第一篇：QHSE體系管理評審報告

2011年QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果；

4.重大危險/環(huán)境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；

9.體系運(yùn)行存在的主要問題。

(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。

2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個問題，開具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個問題，開具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問題整改。

2011年7月25日－29日，DNV對我公司進(jìn)行QHSE體系年度監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運(yùn)行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險識別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，按公司運(yùn)的各個活動、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性

為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面：

為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動了安全人員和積極性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。

公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性

通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個公司管理和運(yùn)營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。

從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求?？蛻魧ξ夜镜目傮w服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險的高度警覺

我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達(dá)、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底

現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。在檢查監(jiān)督時要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差

安全生產(chǎn)例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實(shí)際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高

部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識和具體管理工作有待加強(qiáng)

長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷

變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識和責(zé)任意識不強(qiáng)，沒有認(rèn)識到隨時都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及年度HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位年度HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目內(nèi)容。

2.大力推動設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理

首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件

要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。

4.合理安排計劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。

制訂年度HSE培訓(xùn)計劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以年度HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會等實(shí)用性知識為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中 辦班和分散培訓(xùn)相結(jié)合，以分散培訓(xùn)為主。

（三）、在培訓(xùn)答疑的基礎(chǔ)上，推動HSE管理體系在作業(yè)現(xiàn)場的貫徹落實(shí)。將所有HSE體系管理辦法中的要求，制作相應(yīng)《檢查表》，定期或不定期的抽取一部分文件，與基層單位落實(shí)情況進(jìn)行對照檢查。建立工程項(xiàng)目風(fēng)險識別、評價，HSE管理方案審查備案制度，并以此檢查對照風(fēng)險控制措施、方案在現(xiàn)場的實(shí)施情況。結(jié)合現(xiàn)場檢查，參加基層單位各級HSE例會，檢查了解HSE信息的如實(shí)傳遞情況。

（四）、持續(xù)改進(jìn)和加強(qiáng)承包商HSE管理

明確使用單位為承包商HSE管理的責(zé)任主體，實(shí)行“誰使用、誰選擇、誰負(fù)責(zé)”的承包商HSE管理形式。加大作業(yè)現(xiàn)場承包商的使用管理檢查、考核力度，尤其是對使用“三無（無能力、無設(shè)備、無隊(duì)伍）”承包商的單位，從嚴(yán)考核。優(yōu)勝劣汰，建立動態(tài)的管道公司合格承包商庫。

1.嚴(yán)格考察承包商真實(shí)能力和水平，生產(chǎn)、安全部門配合采辦部門制定考察標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)是資質(zhì)、能力、裝備、隊(duì)伍等。確保考察的真實(shí)性。

2.承包商領(lǐng)導(dǎo)來公司現(xiàn)場承諾要有聲勢，營造一個安全的氛圍和場面，引起承包商高層領(lǐng)導(dǎo)的重視，從而促進(jìn)承包商管理；

3.生產(chǎn)部門、分公司、項(xiàng)目部要嚴(yán)格承包商的進(jìn)場把關(guān)，按照承包商管理辦法抓好承包商入場的檢查把關(guān)，嚴(yán)格開工許可程序。

4.從合同等各方面約束和限制承包商變更，包括更換項(xiàng)目經(jīng)理、關(guān)鍵管理人員、更換施工裝備、再分包等。

5.在項(xiàng)目實(shí)施階段，對分包隊(duì)伍的考核要與合同條款掛鉤，加大對承包商合同的執(zhí)行情況的考核評價；

（五）、加密作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督檢查頻次，做好作業(yè)現(xiàn)場治理工作，獎勵管理亮點(diǎn)，曝光存在的問題，加大HSE績效考核力度。

由生產(chǎn)管理部牽頭制定車間、項(xiàng)目現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)現(xiàn)場文明施工和清潔生產(chǎn)。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查和考核。對存在的“低老壞”問題，要“小題大做”，不再姑息遷就或差不多就行。加強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤和驗(yàn)證，任何提出的問題，必須畫上句號。安全環(huán)保部修訂完善公司《HSE績效考核標(biāo)準(zhǔn)》，增加可實(shí)際考核的內(nèi)容。尤其是提出問題的限期整改、布置工作的保質(zhì)、按時完成等日常管理內(nèi)容。

將HSE管理績效與考核掛鉤，修訂考核管理辦法，HSE管理績效不光與季度考核掛鉤，還要與年終獎、各單位一把手、主管領(lǐng)導(dǎo)獎金掛鉤，加大考核力度。

（六）、結(jié)合海油發(fā)展即將建立的HSE監(jiān)督序列，通過培訓(xùn)、考核、選用，優(yōu)勝劣汰，逐步改變目前專職 HSE管理隊(duì)伍 “總體人數(shù)較多，能用人數(shù)較少”的現(xiàn)狀。

（七）、結(jié)合班組建設(shè)，繼續(xù)推動隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察活動的開展，加大獎勵與考核力度。如評上海油發(fā)展隱患管理的先進(jìn)班組、個人、處于公司隱患管理、“五想五不干”安全行為觀察季度獎勵前列單位給予考核加分，兩項(xiàng)活動開展不力的給予考核減分等。

（八）、逐步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理。

安全環(huán)保部更名為健康安全環(huán)保部（HSE部），安全管理人員更名為HSE管理人員。將健康、安全、環(huán)保管理工作全部納入部門管理。

結(jié)合會議、培訓(xùn)，加大環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康宣傳力度。提高監(jiān)督檢查過程中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理要求，增加HSE績效考核中的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康分值比重。監(jiān)督檢查和督促解決現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)場地本質(zhì)方面存在的可能造成環(huán)境污染、職業(yè)健康危害等問題的整改。

（九）、關(guān)注HSE管理的薄弱環(huán)節(jié)，各單位要根據(jù)各自業(yè)務(wù)，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險，制定出全年控制和檢查計劃，關(guān)注新產(chǎn)業(yè)、新開展項(xiàng)目的風(fēng)險控制，在作業(yè)前做好風(fēng)險預(yù)控。

（十）、加強(qiáng)變更管理，在發(fā)生人員、作業(yè)內(nèi)容、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、材料變更、作業(yè)環(huán)境變化時，按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和控制措施。

（十一）、加強(qiáng)應(yīng)急管理

嚴(yán)格值班制度，各級領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)必須24小時開機(jī)，保證應(yīng)急通訊暢通，在發(fā)生應(yīng)急事件時，應(yīng)急辦公室能馬上運(yùn)轉(zhuǎn)起來。

（十二）、加強(qiáng)與相關(guān)部門、單位溝通配合，推動建立“安全生產(chǎn)，齊抓共管”體系

HSE管理應(yīng)該是全員管理，每個單位、部門、崗位都有相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，需要大家的一起努力才能取得成效。

（十三）、繼續(xù)做好項(xiàng)目前期的質(zhì)量策劃和評審，抓住管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的對策，同時要做好相關(guān)的評審記錄。

（十四）、加強(qiáng)生產(chǎn)、施工過程控制，注重對策劃文件落實(shí)的檢查，提高一次合格率，減少質(zhì)量缺陷（問題），減少返工、返修次數(shù)，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生。

（十五）、要及時做好現(xiàn)場原材料或過程產(chǎn)品的標(biāo)識工作，加強(qiáng)對過程產(chǎn)品的防護(hù)，要事先制定有效的防護(hù)措施，避免交叉作業(yè)返工而造成不必要質(zhì)量成本。

第二篇：體系管理評審報告

QHSE體系管理評審報告

一、評審的主要依據(jù)

（一）、分公司、機(jī)關(guān)部室QHSE管理體系運(yùn)行情況。

（二）、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行情況，主要包含下列9個方面：

1.HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的報告； 2.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況； 3.監(jiān)視和測量結(jié)果； 4.重大危險/環(huán)境因素（包括隱患）辨識、評價和控制情況； 5.審核及不符合項(xiàng)整改情況（包括內(nèi)審和外審）； 6.法律、法規(guī)及其他要求符合性評價報告； 7.管理體系運(yùn)行資源適宜情況的報告； 8.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 9.體系運(yùn)行存在的主要問題。(三)、公司QHSE管理體系整體運(yùn)行績效情況。

二、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行情況

2011年公司按照海油發(fā)展內(nèi)控管理體系要求，對體系進(jìn)行了系統(tǒng)性地修訂。公司體系在2009年4月1日正式運(yùn)行，經(jīng)過兩次修訂，體系文件趨于完善，適宜公司各項(xiàng)管理。今年公司體系總體運(yùn)行良好，但存在了著較多問題，發(fā)生了10起生產(chǎn)安全事故事件，也發(fā)生了一起質(zhì)量事故，沒有完成公司年初制定的管理目標(biāo)，其中死亡事故和環(huán)境污染事件突破了管理指標(biāo)。其它基礎(chǔ)管理和內(nèi)部流程運(yùn)行良好，各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。2011年公司組織了一次QHSE體系內(nèi)審，從5月30日至6月21日，公司內(nèi)審小組對公司機(jī)關(guān)和各分公司、項(xiàng)目部（作業(yè)部）體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面內(nèi)審。總體上來看，體系基本上得到了貫徹執(zhí)行,生產(chǎn)施工現(xiàn)場有了較大改觀，特別是個別港口碼頭施工轉(zhuǎn)變以往建筑施工現(xiàn)場臟亂差現(xiàn)象。但也發(fā)現(xiàn)了一些體系運(yùn)行過程中存在的共性問題，也有一些個別要素的執(zhí)行存在不符合情況，其中質(zhì)量體系共發(fā)現(xiàn)62個問題，開具不符合項(xiàng)6項(xiàng)，觀察項(xiàng)56項(xiàng)，健康安全環(huán)境體系共發(fā)現(xiàn)69個問題，開具不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)61項(xiàng)。各分公司及機(jī)關(guān)部門均已進(jìn)行原因分析，指定責(zé)任人進(jìn)行了整改，并于7月中旬完成問題整改。2011年7月25日－29日，DNV對我公司進(jìn)行QHSE體系監(jiān)督審核，DNV外審機(jī)構(gòu)共開出一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)，觀察項(xiàng)3項(xiàng)，合計共11項(xiàng)。根據(jù)DNV提出的不符合和觀察項(xiàng)，公司上下都非常重視，認(rèn)真分析原因，找出我們工作的不足，積極整改。并于9月底完成整改。11月15日，DNV完成對公司體系審核報告，認(rèn)為公司體系運(yùn)行有了明顯進(jìn)步，各類風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。總體上來看，體系基本上得到了有效貫徹執(zhí)行，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不符合情況和系統(tǒng)不符合情況，體系運(yùn)行良好，但從今年發(fā)生的數(shù)起事故事件來看，體系運(yùn)行過程中的體系文件執(zhí)行、風(fēng)險識別控制存在缺陷。

三、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性、充分性和有效性(一)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的適用性

從體系內(nèi)審和DNV體系外審發(fā)現(xiàn)的問題和審核結(jié)論來看，公司修訂后的體系是緊密聯(lián)系公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，按公司運(yùn)的各個活動、業(yè)務(wù)過程來編寫和修訂，對*******等業(yè)務(wù)過程控制，風(fēng)險控制及所涉及的生產(chǎn)、施工和管理過程重新梳理，并且滿足體系規(guī)范的要求。在體系執(zhí)行方面，在管理上，由于體系是各管理部門一線管理骨干編寫，基本上的執(zhí)行體系上比較順暢。對于生產(chǎn)操作層，各分公司操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等由各基層單位重新梳理，但沒有太大調(diào)整。結(jié)合公司進(jìn)行的班組建設(shè)活動，將作業(yè)指導(dǎo)書細(xì)化到班組管理手冊中，便于員工操作。這充分說明質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系是適用的。2(二)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的充分性 為確保公司健康安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)層高度重視，在《QHSE管理體系》運(yùn)行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 為確保公司《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》的正常運(yùn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，公司在管理體系運(yùn)行資源（人、財、物）方面基本給予了充分保證，主要反映在以下幾個方面： 1.領(lǐng)導(dǎo)重視，從管理上和組織上提供支持。

（1）總經(jīng)理與各級行政領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全責(zé)任書，明確了各級行政負(fù)責(zé)人是其職責(zé)范圍內(nèi)的HSE管理的第一責(zé)任人；

（2）各分公司和項(xiàng)目部均設(shè)有安全生產(chǎn)管理部門，為作業(yè)現(xiàn)場配齊了安全管理人員，首先在涂敷分公司將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，確定下一步航建分公司也要將安全管理部門與生產(chǎn)管理部門分開設(shè)置，使安全部門能更好地行使監(jiān)督檢查作。

（3）目前公司已首先在航建分公司項(xiàng)目部設(shè)立安全環(huán)保部和安全總監(jiān)等部門和職位，能保證安全員不斷提高和晉升。穩(wěn)定安全隊(duì)伍，調(diào)動了安全人員和積極

性。

（4）公司總經(jīng)理帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部下現(xiàn)場檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)也積極到現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。

2.各項(xiàng)QHSE管理資金到位，能夠保證《管理體系》正常運(yùn)行

公司在年初制定2011年全年預(yù)算時，就為安全生產(chǎn)做足了預(yù)算。

截止到11月底，各費(fèi)用超過到410萬元，包括為對消防器材的添置、更換，作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測，計量器具檢測、質(zhì)量隱患整改、勞保用品的配發(fā)，特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，特殊工種的定期復(fù)審培訓(xùn)，設(shè)施設(shè)備的改造；各類質(zhì)量安全技能培訓(xùn)，防暑降溫費(fèi)用的發(fā)放等。公司在全年都充分保證各種資源供應(yīng)，保證了質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常運(yùn)行。(三)、質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的有效性 通過一年來的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的運(yùn)行，各機(jī)關(guān)部室、分公司基本上能夠按體系要求，將體系的各項(xiàng)管理程序和作業(yè)文件貫徹落實(shí)到整個公司管理和運(yùn)營中去，使體系標(biāo)準(zhǔn)的各要素均能體現(xiàn)到日常工作中。從今年全年體系運(yùn)行結(jié)果來看，公司制定的各項(xiàng)質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理目標(biāo)均得到了實(shí)現(xiàn)，健康安全環(huán)境管理水平有了顯著提高，生產(chǎn)作業(yè)等方面的風(fēng)險得到了有效的控制，產(chǎn)品質(zhì)量方面均滿足顧客要求?？蛻魧ξ夜镜目傮w服務(wù)是很滿意的，通過客戶滿意度調(diào)查，總滿意率為90.91%，沒有收到顧客的投訴。這都說明公司QHSE管理體系的運(yùn)行是有效的。

四、存在的主要問題

（一）、部分領(lǐng)導(dǎo)和員工HSE意識有所淡化，沒有持續(xù)保持對作業(yè)風(fēng)險的高度警覺 我們兩大產(chǎn)業(yè)多年以前的高事故率逐步降低后，在一部分干部頭腦中開始產(chǎn)生松懈意識。甚至在“7.5”事故剛給我們敲了警鐘，但部分單位并沒有引起高度“警覺”，局限于會議傳達(dá)、提提要求，沒有認(rèn)真的吸取別人的事故教訓(xùn)、舉一反三的查找和整改本單位存在的問題或不足。

（二）、在設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全的認(rèn)識和管理方面還存在許多不足 1.對設(shè)施設(shè)備本質(zhì)安全管理的重要性缺乏深刻的認(rèn)識，不清楚由于設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全問題，會帶來人的不安全行為或不能有效隔離人的不安全行為；

2.對隔離防護(hù)的完整有效性缺乏足夠的認(rèn)識；

3.對設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理熟視無睹，既不主動去做，也不對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)或別人提出的問題進(jìn)行積極整改。

（三）、承包商的HSE管理依然是最薄弱環(huán)節(jié)

雖然不斷制定和完善了承包商招投標(biāo)、使用過程的HSE管理要求，但至今沒有杜絕“不具備分包施工能力、設(shè)備現(xiàn)找、人員現(xiàn)抓（不簽合同、不上保險等）”、“多層再分包”、“掛靠其他單位”的承包商進(jìn)場作業(yè)等老大難問題。

（四）、現(xiàn)場作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，檢查監(jiān)督不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底 現(xiàn)場存在作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)低，安全生產(chǎn)的組織管理標(biāo)準(zhǔn)不高，得過且過，差不多就行的現(xiàn)象。3 在檢查監(jiān)督時要求不嚴(yán)，問題整改跟蹤不徹底，重視問題的提出和整改通知，缺乏整改督促和跟蹤驗(yàn)證。

（五）、HSE管理信息傳遞、HSE管理體系文件執(zhí)行存在偏差 安全生產(chǎn)例會形式多于效果。泛泛、口號性的要求多，缺對實(shí)際HSE形勢的分析、評估和具體問題的探討、解決。安全會議、上級HSE管理要求等信息沒有完整傳遞，存在逐層衰減現(xiàn)象。

HSE管理體系文件的執(zhí)行不扎實(shí)。如隨意改變“安全會議、安全檢查管理辦法”等文件要求的頻次、做法。

（六）、安全培訓(xùn)工作廣度、深度和效果都有待提高 部分作業(yè)人員的操作技能和安全技能不足，風(fēng)險識別能力弱，不滿足崗位工作要求。生產(chǎn)、設(shè)備管理人員的安全知識欠缺，沒有體現(xiàn)相應(yīng)的HSE管理作用。部分專職安全管理人員的現(xiàn)場監(jiān)督檢查的能力欠缺。在職人數(shù)較多（53人），真正能起一定作用的較少（20人以內(nèi)）。

（七）、對環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康管理的認(rèn)識和具體管理工作有待加強(qiáng) 長期存在重安全管理，輕環(huán)保、輕職業(yè)健康管理的意識和現(xiàn)象。沒有認(rèn)識到，雖然我們沒有直接帶來環(huán)境污染的污染物排放問題，但可能由于施工作業(yè)的安全事故帶來有較大影響的環(huán)保問題。近三年的職業(yè)病體檢結(jié)果可見，連續(xù)三年都有職業(yè)性聽力下降的現(xiàn)象發(fā)生，職業(yè)健康工作不容忽視。

（八）、變更管理存在缺陷 變更管理在項(xiàng)目和實(shí)際生產(chǎn)未能得到有效地執(zhí)行，未按規(guī)定進(jìn)行變更風(fēng)險分析，確定風(fēng)險等級和變更后的驗(yàn)收。變更管理中未將人員變更納入到文件中。

（九）、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場安全檢查審核管理辦法執(zhí)行不好，部分領(lǐng)導(dǎo)沒有完成規(guī)定的安全檢查頻次，有的沒有留下檢查記錄，未按照辦法規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行檢查審核。

（十）、應(yīng)急管理還存在不足，主要各級人員的應(yīng)急意識和責(zé)任意識

不強(qiáng)，沒有認(rèn)識到隨時都有突發(fā)事件的可能性。

五、《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系》持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)

(一)、領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，各級領(lǐng)導(dǎo)真抓實(shí)管，班組活動重在落實(shí)。明確各類班組及成員的應(yīng)知應(yīng)會，各基層單位應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)全員QHSE意識的培訓(xùn)，積極推進(jìn)管生產(chǎn)也必須管質(zhì)量、管安全。推薦基層單位好的做法，并廣為宣傳。

（二）、認(rèn)真做好幾項(xiàng)專項(xiàng)工作，不斷夯實(shí)HSE管理基礎(chǔ) 1.修訂完善公司各級、各崗位HSE責(zé)任制及HSE責(zé)任書，修訂完善HSE責(zé)任制，杜絕空話、套話，明確具體的HSE管理內(nèi)容和責(zé)任，修訂各級、各崗位HSE責(zé)任書，增加若干便于檢查、考核的細(xì)目內(nèi)容。

2.大力推動設(shè)施設(shè)備的本質(zhì)安全管理 首先要體現(xiàn)技術(shù)先行，該圍的圍起來，該擋的擋起來。制定一套本質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，明確設(shè)施設(shè)備性能完好狀態(tài)，隔離防護(hù)、危險區(qū)域警示的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。完成車間式作業(yè)隔離防護(hù)制作安裝和警示，并推廣到工程項(xiàng)目的動態(tài)隔離防護(hù)。將設(shè)施設(shè)備（包括租賃、承包商自帶等）的性能完好狀態(tài)納入日常的HSE檢查監(jiān)督、績效考核范圍。

3.建立健全各基層單位HSE管理文件匯編，完善公司HSE管理體系的支持文件 要求在與公司體系文件要求保持一致、不沖突的基礎(chǔ)上，以基層單位HSE管理文件匯編形式，建立和完善自己應(yīng)該具備和使用的各種支持文件。制定和完善各類現(xiàn)場作業(yè)HSE標(biāo)準(zhǔn)，建立健全各類作業(yè)《HSE檢查表》。4.合理安排計劃，結(jié)合海油發(fā)展安排的培訓(xùn)，開展梯次性HSE基礎(chǔ)培訓(xùn)。制訂HSE培訓(xùn)計劃，明確應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容和應(yīng)參加的人員，以HSE責(zé)任制考核指標(biāo)形式，明確公司以下各層級的HSE培訓(xùn)量化要求。培訓(xùn)內(nèi)容，主要以HSE管理基本技能、應(yīng)知應(yīng)會等實(shí)用性知識為主。培訓(xùn)形式，參加海油發(fā)展組織的培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)培為主；集中

第三篇：年QHSE管理體系管理評審工作匯報

2015QHSE管理體系運(yùn)行情況報告

井下測試公司西南分公司

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表：

2015年，西南分公司在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，通過對QHSE管理體系實(shí)施有效控制，確保其有效運(yùn)行，達(dá)到了公司規(guī)定的適應(yīng)性、充分性、有效性?，F(xiàn)將一年來分公司QHSE體系運(yùn)行情況報告如下：

一、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施情況

1、加強(qiáng)質(zhì)量管理工作---制定了《西南分公司試氣作業(yè)質(zhì)量管控規(guī)定》，明確各作業(yè)工序的質(zhì)量重點(diǎn)，更好的掌控作業(yè)工序，利于優(yōu)質(zhì)高效的完成作業(yè)任務(wù)；二是出臺了《分包商質(zhì)量考核評價管理規(guī)定》，每月月底由技術(shù)辦、安全辦、項(xiàng)目管理部管理師及各試氣隊(duì)，對本月技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行評分并公示，采取末位淘汰制，對連續(xù)兩期分?jǐn)?shù)最低的，建議進(jìn)行內(nèi)部停工整頓；三是積極開展“三基”檢查和“千分制”考核檢查，通過專項(xiàng)檢查、綜合檢查等形式對工程質(zhì)量重點(diǎn)控制內(nèi)容及關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行全面檢查和隱患排查，將檢查出來的所有質(zhì)量問題整改到位。提高分公司質(zhì)量管理水平。

2、加強(qiáng)質(zhì)量管理，創(chuàng)品牌工程---為確保施工方案安全、可行，分公司積極組織相關(guān)技術(shù)人員認(rèn)真研究討論，并針對工程施工特點(diǎn)，合理優(yōu)化施工設(shè)計。針對試氣壓裂過程中可能出現(xiàn)的復(fù)雜情況，及時參與施工單位、相關(guān)生產(chǎn)廠商和職能部門組織的專題討論會，形成會議紀(jì)要，指導(dǎo)和督促施工

單位進(jìn)行整改，對于現(xiàn)場出現(xiàn)的復(fù)雜情況，都以通過組織專題討論會的形式，形成較好的處理措施，順利完成了試氣壓裂任務(wù)。二是建立異常情況數(shù)據(jù)庫。采取一口井一總結(jié)的方式，首先各施工隊(duì)伍上報分公司施工中出現(xiàn)的異常情況原始資料，由分公司進(jìn)行原因分析和制定下部整改措施，防止類似情況的再次發(fā)生。三是跟蹤掌握生產(chǎn)動態(tài)，保證每個平臺安排副經(jīng)理或技術(shù)人員駐井服務(wù)、現(xiàn)場指導(dǎo)，對施工全過程監(jiān)督把關(guān)。及時解決施工中出現(xiàn)的各種突發(fā)問題，提高了運(yùn)行效率。每天跟蹤試氣井動態(tài)，及時掌握工程施工的情況以及存在的疑難問題，技術(shù)人員到現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)施工，在現(xiàn)場組織召開生產(chǎn)技術(shù)措施協(xié)調(diào)會，嚴(yán)把施工質(zhì)量和工程安全關(guān)，提高運(yùn)行效率。特別是在今年施工的焦頁17和焦頁53號平臺5口井99段的壓裂試氣施工任務(wù)中，由于我們精心制定技術(shù)方案，積極抓好生產(chǎn)運(yùn)行，井場施工組織有序，現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化工作，施工期間未發(fā)生一起質(zhì)量事件，受到甲方頁巖氣分公司通報表揚(yáng)，并獎勵工程款人民幣十萬元。

3、加強(qiáng)資料管理、提高資料質(zhì)量---西南分公司技術(shù)辦起草編制《資料管理考核制度》，加強(qiáng)資料的考核管理，保證資料的準(zhǔn)確可靠性。堅持試氣總結(jié)等資料上交甲方驗(yàn)收前由技術(shù)辦組織相關(guān)人員先進(jìn)行多次預(yù)驗(yàn)收，資料驗(yàn)收通過率保持100%，得到了甲方的充分肯定。西南分公司試氣資料作為模板在涪陵工區(qū)內(nèi)各試氣施工單位之間傳閱，受到甲方通報表揚(yáng)并獎勵工程款2萬元。

4、認(rèn)真開展群眾性的QC質(zhì)量管理活動---為解決生產(chǎn)、管理中存在的實(shí)際難題，堅持以“小、實(shí)、活、新”為方向，以“求實(shí)、務(wù)實(shí)、扎實(shí)”為原則，分公司扎實(shí)QC質(zhì)量管理活動。開展開展了7項(xiàng)QC課題的研究，其中試油（氣）157隊(duì)QC課題《提高放噴管線連接效率》成果明顯經(jīng)濟(jì)效益良好，壓裂108隊(duì)QC課題《高壓管匯改進(jìn)措施》成果現(xiàn)場應(yīng)用效果良好，為現(xiàn)場施工提供了更為有效的措施辦法，受到了涪陵頁巖氣分公司領(lǐng)導(dǎo)好評，并在工區(qū)內(nèi)推廣應(yīng)用。

5、認(rèn)真開展培訓(xùn)工作---按照年初制定的培訓(xùn)計劃和內(nèi)容扎實(shí)開展工作，狠抓了“三基”工作，即基礎(chǔ)理論教育、基本知識學(xué)習(xí)、基本技能訓(xùn)練；強(qiáng)化了“三層”培訓(xùn)，即管理人員培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、操作人員培訓(xùn)。全年共舉辦技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)班15期，培訓(xùn)220人次。培訓(xùn)效果良好，切實(shí)提高了員工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。其中針對平時工作中資料填寫的主要問題和共性問題，開展試油氣資料培訓(xùn)，將基層隊(duì)的資料規(guī)范化，使現(xiàn)場資料錄取水平和化驗(yàn)整體提升了一個臺階。

6、研制大通徑雙管路高壓管匯---隨著涪陵頁巖氣田大規(guī)模勘探開發(fā)工作的深入，“平臺式、井工廠壓裂施工模式”應(yīng)運(yùn)而生。然而在提速、增產(chǎn)的同時，也給現(xiàn)場施工帶來了一定的難度，施工排量大于14m/min、壓力高于70MPa、施工周期長于12h，每個平臺施工大約25d，使得高壓管匯全天候處于承壓狀態(tài)。

3在焦頁42#、30#等平臺施工時，高壓管匯曾多次出現(xiàn)刺漏甚至爆裂異常情況，導(dǎo)致施工中斷，停工整改，嚴(yán)重影響了施工質(zhì)量。通過現(xiàn)場調(diào)研，結(jié)合高壓流體力學(xué)特征，主要進(jìn)行了:（1）增加高壓管匯的長度和主通徑；（2）為旋塞閥設(shè)計了獨(dú)立的支座；（3）支管與主管選用直角連接；（4）設(shè)計出雙管匯大環(huán)形結(jié)構(gòu)等方面的改進(jìn)。該項(xiàng)目成果實(shí)現(xiàn)了操作高效便捷、穩(wěn)定可靠，自2015年3月投入使用以來，已完成了焦頁54#平臺、焦頁45#平臺、焦頁52#平臺、焦頁63#平臺、焦頁25#平臺、焦頁22#平臺等20余口大排量、高壓力的施工井，未發(fā)生一起高壓管匯刺漏事件，有效地保障了安全、優(yōu)質(zhì)、高效地壓裂施工，創(chuàng)造了較高的經(jīng)濟(jì)效益。

7、涪陵頁巖氣深井壓裂工藝技術(shù)研究---涪陵工區(qū)內(nèi)單平臺井?dāng)?shù)越來越多，而且壓裂改造的深度不斷加深，儲層垂深從2300m-2400m逐漸增加到2800m以深。施工壓力更高、壓裂規(guī)模大、排量大，對配套壓裂裝備的性能要求高；微裂縫、高角度縫等較發(fā)育，形成網(wǎng)狀裂縫困難，容易砂堵。本項(xiàng)目通過頁巖氣深井特色工藝技術(shù)、深井壓裂設(shè)備配套及地面流程優(yōu)化研究及施工質(zhì)量保障與安全控制等方面技術(shù)研究，形成了如下成果：（1）一套壓裂設(shè)備配套及地面流程優(yōu)化方案；（2）涪陵工區(qū)首項(xiàng)深井壓裂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)成果；（3）發(fā)表科學(xué)論文兩篇，分別為《“井工廠壓裂”配套工藝研究及優(yōu)化》、《井工廠壓裂設(shè)備優(yōu)化布局研究》?，F(xiàn)已在涪陵工區(qū)內(nèi)完成了4口井（焦頁81-2HF井、焦頁6HF井、焦

頁52-4HF井、焦頁45-1HF井）的壓裂施工應(yīng)用及適應(yīng)性分析，施工成功率100%，滿足陵頁巖氣深井壓裂需求。

全年共承擔(dān)公司級科研項(xiàng)目4個，其中2個項(xiàng)目《頁巖氣水力壓裂裂縫監(jiān)測技術(shù)》和《頁巖氣地層龍馬溪組重復(fù)壓裂技術(shù)》為2016年結(jié)題項(xiàng)目，目前正在研究應(yīng)用中。由于一些困難，將《涪陵工區(qū)頁巖氣“井工廠同步壓裂”工藝技術(shù)研究》結(jié)轉(zhuǎn)至2016年結(jié)題。

二、現(xiàn)場QHSE的運(yùn)行控制情況

（一）生產(chǎn)運(yùn)行管理

1、分公司每天派駐生產(chǎn)管理人員、安全管理人員住井檢查、監(jiān)督現(xiàn)場生產(chǎn)、安全運(yùn)行情況，查找安全、環(huán)境、質(zhì)量方面存在的問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時有效地整改，根據(jù)檢查的情況對相關(guān)責(zé)任人員按《西南分公司考核管理制度》進(jìn)行獎懲，并在每月的《現(xiàn)場督查通報》中向各單位予以通報。今年1-12月，共出《現(xiàn)場督查通報》十九期，查出各類安全、環(huán)保、標(biāo)準(zhǔn)化不合格項(xiàng)968個，目前問題已全部解決。

2、嚴(yán)格落實(shí)開工驗(yàn)收審核工作。2015年初分公司結(jié)合涪陵頁巖氣公司對開工驗(yàn)收的相關(guān)要求完善了《試氣工程開工驗(yàn)收檢查書》。在開工準(zhǔn)備階段，各基層隊(duì)認(rèn)真按照《試氣工程開工驗(yàn)收檢查書》和相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求布臵井場、安裝設(shè)備、準(zhǔn)備工用具以及組織演練，基層隊(duì)自查整改完畢后申請分公司驗(yàn)收。分公司安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)管理人員共同對基層隊(duì)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題以后安排專人落實(shí)整

改，分公司及時跟蹤復(fù)查后申請涪陵頁巖氣公司驗(yàn)收。

3、現(xiàn)場材料、下井工具及高壓件必須檢查出廠證明、合格證、檢驗(yàn)報告，合格后方可使用，嚴(yán)格把好材料、下井工具和高壓件使用關(guān)，并有專人負(fù)責(zé)，下井工具要保證清潔下井，高壓件保證在安全使用范圍內(nèi)，從細(xì)節(jié)著手，保證施工質(zhì)量和生產(chǎn)安全。

4、施工過程中實(shí)行24小時干部跟班負(fù)責(zé)制，保障現(xiàn)場任何時候都有干部在現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)，有生產(chǎn)技術(shù)部門親臨現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)，保證現(xiàn)場每道工序必須合格后，方可進(jìn)行下步生產(chǎn)，決不允許工序不合格就進(jìn)行下一工序，把質(zhì)量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

（二）掌控關(guān)鍵，嚴(yán)格落實(shí)

重點(diǎn)控制非常規(guī)作業(yè)和重點(diǎn)地區(qū)作業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)干部跟班帶班制度---在轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備、搬遷、惡劣氣候下施工遷，分公司都安排生產(chǎn)、設(shè)備和安全干部帶班，全程監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)安全保證措施。2015年，經(jīng)理部一共搬遷、轉(zhuǎn)運(yùn)大型設(shè)備近九十次，監(jiān)控率達(dá)到100%。同時，對重點(diǎn)井重點(diǎn)地區(qū)施工，干部常駐現(xiàn)場，親自帶班。焦頁87-3井為工區(qū)第一口使用140MPa高壓管件的井，壓裂施工壓力在90MPa-115MPa之間，分公司安全副經(jīng)理全程住井，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施，嚴(yán)控現(xiàn)場規(guī)范，督促基層落實(shí)各項(xiàng)工作，順利完成了該井的施工。

（三）扎實(shí)開展各項(xiàng)安全活動

1、“我為安全做診斷”---分公司于年初成立以經(jīng)理、書記為組長，安全副經(jīng)理為副組長，機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人及基層隊(duì)隊(duì)長為主的“我為安全做診斷“活動小組。發(fā)動員工立足本職崗位，全面排查身邊不安全因素，暢通員工主動為安全工作建言獻(xiàn)策的的通道，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

全年，各基層隊(duì)分別通過對行為、物、環(huán)境進(jìn)行分析診斷，共診斷出問題73個，其中不安全的物問題42個、人的行為26個問題、環(huán)境問題5個，均整改完畢。

2、“查找身邊最不放心的人”---通過一年兩次“查找身邊最不放心的人”活動，共查找出31名“最不放心的人”，并按照活動相關(guān)要求，對查找出來的人員進(jìn)行專人幫扶，簽訂師徒合同，召開座談會，查找問題結(jié)癥，制定幫扶計劃，并在一定時間后對幫扶人員進(jìn)行考核。參加考核的31人中，29人考核合格，2名員工不合格，現(xiàn)以調(diào)回員工培訓(xùn)中心再次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

3、消防月、安全月活動---在“5.19消防周”、“11.9消防月”、“安全生產(chǎn)月”活動中，分公司通過懸掛橫幅、張貼宣傳畫冊、舉辦專項(xiàng)知識講座、觀看宣傳教育片，各基層隊(duì)組織消防演練等多種形式展開消防、安全知識的學(xué)習(xí)和技能的練習(xí)，使員工強(qiáng)化了安全意識，提高的安全技能。

4、制定季節(jié)性安全生產(chǎn)管理實(shí)施方案---分公司在夏、冬兩季到來之際，制定夏季安全生產(chǎn)措施和冬季安全生產(chǎn)措

施，明確季節(jié)性的防護(hù)措施：以夏季防暑降溫，防洪防雷；冬季防凍、防滑跌工作為主，切實(shí)有效的做好預(yù)防火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害等事故，強(qiáng)化安全用電管理，預(yù)防窒息、中毒及交通事故的發(fā)生，為安全生產(chǎn)保駕護(hù)航。

（四）安全檢查常態(tài)化、隱患治理全面化

分公司將每月一期的安全通報改為每月兩期，全年共出通報19期。進(jìn)行的日常檢查463次、組織的各類專項(xiàng)檢查23次、夜查41次，共查出隱患968個，其中承包商隱患323個?，F(xiàn)所有隱患均已整改完畢。

嚴(yán)格落實(shí)“三基”工作，讓“三基”真正為安全工作服務(wù)，工會主席定期對施工現(xiàn)場、生活基地進(jìn)行巡視，對各基層單位的基礎(chǔ)建設(shè)如何推進(jìn)、基礎(chǔ)工作如何落實(shí)、基本功訓(xùn)練如何開展進(jìn)行檢查。分公司安全管理人員將施工平臺承包到個人，從前期準(zhǔn)備、壓裂、到試氣求產(chǎn)，一體化的監(jiān)管，保障了施工現(xiàn)場安全監(jiān)管無死角。

分公司制完善了夜查制度，生產(chǎn)、安全、技術(shù)、設(shè)備、經(jīng)營等人員均納入夜查之中，保障每周兩次夜查。

（五）完善考核機(jī)制、加大考核力度

結(jié)合上級要求，分公司根據(jù)工程公司和公司相關(guān)要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定了符合分公司的“千分制”考核細(xì)則，同時開展了駕駛員“千分制”考核工作?；鶎雨?duì)的考核根據(jù)分?jǐn)?shù)高低進(jìn)行排名，排名和效益工資掛鉤。駕駛員考核直接考核到個人。將考核結(jié)果進(jìn)行公示。

分公司全年對在工作中表現(xiàn)好的單位和個人獎勵達(dá)18次，嘉獎金額16100元：其中個人嘉獎10次，金額6500元；基層隊(duì)嘉獎8次金額9600元；處罰共75次，處罰金額139900元：其中承包商處罰11次金額113600元、個人45次金額15200元、基層隊(duì)19次金額11100元。

三、QHSE管理情況報告

（一）QHSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

2015年，分公司共完成壓裂試氣井44井次，壓裂857段，HSE實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)了全年安全環(huán)保工作目標(biāo)，全年安全環(huán)?？傮w保持平穩(wěn)勢勢態(tài)。2015年質(zhì)量目標(biāo)完成如下：施工一次成功率≥98%；資料錄取全準(zhǔn)率≥98%；試油（氣）、井層全優(yōu)率≥98%‘設(shè)備完好率≥98.5%；作業(yè)施工資料全準(zhǔn)率99%，資料錄取、解釋達(dá)到相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；施工井開井前驗(yàn)收率100%，施工現(xiàn)場管理達(dá)標(biāo)，現(xiàn)場督查面100%以上；HSE目標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%；消防、安全、環(huán)保無公司以上責(zé)任事故；無顧客投訴；甲方指令貫徹執(zhí)行率達(dá)到100%；健康、安全、環(huán)境目標(biāo)： 無工業(yè)重傷、死亡、交通死亡、中毒死亡事故；職業(yè)病零；無井噴失控、火災(zāi)爆炸事故及重大環(huán)保污染與破壞事故；安全防護(hù)設(shè)施及器材配備完好率100%；

1、QHSE目標(biāo)的適宜性---2015年初根據(jù)上年目標(biāo)的完成情況，結(jié)合公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)，分別制定了質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)。從一年來的實(shí)施情況看，修

訂后的目標(biāo)是適合分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際的，富有成效的，QHSE方針與承諾，相關(guān)方是擁護(hù)的，職工也是滿意的。

2、堅持做好開工驗(yàn)收和高危環(huán)節(jié)管控---分公司始終堅持對每個平臺先進(jìn)行內(nèi)部開工驗(yàn)收，再報甲方開工驗(yàn)收，并對設(shè)備搬遷、吊裝作業(yè)、井口安裝拆卸等高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)安排專人進(jìn)行全程監(jiān)控，通過巡井、住井等辦法做到不留死角的監(jiān)管，每個問題不整改合格不放過。

分公司全年進(jìn)行開工驗(yàn)收113次，其中平臺開工驗(yàn)收44次、連油射孔開工驗(yàn)收25次、連油鉆塞開工驗(yàn)收40次

3、加強(qiáng)承包商HSE管理---按照《江漢石油工程公司承包商HSE管理規(guī)定》，嚴(yán)把承包商隊(duì)伍的準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)“雙培訓(xùn)、雙持證、雙準(zhǔn)入、三統(tǒng)一、兩個嚴(yán)肅處理”的承包商管理要求，嚴(yán)格實(shí)行“全票證”監(jiān)管，對承包商進(jìn)行過程監(jiān)督，隨時掌握承包商作業(yè)過程中存在的問題并監(jiān)督整改，堅決執(zhí)行閉環(huán)管理，杜絕問題遺留或再次發(fā)生。對承包商所發(fā)生的各類錯誤，原則錯誤，及屢教不改等行為嚴(yán)格按照分公司承包商考核制度執(zhí)行。

4、落實(shí)井控工作---分公司積極響應(yīng)工程公司《井控分級責(zé)任管理制度》，成立相應(yīng)的井控領(lǐng)導(dǎo)小組，明確領(lǐng)導(dǎo)及各部門人員職責(zé)，以方便全方位地對進(jìn)行井控工作管理。今年4月，分公司參與了涪陵工區(qū)壓裂試氣部分個井控標(biāo)準(zhǔn)修訂；全年嚴(yán)格落實(shí)井控設(shè)備設(shè)施檢維修制度；其中檢測氣防器具311套（臺）：空呼45套、便攜式氣體檢測儀76套、復(fù)

合氣體檢測儀套22套、對講機(jī)168臺；檢測管匯臺9套；檢測鍋爐4個；檢測高壓件共3311件：彎頭1278件、直管1217件、短接變扣356件、旋塞460件；其中彎頭214件、直管205件、變扣33件，共計552件不合格。高壓件的定時檢測，保障了施工現(xiàn)場所有設(shè)施設(shè)備的完好性及合格性。

（二）多層面開展教育培訓(xùn)，不斷提高干部、員工安全意識

分公司今年在培訓(xùn)工作中，加強(qiáng)了基層干部培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行新員工、轉(zhuǎn)崗員工的入場教育工作，認(rèn)真落實(shí)安全經(jīng)驗(yàn)分享工作。

1、開展安全經(jīng)驗(yàn)分享---首先，從領(lǐng)導(dǎo)干部抓起，堅持利用每周一次的生產(chǎn)會和周安全例會，開會前相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行安全經(jīng)驗(yàn)分享活動；其次，從員工抓起，要求并督促基層隊(duì)利用每周隊(duì)生產(chǎn)會堅持開展一次安全經(jīng)驗(yàn)分享活動；最后，要求基層班組在進(jìn)行班組HSE活動前先進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享活動。通過層層傳遞，讓安全經(jīng)驗(yàn)分享工作真正做到實(shí)處，讓人人都參與進(jìn)來。

2、開展法制學(xué)習(xí)及考核---分公司認(rèn)真貫徹落實(shí)新《安全生產(chǎn)法》、新《環(huán)境保護(hù)法》和公司HSE工作會議精神，根據(jù)焦石工區(qū)生產(chǎn)任務(wù)，分批次組織全體干部員工進(jìn)行了兩法的宣貫、學(xué)習(xí)及考試，學(xué)習(xí)普及率100%，考核達(dá)標(biāo)98%。

3、做好新員工、轉(zhuǎn)崗員工的入場教育---對于新分員工和轉(zhuǎn)崗員工，及時開展新員工入廠“三級”安全教育。從分公司“宣傳國家的法律法規(guī)、公司及分公司的安全管理規(guī)章

制度、典型案例學(xué)習(xí)”，到基層隊(duì)的“現(xiàn)場施工情況、危險源辨識”，再到班組的“崗位操作技能和安全操作規(guī)程的培訓(xùn)”，一步步的確保我們的新員工和轉(zhuǎn)崗員工受到一個系統(tǒng)的、有層次的、全面的職業(yè)健康安全環(huán)保教育。今年分公司新分員工和轉(zhuǎn)崗員工共計139人，共組織5批次新員工入廠安全教育。

4、開展HSE取證培訓(xùn)---分公司全年在職大和邀請井控中心老師來焦石，舉辦“三證”培訓(xùn)班兩期、取證、復(fù)審人員364人；高處作業(yè)培訓(xùn)班兩期，參加取證人員74人次；特種車輛操作人員培訓(xùn)班一期，取證人員6人，考試通過率97%。

5、組織開展各項(xiàng)應(yīng)急演練---分公司今年在隆盛3施工時，應(yīng)急預(yù)案報備當(dāng)?shù)卣?，并與當(dāng)?shù)卣归_了企地聯(lián)合綜合應(yīng)急演練，強(qiáng)化了企地在應(yīng)急工作中的協(xié)調(diào)及溝通能力；并在焦頁6井進(jìn)行了環(huán)保專項(xiàng)應(yīng)急演練，提高了員工對?；返膽?yīng)急處臵能力；“5.19”消防周、“11.9”消防月各基層隊(duì)分別在綜合車場、壓裂基地、山窩基地展開消防應(yīng)急演練，強(qiáng)化員工消防應(yīng)急能力。在每個平臺開工驗(yàn)收前開展現(xiàn)場綜合演練，保障現(xiàn)場各個施工單位了解各自的職責(zé)，現(xiàn)場每位員工熟知自己的職責(zé)。

通過一系列的培訓(xùn)、教育和實(shí)際操作訓(xùn)練，大大提高了員工的法律知識、處理突發(fā)問題的能力和技能，增強(qiáng)了全體員工搞好安全生產(chǎn)的自覺性，提高了隊(duì)伍的整體素質(zhì)，從根本上鞏固了安全生產(chǎn)意識、水平和責(zé)任心，有效地加強(qiáng)管理

的執(zhí)行力。

（三）內(nèi)、外部審核中糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況

根據(jù)QHSE管理體系的要求，青島中化陽光管理體系認(rèn)證中心在2015年5月22-23日對我分公司QHSE管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行再認(rèn)證審核。為了及時發(fā)現(xiàn)和整改管理體系文件執(zhí)行過程中存在的問題、進(jìn)一步強(qiáng)化各基層隊(duì)體系管理意識，提升體系管理水平，確保管理體系正常順暢運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，5月16-17日分公司安全副經(jīng)理帶隊(duì)，嚴(yán)格按照內(nèi)部審核計劃的要求，對分公司各個基層隊(duì)進(jìn)行了 QHSE體系管理資料進(jìn)行了檢查，將檢查問題通報到基層隊(duì)，并限期整改完畢。5月青島中化陽光管理體系認(rèn)證中心，通過訪談、查閱資料、現(xiàn)場觀察等方式對分公司的QHSE管理體系進(jìn)行為期4天的監(jiān)督審核，此次審核中開據(jù)了二項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)在分公司相關(guān)職能部門牽頭，公司生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門人員幫助指導(dǎo)、采取措施，按照規(guī)定的時間全部整改完成，予以關(guān)閉。

四、改進(jìn)建議

1.科研力量較弱，分公司承擔(dān)公司級科研項(xiàng)目多，但局級科研項(xiàng)目無。

2.技術(shù)人員和員工技能素質(zhì)跟不上工區(qū)需求。3.計量，標(biāo)準(zhǔn)化工作雖有很大提高，但在生產(chǎn)中，有些地方存在盲區(qū)。

4.連油、泵送中復(fù)雜情況預(yù)防措施不足，處理復(fù)雜情況

的能力有待加強(qiáng)。

2015年，QHSE管理體系在西南分公司的運(yùn)行中，從一年來的實(shí)施情況看，修訂后的目標(biāo)是適合我分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際的，富有成效的，QHSE方針與承諾，相關(guān)方是擁護(hù)的，職工也是滿意的。我們認(rèn)為體系運(yùn)行時適宜的、充分的、有效的。

第四篇：QHSE體系運(yùn)行總結(jié)

QHSE體系運(yùn)行總結(jié)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行中，**中心認(rèn)真貫徹落管理體系要求，按照公司程序文件，夯實(shí)QHSE管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督考核約束機(jī)制，全面開展體系管理工作。全體員工在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)和推動下，深入貫徹執(zhí)行公司體系管理方針，在日常管理工作中結(jié)合中心實(shí)際情況，深入、細(xì)致不斷完善各項(xiàng)工作，有效地實(shí)現(xiàn)了QHSE質(zhì)量體系全員參與，確保QHSE體系的充分性、適宜性和有效性，促進(jìn)管理理念和管理水平的不管提升。

現(xiàn)將**中心體系運(yùn)行情況總結(jié)報告如下：

一、體系運(yùn)行概況：

在去年審核結(jié)束至目前，我中心嚴(yán)格按照公司簽訂的績效目標(biāo)責(zé)任書開展工作，嚴(yán)格按照質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊和控制程序開展工作。去年下半年，嚴(yán)格落實(shí)《二○一*績效目標(biāo)責(zé)任書》，公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了分解，明確工作目標(biāo)，安全生產(chǎn)責(zé)任到人。本，按照工作表推進(jìn)要求，積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。

1、以公司《控制程序》和《管理手冊》為準(zhǔn)，嚴(yán)格根據(jù)中心《管理手冊》中各項(xiàng)工作流程、作業(yè)指導(dǎo)、管理規(guī)定的要求開展日常工作，充分利用手冊使之能正確、完整的反映生產(chǎn)，指導(dǎo)生產(chǎn)、制約不符合行為發(fā)生；

2、中心及時將法律法規(guī)與實(shí)際工作相結(jié)合，真正起到指導(dǎo)實(shí)踐的作用，對不適用于本中心的法律法規(guī)進(jìn)行識別分析后清理，對工作運(yùn)行的部分作業(yè)文件進(jìn)行完善修改，目前共識別適用的法律法規(guī)和其他要求共37項(xiàng)。

3、根據(jù)2014年審核要求，本危害因素識別從安全危害因素、職業(yè)健康危害因素、環(huán)境危害因素三方面進(jìn)行分類歸檔。從具體工作出發(fā)，從部門、班組等多層面開展危害因素辨識工作，做到了全員參，對中心各項(xiàng)生產(chǎn)中存在的危害因素重新進(jìn)行分析、辨識，通過仔細(xì)分析，對中心安全危害因素和預(yù)控措施進(jìn)行及時修訂更新，對目前識別出風(fēng)險因素梳理，并對其風(fēng)險預(yù)控措施進(jìn)行了修定，使得預(yù)控措施在工作中及時有效的避免和消除這些危害因素，確保安全生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)。

二、體系質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康發(fā)面的主要工作

1、質(zhì)量方面：通過本第一季度質(zhì)量目標(biāo)檢查完成情況來看，質(zhì)量服務(wù)有顯著提高，在客戶服務(wù)質(zhì)量調(diào)查中，服務(wù)質(zhì)量有所提升。在本質(zhì)量目標(biāo)制定后，我中心將依照質(zhì)量體系文件的要求嚴(yán)把服務(wù)質(zhì)量關(guān)。

2、安全方面：強(qiáng)化職工教育，在日常工作中，以基層為單位，利用基層例會、班前會等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)、宣貫，提高業(yè)務(wù)水平，營造安全生產(chǎn)氛圍，讓員工融入安全生產(chǎn)活動中，牢固樹立安全第一的思想。

持續(xù)進(jìn)行安全檢查工作，我中心工作地點(diǎn)不固定，流動性大的特點(diǎn)，在開展日常檢查中，認(rèn)真計劃努力做到安全檢查覆蓋基層班組。嚴(yán)格落實(shí)隱患整改，對年初的隱患整改項(xiàng)目的督促落實(shí)。

進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案，對突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案（搶購氣），進(jìn)行了演練工作。演練依據(jù)應(yīng)急預(yù)案，演練推進(jìn)細(xì)則按照服務(wù)大廳實(shí)際人員情況安排，充分模擬了現(xiàn)場環(huán)境。現(xiàn)場營業(yè)所所長、其他各基層單位配合人員能根據(jù)實(shí)際情況，靈活掌握演練推進(jìn)步驟。提高其有效性及可操作性。

3、環(huán)境健康方面

每年對勞保用品的發(fā)放進(jìn)行統(tǒng)計，及時更新勞保用品臺賬。保障員工勞保用品發(fā)放及時。在日常工作中，對勞保等防護(hù)用品的檢查。

三、工作中存在的問題及以后工作重點(diǎn)

1、QHSE宣貫力度不足，員工對QHSE方面的知識和意識缺乏，本體系換版，在此階段更需對體系管理方面知識的宣貫。

2、中心內(nèi)部個別業(yè)務(wù)間的協(xié)調(diào)溝通還有待進(jìn)一步加強(qiáng)； 在以后的體系工作中，不斷強(qiáng)化班組長的作用，首先對班組長開展體系培訓(xùn)，使得班組長在今后的工作中充分發(fā)揮其管理職能，培訓(xùn)宣貫作用。同時，根據(jù)QHSE標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)每個員工職責(zé)權(quán)限，明確各自工作的內(nèi)容和流程，要求嚴(yán)格按照文件要求操作運(yùn)行。

**中心

第五篇：體系管理評審匯報材料(2010)

勝利分公司體系管理評審匯報材料

二0一0年十二月

勝利分公司體系管理評審匯報材料

為了不斷完善勝利分公司Q管理體系與HSE管理體系，保證分公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，為此勝利分公司認(rèn)真組織員工貫徹學(xué)習(xí)Q管理體系與HSE管理體系的《管理手冊》、《作業(yè)文件》、《程序文件》、并進(jìn)行了深入的討論，讓員工更清醒地認(rèn)識到Q管理體系與HSE管理體系的重要性和必要性?，F(xiàn)就分公司Q管理體系與HSE管理體系的運(yùn)行情況匯報如下：

一、注重過程業(yè)績，關(guān)注相關(guān)方抱怨及顧客滿意度

為落實(shí)和實(shí)現(xiàn)公司制訂的“健康安全與環(huán)境方針、目標(biāo)”和“質(zhì)量方針目標(biāo)”，勝利分公司成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《勝利分公司2010年質(zhì)量目標(biāo)分解與考核方案》、《勝利分公司安全生產(chǎn)考核細(xì)則》，并在每周生產(chǎn)會上堅持開展安全經(jīng)驗(yàn)分享，增強(qiáng)了員工的安全意識，使大家充分認(rèn)識到“安全是質(zhì)量的保證，質(zhì)量是效益的保證”，激發(fā)了員工抓好質(zhì)量管理的熱情。通過開展《我的崗位我擔(dān)責(zé)》活動，員工明確了自己的崗位職責(zé)，落實(shí)了崗位責(zé)任，端正了的服務(wù)態(tài)度，增強(qiáng)了服務(wù)意識。自公司運(yùn)行Q管理體系與HSE管理體系以來，勝利分公司始終遵循“PDCA”的過程方法，在管理工作中循環(huán)運(yùn)用，保證了各項(xiàng)工作計劃的有效落實(shí)和實(shí)施。通過加大對各種事故隱患的整改力度，有效降低了事故的發(fā)生率，保證了考核、檢查和整改措施的落實(shí)，及時找出不合格及安全隱患的產(chǎn)生原因，制訂糾正預(yù)防措施，做到了防微杜漸，規(guī)范服務(wù)，為完成好全年工作任務(wù)打下了良好的基礎(chǔ)。

在推進(jìn)體系的過程中，分公司緊緊圍繞《質(zhì)量手冊》的“方針”和“目標(biāo)”內(nèi)容，開展各項(xiàng)工作。始終堅持“持續(xù)改進(jìn)”的原則，不間斷評價現(xiàn)狀，積極采

納各項(xiàng)合理化建議，不斷識別改進(jìn)工作中的不足。對基本滿意業(yè)主反映的問題進(jìn)行整改，促使服務(wù)質(zhì)量有很大程度的提高，一年來，分公司實(shí)現(xiàn)了零投訴，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到或超過質(zhì)量管理手冊的考核目標(biāo)和要求。

二、注重精細(xì)服務(wù)，關(guān)注全方位管理

今年以來，分公司自下而上對每個崗位存在的危害因素、環(huán)境因素進(jìn)行了識別并進(jìn)行了評價分析，制定了相應(yīng)的措施。在抓好基礎(chǔ)工作的同時，將安全、健康與環(huán)境作為重點(diǎn)，小區(qū)物管站不斷完善小區(qū)消防設(shè)施設(shè)備臺帳，物管員轉(zhuǎn)變觀念態(tài)度，把過去的等待服務(wù)（居民直接來電或直接反映）變?yōu)橹鲃臃?wù)，“進(jìn)百家、問千戶”現(xiàn)已經(jīng)成了勝利分公司物管員的習(xí)慣，物管員在巡檢中發(fā)現(xiàn)樓道內(nèi)堆放易燃物、停放摩托車等隱患問題及時去居民家中協(xié)調(diào)解決問題，將一個個隱患消除，深受小區(qū)居民好評，一年來，沒有一起因服務(wù)不到位物管員被投訴的現(xiàn)象發(fā)生。

年初，公司給勝利分公司下達(dá)了各種費(fèi)用指標(biāo)和89萬元的收費(fèi)任務(wù)。為能完成收費(fèi)任務(wù)，勝利分公司成立了以經(jīng)理付進(jìn)友為組長、副經(jīng)理張建新、宋學(xué)玲為副組長的收費(fèi)小組，制定了收費(fèi)工作的具體目標(biāo)和行動計劃，把收費(fèi)任務(wù)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人，挖潛增效，禁止人情戶和少收戶，并要求每個工作人員廉潔自律，在金錢面前不貪，不存任何私念，分公司財務(wù)室每周檢查核對一次，物管站所領(lǐng)的發(fā)票和交回的發(fā)票，各物管站長每周一的生產(chǎn)會上都要詳細(xì)匯報收費(fèi)進(jìn)度。不僅如此分公司還要求各辦公室及物管站的電腦要做到人走關(guān)機(jī)，使全體員工都從節(jié)約一度電、一方水、一張紙做起，降低成本，并對一些簡單的桌椅維修盡可能地由單位工作人員及小區(qū)義工來完成，既可以達(dá)到節(jié)約維修資金的目的，又能確保小區(qū)公共設(shè)施的完好，做到一舉兩得。目前分公司已超額完成了公

司下達(dá)的收費(fèi)任務(wù)。

三、注重應(yīng)急演練，關(guān)注預(yù)案適用性

為能更好的做好分公司安全生產(chǎn)和維護(hù)穩(wěn)定工作，確保分公司有一個安全穩(wěn)定的工作環(huán)境，在緊急情況下能迅速、便捷、有序地處置突發(fā)事件，分公司參照公司《應(yīng)急處置預(yù)案》制定了相應(yīng)的《應(yīng)急處置預(yù)案》，同時根據(jù)公司HSE管理要求，分公司舉行活動、大型會議時分公司提前編寫好適用的單項(xiàng)《應(yīng)急預(yù)案》，發(fā)生異常情況可立即啟動。

一年來勝利分公司積極開展應(yīng)急演練，有桌面推演和模擬實(shí)踐兩種，分別演練了火災(zāi)逃生、中暑和突發(fā)事件等，自長征南大門掉落傷人一事后，分公司對突發(fā)事件尤為重視，反復(fù)演練，通過演練發(fā)現(xiàn)分公司《應(yīng)急處置預(yù)案》中突發(fā)事件的內(nèi)容太少，不適用，于是分公司重新編寫了一本《突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案》覆蓋了高空墜物、物體打擊、交通事故、污水外溢等突發(fā)性事件。此預(yù)案已經(jīng)由公司物管科審批，分發(fā)至分公司各物管站學(xué)習(xí)。

四、Q管理體系與HSE管理體系兩次內(nèi)審情況

09年分公司在HSE體系運(yùn)行過程中，或是有個別環(huán)節(jié)銜接不上，或是對標(biāo)準(zhǔn)條款理解不透，導(dǎo)致存在或多或少的不符合項(xiàng)，加之員工整體HSE意識不強(qiáng)，現(xiàn)場監(jiān)視和檢查力度不夠，所以在09年7月底內(nèi)審時，開出了16條不符合項(xiàng)，分公司領(lǐng)導(dǎo)立即召開分公司HSE領(lǐng)導(dǎo)小組會議，對分公司HSE工作如何開展和減少不符合項(xiàng)做了規(guī)劃。

現(xiàn)HSE體系運(yùn)行已有一年多了，分公司領(lǐng)導(dǎo)對其非常重視，定期在分公司范圍內(nèi)組織學(xué)習(xí)，并對學(xué)習(xí)效果進(jìn)行驗(yàn)證，成立考核辦公室，專項(xiàng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)視和檢查，制定完善的現(xiàn)場監(jiān)視和檢查制度，在全力做好分公司月查、班組周查的基

礎(chǔ)上利用專項(xiàng)檢查、臨時抽查等形式加強(qiáng)分公司日常安全生產(chǎn)的安全監(jiān)督管理。今年先后組織開展了消防安全設(shè)施及消防器材使用維護(hù)的專項(xiàng)檢查、相關(guān)方專項(xiàng)檢查等安全檢查工作，取得了較好的效果。

在今年7月HSE內(nèi)審中審核組共給分公司開出了8個不符合項(xiàng)，與去年相比少了一半，11月Q體系內(nèi)審中審核組共給分公司開出了2個不符合項(xiàng)，現(xiàn)如今HSE體系管理和Q體系管理已貫穿與分公司工作的每個環(huán)節(jié)，包含了方方面面，一年來按照管理標(biāo)準(zhǔn)，HSE管理體系和Q管理體系的運(yùn)行，促使工作管理起來更規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量及工作質(zhì)量有了顯著提高。

五、體系運(yùn)行存在的問題及改進(jìn)建議

在工作和生活中，危害環(huán)境因素?zé)o處不在，需要員工正確識別，班組積極開展危害環(huán)境因素識別分析會，鼓勵員工填寫ACT卡，上報分公司分析評價。

進(jìn)一步加強(qiáng)對內(nèi)審員及班組長的培訓(xùn)，讓Q管理體系與HSE管理體系運(yùn)行更加規(guī)范實(shí)用。

勝利分公司

2010年12月9日