第一篇：公司原材料采購(gòu)管理制度

原材料采購(gòu)管理制度

1．原材料采購(gòu)合同管理制度

物資采購(gòu)合同管理制度 第一章

總則

第一條

目的。

為了規(guī)范采購(gòu)合同簽訂的管理，保證交易的可靠有效，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，最大限度維護(hù)公司利益，特制定本管理制度。

第二條

適用范圍。

本制度適用于生產(chǎn)所需的各種原材料、外協(xié)加工、設(shè)備及備件、模具、辦公用品等采購(gòu)。第三條

權(quán)責(zé)劃分。

1．供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。2．生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部和財(cái)務(wù)部參與合同條款的公審。3．項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同簽訂的批準(zhǔn)。4．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同資金的準(zhǔn)備與結(jié)算

5、檔案室負(fù)責(zé)合同原件的保管。第二章

合同擬定、審批和簽署

第四條

合同擬訂。

1．合同擬訂必須在進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)、比價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

2．采購(gòu)合同部門主管應(yīng)根據(jù)對(duì)方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購(gòu)合同。

3、采購(gòu)合同應(yīng)本著先A級(jí)后B級(jí)，特出情況下經(jīng)批準(zhǔn)才能啟動(dòng)C級(jí)供應(yīng)商。第五條

合同必要條款。1．交貨地點(diǎn)、方式。2．交貨期。3．產(chǎn)品包裝要求。

4．規(guī)格、特性指標(biāo)含量。對(duì)于有特殊品質(zhì)要求或內(nèi)在性能較為復(fù)雜的原料和設(shè)備，如設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)件、原料的特殊性要求等，應(yīng)做詳細(xì)要求，必要時(shí)簽訂技術(shù)指標(biāo)含量必備協(xié)議書。

5．驗(yàn)收。

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（1）供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，按期、如數(shù)、保質(zhì)于指定地點(diǎn)交貨。（2）供應(yīng)商供應(yīng)的貨品必須為完好合格品。

（3）驗(yàn)收工作由集團(tuán)質(zhì)量管理部和檢測(cè)中心進(jìn)行，供應(yīng)商可提供必要的技術(shù)支持，但對(duì)集團(tuán)的最終判決不得持有異議。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商可將抽樣方式、樣品試驗(yàn)、判定基準(zhǔn)與對(duì)方溝通清楚。并且可以邀請(qǐng)供應(yīng)商參加抽樣和檢驗(yàn)。

6．標(biāo)識(shí)要求。

對(duì)不同批號(hào)混用可能導(dǎo)致品質(zhì)問(wèn)題或帶來(lái)生產(chǎn)不便的貨品如套管、鋼筋或易于混淆的貨品，應(yīng)要求明確標(biāo)識(shí)，以便進(jìn)行區(qū)分管理。

7．不合格品處理。

（1）不合格品應(yīng)由供應(yīng)商取回，并由企業(yè)另定期限補(bǔ)齊。（2）鑒別不合格品時(shí)所產(chǎn)生的人工費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

（3）集團(tuán)降低驗(yàn)收水準(zhǔn)接受供應(yīng)商的貨品時(shí)，貨款應(yīng)酌情折讓。（具體標(biāo)準(zhǔn)見附件）（4）因貨品不合格所產(chǎn)生的一切損失及費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)擔(dān)。

（5）不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，通知發(fā)出后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公司不收取保存費(fèi)用，超出通知時(shí)間的倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照每噸每天20元的費(fèi)用收取保存費(fèi)。此項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)交財(cái)務(wù)部門另立財(cái)務(wù)科目歸帳。

8．保密條款。

供應(yīng)商不得泄露集團(tuán)訂購(gòu)物品或估價(jià)的材料規(guī)格、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、貨物及其他業(yè)務(wù)機(jī)密。

9．付款方式。

（1）貨款支付結(jié)算采用貨到后每月按特定時(shí)間段按比例付款的方式；

（2）如采取付定金%，貨到付驗(yàn)收合格在一個(gè)月后付 70 %的方式，原則上定金不超過(guò)

10%，最后一筆款在原材料使用后的下個(gè)月支付。

（3）款到發(fā)貨的方式應(yīng)盡量避免，不得已時(shí)也應(yīng)以此為條件爭(zhēng)取折扣。第六條

合同審批。

1．針對(duì)大的供應(yīng)合同或資金較高的供應(yīng)合同，供應(yīng)部將擬訂的合同初稿交相關(guān)部門審核并使之提出建議。

2．公司財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見。

3．公司法律顧問(wèn)主要對(duì)合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見。

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4．公司常務(wù)副總負(fù)責(zé)對(duì)合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見。

5．公司項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對(duì)合同進(jìn)行審閱并簽署意見。也可以授權(quán)常務(wù)副總審核簽發(fā)。

6．公司供應(yīng)部根據(jù)公司項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)的常務(wù)副項(xiàng)目經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查后，由公司項(xiàng)目經(jīng)理或受項(xiàng)目經(jīng)理委托授權(quán)的的合同簽署代理人常務(wù)副總正式簽署合同。

第七條

長(zhǎng)期合同。

1．對(duì)于長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)商，可采取簽訂一份總合同（如一年期），此后以每一采購(gòu)單作為合同附件的方式進(jìn)行交易。

2．采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商談妥合同條款后，應(yīng)擬訂合同，將合同評(píng)審表提請(qǐng)公司合同審核辦公室審核，后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人審核、批準(zhǔn)。第三章

合同履行

第八條

合同履行。

1．合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

2．在合同履行過(guò)程中，合同承辦單位應(yīng)對(duì)合同的履行情況以履約管理臺(tái)賬形式做詳細(xì)、全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。如合同履行困難，必須及時(shí)向相關(guān)參與合同管理的部門通報(bào)和報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。

第九條

合同變更。

嚴(yán)格按照合同約定維護(hù)公司權(quán)利和履行相關(guān)義務(wù)。在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一的，執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國(guó)家法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。

1．由于不可抗力致使合同不能履行的。

2．由于對(duì)方在合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有履行合同所規(guī)定的義務(wù)。

3．因情況變更，致使我方無(wú)法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大損失的。4．其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第十條

合同發(fā)生糾紛時(shí)，會(huì)同法律顧問(wèn)與合同對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問(wèn)辦理有關(guān)事宜。第四章

合同保管

第十一條

供應(yīng)部部簽署合同后，應(yīng)將合同原件送檔案室和財(cái)務(wù)部進(jìn)行分別保管。

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第十二條

供應(yīng)部留存采購(gòu)合同的復(fù)印件備查，同時(shí)將合同復(fù)印件送生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部、技術(shù)部各一份。

2．原材料采購(gòu)作業(yè)實(shí)施辦法

原材料采購(gòu)實(shí)施辦法 第一章

總則

第一條

目的。為加強(qiáng)本公司的采購(gòu)工作管理，規(guī)范物資采購(gòu)作業(yè)事務(wù)，提高物資采購(gòu)效率，特制定本辦法。

第二條

采購(gòu)基本要求。

1．采購(gòu)對(duì)象。采購(gòu)前對(duì)廠方材料質(zhì)量、性能、供應(yīng)商報(bào)價(jià)水平、交貨期限、售后服務(wù)等作出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。

2．價(jià)格、質(zhì)量。以合理價(jià)格采購(gòu)較高品質(zhì)的材料。

3．時(shí)限。配合使用部門需要日期及需要量，聯(lián)絡(luò)廠方即時(shí)供應(yīng)。第三條

采購(gòu)方式。

供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)材料使用狀況、用量低、采購(gòu)頻率、市場(chǎng)供需狀況、交易習(xí)慣及價(jià)格穩(wěn)定性等因素，選擇最有利的采購(gòu)作業(yè)方式辦理采購(gòu)作業(yè)。

1．定期合同采購(gòu)：對(duì)于經(jīng)常使用且生產(chǎn)過(guò)程中不可或缺的或經(jīng)常使用且市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的材料，應(yīng)選用本方式辦理。

2．特約廠商采購(gòu)：對(duì)于用量、費(fèi)用不太高的單項(xiàng)材料，可簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)，由供應(yīng)部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購(gòu)。但在付款前應(yīng)送供應(yīng)部門審核。

3．一般采購(gòu)：供應(yīng)部門按請(qǐng)購(gòu)部門提出的請(qǐng)購(gòu)單，逐筆詢價(jià)、議價(jià)，并了解交易條件后訂購(gòu)。

第二章

確定采購(gòu)需求

第四條

請(qǐng)購(gòu)單。

1．請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)和用料預(yù)算，并參考庫(kù)存情形開立請(qǐng)購(gòu)單，在請(qǐng)購(gòu)單上逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送供應(yīng)部門。

2．來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。

3．特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在《請(qǐng)購(gòu)單》“備注”欄注明原因，以急件遞送。4．公務(wù)用品由集團(tuán)綜合辦按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填《請(qǐng)購(gòu)單》辦理請(qǐng)

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購(gòu)。

5．以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請(qǐng)單》委托供應(yīng)部門辦理，例如招待用品、書報(bào)、名片、文具、報(bào)表，以及小額采購(gòu)的材料等。

第五條

期限。

1．供應(yīng)部門應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)部門提出的“需要日”辦理采購(gòu)。為達(dá)到這一要求，掌握適當(dāng)采購(gòu)時(shí)機(jī)，供應(yīng)部門應(yīng)召集有關(guān)部門按材料特性、采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需狀況等擬訂各項(xiàng)材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施。原則上應(yīng)以供貨合約擬定的交貨期限為準(zhǔn)，加計(jì)請(qǐng)購(gòu)呈批及驗(yàn)收所需時(shí)間。

2．原訂采購(gòu)作業(yè)處理期限變更時(shí)，供應(yīng)部門應(yīng)專函報(bào)告具體原因，呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)單位，以利于存量管制及適時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)。第三章

實(shí)施采購(gòu)

第六條

權(quán)限。

特約廠家或A類原材料采購(gòu)項(xiàng)目合同書需申報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過(guò)2000元的采購(gòu)，需呈項(xiàng)目經(jīng)理審批。

第七條

供應(yīng)商選擇。

1．各項(xiàng)材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對(duì)于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報(bào)送主管部門擬訂開發(fā)計(jì)劃。

2．新供應(yīng)商的開發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會(huì)同供應(yīng)部實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應(yīng)廠商資料卡》（若由于采購(gòu)時(shí)效而由采購(gòu)人員自行開發(fā)，則由采購(gòu)人員填制）呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。

3．對(duì)于交貨質(zhì)量不良、無(wú)法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時(shí)由供應(yīng)部門以簽呈方式說(shuō)明原因，送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查，并呈項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對(duì)方。

第八條

詢價(jià)。

1．供應(yīng)部收件人員收到《請(qǐng)購(gòu)單》或《外購(gòu)單》時(shí)，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購(gòu)經(jīng)辦人員辦理詢價(jià)作業(yè)，原則上誰(shuí)詢價(jià)誰(shuí)負(fù)責(zé)的辦事原則進(jìn)行考核。

2．各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到《請(qǐng)購(gòu)單》或《外購(gòu)單》，應(yīng)先判斷請(qǐng)購(gòu)材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無(wú)供應(yīng)廠商報(bào)價(jià)。對(duì)于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說(shuō)明欠詳”等字樣后退請(qǐng)購(gòu)部門修訂。

3．詢價(jià)程序。

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（1）由采購(gòu)經(jīng)辦人員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象（特殊原因如獨(dú)家制造，獨(dú)家代理、原廠牌零配件無(wú)法替代等并報(bào)經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外），并填寫在《請(qǐng)購(gòu)單》上。

（2）對(duì)于加工合同采購(gòu)項(xiàng)目，供應(yīng)部門應(yīng)要求廠商填具《成本分析表》連同《報(bào)價(jià)單》一并送來(lái)，作為議價(jià)參考。

（3）采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí)，應(yīng)將詢價(jià)截止日期填注于《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)以便通知供應(yīng)廠商。（4）采購(gòu)經(jīng)辦人員于通知廠商報(bào)價(jià)后，應(yīng)緊跟催進(jìn)度。

4．詢價(jià)完成后，采購(gòu)辦理人員應(yīng)將詢價(jià)、報(bào)價(jià)的全部資料整理報(bào)送供應(yīng)部，據(jù)以議價(jià)。5．若報(bào)價(jià)材料規(guī)格較復(fù)雜或與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不盡相同，采購(gòu)辦理人員可將全部資料填制《采購(gòu)事務(wù)征詢單》，連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見。簽注完成后，送交采購(gòu)經(jīng)辦人員按請(qǐng)購(gòu)部門意見處理，必要時(shí)重新詢價(jià)。

第九條

議價(jià)。

1．采購(gòu)經(jīng)辦人員收到不需會(huì)簽或已會(huì)簽完成的詢、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果、各廠商報(bào)價(jià)，查閱前購(gòu)記錄及《供應(yīng)商資料卡》、市場(chǎng)行情，經(jīng)成本分析后，擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略及擬購(gòu)底價(jià)（并報(bào)告有關(guān)主管），以供議價(jià)之用。

2．議價(jià)。

（1）議價(jià)時(shí)除注意質(zhì)量、價(jià)格外，還應(yīng)注意交貨期有無(wú)保證，能否向廠商爭(zhēng)取分期付款等。

（2）議價(jià)應(yīng)采用多種形式進(jìn)行。議價(jià)完成后，由采購(gòu)經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象，呈請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核批。

第十條

訂購(gòu)。

1．由采購(gòu)經(jīng)辦人員于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫訂購(gòu)日及約定日，再交由采購(gòu)辦理人員填制采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函，報(bào)送廠商。將《請(qǐng)購(gòu)單》第二聯(lián)送材料倉(cāng)庫(kù)以待收料。

2．預(yù)付定金或采購(gòu)金額較大，或有附帶條件的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)先與廠商訂定供銷合同書。合同書正本兩份，一份存供應(yīng)部門。一份存供應(yīng)廠商；副本若干，分存請(qǐng)購(gòu)部門、材料倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門及檔案室。第四章

采購(gòu)進(jìn)度控制

第十一條

采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購(gòu)項(xiàng)目，均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度，制定《采購(gòu)進(jìn)度控制表》。

第十二條

預(yù)定作業(yè)進(jìn)度應(yīng)能配合請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目緩急，且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成。

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第十三條

采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制《采購(gòu)交貨延遲情況表》，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。

第五章

特殊情況處理

第十四條

請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目撤銷處理。

各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購(gòu)部門送來(lái)《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》后按下列方式辦理。

1．若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目尚未辦理，由采購(gòu)經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購(gòu)單據(jù)上加蓋“撤銷”章，再交由供應(yīng)部將原請(qǐng)購(gòu)單與《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》第二聯(lián)退原請(qǐng)購(gòu)部門，第一聯(lián)自存，按一般請(qǐng)購(gòu)單據(jù)存檔方式處理。

2．若原請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目已向廠商訂購(gòu)，由采購(gòu)經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購(gòu)，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購(gòu)聯(lián)絡(luò)函，然后依第1項(xiàng)方式辦理。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》上注明原因，呈項(xiàng)目經(jīng)理核簽后，由供應(yīng)部將《撤銷請(qǐng)購(gòu)單》返回原請(qǐng)購(gòu)部門。

第十五條

緊急請(qǐng)購(gòu)處理。

采購(gòu)經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購(gòu)?fù)ㄖ螅瑧?yīng)立即查明請(qǐng)購(gòu)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)單號(hào)及交貨地點(diǎn)等資料，并以電話詢議價(jià)格，待收到正式的《請(qǐng)購(gòu)單》時(shí)，補(bǔ)入詢議價(jià)結(jié)果，按急件方式處理。

第十六條

交貨質(zhì)量異常處理。

各采購(gòu)經(jīng)辦人員收到質(zhì)量管理部驗(yàn)收不合格的《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》時(shí)，應(yīng)盡快與供應(yīng)廠商交涉扣款、退貨、換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)，并呈項(xiàng)目經(jīng)理核簽后，送回材料庫(kù)。

1．對(duì)于需退料、換料或補(bǔ)交者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》的“采購(gòu)處理結(jié)果”欄內(nèi)注明廠商電話及預(yù)定的處理日期。

2．因質(zhì)量不合格而退貨、換料，可按逾期交貨處理。而逾期日數(shù)應(yīng)從采購(gòu)經(jīng)辦人員通知廠商換料之次日起計(jì)算。

3．采購(gòu)經(jīng)辦人員如未能按請(qǐng)購(gòu)部門意見處理時(shí)，應(yīng)將與廠商交涉結(jié)果記入采購(gòu)處理結(jié)果欄，送原請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門共同處理。

4．交期延誤罰扣處理：采購(gòu)人員收到交貨延誤（本地廠商延交1日、外埠廠商延交3日以內(nèi)可不按延誤論）或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送財(cái)務(wù)部的擬整理付款事務(wù)反饋時(shí)，應(yīng)按下列方式處理。

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（1）計(jì)算逾期罰扣金額（定期合同采購(gòu)按每天5‰計(jì)扣，定有買賣合同的按合約所訂比例計(jì)扣，其余按每天3‰計(jì)扣），并通知廠商罰扣原因與金額。

（2）在供貨方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)，由供應(yīng)部在收料單及發(fā)票上填記實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈項(xiàng)目經(jīng)理核簽后，連同原《請(qǐng)購(gòu)單》第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料送財(cái)務(wù)部整理付款。

（3）如廠方不同意按第（1）種方式扣款，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉，并將交涉結(jié)果書面呈項(xiàng)目經(jīng)理核決后按第（2）種方式處理。

第十七條

屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明，以作為材料倉(cāng)庫(kù)收料依據(jù)。

第十八條

以暫借款采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在《請(qǐng)購(gòu)單》采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“供應(yīng)部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。

第十九條

價(jià)格變動(dòng)處理。

1．外銷產(chǎn)品原材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，供應(yīng)部門應(yīng)即通知銷售部門重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失。

2．供應(yīng)部門應(yīng)于奇數(shù)月5日前，核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形，填具《主要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表》，呈項(xiàng)目經(jīng)理核批處理。

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第二篇：xx公司原輔材料進(jìn)廠采購(gòu)驗(yàn)證管理制度

xx公司基本管理制度 原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證管理制度

1、目的為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價(jià)格合理、交貨及時(shí)，特制定本制度。

2、適用范圍

適用于所需的原輔材料采購(gòu)進(jìn)廠驗(yàn)證

3、工作程序

1.1采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由物資采購(gòu)部門主管人員匯總分門別類建立檔案。

供應(yīng)商的檔案，包括： a.法人資料、資質(zhì)、資信等； b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況； c.價(jià)格與交貨期； d.歷史業(yè)績(jī)等。

1.2對(duì)合格供應(yīng)商的控制

1.2.1質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)（活羊進(jìn)廠按《屠宰加工過(guò)程控制程序》規(guī)定執(zhí)行）；

1.2.2供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒(méi)按合同進(jìn)行時(shí)，可由采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。對(duì)羊源合格供應(yīng)商的控制參照公司《食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估及預(yù)警防控方案》執(zhí)行。

1.2.3采購(gòu)資料

對(duì)主要原材料的采購(gòu)由采購(gòu)員根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫(kù)存情況制定采購(gòu)計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)依據(jù)等報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系，擬制采購(gòu)合同，《采購(gòu)合同》的擬制必須符合國(guó)家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

1.2.4采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)證

xx公司基本管理制度 原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購(gòu)有 QS 標(biāo)志的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料。采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠后質(zhì)檢員嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的拒收，進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。審驗(yàn)合格后方可辦理手續(xù)入庫(kù)。

具體控制如下：

a.原輔材料驗(yàn)收：在按照《原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《驗(yàn)證控制程序》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)，還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制，并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過(guò)程，供應(yīng)商必須提供其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗(yàn)合格證明（活羊需提供檢疫證）； 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí)，應(yīng)視情況對(duì)其采購(gòu)產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放，待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì)，符合要求的即可辦理入庫(kù)手續(xù)；來(lái)自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格 直到提供資料齊全為止；連續(xù) 3 次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格；運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生；外包裝是否有破損、有油污等；驗(yàn)證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)是否清楚、正確，標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放；每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)。

b.原輔料的貯存：原輔材料應(yīng)在專用庫(kù)房中分類貯存。

1.2.5采購(gòu)原輔材料的質(zhì)量跟蹤采購(gòu)部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》，對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購(gòu)部門及時(shí)反映給供應(yīng)商，并限期整改。到期無(wú)改進(jìn)的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

第三篇：公司采購(gòu)管理制度

外聯(lián)物料部采購(gòu)管理辦法

一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā)

１.制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

２.適用范圍

本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

３． 原材料供應(yīng)商開發(fā)程序

原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。

（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。

（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。

（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換

（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。

（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。

（3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。

原材料供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：

（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。

（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

（3）設(shè)備狀況。

（4）人力資源狀況。

（5）主要產(chǎn)品及原材料。

（6）主要客戶。

（7）其他必要事項(xiàng)。

外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：

（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。

（3）售后服務(wù)情況。

（4）價(jià)格是否合理。

外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

（1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

（2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。

（3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。

（4）檢驗(yàn)手段如何。

（5）計(jì)量制度是否健全。

（6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。

（7）有無(wú)器件借用制度。

（8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

（9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

（10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

（11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。

（12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。

原材料供應(yīng)商開發(fā)流程

（1）尋找原材料供應(yīng)商。

（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。

（3）與原材料供應(yīng)商洽談。

（4）作樣品鑒定。

（5）原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程

1．制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。

2．適用范圍

本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

3． 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限

（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。

物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。

4． 采購(gòu)規(guī)定

采購(gòu)方式

本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：

（1）集中采購(gòu)

（2）合約采購(gòu)

（3）一般采購(gòu)

除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。

采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

詢價(jià)、議價(jià)

（1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）

（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

（3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。

（4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

合同的簽訂

（1）合同的內(nèi)容包括

貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝

交貨地點(diǎn)，到貨日期

付款條件及方式

技術(shù)指標(biāo)

驗(yàn)收

爭(zhēng)議的解決

不可抗力

檢驗(yàn)及索賠

（2）合同的制定

合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。

呈核及核準(zhǔn)

（1）采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。

（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

（3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。

（4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。

訂購(gòu)作業(yè)

（1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。

（2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。

（3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

驗(yàn)收與付款

（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。

（2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

四、采購(gòu)管理制度 采購(gòu)價(jià)格管理

1． 制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。

2．適用范圍

各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

3．價(jià)格審核規(guī)定

報(bào)價(jià)依據(jù)

技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。

價(jià)格審核

（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

價(jià)格調(diào)查

（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

（4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

五、采購(gòu)管理制度 采購(gòu)品質(zhì)管理

1、制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。

2．適用范圍

本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

3． 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定

文件資料要求

物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

（1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

（3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

合格供應(yīng)商之選擇

物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。

品質(zhì)保證之協(xié)定

愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。

進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

（1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

（2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。

（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。

（4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。

退還不合格品

對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

采購(gòu)物料退貨與索賠

（1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。

（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。

（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

（4）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠

第四篇：公司采購(gòu)管理制度

公司采購(gòu)管理制度

篇一：公司采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

第一章

總則

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

第二章

采購(gòu)原則

1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財(cái)務(wù)部和行政后勤人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。

4.急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

5．采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡量要求供應(yīng)商開具發(fā)票，采購(gòu)金額達(dá)500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。

第三章

采購(gòu)程序

一、采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.緊急采購(gòu)時(shí)，可在“采購(gòu)申請(qǐng)單”上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。

3.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不 必要的損失。

二、采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須把“采購(gòu)申請(qǐng)單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。

第四章

采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)和行為規(guī)范

一、采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。

3.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。

4.做好每次的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

一、采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則做出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

第五章

附 則

一、各部門需要采購(gòu)時(shí)，須按上述審批手續(xù)和流程采購(gòu)執(zhí)行。

二、本制度經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。篇二：公司采購(gòu)流程管理制度制定方法

公司采購(gòu)流程管理制度制定方法 公司采購(gòu)流程圖制定

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購(gòu)流程管理制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1．請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2．請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；

（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；

（9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；

（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

（11）請(qǐng)購(gòu)部門主管；

（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（13）采購(gòu)副總審核；

（14）財(cái)務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫提報(bào)；

（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；

（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。

（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

4．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購(gòu)周期的規(guī)定

（1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

（3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；

（4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

（6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；

5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

10．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價(jià)、議價(jià) 1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

10）雙方的公司信息；

11）其他約定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 篇三：公司采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度

一、目的：

為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；

2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；

3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。

四、采購(gòu)原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。

2、一致性原則：

采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。

3、低價(jià)搜索原則：

采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

4、廉潔原則：

（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標(biāo)采購(gòu)原則：

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績(jī)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購(gòu)流程

1、采購(gòu)申請(qǐng)：

物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。

（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。

5、合同簽定：

（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。

6、進(jìn)度跟催

（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。

（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。

7、驗(yàn)收入庫(kù)：

采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。

8、對(duì)帳付款：

采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

請(qǐng)購(gòu)單

申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期： 年 月 日

編號(hào)： 詢價(jià)記錄表

第五篇：公司采購(gòu)管理制度

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第一章 總則

第一條 為規(guī)范浙商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)外采購(gòu)行為，保障公司權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律法規(guī)并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。

第二條 本制度所稱采購(gòu)行為，是指為了保證公司的正常運(yùn)營(yíng)，以購(gòu)買、租賃等方式獲取大額物資、設(shè)備及服務(wù)的行為。采購(gòu)合同單筆價(jià)值在5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以下的不受本制度約束。

第三條 采購(gòu)行為應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效益優(yōu)先的原則。在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先購(gòu)買或接受適用且性價(jià)優(yōu)的設(shè)備、物資及服務(wù)。

第二章 采購(gòu)方式

第四條 公司采購(gòu)采用非招標(biāo)采購(gòu)和招標(biāo)采購(gòu)兩種方式。第五條 采用非招標(biāo)采購(gòu)的說(shuō)明：

采購(gòu)合同單筆價(jià)值在人民幣20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，可以采用非招標(biāo)采購(gòu)方式。第六條 采用招標(biāo)采購(gòu)的說(shuō)明：

采購(gòu)合同單筆價(jià)值人民幣20萬(wàn)元（含20萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目，除在第七條無(wú)法實(shí)施招標(biāo)的特殊情況外，應(yīng)采用招標(biāo)方式。

第七條 無(wú)法實(shí)施招標(biāo)的情況包括：

（一）采購(gòu)標(biāo)的具有壟斷性的銷售及后期維護(hù)服務(wù)；

（二）采購(gòu)標(biāo)的由于特定專利、專用技術(shù)等不適宜招標(biāo)采購(gòu)；

（三）應(yīng)急采購(gòu)行為；

（四）采購(gòu)合同的延續(xù)簽訂；

（五）經(jīng)公司認(rèn)定的無(wú)法實(shí)施招標(biāo)的其它采購(gòu)行為；

（六）無(wú)法實(shí)施招標(biāo)形式的大額采購(gòu)行為需在簽報(bào)流程中說(shuō)明原因并經(jīng)公浙商基金管理有限公司

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司負(fù)責(zé)人同意，同時(shí)抄送監(jiān)察稽核部備案。

第三章 非招標(biāo)采購(gòu)

第八條 非招標(biāo)采購(gòu)方式主要采用詢價(jià)采購(gòu)方式。采購(gòu)時(shí)應(yīng)在多家供應(yīng)商中進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，評(píng)估性價(jià)比后擇優(yōu)實(shí)施采購(gòu)。

第九條 非招標(biāo)采購(gòu)行為應(yīng)遵循如下流程：

采購(gòu)部門先進(jìn)行詢價(jià)，詢價(jià)供應(yīng)商不少于三家，在綜合考慮價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)后選定對(duì)象,填寫《簽報(bào)》，在《簽報(bào)》中應(yīng)寫明非招標(biāo)采購(gòu)的時(shí)間、采購(gòu)內(nèi)容、供應(yīng)商報(bào)價(jià)以及供應(yīng)商選擇依據(jù)等相關(guān)事項(xiàng)，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

第十條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同進(jìn)度和標(biāo)的驗(yàn)收事宜。

第十一條 采購(gòu)部門應(yīng)保留非招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)詢價(jià)表、比價(jià)說(shuō)明等原始文件備查。

第四章 招標(biāo)采購(gòu)

第十二條 招標(biāo)采購(gòu)方式主要分為公開招標(biāo)采購(gòu)和邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。

（一）公開招標(biāo)采購(gòu)是指公司在國(guó)內(nèi)主要新聞媒體或互聯(lián)網(wǎng)上刊登招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)的一種招標(biāo)采購(gòu)方式。

500萬(wàn)元以上的采購(gòu)應(yīng)采用公開招標(biāo)。

（二）邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)是指公司不刊登招標(biāo)公告而直接以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)的一種采購(gòu)方式。

第十三條 參與公司采購(gòu)招標(biāo)的法人或其他組織應(yīng)具備下列條件：

（一）具有法人資格或者具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

（二）遵守國(guó)家法律、法規(guī)，信譽(yù)良好，財(cái)務(wù)狀況健康；

（三）具有履行合同的能力和良好的履行合同的紀(jì)錄。

第十四條 經(jīng)招標(biāo)確定的供應(yīng)商，若不再符合公司采購(gòu)要求的，采購(gòu)部門應(yīng)重新啟動(dòng)招標(biāo)流程，確定新的供應(yīng)商。

第十五條 嚴(yán)禁利用分解項(xiàng)目、肢解合同、降低合同估算價(jià)格等手段，規(guī)避招標(biāo)。浙商基金管理有限公司

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第五章 招標(biāo)投標(biāo)程序

第十六條 適合公開招標(biāo)的，負(fù)責(zé)采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)于投標(biāo)截止日前十天發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告包括以下內(nèi)容：

（一）招標(biāo)項(xiàng)目的名稱；

（二）供應(yīng)人的資格要求；

（三）負(fù)責(zé)采購(gòu)部門的聯(lián)系方式；

（四）獲得招標(biāo)文件的辦法和時(shí)間；

（五）投標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間。

第十七條 適合邀請(qǐng)招標(biāo)的，采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)于投標(biāo)截止日五天前向三個(gè)（含）以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。

第十八條 采購(gòu)部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件需列明：

（一）供應(yīng)商須知；

（二）招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)規(guī)格要求；

（三）投標(biāo)價(jià)格及其計(jì)算方式；

（四）交貨或提供服務(wù)的時(shí)間；

（五）供應(yīng)商提供的有關(guān)資格和資信證明；

（七）投標(biāo)文件的編制要求；

（八）提交投標(biāo)文件的方式，地點(diǎn)和截止時(shí)間；

（九）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的時(shí)間及評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；

（十）其他應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的事項(xiàng)。

第十九條 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。招標(biāo)人收到投標(biāo)文件后，應(yīng)當(dāng)簽收保存，不得開啟。

第二十條 公司成立招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審小組，成員由采購(gòu)部門的相關(guān)人員（1人）、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、綜合管理部代表、監(jiān)察稽核部代表、采購(gòu)部門分管領(lǐng)導(dǎo)組成。與供應(yīng)商有利害關(guān)系的人員不得作為招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審小組成員。

第二十一條 招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審小組負(fù)責(zé)確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，召開評(píng)審會(huì)議并最終投票形成招標(biāo)結(jié)果，會(huì)議過(guò)程和結(jié)果應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議紀(jì)要，詳細(xì)記載招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、議標(biāo)的有關(guān)真實(shí)情況，并由本次招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審小組所有成員簽名。

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第二十二條 采購(gòu)部門應(yīng)按照招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審小組審議通過(guò)的結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，并草擬采購(gòu)合同。

第二十三條 在實(shí)行招標(biāo)后，因特殊原因?qū)е抡袠?biāo)失敗或無(wú)效的，應(yīng)當(dāng)按照本辦法規(guī)定重新組織招標(biāo)。如需轉(zhuǎn)用非招標(biāo)采購(gòu)方式的，采購(gòu)部門應(yīng)將招標(biāo)情況及轉(zhuǎn)用非招標(biāo)采購(gòu)的理由形成《簽報(bào)》向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)抄送監(jiān)察稽核部。

第二十四條 采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)于招標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，將招標(biāo)結(jié)果形成《簽報(bào)》，并后附招標(biāo)采購(gòu)評(píng)審會(huì)議紀(jì)要，報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，由公司簽發(fā)《中標(biāo)通知書》，簽訂《采購(gòu)合同》。

第二十五條 經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)的物資、設(shè)備和服務(wù)，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。技術(shù)較復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收可以請(qǐng)專家參與。如果項(xiàng)目需要建設(shè)、安裝或調(diào)試，采購(gòu)部門應(yīng)該確定貨物達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)點(diǎn)，并向綜合管理部提供《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，作為固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)入賬依據(jù)。

第二十六條 招標(biāo)采購(gòu)的資金，由綜合管理部統(tǒng)一結(jié)算和支付。財(cái)務(wù)人員在首次付款時(shí)應(yīng)審核采購(gòu)是否經(jīng)過(guò)相關(guān)招標(biāo)流程。

第四章 監(jiān)督檢查

第二十七條 監(jiān)察稽核部應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定，對(duì)公司的采購(gòu)行為進(jìn)行檢查，包括但不限于：

（一）招標(biāo)評(píng)審小組的討論、評(píng)議、表決；

（二）采購(gòu)行為是否經(jīng)批準(zhǔn)、依采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行；

（三）采購(gòu)標(biāo)的是否符合標(biāo)準(zhǔn)；

（四）招投標(biāo)活動(dòng)是否符合本制度和公司的其他規(guī)定；

（五）采購(gòu)合同的履行情況；

（六）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

第二十八條 對(duì)于違反本制度規(guī)定的，公司將給予主要責(zé)任人員相應(yīng)的行政和經(jīng)濟(jì)處罰。

第二十九條 公司和個(gè)人有權(quán)對(duì)公司采購(gòu)中的不當(dāng)行為進(jìn)行質(zhì)疑和投訴。對(duì)投訴和檢舉有功人員，將給予獎(jiǎng)勵(lì)。浙商基金管理有限公司

第五章 附則

第三十條 本辦法由綜合管理部制定并負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 本辦法在公司正式發(fā)文后統(tǒng)一執(zhí)行

附件：招標(biāo)工作紀(jì)律

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附件：招標(biāo)工作紀(jì)律

公司的招標(biāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和公司《采購(gòu)管理制度》進(jìn)行，招標(biāo)人和采購(gòu)評(píng)審小組應(yīng)當(dāng)遵守以下紀(jì)律：

1、參與評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)保密的法律、法規(guī)和規(guī)定，嚴(yán)格自律，并接受公司監(jiān)督；招標(biāo)活動(dòng)設(shè)有標(biāo)底的，標(biāo)底必須保密。

2、從投標(biāo)截止日期到授予合同時(shí)止，有關(guān)投標(biāo)文件的審查、澄清、評(píng)議以及有關(guān)授予合同的意向等一切情況都不得透露給投標(biāo)人或者與招評(píng)標(biāo)無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人。

3、評(píng)標(biāo)期間，評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不允許以書信、電訊、口述等方式將有關(guān)評(píng)標(biāo)內(nèi)容（如投標(biāo)書、報(bào)價(jià)、評(píng)標(biāo)方式、評(píng)標(biāo)組織機(jī)構(gòu)、評(píng)標(biāo)人員名單等）披露給未參加評(píng)標(biāo)人員。

4、所有需投標(biāo)人澄清的問(wèn)題必須統(tǒng)一由采購(gòu)評(píng)審小組發(fā)給有關(guān)投標(biāo)人。嚴(yán)禁個(gè)人與投標(biāo)人聯(lián)系和接觸。

5、評(píng)標(biāo)期間，作廢資料集中存放并銷毀。

6、評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不準(zhǔn)接受投標(biāo)人饋贈(zèng)的禮品、禮物、禮金、各種有價(jià)證券和宴請(qǐng)。

7、評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不準(zhǔn)參加投標(biāo)人在文化、娛樂(lè)和體育場(chǎng)所組織的娛樂(lè)和體育健身活動(dòng)。

8、評(píng)標(biāo)相關(guān)人員不準(zhǔn)要求投標(biāo)人報(bào)銷應(yīng)當(dāng)由個(gè)人支付的各種費(fèi)用或者索要錢物等。

9、禁止任何中介機(jī)構(gòu)或者個(gè)人給投標(biāo)人充當(dāng)代理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消投標(biāo)人的投標(biāo)資格。