第一篇：材料的申報(bào)、領(lǐng)用制度

材料的申報(bào)、審批和領(lǐng)用制度

一、購(gòu)買(mǎi)材料的申報(bào)

1、各單位對(duì)所需一般備品備件、油、材料及辦公用品等，要以書(shū)面形式按每月一日、十五日分兩次進(jìn)行申報(bào)；

2、生產(chǎn)車(chē)間所需急件，可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求進(jìn)行隨時(shí)審報(bào)；

3、各單位所報(bào)材料必須詳細(xì)注明規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及用途；急件要同時(shí)注明到貨時(shí)間。

二、購(gòu)買(mǎi)材料的審批

1、所報(bào)材料必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管核實(shí)庫(kù)存有無(wú)，由單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批后，方可報(bào)供應(yīng)處購(gòu)買(mǎi)。

2、各種大型設(shè)備及特種設(shè)備的配件，由各使用單位上報(bào)設(shè)備處，設(shè)備處審查后打報(bào)告，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，報(bào)供應(yīng)處購(gòu)買(mǎi)。

3、主要設(shè)備或大型設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)，由設(shè)備處提供詳細(xì)型號(hào)及廠家（必要時(shí)外出考察），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，報(bào)供應(yīng)處購(gòu)買(mǎi)。

三、材料的領(lǐng)用和使用

1、各單位領(lǐng)用材料時(shí)必須填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可領(lǐng)用。（大修材料由總經(jīng)理審批）

2、領(lǐng)料單必須注明名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量（統(tǒng)一用大寫(xiě)，數(shù)字中間不得留有空隙）、多余的空格要加蓋“以下空白章”或用筆劃掉，并由保管員標(biāo)注價(jià)格后，方可審批、領(lǐng)用。

3、各車(chē)間必須建立材料領(lǐng)用和使用登記臺(tái)帳，嚴(yán)格進(jìn)行登記，必須注明領(lǐng)用日期、使用日期、安裝地點(diǎn)、領(lǐng)料人和使用人，并由使用人親筆在登記表上簽字。

4、領(lǐng)用材料要隨用隨領(lǐng)，車(chē)間不得存放過(guò)多的材料，對(duì)現(xiàn)有存放的材料，要進(jìn)行詳細(xì)造冊(cè)、登記，登記表報(bào)設(shè)備處保存一份。公司每月要組織對(duì)各車(chē)間材料領(lǐng)用、使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反制度者將給予嚴(yán)懲。

第二篇：材料計(jì)劃申報(bào)及領(lǐng)用制度

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材料計(jì)劃申報(bào)及領(lǐng)用管理制度 總則

1.1為加強(qiáng)物資管理，規(guī)范物資計(jì)劃及領(lǐng)用程序，特制定本制度。

1.2材料計(jì)劃必須根據(jù)物資計(jì)劃類(lèi)別，按照各車(chē)間實(shí)際及月度消耗情況進(jìn)行申報(bào)。1.3材料領(lǐng)用時(shí)必須按計(jì)劃領(lǐng)用，并且做到當(dāng)月領(lǐng)料，當(dāng)月開(kāi)票。1.4材料計(jì)劃及領(lǐng)用堅(jiān)持分級(jí)審批的原則。2 材料計(jì)劃申報(bào)審批規(guī)定 2.1材料計(jì)劃分類(lèi)

材料計(jì)劃包括備品備件計(jì)劃、藥劑消耗計(jì)劃、零星固定資產(chǎn)計(jì)劃、工器具計(jì)劃、電器儀表計(jì)劃、外委加工及修理計(jì)劃、安全消防設(shè)施和勞保用品計(jì)劃、辦公用品計(jì)劃及車(chē)間日常消耗材料計(jì)劃等。

2.1.1根據(jù)項(xiàng)目的不同，備品備件計(jì)劃又分為如下幾種計(jì)劃：技改、日常檢修（含大小修）、緊急搶修備品備件計(jì)劃。

2.1.2藥劑消耗材料計(jì)劃可分為一般化驗(yàn)用藥劑計(jì)劃和生產(chǎn)運(yùn)行所需藥劑消耗計(jì)劃。

2.1.3 單價(jià)在2000元以上、能夠獨(dú)立發(fā)揮作用、使用年限為一年以上的物資均屬于固定資產(chǎn)，需按零星固定資產(chǎn)計(jì)劃程序申報(bào)。

2.1.4 工器具（含試驗(yàn)、測(cè)試用儀器）計(jì)劃：系指單價(jià)在2000元以內(nèi)的工器具的申請(qǐng)計(jì)劃。單價(jià)在2000元以上的工器具屬固定資產(chǎn)，需按零星固定資產(chǎn)計(jì)劃申報(bào)。

2.1.5電器儀表計(jì)劃，指焦化廠內(nèi)電器元件和各車(chē)間電器儀表元件計(jì)劃。2.1.6 外委加工及修理計(jì)劃，指我廠確無(wú)能力加工及修理的。

2.1.7安全消防設(shè)施和勞保用品計(jì)劃包括：安全消防設(shè)施更換、增設(shè)計(jì)劃和《勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放管理制度》內(nèi)規(guī)定的物資（即勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)）、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的洗理用品、特批的勞保用品計(jì)劃。

2.1.8辦公用品計(jì)劃，系指車(chē)間日常辦公所需要的用具及車(chē)間日常報(bào)表的計(jì)劃。2.1.9日常消耗材料計(jì)劃，指為維護(hù)車(chē)間日常生產(chǎn)所需要的材料計(jì)劃，例如：油脂類(lèi)、棉紗、掃帚、墩布等。2.2 材料計(jì)劃編制的要求

材料計(jì)劃由材料使用單位進(jìn)行編制和上報(bào)，并注明用途。

各車(chē)間所報(bào)材料計(jì)劃都必須經(jīng)車(chē)間主任簽字確認(rèn)，并寫(xiě)明聯(lián)系方式。2.3 物資計(jì)劃申報(bào)的時(shí)間要求

2.3.1 大修備品備件計(jì)劃提前6個(gè)月申報(bào)；大修消耗材料計(jì)劃提前3個(gè)月申報(bào)。2.3.2 備品備件計(jì)劃、藥劑消耗計(jì)劃、電器儀表計(jì)劃每周五申報(bào)。2.3.3 大（?。┬奁陂g，增補(bǔ)材料（急件）計(jì)劃隨時(shí)申報(bào)。

2.3.4固定資產(chǎn)計(jì)劃屬于生產(chǎn)管理以外的每半年申報(bào)一次（即每年6月和12月申報(bào)）。

2.3.5 其它物資計(jì)劃每月申報(bào)一次，即每月25日前申報(bào)。2.4 物資計(jì)劃的審批

2.4.1 備品備件計(jì)劃、藥劑消耗計(jì)劃、工器具計(jì)劃、電器儀表計(jì)劃、安全消防設(shè)施和勞保用品計(jì)劃、辦公用品計(jì)劃及車(chē)間日常消耗材料計(jì)劃經(jīng)廠部審核后，交設(shè)備部統(tǒng)一匯總，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.4.2 外委加工及修理計(jì)劃審批程序：相關(guān)車(chē)間提出計(jì)劃申請(qǐng)，維修班長(zhǎng)和設(shè)備主管審核，費(fèi)用在1萬(wàn)元以下的由廠部審定，設(shè)備部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施；費(fèi)用在1萬(wàn)元以上的設(shè)備主管復(fù)審，焦化廠廠長(zhǎng)審定，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后實(shí)施。在申報(bào)時(shí)需將計(jì)劃和正式圖紙、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間等一并報(bào)批。

2.4.3 零星固定資產(chǎn)計(jì)劃由申報(bào)車(chē)間填報(bào)，經(jīng)廠部確認(rèn)，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后交設(shè)備部實(shí)施。

2.5 首次采用的新材料、新設(shè)備及較大型的修理項(xiàng)目必須簽訂技術(shù)協(xié)議。3.物資領(lǐng)用規(guī)定

為了加強(qiáng)出庫(kù)材料的管理，進(jìn)一步規(guī)范出庫(kù)材料領(lǐng)取程序，真正做到各單位出庫(kù)材料費(fèi)用數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠性，防止其出現(xiàn)漏洞或虛假。因此，公司對(duì)氯堿生產(chǎn)系統(tǒng)出庫(kù)材料領(lǐng)取細(xì)則做如下規(guī)定：

1、各車(chē)間有權(quán)領(lǐng)取與本車(chē)間生產(chǎn)中相符合的設(shè)備，附件，管、板材，藥品，電料及加工配件等材料。不屬于本車(chē)間使用范圍的物資無(wú)權(quán)領(lǐng)取。

2、各車(chē)間（科室）在領(lǐng)取材料時(shí)，必須憑領(lǐng)料單據(jù)，單據(jù)上寫(xiě)明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、并注明使用地點(diǎn)及用途。單據(jù)必須由車(chē)間主任簽字，經(jīng)焦化廠廠長(zhǎng)審核后，方可找公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦理開(kāi)票手續(xù)。

3、在領(lǐng)取過(guò)程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用崗位；領(lǐng)取人員姓名，不準(zhǔn)不簽或帶簽。

4、各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改

5、領(lǐng)取人員領(lǐng)取材料后，必須將領(lǐng)料單一聯(lián)交付車(chē)間；各車(chē)間必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，同時(shí)車(chē)間內(nèi)部建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，每月對(duì)領(lǐng)用材料進(jìn)行核實(shí)。

6、夜間需領(lǐng)取物資，領(lǐng)取人員必須次日將領(lǐng)取內(nèi)容報(bào)車(chē)間，車(chē)間主任審查后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

7、領(lǐng)取材料時(shí)堅(jiān)持以久換新的原則。

8、其它單位或個(gè)人無(wú)權(quán)領(lǐng)取。

9、各車(chē)間必須按規(guī)定執(zhí)行，如出現(xiàn)問(wèn)題將追究其責(zé)任，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行行政處理和處罰。

本制度從公布之日起執(zhí)行。

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第三篇：勞保用品領(lǐng)用制度

1勞保用品領(lǐng)用制度

1．目的：為保障工人身體健康和安全文明生產(chǎn)，規(guī)范福利勞保管理，節(jié)約生產(chǎn)成本，特制定此制度。

2．范圍：適用于生產(chǎn)部人員、工程部人員及其他人員。

3．內(nèi)容：

3.1線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運(yùn)貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領(lǐng)用手套，每人每次一雙，每月限領(lǐng)2雙。

3.2 肥皂：以部門(mén)為單位，每次領(lǐng)用一塊，用完再領(lǐng)，每月限領(lǐng)2塊。

3.3 電焊手套：根據(jù)實(shí)際工作需要在庫(kù)房領(lǐng)用，用完及時(shí)歸還庫(kù)房。

3.4安全帽：因工作需要去工地出差必須領(lǐng)用安全帽，回來(lái)后歸還庫(kù)房，無(wú)故損壞須按價(jià)賠償。

3.5抹 布：每人每季度限領(lǐng)一條。

4．其他：

4.1以上領(lǐng)用制度嚴(yán)格執(zhí)行，勞保用品須愛(ài)惜使用。

4.2因工作需要還需其他勞保用品，需報(bào)部門(mén)主管后再行補(bǔ)充。

4.3 此制度從公布之日起開(kāi)始執(zhí)行。

2013-04-18

第四篇：材料領(lǐng)用制度

物資領(lǐng)用管理制度

TO:生產(chǎn)中心、車(chē)間主管、各班組長(zhǎng)、補(bǔ)件組、售后處、機(jī)電班

1．各部門(mén)領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認(rèn)，缺一不可；領(lǐng)料單實(shí)行

兩級(jí)審核制，材料必須經(jīng)組長(zhǎng)或以上人員領(lǐng)取，組長(zhǎng)領(lǐng)用，主管按當(dāng)日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對(duì)領(lǐng)用數(shù)量負(fù)責(zé)，組長(zhǎng)不能過(guò)量申報(bào)領(lǐng)用數(shù)量，組長(zhǎng)領(lǐng)用材料應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，車(chē)間使用材料時(shí)應(yīng)運(yùn)用科學(xué)方法，杜絕浪費(fèi)，若領(lǐng)用數(shù)量過(guò)量，主管負(fù)責(zé)，員工在使用過(guò)程中造成的浪費(fèi)，由員工賠償。車(chē)間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)。庫(kù)管員作好記錄便于查詢。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫(kù)房記帳，綠色交財(cái)務(wù)審核。

2．倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照先辦理出庫(kù)手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象，嚴(yán)禁白

條發(fā)貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷(xiāo)售部并按原價(jià)上浮10％開(kāi)銷(xiāo)售單價(jià)，經(jīng)部門(mén)主管審批，財(cái)務(wù)審核

后方可領(lǐng)取。外售、報(bào)廢等材料庫(kù)管員應(yīng)上報(bào)主管、財(cái)務(wù)。庫(kù)管員不得私自處理。

4．屬保修領(lǐng)用的材料一律由銷(xiāo)售部填制領(lǐng)料單，注明詳細(xì)原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門(mén)主

管及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

4． 維護(hù)材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門(mén)填制領(lǐng)料單，經(jīng)機(jī)電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

6．工具類(lèi)的領(lǐng)用，全額扣款的可直接在材料庫(kù)開(kāi)單領(lǐng)取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門(mén)主管審

核后方可領(lǐng)取。不扣款和扣半的工具庫(kù)管員應(yīng)作登記，歸口管理。

7．生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原材料，采用限額領(lǐng)料單和車(chē)間主管審核領(lǐng)料單。必須有計(jì)劃領(lǐng)取材料，車(chē)間填

制領(lǐng)料單時(shí)需注明生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)，庫(kù)管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對(duì)于計(jì)劃單號(hào)重復(fù)的領(lǐng)料單領(lǐng)取同樣材料的，庫(kù)房不得發(fā)料。部份無(wú)定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時(shí)應(yīng)注意領(lǐng)用數(shù)量，員工應(yīng)科學(xué)的使用材料，杜絕浪費(fèi)。

8． 補(bǔ)件組領(lǐng)用原材料，須在領(lǐng)料單上注明客戶名稱以及保修單號(hào)或補(bǔ)件單號(hào)，經(jīng)主管部門(mén)審批后

方可領(lǐng)取。在生產(chǎn)過(guò)程中的補(bǔ)件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車(chē)間主管簽字、計(jì)劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過(guò)300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車(chē)間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

9． 管理人員領(lǐng)用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領(lǐng)用時(shí)從物控處

填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫(kù)填制領(lǐng)料單，月底由庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)人力資源部核算在當(dāng)月工資中扣除。

10．生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用勞保用品，低值易耗品（除設(shè)計(jì)部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫(kù)填制領(lǐng)

料單，月底由庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部核算在當(dāng)月工資中扣除。

11．任何單位或個(gè)人不得借用庫(kù)房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

12．車(chē)間領(lǐng)料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫(kù)管員在第一時(shí)間報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

13．庫(kù)房主管要經(jīng)常到車(chē)間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

編制：吳太勇審核：批準(zhǔn)：

2011-7-21

第五篇：庫(kù)房領(lǐng)用制度

庫(kù)房物資領(lǐng)用制度

為加強(qiáng)醫(yī)院庫(kù)房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對(duì)物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規(guī)范：

一、領(lǐng)物程序：

1、按照實(shí)際需求和庫(kù)存填制《領(lǐng)物單》

2、科室負(fù)責(zé)人（護(hù)士長(zhǎng)）審批

3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫(kù)房領(lǐng)取

二、《領(lǐng)物單》的填制：

1、物資申請(qǐng)人按所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫(xiě)出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量；

2、當(dāng)日申領(lǐng)單當(dāng)日到庫(kù)房領(lǐng)物；

3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)物的申請(qǐng)單視為作廢；

三、庫(kù)房發(fā)放物資：

1、庫(kù)房管理員發(fā)貨必須憑科室負(fù)責(zé)人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領(lǐng)物時(shí)應(yīng)自覺(jué)排隊(duì)，除非庫(kù)房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。庫(kù)管按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫(xiě)上實(shí)發(fā)數(shù)量；

3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數(shù)量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認(rèn)，并填上領(lǐng)物日期；

4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。

5、所有物資的發(fā)出必須由庫(kù)管執(zhí)行，嚴(yán)禁科室員工自行取料；驗(yàn)收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認(rèn)；物資離開(kāi)庫(kù)房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負(fù)，庫(kù)房不承擔(dān)任何責(zé)任。

6、為了更好的盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存和制定采購(gòu)計(jì)劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的周二、周三。請(qǐng)各科室領(lǐng)物負(fù)責(zé)人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計(jì)劃。

7、科室申領(lǐng)物資需要專(zhuān)人負(fù)責(zé)。穩(wěn)定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級(jí)庫(kù)房存儲(chǔ)狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計(jì)劃并與庫(kù)房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負(fù)責(zé)人、護(hù)士長(zhǎng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。

由于醫(yī)院開(kāi)業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過(guò)庫(kù)房的的醫(yī)用耗材，設(shè)備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒(méi)有到位，請(qǐng)各科室同事對(duì)庫(kù)房工作多提要求多監(jiān)督的同時(shí)也多些理解幫助和配合！接到通知后，請(qǐng)各位同事告知科室負(fù)責(zé)人，護(hù)士長(zhǎng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。