第一篇：原材料領(lǐng)用制度

建設(shè)期材料管理制度

材料的購進(jìn)、領(lǐng)用直接關(guān)系到工廠建設(shè)成本的高低，對材料的有效控制可以有效降低建設(shè)成本。提高資金的利用率。

一、原材料的采購

材料和設(shè)備的采購直接影響建設(shè)成本，材料及設(shè)備的質(zhì)量則直接影響投產(chǎn)后的生產(chǎn)效力，甚到產(chǎn)品質(zhì)量。因此，材料和設(shè)備的采購必須在質(zhì)量和價格上真認(rèn)考慮，慎重對待。

1、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和需要采購材料和設(shè)備。大批量進(jìn)貨采用招標(biāo)確認(rèn)價格和質(zhì)量。相關(guān)技術(shù)主管審批確認(rèn)所采購材料和設(shè)備的質(zhì)量。

2、零星或易損材料的采購由各使用部門提供《采購清單》，采購清單位必須有技術(shù)管理或部門主要管理簽名，交供應(yīng)部門采購備用。

3、總價10萬元以上的采購清單，需經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。

4、原材料及設(shè)備的入庫驗(yàn)收

購進(jìn)材料驗(yàn)收入庫完畢后，采購人員應(yīng)在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。

5、采購人員將發(fā)票和入庫單及材料采購清單一并交財(cái)務(wù)部門通知付款。

二、原材料的購進(jìn)、領(lǐng)用賬務(wù)管理

1、倉庫在收到材料驗(yàn)收入庫后，應(yīng)根據(jù)使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規(guī)格，分別編號后分別存放。然后按材料名稱類別、名稱、規(guī)格、編號登記賬簿。驗(yàn)收入庫記錄數(shù)量、單價和金額。發(fā)出時只記數(shù)量，月末結(jié)算庫存數(shù)量、單價和金額。

2、存放在庫存外的材料，必須隨時檢查使用存放情況，查看質(zhì)最是否有無變化，和被盜情況發(fā)生。同時崔促相關(guān)部門領(lǐng)出使用。

三、原材料的領(lǐng)用

1、對外包工包料的工程，可以根據(jù)施工單位提交的原材料采購清單由本公司代購材料，采購的材料原則上應(yīng)全部從其進(jìn)度款中扣除，并做好專賬處理。記錄好入庫和領(lǐng)用記錄。

2、對外包工包料的工程，領(lǐng)用公司采購的材料，則應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，每月結(jié)算一次，并通知財(cái)務(wù)部門及時扣材料款。

3、對只包工不包料的工程，施工單位或個人領(lǐng)用材料。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計(jì)劃清單。清單上除列明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量外，還應(yīng)注明工程名稱、施工位置、施工單位及其負(fù)責(zé)人及概算工程量。使用人可根據(jù)有本公司施工管理人員或工程師簽名的《原材料計(jì)劃使用清單》要求倉庫發(fā)貨。

4、本公司使用材料，原則都需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，倉庫方可發(fā)貨。

四、原材料結(jié)算

月末，倉庫必須對發(fā)出的材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。填列材料領(lǐng)用報(bào)表。

說明：

一、目前購進(jìn)的材料、設(shè)備在安裝完畢前，會計(jì)記錄入“工程物資”，如果不分清工程物資的使用方向，則難以核清工程物資賬戶記錄的工程物資。

二、如果不分清工程物資的使用方向，則分不清各項(xiàng)工程的實(shí)際成本。

三、包工包料和只包工不包料的施工工程同時進(jìn)行，因此，應(yīng)嚴(yán)格分清通用材料的領(lǐng)用和使用過程，常識是包工包料的工程會混用包工不包料工程的材料。

第二篇：材料領(lǐng)用制度

物資領(lǐng)用管理制度

TO:生產(chǎn)中心、車間主管、各班組長、補(bǔ)件組、售后處、機(jī)電班

1．各部門領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認(rèn)，缺一不可；領(lǐng)料單實(shí)行

兩級審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領(lǐng)取，組長領(lǐng)用，主管按當(dāng)日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對領(lǐng)用數(shù)量負(fù)責(zé)，組長不能過量申報(bào)領(lǐng)用數(shù)量，組長領(lǐng)用材料應(yīng)有計(jì)劃進(jìn)行，車間使用材料時應(yīng)運(yùn)用科學(xué)方法，杜絕浪費(fèi)，若領(lǐng)用數(shù)量過量，主管負(fù)責(zé)，員工在使用過程中造成的浪費(fèi)，由員工賠償。車間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計(jì)劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財(cái)務(wù)審核。

2．倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象，嚴(yán)禁白

條發(fā)貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10％開銷售單價，經(jīng)部門主管審批，財(cái)務(wù)審核

后方可領(lǐng)取。外售、報(bào)廢等材料庫管員應(yīng)上報(bào)主管、財(cái)務(wù)。庫管員不得私自處理。

4．屬保修領(lǐng)用的材料一律由銷售部填制領(lǐng)料單，注明詳細(xì)原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主

管及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

4． 維護(hù)材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門填制領(lǐng)料單，經(jīng)機(jī)電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

6．工具類的領(lǐng)用，全額扣款的可直接在材料庫開單領(lǐng)取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門主管審

核后方可領(lǐng)取。不扣款和扣半的工具庫管員應(yīng)作登記，歸口管理。

7．生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料，采用限額領(lǐng)料單和車間主管審核領(lǐng)料單。必須有計(jì)劃領(lǐng)取材料，車間填

制領(lǐng)料單時需注明生產(chǎn)計(jì)劃單號，庫管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對于計(jì)劃單號重復(fù)的領(lǐng)料單領(lǐng)取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時應(yīng)注意領(lǐng)用數(shù)量，員工應(yīng)科學(xué)的使用材料，杜絕浪費(fèi)。

8． 補(bǔ)件組領(lǐng)用原材料，須在領(lǐng)料單上注明客戶名稱以及保修單號或補(bǔ)件單號，經(jīng)主管部門審批后

方可領(lǐng)取。在生產(chǎn)過程中的補(bǔ)件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計(jì)劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

9． 管理人員領(lǐng)用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領(lǐng)用時從物控處

填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫填制領(lǐng)料單，月底由庫管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)人力資源部核算在當(dāng)月工資中扣除。

10．生產(chǎn)車間領(lǐng)用勞保用品，低值易耗品（除設(shè)計(jì)部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領(lǐng)

料單，月底由庫管員統(tǒng)計(jì)，并報(bào)財(cái)務(wù)部核算在當(dāng)月工資中扣除。

11．任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

12．車間領(lǐng)料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

13．庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

編制：吳太勇審核：批準(zhǔn)：

2011-7-21

第三篇：倉庫領(lǐng)用制度

倉庫物資領(lǐng)用制度

為加強(qiáng)對公司倉庫物資的有效管理，過有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、領(lǐng)料程序：

1、填制物資領(lǐng)用申請單

2、審批人審批

3、持審批后的物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取

二、領(lǐng)料單的填制：

1、物料申請人按所需領(lǐng)用物料填寫領(lǐng)用申請單。字體不得潦草，須清楚寫出物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位以及用途；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉庫領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請單視為作廢；

4、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

三、倉庫發(fā)放物資：

1、倉庫管理員發(fā)貨必須憑物資申請人審批后的申請單，并檢查申請單是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領(lǐng)物料時應(yīng)自覺排隊(duì)，除非管理員允許，一律不得進(jìn)入庫房內(nèi)。

3、檢查無誤后，倉庫按“以舊換新”“先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在物

資申請單上寫上實(shí)發(fā)數(shù)量；

4、物料申請人點(diǎn)清數(shù)量及品種無誤，物料申請人在倉庫出倉明細(xì)表上簽名確認(rèn)，并填上領(lǐng)料日期；

5、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。

6、所有物料的發(fā)出必須由倉管員執(zhí)行，嚴(yán)禁部門員工自行取料；驗(yàn)收無誤后，物料申請人在出倉物品登記表上簽字確認(rèn)；物品離開倉庫后發(fā)生的短缺，由使用部門自負(fù)，倉庫不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、每月最后一天下午為庫房盤點(diǎn)整理，不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

8、發(fā)貨后物資領(lǐng)用申請單集中交物業(yè)部辦公室復(fù)核。

9、物資領(lǐng)用申請單須由物業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

部門經(jīng)理簽字：

第四篇：辦公用品領(lǐng)用制度

辦公用品領(lǐng)用制度

為更好的控制辦公、清潔消耗成本,規(guī)范公司辦公、勞務(wù)用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本制度。

一、貴重辦公用品的領(lǐng)用：

1、貴重辦公用品包括：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、辦公桌椅、文件柜、保險箱等。

2、貴重辦公用品的領(lǐng)用，除電腦和辦公桌椅于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，其余物品申領(lǐng)必須填寫《辦公物品申購單》，審批完成后填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，由領(lǐng)用人承擔(dān)物品的使用保管責(zé)任，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

二、耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、活頁夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、直尺等。

2、耐用辦公用品于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

3、計(jì)算器、電話機(jī)、U盤等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)用時還須以舊換新。

三、易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1、易耗辦公用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書釘、回形針、橡皮擦、涂改液、便箋紙、大頭針、燕尾夾、雙面夾、熒光筆、創(chuàng)口貼、復(fù)（寫）印紙、打印紙、裝訂夾、白板筆等；

2、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個月平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，待三個月統(tǒng)計(jì)后制作為用量標(biāo)準(zhǔn)表作為計(jì)劃依據(jù)；

3、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

4、各類的紙張的領(lǐng)用必須到行政事務(wù)部相關(guān)人員處填寫《紙張領(lǐng)用登記表》后方可領(lǐng)取。

5、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

6、領(lǐng)用方法：由各部門指定專人統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員一律不得領(lǐng)取，填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，經(jīng)部門主管簽字后交發(fā)放人員，若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

四、領(lǐng)取大批辦公用品須經(jīng)行政副總簽字同意后登記領(lǐng)?。?/p>

五、未列入貴重、耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，必須經(jīng)過辦公用品申購流程審批后才能申請購買和領(lǐng)用。

六、新進(jìn)人員到職時由人力資源部辦理完入職手續(xù)后代領(lǐng)其至行政事務(wù)部領(lǐng)取辦公用品,并列入領(lǐng)用人員管理人名單，離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

七、各部門本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。領(lǐng)取的辦公用品，須專物專用，不得挪作他用。

八、任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。

九、每月底由行政事務(wù)部出具辦公用品結(jié)算清單，各部門負(fù)責(zé)人核對無誤后，應(yīng)簽字確認(rèn)。對于連續(xù)2個月超過預(yù)算成本的部門，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人給出書面解釋，向行政副總匯報(bào)該情況。

十、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量。超出規(guī)定的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)做出合理的解釋，否則管理部門及人員有權(quán)拒發(fā)。非消耗性個人辦公用品應(yīng)隨著崗位調(diào)整列入移交物品，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。

十一、辦公用品的發(fā)放時間：每周一下午，其余時間一般不予辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第五篇：辦公用品領(lǐng)用制度

辦公用品領(lǐng)用制度

為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任”的原則，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度。

一、適用范圍

本制度適用于石家莊東方嘉誠商貿(mào)有限公司涵蓋下的各分公司和分支機(jī)構(gòu)全體員工。各部門設(shè)立專門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)用，由行政部辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領(lǐng)用時登記，嚴(yán)格控制辦公用品領(lǐng)用。

二、辦公用品的分類

1、固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、檢測儀、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、投影儀等。

2、高值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗(yàn)鈔機(jī)、電話機(jī)、U盤、移動硬盤、白板、電風(fēng)扇、空調(diào)等。

3、高值消耗類辦公用品：墨盒、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。

4、低值消耗類辦公用品：

? 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等；

? 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、票據(jù)夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、文件袋等；

? 紙本類：賬本、筆記本、A4紙、N次貼等；

? 刀器類：計(jì)算器、訂書器、起釘器、剪刀、裁紙刀、刀片等； ? 夾釘類：裝訂條（圈）、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等； ? 耗材類：鼠標(biāo)、鍵盤等；

? 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板等。

2、領(lǐng)用范圍

? 員工日常工作所需領(lǐng)用：筆、計(jì)算器、筆筒、文件夾、文件架、剪刀、夾子、訂書機(jī)、起釘器、便簽貼、膠帶、膠水、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復(fù)寫紙等。? 財(cái)務(wù)、庫房等崗位員工可根據(jù)工作需要領(lǐng)用專用：帳簿、憑證、單據(jù)等。以上常用辦公用品領(lǐng)用清單由行政部辦公用品管理人員根據(jù)庫存情況、貨品成本及公司辦公調(diào)備等因素整理成表格《入庫登記表》（含貨品入庫日期、類型、名稱、型號、價格等）。于領(lǐng)用時登記，嚴(yán)格控制辦公用品領(lǐng)用。

三、具體領(lǐng)用規(guī)定

1、各部門非消耗類辦公用品須于每月20日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫《辦公用品申購單》，且注明申請領(lǐng)用人姓名及領(lǐng)用項(xiàng)目明細(xì)，交由所屬部門經(jīng)理審批，《辦公用品申購單》一式兩份，將原件提交行政部統(tǒng)一采購，復(fù)印件自留備用。

2、未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購買申請的部門，則視為當(dāng)月無購買需求。

3、行政部于申請當(dāng)月月底采購?fù)戤叄诿吭乱惶柦y(tǒng)一發(fā)放至各部門，由各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放至具體使用人，原則上行政部不對個人發(fā)放。

4、對于消耗類辦公用品行政部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進(jìn)行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進(jìn)行采購。

5、各部門對于消耗類辦公用品的領(lǐng)用需填寫《辦公用品領(lǐng)用表》。

6、各部門常用消耗類辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個月加權(quán)平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整。

7、對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復(fù)購置。辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。造成設(shè)備損壞的，按公司相關(guān)管理規(guī)定處理。

8、辦公耗材，電腦配件的領(lǐng)用必須以舊換新。

9、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、計(jì)算器、鼠標(biāo)、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟(jì)使用。

10、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償，否則不予辦理相關(guān)手續(xù)。

四、辦公用品費(fèi)用分?jǐn)?/p>

1、各部門申購的辦公用品費(fèi)用，計(jì)入其日常費(fèi)用中。行政部于每月30日前，對領(lǐng)用的辦公用品費(fèi)用進(jìn)行核帳，經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認(rèn)后，上報(bào)財(cái)務(wù)部門入賬。

2、《辦公用品申購單》審批人（各部門領(lǐng)導(dǎo)）為辦公用品費(fèi)用控制的責(zé)任人，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制費(fèi)用，把好申購關(guān)。

五、固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領(lǐng)用及維修

1、設(shè)備送達(dá)后由行政部辦公用品管理人員辦理入庫登記，給設(shè)備貼上標(biāo)簽，標(biāo)簽包括①設(shè)備名稱拼音首字母大寫及號碼 ③使用部門、④使用人。（例如：財(cái)務(wù)部 張三 電腦 則財(cái)DN01 張三）

2、各申請部門領(lǐng)用電腦檢測儀等設(shè)備時，應(yīng)填寫《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》，并注明設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及使用人，并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，同時提供審批過的辦公用品申購單復(fù)印件，一并提交給行行政部辦公用品管理人員。行政部辦公用品管理人員核對后方能發(fā)貨并登記電腦設(shè)備檔案。

3、所有辦公設(shè)備在以下部門需有存帳：行政部、各部門，幾處臺帳必須保持一致，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。

4、對辦公設(shè)備的發(fā)外維修必須填寫《設(shè)備維修申請單》，并本部門經(jīng)理簽字確認(rèn)之后交由行行政部辦公用品管理人員核實(shí)后安排發(fā)外維修。

5、行政部采購員應(yīng)根據(jù)審批后的申請單通知供應(yīng)商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。

六、附： 《辦公用品入庫登記表》

《辦公設(shè)備入庫登記表

《辦公用品申購單》

《辦公用品領(lǐng)用表》

《辦公設(shè)備領(lǐng)用表》

《設(shè)備維修申請單》