第一篇：材料發(fā)出領(lǐng)用制度

長沙恒忠材料庫、工具庫、藍(lán)田車間材料發(fā)出領(lǐng)用制度

注：此制度主要是針對長沙恒忠材料庫、工具庫、藍(lán)田車間倉庫直進(jìn)直出問題制定。工具庫、藍(lán)田車間倉庫視為長沙恒忠材料庫下面的二級倉庫。

長沙恒忠材料庫發(fā)往工具庫的物資（主要是工具以及量具類）應(yīng)有長沙恒忠材料庫保管員姚燦填寫好《材料發(fā)出單》并按實注明發(fā)出物資名稱、材料、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、備注等交工具庫管理員陳元珍簽字確認(rèn)。雙方各用單據(jù)的一聯(lián)記賬。

長沙恒忠材料庫發(fā)往藍(lán)田倉庫的物資（包括鋼材和耗材）應(yīng)有長沙恒忠材料庫保管員姚燦填寫好《材料發(fā)出單》并按實注明發(fā)出物資名稱、材料、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、備注等交藍(lán)田車間倉庫管理員占芳及藍(lán)田車間主任黎煉簽字確認(rèn)方可。雙方各用單據(jù)的一聯(lián)記賬。

藍(lán)田車間倉庫管理員占芳和工具庫管理員陳元珍按周和月份分別編制一式兩份《周材料領(lǐng)用匯總表》和《月材料領(lǐng)用匯總表》對上周和上月總共在長沙恒忠?guī)旆款I(lǐng)用的物資進(jìn)行匯總，并于周一和月初第一天下午交長沙恒忠材料庫倉管姚燦進(jìn)行核對，姚燦核對無誤后簽字確認(rèn)一聯(lián)留底備查，一聯(lián)返回給藍(lán)田車間倉庫管理員和工具庫管理員備查。

當(dāng)長沙恒忠的車間作業(yè)人員在工具庫需領(lǐng)用物資時，工具庫管理員陳元珍應(yīng)及時填寫一式四聯(lián)的的《材料耗用單》，在此單據(jù)上按實注明發(fā)出物資名稱、材料、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、備注等并簽名確認(rèn)。四聯(lián)單據(jù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)工具庫做賬，一聯(lián)交車間核算員，一聯(lián)交長沙恒忠材料庫管理員姚燦。月末，工具庫管理員編制《材料耗用明細(xì)表》和《材料耗用匯總表》并按車間進(jìn)行分類匯總后，將該表交長沙恒忠材料庫管理員姚燦。

當(dāng)藍(lán)田車間作業(yè)人員在藍(lán)田倉庫需領(lǐng)用物資時，藍(lán)田車間倉庫管理員占芳應(yīng)及時填寫一式四聯(lián)的的《材料耗用單》，在此單據(jù)上按實注明發(fā)出物資名稱、材料、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、備注等并簽名確認(rèn)。四聯(lián)單據(jù)，一聯(lián)留底，一聯(lián)藍(lán)田車間倉庫做賬，一聯(lián)交車間核算員，一聯(lián)交長沙恒忠材料庫管理員姚燦。月末，藍(lán)田車間倉庫管理員占芳編制《材料耗用明細(xì)表》和《材料耗用匯總表》并按車間進(jìn)行分類匯總后，將該表交長沙恒忠材料庫管理員姚燦。

月末，姚燦根據(jù)長沙恒忠材料庫的入庫單編制鋼材類和耗材類的《月進(jìn)料明細(xì)表》和《月進(jìn)料匯總表》，并將原始入庫單一并交由材料會計。同時，根據(jù)本月長沙恒忠材料庫的《材料耗用單》以及工具庫、藍(lán)田車間倉庫上交的《材料耗用單》編制《本月鋼材耗用明細(xì)表》和《本月耗材耗用明細(xì)表》，并連原始單據(jù)一并交由材料會計。

第二篇：材料領(lǐng)用制度

物資領(lǐng)用管理制度

TO:生產(chǎn)中心、車間主管、各班組長、補(bǔ)件組、售后處、機(jī)電班

1．各部門領(lǐng)用物料必須填制領(lǐng)料單，領(lǐng)用人、發(fā)料人、審批人簽字確認(rèn)，缺一不可；領(lǐng)料單實行

兩級審核制，材料必須經(jīng)組長或以上人員領(lǐng)取，組長領(lǐng)用，主管按當(dāng)日生產(chǎn)安排量進(jìn)行領(lǐng)用數(shù)量審核，領(lǐng)用人、審核人員對領(lǐng)用數(shù)量負(fù)責(zé)，組長不能過量申報領(lǐng)用數(shù)量，組長領(lǐng)用材料應(yīng)有計劃進(jìn)行，車間使用材料時應(yīng)運(yùn)用科學(xué)方法，杜絕浪費(fèi)，若領(lǐng)用數(shù)量過量，主管負(fù)責(zé)，員工在使用過程中造成的浪費(fèi)，由員工賠償。車間領(lǐng)用材料必須注明生產(chǎn)計劃單號。庫管員作好記錄便于查詢。領(lǐng)料單必須一式兩份，紅色庫房記帳，綠色交財務(wù)審核。

2．倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照先辦理出庫手續(xù)后發(fā)貨的程序，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的現(xiàn)象，嚴(yán)禁白

條發(fā)貨。

3． 各種物資材料的外售必須在銷售部并按原價上浮10％開銷售單價，經(jīng)部門主管審批，財務(wù)審核

后方可領(lǐng)取。外售、報廢等材料庫管員應(yīng)上報主管、財務(wù)。庫管員不得私自處理。

4．屬保修領(lǐng)用的材料一律由銷售部填制領(lǐng)料單，注明詳細(xì)原因以及發(fā)往單位或客戶名，經(jīng)部門主

管及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

4． 維護(hù)材料的領(lǐng)用由設(shè)備管理部門填制領(lǐng)料單，經(jīng)機(jī)電主任及以上人員審批后方可領(lǐng)取。

6．工具類的領(lǐng)用，全額扣款的可直接在材料庫開單領(lǐng)取，扣款一半或不扣款的經(jīng)相關(guān)部門主管審

核后方可領(lǐng)取。不扣款和扣半的工具庫管員應(yīng)作登記，歸口管理。

7．生產(chǎn)車間領(lǐng)用原材料，采用限額領(lǐng)料單和車間主管審核領(lǐng)料單。必須有計劃領(lǐng)取材料，車間填

制領(lǐng)料單時需注明生產(chǎn)計劃單號，庫管員據(jù)領(lǐng)用數(shù)據(jù)或批次作好記錄便于查詢。對于計劃單號重復(fù)的領(lǐng)料單領(lǐng)取同樣材料的，庫房不得發(fā)料。部份無定額特殊材料需以舊換新或用完后的器具換領(lǐng)（如打包帶、白乳膠、拼板膠、維修用料、清潔用具等），領(lǐng)用時應(yīng)注意領(lǐng)用數(shù)量，員工應(yīng)科學(xué)的使用材料，杜絕浪費(fèi)。

8． 補(bǔ)件組領(lǐng)用原材料，須在領(lǐng)料單上注明客戶名稱以及保修單號或補(bǔ)件單號，經(jīng)主管部門審批后

方可領(lǐng)取。在生產(chǎn)過程中的補(bǔ)件、返工件應(yīng)經(jīng)品管出示返工單，300元以下的品管經(jīng)理簽字、車間主管簽字、計劃經(jīng)理簽字方可發(fā)放，超過300元以上的在此人員簽字基礎(chǔ)上生產(chǎn)總監(jiān)簽字后由車間主管提交總經(jīng)理簽字后方可發(fā)放。

9． 管理人員領(lǐng)用勞保用品。一律按照行政辦制定的“勞保用品發(fā)放條列”執(zhí)行，領(lǐng)用時從物控處

填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管審批；超出“勞保用品發(fā)放條列”范圍的領(lǐng)用，直接在材料庫填制領(lǐng)料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報人力資源部核算在當(dāng)月工資中扣除。

10．生產(chǎn)車間領(lǐng)用勞保用品，低值易耗品（除設(shè)計部物耗表上物料外）的，可直接在材料庫填制領(lǐng)

料單，月底由庫管員統(tǒng)計，并報財務(wù)部核算在當(dāng)月工資中扣除。

11．任何單位或個人不得借用庫房所有物品（特殊情況或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。

12．車間領(lǐng)料若發(fā)現(xiàn)異常情況，庫管員在第一時間報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

13．庫房主管要經(jīng)常到車間檢查材料使用情況是否正常，每周給領(lǐng)導(dǎo)匯報。

編制：吳太勇審核：批準(zhǔn)：

2011-7-21

第三篇：原材料領(lǐng)用制度

建設(shè)期材料管理制度

材料的購進(jìn)、領(lǐng)用直接關(guān)系到工廠建設(shè)成本的高低，對材料的有效控制可以有效降低建設(shè)成本。提高資金的利用率。

一、原材料的采購

材料和設(shè)備的采購直接影響建設(shè)成本，材料及設(shè)備的質(zhì)量則直接影響投產(chǎn)后的生產(chǎn)效力，甚到產(chǎn)品質(zhì)量。因此，材料和設(shè)備的采購必須在質(zhì)量和價格上真認(rèn)考慮，慎重對待。

1、根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和需要采購材料和設(shè)備。大批量進(jìn)貨采用招標(biāo)確認(rèn)價格和質(zhì)量。相關(guān)技術(shù)主管審批確認(rèn)所采購材料和設(shè)備的質(zhì)量。

2、零星或易損材料的采購由各使用部門提供《采購清單》，采購清單位必須有技術(shù)管理或部門主要管理簽名，交供應(yīng)部門采購備用。

3、總價10萬元以上的采購清單，需經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。

4、原材料及設(shè)備的入庫驗收

購進(jìn)材料驗收入庫完畢后，采購人員應(yīng)在采購清單上注明未采購到的材料并說明原因，將清單退回提交清單的部門。

5、采購人員將發(fā)票和入庫單及材料采購清單一并交財務(wù)部門通知付款。

二、原材料的購進(jìn)、領(lǐng)用賬務(wù)管理

1、倉庫在收到材料驗收入庫后，應(yīng)根據(jù)使用部門或材料類別，分類、分名稱、分規(guī)格，分別編號后分別存放。然后按材料名稱類別、名稱、規(guī)格、編號登記賬簿。驗收入庫記錄數(shù)量、單價和金額。發(fā)出時只記數(shù)量，月末結(jié)算庫存數(shù)量、單價和金額。

2、存放在庫存外的材料，必須隨時檢查使用存放情況，查看質(zhì)最是否有無變化，和被盜情況發(fā)生。同時崔促相關(guān)部門領(lǐng)出使用。

三、原材料的領(lǐng)用

1、對外包工包料的工程，可以根據(jù)施工單位提交的原材料采購清單由本公司代購材料，采購的材料原則上應(yīng)全部從其進(jìn)度款中扣除，并做好專賬處理。記錄好入庫和領(lǐng)用記錄。

2、對外包工包料的工程，領(lǐng)用公司采購的材料，則應(yīng)由施工單位負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，每月結(jié)算一次，并通知財務(wù)部門及時扣材料款。

3、對只包工不包料的工程，施工單位或個人領(lǐng)用材料。本公司施工管理人員或工程師必須擬定材料用料計劃清單。清單上除列明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量外，還應(yīng)注明工程名稱、施工位置、施工單位及其負(fù)責(zé)人及概算工程量。使用人可根據(jù)有本公司施工管理人員或工程師簽名的《原材料計劃使用清單》要求倉庫發(fā)貨。

4、本公司使用材料，原則都需經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，倉庫方可發(fā)貨。

四、原材料結(jié)算

月末，倉庫必須對發(fā)出的材料進(jìn)行統(tǒng)計。填列材料領(lǐng)用報表。

說明：

一、目前購進(jìn)的材料、設(shè)備在安裝完畢前，會計記錄入“工程物資”，如果不分清工程物資的使用方向，則難以核清工程物資賬戶記錄的工程物資。

二、如果不分清工程物資的使用方向，則分不清各項工程的實際成本。

三、包工包料和只包工不包料的施工工程同時進(jìn)行，因此，應(yīng)嚴(yán)格分清通用材料的領(lǐng)用和使用過程，常識是包工包料的工程會混用包工不包料工程的材料。

第四篇：倉庫領(lǐng)用制度

倉庫物資領(lǐng)用制度

為加強(qiáng)對公司倉庫物資的有效管理，過有效的審批程序，以及能讓倉庫保存完整準(zhǔn)確的出庫記錄，現(xiàn)將有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、領(lǐng)料程序：

1、填制物資領(lǐng)用申請單

2、審批人審批

3、持審批后的物資領(lǐng)用申請單至倉庫領(lǐng)取

二、領(lǐng)料單的填制：

1、物料申請人按所需領(lǐng)用物料填寫領(lǐng)用申請單。字體不得潦草，須清楚寫出物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位以及用途；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉庫領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒有領(lǐng)料的申請單視為作廢；

4、以舊換新的物品應(yīng)做好標(biāo)注。

三、倉庫發(fā)放物資：

1、倉庫管理員發(fā)貨必須憑物資申請人審批后的申請單，并檢查申請單是否完整清楚，審批是否有效；

2、在領(lǐng)物料時應(yīng)自覺排隊，除非管理員允許，一律不得進(jìn)入庫房內(nèi)。

3、檢查無誤后，倉庫按“以舊換新”“先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在物

資申請單上寫上實發(fā)數(shù)量；

4、物料申請人點(diǎn)清數(shù)量及品種無誤，物料申請人在倉庫出倉明細(xì)表上簽名確認(rèn)，并填上領(lǐng)料日期；

5、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物料的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。

6、所有物料的發(fā)出必須由倉管員執(zhí)行，嚴(yán)禁部門員工自行取料；驗收無誤后，物料申請人在出倉物品登記表上簽字確認(rèn)；物品離開倉庫后發(fā)生的短缺，由使用部門自負(fù)，倉庫不承擔(dān)任何責(zé)任。

7、每月最后一天下午為庫房盤點(diǎn)整理，不辦理物料領(lǐng)用手續(xù)。

8、發(fā)貨后物資領(lǐng)用申請單集中交物業(yè)部辦公室復(fù)核。

9、物資領(lǐng)用申請單須由物業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。

部門經(jīng)理簽字：

第五篇：辦公用品領(lǐng)用制度

辦公用品領(lǐng)用制度

為更好的控制辦公、清潔消耗成本,規(guī)范公司辦公、勞務(wù)用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本制度。

一、貴重辦公用品的領(lǐng)用：

1、貴重辦公用品包括：電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、辦公桌椅、文件柜、保險箱等。

2、貴重辦公用品的領(lǐng)用，除電腦和辦公桌椅于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，其余物品申領(lǐng)必須填寫《辦公物品申購單》，審批完成后填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，由領(lǐng)用人承擔(dān)物品的使用保管責(zé)任，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

二、耐用辦公用品的領(lǐng)用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、活頁夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、直尺等。

2、耐用辦公用品于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

3、計算器、電話機(jī)、U盤等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)用時還須以舊換新。

三、易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1、易耗辦公用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書釘、回形針、橡皮擦、涂改液、便箋紙、大頭針、燕尾夾、雙面夾、熒光筆、創(chuàng)口貼、復(fù)（寫）印紙、打印紙、裝訂夾、白板筆等；

2、常用易耗辦公用品月用量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)各部門三個月平均數(shù)為依據(jù)。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，待三個月統(tǒng)計后制作為用量標(biāo)準(zhǔn)表作為計劃依據(jù)；

3、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用。

4、各類的紙張的領(lǐng)用必須到行政事務(wù)部相關(guān)人員處填寫《紙張領(lǐng)用登記表》后方可領(lǐng)取。

5、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用，除需部門經(jīng)理簽字同意外，還須注意領(lǐng)用周期，原則上領(lǐng)用周期為三個月（對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯）。

6、領(lǐng)用方法：由各部門指定專人統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員一律不得領(lǐng)取，填寫《辦公用品領(lǐng)用表》，經(jīng)部門主管簽字后交發(fā)放人員，若部門領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)行政副總批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

四、領(lǐng)取大批辦公用品須經(jīng)行政副總簽字同意后登記領(lǐng)??；

五、未列入貴重、耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，必須經(jīng)過辦公用品申購流程審批后才能申請購買和領(lǐng)用。

六、新進(jìn)人員到職時由人力資源部辦理完入職手續(xù)后代領(lǐng)其至行政事務(wù)部領(lǐng)取辦公用品,并列入領(lǐng)用人員管理人名單，離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

七、各部門本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。領(lǐng)取的辦公用品，須專物專用，不得挪作他用。

八、任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。

九、每月底由行政事務(wù)部出具辦公用品結(jié)算清單，各部門負(fù)責(zé)人核對無誤后，應(yīng)簽字確認(rèn)。對于連續(xù)2個月超過預(yù)算成本的部門，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人給出書面解釋，向行政副總匯報該情況。

十、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量。超出規(guī)定的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)做出合理的解釋，否則管理部門及人員有權(quán)拒發(fā)。非消耗性個人辦公用品應(yīng)隨著崗位調(diào)整列入移交物品，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

十一、辦公用品的發(fā)放時間：每周一下午，其余時間一般不予辦理領(lǐng)用手續(xù)。