第一篇：基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

1.0目的

為規(guī)定設(shè)備和設(shè)施的采購(gòu)、請(qǐng)領(lǐng)、使用、維修、保管的管理，以確保設(shè)施、設(shè)備能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、食品安全的需要，特制定本程序。2.0范圍

本程序適用于公司所有設(shè)施和設(shè)備的管理。3.0術(shù)語(yǔ)和定義

基礎(chǔ)設(shè)施主要是指組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。4.0職責(zé) 4.1總經(jīng)理

負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、再建工程/項(xiàng)目等的采購(gòu)計(jì)劃。4.2設(shè)備設(shè)施使用部門(mén)

負(fù)責(zé)所轄設(shè)備的維護(hù)、日常保養(yǎng)等工作，按要求正確使用。設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備需求申請(qǐng)的提出，協(xié)助完成設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、改造等工作。4.3工程部

工程部是設(shè)備管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、改造?！褙?fù)責(zé)廠房及其配套設(shè)施以及設(shè)備的統(tǒng)籌管理。

●負(fù)責(zé)組織設(shè)備轉(zhuǎn)移、報(bào)廢的管理。負(fù)責(zé)設(shè)備日常運(yùn)行的監(jiān)督管理及考核工作。●負(fù)責(zé)把設(shè)備檔案及相關(guān)技術(shù)資料及時(shí)存入公司檔案室。

●負(fù)責(zé)原有基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、修繕及技術(shù)改造；負(fù)責(zé)再建工程/項(xiàng)目、生產(chǎn)設(shè)備的管理和設(shè)備更新及設(shè)備的技術(shù)改造。4.4財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)（包括計(jì)算機(jī)及軟件、網(wǎng)建工程、監(jiān)控及門(mén)禁設(shè)備）和固定資產(chǎn)的管理。4.5行政人事部

負(fù)責(zé)辦公、生活設(shè)施、辦公車(chē)輛及公司檔案的管理。5.0內(nèi)容 5.1設(shè)施控制程序 5.1.1設(shè)施的分類(lèi)。包括 ——新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目 ——生產(chǎn)性輔助設(shè)施

——辦公、生活設(shè)施等基礎(chǔ)性設(shè)施

安全設(shè)施：如各類(lèi)檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施、設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施、防爆設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施、安全警示標(biāo)志、機(jī)械設(shè)備上的防護(hù)裝置、各種聯(lián)動(dòng)機(jī)械之間、工作場(chǎng)所的動(dòng)力機(jī)械之間的信號(hào)裝置、電氣設(shè)備的防護(hù)性接地或接零、泄壓和止逆設(shè)施、消防設(shè)施、緊急個(gè)體處置設(shè)施、應(yīng)急救援設(shè)施、逃生避難設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備，避雷設(shè)施。

勞動(dòng)衛(wèi)生方面的設(shè)施：如保持空氣清潔或使溫度符合勞動(dòng)衛(wèi)生要求而設(shè)的通風(fēng)換氣裝置和采光、照明等、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

除塵設(shè)備及防毒設(shè)施、隔熱、防暑、降溫設(shè)施、減輕或消除工作中的噪音的設(shè)施等。

生產(chǎn)性輔助設(shè)施，如飲水設(shè)施、淋浴設(shè)備或盥洗、干燥、消毒設(shè)備、洗衣房、急救藥箱、倒班休息室等。環(huán)保設(shè)施：如廢水治理設(shè)施、廢氣治理設(shè)施、廢渣治理設(shè)施、噪聲防護(hù)設(shè)施和雨水收集設(shè)施、節(jié)能設(shè)施等。

5.1.2新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目等基礎(chǔ)性設(shè)施的審批按照集團(tuán)資本化支出信息系統(tǒng)操作執(zhí)行，對(duì)重大項(xiàng)目由集團(tuán)組織進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，集團(tuán)不組織驗(yàn)收的項(xiàng)目，由工廠自行組織驗(yàn)收見(jiàn)5.1.3.2條款規(guī)定。5.1.3設(shè)施的管理

5.1.3.1新增設(shè)施由使用部門(mén)提出需求，填寫(xiě)計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由物流部按照《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。5.1.3.2設(shè)施的驗(yàn)收。理

信息系統(tǒng)規(guī)劃和搭建、日常管理及維護(hù)、信息故障及問(wèn)題處理、信息系統(tǒng)變更、資料保存、信息保密、機(jī)房管理等諸多事宜，按照公司《信息系統(tǒng)管理制度》執(zhí)行。5.1.3.4設(shè)施的維護(hù)

a)廠房及其配套設(shè)施（如通風(fēng)裝置、環(huán)保設(shè)施、安全設(shè)施、勞動(dòng)衛(wèi)生方面的設(shè)施、安全消防器材、水、電、氣設(shè)施等）的保養(yǎng)、維修由工程部負(fù)責(zé)。

b)生產(chǎn)性輔助設(shè)施的日常維護(hù)，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。出現(xiàn)使用部門(mén)不能解決的問(wèn)題時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《報(bào)修單》，由工程部負(fù)責(zé)組織處理。

c)當(dāng)廠房及其配套設(shè)施、輔助設(shè)施需要進(jìn)行維修維護(hù)，但工作量較大、工作難度太大、安全措施不完備，經(jīng)工程部及相關(guān)部門(mén)確認(rèn)需委托外部進(jìn)行維修維護(hù)時(shí)，由工程部提出申請(qǐng)，最終經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),簽訂合同后方可進(jìn)行。

d)電腦硬件、軟件出現(xiàn)自身不能解決的故障，由工程部負(fù)責(zé)。

e)電話、傳真、等辦公設(shè)施，由各部門(mén)指定專(zhuān)人分工管理，保持清潔。出現(xiàn)故障，由工程部負(fù)責(zé)維修。辦公車(chē)輛由行政人事部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)維修。f)廠區(qū)綠化由行政人事部負(fù)責(zé)管理。5.2設(shè)備管理的控制 5.2.1 設(shè)備規(guī)劃和選購(gòu) 5.2.1.1 設(shè)備的配置原則

a)設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需求。b)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定，售后服務(wù)及時(shí)。5.2.1.2 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)

設(shè)備申請(qǐng)單位填寫(xiě)《新增設(shè)備審批表》，注明增置設(shè)備的原因、擬采購(gòu)設(shè)備型號(hào)、能力等技術(shù)指標(biāo)，經(jīng)工程部等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后交物流部組織采購(gòu)。5.2.1.3 設(shè)備的選擇和采購(gòu)

a)設(shè)備主管根據(jù)需要，聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行技術(shù)交流，起草設(shè)備采購(gòu)合同的技術(shù)部分，經(jīng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，物流部根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行采購(gòu)。

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

b)設(shè)備采購(gòu)應(yīng)遵循的原則是選擇優(yōu)質(zhì)價(jià)廉，售后服務(wù)好的供貨廠家，如果增加與現(xiàn)使用設(shè)備相同型號(hào)或系列的設(shè)備，優(yōu)先使用評(píng)價(jià)良好的設(shè)備供貨廠家。執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。c)禁止選擇和采購(gòu)國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備。5.2.2 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝

5.2.2.1設(shè)備進(jìn)廠后，由工程部組織相關(guān)部門(mén)聯(lián)合驗(yàn)收。5.2.2.2驗(yàn)收有不合格項(xiàng)時(shí)，執(zhí)行合同規(guī)定的有關(guān)條款。

5.2.2.3設(shè)備驗(yàn)收后由工程部建檔，并交由行政人事部檔案室保存有關(guān)的技術(shù)資料。5.2.2.4設(shè)備的存儲(chǔ)、搬運(yùn)和安裝應(yīng)嚴(yán)格按《設(shè)備說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)的技術(shù)要求進(jìn)行。5.2.2.5必要時(shí)，工程部在設(shè)備安裝中要向施工單位進(jìn)行技術(shù)交底。

5.2.2.6設(shè)備安裝完畢由工程部組織使用、安裝等部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收設(shè)備符合合同要求及設(shè)備說(shuō)明書(shū)描述的設(shè)備性能指標(biāo)，設(shè)備資料和隨機(jī)備件跟清單一致，驗(yàn)收合格辦理《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收合格表》后交付使用。

5.2.3 設(shè)備建檔及日常運(yùn)行管理

5.2.3.1由生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)設(shè)備維修人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，掌握使用和維護(hù)保養(yǎng)等知識(shí)。5.2.3.2設(shè)備使用人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)或《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）》進(jìn)行操作。5.2.3.3設(shè)備應(yīng)在滿(mǎn)足規(guī)定要求的前提下使用和運(yùn)行。5.2.3.4 設(shè)備臺(tái)賬、檔案的管理

工程部按照《設(shè)備分級(jí)管理制度》建立完善的《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》、《化驗(yàn)室設(shè)備臺(tái)賬》和《ETP設(shè)備臺(tái)賬》。設(shè)備檔案由工程部負(fù)責(zé)整理，列出清單后交行政人事部檔案室保存。5.2.3.5 設(shè)備的日常運(yùn)行

生產(chǎn)設(shè)備、污水處理設(shè)備、變配電設(shè)備、制冷設(shè)備、空壓機(jī)房、主控室等每天根據(jù)《工藝技術(shù)規(guī)程匯編》、《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）》和《ETP崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）》進(jìn)行日常運(yùn)行監(jiān)控，填寫(xiě)相關(guān)的日常運(yùn)行記錄，有《ETP交接班記錄》、《ETP化驗(yàn)記錄》、《ETP運(yùn)行記錄》、《變配電室運(yùn)行記錄》、《冷庫(kù)溫度檢查記錄》、《燃?xì)忮仩t運(yùn)行記錄》、《領(lǐng)班主控室點(diǎn)檢記錄》和《制冷設(shè)備運(yùn)行記錄》等。5.2.4設(shè)備的定期巡檢和保養(yǎng)

工程部負(fù)責(zé)按照《設(shè)備點(diǎn)檢表》和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及計(jì)劃》對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng)，并填寫(xiě)《設(shè)備點(diǎn)檢表》和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)，工程部負(fù)責(zé)設(shè)備的二級(jí)、三級(jí)保養(yǎng)。

密閉空間、高溫、酸、堿、氨水、電柜（箱）等有危險(xiǎn)因素的設(shè)備、設(shè)施上，應(yīng)貼有醒目警示標(biāo)識(shí)，警示標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、無(wú)缺失。

5.2.4.1 使用人員一級(jí)保養(yǎng)及點(diǎn)檢

設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)由操作者負(fù)責(zé)，班前班后由操作工人認(rèn)真檢查。擦拭設(shè)備各處或注油保養(yǎng)，設(shè)備經(jīng)常保持潤(rùn)滑、清潔并認(rèn)真做好交接班記錄。

5.2.4.2 工程部計(jì)劃保養(yǎng)及點(diǎn)檢

二級(jí)保養(yǎng)：以維修工人為主，操作工人參加，對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部解體和檢查，清洗所規(guī)定的部位，疏通油

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

路，更換油線油氈。調(diào)整設(shè)備各部位，配合間隙，緊固設(shè)備各個(gè)部位，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)六百小時(shí)，要進(jìn)行一次二級(jí)保養(yǎng)。

三級(jí)保養(yǎng)：以維修工人為主，操作工人參加，對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體，檢查修理，更換和修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗，換油，氣電系統(tǒng)檢查修理，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)叁千小時(shí)要進(jìn)行一次二級(jí)保養(yǎng)。5.2.4.3設(shè)備潤(rùn)滑及防腐

設(shè)備的潤(rùn)滑及防腐按照《設(shè)備設(shè)施潤(rùn)滑保養(yǎng)制度》執(zhí)行，并填寫(xiě)《設(shè)備潤(rùn)滑信息卡》，設(shè)備的防腐按照《設(shè)備防腐蝕管理制度》執(zhí)行。5.2.4.4設(shè)備周期性維保檢修

a)設(shè)備檢修應(yīng)以時(shí)間周期為依據(jù)的計(jì)劃?rùn)z修為主，逐步發(fā)展到以設(shè)備實(shí)際狀態(tài)的監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的檢修制度，執(zhí)行計(jì)劃?rùn)z修的設(shè)備必須具備設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程、設(shè)備檢修的工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備安全檢修規(guī)程。b)檢修計(jì)劃及方案編制

——檢修計(jì)劃由工程部工程師負(fù)責(zé)編制。

——工程部設(shè)備工程師按照檢修計(jì)劃，對(duì)每個(gè)檢修項(xiàng)目進(jìn)行必要性、可行性核實(shí)，報(bào)工程部經(jīng)理，與生產(chǎn)部共同審定后，報(bào)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理批準(zhǔn)。c)檢修的組織及實(shí)施

——檢修應(yīng)在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；工程部具體負(fù)責(zé)檢修的進(jìn)度、質(zhì)量，工程部工程師聯(lián)合使用部門(mén)負(fù)責(zé)檢修后的驗(yàn)收，由工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢修記錄和驗(yàn)收記錄。——所有檢修人員對(duì)自己檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)，保證檢修質(zhì)量，做好檢修記錄。d)檢修的驗(yàn)收

——檢修完成后由工程部設(shè)備工程師組織驗(yàn)收，填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，由參加人員簽字?！?yàn)收合格后交付使用。

——驗(yàn)收不合格由工程部設(shè)備工程師填寫(xiě)整改通知單，限期整改，重新驗(yàn)收。5.2.5 設(shè)備的退庫(kù)、報(bào)廢及遷移見(jiàn)《固定資產(chǎn)編碼及管理制度》。5.2.6設(shè)備故障與事故管理 5.2.6.1 設(shè)備故障

當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障時(shí)由工程部負(fù)責(zé)組織維修人員進(jìn)行設(shè)備故障處理，按照《設(shè)備缺陷、故障及事故管理制度》和《設(shè)備設(shè)施故障應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行，并做好《設(shè)備故障停機(jī)記錄》。a)工程部要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷、故障管理工作。

b)設(shè)備發(fā)生故障后，當(dāng)班人員應(yīng)立即向主管報(bào)告，并采取相應(yīng)措施防止故障擴(kuò)大。工程部及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)故障進(jìn)行分析處理。對(duì)于設(shè)備嚴(yán)重故障及關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)的故障，要立即報(bào)告公司工程部經(jīng)理。c)不論故障大小，工程部每月都要將對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《設(shè)備故障停機(jī)記錄》。

d)各部門(mén)應(yīng)積極了解設(shè)備性能，將其用于設(shè)備日常管理之中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障征兆，采取有效措施，避免造成更大損失，保證設(shè)備安穩(wěn)運(yùn)行。5.2.6.2 設(shè)備事故

發(fā)生事故時(shí)按照《設(shè)備管理制度匯編》中《設(shè)備缺陷、故障及事故管理制度》執(zhí)行。

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

a)設(shè)備事故按造成直接經(jīng)濟(jì)損失的數(shù)額分為一般事故、重大事故和特大事故。

b)設(shè)備事故的上報(bào)：發(fā)生事故的設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)立即報(bào)告部門(mén)經(jīng)理，4小時(shí)內(nèi)通知運(yùn)營(yíng)經(jīng)理，24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式上報(bào)總經(jīng)理。發(fā)生重大事故的設(shè)備使用部門(mén)在事故發(fā)生后立即報(bào)告部門(mén)經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、總經(jīng)理，24小時(shí)內(nèi)將書(shū)面報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。特大事故發(fā)生后，事故發(fā)生部門(mén)必須嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。事故發(fā)生部門(mén)要立即將所發(fā)生的特大事故報(bào)告運(yùn)營(yíng)經(jīng)理及總經(jīng)理，由公司組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)處理。

c)設(shè)備事故的調(diào)查：對(duì)每起重、特大設(shè)備事故的調(diào)查都應(yīng)成立事故調(diào)查組。事故的涉及者及目擊者，在事故發(fā)生后要采取一切必要措施，防止事故擴(kuò)大，并及時(shí)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如實(shí)反映情況，不得隱瞞實(shí)情或制造假象。

d)設(shè)備事故的處理：發(fā)生設(shè)備事故所在部門(mén)應(yīng)按要求立即上報(bào)，分級(jí)管理的要求及時(shí)組織調(diào)查組進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查、分析和鑒定，找出原因，查明真相，分清責(zé)任，提出防范措施。對(duì)發(fā)生的設(shè)備事故，不論事故大小，情節(jié)輕重，均按照“四不放過(guò)”的原則認(rèn)真處理，即事故原因不清不放過(guò)，責(zé)任者未處理及職工未受教育不放過(guò)，沒(méi)制度防范措施不放過(guò)。5.2.6.3 設(shè)備維修間和工器具的使用管理

按照《設(shè)備管理制度匯編》中《設(shè)備維修間管理制度》和《工器具管理制度》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件

《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）》匯編 《ETP崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（SOP）》匯編 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度及計(jì)劃》 《設(shè)備管理制度》匯編 《采購(gòu)控制程序》

《固定資產(chǎn)編碼及管理制度》 《信息系統(tǒng)管理制度》 《工藝技術(shù)規(guī)程匯編》 7.0相關(guān)記錄 《新增設(shè)備申批表》 《設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收單》 《設(shè)備潤(rùn)滑信息卡》 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》 《化驗(yàn)室設(shè)備臺(tái)賬》 《ETP設(shè)備臺(tái)賬》 《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》 《變配電室運(yùn)行記錄》 《冷庫(kù)溫度檢查記錄》

基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行管理控制程序

《設(shè)備點(diǎn)檢表》 《燃?xì)忮仩t運(yùn)行記錄》 《ETP交接班記錄》 《ETP化驗(yàn)記錄》 《ETP運(yùn)行記錄》 《領(lǐng)班主控室點(diǎn)檢記錄》 《制冷設(shè)備運(yùn)行記錄》

第二篇：設(shè)備運(yùn)行控制程序(電力公司)

設(shè)備運(yùn)行管理程序

1.目的為了預(yù)防在供電運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生人身傷亡、設(shè)備損壞事故，確保生產(chǎn)設(shè)備的安全運(yùn)行，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于電力有限公司生產(chǎn)設(shè)備安全運(yùn)行的管理。

3.職責(zé)

3.1 電力公司主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織供電設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行管理工作。

3.2 供電部負(fù)責(zé)供電設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行安全管理工作。

3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供電設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4.程序內(nèi)容

4.1自用設(shè)備的采購(gòu)及管理參照公司《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。

4.2主管經(jīng)理組織各部門(mén)為保證供電設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行，按電力公司各項(xiàng)安全管理制度、“操作規(guī)程”進(jìn)行檢查。

4.3辦公室每月組織安全大檢查，并督促有問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行整改及跟蹤驗(yàn)證，填寫(xiě)“不符合、糾正與預(yù)防措施整改表”。

4.4供電部：

4.4.1站內(nèi)運(yùn)行人員依據(jù)《電力公司35KV變電站內(nèi)變配電設(shè)備巡視規(guī)程》進(jìn)行供配電設(shè)備的巡回檢查并做好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及 7

時(shí)上報(bào)并處理。

4.4.2站內(nèi)運(yùn)行人員依據(jù)《電力公司35KV變電站交接班制度》做好供配電設(shè)備的交接班并做好記錄。

4.4.3 站內(nèi)運(yùn)行人員依據(jù)《電力公司35KV變電站倒閘操作規(guī)程》《電力公司35KV站內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程》進(jìn)行供配電設(shè)備的運(yùn)行及倒閘操作，并做好記錄。

4.4.4 供電部依據(jù)《代維護(hù)運(yùn)行協(xié)議》《電力公司外網(wǎng)變配電設(shè)備巡視規(guī)程》要求，對(duì)委外方人員所進(jìn)行的外網(wǎng)變配電設(shè)備及設(shè)施的巡視、操作、運(yùn)行工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

4.4.5 供電部調(diào)度人員依據(jù)《電力公司電力系統(tǒng)調(diào)度規(guī)程》要求進(jìn)行調(diào)度。

4.4.6 供電部調(diào)度長(zhǎng)負(fù)責(zé)按公司變配電設(shè)備的《調(diào)度事故處理預(yù)案》進(jìn)行事故處理。

4.4.7 供電部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織制定及修改供配電設(shè)備運(yùn)行的有關(guān)規(guī)章制度和安全措施等事宜，并嚴(yán)格按照電力行業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

4.4.8 供電部運(yùn)行人員應(yīng)做好設(shè)備運(yùn)行的有關(guān)記錄及統(tǒng)計(jì)分析工作，按《電力公司供電設(shè)備管理辦法》執(zhí)行。

4.4.9 供電部部長(zhǎng)組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的異常情況采取措施并按《事故、事件調(diào)查處理規(guī)定》執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《電力公司35KV變電站內(nèi)變配電設(shè)備巡視規(guī)程》

5.2《電力公司35KV站內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行規(guī)程》

5.3《 電力公司外網(wǎng)變配電設(shè)備巡視規(guī)程》

5.4《電力公司35KV變電站交接班制度》

5.5《電力公司35KV變電站倒閘操作規(guī)定》

5.6《電力公司設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析表》

5.7《代維護(hù)運(yùn)行協(xié)議》

5.8《電力公司電力系統(tǒng)調(diào)度規(guī)程》

5.9《電力公司供電設(shè)備管理辦法》

5.10《事故、事件調(diào)查處理規(guī)定》

5.11《設(shè)備管理程序》

5.12《調(diào)度事故處理應(yīng)急預(yù)案》

6.相關(guān)記錄

6.1“巡視記錄”

6.2“交接班記錄”

6.3“操作票”

6.4“工作票”

6.5“設(shè)備缺陷記錄”

6.6“運(yùn)行記錄”

6.7“不符合、糾正與預(yù)防措施整改表”

6.8行業(yè)相關(guān)記錄

第三篇：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

1.目的

為確保公司基礎(chǔ)設(shè)施的有效管理和利用，確保公司的工作環(huán)境能滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，特制定本程序。2.范圍

使用于本公司未達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的確定、提供及維護(hù)。

本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；支持性服務(wù)（通訊或信息系統(tǒng)）。

本公司的工作環(huán)境與達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的條件有關(guān)，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、濕度、照明等）。3.職責(zé)

3.1 管理部負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理。

3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所用基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和工作環(huán)境的日常管理。4.程序

4.1 基礎(chǔ)設(shè)施管理

4.1.1 管理部負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施建立基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備檢修維護(hù)臺(tái)賬。

4.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的使用部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)施/設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告管理部，并有管理部負(fù)責(zé)安排處理。

4.1.3 支持性服務(wù)工具如通訊或信息系統(tǒng)設(shè)施等由管理部負(fù)責(zé)其日常管理。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)和維修

4.2.1 對(duì)正常使用的設(shè)施，由使用者負(fù)責(zé)其日常的維護(hù)和保養(yǎng)。

4.2.2 對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的基礎(chǔ)設(shè)施，由管理部根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度，作出維修或報(bào)廢的決定。對(duì)決定維修的設(shè)施/設(shè)備，由管理部統(tǒng)一安排由公司內(nèi)部修理或送外部修理，并保存相關(guān)記錄。檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。

4.3 基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的添加

4.3.1 由使用部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)管理部審核，由總經(jīng)理同意方可按《采購(gòu)控制程序》的控制要求進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。

4.3.2 購(gòu)進(jìn)的設(shè)施/設(shè)備由管理部負(fù)責(zé)安排檢驗(yàn)和驗(yàn)收。4.3.3 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)施/設(shè)備報(bào)管理部備案后，由申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)的部門(mén)使用和維護(hù)。4.3.4 需要自制設(shè)施的，由使用部門(mén)提出并組織設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門(mén)組織加工制造，并由管理部安排檢驗(yàn)和驗(yàn)收，合格后由管理部備案，并由使用部門(mén)使用和維護(hù)。4.4 基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備的報(bào)廢：

4.4.1 對(duì)決定報(bào)廢的設(shè)施/設(shè)備，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢記錄表》，報(bào)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.4.2 報(bào)廢的處理方式：有轉(zhuǎn)讓、作為廢品出賣(mài)或作為垃圾處理三種方式。4.4.3 設(shè)施/設(shè)備報(bào)廢的處理：

當(dāng)報(bào)廢的設(shè)施/設(shè)備采用轉(zhuǎn)讓、作為廢品出賣(mài)時(shí)，由使用部門(mén)將轉(zhuǎn)讓或作廢品出賣(mài)后所得金額交財(cái)務(wù)部，管理部應(yīng)在《設(shè)備報(bào)廢記錄表》中記錄相關(guān)處理過(guò)程及結(jié)果，并由財(cái)務(wù)部簽字后交管理部備案；當(dāng)報(bào)廢的設(shè)施/設(shè)備作為垃圾處理時(shí)，由管理部安排設(shè)施/設(shè)備使用部門(mén)將報(bào)廢設(shè)備送到合法的垃圾堆放處，并在《設(shè)備報(bào)廢記錄表》中記錄后交管理部備案。5.工作環(huán)境管理

5.1 各部門(mén)應(yīng)保持部門(mén)所屬工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。應(yīng)對(duì)工作區(qū)進(jìn)行劃區(qū)標(biāo)識(shí)。工作區(qū)域內(nèi)工位器具擺放合理有序，現(xiàn)場(chǎng)文件包括圖樣、工藝文件（工藝說(shuō)明、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）、檢驗(yàn)文件（檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡）等應(yīng)保持清潔、清晰并放在指定位置；工作區(qū)域外，不準(zhǔn)有工件、廢料、雜物、臟物等，確保通道順暢。

5.2 管理部負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)區(qū)域以外的環(huán)境綠化、衛(wèi)生打掃等相關(guān)事宜。6.表單

《設(shè)備報(bào)廢記錄表》

第四篇：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXX-QP6.3-2016

版本號(hào)

B/0

文件名稱(chēng)

基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境

控制程序

頁(yè)

數(shù)

1目的規(guī)范管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境中人和物的因素。

2范圍

適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、工作環(huán)境的控制。

3權(quán)責(zé)

3.1?行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

3.2

倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。

3.3?各部門(mén)配合做好設(shè)施的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和保持良好的環(huán)境。

3.4各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)工作需求選擇采購(gòu)適用計(jì)算機(jī)管理軟件，并對(duì)軟件的確認(rèn)和適應(yīng)進(jìn)行管理。

3.5行政部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件數(shù)據(jù)備份工作。

程序要求

4.1?基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別

本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及服務(wù)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所、辦公設(shè)施、軟件（計(jì)算網(wǎng)絡(luò)）、支持性（水、電供應(yīng)），通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。

4.2?基礎(chǔ)設(shè)施的提供及驗(yàn)收

4.2.1?采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展或部門(mén)的要求進(jìn)行設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)工作。如需增添新的設(shè)施，申請(qǐng)部門(mén)需填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、參考型號(hào)規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。

4.2.2?設(shè)施到廠后，采購(gòu)部組織使用部門(mén)安裝調(diào)試，符合要求后在《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收記錄》上簽字。驗(yàn)收單由行政部保管，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)施設(shè)備一覽表》上登記。

4.2.3?驗(yàn)收不合格的設(shè)施，采購(gòu)部與供方協(xié)商解決。

4.3?設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。

4.3.1?使用部門(mén)要按《設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)管理制度》做好維修、維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.2?行政部每年年初制訂本年設(shè)備檢修計(jì)劃《設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃一覽表》，并督促使用部門(mén)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

4.3.3?現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施設(shè)備由行政部統(tǒng)一編號(hào)，以便識(shí)別和保養(yǎng)。

4.4?設(shè)施設(shè)備的報(bào)廢

報(bào)廢分自然損壞和認(rèn)為兩大類(lèi)

4.4.1?對(duì)自然損壞無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備，由行政部填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備報(bào)廢單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在檔案中注明。

4.4.2對(duì)人為操作失誤或其他人為途徑導(dǎo)致的損壞，需第一時(shí)間通知行政部，行政部做好標(biāo)識(shí)工作，由損壞部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)異常發(fā)生處置報(bào)告詳細(xì)說(shuō)明現(xiàn)象、原因、處置及預(yù)防措施等。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部處理。對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備，由行政部填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備報(bào)廢單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在檔案中注明。

4.4.2?報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛牌示明或進(jìn)行處理。

4.5計(jì)算機(jī)軟件管理

4.5.1在采購(gòu)計(jì)算機(jī)軟件前各部門(mén)應(yīng)明確軟件需求，軟件需求一般包括：功能需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求、接口需?求、設(shè)計(jì)約束、安全保密需求、運(yùn)行環(huán)境需求以及引用的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等。

4.5.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)計(jì)算機(jī)管理軟件《驗(yàn)證方案》的制定與實(shí)施，驗(yàn)證方案的編制參照《記錄控制程序》內(nèi)容進(jìn)行必要的規(guī)范。

4.5.2.1《驗(yàn)證方案》中應(yīng)明確驗(yàn)證方案名稱(chēng)、驗(yàn)證目的、驗(yàn)證方法、驗(yàn)證結(jié)論、驗(yàn)證人、審核人、批準(zhǔn)人等信息。驗(yàn)證方案應(yīng)得到部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)的審核批準(zhǔn)方可實(shí)施。

4.5.2.2驗(yàn)證人員應(yīng)根據(jù)《驗(yàn)證方案》開(kāi)展驗(yàn)證工作，并依據(jù)方案中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。如需修改驗(yàn)證方法需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

4.5.2.3《驗(yàn)證方案》實(shí)施完成后由驗(yàn)證部門(mén)審核歸檔。

4.5.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)編制公司使用的覆蓋整個(gè)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)過(guò)程的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)驗(yàn)證方案的制定，并監(jiān)督驗(yàn)證方案的執(zhí)行。

4.5.3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制公司使用的覆蓋整個(gè)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)過(guò)程的計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)《驗(yàn)證方案》。

4.5.3.2各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的使用情況和崗位職責(zé)權(quán)限具體實(shí)施驗(yàn)證方案。

4.5.3.3質(zhì)量部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果綜合評(píng)估計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)是否適用于本公司醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)過(guò)程，并形成驗(yàn)證報(bào)告提交總經(jīng)理審核。

4.5.3.4《驗(yàn)證方案》及相關(guān)驗(yàn)證記錄有質(zhì)量部歸檔保存。

4.6計(jì)算機(jī)軟件使用

4.6.1應(yīng)根據(jù)使用情況為每位軟件使用者建立單獨(dú)的用戶(hù)名和密碼，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行登陸、修改。各操作崗位人員須通過(guò)用戶(hù)名、密碼等身份確認(rèn)方式登錄系統(tǒng)，在權(quán)限范圍內(nèi)處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

4.6.2操作人員姓名的記錄應(yīng)根據(jù)專(zhuān)有用戶(hù)名及密碼自動(dòng)生成，系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)記錄的日期和時(shí)間由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入。

4.6.3系統(tǒng)記錄和數(shù)據(jù)應(yīng)采取安全、可靠的方式備份。

4.6.4定期維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。

4.6.5軟件的維護(hù)人員和使用人員嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上使用非法軟件，并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法使用計(jì)算機(jī)。

4.7工作環(huán)境

4.7.1?根據(jù)需要，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)裝修，確保防暑、防雨、通風(fēng)。

4.7.2?配制消防器材，確保安全，行政部定期檢查和考核。

4.7.3行政部要經(jīng)常做好清潔衛(wèi)生工作，實(shí)施定置管理。

4.7.4行政部組織建立檢查小組，并制定檢查計(jì)劃及詳細(xì)的檢測(cè)項(xiàng)目，組織小組人員按計(jì)劃實(shí)施檢查，對(duì)不符合文件要求的部門(mén)或個(gè)人計(jì)入入部門(mén)或個(gè)人考核績(jī)效中。

5相關(guān)文件

5.1《設(shè)施設(shè)備維護(hù)及驗(yàn)證和校準(zhǔn)管理制度》Ryzur-WI-AD03-2016

6相關(guān)記錄

6.1《設(shè)施設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》

Ryzur-QR-QP6.3-01

6.2《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)記錄》

Ryzur-QR-QP6.3-02

6.3《設(shè)施設(shè)備一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-03

6.4《設(shè)施設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃一覽表》

Ryzur-QR-QP6.3-04

6.5《設(shè)施設(shè)備報(bào)廢單》

Ryzur-QR-QP6.3-05

第五篇：基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理控制程序

Q/XXG2061.2-2016

基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理控制程序 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理的術(shù)語(yǔ)和定義、職責(zé)、設(shè)備管理內(nèi)容和方法、基礎(chǔ)設(shè)施控制管理、。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司公司的各種生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)檢驗(yàn)儀器以及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水電配套設(shè)施、消防系統(tǒng)、廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的管理。2術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn) 2.1 基礎(chǔ)設(shè)施

組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系。2.2 設(shè)備管理

專(zhuān)指對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施中設(shè)備部分的管理，包括對(duì)機(jī)械制造設(shè)備、鍋爐、壓力容器的管理，不含廠房、工具、通訊技術(shù)和運(yùn)輸設(shè)施等。3 職責(zé)

3.1 生技科負(fù)責(zé)：

a.對(duì)設(shè)備的選擇和評(píng)價(jià)； b.設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)； c.設(shè)備的自制管理； d.設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)管理； e.鍋爐、壓力容器的管理； f.設(shè)備的更新、改造管理；

g.設(shè)備的停用、遷移、報(bào)廢管理； h.設(shè)備技術(shù)檔案的管理。3.2 質(zhì)管科負(fù)責(zé)：

a.檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的申購(gòu)；

b.檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)；

c.檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和維修及日常的清潔； d.檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的建檔管理。3.3 辦公室負(fù)責(zé)：

a.電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的維護(hù)和修理工作。

b.水電配套設(shè)施，消防設(shè)施、廠房、庫(kù)房的日常維護(hù)和修理工作

各使用部門(mén)負(fù)責(zé)人和使用人員負(fù)責(zé)： a.設(shè)備的日常管理和維修； b.設(shè)備備件貯存。4 設(shè)備管理內(nèi)容和方法

Q/XXG2061.2-2016 4.1 設(shè)備的選型與購(gòu)置 4.1.2 設(shè)備、儀器的購(gòu)置應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展、檢驗(yàn)檢測(cè)需要和結(jié)合生產(chǎn)車(chē)間提出的設(shè)備購(gòu)置與更新計(jì)劃，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》交總經(jīng)理審批后，由供銷(xiāo)部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)置。

4.1.3 設(shè)備選型應(yīng)考慮技術(shù)上先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)上合理，生產(chǎn)上適用的國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。4.1.4 設(shè)備購(gòu)置時(shí)，應(yīng)要求供方提供相應(yīng)設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資料。

4.1.5 設(shè)備交付時(shí)，設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)查驗(yàn)，有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即拒收并更換，設(shè)備安裝調(diào)試后，由使用部門(mén)及辦公室協(xié)同進(jìn)行驗(yàn)收，直到達(dá)到正常使用要求。4.1.6 新購(gòu)設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收單需要說(shuō)明：主機(jī)是否完整，附機(jī)、配件、專(zhuān)用工具、技術(shù)資料是否齊全，是否與裝箱單相符。4.2 設(shè)備安裝調(diào)試

4.2.1 根據(jù)設(shè)備性能和裝置由生技科組織實(shí)施設(shè)備安裝調(diào)試。

4.2.2 設(shè)備安裝應(yīng)根據(jù)設(shè)備技術(shù)性能要求、安裝圖紙和其他有關(guān)資料進(jìn)行。

4.2.3 設(shè)備的試車(chē)均需設(shè)備人員參加，并組織車(chē)間操作工、維修工、電工、安裝人員共同試車(chē)。4.2.4 試車(chē)程序：

a.檢查設(shè)備安裝是否按圖紙和技術(shù)要求完成；

b.檢查電器部分的電機(jī)、指示燈等的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)和運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否正常；

c.連接皮帶或聯(lián)軸器、手動(dòng)盤(pán)車(chē)空運(yùn)轉(zhuǎn)，安裝防護(hù)裝置、清理現(xiàn)場(chǎng)工器具； d.潤(rùn)滑和再次手動(dòng)盤(pán)車(chē)空運(yùn)轉(zhuǎn)；

e.試車(chē)時(shí)檢測(cè)有沒(méi)有松動(dòng)、震動(dòng)、阻力； f.按規(guī)定小時(shí)空轉(zhuǎn)

g.壓力容器應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行水壓試驗(yàn)。

4.2.5 試車(chē)完畢后無(wú)問(wèn)題，可填寫(xiě)“設(shè)備安裝驗(yàn)收單”。

4.2.6 設(shè)備安裝調(diào)試完畢，應(yīng)將技術(shù)資料歸檔管理，技術(shù)資料應(yīng)做復(fù)印件，復(fù)印件交生產(chǎn)維修部門(mén)管理。

4.2.7 自制設(shè)備

4.2.7.1 由生技科進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)或提出工藝要求外請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)。4.2.7.2 設(shè)備自制完成后組織安裝調(diào)試，并寫(xiě)出試驗(yàn)報(bào)告。4.2.7.3 填寫(xiě)有關(guān)人員簽字的交接記錄。

4.2.7.4 辦理設(shè)備試用和納入正常檢修的相應(yīng)手續(xù)。4.3 設(shè)備的控制、使用、維護(hù)、維修及保養(yǎng)

4.3.1 操作工要熟知設(shè)備的操作規(guī)程和一般技術(shù)性能，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，并做到“三好”和“四會(huì)”：

a.管好、用好、維修好所操作設(shè)備

b.會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除故障。4.3.2 設(shè)備維護(hù)的四項(xiàng)要求：

a.整齊——工具、工件和附件放置整齊，安全防護(hù)裝置齊全，線路管道完整。

b.清潔——設(shè)備的內(nèi)外清潔，各活動(dòng)面、絲杠、齒輪無(wú)油污，無(wú)碰傷，無(wú)泄漏，渣物除凈。c.潤(rùn)滑——按時(shí)加（換）油，油質(zhì)正確，油具、油杯、油氈、油線清潔齊全，油標(biāo)明亮。d.安全——實(shí)行定人定員交接制度，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操作規(guī)程，精心保養(yǎng)，防止事故。4.3.3 生技科負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故的原因進(jìn)行調(diào)查、分析、并對(duì)事故的處理提出建議,對(duì)設(shè)備事故的“三不放過(guò)”：

a.事故原因分析不清不放過(guò)。

Q/XXG2061.2-2016 b.梧故責(zé)任者與群眾未受到教育不放過(guò)。c.沒(méi)有防范措施不放過(guò)。4.3.4 日常保養(yǎng)

4.3.4.1日常保養(yǎng)由本設(shè)備操作人員專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保養(yǎng)和檢查內(nèi)容根據(jù)《設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄》的項(xiàng)目進(jìn)行，保養(yǎng)頻率自定，一般每月進(jìn)行一次。4.3.4.2每天檢查確認(rèn)

a.機(jī)械設(shè)備、儀器應(yīng)每日擦拭干凈，保持3S良好。b.機(jī)械設(shè)備各傳動(dòng)軸有無(wú)足夠的潤(rùn)滑油。c.開(kāi)機(jī)時(shí)是否有異?，F(xiàn)象。

d.各種監(jiān)視及測(cè)試儀表是否正常。4.3.5 保養(yǎng)

4.3.5.1 每末由設(shè)備管理員根據(jù)本設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)情況，對(duì)檢驗(yàn)機(jī)等設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，以確保機(jī)器的正常運(yùn)行。

4.3.5.2 檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、儀器的校驗(yàn)具體見(jiàn)《測(cè)量設(shè)備控制程序》，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)人安排強(qiáng)檢或自檢。4.3.6 設(shè)備維修

4.3.6.1 當(dāng)機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)在運(yùn)行中有異常響聲，不正常的振動(dòng)及松動(dòng)等現(xiàn)象，顯示設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障及隱患應(yīng)立即停機(jī)檢修，填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)修單》，交上級(jí)主管安排修理，應(yīng)記錄故障情況、發(fā)生時(shí)間、維修內(nèi)容、維修時(shí)間等。對(duì)于緊急修理，使用人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)設(shè)備管理員修理，并向主管報(bào)告。4.3.6.2 維修人員要確保維修質(zhì)量，要做到在修試車(chē)在一周內(nèi)安全運(yùn)行，中修試車(chē)在五天內(nèi)安全運(yùn)行，小修試車(chē)在一天內(nèi)安全運(yùn)行。4.4 設(shè)備的報(bào)廢更新

4.4.1 設(shè)備的報(bào)廢應(yīng)由設(shè)備使用部門(mén)提出，報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)，經(jīng)鑒定后方可實(shí)施報(bào)廢，建立《報(bào)廢設(shè)備清單》，同時(shí)在帳、卡及財(cái)務(wù)上進(jìn)行相應(yīng)處理。4.4.2 設(shè)備的報(bào)廢更新應(yīng)符合下列條件方可進(jìn)行：

——影響產(chǎn)品加工質(zhì)量；

——運(yùn)行故障多，維修頻率高； ——生產(chǎn)效率低，修理費(fèi)用高； ——能源消耗大，設(shè)備性能低下；

——設(shè)備大修費(fèi)用加設(shè)備現(xiàn)值大于新設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用； ——已不適于生產(chǎn)線上使用，且不宜改作他用。

4.5 設(shè)備使用人員的要求

4.5.1 設(shè)備操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格后才能上崗操作。

4.5.2 各部門(mén)應(yīng)定期組織學(xué)習(xí)，提高對(duì)設(shè)備的使用、維修等技術(shù)水平，搞好設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作。4.5.3 生產(chǎn)單位操作人員，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，做到懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途，會(huì)使用，會(huì)維修，會(huì)保養(yǎng)，會(huì)排除故障。

4.5.4 對(duì)鍋爐、特種設(shè)備的操作人員外培計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)需要由生技科組織安排。4.6 設(shè)備檔案管理

4.6.1 各部門(mén)專(zhuān)職或兼職設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)、建立健全設(shè)備的技術(shù)資料和檔案、分類(lèi)實(shí)施管理，對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行狀態(tài)了解，動(dòng)態(tài)管理，出現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)檢修，消除設(shè)備隱患，提高設(shè)備完好率。

4.6.2 設(shè)備技術(shù)檔案主要內(nèi)容應(yīng)包括：

a.設(shè)備出廠檢驗(yàn)合格證及裝箱單，自制設(shè)備應(yīng)有鑒定單和相關(guān)技術(shù)資料。

Q/XXG2061.2-2016 b.設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單。

c.設(shè)備的有關(guān)圖紙和易損件明細(xì)表及其他資料。

d.設(shè)備安裝說(shuō)明書(shū)及使用說(shuō)明書(shū)，設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單，潤(rùn)滑記錄表。e.設(shè)備大、中修完工驗(yàn)收單。f.設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)記錄單

g.設(shè)備事故報(bào)告及重大事故處理結(jié)論文件。h.設(shè)備封存、啟用、移裝、調(diào)撥、借用單。4.6.3 設(shè)備圖紙及其他技術(shù)資料管理：

a.設(shè)備圖紙都應(yīng)編號(hào)登記、建賬、建卡。b.新設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)編號(hào)齊全，圖紙和實(shí)物相符。c.藍(lán)圖的借閱與修改按規(guī)定辦。

d.需借閱的藍(lán)圖，須經(jīng)設(shè)備負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，并辦理手續(xù)，限期歸還。

e.圖紙修改應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)人員或設(shè)備負(fù)責(zé)人同意且符合國(guó)家相應(yīng)規(guī)范方可進(jìn)行，修改時(shí)應(yīng)注明修改內(nèi)容和日期，并簽名。

f.新的圖紙一律不借，只可現(xiàn)場(chǎng)查閱。

g.設(shè)備的安裝和使用說(shuō)明書(shū)外借時(shí)，須經(jīng)設(shè)備負(fù)責(zé)人同意后辦理借閱手續(xù)，限期歸還。4.7 其他管理內(nèi)容

4.7.1 生技科應(yīng)按設(shè)備和產(chǎn)品加工要求，制訂操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，防止發(fā)生人身、設(shè)備或產(chǎn)品質(zhì)量事故。

4.7.2 每位員工主動(dòng)愛(ài)護(hù)機(jī)器設(shè)備，保管好各自的工具機(jī)械，凡是損壞機(jī)器設(shè)備的，要照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除出廠。

4.7.3 技術(shù)人員要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的更新改造，積極進(jìn)行設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新，成績(jī)突出的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。4.7.4 不經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自將廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備外借，違反規(guī)定的，給予嚴(yán)肅處理。

4.7.5 因違章操作和責(zé)任心不強(qiáng)造成設(shè)備事故，按其損壞程度價(jià)值由責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行賠償。5 基礎(chǔ)設(shè)施控制管理

5.1 計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)、電話、門(mén)禁監(jiān)控系統(tǒng)

5.1.1 辦公室應(yīng)保持計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全，防止病毒破壞，影響正常的辦公和公司數(shù)據(jù)安全，應(yīng)采用殺毒軟件或防火墻系統(tǒng)對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行防病毒保護(hù)，并及時(shí)更新殺毒軟件的版本。5.1.2 辦公室應(yīng)定期對(duì)公司系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失，備份文件應(yīng)作為重要記錄妥善保存。5.1.3 計(jì)算機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)、監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障后，由使用部門(mén)直接聯(lián)系主管，由其安排修理。5.2 水電配套設(shè)施及廠房

5.2.1 公司的水電、廠房設(shè)施必須在經(jīng)過(guò)工程驗(yàn)收后方可投入使用。

5.2.2 高壓配電房必須有專(zhuān)人管理，管理人員必須取得電工入網(wǎng)上崗證，主要監(jiān)視變壓器高壓斷路器等運(yùn)行狀況，并進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)立即向行政主管報(bào)告。

5.2.3 水電配套設(shè)施發(fā)生故障后，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即聯(lián)系辦公室，主管人員應(yīng)迅速安排人員進(jìn)行緊急修理，確保水電設(shè)施良好。5.3 消防設(shè)施

5.3.1 建筑消防設(shè)施在施工前，其設(shè)計(jì)圖紙必須經(jīng)過(guò)消防部門(mén)的審批，經(jīng)審批合格后方可進(jìn)行施工。施工完成后，經(jīng)消防部門(mén)進(jìn)行消防驗(yàn)收合格后方可投入使用。

5.3.2 對(duì)于滅火器、消防栓，由辦公室每季度檢查一次，確保滅火器的壓力及消防栓的消防水流暢通，水壓正常。檢查后應(yīng)將檢查情況分別記錄于《滅火器檢查記錄表》及《消防栓檢查記錄表》，出現(xiàn)異常

Q/XXG2061.2-2016 的應(yīng)立即修理。

5.3.3 對(duì)于自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)，應(yīng)由安全員進(jìn)行日常監(jiān)視，確保消防報(bào)警系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行正常，同時(shí)應(yīng)由辦公室或委托消防維護(hù)機(jī)構(gòu)每半年對(duì)自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，主要進(jìn)行消防探頭的清洗和測(cè)試，聲光報(bào)警、手動(dòng)報(bào)警、噴淋系統(tǒng)的試驗(yàn)，確保其正常運(yùn)行。

5.3.4 辦公室每年應(yīng)委托有資質(zhì)的消防檢測(cè)部門(mén)對(duì)公司的自動(dòng)消防報(bào)警系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)進(jìn)行第二方檢測(cè)，并出具消防系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告，對(duì)于在檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以解決，并報(bào)總經(jīng)理室。5.4 電梯、貨梯管理

5.4.1 電梯、貨梯屬于國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)備，在使用前必須至質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行注冊(cè)登錄，經(jīng)批準(zhǔn)后方可投入使用。

5.4.2 辦公室每年必須對(duì)在用載人或載貨電梯進(jìn)行檢驗(yàn)申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)特種設(shè)備檢驗(yàn)所檢驗(yàn)并取得合格證，若檢驗(yàn)不合格，應(yīng)立即停止使用，貼封條，待修理完畢再次檢驗(yàn)合格后方可投入使用。5.5 使用和維護(hù)保養(yǎng)管理

5.5.1 使用部門(mén)應(yīng)指定基礎(chǔ)設(shè)施的責(zé)任人員。

5.5.2 在基礎(chǔ)設(shè)施使用過(guò)程中，由使用部門(mén)責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行經(jīng)常性地維護(hù)保養(yǎng)管理，確保廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、綠化環(huán)保及公用設(shè)施、水電熱冷及地面地下管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施始終保持完好狀態(tài)。5.5.3 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施每月一次進(jìn)行檢查。5.6 維修管理

對(duì)已損壞的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門(mén)填報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施維修申請(qǐng)單，交生產(chǎn)副總審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)按總經(jīng)理意見(jiàn)進(jìn)行維修。維修完工后，由技科組織質(zhì)管科、使用部門(mén)及其它有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。7 報(bào)告和記錄

請(qǐng)購(gòu)單，設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，設(shè)備管理臺(tái)賬，設(shè)備安裝驗(yàn)收單，設(shè)備報(bào)修單，藍(lán)圖借閱批準(zhǔn)單，報(bào)廢設(shè)備清單，滅火器檢查記錄表，消防栓檢查記錄表，消防系統(tǒng)檢測(cè)報(bào)告（無(wú)規(guī)定格式）。

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