第一篇：最新__設(shè)備、工裝、工具及零部件管理控制程序

設(shè)備、工裝、工具及零部件管理控制程序

一、目的

規(guī)范設(shè)備、工裝、工具及零部件的采購、自制、改造、驗(yàn)收、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化、內(nèi)部調(diào)撥、報(bào)廢、出售以及盤點(diǎn)的日常管理，明確各部門職責(zé)及其工作程序，特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本控制程序適用于集團(tuán)公司及下屬各分公司，控制范圍如下： —生產(chǎn)用設(shè)備、工具； —檢驗(yàn)檢測類設(shè)備、工具； —輔助生產(chǎn)設(shè)備、工具； —基建用設(shè)備、工具； —貴重零部件； —一般零部件；

三、內(nèi)容 1.定義及歸類 1.1定義

—設(shè)備：具有獨(dú)立完成某項(xiàng)工作任務(wù)功能的整機(jī)；

—工裝：自身不能獨(dú)立完成工作，只能輔助設(shè)備完成特定要求工作任務(wù)的部件； —工具：體積較小，價(jià)值較低，具備一定功能的小型設(shè)備；

—貴重零部件：因其作用大或技術(shù)含量高等因素致使其成本相對(duì)較高的零配件； 1.2歸類

—設(shè)備：單臺(tái)價(jià)值大于等于50000元的設(shè)備、工裝的統(tǒng)稱； —工具：單臺(tái)價(jià)值小于50000元的設(shè)備、工裝的統(tǒng)稱； —貴重零部件：單件價(jià)值大于等于50000元的零部件； —一般零部件：單件價(jià)值小于50000元的零部件； 2.設(shè)備、工具的編號(hào)規(guī)則

2.1編號(hào)的組成：設(shè)備編號(hào)由7位數(shù)字與字母組成，具體含義舉例如下： 三宇公司數(shù)控鏜銑床：2-TK-002/2，其中實(shí)下劃線部分為設(shè)備編號(hào)主標(biāo)識(shí)，虛下劃線部分為設(shè)備編號(hào)輔助部分，代表設(shè)備存放地點(diǎn)，其改變不代表設(shè)備編號(hào)的改變。

2—由一個(gè)數(shù)字組成，代表生產(chǎn)設(shè)備類固定資產(chǎn)，見注一； TK—由一個(gè)或2個(gè)字母組成，代表設(shè)備類別，見注二；

002—由三個(gè)數(shù)字組成，代表設(shè)備排序；

2—由一個(gè)數(shù)字組成，代表該設(shè)備放于三宇公司使用，見注三；

注一：1：代表房屋、建筑物、土地等資產(chǎn)；

2：生產(chǎn)設(shè)備類資產(chǎn)； 3：運(yùn)輸設(shè)備類資產(chǎn)； 4：電子設(shè)備類資產(chǎn)； 5：檢測設(shè)備類資產(chǎn)；

注二：車床：C；

齒輪加工機(jī)床：Y；

拉床：L；

鉆床：Z；

鏜床：T；

磨床：M； 刨/插床:B； 其他機(jī)床：Q； 半自動(dòng)：B； 簡式：J；

螺紋加工機(jī)床：S 銑床：X；

切斷機(jī)床：G； 電加工及超聲波加工：D；

機(jī)床通用代號(hào)：高精度：G；

精密：M；

輕型：Q；

自動(dòng)：Z；

萬能：W； 程序控制：K；

其他未涉及到的機(jī)床類別及通用代號(hào)隨設(shè)備購置申請一并下發(fā)； 注三： 0：集團(tuán)總部；

1:制管公司廠區(qū)； 2：三宇公司廠區(qū)； 3：鐵塔公司廠區(qū)； 4：鐵塔公司新廠區(qū)； 5：嘉恒公司廠區(qū)； 6：后韓公司廠區(qū)； 7：內(nèi)蒙公司廠區(qū)； 8：綏化公司廠區(qū)；

2.2編號(hào)的注銷

設(shè)備對(duì)外出售：設(shè)備編號(hào)注銷，同時(shí)財(cái)務(wù)部門將該設(shè)備編號(hào)相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，以便設(shè)備編號(hào)的再利用，再投入設(shè)備優(yōu)先使用注銷未用的編號(hào)；

設(shè)備公司間調(diào)撥：如涉及固定資產(chǎn)歸屬轉(zhuǎn)移時(shí)，原公司設(shè)備編號(hào)注銷，設(shè)備在新公司采用新的設(shè)備編號(hào)，原財(cái)務(wù)部門與新公司財(cái)務(wù)部門做好相關(guān)轉(zhuǎn)移工作；

設(shè)備報(bào)廢：設(shè)備編號(hào)注銷，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)清理工作； 2.3設(shè)備編號(hào)的制定

設(shè)備編號(hào)統(tǒng)一由集團(tuán)公司設(shè)備部統(tǒng)一編制，新購置設(shè)備類在設(shè)備購置申請單上注明，各部門按該編號(hào)安排相關(guān)工作；調(diào)撥類設(shè)備在集團(tuán)設(shè)備部收到批準(zhǔn)后的設(shè)備調(diào)撥申請后，在調(diào)撥申請上注明注銷的原設(shè)備編號(hào)及新編制設(shè)備編號(hào)，交財(cái)務(wù)部門一份；報(bào)廢類設(shè)備在集團(tuán)設(shè)備部收到批準(zhǔn)后的設(shè)備報(bào)廢申請后，在報(bào)廢申請上注明報(bào)廢設(shè)備的編號(hào)，并交財(cái)務(wù)一份；

3.設(shè)備、工具及零部件的外購管理 3.1采購申請 設(shè)備類、貴重零部件采購流程：使用部門根據(jù)工作需要詳細(xì)填寫《設(shè)備購置申請表》，按照簽批程序進(jìn)行簽字審核：集團(tuán)本部各部門提出采購申請，《設(shè)備購置申請表》應(yīng)經(jīng)部門主管簽字審核；各分公司提出采購申請，《設(shè)備購置申請表》應(yīng)經(jīng)部門主管和分公司主管經(jīng)理共同簽字審核；集團(tuán)設(shè)備部和技術(shù)中心分別進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)，集團(tuán)設(shè)備部確認(rèn)時(shí)注明設(shè)備編號(hào)，集團(tuán)董事長或總經(jīng)理簽批，申請表由各公司指派人員辦理相關(guān)手續(xù)，簽字完畢的申請表由集團(tuán)設(shè)備部留存一份，交采購部一份，各相關(guān)部門分別留存。采購過程中按該設(shè)備編號(hào)執(zhí)行，并且在設(shè)備購置合同中體現(xiàn)該設(shè)備編號(hào)。工具類、一般零部件采購流程：申請部門填寫《請購單》，經(jīng)各公司設(shè)備科、公司負(fù)責(zé)人簽字后交采購部一份，各公司設(shè)備科、申請部門各留存一份?！墩堎弳巍分袘?yīng)明確寫明使用各采購備件的設(shè)備編號(hào)，工具類設(shè)備劃入計(jì)劃使用該工具類設(shè)備的設(shè)備編號(hào)，公用工具則需向集團(tuán)設(shè)備部申請新編號(hào)注明于《請購單》上。另外，《請購單》上必須詳細(xì)寫明備件用途。3.2實(shí)施采購

集團(tuán)采購部在收到經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽批同意的《設(shè)備購置申請表》或各公司負(fù)責(zé)人簽字的《請購單》方可進(jìn)行采購，并按照使用部門的要求及時(shí)配置到位。各采購合同上必須明確注明設(shè)備編號(hào)。

4.自制設(shè)備、工具及零部件的管理 4.1申請

4.1.1使用部門根據(jù)自身生產(chǎn)情況，提出設(shè)備/工具申請，填寫《設(shè)備購置申請表》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，集團(tuán)設(shè)備管理部及集團(tuán)技術(shù)中心確認(rèn)自制意見，總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，自制設(shè)備也必須編制完整的設(shè)備編號(hào)。

4.1.2總經(jīng)理或董事長批復(fù)后，申請部門及集團(tuán)設(shè)備管理部各留存一份，另一份交集團(tuán)銷

售部。

4.2生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)

4.2.1銷售部根據(jù)自制設(shè)備/工具的《設(shè)備購置申請單》，與各生產(chǎn)公司進(jìn)行協(xié)商，確定生產(chǎn)廠，并與生產(chǎn)廠簽訂相應(yīng)的加工協(xié)議并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)書，生產(chǎn)任務(wù)書下達(dá)部門：技術(shù)中心（技改部）、采購部、生產(chǎn)廠。外購零部件合同及加工協(xié)議中必須注明設(shè)備編號(hào)。4.2.2任務(wù)書中要明確各部門的職責(zé)及設(shè)備的性能功能或相關(guān)技術(shù)參數(shù)及交貨時(shí)間等。4.3技術(shù)準(zhǔn)備

4.3.1技術(shù)中心技改部接到任務(wù)書后負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備/工具的設(shè)計(jì)，出具圖紙、工藝卡及材料計(jì)劃。

4.3.2材料計(jì)劃報(bào)采購部實(shí)施采購，圖紙、工藝卡下達(dá)給生產(chǎn)廠進(jìn)行生產(chǎn)。4.4生產(chǎn)制造

生產(chǎn)廠指定專人負(fù)責(zé)自制設(shè)備/工具的制作，各相關(guān)工序根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書的要求及圖紙、工藝卡分別承擔(dān)加工任務(wù)，技術(shù)中心技改部負(fù)責(zé)制造過程中問題的處理及監(jiān)督。4.5自制設(shè)備/工具的驗(yàn)收

自制設(shè)備/工具的驗(yàn)收執(zhí)行《設(shè)備、工具的驗(yàn)收管理規(guī)定》。5.設(shè)備、工具改造、大修程序

5.1設(shè)備、工具類改造、大修程序按設(shè)備購置申請程序執(zhí)行。

5.2設(shè)備、工具類改造、大修用的《設(shè)備購置申請單》簽批后交技改部、集團(tuán)設(shè)備部及財(cái)務(wù)部各一份，具體執(zhí)行程序按技改部的設(shè)備技術(shù)改造管路規(guī)定執(zhí)行，財(cái)務(wù)部將該設(shè)備固定資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)處理。

5.3設(shè)備改造、大修過程所有投資必須按該設(shè)備編號(hào)進(jìn)行歸屬及統(tǒng)計(jì)。

5.4設(shè)備改造、大修完畢后由技改部和集團(tuán)設(shè)備部等相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收完畢后由技改部憑《設(shè)備驗(yàn)收記錄》、《設(shè)備購置申請表》、執(zhí)行合同、發(fā)票等材料到財(cái)務(wù)部按設(shè)備編號(hào)追加入賬。6.設(shè)備、工具及零部件的驗(yàn)收管理

6.1工具類雖然沒有購置申請單，但到貨后應(yīng)與設(shè)備類同樣處理。

6.2外購設(shè)備、工具的驗(yàn)收：設(shè)備或工具到貨后由采購部通知集團(tuán)設(shè)備部，集團(tuán)設(shè)備部組

織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，如設(shè)備需要在需方廠內(nèi)安裝、調(diào)試，則設(shè)備部接到設(shè)備到貨通知后組織安裝、調(diào)試，設(shè)備安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后填寫《設(shè)備購置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》存檔，《設(shè)備入庫單》交采購部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬，具體按設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.3自制設(shè)備、工具的驗(yàn)收：自制設(shè)備或工具完成后由技改部通知集團(tuán)設(shè)備管理部，集團(tuán)設(shè)備管理部再組織相關(guān)部門與技改部一同對(duì)自制設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后填寫《設(shè)備購置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》存檔，《設(shè)備入庫單》交營銷部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部入賬，具體按設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.4貴重零部件驗(yàn)收管理：貴重零部件到貨應(yīng)按設(shè)備類進(jìn)行驗(yàn)收，并按相關(guān)規(guī)定追加入所屬設(shè)備固定資產(chǎn)，不單獨(dú)列賬；

6.5其他零部件：由各公司設(shè)備科及申請部門相關(guān)人員對(duì)到貨的零部件進(jìn)行驗(yàn)收，可以不填寫驗(yàn)收單，不入設(shè)備臺(tái)賬，按低值易耗品處理； 6.6設(shè)備、工具驗(yàn)收后的管理

設(shè)備、工具驗(yàn)收后按《設(shè)備管理規(guī)定》進(jìn)行管理，建立設(shè)備臺(tái)賬，制定安全操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程，進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)。

7.設(shè)備、工具及零部件的相關(guān)投入轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的管理 7.1相關(guān)投入的界定范圍

—對(duì)于價(jià)值≥2000元或使用年限≥1年的設(shè)備、工具及零部件，均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理；

—設(shè)備、工具類資產(chǎn)投入：購買整套設(shè)備、工具所需的資金投入；

—設(shè)備、工具類輔助項(xiàng)目投入：運(yùn)輸、基建、輔助工裝、輔助工具、專用測量儀器、壓力介質(zhì)、吊裝費(fèi)用、配套電線電纜、設(shè)備后期改造、大修等等費(fèi)用；

—自制類設(shè)備和工具：自制類設(shè)備、工具包括所有外購件、外協(xié)件、制造費(fèi)用、外包費(fèi)用及以上所提輔助項(xiàng)目等。7.2職責(zé)

—采購部負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行外購設(shè)備及工具的入賬管理； —銷售部負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行自制設(shè)備及工具的入賬管理；

7.3年度投資預(yù)算報(bào)告

公司所有設(shè)備、工具及零部件的配置實(shí)行年度預(yù)算管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織各公司各部門編制和提交“年度投資預(yù)算報(bào)告”，“年度投資預(yù)算報(bào)告”應(yīng)在上一年的年末（12月31日）前提交，對(duì)于“年度投資預(yù)算報(bào)告”中以外的配置申請須由董事會(huì)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。對(duì)于價(jià)值大于100萬的自制類設(shè)備及工具，還必須由技術(shù)中心組織出具“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。

7.4 執(zhí)行統(tǒng)計(jì)：設(shè)備、工具類固定資產(chǎn)投入執(zhí)行過程中各相關(guān)部門必須按設(shè)備編號(hào)留存部門內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用單據(jù)，復(fù)印后裝訂成冊，并編制目錄清單，匯總投入總額。7.5 入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

—設(shè)備、工具驗(yàn)收完畢后由集團(tuán)設(shè)備部開具《設(shè)備入庫單》代表設(shè)備驗(yàn)收完畢，由采購部或銷售部（自制類）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持《設(shè)備購置申請單》、《設(shè)備入庫單》、購置的合同原件、設(shè)備發(fā)票匯總統(tǒng)計(jì)等材料到集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)公司入賬。

—對(duì)于自制設(shè)備而產(chǎn)生的加工費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用，由負(fù)責(zé)加工制作的生產(chǎn)部門進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算，并在每月工資報(bào)表時(shí)單獨(dú)注明XX設(shè)備編號(hào)設(shè)備自制人員工資，以方便集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。

7.6 財(cái)務(wù)部確認(rèn)：財(cái)務(wù)部評(píng)以上憑證建立固定資產(chǎn)賬目，明確標(biāo)識(shí)“設(shè)備編號(hào)”，并建立“設(shè)備編號(hào)”查詢索引，方便查詢。

7.7 其他特殊情況：設(shè)備使用過程中可能發(fā)生的問題，如設(shè)備改造、重大維修、重要零部件更換等工程實(shí)施前，實(shí)施部門必須到財(cái)務(wù)部或集團(tuán)設(shè)備部調(diào)取已有“設(shè)備編號(hào)”，按以上規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將因此發(fā)生的費(fèi)用追加至該項(xiàng)目固定資產(chǎn)“再投入”欄中。8.設(shè)備、工具及零部件的調(diào)撥管理

8.1設(shè)備調(diào)撥由設(shè)備使用部門提出書面調(diào)撥申請，填寫《設(shè)備調(diào)撥申請表》，《設(shè)備調(diào)撥申請表》必須注明原設(shè)備編號(hào)，經(jīng)部門主管（分公司應(yīng)經(jīng)部門主管和分公司主管經(jīng)理共同審核）簽字審核、集團(tuán)設(shè)備部和技術(shù)中心分別進(jìn)行審核確認(rèn)、集團(tuán)董事長或總經(jīng)理簽批，方可執(zhí)行。

8.2設(shè)備調(diào)撥簽批后，由集團(tuán)設(shè)備部組織對(duì)調(diào)撥設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完畢后填寫《設(shè)備購置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》、《設(shè)備入庫單》，《設(shè)備購置驗(yàn)收單》、《設(shè)備移交單》由接收單

位設(shè)備科存檔，《設(shè)備入庫單》交接收公司財(cái)務(wù)入賬。集團(tuán)設(shè)備部及子公司設(shè)備科根據(jù)其調(diào)撥情況及時(shí)調(diào)整設(shè)備臺(tái)賬信息，集團(tuán)設(shè)備部將《設(shè)備調(diào)撥申請表》交至財(cái)務(wù)部一份，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。9.設(shè)備、工具及零部件的報(bào)廢管理

9.1需報(bào)廢的設(shè)備由使用部門以向《設(shè)備報(bào)廢審批表》形式向集團(tuán)設(shè)備部提出申請，《設(shè)備報(bào)廢審批表》應(yīng)由各部門主管及經(jīng)理簽字，設(shè)備部對(duì)需報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行各方面的核實(shí)，對(duì)符合報(bào)廢條件的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，《設(shè)備報(bào)廢審批表》經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。9.2報(bào)廢處理完畢后，由設(shè)備部將簽批后的《設(shè)備報(bào)廢審批表》交至財(cái)務(wù)部一份，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

10.設(shè)備、工具及零部件的盤點(diǎn)管理

10.1公司對(duì)于符合固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備、工具及零部件實(shí)行定期盤點(diǎn)管理。10.2每年由財(cái)務(wù)部組織進(jìn)行設(shè)備、工具及零部件類固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，集團(tuán)設(shè)備部配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)。

第二篇：設(shè)備和工具維護(hù)控制程序

設(shè)備和工具維護(hù)控制程序

目的

本程序規(guī)定正確使用、維修和保養(yǎng)機(jī)器設(shè)備，并對(duì)其進(jìn)行有效控制，使機(jī)器設(shè)備在規(guī)劃、購置、安裝、使用、維護(hù)等各階段中處于正常運(yùn)行狀態(tài)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有力保障。2適用范圍

本程序適用于公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備和工具。3 引用標(biāo)準(zhǔn)

ISO（9001/14001）4 術(shù)語（定義）

設(shè)

備：機(jī)械、動(dòng)力及非標(biāo)準(zhǔn)制造的能獨(dú)立服務(wù)于生產(chǎn)的機(jī)器。

重點(diǎn)設(shè)備：當(dāng)公司內(nèi)的機(jī)器設(shè)備符合以下條件之一時(shí)，為公司關(guān)鍵設(shè)備，重點(diǎn)維護(hù)。

a.當(dāng)機(jī)器設(shè)備一旦發(fā)生停機(jī)故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備；

b.雖有同類型或同型號(hào)機(jī)器設(shè)備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸”的機(jī)器設(shè)備。5 職責(zé)

采購部負(fù)責(zé)設(shè)備的購買與售后； 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)試與驗(yàn)收； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)； 6控制程序

6．1 新設(shè)備采購管理

6．1．1 申請：當(dāng)因生產(chǎn)需要采購新設(shè)備時(shí)，由設(shè)備使用單位填寫《設(shè)備購置申請表》經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．1．2 購置：采購部負(fù)責(zé)外購設(shè)備的采購。對(duì)主要設(shè)備由技術(shù)部與采購部一起擬訂外購合同，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)協(xié)議的簽訂，采購部負(fù)責(zé)合同簽訂。

6．1．3 驗(yàn)收：所采購的設(shè)備進(jìn)入公司后，由技術(shù)部、使用部門、采購部等部門驗(yàn)收，并填寫《開箱驗(yàn)收單》。做好資料、隨機(jī)備件交接，設(shè)備資料由檔案室保存，隨機(jī)備件由使用單位負(fù)責(zé)管理。資料、隨機(jī)備件應(yīng)齊全。6．1．4 調(diào)試

6．1．4．1開箱驗(yàn)收后，采購部負(fù)責(zé)組織使用單位及有關(guān)人員進(jìn)行 設(shè)備調(diào)試，通過設(shè)備鑒定，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》并確定該設(shè)備是否為重點(diǎn)設(shè)備。

6．1．4．2 經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求時(shí)，由采購部組織有關(guān)部門與供應(yīng)商按合同和有關(guān)法律程序解決。

6．1．5 設(shè)備移交：新購置設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試成功后，由采購部組織設(shè)備管理部門和設(shè)備使用單位參加的設(shè)備驗(yàn)收移交，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字，交接。

6．1．6 設(shè)備臺(tái)帳建立：

6．1．6．1 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳：設(shè)備移交后二周內(nèi)，設(shè)備使用 單位應(yīng)辦理固定資產(chǎn)手續(xù)，設(shè)備管理部門對(duì)該設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)，并填寫《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》。

機(jī)器設(shè)備編號(hào)原則：（內(nèi)部編號(hào)為6位）

□□ + □□□+□

------------設(shè)備類別代碼（Z：重點(diǎn)設(shè)備、P：普通設(shè)備）----------機(jī)器序列代碼（001）

-----------車間類別代號(hào)（ZS：注塑車間，CY：沖壓車間，ZP：裝配車間，DQ:變壓器車間）

6．1．7 重點(diǎn)設(shè)備標(biāo)識(shí)：應(yīng)對(duì)重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)定，并在機(jī)器設(shè)備編碼中做出明確標(biāo)識(shí).6．2 設(shè)備使用與維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 6．2．1 設(shè)備操作人員要求

6．2．1．1 主要設(shè)備操作人員應(yīng)通過本單位組織的考試合格后，持證上崗

6．2．1．2 特殊設(shè)備如電梯、焊機(jī)等操作人員應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門進(jìn)行安全培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。

6．2．1．3 其他設(shè)備操作人員應(yīng)按《人力資源控制程序》進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。6．2．2 保養(yǎng)計(jì)劃 生產(chǎn)部于每年底對(duì)主要設(shè)備及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的一般設(shè)備編制下《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的設(shè)備不編入計(jì)劃，其維護(hù)保養(yǎng)由使用單位按保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行。若因生產(chǎn)急需，經(jīng)機(jī)修組同意，可對(duì)月度保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，但必須保證該計(jì)劃的完成。

6．2．3 設(shè)備的使用

在生產(chǎn)的過程當(dāng)中使用的生產(chǎn)和監(jiān)視測量的設(shè)備，必須按照生產(chǎn)部編制的《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作。6．3 設(shè)備的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)管理 6．3．1 一級(jí)保養(yǎng)管理

所有設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)執(zhí)行，每天一次由設(shè)備操作員按《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》執(zhí)行，生產(chǎn)車間進(jìn)行檢查。6．3．2 二級(jí)保養(yǎng)管理

重點(diǎn)設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng)期限為每月一次，普通設(shè)備的二級(jí)保養(yǎng)期限為每季度一次，維護(hù)保養(yǎng)人員以操作者為主，在機(jī)修指導(dǎo)下進(jìn)行，機(jī)修組檢驗(yàn)驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。

6．3．3 三級(jí)保養(yǎng)管理：重點(diǎn)設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)期限為半年一次，普通設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)期限為一年一次。維護(hù)保養(yǎng)人員以維修工為主，操作者參加。機(jī)修組會(huì)同技術(shù)部門驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。6．3．4 生產(chǎn)部每月對(duì)各生產(chǎn)車間所使用的機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行情況和完好情況進(jìn)行檢查，對(duì)不符合的事項(xiàng)要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改。6．4設(shè)備維修

6．4．1 各設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行技術(shù)能力內(nèi)的維修工作。6．4．2 每次設(shè)備維修完成后應(yīng)將維修結(jié)果記錄于《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》中，并存檔管理

6．4．3 對(duì)重點(diǎn)機(jī)器設(shè)備的維修，使用單位與機(jī)修組應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理，以便及時(shí)制定其大修理和定期的預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃以及合理地建立其備品備件計(jì)劃。6．5 設(shè)備封存管理：

6．5．1 設(shè)備封存條件：設(shè)備使用單位預(yù)計(jì)該設(shè)備超過一年無生產(chǎn)任務(wù)被閑置。

6．5．2 設(shè)備的封存由使用單位填寫《設(shè)備封存申請單》，報(bào)送技術(shù)部審查后，由設(shè)備使用單位維護(hù)人員進(jìn)行原地封存，掛“封存”牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6．5．3 設(shè)備封存要求

6．5．3．1 切斷該設(shè)備的所有電源，各部位要清洗干凈； 6．5．3．2 封存設(shè)備所有輔助設(shè)施，并清點(diǎn)、保管；

6．5．3．3 封存的設(shè)備一般應(yīng)為完好設(shè)備，若在封存前無力修復(fù)，應(yīng)另安排時(shí)間進(jìn)行修復(fù)；

6．5．3．4 封存設(shè)備應(yīng)做好防塵、防損、防銹等措施；

6．5．4 啟用：封存設(shè)備如因生產(chǎn)和工作所需需啟用時(shí)，由設(shè)備使用單位填寫《設(shè)備啟用申請單》，報(bào)送技術(shù)部審查后方可使用。封存設(shè)備使用前由使用單位負(fù)責(zé)作試機(jī)作業(yè)。試機(jī)合格后方可投入正常使用。

6.6 設(shè)備配件管理

設(shè)備的配件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時(shí)間，提高設(shè)備利用率，對(duì)于一些常用的設(shè)備配件做到有備無患。

6．6．1 設(shè)備配件計(jì)劃：機(jī)修組應(yīng)根據(jù)機(jī)器設(shè)備相應(yīng)的維修狀況和其使用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、匯總制定出相關(guān)設(shè)備的備件庫存數(shù)量。6．6．2 設(shè)備配件保管：材料倉庫負(fù)責(zé)對(duì)所使用設(shè)備的配件的保管。6．6．3 對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的備品備件的管理，以公司《重點(diǎn)設(shè)備備品備件管理規(guī)定》為準(zhǔn) 6．7 設(shè)備報(bào)廢管理 6．7．1 報(bào)廢條件

6．7．1．1 損壞嚴(yán)重，確無修理價(jià)值的設(shè)備。

6．7．1．2 喪失工作能力，年代已久，型號(hào)淘汰，無配件可供的設(shè)備

6．7．2 使用單位應(yīng)填報(bào)《設(shè)備報(bào)廢申請單》，由機(jī)修組組織有關(guān)人員審查、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由設(shè)備使用單位將《設(shè)備報(bào)廢申請單》一式三份分別送達(dá)機(jī)修組、財(cái)務(wù)部各一份，自留一份。設(shè)備管理部門依據(jù)《設(shè)備報(bào)廢申請單》注銷該設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳。7 相關(guān)文件

I/XXX-IS-XX 《工裝模具管理辦法》

I/XXX-IS-XX 《重點(diǎn)設(shè)備備品備件管理規(guī)定》 I/XXX-IS-XX 《設(shè)備操作規(guī)程》 相關(guān)記錄

I/XXX-J29-XX

《設(shè)備購置申請單》 I/XXX-J29-XX 《開箱驗(yàn)收單》 I/XXX-J29-XX

《設(shè)備驗(yàn)收單》 I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備封存申請單》 《設(shè)備啟用申請單》 《設(shè)備報(bào)廢申請單》 《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》

第三篇：電梯公司材料、零部件控制程序

電梯公司材料、零部件控制程序

1、目的對(duì)材料、零部件控制,確保其符合產(chǎn)品規(guī)定要求。

2、適用范圍

本程序適用于本公司電梯和扶梯所有安裝、改造和維修所需材料、零部件的控制。

3、職能

3.1工程部

a)負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制“合格供方名錄”,并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià),建立供方檔案;

b)負(fù)責(zé)執(zhí)行采購;

C)負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)要求;

d)批準(zhǔn)“請購材料清單;

f)負(fù)責(zé)材料、零部件標(biāo)識(shí)、存放、保管、領(lǐng)用、使用。

3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購材料的進(jìn)貨驗(yàn)證;材料、零部件代用。

3.3管理者代表批準(zhǔn)供方評(píng)定結(jié)論。

4、程序

材料、零部件(包括配套設(shè)備,下同)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:

4.1 材料、零部件的采購(包括采購計(jì)劃和采購合同),明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià),并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告,建立合格供方名錄等,對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方,應(yīng)當(dāng)對(duì)分房地產(chǎn)E網(wǎng) 供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)(具體見***-CX-11采購控制程序);

4.2 材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制:

4.2.1未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

4.2.2采購員、開箱點(diǎn)件人員、質(zhì)檢員、保管員對(duì)零部件進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,確保材料、零部件為合格品。

4.3材料、零部件標(biāo)識(shí)(可追溯性標(biāo)識(shí)):對(duì)于兩臺(tái)以上的電梯,其上的材料、零部件應(yīng)按原出廠編號(hào),進(jìn)行對(duì)應(yīng)電梯的安裝,更好的為電梯維修及更換零部件帶來便利(另見***-QB-15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定)。

4.4 材料、零部件的存放與保管:由工程部負(fù)責(zé)把材料、零部件按電器、機(jī)械等類分區(qū)儲(chǔ)存在干燥、安全的地方堆放(具體見***-QB-06電梯備件材料管理制度)。

4.5材料、零部件領(lǐng)用和使用控制:

4.5.1工程負(fù)責(zé)人對(duì)材料、零部件質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)結(jié)果等進(jìn)行確認(rèn);

4.5.2施工人員領(lǐng)用材料、按現(xiàn)場實(shí)際情況對(duì)需切割材料(如導(dǎo)軌支承架)下料、加工前材料標(biāo)識(shí)(加工尺寸、所用的位置)的確認(rèn);按照圖紙進(jìn)行電梯的安裝(改造)、維修換件等。

4.5.3 邊角料、廢料放置在回收箱或規(guī)定的存放處。

4.6 材料、零部件代用:

4.6.1代用的基本要求及代用范圍,需經(jīng)過電梯生產(chǎn)廠家同意,下文后方可代用;

4.6.2非電梯生產(chǎn)廠家的材料、零部件需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,總工程師批準(zhǔn)后,方可代用。

4.6.3如需要代用試驗(yàn)的,必須進(jìn)行代用試驗(yàn)。

第四篇：工裝、工具管理辦法

目的

為規(guī)范工裝、工具的購置、使用、維修保養(yǎng)、盤點(diǎn)、報(bào)廢等管理工作，特制訂本管理辦法。適用范圍

本辦法適用于公司所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中所使用的外購或外協(xié)的通用工裝工具和專用工裝工具，及各生產(chǎn)工序中所自制的工裝工具。職責(zé)

3.1 運(yùn)營管理中心原材料倉庫：負(fù)責(zé)對(duì)工裝、工具進(jìn)行標(biāo)識(shí)及統(tǒng)一建賬管理； 3.2 外協(xié)/采購部：負(fù)責(zé)對(duì)工裝、工具的采購工作；

3.3 生產(chǎn)制造中心：負(fù)責(zé)與生產(chǎn)相關(guān)的工具、工裝的保存、儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)等日常管理工作；

3.4 其他部門：負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的工具、工裝的保存、儲(chǔ)存、維護(hù)、保養(yǎng)等日常管理工作；

3.5 本辦法的歸口管理部門為運(yùn)營管理中心原材料庫房。4 程序

4.1 工裝、工具的申請

4.1.1生產(chǎn)制造中心、運(yùn)營管理中心、技術(shù)中心根據(jù)實(shí)際或業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出工裝、工具的購置申請，由部門主管（總監(jiān)及以上領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)，價(jià)值在2000元以上的，按照《固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的審批程序執(zhí)行。

4.1.2 工裝的費(fèi)用計(jì)算在各部門費(fèi)用之內(nèi)。

4.1.3 申請批準(zhǔn)后，將申請單交運(yùn)營管理中心計(jì)劃調(diào)度人員安排采購、外協(xié)。4.2 工裝、工具的采購、外協(xié)和自制

4.2.1 采購/外協(xié)負(fù)責(zé)人聯(lián)系工裝、工具的采購/外協(xié)工作，采購/外協(xié)過程中如有任何問題應(yīng)及時(shí)與采購申請人協(xié)商解決。

4.2.2 對(duì)于無法采購到的工具和工裝，原則上生產(chǎn)制造中心有能力加工的不予外協(xié)，如果沒有加工能力時(shí)考慮外協(xié)。

4.3 工裝的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收

4.3.1 工裝生產(chǎn)/安裝完成后，生產(chǎn)經(jīng)理組織技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，編制《工裝驗(yàn)證報(bào)告單》 4.4 工裝、工具的入庫和標(biāo)識(shí)

4.4.1 工裝、工具驗(yàn)收合格后，生產(chǎn)制造中心到庫房辦理入庫，庫房對(duì)工裝、工具進(jìn)行編號(hào)和粘貼標(biāo)識(shí)。4.4.2 工裝編號(hào)

GZ-XXX-XX

所屬管理單元代號(hào)

登記順序號(hào)

工裝代號(hào)

登記順序號(hào)：以001開始的流水號(hào)；所屬管理單元代號(hào)：液壓車間為YY；生產(chǎn)準(zhǔn)備車間為ZB；總裝車間為ZZ；噴漆車間為PQ； 精密車間為JM；電氣車間為DQ；品控單元為PK;技術(shù)中心為JS。例如：GZ-001-ZZ 為工裝001號(hào)在總裝車間，歸總裝車間管理。4.4.3 工裝的標(biāo)識(shí)

4.4.3.1 在工裝入廠后報(bào)檢前，自制/外協(xié)工裝驗(yàn)收合格后，原材料倉庫將工裝的名稱、編號(hào)填在工裝工具標(biāo)識(shí)上，將標(biāo)識(shí)貼在工裝明顯且不易掉落的位置。4.5 工裝、工具的登記、出庫

4.5.1 除發(fā)給客戶的隨機(jī)工具外，原材料倉庫建立《工裝臺(tái)賬》，對(duì)所有工裝、工具進(jìn)行入賬管理和《工裝、工具保管卡》的登記。

4.5.2 《工裝、工具保管卡》應(yīng)每人一張，記錄每個(gè)人持有、保管的工裝和工具。保管人親自進(jìn)行工裝、工具的領(lǐng)取，辦理出庫手續(xù)，并在卡片上簽字確認(rèn)。4.5.3 當(dāng)工裝、工具移交給他人使用時(shí)，要先歸還，再領(lǐng)用，保管人和接收人及時(shí)到原材料倉庫進(jìn)行登記。原材料倉庫監(jiān)督移交過程，進(jìn)行保管卡和臺(tái)賬的更新。

4.5.4 當(dāng)工裝、工具報(bào)廢時(shí)，保管人持簽署完畢的報(bào)廢申請單到原材料倉庫進(jìn)行登記。

4.6 工裝、工具的使用

4.6.1 為保證工裝、工具的安全合理使用，各車間/管理單元應(yīng)設(shè)一名兼職管理員，對(duì)工裝、工具進(jìn)行清點(diǎn)，指導(dǎo)本部門工裝使用者，正確使用操作規(guī)程。一周帳物核對(duì)一次，以保持工具帳物相符。貴重和精密工具要做好使用保管、定期清潔、輕拿輕放等事項(xiàng)。

4.6.2 工裝、工具的使用、維護(hù)和保管責(zé)任到人，操作人員對(duì)操作方法、維修保養(yǎng)措施熟知，確保安全生產(chǎn)。保管人負(fù)有管理、維護(hù)、保養(yǎng)的責(zé)任。因責(zé)任人管理不善/責(zé)任人離崗未交接或交接不及時(shí)造成設(shè)備損毀或丟失的，承擔(dān)相應(yīng)損失。

4.6.3 操作人員應(yīng)經(jīng)常保持工裝的完好，做到日常保養(yǎng)清潔工作，定期對(duì)運(yùn)動(dòng)部位加注潤滑油，經(jīng)常檢查運(yùn)動(dòng)部位及基準(zhǔn)面的磨損情況。

4.6.4 操作者使用工裝前，應(yīng)檢查工裝外表、精度、標(biāo)識(shí)上的檢定結(jié)果和檢定周期，確認(rèn)合格后方可使用，并進(jìn)行首檢。

4.6.5 如在使用過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞，不能保證工序質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，以便進(jìn)行妥善處理。

4.6.6對(duì)于長時(shí)間不使用的工裝，標(biāo)識(shí)清楚并分類保存在專門的場所，定期清理及維護(hù)。4.6.7工具的使用應(yīng)按工藝要求，在工具強(qiáng)度、性能允許的范圍內(nèi)使用，嚴(yán)禁串用、代用（如螺絲刀代鑿子）；不容許專用工具代替通用工具，精具粗用的現(xiàn)象應(yīng)堅(jiān)決禁止，并在使用中保持精度和使用條件。4.7 工裝、工具的報(bào)修

4.7.1 工裝、工具發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)報(bào)車間主任/管理單元負(fù)責(zé)人及設(shè)備管理人員解決處理。

4.7.2 需要部件換新或者委外維修的，保管人填寫《報(bào)修單》，生產(chǎn)經(jīng)理/管理單元負(fù)責(zé)人簽字后交設(shè)備管理人員，設(shè)備管理人員組織進(jìn)行維修并填寫《報(bào)修單》的維修部分，維修完成后設(shè)備管理人員組織生產(chǎn)經(jīng)理/管理單元負(fù)責(zé)人和設(shè)備保管人一起進(jìn)行驗(yàn)收，并將《報(bào)修單》驗(yàn)收的部分填寫完整。4.8 工裝、工具的維護(hù)、保養(yǎng)

4.8.1 工裝、工具保管人負(fù)責(zé)日常的清潔、維護(hù)、保養(yǎng)工作

4.8.2 對(duì)庫存、備用或因任務(wù)不足需要封存一段時(shí)間的工裝要定期清潔、查點(diǎn)，進(jìn)行防塵、防銹、防潮等方面的維護(hù)。

4.9 工裝、工具的丟失

4.9.1 由于工裝、工具丟失導(dǎo)致的再次申領(lǐng)，需在領(lǐng)用申請表上注明原因，相關(guān)人員按本管理辦法的規(guī)定進(jìn)行審批、購買等手續(xù)。保管人持審批完畢的申請單到原材料庫房辦理領(lǐng)取手續(xù)。

4.9.2 工裝工具丟失后責(zé)任處罰根據(jù)價(jià)值大小按照相關(guān)規(guī)定處理。

4.9.3 原材料庫房隨時(shí)更新臺(tái)賬和個(gè)人保管卡，員工辭工時(shí)應(yīng)上交工具，庫房主管在離職單上簽字確認(rèn)。

4.10 工裝、工具的盤點(diǎn)

4.10.1每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，年終進(jìn)行總盤點(diǎn)，由原材料庫房組織實(shí)施，要求帳帳相符、帳實(shí)相符。

4.11工裝、工具的報(bào)廢

4.11.1工裝、工具都有一定的使用壽命，正常磨損和消耗不可避免，能修復(fù)的應(yīng)及時(shí)采取措施，恢復(fù)其原來的性能。對(duì)于不能修復(fù)的工具，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理/管理單元負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后以舊換新。

4.11.2 價(jià)值在2000元以上的，按照《固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的報(bào)廢、申購程序執(zhí)行。

4.12 其他要求

4.12.1 合理化建議產(chǎn)生的工裝、工具按照本管理辦法進(jìn)行驗(yàn)證、出入庫、登記、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、報(bào)修、維護(hù)、保養(yǎng)、盤點(diǎn)和報(bào)廢的管理。

4.12.2 員工離職時(shí)，原材料庫房根據(jù)《工裝、工具保管卡》進(jìn)行工裝、工具的清點(diǎn)和回收

第五篇：工裝、工具管理辦法

工裝、工具管理辦法

第一章 總則

第一條：工裝、工具管理是公司管理工作的重要組成部分，目的是提高工裝、工具管理水平，提高生產(chǎn)效率，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。

第二條：保障工裝、工具的正常供應(yīng)、使用，降低工裝、工具消耗費(fèi)用，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，促進(jìn)公司的發(fā)展是工裝、工具管理的方向。

第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第三條：公司建立以公司主管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的工裝、工具管理組織機(jī)構(gòu)（見附表）。

第四條：公司工裝、工具管理實(shí)行分級(jí)管理。設(shè)備科是公司工裝、工具管理的職能部門，負(fù)責(zé)全公司工裝、工具的全面管理和管控單位通用工裝、工具的訂購工作，各使用單位負(fù)責(zé)本單位的工裝、工具的管理工作。

第五條：設(shè)備科職責(zé)

1、在公司的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位的工裝、工具業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、評(píng)定等全面管理工作。

2、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)的政策和制度，并且負(fù)責(zé)制定公司工裝、工具各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、負(fù)責(zé)制定公司工裝、工具管理工作目標(biāo)。

4、負(fù)責(zé)合理調(diào)劑公司各單位的工具使用。

5、負(fù)責(zé)開展工裝、工具新技術(shù)應(yīng)用工作。

6、負(fù)責(zé)組織通用工裝、工具價(jià)格的比值比價(jià)招標(biāo)工作，制定本公司通用工裝、工具價(jià)格手冊。

7、負(fù)責(zé)匯編公司工裝、工具的、月份需求計(jì)劃。

8、負(fù)責(zé)通用工裝、工具的采購合同的簽訂和供應(yīng)。第六條：公司各單位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)編制通用工裝、工具計(jì)劃，并按時(shí)上報(bào)設(shè)備科。

2、建立工裝、工具臺(tái)帳，保管卡片、個(gè)人領(lǐng)用工具卡片。

3、負(fù)責(zé)本單位專用工裝、工具的設(shè)計(jì)、采購、驗(yàn)收、入庫。

4、負(fù)責(zé)組織本單位量具、工裝等的周期鑒定工作。

5、負(fù)責(zé)檢查本單位工裝、工具現(xiàn)場使用情況。

6、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)工裝、工具管理制度。

7、準(zhǔn)確及時(shí)完成公司業(yè)務(wù)管理部門交辦的各項(xiàng)工作。

第三章 工裝、工具的分級(jí)管理

第七條：工裝、工具分級(jí)管理的原則與劃分

（一）按照股權(quán)比例、管理權(quán)限、組織特性、地域關(guān)系及與公司經(jīng)營管理關(guān)系的關(guān)聯(lián)度，將成員單位的工裝、工具管理層級(jí)分為管控、監(jiān)管和指導(dǎo)三類，分別設(shè)定不同層級(jí)單位的工裝、工具管理責(zé)任，建立管理關(guān)系，為實(shí)行集團(tuán)化工裝、工具管理模式奠定基礎(chǔ)。

（二）工裝、工具管理分級(jí)的劃分

1、管控類：***公司、****公司、****公司、****公司、及公司總部所屬職能部門。

2、監(jiān)管類：***分公司、****公司、****公司、***公司。

3、指導(dǎo)類：****公司。

第四章 工裝、工具業(yè)務(wù)管理程序

第八條：專用工裝設(shè)計(jì)

1、使用單位工藝部門根據(jù)過程策劃，提出工藝裝備設(shè)計(jì)任務(wù)書，經(jīng)審批后進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)并組織設(shè)計(jì)；

2、工裝圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工藝審查和標(biāo)準(zhǔn)化審查。

第九條：工裝、工具的制造與訂貨

1、通用工具、工裝的訂貨詳見《通用工具、工裝訂購管理辦法》

2、生產(chǎn)單位的專用工裝，由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)承制或委托制造、訂購；

3、公司各職能部門使用的專用工裝，由使用單位提出計(jì)劃上報(bào)設(shè)備科，由設(shè)備科組織實(shí)施；

第十條：工裝、工具的驗(yàn)收、入庫：

1、首批訂貨的專用工裝和重復(fù)訂貨的大型、精密工裝，由各單位在使用前進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“工藝裝備驗(yàn)證書”，并保存。

2、專用工裝的驗(yàn)收由采購部門負(fù)責(zé)組織完成，參加人員包括工藝人員、檢驗(yàn)人員、工裝管理人員、設(shè)計(jì)人員和工裝制造單位的有關(guān)人員。驗(yàn)收合格的工裝方可投入使用，不合格的由采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

3、專用工裝的入庫由保管員負(fù)責(zé)檢查合格證、工裝外觀、數(shù)量及附件，確認(rèn)無誤后簽字入庫，不符者由訂貨人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

4、通用量具、儀表、力矩搬手等由公司質(zhì)量保證部或集團(tuán)公司計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測合格后粘貼合格證入庫，不合格品由訂貨人員負(fù)責(zé)返廠退換。

5、其它通用工裝、工具只作外觀和數(shù)量檢查，合格后入庫，不合格品由訂貨人員負(fù)責(zé)返廠退換。

6、合格品入庫由訂貨人員開據(jù)驗(yàn)收單一式四份，保管員簽收。第十一條：工裝、工具的保管：

1、使用單位憑工裝“繳庫單”和“鑒定合格證”或“驗(yàn)收單”辦理入庫并建立臺(tái)帳，并將“繳庫單”和“鑒定合格證”或“驗(yàn)收單”保存完好。

2、使用單位對(duì)工裝的防護(hù)按《工藝裝備狀態(tài)控制管理辦法》執(zhí)行，確保工裝完好。

3、操作者借用工裝時(shí)，保管員先檢查附件的完整情況和鑒定有效期限，合格的工裝方可辦理借用手續(xù)。

4、工裝、工具借出歸還時(shí)，保管員應(yīng)檢查外觀質(zhì)量及附件的完整情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)、處理。

5、庫內(nèi)工裝、工具必須做到帳、物、卡相符。

6、工裝、工具入庫后應(yīng)做到四號(hào)定位（排、架、層、位）、五五化擺放，整齊美觀，存取方便。

7、庫內(nèi)工裝、工具妥善保管，不得生銹、損壞、缺件。第十二條：工裝、工具的鑒定：

（一）工裝的鑒定

1、使用單位負(fù)責(zé)對(duì)在用工裝進(jìn)行周期鑒定，工裝的周期鑒定按《工藝裝備周期鑒定管理辦法》執(zhí)行。

2、對(duì)需鑒定的工裝應(yīng)建立“工藝裝備周期鑒定計(jì)劃臺(tái)帳”和“工裝周期鑒定履歷卡片”，并且保存完好。

3、工裝鑒定人員須具備相應(yīng)的資格，持證上崗。

4、工裝鑒定人員按工裝圖紙和技術(shù)文件的要求對(duì)工裝進(jìn)行鑒定，并做好相應(yīng)記錄。

5、鑒定合格的工裝須粘貼合格標(biāo)識(shí)，鑒定不合格的工裝須進(jìn)行隔離，并下達(dá)修理通知。

6、對(duì)于模具類工裝，采用末件驗(yàn)證的方式來鑒定。由使用單位的檢驗(yàn)人員、工藝技術(shù)人員通過對(duì)前一批次生產(chǎn)產(chǎn)品的末件進(jìn)行檢驗(yàn)，如末件合格，則說明模具合格；末件不合格，則說明模具不合格。

7、經(jīng)驗(yàn)證合格的模具，填寫“模具合格傳票”后方可投入使用，并將“模具合格傳票”保存完好，經(jīng)驗(yàn)證不合格的模具或模型，須進(jìn)行隔離，并下達(dá)修理通知。

（二）量具的鑒定

1、量具使用前必須按要求進(jìn)行鑒定，并貼合格標(biāo)簽。

2、外購量具到貨后三個(gè)月內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格由訂貨人員負(fù)責(zé)解決，三個(gè)月以上發(fā)現(xiàn)不合格品由使用單位負(fù)責(zé)解決。

3、使用單位負(fù)責(zé)聯(lián)系有關(guān)部門進(jìn)行量具鑒定。

4、現(xiàn)場使用的量具必須在鑒定有效期內(nèi)，禁止超期使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，設(shè)備科有權(quán)停止使用并提出處理意見。

第十三條：工裝、工具的修理、報(bào)廢：

1、對(duì)于經(jīng)鑒定不合格的工裝、工具，由使用單位組織修理；

2、修理后的工裝、工具須重新進(jìn)行鑒定；

3、對(duì)于經(jīng)修理無法恢復(fù)合格狀態(tài)的工裝、工具，由使用單位辦理報(bào)廢手續(xù)。

4、使用單位填報(bào)的報(bào)廢單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，和報(bào)廢工裝、工具于每月28日～30日交設(shè)備科審核，廢品由設(shè)備科統(tǒng)一交到一機(jī)集團(tuán)公司廢品回收科處理。

第十四條：工裝、工具的盤點(diǎn)：

1、工裝、工具的盤點(diǎn)分為過半盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)，由使用單位組織進(jìn)行。

2、盤點(diǎn)工作必須認(rèn)真核對(duì)帳物，盤點(diǎn)表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，一式三份，同時(shí)將電子版一并上報(bào)設(shè)備科。

3、盤點(diǎn)表經(jīng)設(shè)備科審核后返使用單位一份，使用單位按盤點(diǎn)表更正帳本。設(shè)備科將盤點(diǎn)表匯總后報(bào)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部和一機(jī)集團(tuán)公司生產(chǎn)安全部。

4、通用工具盤點(diǎn)盈虧不應(yīng)超出標(biāo)準(zhǔn)，如超出標(biāo)準(zhǔn)，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)做出處理決定再上報(bào)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

鉆頭類 千分之三 車刀類 千分之五 磨具磨料 千分之五 硬質(zhì)合金 千分之五 五金工具 千分之五 其它各類 為零 第十五條：工具丟失的處理：

工具丟失由使用單位開據(jù)丟失（報(bào)廢）單交設(shè)備科審核，并將賠款交財(cái)務(wù)審計(jì)部后，使用單位方可消帳。賠付標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、家庭適用工具：按原價(jià)扣40%～100%；領(lǐng)用不足一年扣100%；領(lǐng)用不足二年扣80%；領(lǐng)用不足三年扣60%；領(lǐng)用三年以上扣40%。

扣款項(xiàng)目：射釘器、扳鉗類工具、組銼、木工鋸、改錐、木工斧、剪刀類、鋼卷尺、鋼鋸架、熱風(fēng)槍、熱熔槍、玻璃刀、磁力鉆、手虎鉗、電工刀、電烙鐵、萬用表、電筆、盤秤等。

2、貴重工具丟失按原價(jià)扣30%～100%；領(lǐng)用不足一年扣100%；領(lǐng)用不足二年扣70%；領(lǐng)用不足三年扣50%；領(lǐng)用三年以上扣30%。

扣款范圍：各種表類、各種卡尺、高度尺、深度尺、角度尺、千分尺、塊規(guī)、各種機(jī)床附件、風(fēng)電動(dòng)工具、吊鏈、千斤頂、工具箱等。

3、其它各類工具丟失，按原價(jià)扣20%～100%；領(lǐng)用不足一年扣100%；領(lǐng)用不足二年扣60%；領(lǐng)用不足三年扣40%；領(lǐng)用三年以上扣20%。

4、由于責(zé)任事故造成工具嚴(yán)重?fù)p壞，視情節(jié)扣10%～50%。

5、工具被盜（指發(fā)生被盜案件），由所在單位工具主管部門領(lǐng)導(dǎo)、主管（廠、部級(jí)）領(lǐng)導(dǎo)和公司保衛(wèi)干事簽字，視情節(jié)扣款處理。

6、離退休人員丟失工具按原價(jià)20%扣款。

7、金剛石丟失或損壞，由使用單位責(zé)任者寫出書面材料，所在車間主任和單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)設(shè)備科主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按原價(jià) 5～10%扣款。

8、所有刀具類丟失，由各單位工具主管領(lǐng)導(dǎo)決定酌情按原價(jià)5～10%扣款，簽字后，由設(shè)備科生產(chǎn)準(zhǔn)備科辦理扣款手續(xù)。

9、丟失工具扣款金額按最新價(jià)格計(jì)價(jià)。

10、各單位凡丟失工具必須按規(guī)定填寫“工具丟失（毀壞）報(bào)廢單”，并核查注明領(lǐng)用日期。

第十六條：職工的調(diào)動(dòng)：

1、職工本人所借工裝、工具如數(shù)交還。

2、職工本人所借工裝、工具如果報(bào)廢，按報(bào)廢程序辦理手續(xù)。

3、職工本人所借工裝、工具如果丟失，按丟失程序辦理手續(xù)，報(bào)設(shè)備科，經(jīng)核準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)審計(jì)部交款。

4、只有按上述情況辦理后，方能在調(diào)令上簽字，否則其后果由簽字者承擔(dān)。

第十七條：工裝、工具的現(xiàn)場使用管理：

1、操作者按工藝規(guī)程和技術(shù)要求正確使用工裝、工具；

2、操作者在使用工裝、工具過程中，要做好工裝、工具的日常維護(hù)，如清理油污和切屑，合理搬運(yùn)，防止磕碰、銹蝕等損傷；

3、鑒定周期內(nèi)的工裝、工具，操作者在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)存在問題，立即停止使用，通知本單位工具計(jì)劃員組織鑒定或修理；

4、工裝、工具使用完畢后操作者應(yīng)清理干凈，保證工裝、工具附件齊全，及時(shí)返還庫房。

5、現(xiàn)場使用的工裝標(biāo)識(shí)齊全，符合現(xiàn)場和安全管理要求。

6、工具箱、工位器具等擺放整齊。

7、手持風(fēng)電動(dòng)工具必須符合安全使用要求。使用Ⅰ類電動(dòng)工具應(yīng)裝設(shè)漏電保護(hù)器，否則必須戴絕緣手套并站在絕緣墊上使用。

第十八條：工裝、工具分級(jí)管理工作布置、檢查指導(dǎo)與考核

根據(jù)各單位所屬不同類別，設(shè)備科按照公司要求分別布置工裝、工具管理工作，對(duì)包頭本部單位完成情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，對(duì)異地單位完成情況檢查采取異地單位上報(bào)完成情況和定期赴異地單位檢查指導(dǎo)方式，按照檢查結(jié)果落實(shí)考核。

第五章 考核

第十九條：各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度及其它有關(guān)規(guī)定，對(duì)于違反制度規(guī)定，影響公司生產(chǎn)或造成公司經(jīng)濟(jì)損失的單位和個(gè)人，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和工裝、工具業(yè)務(wù)管理考核實(shí)施細(xì)則進(jìn)行處罰（見附錄）。

第六章 附則

第二十條：本管理制度與上級(jí)文件規(guī)定不一致時(shí)，以上級(jí)文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十一條：本管理制度自下發(fā)之日開始執(zhí)行。本管理制度解釋權(quán)歸設(shè)備科。

第二十二條：附加說明

（一）本制度由設(shè)備科提出。

（二）本制度由設(shè)備科編寫。

（三）本制度自頒布之日起實(shí)施。

（四）本制度解釋權(quán)歸設(shè)備科 附錄：工裝、工具業(yè)務(wù)管理考核實(shí)施細(xì)則：

1、工裝、工具計(jì)劃及月領(lǐng)用計(jì)劃，按要求日期上報(bào)，違規(guī)一次扣減50元。

2、工裝、工具訂貨計(jì)劃，每季上報(bào)一次，未上報(bào)扣減100元；未按時(shí)上報(bào)扣減50元。

3、計(jì)劃表和盤點(diǎn)表封皮采用統(tǒng)一格式，按規(guī)格要求填寫清楚，必須有計(jì)劃員編制、主任審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方能生效，每發(fā)現(xiàn)一條不合格扣減50元。沒有按規(guī)定時(shí)間完成盤點(diǎn)，每天扣減100元；各單位在次月5日前把上月工具統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)設(shè)備科生產(chǎn)準(zhǔn)備科，違規(guī)一次扣減50元。

4、任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)私自采購?fù)ㄓ霉ぞ撸l(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違規(guī)現(xiàn)象扣減300元。

5、臨時(shí)急項(xiàng)，不得超過月領(lǐng)用計(jì)劃的20％，超出計(jì)劃扣減100元。

6、每月28日～31日期間進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，庫房無人或主管計(jì)劃員無故缺席每人扣減50元。

7、庫區(qū)衛(wèi)生及工具擺放不符合要求，每一項(xiàng)扣減20元；嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度，如違章一項(xiàng)扣減20元。

8、帳、物、卡不相符，每發(fā)現(xiàn)一處扣減20元。

9、風(fēng)、電動(dòng)工具每季要進(jìn)行一次安全性檢測，并填寫安全檢測記錄，不進(jìn)行檢測，每臺(tái)扣減200元；不符合要求每項(xiàng)扣減50元。

10、風(fēng)、電動(dòng)工具必須有編號(hào)，以便管理；沒有編號(hào)每項(xiàng)扣減 50元。

11、抽查各種量具、封存的要有封存手續(xù)，現(xiàn)場流動(dòng)的必須在鑒定日期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)超期或手續(xù)不全者每項(xiàng)扣減50元。

12、工裝、工具需返修的必須填寫返修單，沒有填寫就下修，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣減50元。

13、現(xiàn)場抽查工裝、工具使用情況，發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程每一項(xiàng)扣減10-50元。

14、現(xiàn)場抽查工裝、吊索具用前安全檢查記錄，發(fā)現(xiàn)不合格每一項(xiàng)扣減100元。

15、抽查工裝的各種軟件，如填寫不符合質(zhì)量認(rèn)證要求，每一項(xiàng)扣減50元。

16、工具入庫后，由采購人員填寫驗(yàn)收單，注明單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量，并簽字，保管員復(fù)查數(shù)量和表面質(zhì)量，認(rèn)可后簽字即可。領(lǐng)用單由領(lǐng)用人和保管員簽字即可，沒有按要求填寫每一項(xiàng)扣減50元。

17、報(bào)廢單由使用單位填寫，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)設(shè)備科生產(chǎn)準(zhǔn)備科審核，加蓋設(shè)備科專用章后方可消帳；遺失單注明價(jià)格、領(lǐng)用日期，報(bào)設(shè)備科生產(chǎn)準(zhǔn)備科，審核，賠款，款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部后加蓋財(cái)務(wù)章，方可消帳。不按規(guī)定每一項(xiàng)扣減50元。

18、報(bào)廢的工具、工裝，任何單位不得私自處理，由設(shè)備科生產(chǎn)準(zhǔn)備科統(tǒng)一處理，違者每一項(xiàng)扣減100元。

19、現(xiàn)場抽查工位器具和工具箱的擺放情況，不符合定置圖擺放的，每發(fā)現(xiàn)一次扣減50元。20、現(xiàn)場吊索具和鋼絲繩必須在安全狀態(tài)下使用，發(fā)現(xiàn)一次不符合項(xiàng)，扣減200元。