第一篇：庫房管理制度與規(guī)定(試行)

庫房管理制度與規(guī)定（試行）

（一）驗(yàn)收與入庫

1、驗(yàn)收：接到購進(jìn)物品，要求根據(jù)《采購簽呈》與原始發(fā)票進(jìn)行檢查點(diǎn)數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入庫。

庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購；

（2）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資；

（3）與要求不符合的采購物資；對于鮮貨、餐料的驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實(shí)際重量驗(yàn)收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足或按實(shí)際重量計(jì)算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用部門派專人進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)，由庫管員檢驗(yàn)數(shù)量。庫管員及驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對于有質(zhì)量問題的商品及物品,應(yīng)拒絕接收,并退回供應(yīng)商。

2、入庫：庫管員及時(shí)填寫《入庫單》，經(jīng)過采購經(jīng)手人、庫管員、主管簽字后完成。清單一式三聯(lián)，庫管員、財(cái)務(wù)、采購各自留存報(bào)銷入賬?！度霂靻巍匪许?xiàng)目應(yīng)認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。如有贈(zèng)送的物品，按單價(jià)和數(shù)量正常填寫入庫單，并在名稱后面標(biāo)注為贈(zèng)送，金額填寫為零即可；所有物品及商品入庫時(shí)全部按最小單位填寫入庫單，如瓶，個(gè)，支等，不允許以件，箱等單位填列。

3、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填《入庫單》。

4、庫管員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊、登記、錄入電腦；倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品

名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記。

（二）出庫管理

1、出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時(shí)，要填寫經(jīng)部門經(jīng)理簽字的《物品領(lǐng)用申請單》方可到庫房領(lǐng)取，超過計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)總經(jīng)理審批；出庫時(shí)要填寫《出庫單》，并由出庫人簽字確認(rèn)。

2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時(shí)反映并催促各有關(guān)部門盡早處理，如在臨界期一個(gè)月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn)行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等，如有滯銷品應(yīng)及時(shí)調(diào)換為暢銷品，并做好出、入庫單據(jù)的處理，以免造成不必要的損失和浪費(fèi)。

3、庫管員在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按出庫單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。

4、任何人不辦理出庫手續(xù)，不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

（三）庫房管理

1、物品擺放：物品應(yīng)按照性質(zhì)、種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別碼放，碼放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，造成不必要的損失；碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)；

2、物品擺放的原則：“二齊、三清、四號定位”。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

3、庫存：庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

4、庫房盤點(diǎn)：庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。每月月末進(jìn)行一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)由庫管員進(jìn)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督。嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單、出庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，經(jīng)審核后上報(bào)。如盤點(diǎn)與實(shí)際庫存相符，應(yīng)簽名備檔，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)；

5、破損、丟失物品、以舊換新的管理

文具類（黑色中性筆、筆芯、熒光筆、剪刀、美工刀、筆筒、文件夾、硒鼓、墨盒等）、百貨類（清新劑、殺蟲劑、碧麗珠、手電筒、膠手套、瓶裝潔廁劑、瓶裝洗手液等）、餐具、布草備品類用品，領(lǐng)用時(shí)，需以舊換新。舊物品需交倉庫驗(yàn)證后方給予發(fā)放新品。

對于餐具、布草、酒水等，如在使用過程中出現(xiàn)破損，需向主管領(lǐng)導(dǎo)和庫管員報(bào)損，并上交破損物品。經(jīng)庫管員鑒定完畢，拍照存檔，并保管破損物品，定期在主管部門監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。丟失的，需照價(jià)賠償。

鑫財(cái)集團(tuán)人事行政部 2013年7月19日

第二篇：庫房管理制度與規(guī)定

庫房管理制度與規(guī)定

1、申請采購：各種原材料低于預(yù)定額度數(shù)量，倉庫保管人員須填寫《物料請購單》→提交部門主管審批簽字→憑審批后的《物料請購單》到財(cái)務(wù)部借支貨款。

2、入庫驗(yàn)收：接到購進(jìn)物料，根據(jù)《物料請購單》與收到的送貨單和購貨發(fā)票進(jìn)行檢查物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、金額和質(zhì)量，驗(yàn)收合格后按規(guī)定入賬。

3、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止蟲蛀發(fā)霉，防止造成不必要的損失。

4、出庫管理：各車間班組在領(lǐng)用物料時(shí)，要填寫領(lǐng)料單并由車間班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可到庫房領(lǐng)取，超過計(jì)劃領(lǐng)用必須報(bào)廠長和總經(jīng)理審批。

5、庫管在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)核準(zhǔn)，逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。

6、庫房盤點(diǎn)：每周至少盤點(diǎn)一次，嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表。如盤點(diǎn)與實(shí)際庫存相符，應(yīng)簽名備查；如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實(shí)后書面報(bào)告廠長和總經(jīng)理批復(fù)處理意見。

7、倉庫保管人員必須指定專人專職負(fù)責(zé)，不能因工作量小而由一個(gè)人同時(shí)兼任。

8、倉庫管理人員應(yīng)對所管物料的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫日期及保質(zhì)期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊、登記。

9、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價(jià)的所存物品、食品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記。

10、倉庫應(yīng)將所存物料按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進(jìn)行碼放。碼放時(shí)應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點(diǎn)。

11、倉庫所存物品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、保質(zhì)期等項(xiàng)內(nèi)容。

12、倉庫保管員應(yīng)對所管物品數(shù)量、質(zhì)量、物品規(guī)格等的完好負(fù)責(zé)。對于易腐易碎易變質(zhì)有儲(chǔ)存期的食品、物品，應(yīng)按規(guī)定的保管、操作規(guī)程進(jìn)行管理，并及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)所保管的物品、食品的保管現(xiàn)狀。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。

庫管員崗位職責(zé)

1、每天按指定時(shí)間完成填寫庫存報(bào)表及采購申請工作，要求標(biāo)明物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容

2、嚴(yán)格檢驗(yàn)入庫貨物，根據(jù)《物料請購單》和有效到貨清單、購貨發(fā)票，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、單價(jià)、金額、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)。

3、物品入庫后要馬上入賬，準(zhǔn)確登記。

4、物品出庫時(shí)要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時(shí)按出庫單辦理出庫手續(xù)，出庫登記。

5、做好月盤點(diǎn)工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。

6、主動(dòng)與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺。

7、根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學(xué)安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

第三篇：材料庫房管理制度及規(guī)定

庫房管理制度

物資倉庫管理所涉及的入庫、保管、發(fā)放、退庫等工作都與物資的質(zhì)量有緊密的關(guān)系。

通過對物資科學(xué)有效的管理，保證其使用價(jià)值在保管期內(nèi)不降低，確保庫存物資符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。

1、保管員對物資名稱、材質(zhì)、標(biāo)記、規(guī)格、數(shù)量以及包裝完好情況進(jìn)行核查，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)，并在入庫記錄上簽字。

2、對于無質(zhì)量保證文件或其不完全的，以及對材質(zhì)有懷疑需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的物資，不得辦理入庫手續(xù)，并采取有效的隔離措施、單獨(dú)存放與管理。

3、倉庫保管應(yīng)做到“四相符”：保證所保管物資和帳、卡、物及質(zhì)量文件相符。

4、物資存放布局要合理，實(shí)行“四定位”：按物資種類分庫；按材質(zhì)分架：按規(guī)格品種分層、分位，并作出明顯標(biāo)記；按照五、十為伍成堆、成方、成行。

5、搞好對物資的防雨、防潮、防凍、防震、防腐蝕、防霉變、防老化、防火、防爆、防破損等工作。

6、定期對所保管物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、變壞等問題，及時(shí)采取有效措施。

7、對質(zhì)量標(biāo)記不清或已脫落的物資，核對質(zhì)量文件后，重新作好標(biāo)識；對有依據(jù)，對應(yīng)性不強(qiáng)的，在查明其材質(zhì)后，重新作出標(biāo)識。

8、對有一定使用期限的材料，執(zhí)行先進(jìn)先出原則，應(yīng)注意提醒有關(guān)人員，以控制在其有效間使用。

9、搞好倉庫衛(wèi)生，加強(qiáng)安全工作，搞好消防管理及保衛(wèi)工作，確保倉庫安全。

入庫驗(yàn)收規(guī)定

物資入庫前，要嚴(yán)格檢驗(yàn)物資的質(zhì)量、數(shù)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，防止物資入庫中的差錯(cuò)，為今后物資保管、發(fā)放提供條件。

一、準(zhǔn)備好入庫物資的存放地點(diǎn)、遮墊材料、搬運(yùn)、裝卸、檢驗(yàn)的工具和設(shè)備。

二、采購物資的驗(yàn)證。

1、文件驗(yàn)收：進(jìn)貨單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否滿足采購合同要求。證明所供物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告、準(zhǔn)入證、登記備案證。

2、實(shí)物驗(yàn)收：實(shí)物是否為物資計(jì)劃所要求品種規(guī)格型號的產(chǎn)品。實(shí)物數(shù)量與進(jìn)貨單是否相符。實(shí)物是否滿足現(xiàn)行建筑材料規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。原材料復(fù)試是否滿足現(xiàn)行建筑材料規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及公司制定《原材料和施工過程抽樣檢驗(yàn)辦法》。

三、物資驗(yàn)收及時(shí)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收完畢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出；不能邊驗(yàn)邊發(fā)；但緊急物資另作處理。

四、對易燃、易爆、易腐蝕的物資應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)文件要求儲(chǔ)存，要有防護(hù)措施等完整性保護(hù)。

五、物資驗(yàn)收合格后，認(rèn)真填寫驗(yàn)收單，才準(zhǔn)予入庫，儲(chǔ)存。

退庫管理制度

一、退庫條件：

1、因計(jì)劃變更造成該種物資不需用或節(jié)約物資。

2、退庫物資應(yīng)保存原有包裝防護(hù)品、標(biāo)識。

3、對超貯存壽命期限物資原則上不予退庫。

4、必要時(shí)退庫物資必須經(jīng)抽檢合格后方可入庫，并登記《庫存物資臺(tái)帳》。

二、退庫手續(xù)：

1、退料人員應(yīng)持材料部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，注明原因的退料單送交材料員。

2、抽驗(yàn)合格后，材料員應(yīng)簽署意見報(bào)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人。

3、物資的材料部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可重新入庫。

物資發(fā)放制度

各分支機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目部在使用，保管，領(lǐng)用物資時(shí)按程序規(guī)定進(jìn)行。

1、用料單位領(lǐng)料人員認(rèn)真填寫領(lǐng)用單，寫明物資名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位，經(jīng)有關(guān)人員審批后，交倉庫保管員核發(fā)。

2、發(fā)放物質(zhì)時(shí)，庫管員要本著“先進(jìn)先出”的原則，按照物資的出廠日期或進(jìn)貨日期的先后順序進(jìn)行發(fā)放。

3、對超過規(guī)定貯存期限的物資，材料員按重新檢驗(yàn)后批準(zhǔn)的處置方法執(zhí)行降級使用或報(bào)廢。

4、倉庫保管員按批準(zhǔn)的領(lǐng)料單核發(fā)物資。在其發(fā)放的同時(shí)應(yīng)附有相應(yīng)的質(zhì)量證明文件的復(fù)印件，領(lǐng)料人員驗(yàn)證質(zhì)量證明文件的有效性。

5、必要的標(biāo)記移植應(yīng)在物資發(fā)放的同時(shí)進(jìn)行，以確保發(fā)放剩余材料上均有相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)記。

6、當(dāng)物資由倉庫整批向外調(diào)撥發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨委托人應(yīng)填寫發(fā)貨通知，隨同出庫調(diào)撥單交倉庫保管員。同時(shí)提供相應(yīng)的質(zhì)量保證文件。

7、物資發(fā)放后立即登卡、登日記帳、保持卡、帳、物相符。

物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定

保證所接受的每批材料、半成品、成品都經(jīng)過驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保未檢驗(yàn)和不合格的物資不投入使用。

1、所有物資接收時(shí)均需由庫管員和材料員進(jìn)行驗(yàn)證，并做好相應(yīng)記錄。

2、驗(yàn)證判定依據(jù)是國家的有關(guān)物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和工程規(guī)范以及采購合同、計(jì)劃要求等規(guī)定。

3、驗(yàn)證內(nèi)容是：觀察外觀質(zhì)量、檢查產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格、計(jì)量或點(diǎn)驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量、測量產(chǎn)品幾何尺寸、審核產(chǎn)品質(zhì)量證明文件符合性等。

4、按規(guī)定持有質(zhì)量檢驗(yàn)證明書的物資，如缺此項(xiàng)應(yīng)予拒收。

5、產(chǎn)品質(zhì)量證明書隨貨同行，驗(yàn)證人員簽字、移交、存檔。

6、驗(yàn)證不合格物資立即按【集團(tuán)】公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

7、必須在使用前抽樣檢驗(yàn)的物資，不論有無質(zhì)量證明文件均須按規(guī)定送質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

8、檢驗(yàn)的依據(jù)為各類物資的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

9、各類驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)填寫齊全，不存在的項(xiàng)目用右斜線表示，不允許出現(xiàn)空項(xiàng)。

10、檢驗(yàn)記錄、報(bào)告不得涂改。

物資標(biāo)識規(guī)定

為防止在實(shí)施過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。通過對物資的標(biāo)識，確保在施工過程和發(fā)放物資過程中，不混用、誤用及錯(cuò)發(fā)物資。

一、標(biāo)識的范圍：

1、鋼材、水泥、木材、外加劑、裝飾材料、防水材料、水電材料、化工材料和其它建筑材料和輔料。

2、半成品、砼預(yù)制構(gòu)件、金屬結(jié)構(gòu)件、鐵件、門窗、成型鋼筋、五金等。

二、物資類的標(biāo)識方式和內(nèi)容統(tǒng)一執(zhí)行【集團(tuán)】公司相關(guān)規(guī)定要求。

三、未經(jīng)標(biāo)識或標(biāo)識損壞的物資，應(yīng)經(jīng)庫管員、材料員確認(rèn)后，追補(bǔ)標(biāo)識方可用于工程，無法追補(bǔ)的，按【集團(tuán)】公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

四、材料供應(yīng)分公司在檢查材料管理工作時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查物資標(biāo)識的有效性。

五、物資入庫和進(jìn)入現(xiàn)場后，材料員和庫管員應(yīng)及時(shí)辦理、收集和保管好各種質(zhì)量記錄。

不合格物資管理辦法

不合格物資是指不能滿足國家和行業(yè)制定的物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物資。對不合格物資進(jìn)行控制，防止不合格物資的投用。

1、不合格物資按嚴(yán)重程度劃分為二種：嚴(yán)重不合格物資和一般不合格物資。

2、不合格物資的性質(zhì)：

嚴(yán)重合格物資——廢品應(yīng)作拒收或退貨處理的物資。一般不合格物資——可降等級使用或讓步接收的物資。

3、不合格控制應(yīng)遵循的流程：

識別：材料分公司和分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，應(yīng)保證所有不合格物資均能被檢查出來，并根據(jù)本程序進(jìn)行處理。

評審：由材料分公司和分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部根據(jù)不合格物資報(bào)告，組織質(zhì)檢員、采購員評審分析原因，界定不合格的嚴(yán)重程序，提出處理意見，填寫不合格報(bào)告，并送交【集團(tuán)】公司技術(shù)質(zhì)量部。

處置：由材料分公司、各使用分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部對檢查出來的不合格物資進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放，避免不合格物資與合格物資混同發(fā)放使用。必要時(shí)，由材料分公司、各使用分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人安排將不合格物資及時(shí)運(yùn)出現(xiàn)場。

記錄：與不合格相關(guān)的責(zé)任部門（如：材料分公司、分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部等）應(yīng)保存不合格產(chǎn)品性質(zhì)、處置措施、處置結(jié)果、重新檢驗(yàn)和讓步接收的記錄。

第四篇：庫房管理制度與規(guī)定-

庫房管理制度與規(guī)定

1、入庫驗(yàn)收：接到購進(jìn)原材料、輔材，根據(jù)料單、發(fā)票進(jìn)行檢點(diǎn)數(shù)量、型號，辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三聯(lián)，存根、財(cái)務(wù)、采購。

2、入庫后，按照原材料、輔材種類分別存放，要求清楚、方便取用。

3、出庫管理：各部門在領(lǐng)用產(chǎn)品時(shí)，要填寫領(lǐng)料單并由庫房主管簽字，方可領(lǐng)取。

4、庫管在發(fā)放原材料、輔材時(shí)，應(yīng)按領(lǐng)料單所填寫型號、數(shù)量核準(zhǔn)逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。如果缺貨不得用替代品。如代替必須由技術(shù)、質(zhì)檢簽字確認(rèn)方可代替。原材料、輔材出庫后要減掉賬目數(shù)字，以保證帳物相符。

5、庫房盤點(diǎn)：每月按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，嚴(yán)格按照賬目實(shí)出入庫單及現(xiàn)存貨，并列出詳細(xì)的輔材庫存明細(xì)表。

6、庫管員應(yīng)對所管原材料、輔材的種類、型號、規(guī)格、單價(jià)、入庫日期等項(xiàng)目進(jìn)行造冊登記。

7、倉庫賬簿的記賬原則：簡單、清楚、及時(shí)、準(zhǔn)確，主要分為電子帳、手工帳，主要有分類明細(xì)賬、總賬。

8、倉庫所存貨物，應(yīng)有分類標(biāo)簽并注明種類、型號、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期。

9、所有物料都必須要有倉庫的進(jìn)單，財(cái)務(wù)部依據(jù)倉庫的簽字為準(zhǔn)，結(jié)算采購費(fèi)用。員工領(lǐng)用物料時(shí)未能歸還的，或者由某個(gè)人丟失的，這應(yīng)該由當(dāng)事人承擔(dān)所有費(fèi)用！

第五篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項(xiàng)配送任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個(gè)員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進(jìn)行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時(shí)到外庫轉(zhuǎn)運(yùn)到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯(cuò)的則按每出錯(cuò)一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲(chǔ)位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時(shí)記錄在案上報(bào)給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎(jiǎng)50.00元（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎(jiǎng)勵(lì)每人每月50.00元。（如有違反、差錯(cuò)則按照對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認(rèn)真清點(diǎn)無誤，對送貨員退回的貨品要及時(shí)清點(diǎn)分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時(shí)清理記錄上報(bào)到財(cái)務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日