第一篇：產(chǎn)品退貨規(guī)程

塔鵝特

產(chǎn)品退貨處理操作規(guī)程

一、目的：建立產(chǎn)品的退貨操作程序，加強(qiáng)藥品退貨管理，規(guī)范藥品退貨的操作。

二、范圍：本公司退回的產(chǎn)品。

三、職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品的鑒定評價(jià)出具處理意見.四、內(nèi)容

（一）退貨產(chǎn)品的接收

1、產(chǎn)品的退回由倉庫辦好產(chǎn)品退回接收手續(xù)，憑退貨申請單將退貨產(chǎn)品交倉庫管理員，建立產(chǎn)品退貨臺帳。

2、倉庫與營銷支持部做好退貨產(chǎn)品的交接工作，認(rèn)真清點(diǎn)貨物數(shù)量，核對貨物信息等，完整填寫“產(chǎn)品退貨處理單”，寫清楚退回的產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位、退貨責(zé)任人、退貨到貨日期、收貨人及退貨原因（附證明），三天內(nèi)將退貨處理表送至報(bào)質(zhì)量管理部。

3、退回的產(chǎn)品統(tǒng)一暫存在退貨倉，懸掛產(chǎn)品的黃色待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并按有關(guān)規(guī)定保管。

（二）退貨產(chǎn)品的鑒定評價(jià)

1、質(zhì)量管理部在接到退貨處理報(bào)批表后，派出倉庫QA對貨物進(jìn)行現(xiàn)場核對，質(zhì)量的鑒定評價(jià)工作，以確定是屬何種性質(zhì)的退貨。并須檢驗(yàn)的在一周時(shí)間內(nèi)對貨物作出明確的處理意見，無須檢驗(yàn)的2天內(nèi)對貨物作出明確的處理意見。

2、鑒定評價(jià)的考慮的因素：產(chǎn)品的性質(zhì)、所需的特殊貯存條件、產(chǎn)品的現(xiàn)狀、歷史、以及發(fā)放與退回之間的間隔時(shí)間

3、退貨產(chǎn)品的鑒定由質(zhì)量部確定.4、質(zhì)量管理部對退貨產(chǎn)品經(jīng)鑒定后，出具處理意見，填寫產(chǎn)品退貨處理報(bào)批表交回營銷支持部。

5、建立退貨處理臺帳。

（三）退貨產(chǎn)品的處理

1、銷毀處理：需作報(bào)廢處理的產(chǎn)品由倉管員按照物料銷毀程序提出銷毀，填寫銷毀記錄，由質(zhì)量管理部派員監(jiān)銷。

2、返工處理：經(jīng)質(zhì)量管理部鑒定及出具處理意見，營銷支持部經(jīng)理審核批準(zhǔn)的退貨產(chǎn)品處理工作交由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理部下達(dá)塔鵝特 的處理意見對貨物作出處理。

3、訂單專員將退貨處理報(bào)批表、退貨申請單交一份給質(zhì)量管理部保存。

（四）退貨產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

1、質(zhì)量管理部要根據(jù)退回產(chǎn)品的性質(zhì)負(fù)責(zé)跟蹤其它批號的臨床用藥和質(zhì)量反饋情況，開展用戶訪問工作，并將情況匯總報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

2、對返工處理后的產(chǎn)品應(yīng)考慮列入考察，增加額外的檢驗(yàn)及穩(wěn)定性試驗(yàn)。

3、每年對因質(zhì)量問題造成的退貨的調(diào)查和采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行回顧。

第二篇：產(chǎn)品退貨作業(yè)指導(dǎo)書

篇一：66 退貨作業(yè)指導(dǎo)書

篇二：客戶退貨管理作業(yè)指導(dǎo)書客戶退貨管理作業(yè)指導(dǎo)書1.目的： 規(guī)范客戶退貨作業(yè)流程，確保成品受到合理的流通及應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確。2.范圍：

適用于本公司所有衛(wèi)生巾產(chǎn)品最終成品的退貨作業(yè)程序。3．職責(zé)：

3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運(yùn)商原 因）的核銷申請。

3.2 營管：sap退貨訂單/交貨單處理；前進(jìn)倉退貨運(yùn)輸作業(yè)安排；前進(jìn)倉退貨品 的清點(diǎn)。

3.3 儲運(yùn)：蘇州倉退貨作業(yè)安排；蘇州倉退貨品清點(diǎn)、送檢。

3.4 會計(jì)：參于蘇州廠/前進(jìn)倉退貨品的清點(diǎn)；客戶應(yīng)退與倉庫實(shí)收導(dǎo)致的應(yīng)收帳 款差異的追蹤處理。

3.5 品保：退貨產(chǎn)品的性能試驗(yàn)和判定工作。3.6 生產(chǎn)：退貨品的再加工作業(yè)。4．作業(yè)流程： 4.1 退貨申請

4.1.1業(yè)務(wù)根據(jù)與客戶確認(rèn)的退貨信息，填寫”事故通報(bào)處理單-退貨類”呈權(quán)責(zé) 主管簽核。

★退貨核準(zhǔn)權(quán)限：退貨貨物價(jià)值5000元以下的”事故通報(bào)處理單-退貨類”簽 核到銷售總監(jiān)；5000元以上的”事故通報(bào)處理單-退貨類”簽核到總經(jīng)理。4.2 退貨訂單

4.2.1 營管依已核準(zhǔn)的”事故通報(bào)處理單-退貨類”退貨產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格等相關(guān) 信息進(jìn)行sap系統(tǒng)退貨訂單及交貨單處理。4.3退貨物流

4.3.1 退貨前業(yè)務(wù)需至客戶處進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)日期查驗(yàn)及數(shù)量的清點(diǎn)。

4.3.1.1 已過期產(chǎn)品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時(shí)明確注明。

4.3.1.2 對非原封箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)需進(jìn)行清點(diǎn)、整理、封箱，在外箱上標(biāo)注箱內(nèi)產(chǎn)品清單（sku和數(shù)量）并簽名。

4.3.1.3為便于后續(xù)清點(diǎn)交接，請?jiān)趩螕?jù)上注明退貨包裝箱數(shù)量。4.3.2 物流公司根據(jù)營管或工廠儲運(yùn)下達(dá)的退貨任務(wù)安排車輛收退貨。

4.3.2.1收取退貨時(shí)，需檢查產(chǎn)品封箱是否完好、是否有業(yè)務(wù)封箱，各檢查項(xiàng)完整方可提取退貨，否則請及時(shí)通知退貨任務(wù)下達(dá)方（營管或工廠儲運(yùn)）。營管或工廠儲運(yùn)及時(shí)與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)。營管或工廠儲運(yùn)記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行。4.3.2.2對未經(jīng)核準(zhǔn)、在送貨過程中突發(fā)的退貨，物流公司需及時(shí)通知出貨任務(wù)下達(dá)方（營管或工廠儲運(yùn)）。營管或工廠儲運(yùn)及時(shí)與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)處理結(jié)果。營管或工廠儲運(yùn)記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行?！镝槍σ跃芎炈拓泦位虮敬尾蝗⊥素浛蛻魧ω浳镒孕刑幣Z等會給公司造成更大

損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。4.3.3 退貨入庫 4.3.3.1退貨入蘇州倉

4.3.3.1.1由儲運(yùn)、會計(jì)2單位人員對退貨封箱狀況進(jìn)行檢查；退貨品數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；根據(jù)實(shí)收退貨信息填寫”退貨入庫單”。

4.3.3.1.2 營管根據(jù)退貨實(shí)收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進(jìn)行承運(yùn)商賠付銷售訂單處理。倉管進(jìn)行相應(yīng)退貨收貨或發(fā)貨過帳。

4.3.3.1.3倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據(jù)品保部門判定結(jié)果，確定退貨品后續(xù)處理（發(fā)回產(chǎn)線重工,篩選或選擇申請報(bào)廢處理）。4.3.3.2退貨入前進(jìn)倉

4.3.3.2.1由營管、會計(jì)（如當(dāng)區(qū)無會計(jì)建議業(yè)助或業(yè)務(wù)人員代表）定期或不定期至前進(jìn)倉對退貨封箱狀況進(jìn)行檢查；退貨品數(shù)量的清點(diǎn)；根據(jù)實(shí)收退貨信息填寫”退貨入庫單”。4.3.3.2.2 營管根據(jù)退貨實(shí)收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進(jìn)行承運(yùn)商賠付銷售訂單處理。

4.3.4 退貨差異責(zé)任歸屬 4.3.4.1如封箱各檢查項(xiàng)不完整未報(bào)備經(jīng)同意或未經(jīng)允許將貨物退回產(chǎn)生的相關(guān)差異由物流公司賠付。

4.3.4.2貨物退回如封箱完好有數(shù)量差異或經(jīng)業(yè)務(wù)許可退回的未經(jīng)整理或封箱各 檢查項(xiàng)不完整的貨物有數(shù)量差異，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。4.4 應(yīng)收帳款核對

4.4.1 業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶應(yīng)退與倉庫實(shí)收的差異填寫”事故通報(bào)處理單-折讓單” 并經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。4.4.2會計(jì)部門根據(jù)”事故通報(bào)處理單-折讓單”對sap系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。4.5作業(yè)流程圖 5 相關(guān)表單

5.1事故通報(bào)處理單-退貨類 qr-sc/wi03-015.2事故通報(bào)處理單-折讓單 qr-sc/wi03-02 5.3異常品處理單 qr-sc/wi03-03 篇三：退貨產(chǎn)品分析作業(yè)指導(dǎo)書p 6.1 w-1 1.目的: 本指導(dǎo)書旨在對退貨進(jìn)行合理控制.減少退貨次數(shù)至最低..2.范圍: 本指導(dǎo)書適用于客戶退貨的全過程.3.職責(zé): 3.1營業(yè)部長負(fù)責(zé)對客戶退貨的批準(zhǔn).3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對退貨的接收清點(diǎn)和重新發(fā)貨，負(fù)責(zé)退貨的調(diào)換和入庫.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)并填寫檢驗(yàn)結(jié)果.3.4制造部負(fù)責(zé)對退貨的再加工.4.定義: 退貨:指客戶在接到公司按訂單發(fā)出的貨物后,由于某種原因?qū)⒇浳锿嘶毓具@一行動過程.5.程序: 5.1批準(zhǔn)

5.1.1銷售課接到客戶退貨要求,填制退貨申報(bào)表一式四份(.營業(yè)部.品質(zhì)部.財(cái)務(wù)部各一份),將退貨理由及客戶提供的申報(bào)數(shù)量、規(guī)格型號、客戶名稱、金額、銷貨清單號等填寫清楚,然后填寫退貨原因經(jīng)營業(yè)部部長填寫意見批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交負(fù)責(zé)發(fā)貨人員.5.1.2 如有相應(yīng)的信息反饋單號,則應(yīng)將信息反饋單號注明于退貨申報(bào)表上.5.1.3 發(fā)貨人員見到營業(yè)部長簽字的退貨申報(bào)表后對照提貨單,提取貨物到公司.5.2接收

5.2.1倉庫保管員對退貨進(jìn)行清點(diǎn),并將清點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量填寫到退貨申報(bào)表中并在清點(diǎn)人處簽字.并報(bào)品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn).5.3 檢驗(yàn)

5.3.1品質(zhì)部對退貨進(jìn)行檢驗(yàn)之后在退貨申報(bào)表上填寫驗(yàn)證結(jié)果,對于能夠直接判斷原因的,填寫處理意見并由部長簽字。對于不能判明原因的由品質(zhì)部組織多功能小組共同分析原因，制定糾正措施，填寫五原則報(bào)告。

5.4 保管員持經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)證后的退貨申報(bào)表，由財(cái)務(wù)部部長簽署意見后,按照驗(yàn)證結(jié)果對退貨進(jìn)行處理.5.5 處理

5.5.1如退貨為合格品,倉庫保管員將退貨退回倉庫,并將入庫實(shí)收數(shù)量記帳。

5.5.2 如退貨為需返工的不合格品,由品質(zhì)部填寫產(chǎn)品返工單一式三聯(lián)(制造部.品質(zhì)部，倉庫一聯(lián)),并通知制造部對退貨進(jìn)行返工,當(dāng)將返工/品完成經(jīng)檢驗(yàn)合格后,倉庫憑返工單接收物料并按照實(shí)際的合格品數(shù)量記帳。

5.5.3 如退貨為不合格品且無法返工,營業(yè)部填寫物料報(bào)廢申報(bào)單。

5.5.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)五原則報(bào)告的實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施情況的有效性。

5.5.5 如果此問題在以后沒有再發(fā)生或發(fā)生次數(shù)明顯降低到可接受水平，此項(xiàng)目可以關(guān)閉。6.備注:無.7.參考文件

7.1 退貨申報(bào)表篇四：采購?fù)素涀鳂I(yè)指導(dǎo)書1.目的

為將進(jìn)料檢驗(yàn)及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品向供應(yīng)商要求退貨，制訂本作業(yè)指導(dǎo)書。2.適用范圍

本程序適用于采購?fù)素涀鳂I(yè)。非生產(chǎn)用物料包括：辦公用品、低值易耗品、勞保用品。3.定義 無

4.職責(zé)

4.1 供應(yīng)鏈經(jīng)理 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 負(fù)責(zé)退貨的最終審批； 負(fù)責(zé)退貨單的審批； 負(fù)責(zé)填制采購?fù)素泦危?負(fù)責(zé)填制特采單； 負(fù)責(zé)退貨物料的審核； 負(fù)責(zé)退貨貨物料單據(jù)的審核； 負(fù)責(zé)退貨物料的包裝及托運(yùn)； 負(fù)責(zé)填制退貨單據(jù)； 負(fù)責(zé)請購物料的檢收； 4.2 供應(yīng)經(jīng)理 4.3 供應(yīng)專員 4.4 物流部經(jīng)理 4.5 倉管 4.6 申請單位

5.采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖

見附件《采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖》。6.作業(yè)內(nèi)容

6.1 物料送達(dá)，品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)公司品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)物料，不合格物料作好標(biāo)識，存放于不良品區(qū)； 6.2 品質(zhì)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)情況填制《驗(yàn)退通知單》，通知供應(yīng)人員；

6.3 供應(yīng)人員收到《驗(yàn)退通知單》時(shí)，應(yīng)立即匯報(bào)供應(yīng)經(jīng)理，同時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，查找原因并確立處理辦法； 6.4 物料可以退換貨的，經(jīng)供應(yīng)經(jīng)理簽核《驗(yàn)退通知單》后通知倉管； 6.5 物料因客觀原因（如交期等）來不及退換貨，或經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)鏈經(jīng)理重新確立標(biāo)準(zhǔn)可以讓步接收 的，由供應(yīng)專員填制《特采單》，由供應(yīng)鏈經(jīng)理審批，審批可以特采的按采購入庫流程驗(yàn)收入庫，審批否決的作退貨處理； 6.6 倉管根據(jù)《驗(yàn)退通知單》包裝好不良品并填制《退貨單》，經(jīng)倉庫主管審核后退回供應(yīng)商； 6.7 《退貨單》應(yīng)及時(shí)送給倉庫賬務(wù)人員，賬務(wù)人員入賬后并在次日10點(diǎn)前將《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)聯(lián)送財(cái)務(wù)部會

計(jì)據(jù)以入帳，倉庫聯(lián)由倉庫賬務(wù)存檔，供應(yīng)聯(lián)報(bào)送供應(yīng)專員存查； 7.附件

7.1 《采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖》； 8.相關(guān)文件

8.1 《采購入庫作業(yè)》； 9.相關(guān)紀(jì)錄 9.1 《特采單》； 9.2 《退貨單》； 9.3 《驗(yàn)退通知單》；

第三篇：產(chǎn)品退貨流程

退貨產(chǎn)品管理辦法 目的和范圍

為了加強(qiáng)企業(yè)存貨的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范退貨行為，特制定本辦法。本辦法適用于銷售退貨、工程項(xiàng)目、三包產(chǎn)品退貨的管理。2 規(guī)范性引用文件

《成品入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放管理辦法》

《數(shù)據(jù)分析控制程序》

《信息管理程序》

《廢品損失管理辦法》

3.術(shù)語和定義

無 職責(zé)

4.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.2客戶對接銷售員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.3銷售員負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.4物控部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的接受、保管、信息反饋、組織評審、資產(chǎn)處置及辦理相關(guān)手續(xù)。

4.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對其質(zhì)量狀況進(jìn)行判定，出具檢驗(yàn)結(jié)果。4.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的賬務(wù)處理及提供退貨損失責(zé)任考核數(shù)據(jù)。

4.7采購部負(fù)責(zé)外地退回產(chǎn)品取回。管理內(nèi)容與方法

5.1 退貨產(chǎn)品的接收與報(bào)檢

5.1.1采購取回退貨產(chǎn)品時(shí)間不得超過1周，超過1周的每次對采購主管扣1分納入績考核；

5.1.2銷售部、客戶對接銷售員、品質(zhì)部對獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時(shí)通知成品庫管庫員；

5.1.3成品庫收到退回的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、確定包裝物完好程度，在2日內(nèi)填寫《退回產(chǎn)品信息反饋單》，分別傳遞給銷售部、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部；對退回產(chǎn)品劃定區(qū)域妥善保管。

5.1.4銷售部、業(yè)務(wù)員、物控部接到信息反饋單后2日內(nèi)填寫《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》并提報(bào)給品質(zhì)部。

5.1.5品質(zhì)部應(yīng)在3日內(nèi)根據(jù)《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》的要求對報(bào)檢產(chǎn)品進(jìn)行拆箱檢驗(yàn)做好檢驗(yàn)記錄，由銷售部做好退貨記錄，并在《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》上填寫檢驗(yàn)結(jié)果（如外觀、質(zhì)量、零部件缺失數(shù)量等內(nèi)容）及處理意見；

5.1.6銷售部、業(yè)務(wù)員、品質(zhì)部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對有疑義（數(shù)量不符、缺少零部件、質(zhì)量責(zé)任問題）的退回產(chǎn)品，與客戶溝通協(xié)商，確定產(chǎn)品退回責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，出具《產(chǎn)品退貨原因分析說明》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃部。因銷售退回的產(chǎn)品，銷售部、工程技術(shù)部需辦理退庫手續(xù)； 5.2 退貨產(chǎn)品的處置

5.2.1品質(zhì)部依據(jù)《產(chǎn)品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》，區(qū)分不同情況，進(jìn)行處理；

a）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對于無需返修的合格產(chǎn)品由品質(zhì)部發(fā)放《產(chǎn)品合格證》，由銷售部辦理退庫手續(xù)；實(shí)物轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)。b）檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)為可以再利用的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計(jì)劃部組織評審，編制《退貨評審記錄》，評審內(nèi)容包括但不限于：是否可修復(fù)利用、修復(fù)費(fèi)用及工時(shí)、資產(chǎn)處置方式、破壞處理方式、辦理結(jié)算方式，發(fā)票退回事宜等；根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處理。

c）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)定為產(chǎn)品破損嚴(yán)重、無返修價(jià)值的產(chǎn)品，由品質(zhì)部下達(dá)《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執(zhí)行。

5.2.2 經(jīng)評審后，退貨產(chǎn)品還需進(jìn)行出庫檢驗(yàn)和試驗(yàn)，品質(zhì)部確定地點(diǎn)，由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織。

5.2.3根據(jù)評審結(jié)果，需返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)返修生產(chǎn)計(jì)劃，工藝部和產(chǎn)品研發(fā)部提出返修方案，包括返修方式、所需工時(shí)、材料及相關(guān)費(fèi)用等內(nèi)容；

5.2.4依據(jù)退回產(chǎn)品不同性質(zhì)，區(qū)別情況進(jìn)行處理，并由實(shí)物資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門分別建賬管理。

（1）銷售部銷售退回產(chǎn)品的處理

a)對于銷售退回的產(chǎn)品需要由銷售部全部辦理退庫手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。

b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評審結(jié)果確定為報(bào)廢的，由生產(chǎn)計(jì)劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報(bào)告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。

c)對于報(bào)廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫。

（2）對外服務(wù)服務(wù)退回產(chǎn)品的處理

a)對于三包退回的經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由客戶對接銷售員部辦理退庫，退到相應(yīng)的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)，按原費(fèi)用號退回。

b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評審結(jié)果確定為報(bào)廢的，不辦理退庫手續(xù)，由生產(chǎn)計(jì)劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報(bào)告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。c)對于報(bào)廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫。d)對于經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計(jì)劃部對實(shí)物資產(chǎn)單獨(dú)妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

（3）工程項(xiàng)目退回產(chǎn)品的處理

a)對于工程項(xiàng)目退回的產(chǎn)品需要由工程技術(shù)部全部辦理退庫手續(xù)，退到相應(yīng)的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。b)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果或評審結(jié)果確定為報(bào)廢的，由工程技術(shù)部提出《資產(chǎn)損失處置申請報(bào)告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進(jìn)行資產(chǎn)處置。

c)對于報(bào)廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計(jì)劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實(shí)物轉(zhuǎn)移廢品庫。

d)對于經(jīng)檢驗(yàn)合格或經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為可以進(jìn)行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計(jì)劃部對實(shí)物資產(chǎn)單獨(dú)妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

5.2.5賬銷案存資產(chǎn)的出入庫手續(xù)比照正常產(chǎn)品，使用手工出入庫單據(jù)辦理手續(xù)，并傳遞到財(cái)務(wù)部。物控部、銷售部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部分別建賬，每月月末核對賬賬、賬實(shí)是否相符。

5.2.6各部門將《顧客退貨產(chǎn)品報(bào)檢單》、評審結(jié)果、退庫單據(jù)、退回的發(fā)票（稅務(wù)局出具的退貨證明單），及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行賬務(wù)處理。5.3 退貨產(chǎn)品的索賠

5.3.1 銷售部、客戶對接銷售員部、品質(zhì)部、物控部對顧客退貨產(chǎn)品的完整性負(fù)責(zé)，遇退回產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數(shù)量不符時(shí)應(yīng)與顧客溝通、解決，必要時(shí)進(jìn)行索賠。5.3.2 由于供方質(zhì)量責(zé)任引起的產(chǎn)品退貨，由采購部門負(fù)責(zé)要求供方進(jìn)行退貨、更換或修復(fù)，同時(shí)對造成的間接損失進(jìn)行索賠。

5.3.3 由于運(yùn)輸責(zé)任而造成的產(chǎn)品退貨，由生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)運(yùn)輸協(xié)議負(fù)責(zé)向承運(yùn)方進(jìn)行索賠。

5.3.4財(cái)務(wù)部對因退貨造成的損失對相關(guān)部門提供考核數(shù)據(jù)，并報(bào)人綜合部。5.4 退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)

5.4.1生產(chǎn)計(jì)劃部對退貨產(chǎn)品登記《退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬》；

5.4.2 銷售部、客戶對接銷售員部、工程技術(shù)部對顧客退貨原因進(jìn)行匯總和分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《信息管理程序》執(zhí)行。6 記錄清單及格式

表1 《退貨和返修產(chǎn)品管理臺帳》 表2 《退貨產(chǎn)品信息反饋單》 編制：

批準(zhǔn)：

第四篇：藥品退貨管理規(guī)程

藥品退貨管理規(guī)程

目的：

加強(qiáng)退貨藥品的管理，規(guī)范退貨藥品的控制程序 范圍：

適用于藥品退貨全過程的管理 職責(zé)：

質(zhì)量管理部、銷售部、采購部、倉儲部 內(nèi)容；

退貨藥品分為銷售退回與購進(jìn)退出兩個(gè)部分 一.銷售退回藥品的管理程序：（批發(fā)部份）

1.在允許范圍內(nèi)，藥品購貨單位有要求退貨時(shí)，由該片區(qū)銷售人員負(fù)責(zé)辦理退貨藥品的相關(guān)手續(xù)。銷售員應(yīng)核對購方原始憑據(jù)銷與銷售記錄是否相符，經(jīng)確認(rèn)為本公司出售的藥品后，填寫《銷售退貨通知單》一式三份，經(jīng)銷售部經(jīng)理核實(shí)簽字。（必要時(shí)應(yīng)經(jīng)采購部簽字同意）。如屬質(zhì)量問題退貨必須經(jīng)質(zhì)管部簽字。

1.1銷售人員負(fù)責(zé)憑《銷售退貨通知單》到倉儲部辦理退貨藥品確認(rèn)審核及質(zhì)量檢查手續(xù).1.2開票員憑有關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通知單》開具銷售退貨清單。除留下存根聯(lián)外,其它各聯(lián)交負(fù)責(zé)辦事退貨手續(xù)的銷售員進(jìn)行票據(jù)傳遞.2.銷售人員憑經(jīng)相關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通知單》和銷售退貨清單隨同退貨藥品交倉儲部負(fù)責(zé)退貨藥品管理工作的人員，并將退貨藥品暫存于退貨藥品區(qū)。2.1倉儲部負(fù)責(zé)退貨藥品管理的人員，將相關(guān)憑證傳遞給質(zhì)量驗(yàn)收員。2.2由負(fù)責(zé)退貨藥品管理工作的人員通知驗(yàn)收員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。

3.驗(yàn)收員憑相關(guān)部門簽字后的《銷售退貨通知單》和銷售退貨清單,按進(jìn)貨藥品驗(yàn)收程序的相關(guān)規(guī)定對退回藥品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在銷售退貨清單上簽章，并將銷售退貨清單傳遞給實(shí)物保管員。

3.1經(jīng)檢查退貨藥品屬于不合格藥品,質(zhì)量驗(yàn)收員應(yīng)先行拒絕收貨。由負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)的銷售人員與相關(guān)部門聯(lián)系，妥善處理。

3.2.經(jīng)驗(yàn)收判斷為不合格的藥品，若為倉儲部收貨后待處理時(shí),由專門負(fù)責(zé)不合格藥品的保管員轉(zhuǎn)入不合格藥品區(qū)，建立不合格藥品管理臺帳。并報(bào)告質(zhì)量管理部，等待具體的處理意見。3.3對銷后退回的不合格的藥品按“不合格藥品管理制度”和“不合格藥品管理程序”執(zhí)行。4.實(shí)物保管員憑驗(yàn)收員簽章后的銷售退貨清單收貨入庫，并認(rèn)真核對退貨單位、品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等內(nèi)容后，在銷售退貨清單上簽名。同時(shí)建立退貨藥品管理臺帳。退貨記錄應(yīng)保存超過有效期后一年，但不得少于三年。留存?zhèn)}儲部聯(lián),其它各聯(lián)交銷售員負(fù)責(zé)傳遞至財(cái)務(wù)部.5.銷售退回藥品處理必須在三個(gè)工作日內(nèi)完成，驗(yàn)收人員必須在一個(gè)工作日內(nèi)完成。二.購進(jìn)藥品退出的管理程序：

1.因滯銷或其他原因的購進(jìn)退出藥品，由采購員填寫“退貨通知單”，經(jīng)采購部經(jīng)理簽名同意后,方可辦理采購藥品退出手續(xù)。

2.采購員憑經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后的“退貨通知單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后，開具“采購?fù)素泦巍?。交倉儲部發(fā)貨。

3.保管員憑經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后的“退貨通知單”和“采購?fù)素泦巍?辦理采購?fù)素浰幤烦鰩焓掷m(xù)，并由倉儲部負(fù)責(zé)退貨藥品管理的人員填寫“購進(jìn)藥品退出臺帳”。藥品購進(jìn)退出記錄應(yīng)保存時(shí)間不少于三年。

四.售后退回藥品與采購?fù)顺鏊幤窇?yīng)分開存放。相關(guān)記錄與表格 1.銷售退貨通知單 2.購進(jìn)藥品退貨通知單

第五篇：退貨管理規(guī)程

產(chǎn)品退貨管理規(guī)程

1目的與適用范圍

建立產(chǎn)品退貨管理規(guī)程，為保證退回藥品的質(zhì)量和規(guī)范管理，確保公司及客戶利益，減少退貨隨意性。

適用于本公司退回產(chǎn)品的管理。

2職責(zé)

分管領(lǐng)導(dǎo)、銷售管理部、質(zhì)量保證部、物質(zhì)保證部、各銷售部、財(cái)務(wù)部對本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。內(nèi)容

3.1 接到銷售單位/使用單位要求退貨的通知，由銷售部根據(jù)情況作出是否退貨的決定。

3.2 對準(zhǔn)予退貨的產(chǎn)品由銷售部填寫退貨通知單，經(jīng)主管銷售的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將退回產(chǎn)品運(yùn)回倉庫。

3.3 倉庫管理員對退回產(chǎn)品的處理:

3.3.1 產(chǎn)品退回后，應(yīng)存放在待驗(yàn)庫，掛待檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志。

3.3.2 檢查品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、數(shù)量與《退貨產(chǎn)品通知單》是否相符。

3.3.3 特別是尾數(shù)及已拆箱的退回產(chǎn)品要檢查每一最小包裝的品名、規(guī)格、產(chǎn)品批號、數(shù)量，防止差錯、混藥，退回產(chǎn)品應(yīng)按每個(gè)品種，每個(gè)批號分別存放。

3.3.4 同一產(chǎn)品同一批號不同渠道的退貨應(yīng)分別記錄、存放和處理。

3.3.5 倉庫管理員根據(jù)退貨通知單，填寫產(chǎn)品退貨記錄，內(nèi)容應(yīng)至少包括：品名、產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位及地址、退貨原因及日期、最終處理意見。

3.3.5.1 帶有監(jiān)管碼產(chǎn)品，用手持終端根據(jù)退貨單位分別辦理退貨入庫。

3.3.5.2 退貨入庫單在藥品監(jiān)管系統(tǒng)，入出庫管理中，把退貨入庫單上傳。

3.3.6 如有不符，立即通知銷售部。

3.4 由管理員填寫《成品請驗(yàn)單》，送質(zhì)量保證部進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。

3.5 質(zhì)量部接到《成品請檢單》后，應(yīng)在現(xiàn)場核查退貨產(chǎn)品。

3.5.1 因質(zhì)量原因退貨，經(jīng)質(zhì)量復(fù)核，無質(zhì)量缺陷的，將貨物移至合格品區(qū)，可以繼續(xù)銷售。

3.5.2 因質(zhì)量原因退貨，經(jīng)質(zhì)量保證部復(fù)核確有質(zhì)量問題，按“不合格半成品、成品管理規(guī)程”執(zhí)行時(shí)報(bào)請公司總經(jīng)理，通知銷售部，按“產(chǎn)品收回管理規(guī)程 ”將該批品收回。

3.5.3退回產(chǎn)品距有效期限不足六個(gè)月的，則要求倉庫保管員按《不合格中間產(chǎn)品、成品的管理規(guī)程》處理。

3.5.4 退回產(chǎn)品無任何問題在產(chǎn)品有效期6個(gè)月以上的，按合格品處理，仍可繼續(xù)

銷售。

3.5.5因外包裝破損、產(chǎn)品最小包裝破損退貨或在退貨途中外包裝破損、產(chǎn)品最小包裝破損，質(zhì)量部僅作外包裝檢查，根據(jù)檢查情況，確需更換外包裝，下達(dá)《退貨產(chǎn)品重新包裝審批表》通知生產(chǎn)部安排車間更換包裝（原批號及生產(chǎn)日期不變）

3.5.5.1 生產(chǎn)部接到《退貨產(chǎn)品重新包裝審批表》，組織有關(guān)人員對產(chǎn)品包裝進(jìn)行清理，損壞的包裝進(jìn)行更換，重新包裝過程中，由質(zhì)量部QA對整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)控，確認(rèn)合格后，填寫《產(chǎn)品合格證》及原產(chǎn)品批號的《成品檢驗(yàn)報(bào)告書》，交質(zhì)量受權(quán)人簽字后準(zhǔn)予放行。

3.5.5.2 在退貨接收，重新包裝過程中，管理人員、QA對藥品質(zhì)量存在任何懷疑時(shí)，退貨產(chǎn)品不得重新發(fā)運(yùn)。產(chǎn)品經(jīng)重新包裝后，質(zhì)量部應(yīng)考慮進(jìn)行檢驗(yàn)和單獨(dú)進(jìn)行穩(wěn)定性試驗(yàn)。

3.5.5.3 帶有監(jiān)管碼產(chǎn)品要經(jīng)手持終端對重新包裝后的產(chǎn)品逐盒掃描并生成退貨出庫單。

3.5.5.4 退貨出庫單需要在藥品監(jiān)管系統(tǒng)中的入出庫管理項(xiàng)下的入出庫單上傳中上傳。

3.5.5.5 在藥品監(jiān)管系統(tǒng)中監(jiān)管碼管理項(xiàng)下的監(jiān)管碼替換，把外包裝破損的產(chǎn)品最小包裝上的監(jiān)管碼分別替換為重新包裝后的最小包裝上的監(jiān)管碼。

3.5.5.6 如有必要，把已替換下的監(jiān)管碼在藥品監(jiān)管系統(tǒng)中全部注銷。

3.6 “產(chǎn)品退貨通知單”一式四份。（分別交倉庫、財(cái)政部、質(zhì)量部及銷售管理部留存）

3.7 退貨記錄應(yīng)保存產(chǎn)品有效期后一年。

4附錄

4.1產(chǎn)品退貨通知單

4.2產(chǎn)品退貨記錄

4.3不合格品處理通知單

4.4不合格品銷毀記錄

4.5退貨產(chǎn)品重新審批表