第一篇：產(chǎn)品退貨作業(yè)指導(dǎo)書

篇一：66 退貨作業(yè)指導(dǎo)書

篇二：客戶退貨管理作業(yè)指導(dǎo)書客戶退貨管理作業(yè)指導(dǎo)書1.目的： 規(guī)范客戶退貨作業(yè)流程，確保成品受到合理的流通及應(yīng)收賬款的準(zhǔn)確。2.范圍：

適用于本公司所有衛(wèi)生巾產(chǎn)品最終成品的退貨作業(yè)程序。3．職責(zé)：

3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運商原 因）的核銷申請。

3.2 營管：sap退貨訂單/交貨單處理；前進倉退貨運輸作業(yè)安排；前進倉退貨品 的清點。

3.3 儲運：蘇州倉退貨作業(yè)安排；蘇州倉退貨品清點、送檢。

3.4 會計：參于蘇州廠/前進倉退貨品的清點；客戶應(yīng)退與倉庫實收導(dǎo)致的應(yīng)收帳 款差異的追蹤處理。

3.5 品保：退貨產(chǎn)品的性能試驗和判定工作。3.6 生產(chǎn)：退貨品的再加工作業(yè)。4．作業(yè)流程： 4.1 退貨申請

4.1.1業(yè)務(wù)根據(jù)與客戶確認(rèn)的退貨信息，填寫”事故通報處理單-退貨類”呈權(quán)責(zé) 主管簽核。

★退貨核準(zhǔn)權(quán)限：退貨貨物價值5000元以下的”事故通報處理單-退貨類”簽 核到銷售總監(jiān)；5000元以上的”事故通報處理單-退貨類”簽核到總經(jīng)理。4.2 退貨訂單

4.2.1 營管依已核準(zhǔn)的”事故通報處理單-退貨類”退貨產(chǎn)品、數(shù)量、價格等相關(guān) 信息進行sap系統(tǒng)退貨訂單及交貨單處理。4.3退貨物流

4.3.1 退貨前業(yè)務(wù)需至客戶處進行產(chǎn)品生產(chǎn)日期查驗及數(shù)量的清點。

4.3.1.1 已過期產(chǎn)品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時明確注明。

4.3.1.2 對非原封箱產(chǎn)品業(yè)務(wù)需進行清點、整理、封箱，在外箱上標(biāo)注箱內(nèi)產(chǎn)品清單（sku和數(shù)量）并簽名。

4.3.1.3為便于后續(xù)清點交接，請在單據(jù)上注明退貨包裝箱數(shù)量。4.3.2 物流公司根據(jù)營管或工廠儲運下達的退貨任務(wù)安排車輛收退貨。

4.3.2.1收取退貨時，需檢查產(chǎn)品封箱是否完好、是否有業(yè)務(wù)封箱，各檢查項完整方可提取退貨，否則請及時通知退貨任務(wù)下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)。營管或工廠儲運記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行。4.3.2.2對未經(jīng)核準(zhǔn)、在送貨過程中突發(fā)的退貨，物流公司需及時通知出貨任務(wù)下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責(zé)任業(yè)務(wù)聯(lián)系，業(yè)務(wù)在30分鐘內(nèi)予以回復(fù)處理結(jié)果。營管或工廠儲運記錄業(yè)務(wù)回復(fù)情況并通知物流公司執(zhí)行?！镝槍σ跃芎炈拓泦位虮敬尾蝗⊥素浛蛻魧ω浳镒孕刑幣Z等會給公司造成更大

損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。4.3.3 退貨入庫 4.3.3.1退貨入蘇州倉

4.3.3.1.1由儲運、會計2單位人員對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數(shù)量進行清點；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。

4.3.3.1.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。倉管進行相應(yīng)退貨收貨或發(fā)貨過帳。

4.3.3.1.3倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據(jù)品保部門判定結(jié)果，確定退貨品后續(xù)處理（發(fā)回產(chǎn)線重工,篩選或選擇申請報廢處理）。4.3.3.2退貨入前進倉

4.3.3.2.1由營管、會計（如當(dāng)區(qū)無會計建議業(yè)助或業(yè)務(wù)人員代表）定期或不定期至前進倉對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數(shù)量的清點；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。4.3.3.2.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責(zé)任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。

4.3.4 退貨差異責(zé)任歸屬 4.3.4.1如封箱各檢查項不完整未報備經(jīng)同意或未經(jīng)允許將貨物退回產(chǎn)生的相關(guān)差異由物流公司賠付。

4.3.4.2貨物退回如封箱完好有數(shù)量差異或經(jīng)業(yè)務(wù)許可退回的未經(jīng)整理或封箱各 檢查項不完整的貨物有數(shù)量差異，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。4.4 應(yīng)收帳款核對

4.4.1 業(yè)務(wù)部門根據(jù)客戶應(yīng)退與倉庫實收的差異填寫”事故通報處理單-折讓單” 并經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核。4.4.2會計部門根據(jù)”事故通報處理單-折讓單”對sap系統(tǒng)進行調(diào)整。4.5作業(yè)流程圖 5 相關(guān)表單

5.1事故通報處理單-退貨類 qr-sc/wi03-015.2事故通報處理單-折讓單 qr-sc/wi03-02 5.3異常品處理單 qr-sc/wi03-03 篇三：退貨產(chǎn)品分析作業(yè)指導(dǎo)書p 6.1 w-1 1.目的: 本指導(dǎo)書旨在對退貨進行合理控制.減少退貨次數(shù)至最低..2.范圍: 本指導(dǎo)書適用于客戶退貨的全過程.3.職責(zé): 3.1營業(yè)部長負(fù)責(zé)對客戶退貨的批準(zhǔn).3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對退貨的接收清點和重新發(fā)貨，負(fù)責(zé)退貨的調(diào)換和入庫.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗并填寫檢驗結(jié)果.3.4制造部負(fù)責(zé)對退貨的再加工.4.定義: 退貨:指客戶在接到公司按訂單發(fā)出的貨物后,由于某種原因?qū)⒇浳锿嘶毓具@一行動過程.5.程序: 5.1批準(zhǔn)

5.1.1銷售課接到客戶退貨要求,填制退貨申報表一式四份(.營業(yè)部.品質(zhì)部.財務(wù)部各一份),將退貨理由及客戶提供的申報數(shù)量、規(guī)格型號、客戶名稱、金額、銷貨清單號等填寫清楚,然后填寫退貨原因經(jīng)營業(yè)部部長填寫意見批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)交負(fù)責(zé)發(fā)貨人員.5.1.2 如有相應(yīng)的信息反饋單號,則應(yīng)將信息反饋單號注明于退貨申報表上.5.1.3 發(fā)貨人員見到營業(yè)部長簽字的退貨申報表后對照提貨單,提取貨物到公司.5.2接收

5.2.1倉庫保管員對退貨進行清點,并將清點的實際數(shù)量填寫到退貨申報表中并在清點人處簽字.并報品質(zhì)部進行檢驗.5.3 檢驗

5.3.1品質(zhì)部對退貨進行檢驗之后在退貨申報表上填寫驗證結(jié)果,對于能夠直接判斷原因的,填寫處理意見并由部長簽字。對于不能判明原因的由品質(zhì)部組織多功能小組共同分析原因，制定糾正措施，填寫五原則報告。

5.4 保管員持經(jīng)品質(zhì)部驗證后的退貨申報表，由財務(wù)部部長簽署意見后,按照驗證結(jié)果對退貨進行處理.5.5 處理

5.5.1如退貨為合格品,倉庫保管員將退貨退回倉庫,并將入庫實收數(shù)量記帳。

5.5.2 如退貨為需返工的不合格品,由品質(zhì)部填寫產(chǎn)品返工單一式三聯(lián)(制造部.品質(zhì)部，倉庫一聯(lián)),并通知制造部對退貨進行返工,當(dāng)將返工/品完成經(jīng)檢驗合格后,倉庫憑返工單接收物料并按照實際的合格品數(shù)量記帳。

5.5.3 如退貨為不合格品且無法返工,營業(yè)部填寫物料報廢申報單。

5.5.4 責(zé)任部門負(fù)責(zé)五原則報告的實施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗證實施情況的有效性。

5.5.5 如果此問題在以后沒有再發(fā)生或發(fā)生次數(shù)明顯降低到可接受水平，此項目可以關(guān)閉。6.備注:無.7.參考文件

7.1 退貨申報表篇四：采購?fù)素涀鳂I(yè)指導(dǎo)書1.目的

為將進料檢驗及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品向供應(yīng)商要求退貨，制訂本作業(yè)指導(dǎo)書。2.適用范圍

本程序適用于采購?fù)素涀鳂I(yè)。非生產(chǎn)用物料包括：辦公用品、低值易耗品、勞保用品。3.定義 無

4.職責(zé)

4.1 供應(yīng)鏈經(jīng)理 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 負(fù)責(zé)退貨的最終審批； 負(fù)責(zé)退貨單的審批； 負(fù)責(zé)填制采購?fù)素泦危?負(fù)責(zé)填制特采單； 負(fù)責(zé)退貨物料的審核； 負(fù)責(zé)退貨貨物料單據(jù)的審核； 負(fù)責(zé)退貨物料的包裝及托運； 負(fù)責(zé)填制退貨單據(jù)； 負(fù)責(zé)請購物料的檢收； 4.2 供應(yīng)經(jīng)理 4.3 供應(yīng)專員 4.4 物流部經(jīng)理 4.5 倉管 4.6 申請單位

5.采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖

見附件《采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖》。6.作業(yè)內(nèi)容

6.1 物料送達，品質(zhì)檢驗員根據(jù)公司品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗物料，不合格物料作好標(biāo)識，存放于不良品區(qū)； 6.2 品質(zhì)檢驗員根據(jù)檢驗情況填制《驗退通知單》，通知供應(yīng)人員；

6.3 供應(yīng)人員收到《驗退通知單》時，應(yīng)立即匯報供應(yīng)經(jīng)理，同時與供應(yīng)商聯(lián)系，查找原因并確立處理辦法； 6.4 物料可以退換貨的，經(jīng)供應(yīng)經(jīng)理簽核《驗退通知單》后通知倉管； 6.5 物料因客觀原因（如交期等）來不及退換貨，或經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、供應(yīng)鏈經(jīng)理重新確立標(biāo)準(zhǔn)可以讓步接收 的，由供應(yīng)專員填制《特采單》，由供應(yīng)鏈經(jīng)理審批，審批可以特采的按采購入庫流程驗收入庫，審批否決的作退貨處理； 6.6 倉管根據(jù)《驗退通知單》包裝好不良品并填制《退貨單》，經(jīng)倉庫主管審核后退回供應(yīng)商； 6.7 《退貨單》應(yīng)及時送給倉庫賬務(wù)人員，賬務(wù)人員入賬后并在次日10點前將《領(lǐng)料單》財務(wù)聯(lián)送財務(wù)部會

計據(jù)以入帳，倉庫聯(lián)由倉庫賬務(wù)存檔，供應(yīng)聯(lián)報送供應(yīng)專員存查； 7.附件

7.1 《采購?fù)素涀鳂I(yè)流程圖》； 8.相關(guān)文件

8.1 《采購入庫作業(yè)》； 9.相關(guān)紀(jì)錄 9.1 《特采單》； 9.2 《退貨單》； 9.3 《驗退通知單》；

第二篇：產(chǎn)品退貨規(guī)程

塔鵝特

產(chǎn)品退貨處理操作規(guī)程

一、目的：建立產(chǎn)品的退貨操作程序，加強藥品退貨管理，規(guī)范藥品退貨的操作。

二、范圍：本公司退回的產(chǎn)品。

三、職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品的鑒定評價出具處理意見.四、內(nèi)容

（一）退貨產(chǎn)品的接收

1、產(chǎn)品的退回由倉庫辦好產(chǎn)品退回接收手續(xù)，憑退貨申請單將退貨產(chǎn)品交倉庫管理員，建立產(chǎn)品退貨臺帳。

2、倉庫與營銷支持部做好退貨產(chǎn)品的交接工作，認(rèn)真清點貨物數(shù)量，核對貨物信息等，完整填寫“產(chǎn)品退貨處理單”，寫清楚退回的產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位、退貨責(zé)任人、退貨到貨日期、收貨人及退貨原因（附證明），三天內(nèi)將退貨處理表送至報質(zhì)量管理部。

3、退回的產(chǎn)品統(tǒng)一暫存在退貨倉，懸掛產(chǎn)品的黃色待驗狀態(tài)標(biāo)識，并按有關(guān)規(guī)定保管。

（二）退貨產(chǎn)品的鑒定評價

1、質(zhì)量管理部在接到退貨處理報批表后，派出倉庫QA對貨物進行現(xiàn)場核對，質(zhì)量的鑒定評價工作，以確定是屬何種性質(zhì)的退貨。并須檢驗的在一周時間內(nèi)對貨物作出明確的處理意見，無須檢驗的2天內(nèi)對貨物作出明確的處理意見。

2、鑒定評價的考慮的因素：產(chǎn)品的性質(zhì)、所需的特殊貯存條件、產(chǎn)品的現(xiàn)狀、歷史、以及發(fā)放與退回之間的間隔時間

3、退貨產(chǎn)品的鑒定由質(zhì)量部確定.4、質(zhì)量管理部對退貨產(chǎn)品經(jīng)鑒定后，出具處理意見，填寫產(chǎn)品退貨處理報批表交回營銷支持部。

5、建立退貨處理臺帳。

（三）退貨產(chǎn)品的處理

1、銷毀處理：需作報廢處理的產(chǎn)品由倉管員按照物料銷毀程序提出銷毀，填寫銷毀記錄，由質(zhì)量管理部派員監(jiān)銷。

2、返工處理：經(jīng)質(zhì)量管理部鑒定及出具處理意見，營銷支持部經(jīng)理審核批準(zhǔn)的退貨產(chǎn)品處理工作交由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量管理部下達塔鵝特 的處理意見對貨物作出處理。

3、訂單專員將退貨處理報批表、退貨申請單交一份給質(zhì)量管理部保存。

（四）退貨產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

1、質(zhì)量管理部要根據(jù)退回產(chǎn)品的性質(zhì)負(fù)責(zé)跟蹤其它批號的臨床用藥和質(zhì)量反饋情況，開展用戶訪問工作，并將情況匯總報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

2、對返工處理后的產(chǎn)品應(yīng)考慮列入考察，增加額外的檢驗及穩(wěn)定性試驗。

3、每年對因質(zhì)量問題造成的退貨的調(diào)查和采取的糾正和預(yù)防措施的有效性進行回顧。

第三篇：產(chǎn)品退貨流程

退貨產(chǎn)品管理辦法 目的和范圍

為了加強企業(yè)存貨的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范退貨行為，特制定本辦法。本辦法適用于銷售退貨、工程項目、三包產(chǎn)品退貨的管理。2 規(guī)范性引用文件

《成品入庫驗收、保管和發(fā)放管理辦法》

《數(shù)據(jù)分析控制程序》

《信息管理程序》

《廢品損失管理辦法》

3.術(shù)語和定義

無 職責(zé)

4.1銷售部負(fù)責(zé)與顧客進行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.2客戶對接銷售員負(fù)責(zé)與顧客進行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.3銷售員負(fù)責(zé)與顧客進行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關(guān)手續(xù)。

4.4物控部負(fù)責(zé)退回產(chǎn)品的接受、保管、信息反饋、組織評審、資產(chǎn)處置及辦理相關(guān)手續(xù)。

4.5品質(zhì)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，并對其質(zhì)量狀況進行判定，出具檢驗結(jié)果。4.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的賬務(wù)處理及提供退貨損失責(zé)任考核數(shù)據(jù)。

4.7采購部負(fù)責(zé)外地退回產(chǎn)品取回。管理內(nèi)容與方法

5.1 退貨產(chǎn)品的接收與報檢

5.1.1采購取回退貨產(chǎn)品時間不得超過1周，超過1周的每次對采購主管扣1分納入績考核；

5.1.2銷售部、客戶對接銷售員、品質(zhì)部對獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時通知成品庫管庫員；

5.1.3成品庫收到退回的產(chǎn)品，應(yīng)及時核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、確定包裝物完好程度，在2日內(nèi)填寫《退回產(chǎn)品信息反饋單》，分別傳遞給銷售部、對外服務(wù)部、工程技術(shù)部；對退回產(chǎn)品劃定區(qū)域妥善保管。

5.1.4銷售部、業(yè)務(wù)員、物控部接到信息反饋單后2日內(nèi)填寫《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》并提報給品質(zhì)部。

5.1.5品質(zhì)部應(yīng)在3日內(nèi)根據(jù)《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》的要求對報檢產(chǎn)品進行拆箱檢驗做好檢驗記錄，由銷售部做好退貨記錄，并在《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》上填寫檢驗結(jié)果（如外觀、質(zhì)量、零部件缺失數(shù)量等內(nèi)容）及處理意見；

5.1.6銷售部、業(yè)務(wù)員、品質(zhì)部依據(jù)檢驗結(jié)果，對有疑義（數(shù)量不符、缺少零部件、質(zhì)量責(zé)任問題）的退回產(chǎn)品，與客戶溝通協(xié)商，確定產(chǎn)品退回責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，出具《產(chǎn)品退貨原因分析說明》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)計劃部。因銷售退回的產(chǎn)品，銷售部、工程技術(shù)部需辦理退庫手續(xù)； 5.2 退貨產(chǎn)品的處置

5.2.1品質(zhì)部依據(jù)《產(chǎn)品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》，區(qū)分不同情況，進行處理；

a）根據(jù)檢驗結(jié)果，對于無需返修的合格產(chǎn)品由品質(zhì)部發(fā)放《產(chǎn)品合格證》，由銷售部辦理退庫手續(xù)；實物轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)。b）檢驗結(jié)果確認(rèn)為可以再利用的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部組織評審，編制《退貨評審記錄》，評審內(nèi)容包括但不限于：是否可修復(fù)利用、修復(fù)費用及工時、資產(chǎn)處置方式、破壞處理方式、辦理結(jié)算方式，發(fā)票退回事宜等；根據(jù)評審結(jié)果進行處理。

c）根據(jù)檢驗結(jié)果，認(rèn)定為產(chǎn)品破損嚴(yán)重、無返修價值的產(chǎn)品，由品質(zhì)部下達《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執(zhí)行。

5.2.2 經(jīng)評審后，退貨產(chǎn)品還需進行出庫檢驗和試驗，品質(zhì)部確定地點，由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)組織。

5.2.3根據(jù)評審結(jié)果，需返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部下達返修生產(chǎn)計劃，工藝部和產(chǎn)品研發(fā)部提出返修方案，包括返修方式、所需工時、材料及相關(guān)費用等內(nèi)容；

5.2.4依據(jù)退回產(chǎn)品不同性質(zhì)，區(qū)別情況進行處理，并由實物資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門分別建賬管理。

（1）銷售部銷售退回產(chǎn)品的處理

a)對于銷售退回的產(chǎn)品需要由銷售部全部辦理退庫手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。

b)根據(jù)檢驗結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進行資產(chǎn)處置。

c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。

（2）對外服務(wù)服務(wù)退回產(chǎn)品的處理

a)對于三包退回的經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由客戶對接銷售員部辦理退庫，退到相應(yīng)的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)，按原費用號退回。

b)根據(jù)檢驗結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，不辦理退庫手續(xù)，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進行資產(chǎn)處置。c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。d)對于經(jīng)檢驗合格或經(jīng)檢驗確認(rèn)為可以進行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實物資產(chǎn)單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

（3）工程項目退回產(chǎn)品的處理

a)對于工程項目退回的產(chǎn)品需要由工程技術(shù)部全部辦理退庫手續(xù)，退到相應(yīng)的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理銷售退回證明單。b)根據(jù)檢驗結(jié)果或評審結(jié)果確定為報廢的，由工程技術(shù)部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報財務(wù)部，履行相應(yīng)批準(zhǔn)手續(xù)后進行資產(chǎn)處置。

c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。

d)對于經(jīng)檢驗合格或經(jīng)檢驗確認(rèn)為可以進行返修，但認(rèn)定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實物資產(chǎn)單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

5.2.5賬銷案存資產(chǎn)的出入庫手續(xù)比照正常產(chǎn)品，使用手工出入庫單據(jù)辦理手續(xù)，并傳遞到財務(wù)部。物控部、銷售部、品質(zhì)部、財務(wù)部分別建賬，每月月末核對賬賬、賬實是否相符。

5.2.6各部門將《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》、評審結(jié)果、退庫單據(jù)、退回的發(fā)票（稅務(wù)局出具的退貨證明單），及時傳遞到財務(wù)部，進行賬務(wù)處理。5.3 退貨產(chǎn)品的索賠

5.3.1 銷售部、客戶對接銷售員部、品質(zhì)部、物控部對顧客退貨產(chǎn)品的完整性負(fù)責(zé)，遇退回產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數(shù)量不符時應(yīng)與顧客溝通、解決，必要時進行索賠。5.3.2 由于供方質(zhì)量責(zé)任引起的產(chǎn)品退貨，由采購部門負(fù)責(zé)要求供方進行退貨、更換或修復(fù)，同時對造成的間接損失進行索賠。

5.3.3 由于運輸責(zé)任而造成的產(chǎn)品退貨，由生產(chǎn)計劃部根據(jù)運輸協(xié)議負(fù)責(zé)向承運方進行索賠。

5.3.4財務(wù)部對因退貨造成的損失對相關(guān)部門提供考核數(shù)據(jù)，并報人綜合部。5.4 退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計

5.4.1生產(chǎn)計劃部對退貨產(chǎn)品登記《退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬》；

5.4.2 銷售部、客戶對接銷售員部、工程技術(shù)部對顧客退貨原因進行匯總和分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《信息管理程序》執(zhí)行。6 記錄清單及格式

表1 《退貨和返修產(chǎn)品管理臺帳》 表2 《退貨產(chǎn)品信息反饋單》 編制：

批準(zhǔn)：

第四篇：不合格產(chǎn)品和退貨產(chǎn)品管理制度

不合格產(chǎn)品和退貨產(chǎn)品管理制度

依據(jù)：《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》

目的：加強不合格產(chǎn)品和退貨產(chǎn)品的管理，避免購進、銷售不合格產(chǎn)品。

試用范圍：不合格產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品的管理 內(nèi)容：

1、驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，驗收員不得驗收入庫，應(yīng)將不合格產(chǎn)品存放于待處理區(qū)內(nèi)，并填寫《不合格產(chǎn)品處理記錄》，說明不合格的具體情況,報質(zhì)管員。

2、在儲存或銷售過程中發(fā)生質(zhì)量問題的不合格產(chǎn)品或退貨產(chǎn)品，應(yīng)立即停止銷售，由質(zhì)管員根據(jù)具體情況進行確認(rèn)并簽具意見后報藥店經(jīng)理審批。經(jīng)確認(rèn)后的不合格產(chǎn)品應(yīng)及時移入不合格產(chǎn)品區(qū)，不得繼續(xù)銷售，若為假劣產(chǎn)品應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)厮幈O(jiān)部門并做好銷售后質(zhì)量跟蹤和追回工作。

3、不合格產(chǎn)品的銷毀：

經(jīng)確認(rèn)的不合格產(chǎn)品應(yīng)填寫《不合格品處理記錄》，報藥店經(jīng)理審批后按有關(guān)程序進行處理。

4、凡藥監(jiān)部門來文或藥監(jiān)部門抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按藥監(jiān)部門要求處理。

第五篇：市場退貨產(chǎn)品回收制度

市場退貨產(chǎn)品回收制度

一、銷售公司同意確認(rèn)產(chǎn)品退貨。

二、由銷售公司在退貨記錄表中記錄產(chǎn)品經(jīng)銷商、退貨日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因。并及時通知質(zhì)量技術(shù)部對產(chǎn)品進行鑒定。

三、質(zhì)量技術(shù)部依據(jù)銷售公司退貨記錄表述的退貨原因?qū)Ξa(chǎn)品進行判定。

四、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的市場退貨，由質(zhì)量技術(shù)部分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因及過程。

五、由質(zhì)量技術(shù)部組織生產(chǎn)、供應(yīng)部門確定責(zé)任歸屬。

六、質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因、過程及責(zé)任歸屬，由技術(shù)質(zhì)量部以書面形式報總經(jīng)理。確定解決、處理方案。

七、退貨產(chǎn)品的處置。

1、成品庫保管員按照退貨實際數(shù)量，辦理入庫手續(xù)。單獨存放，產(chǎn)品狀態(tài)進行標(biāo)識。

2、因市場銷售行為造成的退貨，由銷售公司負(fù)責(zé)再銷售。

3、因產(chǎn)品質(zhì)量造成的退貨，由質(zhì)量技術(shù)部擬制處理方案報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。