第一篇：志愿者制度、工作流程

北郵民院“心靈之光”志愿者協(xié)會(huì)章程

第一章 總則

第一條 北京郵電大學(xué)民族教育學(xué)院“心靈之光”志愿者協(xié)會(huì)是第二條 第三條

第四條 第五條 由志愿從事社會(huì)公益事業(yè)、為弱勢(shì)群體提供服務(wù)和幫助的學(xué)生自愿組成的非營(yíng)利性學(xué)校團(tuán)體，隸屬并接受北京郵電大學(xué)民族教育學(xué)院分團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)。

本協(xié)會(huì)奉行奉獻(xiàn)、友愛(ài)、互助、進(jìn)步的準(zhǔn)則。遵守憲法、法律、法規(guī)和國(guó)家政策，遵守社會(huì)道德風(fēng)尚。

本協(xié)會(huì)通過(guò)組織和指導(dǎo)民族教育學(xué)院學(xué)生志愿服務(wù)活動(dòng)，為社會(huì)提供志愿服務(wù)，推動(dòng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，提高少數(shù)民族學(xué)生的整體素質(zhì)，使之成為具有社會(huì)責(zé)任心的高素質(zhì)少數(shù)民族人才，為社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展和全面進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。

第二章 任務(wù)和目標(biāo)

對(duì)少數(shù)民族學(xué)生志愿者進(jìn)行培訓(xùn)，幫助少數(shù)民族學(xué)生樹(shù)立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，培養(yǎng)其公民意識(shí)、奉獻(xiàn)精神和服務(wù)能力。

為城鄉(xiāng)發(fā)展、社區(qū)建設(shè)、扶貧支教、綠色環(huán)保以及大型 社會(huì)活動(dòng)等公益事業(yè)提供志愿服務(wù)。為具有特殊困難以及需要幫助的社會(huì)成員提供服務(wù)。

第六條 為具有特殊困難以及需要幫助的社會(huì)成員提供服務(wù)。第七條 在校內(nèi)及校外公共場(chǎng)合進(jìn)行公益宣傳，增強(qiáng)人們的公益意識(shí)，推動(dòng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)。

第八條 加強(qiáng)與其它院志愿者協(xié)會(huì)、校志愿者協(xié)會(huì)、校紅十字會(huì)等組織的交流與合作，在學(xué)校內(nèi)外聯(lián)合開(kāi)展志愿活動(dòng)。

第九條 注重開(kāi)展具有少數(shù)民族特色的活動(dòng)，將志愿活動(dòng)與民族特色進(jìn)行融合，在開(kāi)展志愿活動(dòng)的同時(shí)弘揚(yáng)各民族的特色

第三章

注意事項(xiàng)

第十條 在開(kāi)展志愿者活動(dòng)的過(guò)程中，要尊重少數(shù)民族的民族習(xí)慣和宗教信仰，堅(jiān)持民族平等、民族團(tuán)結(jié)的原則，根據(jù)黨和政府的民族政策、宗教政策，正確地認(rèn)識(shí)和處理民族問(wèn)題、宗教問(wèn)題，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和國(guó)家統(tǒng)一。

第十一條 宗教活動(dòng)應(yīng)當(dāng)在憲法、法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行。不得在開(kāi)展志愿活動(dòng)的時(shí)候進(jìn)行宗教宣傳。

民族教育學(xué)院“心靈之光”志愿者協(xié)會(huì)工作流程

第一部分 招募新成員流程

一.前期工作以宣傳為主 形式：海報(bào) 傳單 宣傳冊(cè)

時(shí)間：根據(jù)每年開(kāi)學(xué)時(shí)間及學(xué)校安排確定 流程： 1.在宿舍樓下張貼海報(bào)

2.分發(fā)傳單

3.發(fā)放報(bào)名表（報(bào)名表除基本個(gè)人信息外還應(yīng)包括成員意向性選擇部門(mén)）

二.招新工作

負(fù)責(zé)人員：由上屆主干到宏福校區(qū)負(fù)責(zé)報(bào)名表收集整理，協(xié)助負(fù)責(zé)老師面試及新一屆人員的確定。流程：1.收集整理報(bào)名表

2.根據(jù)學(xué)校安排組織第一次招募面試（面試分部門(mén)進(jìn)行）

3.在第一次面試基礎(chǔ)上進(jìn)行二次面試，在優(yōu)秀學(xué)生中選出新一屆領(lǐng)導(dǎo)干事

4.與負(fù)責(zé)老師商討新一屆成員構(gòu)成，正式確定名單并發(fā)海報(bào)公布 三．交接工作

人員：以上一屆在京干事為主與新的領(lǐng)導(dǎo)干事進(jìn)行會(huì)議交流 交接大會(huì)：根據(jù)學(xué)院安排由新一屆會(huì)員組織交接大會(huì)。大會(huì)以交接會(huì)旗，新一屆成員宣誓等為主要內(nèi)容。

注意事項(xiàng)：1.每屆畢業(yè)成員需積極響應(yīng)下一屆回校招新活動(dòng)，對(duì)招新工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2.每屆領(lǐng)導(dǎo)干事在畢業(yè)之前應(yīng)做好下一屆招新準(zhǔn)備工作，如傳單制作，海報(bào)宣傳制作，宣傳冊(cè)設(shè)計(jì)等工作。

3.所有招新準(zhǔn)備須經(jīng)負(fù)責(zé)老師及學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)

4.招新工作應(yīng)在擴(kuò)大影響的同時(shí)遵守學(xué)院學(xué)校規(guī)章制度

第三部分心靈之光主席團(tuán)與部長(zhǎng)職權(quán)細(xì)則

第一條

本社團(tuán)的會(huì)長(zhǎng)（主席）、副會(huì)長(zhǎng)（副主席）、各部門(mén)負(fù)責(zé)人必須具備下列條件：

（一）擁護(hù)黨的路線(xiàn)、方針、政策；

（二）熱心社團(tuán)工作，有責(zé)任心，愛(ài)心：

（三）保持學(xué)習(xí)成績(jī)中等以上；

(四）擁護(hù)院團(tuán)委對(duì)于社團(tuán)的指導(dǎo)； 第二條

本社團(tuán)會(huì)長(zhǎng)（主席）、副會(huì)長(zhǎng)（副負(fù)責(zé)人）、各部門(mén)負(fù)責(zé)人任期一年。本社團(tuán)會(huì)長(zhǎng)不兼任其他學(xué)生社團(tuán)的主要負(fù)責(zé)人。第三條

本社團(tuán)會(huì)長(zhǎng)（或主席）行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持社團(tuán)會(huì)議，制定學(xué)期活動(dòng)計(jì)劃；

（二）活動(dòng)前與指導(dǎo)老師商討活動(dòng)計(jì)劃，并上交院團(tuán)委備案；

（三）組織本社團(tuán)成員卓有成效的開(kāi)張活動(dòng)；

（四）活動(dòng)后認(rèn)真述寫(xiě)活動(dòng)記錄，并上交院團(tuán)委；

（五）學(xué)期末組織總結(jié)大會(huì)與考核工作。第四條

副會(huì)長(zhǎng)（副主席）行使以下職權(quán)：

（一）主持各部開(kāi)展日常工作；

（二）協(xié)調(diào)各部工作，開(kāi)展活動(dòng)；

（三）協(xié)助會(huì)長(zhǎng)（主席）處理其他日常事務(wù)。第五條

主席團(tuán)行使以下職權(quán)：

（一）執(zhí)行會(huì)員大會(huì)的決議；

（二）籌備召開(kāi)會(huì)員大會(huì)；

（三）向會(huì)員大會(huì)報(bào)告工作和財(cái)務(wù)狀況；

（四）決定會(huì)員的吸收和除名；

（五）決定社團(tuán)下屬各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人的聘任；

（六）領(lǐng)導(dǎo)本社團(tuán)各機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作；

（七）制定內(nèi)部管理制度；

第六條

辦公室負(fù)責(zé)人行使下列職權(quán)：

（一）主持辦公室日常工作；

（二）協(xié)助會(huì)長(zhǎng)（主席）制定學(xué)期活動(dòng)計(jì)劃： 第七條

實(shí)踐部負(fù)責(zé)人行使下列職權(quán)：

（一）主持實(shí)踐部日常工作；

（二）活動(dòng)期間負(fù)責(zé)整個(gè)活動(dòng)安排；

（三）負(fù)責(zé)組織會(huì)員開(kāi)展活動(dòng)；

第八條

外聯(lián)部負(fù)責(zé)人行使下列職權(quán)：

（一）主持外聯(lián)部成員開(kāi)展外聯(lián)活動(dòng)：

（二）負(fù)責(zé)社團(tuán)對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 注意事項(xiàng)：

（一）所有活動(dòng)策劃必須經(jīng)過(guò)院團(tuán)委批準(zhǔn)；

（二）社團(tuán)活動(dòng)要互相尊重民族風(fēng)俗習(xí)慣，禁止在活動(dòng)中進(jìn)行宗教宣傳；

（三）主席團(tuán)為社團(tuán)最高負(fù)責(zé)人；

（四）主席團(tuán)與各部負(fù)責(zé)人受每一位會(huì)員監(jiān)督日常工作。

第三部分 辦公室工作流程

一、財(cái)務(wù)管理1、2、3、人員：在辦公室中設(shè)專(zhuān)門(mén)成員人負(fù)責(zé)“心靈之光”的財(cái)務(wù)管理 管理方式：賬本、“心靈之光”銀行卡一張 注意事項(xiàng)：(1)各部、各項(xiàng)活動(dòng)每次經(jīng)費(fèi)支出需開(kāi)示收據(jù)與發(fā)票，然后以此為證報(bào)銷(xiāo)開(kāi)支

(2)報(bào)銷(xiāo)與記賬時(shí)應(yīng)注明活動(dòng)主題(3)記錄、匯總每次外連經(jīng)費(fèi)

二、宣傳工作1、2、3、4、人員：辦公室有繪畫(huà)、書(shū)法方面特長(zhǎng)的人 形式：海報(bào)、宣傳單、橫幅、標(biāo)語(yǔ)等的設(shè)計(jì) 地點(diǎn)：辦公室或教室（視具體活動(dòng)而定）注意事項(xiàng)：

（1）制作海報(bào)的工具材料由專(zhuān)人采購(gòu)、保管

（2）海報(bào)、宣傳單的制作需主題鮮明，內(nèi)容新穎、具有吸引力、號(hào)召力（如有需要，可適當(dāng)加入具有民族特色的元素）（3）每次活動(dòng)的開(kāi)銷(xiāo)應(yīng)做詳細(xì)記錄

三、協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作1、2、人員：各部門(mén)的具體聯(lián)系人 工作：

（1）具體與各部部長(zhǎng)溝通，融入各部工作

（2）聽(tīng)取、匯總各部各次活動(dòng)意見(jiàn)，召開(kāi)會(huì)議商討解決

四、活動(dòng)策劃1、2、3、人員：所有“辦公室”成員 地點(diǎn)：辦公室 工作

（1）聽(tīng)取收集來(lái)的各方的意見(jiàn)，然后確定“心靈之光”能夠開(kāi)展的活動(dòng)

（2）在會(huì)議中提出可行的活動(dòng)，大家進(jìn)行協(xié)商討論（3）討論后，由指定的人員具體制作各項(xiàng)活動(dòng)的策劃書(shū)

五、會(huì)議

1、各類(lèi)活動(dòng)的具體會(huì)議

（1）人員：辦公室成員（2）地點(diǎn)：辦公室

（3）內(nèi)容：商討各活動(dòng)的策劃，對(duì)活動(dòng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的小結(jié)，交流經(jīng)驗(yàn)

2、成立、總結(jié)大會(huì)

（1）人員：“心靈之光”全體成員（2）地點(diǎn)：教二多媒體教室

（3）內(nèi)容：第一學(xué)期成立大會(huì)、第一學(xué)期總結(jié)大會(huì)、第二學(xué)期動(dòng)員大會(huì)、第二學(xué)期總結(jié)大會(huì)

3、注意事項(xiàng)：

（1）借教室（具體流程：到民族教育學(xué)院五樓辦公室申請(qǐng)借教室表格并填寫(xiě)好，然后申請(qǐng)人簽名，再拿到老師辦公室由負(fù)責(zé)老師簽字審批，隨后送到學(xué)校中控室，由接受過(guò)多媒體設(shè)備培訓(xùn)的專(zhuān)業(yè)人員領(lǐng)取多媒體設(shè)備鑰匙并在活動(dòng)結(jié)束后歸還）（2）PPT及視頻制作（內(nèi)容：活動(dòng)照片、視頻；要求：突出“心靈之光”志愿者協(xié)會(huì)的性質(zhì)、涵蓋每次活動(dòng)的內(nèi)容，突出活動(dòng)主題、能觸動(dòng)同學(xué)們的心靈繼續(xù)進(jìn)行志愿服務(wù)）（3）主持會(huì)議

第四部分 外聯(lián)部工作流程

一． 部?jī)?nèi)分工

1.成員分工：部長(zhǎng)在人事確定之后對(duì)部?jī)?nèi)成員進(jìn)行小組合作分工

2.部長(zhǎng)與成員：部長(zhǎng)負(fù)責(zé)督促帶領(lǐng)部員搜集整理外聯(lián)信息，對(duì)各小

組的工作狀態(tài)要隨時(shí)掌握，并與各部主干與老師進(jìn)行即時(shí)交流。部員有積極主動(dòng)尋找外聯(lián)信息并主動(dòng)聯(lián)系的義務(wù)，同時(shí)部長(zhǎng)有權(quán)力隨時(shí)知曉部員的工作狀況。二． 外聯(lián)任務(wù)

1.學(xué)期目標(biāo)：新一屆成員確定之后，第一次部?jī)?nèi)會(huì)議部長(zhǎng)應(yīng)和部員確定學(xué)期的外聯(lián)計(jì)劃，樹(shù)立目標(biāo)，以督促今后的外聯(lián)工作。2.與公司洽談

a.與贊助方洽談合作形式、時(shí)間、地點(diǎn)、宣傳方式（海報(bào)、傳單、視屏等）以及合作報(bào)酬。

b.當(dāng)確定了贊助方的需求后，向?qū)W員申請(qǐng)相關(guān)場(chǎng)地，協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。（應(yīng)以學(xué)院規(guī)章制度為前提）

3.正式承辦：a.與贊助商的原始聯(lián)系人給出簡(jiǎn)單策劃，負(fù)責(zé)后續(xù)聯(lián)絡(luò)

b.與實(shí)踐部、辦公室提前做好人員安排，現(xiàn)場(chǎng)工作

4.后期及長(zhǎng)久合作：a.活動(dòng)結(jié)束后確保報(bào)酬到賬

b.每個(gè)贊助商的原始聯(lián)系人做好長(zhǎng)期聯(lián)系工

作，爭(zhēng)取把外聯(lián)資源延續(xù)，以期長(zhǎng)久合作

三．與協(xié)會(huì)內(nèi)部協(xié)調(diào)

1.部?jī)?nèi)的工作進(jìn)展部長(zhǎng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)和主席或會(huì)長(zhǎng)匯報(bào)，以便于學(xué)院老師及時(shí)了解協(xié)會(huì)情況。2.隨時(shí)與其他部保持良性互動(dòng)，團(tuán)隊(duì)合作 3.不拘于外聯(lián)活動(dòng)，應(yīng)積極參加協(xié)會(huì)其他活動(dòng)

第五部分 實(shí)踐部工作流程

一．實(shí)踐部性質(zhì)及分工

“心靈之光”志愿者協(xié)會(huì)實(shí)踐部以重視實(shí)踐，培養(yǎng)實(shí)踐能力，提高大學(xué)生的綜合素質(zhì)為指導(dǎo)思想；以“理論、實(shí)踐、服務(wù)”為中心，引導(dǎo)大學(xué)生積極參與結(jié)合專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)的實(shí)踐活動(dòng)，使學(xué)習(xí)理論同實(shí)踐緊密結(jié)合，提高大學(xué)生的綜合素質(zhì)。1.敬老：

內(nèi)容：開(kāi)展向敬老院送愛(ài)心、福利院送關(guān)懷 形式：聯(lián)系敬老院、養(yǎng)老院

到社區(qū)為孤寡老人服務(wù) 志愿服務(wù)內(nèi)容：下棋、聊天、適當(dāng)娛樂(lè)表演 2.愛(ài)幼：

內(nèi)容：組織開(kāi)展孤兒院、特殊學(xué)校送愛(ài)心活動(dòng)

形式：孤兒院、福利院、特殊教育學(xué)校、農(nóng)民工子弟學(xué)校、教師缺乏的小學(xué)幼兒園

服務(wù)內(nèi)容：做游戲、根據(jù)學(xué)校要求做力所能及的事 3.校內(nèi)：

內(nèi)容：宣傳公益節(jié)日、志愿者精神

形式：宣傳以海報(bào)、傳單為主?？奢o以電影放映等活潑形式

加強(qiáng)與北京郵電大學(xué)青年志愿者協(xié)會(huì)、國(guó)際學(xué)院志愿者協(xié)會(huì)等志愿者組織的聯(lián)系，共同承辦大型學(xué)校志愿活動(dòng)

4.校外：

內(nèi)容：與社會(huì)各界志愿組織聯(lián)系，融入社會(huì)志愿者的大家庭 形式：紀(jì)念著名志愿者、與社區(qū)等其他公益組織進(jìn)行活動(dòng)互動(dòng)

二、活動(dòng)細(xì)則

1.了解活動(dòng)計(jì)劃，積極開(kāi)展活動(dòng)準(zhǔn)備 2.組織活動(dòng)人員，制定活動(dòng)流程 3.活動(dòng)中積極開(kāi)展活動(dòng)，展現(xiàn)志愿者風(fēng)貌 4.活動(dòng)結(jié)束后，總結(jié)活動(dòng)內(nèi)容，發(fā)新聞稿

三、注意事項(xiàng)

1.互相尊重各民族風(fēng)俗習(xí)慣

2.在活動(dòng)中保持大學(xué)生志愿者精神風(fēng)貌 3.在活動(dòng)中長(zhǎng)保責(zé)任心與團(tuán)體榮譽(yù)感

第二篇：跟單員工作流程及制度

生產(chǎn)跟進(jìn)日常工作規(guī)范及流程

一、生產(chǎn)跟單員行為準(zhǔn)則

1、秉承良好的職業(yè)操守，實(shí)事求是，保持客觀態(tài)度。

2、跟單員言行、態(tài)度均代表本公司,因此與各合作工廠處理相應(yīng)業(yè)務(wù)過(guò)程中，須把握基本原則、注意言行得體、態(tài)度不卑不亢。嚴(yán)禁以任何主觀或客觀理由對(duì)合作工廠（或客戶(hù)跟單員）有過(guò)激的言行。

3、不能把自己的情緒帶到工作中，保持友善良好的態(tài)度對(duì)待生產(chǎn)單位和同事。

4、對(duì)工作主動(dòng)，認(rèn)真，負(fù)責(zé)。有吃苦耐勞、敢于承擔(dān)責(zé)任的精神。

5、有團(tuán)隊(duì)精神，同事之間合作團(tuán)結(jié)，互相幫助、互相學(xué)習(xí)、互相分享信息資源。

6、維護(hù)公司利益，恪盡職守，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。

7、注意自己儀表,不準(zhǔn)穿拖鞋,短褲,背心,衣服整潔干凈, 頭發(fā)胡須定期清理，不能有異味.避免影響公司工廠整體形像。

8、嚴(yán)格遵守特殊合作單位（監(jiān)獄）監(jiān)管要求，不能私自帶違規(guī)違禁物品到（監(jiān)獄）內(nèi)。

9、合作工廠車(chē)間內(nèi)絕對(duì)不準(zhǔn)吸煙,工作時(shí)間內(nèi)早、中、晚飯一定不能喝酒(不加晚班情況下可以少量飲酒，不能超量)。

10、主動(dòng)為合作工廠解決實(shí)際問(wèn)題,做好合作工廠與公司的聯(lián)系紐帶，配合工廠做一些力所能及的事情。

二、跟單員工作規(guī)范

1、工作時(shí)間:按合作工廠或公司要求時(shí)間上下班及休息，上下班需按規(guī)定按時(shí)打卡，非正常休息主動(dòng)報(bào)告。請(qǐng)假提前通知公司，并有書(shū)面或短信通知公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)辦。

2、及時(shí)通報(bào)加工廠生產(chǎn)進(jìn)度，面輔料，以及質(zhì)量情況。每天7點(diǎn)前發(fā)生產(chǎn)進(jìn)度表及質(zhì)量報(bào)表，通報(bào)時(shí)必須實(shí)事求是，不得瞞報(bào)、虛報(bào)。

3、盡可能多地了解合作工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況并對(duì)工廠的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行充分評(píng)估，做到知根知底。

三、生產(chǎn)跟進(jìn)具體操作流程

上線(xiàn)準(zhǔn)備：

1、全面準(zhǔn)備并了解訂單資料（工廠計(jì)劃，公司出貨順序、出貨時(shí)間、出貨方式、最終確認(rèn)樣、面/輔料樣卡、確認(rèn)意見(jiàn)或更正資料等），確認(rèn)所掌握的所有資料之間制作工藝細(xì)節(jié)是否統(tǒng)一、詳盡。對(duì)指示不明確的事項(xiàng)詳細(xì)反映給相關(guān)技術(shù)部和業(yè)務(wù)部，以便及時(shí)確認(rèn)。

2、工廠計(jì)劃中欠缺的面輔料及嘜架情況,做出大致了解及記錄。

3、面輔料到廠后，督促工廠2天時(shí)間內(nèi)根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)數(shù)量，并由工廠簽收。若出現(xiàn)短碼、少數(shù)現(xiàn)象要親自參與清點(diǎn)并確認(rèn)。

4、對(duì)照樣衣、物料卡、技術(shù)資料核對(duì)面輔料，看是否與原樣有顏色、形狀、材料等區(qū)別，并做記錄。如與原樣不符盡快通知公司相關(guān)負(fù)責(zé)人（注意少資料或不符不能生產(chǎn)）。

5、召集相關(guān)人員開(kāi)產(chǎn)前會(huì)議，要求相關(guān)人員做好記錄。

6、安排工廠生產(chǎn)產(chǎn)前確認(rèn)樣，批復(fù)、核對(duì)工廠產(chǎn)前樣衣，并將檢驗(yàn)結(jié)果書(shū)面通知相關(guān)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。特殊情況下需交公司確認(rèn)，整改無(wú)誤后方可投產(chǎn)。

7、生產(chǎn)新款訂單必須先做產(chǎn)前樣批復(fù)后才可開(kāi)裁生產(chǎn)大貨。

生產(chǎn)中：

1、根據(jù)雙方確認(rèn)后的用量，要與工廠共同核對(duì)面輔料的溢缺值，并將具體數(shù)據(jù)以書(shū)面形式通知公司。如有欠料，須及時(shí)落實(shí)補(bǔ)料事宜并告知加工廠。如有溢余則要告知工廠大貨結(jié)束后退還我司，并督促其節(jié)約使用，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

2、大貨開(kāi)裁前對(duì)照樣衣、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)資料，跟進(jìn)加工廠紙樣嘜架，是否有幅寬、顏色、色差、正反面、單向花色等問(wèn)題，并做記錄及時(shí)通知公司相關(guān)部門(mén)。注意拉布板長(zhǎng)兩頭的浪費(fèi)，零頭面料和次品面料的處理。

3、嘜架所欠部件先用零頭、次品面料，最后才能用正品面料。用正品面料裁所欠部件需由跟單員簽字確認(rèn)。

4、投產(chǎn)初期必須每個(gè)小組、每道工序高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行半成品檢驗(yàn)，如有問(wèn)題要及時(shí)反映合作工廠負(fù)責(zé)人和相應(yīng)管理人員，并監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實(shí)整改。

5、每個(gè)小組下首件成品后，要對(duì)其尺寸、做工、款式、工藝進(jìn)行全面細(xì)致地檢驗(yàn)。出具檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)及整改意見(jiàn)，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并和產(chǎn)前樣一起發(fā)回公司。

6、測(cè)量車(chē)間半成品、成品尺寸，對(duì)照尺寸表是否有差別，并做記錄。

7、大貨生產(chǎn)（初期中期末期）檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)及整改意見(jiàn)，經(jīng)加工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后留工廠一份，自留一份并按要求傳回公司。

8、每天要記錄、總結(jié)工作，制定第二天工作方案。每日詳實(shí)記錄工廠裁剪進(jìn)度、投產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)成品情況、投產(chǎn)機(jī)臺(tái)人數(shù)并按生產(chǎn)計(jì)劃表落實(shí)進(jìn)度并督促工廠并做成生產(chǎn)進(jìn)度表每日匯報(bào)公司。

9、針對(duì)公司所提出的制作、質(zhì)量要求，要監(jiān)督、協(xié)助合作工廠落實(shí)整改到位，并及時(shí)匯報(bào)公司整改情況。

10、成品進(jìn)入后整理車(chē)間需每日巡查后整質(zhì)量，對(duì)大貨品質(zhì)、輔機(jī)、整燙、臟跡、包裝、后期檢驗(yàn)跟蹤，并做記錄。

11、注意包裝標(biāo)示及要求與工藝單要求是否相符。

12、不定期抽驗(yàn)包裝好的成品，要做到有問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)、早處理。確保大貨質(zhì)量和交期。

13、大貨包裝完畢后，裝箱后進(jìn)行單、貨核對(duì)，檢查每色、每號(hào)是否相符。與出貨裝箱單是否有出入。

生產(chǎn)完成：

1、加工結(jié)束后，詳細(xì)清理并收回所有剩余輔料。

2、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)（包括本公司相應(yīng)部門(mén)和各業(yè)務(wù)單位）的協(xié)同配合力度、出現(xiàn)的問(wèn)題、對(duì)問(wèn)題的反應(yīng)處理能力以及整個(gè)訂單操作情況等進(jìn)行總結(jié)。

四、跟單具體問(wèn)題處理方法

預(yù)先充分估量工作中問(wèn)題的潛在發(fā)生性，相應(yīng)加強(qiáng)工作力度，完善細(xì)化前期工作，減少乃至杜絕其發(fā)生的可能性。不以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為目的，預(yù)先充分防范、工作中重復(fù)發(fā)掘、及時(shí)處理問(wèn)題并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)以后的工作方式和細(xì)則進(jìn)一步完善；方為根本之道。

合作工廠有具體問(wèn)題，先不要急于與合作工廠爭(zhēng)執(zhí)和向公司匯報(bào)，不要沖動(dòng)，先冷靜分析，找出事情原因，大致的經(jīng)過(guò)，現(xiàn)造成的狀況，做出合理的解決辦法，問(wèn)題影響不大能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過(guò)和狀況向合作工廠反映，再說(shuō)出自己的解決方法。問(wèn)題影響大不能自行解決：先與合作工廠進(jìn)行溝通，把自己了解的情況、經(jīng)過(guò)和狀況向合作工廠反映，聽(tīng)取合作工廠意見(jiàn)和建議，再向公司匯報(bào)，與公司和合作工廠共同商量解決辦法。

1.生產(chǎn)過(guò)程中合作工廠反映面輔料欠缺怎么辦？

1首先弄清楚所欠面輔料的數(shù)量，聽(tīng)取合作工廠欠缺原因。

2尋找合作工廠是否因工作疏忽，遺失在某處。

3弄清楚合作工廠是否有收輔料的清單，及確認(rèn)簽名。

4理清事實(shí)，找出欠缺原因，劃定責(zé)任錯(cuò)失。

5寫(xiě)補(bǔ)料單（合作工廠原因需負(fù)責(zé)人簽字）發(fā)公司生產(chǎn)補(bǔ)料申請(qǐng)群。

6與公司面輔料倉(cāng)庫(kù)溝通，通知面輔料倉(cāng)庫(kù)發(fā)物料。

7跟蹤補(bǔ)料進(jìn)度。

2.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符怎么辦？顏色偏差太大怎么辦？

1發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣不符，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料相關(guān)的工序，做好記錄，與原輔材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溝通，及時(shí)帶（寄）回原樣和大貨材料，并及時(shí)上報(bào)公司。

2發(fā)現(xiàn)原輔材料與樣衣顏色偏差較大，應(yīng)先要求合作工廠暫停生產(chǎn)與原輔材料相關(guān)的工序，做好記錄，及時(shí)帶（寄）回原樣顏色和差別顏色，與原輔材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行溝通，并及時(shí)上報(bào)公司。

3.工廠相關(guān)人員不配合（或不按要求）工作怎么辦？

1冷靜分析事情原因，不要沖動(dòng)說(shuō)過(guò)激的話(huà)和做過(guò)激的其他反應(yīng)。

2找合作工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人，講明不配合（或不按要求）生產(chǎn)所導(dǎo)致合作工廠和公司的不良后果。

3如還是不能解決，通知公司。

第三篇：拍賣(mài)工作流程制度

工作流程制度

第一章 總則

第一條：為了加強(qiáng)對(duì)拍賣(mài)業(yè)務(wù)的管理，嚴(yán)格執(zhí)行拍賣(mài)程序，規(guī)范拍賣(mài)行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣(mài)法》及國(guó)家有關(guān)行政法規(guī)，結(jié)合邯鄲市天誠(chéng)拍賣(mài)有限責(zé)任公司的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條：本制度適用于拍賣(mài)公司進(jìn)行的各類(lèi)拍賣(mài)業(yè)務(wù)。拍賣(mài)活動(dòng)應(yīng)遵循“公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用”的原則。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)及拍賣(mài)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

第三條：依法接受委托拍賣(mài)的項(xiàng)目，不得采取任何變通的方式規(guī)避拍賣(mài)，嚴(yán)禁搞假拍賣(mài)。

第四條：拍賣(mài)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)接受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施的行政監(jiān)督管理。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照內(nèi)部分工，在指定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展工作。

第五條：加強(qiáng)拍賣(mài)業(yè)務(wù)的審批管理，建立總經(jīng)理審批制。委托、拍賣(mài)、報(bào)告、文件歸檔、情況統(tǒng)計(jì)等，均報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，準(zhǔn)予后方可開(kāi)展執(zhí)行。

第六條：實(shí)行項(xiàng)目責(zé)任制，具體項(xiàng)目由承辦人負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督管理。

第七條：拍賣(mài)工作中凡出現(xiàn)問(wèn)題和發(fā)生重大事故，應(yīng)按職責(zé)分工及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并積極采取措施處理。

第二章 委托與受理

第八條：委托人要求本公司拍賣(mài)其委托標(biāo)的時(shí)，應(yīng)提供其合法身份證明，委托人由其代理人代為辦理委托拍賣(mài)手續(xù)的，另須捉供委托人簽發(fā)的具有法律效力的委托證書(shū)。委托人應(yīng)對(duì)其所委托的拍賣(mài)標(biāo)的享有完全處分權(quán)，并向本公司提供拍賣(mài)標(biāo)的的有關(guān)法律文件及資料。委托人應(yīng)向拍賣(mài)人說(shuō)明標(biāo)的來(lái)源和瑕疵。委托人不得在本公司組織的拍賣(mài)的活動(dòng)中競(jìng)買(mǎi)所委托的財(cái)產(chǎn)物品，也不能委托他人代為競(jìng)買(mǎi)。

第九條：拍賣(mài)所需費(fèi)用包括鑒定、檢測(cè)、評(píng)估、運(yùn)輸、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、保險(xiǎn)和公告、廣告、公證等項(xiàng)費(fèi)用，開(kāi)支由委托人承擔(dān)。委托人有權(quán)確定拍賣(mài)保留價(jià)。保留價(jià)不得公開(kāi)，成交價(jià)不得低于保留階。

第十條：拍賣(mài)國(guó)有資產(chǎn)，依照法律或者按照國(guó)務(wù)院規(guī)定需要評(píng)估的應(yīng)當(dāng)經(jīng)依法設(shè)立的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估，并根據(jù)結(jié)果確定拍賣(mài)標(biāo)的的保留價(jià)。

第十一條：委托人應(yīng)向拍賣(mài)人提供標(biāo)的的所有合法手續(xù)和證件。第十二條：按國(guó)家有關(guān)法規(guī)需經(jīng)審批才能轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)物品，在拍賣(mài)前拍賣(mài)人應(yīng)依法辦理審批手續(xù)。

第十三條：委托人與拍賣(mài)人就拍賣(mài)標(biāo)的的保留價(jià)、拍賣(mài)費(fèi)用、傭金率、違約責(zé)任等委托拍賣(mài)的有關(guān)事項(xiàng)簽訂《委托拍賣(mài)合同》。

第三章 拍賣(mài)公告與竟買(mǎi)申請(qǐng) 第十四條：拍賣(mài)人應(yīng)當(dāng)按照拍賣(mài)法相關(guān)規(guī)定規(guī)定的期限前發(fā)布拍賣(mài)公告，公告應(yīng)載明下列事項(xiàng)：

（一）、拍賣(mài)的時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）、拍賣(mài)標(biāo)的；

（三）、拍賣(mài)標(biāo)的的展示時(shí)間、地點(diǎn)；

（四）、競(jìng)買(mǎi)的資格；

（五）、參與競(jìng)買(mǎi)辦理的手續(xù)；

（六）、需要公告的其他事項(xiàng)。

第十五條：拍賣(mài)公告應(yīng)當(dāng)通過(guò)報(bào)紙或者其他新聞媒介發(fā)布。

第十六條：競(jìng)買(mǎi)人是公民的，應(yīng)向拍賣(mài)人提交身份證明或法律資格證明，是法人和或其他組織的，應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及法人代表證明書(shū)或法人代表委托書(shū)，以及與拍賣(mài)物相適應(yīng)的競(jìng)買(mǎi)資格或條件的證明，經(jīng)拍賣(mài)人審查確認(rèn)即可發(fā)放有關(guān)資料并辦理相關(guān)手續(xù)。

第十七條：競(jìng)買(mǎi)人查驗(yàn)拍賣(mài)標(biāo)的和有關(guān)拍賣(mài)資料后在《競(jìng)買(mǎi)保證書(shū)》上簽字認(rèn)可。競(jìng)買(mǎi)人憑有效證件及競(jìng)買(mǎi)保證金收據(jù)換取競(jìng)買(mǎi)號(hào)牌參加競(jìng)買(mǎi)。

第十八條：競(jìng)買(mǎi)人可以自行參加競(jìng)買(mǎi)，也可委托其代理人參加競(jìng)買(mǎi)。

第十九條：委托代理人參加競(jìng)買(mǎi)，需持委托人簽署的委托書(shū)，如無(wú)委托書(shū)，則視代理人為競(jìng)買(mǎi)人。

第四章 拍賣(mài)與成交

第二十條：拍賣(mài)活動(dòng)，由拍賣(mài)師主持。第二十一條：拍賣(mài)師應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

（一）、具有高等院校專(zhuān)科以上學(xué)廳和拍賣(mài)專(zhuān)業(yè)知識(shí)；

（二）、在拍賣(mài)企業(yè)工作兩年以上；

（三）、品行良好；

第二十二條：拍賣(mài)過(guò)程中的糾紛和爭(zhēng)議由拍賣(mài)師處理。第二十三條：拍賣(mài)成交價(jià)不得低于保留價(jià)，第一次拍賣(mài)不能成交的可重新確定保留價(jià)，再次拍賣(mài)仍不能成交的可進(jìn)行無(wú)保留價(jià)拍賣(mài)。

第二十四條：拍賣(mài)人進(jìn)行拍賣(mài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)制作拍賣(mài)筆錄，筆錄應(yīng)當(dāng)由拍賣(mài)師、書(shū)記員簽名；拍賣(mài)成交的還應(yīng)當(dāng)由買(mǎi)受人簽名，買(mǎi)受人同時(shí)還需簽署成交確認(rèn)書(shū)。第二十五條：拍賣(mài)按以下方式進(jìn)行：

一、加價(jià)拍賣(mài)

二、減價(jià)拍賣(mài)

三、無(wú)保留價(jià)拍賣(mài)

四、投標(biāo)拍賣(mài)

五、其他約定的有效方式 第二十六條：競(jìng)買(mǎi)人一經(jīng)應(yīng)價(jià)，不得反悔。但在其他競(jìng)買(mǎi)人提出更高應(yīng)價(jià)時(shí)，前—應(yīng)價(jià)即自行失去約束力。第二十七條：競(jìng)買(mǎi)人的最高應(yīng)價(jià)經(jīng)拍賣(mài)師落槌確認(rèn)即具有法律效力。拍賣(mài)成交后，競(jìng)買(mǎi)人按《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》上規(guī)定比例繳納買(mǎi)受傭金，并按規(guī)定時(shí)間辦理清算交付手續(xù)，提取拍賣(mài)物品。

第五章 拍賣(mài)的中止與終止

第二十八條：拍賣(mài)成交前，出現(xiàn)以下情況之一的可中止拍賣(mài)：

一、執(zhí)法部門(mén)或國(guó)家授權(quán)管理部門(mén)對(duì)拍賣(mài)物提出異議的；

二、無(wú)人辦理競(jìng)買(mǎi)手續(xù)的；

三、競(jìng)買(mǎi)人的最高競(jìng)價(jià)低于拍賣(mài)物保留價(jià)的；

四、委托人申請(qǐng)中止拍賣(mài)，確有理由并經(jīng)拍賣(mài)人同意的；

五、發(fā)生不可抗力或意外事故，使拍賣(mài)不能進(jìn)行的；

六、其他依法可以中止拍賣(mài)的情形。

第二十九條：拍賣(mài)成交之前，出現(xiàn)下列情形之一的，拍賣(mài)可終止：

一、執(zhí)法部門(mén)或國(guó)家授權(quán)管理部門(mén)對(duì)拍賣(mài)物的異議沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決；

二、部門(mén)或國(guó)家授權(quán)管理部門(mén)要求終止拍賣(mài)的；

三、因不可抗力或意外事故造成拍賣(mài)物滅失或使拍賣(mài)不能進(jìn)行；

四、委托人提供的材料不真實(shí)的；

五、其他依法可終止拍賣(mài)的情形。

第六章 清算與交付

第三十條：買(mǎi)受人與拍賣(mài)人簽訂《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》后，當(dāng)場(chǎng)支付拍賣(mài)法規(guī)定比例或者競(jìng)買(mǎi)保證書(shū)當(dāng)中約定的買(mǎi)受傭金，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)付清全部成交價(jià)款。

第三十一條：買(mǎi)受人憑《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》、拍賣(mài)人出具的收款憑證及提貨證明到拍賣(mài)人指定的地點(diǎn)領(lǐng)取拍賣(mài)物。

第三十二條：買(mǎi)受人有權(quán)重新查驗(yàn)拍賣(mài)標(biāo)的物。

第三十三條：拍賣(mài)人收到全部拍賣(mài)成交價(jià)款后，按《委托拍賣(mài)合同》的規(guī)定對(duì)拍賣(mài)費(fèi)用作必要的扣除，并通過(guò)銀行帳戶(hù)將余款一次性全部付給委托人。按規(guī)定由委托人繳納的稅費(fèi)，拍賣(mài)人可直接從成交價(jià)款中扣除，代委托人繳納。

第七章 違約責(zé)任

第三十四條：參照拍賣(mài)人與委托人簽訂的《委托拍賣(mài)合同》中的條款，以及拍賣(mài)人與買(mǎi)受人簽訂的《拍賣(mài)成交確認(rèn)書(shū)》中的條款。

第八章 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

第三十五條：拍賣(mài)過(guò)程所需費(fèi)用以及傭金的收取參照拍賣(mài)法的有關(guān)規(guī)定及物價(jià)局的有關(guān)文件及雙方合同約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。

第四篇：財(cái)務(wù)工作流程制度

各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作流程制度

一、保證金

1.收保證金：投標(biāo)單位以銀行匯票或者銀行轉(zhuǎn)賬等形式，打到指定公司部門(mén)或者銀行賬戶(hù)；

到帳后通知經(jīng)辦部門(mén)，填寫(xiě)《納愛(ài)斯集團(tuán)預(yù)收保證金通知單》，出納開(kāi)具收據(jù)（發(fā)票聯(lián)給投標(biāo)單位、財(cái)務(wù)聯(lián)財(cái)務(wù)入賬、存根聯(lián)出納存根），財(cái)務(wù)入賬。

2.退還保證金：經(jīng)辦部門(mén)開(kāi)標(biāo)結(jié)束，向投標(biāo)單位告知開(kāi)標(biāo)結(jié)果，要求對(duì)方提供相關(guān)單位賬

戶(hù)信息，和索回出納開(kāi)具收據(jù)發(fā)票聯(lián)收據(jù)原件（對(duì)方入賬，要求對(duì)方開(kāi)具收據(jù)聯(lián)拿回辦理退保證金手續(xù)），并填寫(xiě)《納愛(ài)斯集團(tuán)請(qǐng)匯單》注明“退還某某保證金”字樣，簽字批復(fù)辦理退還手續(xù)。

二、

第五篇：庫(kù)房工作流程及制度

庫(kù)房管理制度及工作流程

[篇一:倉(cāng)庫(kù)管理制度范本]

一、貨品驗(yàn)收入庫(kù)

1、物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)。

2、對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)憑證。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫(kù)單”。

二、物資保管倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、物資入庫(kù)后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。

a)二齊:物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。

b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。

c)四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程。

2、庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正

3、庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

三、物資的領(lǐng)發(fā)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，2、庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。

3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。

4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

四、物資退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。

2、廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)“廢品損失報(bào)告單”進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理制度小結(jié):

1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫(kù)存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

一、庫(kù)房管理目的:

(一)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。

(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時(shí)為銷(xiāo)售部門(mén)提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。

(五)出入庫(kù)管理辦法:原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類(lèi)管理。

[篇二:公司倉(cāng)庫(kù)管理制度]

第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買(mǎi)材料物品(板房所需購(gòu)買(mǎi)的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專(zhuān)人驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù))都必須先入庫(kù)后才能從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接交工地的做法。沒(méi)驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉(cāng)庫(kù)所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊(cè)。可分為:五金交電水暖類(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類(lèi)、日雜防護(hù)勞保用品類(lèi)。

3、倉(cāng)庫(kù)所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。

4、倉(cāng)庫(kù)必須建立起分類(lèi)的入庫(kù)帳本和各工程項(xiàng)目的出庫(kù)帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉(cāng)庫(kù)發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按<倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)流程>進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)的工程項(xiàng)目所需材料物品除外(購(gòu)買(mǎi)回來(lái)必須倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉(cāng)庫(kù)每季度進(jìn)行一次倉(cāng)庫(kù)清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報(bào)公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。

7、倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有機(jī)具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。

8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。

9、做好倉(cāng)庫(kù)的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉(cāng)庫(kù)管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

10、做好倉(cāng)庫(kù)物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買(mǎi)關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉(cāng)庫(kù)所交之要購(gòu)買(mǎi)的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買(mǎi)、錯(cuò)買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。

13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買(mǎi)材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買(mǎi)材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。

14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉(cāng)管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉(cāng)庫(kù)或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉(cāng)的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。

15、倉(cāng)庫(kù)人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶(hù)報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。

17、倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

第三章倉(cāng)管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉(cāng)庫(kù)門(mén)口交接(重物品除外)；先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。

[篇三:倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度及流程]

第一章總則

第一條為使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)

(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)

第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱(chēng)是否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。

第四條對(duì)于貨物驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告主管人員處理。

第三章倉(cāng)庫(kù)貨物的出庫(kù)

第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。

第四章倉(cāng)庫(kù)貨物的保管

第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類(lèi)貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門(mén)主管人員。

第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨物要每月月末盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)部門(mén)主管人員。

第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條根據(jù)各種貨物的不同種類(lèi)及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。

第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。

第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。

第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門(mén)。

(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定:

(1)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。

(2)嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

(3)嚴(yán)禁涂改賬目。

(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。

第五章附則

第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。

[篇四:公司倉(cāng)庫(kù)管理制度]

一、防火

1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材，要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到，對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用，必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，滅火器不得對(duì)外借出，更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù)，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管，倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。

違反規(guī)定，每人每次罰款30元。

4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一造冊(cè)，建立“管理責(zé)任制”，明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人，并于每月15號(hào)例行檢查，查看滅火器內(nèi)藥品是否過(guò)期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責(zé)任人姓名，由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫(xiě)檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí)，對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí)，要樹(shù)立“預(yù)防為主”的思想，特別是倉(cāng)庫(kù)主管，要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落，及時(shí)排查火災(zāi)隱患，督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話(huà)119

二、防水防潮濕

1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶(hù)、大門(mén)、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患，應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，要求維修或防護(hù)。

2、每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨，應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度，防止雨水滲漏和門(mén)口雨水倒灌入庫(kù)。

4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí)，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

三、防盜

1、所有倉(cāng)庫(kù)，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，大門(mén)也必須落鎖，嚴(yán)禁大門(mén)敞開(kāi)而無(wú)人值守。每天下班離開(kāi)之前，必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門(mén)窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉(cāng)庫(kù)大門(mén)鑰匙，必須專(zhuān)人專(zhuān)管，即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過(guò)7天時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門(mén)粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責(zé)任，成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí)，成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門(mén)，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、防毒害

1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重要。

2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟，特別列明所用毒藥名稱(chēng)、數(shù)量、毒殺時(shí)間等，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

3、嚴(yán)禁寵物類(lèi)動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

五、防過(guò)期變質(zhì)

1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等，必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則，即先入庫(kù)的先出庫(kù)，先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù)，嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專(zhuān)人專(zhuān)庫(kù)保管，該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo)，關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決，嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過(guò)問(wèn)，并立即解決有關(guān)問(wèn)題。

3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí)，也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則，即先入庫(kù)的先發(fā)貨，生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù)，必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書(shū)面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管，請(qǐng)求處理意見(jiàn)。嚴(yán)防超過(guò)保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專(zhuān)業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。

2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。

3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

1、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門(mén)窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資，及時(shí)歸類(lèi)歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放，分區(qū)管理，分類(lèi)擺放，上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi)，同時(shí)注意預(yù)留消防通道。

第二篇工作紀(jì)律

一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開(kāi)除。

三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開(kāi)除。

四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話(huà)請(qǐng)假。

五、早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開(kāi)除。

六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi)，保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開(kāi)除。

七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。

八、下列行為，每次罰款5元:

上班聊天、干私活、頻繁接打電話(huà)、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗

第三篇業(yè)務(wù)要求之一:<成品倉(cāng)庫(kù)工作流程>

一、成品入庫(kù)操作流程:

(入庫(kù)保管1)指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車(chē)打垛，統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量，登記商品卡，填寫(xiě)入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部(晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”不用傳遞)

注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫(kù)，后填入庫(kù)單，再登記明細(xì)賬，最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕入庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中，一個(gè)保管員在車(chē)間內(nèi)，指揮成品裝車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量，并全程跟隨平板車(chē)、監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，指揮成品卸車(chē)打垛，隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。

4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后，才允許制作入庫(kù)單并記賬。

二、成品出庫(kù)操作流程:

接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車(chē)牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專(zhuān)用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)裝車(chē)數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口監(jiān)督平板車(chē)卸車(chē)，隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)卸車(chē)數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后，兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致，只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶(hù)，第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門(mén)證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符

注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；

2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中，2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí)，必須拒絕出庫(kù)作業(yè)，同時(shí)必須電話(huà)請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中，一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車(chē)轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量；另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口負(fù)責(zé)成品從平板車(chē)向運(yùn)貨汽車(chē)轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。

4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后，分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量，并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致，且與提貨人(司機(jī))完全一致后，才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。

第四篇業(yè)務(wù)要求之二:<成品倉(cāng)庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)>

第五篇業(yè)務(wù)要求之三:<材料倉(cāng)庫(kù)工作流程>

一、材料入庫(kù)流程:

供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→(質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格)→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛，隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類(lèi)匯總?cè)霂?kù)數(shù)量，填寫(xiě)“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬

注意事項(xiàng):

1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫(kù)；)

2、填寫(xiě)入庫(kù)單前，必須檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要內(nèi)容是否相符。

當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味有一項(xiàng)不符時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對(duì)于卷材和托合，當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

對(duì)于箱皮，當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后，按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。

3、材料入庫(kù)數(shù)量，必須根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收，嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收?？傮w原則是:能稱(chēng)重量的稱(chēng)重，能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù)，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對(duì)于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

4、“入庫(kù)單”的傳遞:“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞；第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì)；第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單一起)送達(dá)采購(gòu)主管；第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，保管員用于記賬、備查。

5、倉(cāng)庫(kù)主管必須注意，原材料卸車(chē)及入庫(kù)，原則上應(yīng)安排在白天進(jìn)行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車(chē)入庫(kù)工作。

二、材料出庫(kù)流程:

車(chē)間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫(xiě)領(lǐng)料單→對(duì)材料稱(chēng)重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)，材料出庫(kù)→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”

注意事項(xiàng):

1、必須按出庫(kù)流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發(fā)料。

2、特別強(qiáng)調(diào):保管員發(fā)料時(shí)，必須在現(xiàn)場(chǎng)稱(chēng)重或點(diǎn)數(shù)。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料；②保管員不看真實(shí)數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報(bào)的數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單；

3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)送達(dá)財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬；第三聯(lián)生產(chǎn)班組存

第六篇業(yè)務(wù)要求之四:<材料倉(cāng)庫(kù)工作標(biāo)準(zhǔn)>

第七篇崗位職責(zé)

一、倉(cāng)庫(kù)主管崗位職責(zé)

1、總體上對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作全面負(fù)責(zé)

2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與生產(chǎn)、供應(yīng)、銷(xiāo)售各部門(mén)之間的關(guān)系

3、負(fù)責(zé)所有搬運(yùn)工人(包括入庫(kù)工、裝車(chē)工、卸車(chē)工)的日常管理與協(xié)調(diào)

4、具體安排倉(cāng)庫(kù)裝卸車(chē)工作，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點(diǎn)、卸貨倉(cāng)位、裝卸車(chē)時(shí)間分配、搬運(yùn)工人調(diào)度、具體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等

5、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位的規(guī)劃、合理使用

6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)安全措施的落實(shí)，特別是防火滅火措施的落實(shí)

7、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員(包括所有搬運(yùn)工人)的考勤和工作紀(jì)律的落實(shí)

8、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、工作業(yè)績(jī)考核

9、負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員日常業(yè)務(wù)監(jiān)督、抽查、技術(shù)指導(dǎo)

10、負(fù)責(zé)召開(kāi)倉(cāng)庫(kù)例會(huì)、組織盤(pán)點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)值班等工作的落實(shí)

11、按財(cái)務(wù)要求配合材料會(huì)計(jì)做好材料倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤(pán)點(diǎn)工作

12、按財(cái)務(wù)要求配合銷(xiāo)售會(huì)計(jì)做好成品倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)工作、盤(pán)點(diǎn)工作

13、做好倉(cāng)庫(kù)員工思想工作，經(jīng)常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動(dòng)向

14、對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的聘用、考核、處罰、獎(jiǎng)勵(lì)、崗位變動(dòng)、解聘等事項(xiàng)提出建議，并提交財(cái)務(wù)經(jīng)理

二、保管員崗位職責(zé)

1、服從領(lǐng)導(dǎo)，遵守紀(jì)律，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公。

2、按工作流程規(guī)定，正確驗(yàn)收材料(成品)入庫(kù)，正確填寫(xiě)入庫(kù)單，正確記賬

3、按工作流程規(guī)定，正確發(fā)出材料(成品)，正確填寫(xiě)出庫(kù)單，正確記賬

4、按工作流程規(guī)定，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)和交接

5、天天打掃倉(cāng)庫(kù)，保證倉(cāng)庫(kù)干凈整潔，達(dá)到衛(wèi)生要求

6、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)，保證貨物分類(lèi)堆放，整齊美觀，收發(fā)方便

7、天天落實(shí)防火、防水、防盜、防毒害、防過(guò)期變質(zhì)等安全工作

8、嚴(yán)格遵守<倉(cāng)庫(kù)管理制度>的各種規(guī)定，遵守公司收發(fā)料(收發(fā)貨)規(guī)定，必須堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)工作原則，制止違規(guī)人員、違規(guī)行為，處罰違規(guī)人員，堅(jiān)決維護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全和公司利益

第八篇進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知

敬告:當(dāng)你準(zhǔn)備進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)時(shí)，請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真閱讀<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之規(guī)定。凡進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)者，或違規(guī)被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并接受<進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知>之一切規(guī)定。

一、原則上，任何人員未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員允許，不得擅自進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)。違者每人每次處罰50元。

二、所有進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)人員，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品，非倉(cāng)庫(kù)管理人員嚴(yán)禁隨意開(kāi)關(guān)用電設(shè)備。違者每人每次處罰100元。

三、盜竊行為認(rèn)定:成品未辦理出庫(kù)手續(xù)(即出庫(kù)單)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門(mén)，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

四、未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員允許時(shí)，任何人不得揭開(kāi)封箱條，不得撕開(kāi)包裝箱(袋)，不得觸摸搬動(dòng)成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。

五、入庫(kù)工人和裝車(chē)工人，在入庫(kù)或者裝車(chē)結(jié)束后，不得在成品庫(kù)內(nèi)閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

六、倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)可能違規(guī)的人員及行為應(yīng)立即制止；對(duì)已經(jīng)違規(guī)的人員立即處罰，對(duì)不聽(tīng)勸阻故意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員，可以加倍處罰。所有處罰以現(xiàn)金收繳送達(dá)財(cái)務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即報(bào)告行政辦公室主任，請(qǐng)保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金。

倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)以上違規(guī)行為不予制止的，或違規(guī)后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員每人每次處罰20元。

第九篇其他規(guī)定

一、倉(cāng)庫(kù)例會(huì)制度:

1、例會(huì)時(shí)間:每天晚上20點(diǎn)鐘左右，原則上為晚班發(fā)料結(jié)束后召開(kāi)

2、例會(huì)地點(diǎn):成品倉(cāng)庫(kù)

3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、基建倉(cāng)庫(kù)、勞保配件倉(cāng)庫(kù)

4、會(huì)議召集及主持人:倉(cāng)庫(kù)主管

5、例會(huì)內(nèi)容:①傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)指示要求；②總結(jié)當(dāng)天工作，表?yè)P(yáng)先進(jìn)行為，勸誡消極行為，批評(píng)錯(cuò)誤行為；③布置明天工作，包括臨時(shí)工作調(diào)整；④協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)人員及崗位工作；⑤強(qiáng)調(diào)倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律，宣揚(yáng)愛(ài)崗敬業(yè)精神；⑥傾聽(tīng)員工對(duì)于工作的意見(jiàn)、建議、呼聲，能當(dāng)場(chǎng)解決的必須當(dāng)場(chǎng)答復(fù)解決，不能當(dāng)場(chǎng)答復(fù)的必須及時(shí)向上級(jí)反映并及時(shí)把結(jié)果反饋給員工；⑦其他內(nèi)容

6、例會(huì)原則:會(huì)議時(shí)間長(zhǎng)度一般15分鐘，有話(huà)即說(shuō)，無(wú)話(huà)不說(shuō)，力求簡(jiǎn)明扼要突出重點(diǎn)，并盡量縮短會(huì)議時(shí)間。

二、成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度:

1、對(duì)晚班的界定:所謂晚班時(shí)間，即為當(dāng)天的19:00點(diǎn)鐘——次日的7:00點(diǎn)鐘之間的時(shí)間間隔。所以，該時(shí)間段的生產(chǎn)領(lǐng)料應(yīng)歸屬為當(dāng)天領(lǐng)料，而不應(yīng)該歸屬為次日領(lǐng)料，該時(shí)間段的完工成品(即便真正的入庫(kù)時(shí)間拖延到第二天7點(diǎn)以后)也應(yīng)該歸屬當(dāng)天。也就是說(shuō)，不能因?yàn)樵摃r(shí)間段跨越了午夜0:00點(diǎn)鐘而將領(lǐng)料或成品歸屬到第二天。

2、日盤(pán)點(diǎn)及交接班制度:即成品庫(kù)保管員每天自己組織盤(pán)點(diǎn)并交接。

1)盤(pán)點(diǎn)交接流程:交接雙方共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物→制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、盤(pán)點(diǎn)交接表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤(pán)點(diǎn)交接表”。

2)成品庫(kù)交接班，必須按上述流程規(guī)定的順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)。

3)交接時(shí)間:每天必須盤(pán)點(diǎn)交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫(kù)工作，盤(pán)點(diǎn)交接應(yīng)盡量在成品庫(kù)沒(méi)有出入庫(kù)業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行；

4)盤(pán)點(diǎn)交接必須條件:①必須發(fā)貨和入庫(kù)保管雙方同時(shí)參加盤(pán)點(diǎn)；②雙方必須在盤(pán)點(diǎn)表上共同簽名確認(rèn)。

5)早班交接盤(pán)點(diǎn):每天早班入庫(kù)結(jié)束后對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，套用復(fù)寫(xiě)紙制作一式三份的早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下，雙方簽名，完成交接；盤(pán)點(diǎn)表一份倉(cāng)庫(kù)留存，另兩份分別送達(dá)業(yè)務(wù)部和財(cái)務(wù)部。

6)晚班交接盤(pán)點(diǎn):晚班交接只需填制一份晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”，留存?zhèn)}庫(kù)即可。

3、周盤(pán)點(diǎn):即銷(xiāo)售會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。每個(gè)星期三上午9:30點(diǎn)鐘左右，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)(或與銷(xiāo)售主管一起)對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)一次；

4、月盤(pán)點(diǎn):即每月第一天上午9:30點(diǎn)鐘左右，由銷(xiāo)售會(huì)計(jì)對(duì)上月最后一天庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。

5、盤(pán)點(diǎn)表:所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，必須制作成盤(pán)點(diǎn)表。

對(duì)于日盤(pán)點(diǎn)表，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)主要核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

對(duì)于周盤(pán)點(diǎn)表和月盤(pán)點(diǎn)表，銷(xiāo)售會(huì)計(jì)不僅要核對(duì)會(huì)計(jì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)自盤(pán)數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對(duì)所有盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬是否有差異。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時(shí)，必須立即復(fù)查盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)并查找原因，必須將詳細(xì)情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。嚴(yán)禁隱瞞差異。

三、成品庫(kù)損失賠償規(guī)定:

1、意外損失:是指被盜、火災(zāi)、雨水災(zāi)害等。凡屬個(gè)人主觀過(guò)失、工作失職原因造成的損失，對(duì)直接責(zé)任人處罰100元，對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管處罰50元。

2、丟貨損失:是指日常盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧。5件以?xún)?nèi)的丟貨損失，由直接責(zé)任人賠償；超過(guò)5件的部分，個(gè)人負(fù)擔(dān)損失的40%

四、原材料倉(cāng)庫(kù)值班制度

1、中午值班:每天中午11:30——14:00點(diǎn)鐘，原材料倉(cāng)庫(kù)硬性停止一切入庫(kù)作業(yè)，僅僅留下一人值班，主要負(fù)責(zé)車(chē)間少量補(bǔ)充領(lǐng)料，其他人員中午休息。

2、夜班值班:在每晚車(chē)間大規(guī)模領(lǐng)料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)安排一人開(kāi)始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車(chē)及入庫(kù)。

3、注意事項(xiàng):倉(cāng)庫(kù)主管要根據(jù)實(shí)際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應(yīng)盡量保持相對(duì)穩(wěn)定化，不要在短期內(nèi)隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹(jǐn)防沖突。

五、原材料盤(pán)點(diǎn)制度

1、月盤(pán)點(diǎn):以“抽查盤(pán)點(diǎn)”為主，即在每月1——3日對(duì)上月原材料抽查盤(pán)點(diǎn)。

重點(diǎn)抽查范圍是:收料、發(fā)料非常頻繁的材料品種；剛?cè)肼毜谋９軉T所管理的材料品種；本月出錯(cuò)頻率比較高的保管員所管理的材料品種；上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

2、季度()盤(pán)點(diǎn):在每個(gè)季度最后一個(gè)月份，實(shí)施材料倉(cāng)庫(kù)整體盤(pán)點(diǎn)。所有的材料都將被仔細(xì)地盤(pán)點(diǎn)清查一遍。

3、盤(pán)點(diǎn)工作組織:原材料盤(pán)點(diǎn)，應(yīng)在財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)牽頭組織，與倉(cāng)庫(kù)主管共同負(fù)責(zé)實(shí)施。

成本會(huì)計(jì)(材料會(huì)計(jì))必須事先制定盤(pán)點(diǎn)方案，包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、記賬人員、搬運(yùn)人員、分組情況、材料品種、注意事項(xiàng)、盤(pán)點(diǎn)要求等等，與倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)商，與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)后，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、盤(pán)點(diǎn)表:盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在電腦里制作盤(pán)點(diǎn)表，并及時(shí)提請(qǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。

六、處罰

<倉(cāng)庫(kù)管理制度>各條各項(xiàng)有處罰標(biāo)準(zhǔn)的從其標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)處罰標(biāo)準(zhǔn)的，每違反一項(xiàng)，每人每次處罰10元。

第十篇補(bǔ)充規(guī)定

一、對(duì)原<倉(cāng)庫(kù)管理制度>部分條款的更改:

l“材料倉(cāng)庫(kù)中午值班”的更改:材料倉(cāng)庫(kù)中午11:30——14:00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時(shí)間段內(nèi)剛剛運(yùn)達(dá)公司的材料不安排卸車(chē)。但是，在中午11:30之前已經(jīng)開(kāi)始卸貨并且在中午11:30尚未結(jié)束時(shí)，有關(guān)保管員必須堅(jiān)守崗位驗(yàn)收入庫(kù)，但倉(cāng)庫(kù)主管必須安排該保管員免費(fèi)午餐。

二、材料驗(yàn)收入庫(kù)的補(bǔ)充規(guī)定:

1)材料需要驗(yàn)收入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)主管必須首先通知質(zhì)檢員在限定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。

2)保管員驗(yàn)收材料時(shí)，只對(duì)入庫(kù)材料的數(shù)量負(fù)責(zé)；質(zhì)檢員檢驗(yàn)材料時(shí)，僅對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。邊質(zhì)檢，邊入庫(kù)。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，有權(quán)隨時(shí)要求保管員停止入庫(kù)，保管員必須配合。

3)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)操作。也就是說(shuō)，沒(méi)有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗(yàn)收入庫(kù)。

“隨貨單”包括正式的和臨時(shí)的兩種樣式，由保管員收?qǐng)?zhí)并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。正式“隨貨單”應(yīng)該是供應(yīng)商提供的，要求顯示材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、單位公章。臨時(shí)“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫(xiě)，要求顯示材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商名稱(chēng)。

4)入庫(kù)單上必須分別列出合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個(gè)，爛箱1個(gè)，濕箱6個(gè)。保管員傳遞入庫(kù)單時(shí)，應(yīng)主動(dòng)給會(huì)計(jì)解釋造成不合格品的原因或責(zé)任。

5)關(guān)于材料卸車(chē)時(shí)間:在冬季，16:30之后到達(dá)公司的箱皮不安排卸車(chē)；17:30之后到達(dá)公司的卷材不安排卸車(chē)。其他材料，原則上在17:00之后到達(dá)公司的不安排卸車(chē)，但具體是否卸車(chē)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)實(shí)際情況靈活掌握。

6)原料卸車(chē)沖突的解決:當(dāng)成品裝車(chē)、成品入庫(kù)、原料卸車(chē)在時(shí)間上或人員方面出現(xiàn)沖突時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車(chē)，其次保障成品入庫(kù)，最后安排原料卸車(chē)。嚴(yán)禁首先安排卸車(chē)。

7)嚴(yán)禁強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車(chē)、入庫(kù)、裝車(chē)。保管員是倉(cāng)庫(kù)管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)、強(qiáng)制調(diào)用保管員卸車(chē)、入庫(kù)、裝車(chē)。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車(chē)、入庫(kù)、裝車(chē)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管方可調(diào)動(dòng)參加卸車(chē)、入庫(kù)、裝車(chē)。

為保證教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)好學(xué)校的財(cái)產(chǎn)不受損失，特制定以下安全防范措施:

一、網(wǎng)絡(luò)安全措施

1、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)中心，非管理人員不得入內(nèi)。

2、網(wǎng)絡(luò)管理人員要做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，建立設(shè)備運(yùn)行日志和故障記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，通訊線(xiàn)路的暢通。

3、路由器、交換機(jī)、服務(wù)器、防火墻等必須設(shè)置密碼，專(zhuān)人管理嚴(yán)格保密。除機(jī)房管理人員以外其他人員不許操作網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

4、做好網(wǎng)絡(luò)安全防范工作，對(duì)網(wǎng)管中心的計(jì)算機(jī)設(shè)備要定期查毒和殺毒，并指導(dǎo)老師和各科室定期查殺病毒。

(a)做好數(shù)據(jù)的備份，在系統(tǒng)遭到破壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，減少損失。

(b)機(jī)房管理人員要做好機(jī)房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機(jī)房有良好的工作環(huán)境。

(c)建立情況匯報(bào)制度，對(duì)于重大事故要及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和市教育局匯報(bào)。

二、微機(jī)教室

1、微機(jī)教室要裝配調(diào)溫、調(diào)濕設(shè)備，保持良好的室內(nèi)溫度(計(jì)算機(jī)運(yùn)行時(shí)一般保持在20至25℃，非運(yùn)行時(shí)保持14至30℃)和濕度(運(yùn)行時(shí):相對(duì)濕度40-70%非冷凝)。

2、微機(jī)教室內(nèi)不許飲食和吸煙，嚴(yán)禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強(qiáng)腐蝕性物品、強(qiáng)氧化性物品、強(qiáng)磁場(chǎng)物品、放射性物品和染有計(jì)算機(jī)病毒的軟件帶入計(jì)算機(jī)室。

3、管理教師要做好微機(jī)教室衛(wèi)生、安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)工作，熟悉防火等有關(guān)器材的使用，經(jīng)常檢查安全措施的落實(shí)情況。

4、建立使用登記制度，建立設(shè)備維修檔案。

5、使用機(jī)房的老師要教育學(xué)生正確使用設(shè)備，保證學(xué)生上機(jī)的安全，發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時(shí)報(bào)告處理。

6、離開(kāi)教室以前要檢查總電源、窗戶(hù)、鎖好門(mén)。

三、電教設(shè)備

1、電教設(shè)備包括:專(zhuān)用教室、閉路電視系統(tǒng)、錄像編輯系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備、錄音機(jī)、投影機(jī)等。

2、做好設(shè)備的登記入帳制度，專(zhuān)人專(zhuān)管。

3、堅(jiān)持有關(guān)的管理和借用制度，教學(xué)設(shè)備一律不得挪作他用，不外借。

4、嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備。

5、定期檢查和維護(hù)設(shè)備，保證設(shè)備的正常使用。

6、電教室工作人員要各負(fù)其責(zé)，管理好各種設(shè)備，不得擅離職守

7、各種設(shè)備使用完畢，要及時(shí)關(guān)閉電源。

8、離開(kāi)電教室要及時(shí)關(guān)好窗戶(hù)，鎖好大門(mén)，晚上鎖好樓門(mén)。

9、電教組全體人員都要學(xué)會(huì)使用滅火器材，定期檢查消防設(shè)備，及時(shí)更新。

10、發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時(shí)報(bào)告，采取措施