第一篇：2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告大全
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
（米易縣城市管理局）
一、基本情況
按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號(hào)文件要求，將城市管理職能從規(guī)劃和建設(shè)管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔(dān)城市管理職能，為縣府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城市監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)股、綠化股和市設(shè)施維護(hù)股。主要負(fù)責(zé)城市市容市貌監(jiān)察、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管護(hù)、市公共設(shè)施維護(hù)管理及供水、供氣等城市公用事業(yè)監(jiān)管。我局經(jīng)縣辦編辦核定事業(yè)編制 27 名，其中全額撥款事業(yè)編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為 5 個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長(zhǎng) 1名，副局長(zhǎng) 2 名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 6 名。2009 年轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。我局現(xiàn)實(shí)有人數(shù) 161 人，其中：參照公務(wù)員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財(cái)補(bǔ)助人員 134 人，退休人員 9人。
二、財(cái)政資金收支情況
2017年 全 年經(jīng)費(fèi) 預(yù) 算 收 入 4821.06萬(wàn) 元，全 年 經(jīng) 費(fèi) 支 出4761.06萬(wàn)元。當(dāng)年經(jīng)費(fèi)結(jié)余60.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
2017年米易縣城市管理局收入預(yù)算總額為838.68萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入838.68萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算838.68萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬(wàn)元，住房保障支出19.06萬(wàn)元。
米易縣城市管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。
基本支出251.04萬(wàn)元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目支出587.64萬(wàn)元，是用于保障垃圾清運(yùn)、城市監(jiān)察、市政設(shè)施維護(hù)等特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的年度項(xiàng)目支出等。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及單位離退休人員支出。
3、住房保障支出19.06萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
2017年財(cái)政追加預(yù)算資金3982.38萬(wàn)元。
（二）執(zhí)行管理情況。
2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4821.06萬(wàn)元（包括公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.03萬(wàn)元，政府性基金撥款收入3843.03萬(wàn)元），無(wú)事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.55萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬(wàn)元，住房保障支出19.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬(wàn)元。
米易縣城管局財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣城市管理發(fā)展相關(guān)工作。
基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出，是用于保障米易縣城管局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.55萬(wàn)元，主要用于全局退休人員退休費(fèi)、退休人員福利費(fèi)等支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬(wàn)元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險(xiǎn)、津貼補(bǔ)貼以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。
3、住房保障支出19.86萬(wàn)元，主要用于為職工（主要是在編在冊(cè)職工）繳納住房公積金及住房補(bǔ)貼。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
我局2016年及2017年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2、公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元,較2016年決算數(shù)下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區(qū)城管部門(mén)到我縣參觀學(xué)習(xí)、考察城市管理工作經(jīng)驗(yàn)的人數(shù)較上年有所增加。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省內(nèi)各市、縣城管部門(mén)到我縣考察學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗(yàn)等接待用餐費(fèi)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，92人，共計(jì) 支出0.90萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：2017年1月16日，內(nèi)江市城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)垃圾處理費(fèi)收取經(jīng)驗(yàn)共11人，接待費(fèi)1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學(xué)習(xí)國(guó)家園林縣城創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)一行8人，接待費(fèi)980元；2月23日，內(nèi)江市園林局到縣考察學(xué)習(xí)城市園林綠化先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)一行12人，接待費(fèi)1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學(xué)習(xí)園林植物修枝整形一行8人，接待費(fèi)980元； 3月21日，攀枝花市仁和區(qū)城管局到縣交流學(xué)習(xí)園林綠化管理一行7人，接待費(fèi)820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學(xué)習(xí)環(huán)境治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)一行24人，接待費(fèi)3160元；6月2日，夾江縣城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)市容秩序等一行22人，接待費(fèi)201.2元。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98元,較2016年決算數(shù)2.33萬(wàn)元下降99.58%，主要原因是公務(wù)用車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
（三）綜合管理情況。
2017年我局按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的收費(fèi)項(xiàng)目主要有：占道費(fèi)、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)及污水處理費(fèi)。同時(shí)我局按照有關(guān)要求進(jìn)行了財(cái)政預(yù)、決算公開(kāi)，開(kāi)展了財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)，并依法接受財(cái)政監(jiān)督。
（四）整體績(jī)效。
2017年，是米易縣“基礎(chǔ)提升年”，是“城管執(zhí)法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大和習(xí)總書(shū)記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細(xì)化管理和推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目為目標(biāo)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，不斷創(chuàng)新工作方式，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、新成效，全力做好“陽(yáng)光”篇章。
全年完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%，密閉清運(yùn)率達(dá)100%，城區(qū)道路機(jī)械化清掃程度達(dá)90%，城市生活污水集中處理率達(dá)86.3%，亮燈率達(dá)98%，市政設(shè)施完好率達(dá)97.3%。
1、從嚴(yán)從實(shí)抓基礎(chǔ)工作質(zhì)量
過(guò)去的一年，面對(duì)城市管理新常態(tài)，繼續(xù)強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)、綠化市場(chǎng)化運(yùn)作，努力改善市政基礎(chǔ)設(shè)施和提升市容市貌，狠抓黨的建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，使各項(xiàng)基礎(chǔ)工作取得了一定成效。
2、齊心協(xié)力抓重點(diǎn)工作推進(jìn)
圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出重點(diǎn)，以高度的責(zé)任感和強(qiáng)烈的全局意識(shí)，扎實(shí)有效推進(jìn)，迅速落實(shí)，形成千斤重?fù)?dān)大家挑、齊心協(xié)力抓落實(shí)的工作格局。
一是全省園林工作會(huì)在米易勝利召開(kāi)，國(guó)家級(jí)園林縣城成功創(chuàng)建。按照四川省住建廳關(guān)于召開(kāi)《2017年全省城市園林綠化工作會(huì)的通知》相關(guān)安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會(huì)在米易縣召開(kāi)。由我局協(xié)助省廳進(jìn)行會(huì)議報(bào)到工作、制作會(huì)議指南、負(fù)責(zé)制作參會(huì)人員入場(chǎng)牌、會(huì)議資料印制及裝袋、初步擬定現(xiàn)場(chǎng)參觀線路、協(xié)助進(jìn)行會(huì)務(wù)工作、負(fù)責(zé)城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細(xì)化管理與養(yǎng)護(hù)PPT。負(fù)責(zé)會(huì)議期間城區(qū)園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會(huì)議在米易縣召開(kāi)，也是創(chuàng)建國(guó)家園林縣城初審，是對(duì)我縣創(chuàng)園工作的督促和推進(jìn)。在推進(jìn)生態(tài)建設(shè)、改 善人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于命名2017年國(guó)家園林城市的通報(bào)》（建城〔2017〕225號(hào)）文件，米易縣正式創(chuàng)建為國(guó)家園林縣城。
二是2017年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工程。睿龍花園西側(cè)邊坡治理工程施工招標(biāo)已掛網(wǎng)；撒蓮鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目正納入土地調(diào)規(guī)；2017年新型城鎮(zhèn)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金已落實(shí)，正在申請(qǐng)撥付。
三是旅游公廁增設(shè)工程。正在進(jìn)行圖紙審查工作。
四是米易縣舊城區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程。正在進(jìn)行財(cái)評(píng)。五是城市亮化升級(jí)和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設(shè)計(jì)、財(cái)評(píng)、立項(xiàng)以及掛網(wǎng)招標(biāo)等工作。
六是數(shù)字化城管。正在試運(yùn)行階段。
七是“三爭(zhēng)”工作。爭(zhēng)取資金1580萬(wàn)元，其中480萬(wàn)元垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)已全部于年底前撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。水街管網(wǎng)建設(shè)資金40萬(wàn)元已撥付國(guó)投公司，垃圾中轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元因年底前尚未實(shí)施完成，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。
八是米易縣城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。初步選址確定，擬定實(shí)地考察學(xué)習(xí)計(jì)劃。
九是米易縣生活垃圾場(chǎng)。已完成新建生活垃圾處理場(chǎng)擬建位置1:500地形測(cè)繪及基本農(nóng)田、林權(quán)區(qū)域的核實(shí)。正在推進(jìn)地質(zhì)勘查等前期工作。
十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹(shù)狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統(tǒng)新一輪運(yùn)行維護(hù)。已完成方案設(shè)計(jì)，正 報(bào)送政府常務(wù)會(huì)審議。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
隨著我縣城市建設(shè)不斷加快，城區(qū)面積不斷擴(kuò)展，城市內(nèi)涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強(qiáng)，城市管理所面對(duì)的部件也在質(zhì)和量上發(fā)生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長(zhǎng)的物資文化和精神文化的需求，需要政府進(jìn)一步加大重視程度，希望財(cái)政一如繼往加強(qiáng)資金保障。
第二篇：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
（篇一）
市財(cái)政局：
根據(jù)《**市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展**市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績(jī)〔**〕41號(hào)）文件要求，我局組織人員對(duì)**年部門(mén)整體運(yùn)行及支出情況進(jìn)行了自查自評(píng)，并對(duì)照部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評(píng)分，此次自評(píng)包含林業(yè)局機(jī)關(guān)及中坡國(guó)家森林公園、林調(diào)院、瀘陽(yáng)林場(chǎng)三個(gè)二級(jí)預(yù)算單位（瀘陽(yáng)林場(chǎng)為**年新增預(yù)算單位）。自評(píng)得分97分?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。
一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)基本情況
1.人員機(jī)構(gòu)
編制數(shù)546人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)343人），**年實(shí)際在職人數(shù)429人。特別說(shuō)明：①?zèng)Q算報(bào)表的編制數(shù)為440人，與此次績(jī)效統(tǒng)計(jì)的實(shí)際編制數(shù)不相符，原因是因?yàn)橹衅聡?guó)家森林公園只填報(bào)了財(cái)政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽(yáng)林場(chǎng)將原自收自支編制和后來(lái)財(cái)政核定的財(cái)政撥款數(shù)全部填進(jìn)報(bào)表；
②決算報(bào)表的實(shí)際在職人數(shù)與此次績(jī)效統(tǒng)計(jì)的在職人數(shù)不相符，原因是報(bào)表填報(bào)的447人包含了借聘用人員和臨時(shí)工。為此，此次績(jī)效自評(píng)統(tǒng)一口徑，其中：
（1）林業(yè)局（機(jī)關(guān)）屬全額撥款行政單位，行政級(jí)別正處級(jí)，轄7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務(wù)科(法制科)、野生動(dòng)植物保護(hù)科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、人事科）以及機(jī)關(guān)黨委、11個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經(jīng)濟(jì)林服務(wù)站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓(xùn)練班、市林木種苗管理站、市國(guó)有林場(chǎng)管理站、市森林病蟲(chóng)害防治保護(hù)站、市林業(yè)改革試驗(yàn)區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項(xiàng)目辦公室、市人民政府山林權(quán)屬糾紛調(diào)處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機(jī)關(guān)工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實(shí)有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機(jī)關(guān)工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。
下屬的獨(dú)立核算的二級(jí)單位有9個(gè)，其中全額撥款單位有2個(gè)：森林公安局、林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院；
差額撥款財(cái)政補(bǔ)助單位1個(gè)：湖南省中坡國(guó)家森林公園管理處（副處級(jí)）、自收自支事業(yè)單位2個(gè)：瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)、林業(yè)開(kāi)發(fā)公司；
企業(yè)4個(gè)：五溪林場(chǎng)、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設(shè)投資有限公司。
（2）湖南中坡國(guó)家森林公園管理處（市林業(yè)科學(xué)研究所、市中坡風(fēng)景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財(cái)政撥款編制數(shù)138人），年末實(shí)有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。
（3）**市林業(yè)調(diào)查設(shè)計(jì)院事業(yè)編制26人，年末實(shí)有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。
（4）**市瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)事業(yè)編制258人（其中財(cái)政撥款編制數(shù)92人），年末實(shí)有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。
2.單位主要職能
（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的政策措施并組織實(shí)施；
擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；
（2）承擔(dān)推進(jìn)各項(xiàng)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)的合法權(quán)益。擬訂我市集體林權(quán)制度等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。
（3）制定實(shí)施植樹(shù)造林、封山育林等方面的營(yíng)造林計(jì)劃和規(guī)劃，組織開(kāi)展植樹(shù)造林、封山育林；
指導(dǎo)各類商品林、風(fēng)景林和花卉的培育；
指導(dǎo)林木種子采集、儲(chǔ)藏和繁育、質(zhì)量監(jiān)測(cè)；
組織實(shí)施全市營(yíng)造林工作檢查驗(yàn)收；
指導(dǎo)山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)，承擔(dān)油茶等經(jīng)濟(jì)林的培育和開(kāi)發(fā)利用。
（4）組織指導(dǎo)森林資源的管理，森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；
審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸、經(jīng)營(yíng)與加工；
指導(dǎo)有關(guān)基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
（5）組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對(duì)依法征、占用林地進(jìn)行審核，監(jiān)督林地開(kāi)發(fā)利用工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)山林權(quán)屬糾紛；
（6）組織、監(jiān)督指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁殖、棲息地恢復(fù)發(fā)展；
監(jiān)督管理全市陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)其專用標(biāo)識(shí)、疫源疫病監(jiān)測(cè)；
在國(guó)家自然保護(hù)區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，組織指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)管理；
組織、協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作；
協(xié)調(diào)全市野生動(dòng)植物的重大違法性案件查處。
（7）組織全市林業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃、資金的申報(bào)與實(shí)施；
管理市級(jí)林業(yè)資金；
監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；
監(jiān)督審核重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及資金管理；
研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策建議；
監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；
組織指導(dǎo)全市林業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；
（8）制定全省林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。組織指導(dǎo)全市林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。
（9）組織開(kāi)展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；
指導(dǎo)和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；
承辦行政訴訟、行政復(fù)議工作；
負(fù)責(zé)林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓(xùn)和執(zhí)法證的管理；
負(fù)責(zé)規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；
負(fù)責(zé)市級(jí)重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；
負(fù)責(zé)依法行政考核評(píng)議工作，制訂行政檢查計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
（10）組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲(chóng)害防治檢疫工作。
（11）組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；
（12）負(fù)責(zé)森林資源、野生動(dòng)植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查檢測(cè)和評(píng)價(jià)；
森林分類區(qū)劃界定；
占用征收林地可行性報(bào)告編制；
森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查；
實(shí)施方案編制；
林業(yè)專項(xiàng)核查；
林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查；
營(yíng)造林規(guī)劃設(shè)計(jì)；
林業(yè)數(shù)表編制；
國(guó)家、地方或行業(yè)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定；
司法鑒定。
（13）負(fù)責(zé)中坡國(guó)家森林公園、瀘陽(yáng)國(guó)有林場(chǎng)的森林資源保護(hù)、管理；
對(duì)轄區(qū)內(nèi)公益林進(jìn)行管護(hù)，發(fā)展林業(yè)科學(xué)研究，發(fā)展本級(jí)林業(yè)生產(chǎn)。
（14）承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
3.**年承擔(dān)全市林業(yè)重點(diǎn)工作計(jì)劃
（1）速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目，投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬(wàn)畝。
（2）木本油料林基地建設(shè)項(xiàng)目，投資9525萬(wàn)元，新造木本油料林2.02萬(wàn)畝、撫育改造3.15萬(wàn)畝。
（3）重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，投資5000萬(wàn)元，裸露山地復(fù)綠2.5萬(wàn)畝。
（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，投資6000萬(wàn)元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個(gè)，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬(wàn)畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。
（5）千萬(wàn)畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬(wàn)畝，森林覆蓋率增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。
（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
**年，**市林業(yè)局本級(jí)總收入為8113萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入6467.7萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入321.3萬(wàn)元、其他收入1324萬(wàn)元。總支出為9044.88萬(wàn)元，其中“基本支出”5348.24元、“項(xiàng)目支出”3404.87萬(wàn)元、“經(jīng)營(yíng)支出”291.77萬(wàn)元?！盎局С觥焙怂愕闹饕獌?nèi)容是人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、臨時(shí)工工資以及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的商品和服務(wù)支出；
“項(xiàng)目支出”核算內(nèi)容有完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲(chóng)防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒(méi)款的專項(xiàng)返還、中坡公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等?！敖?jīng)營(yíng)支出”主要是中坡公園苗木經(jīng)營(yíng)支出。當(dāng)年支出不足全部是用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金來(lái)彌補(bǔ)。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
**年全年“基本支出”5348.24萬(wàn)元，全年基本“公用經(jīng)費(fèi)”支出469.29萬(wàn)元，其中“三公經(jīng)費(fèi)”支出116.11萬(wàn)元（其中：公車運(yùn)行77.4萬(wàn)元、出國(guó)經(jīng)費(fèi)3.25萬(wàn)元、公務(wù)接待35.46萬(wàn)元）。雖然今年的部門(mén)整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽(yáng)林場(chǎng)”一個(gè)單位，但“公用經(jīng)費(fèi)”總數(shù)469.29萬(wàn)元較**年決算數(shù)550.84萬(wàn)元壓縮了14.8%；
“三公經(jīng)費(fèi)”116.11萬(wàn)元較**年決算數(shù)124.548萬(wàn)元壓縮了6.7%。其中：公務(wù)接待費(fèi)由**年的50.22萬(wàn)元降至35.46萬(wàn)元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約工作的有關(guān)精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”的要求，嚴(yán)格控制單位行政運(yùn)行基本支出，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，有效地降低了行政成本。**年部門(mén)決算、**年部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、專項(xiàng)資金和部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)按市財(cái)政規(guī)定及時(shí)規(guī)范完成地進(jìn)行了申報(bào)，并在政府和部門(mén)政務(wù)網(wǎng)上進(jìn)行了公開(kāi)。結(jié)合市委巡察反饋意見(jiàn)，認(rèn)真落實(shí)整改，進(jìn)一步修改完善了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關(guān)處罰。
政府采購(gòu)金額說(shuō)明：**年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為121.22萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為116.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為96.3%，計(jì)滿分。而**年部門(mén)決算報(bào)表反映的政府采購(gòu)金額為144.75萬(wàn)元，差額28.01萬(wàn)元系市林調(diào)院報(bào)表填報(bào)錯(cuò)誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在建工程借款28.01萬(wàn)元填列在政府實(shí)際采購(gòu)欄目，造成與實(shí)際采購(gòu)金額不符，在此特別說(shuō)明。
（二）項(xiàng)目支出
我市作為全省重點(diǎn)林區(qū)，市級(jí)林業(yè)部門(mén)承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)、生態(tài)扶貧、森林資源保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點(diǎn)、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國(guó)家森林公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及市委、市政府安排的各項(xiàng)重點(diǎn)工作，工作任務(wù)重,**年市本級(jí)完成各項(xiàng)林業(yè)專項(xiàng)工作而開(kāi)支的項(xiàng)目支出3404.87萬(wàn)元（其中市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金565.35萬(wàn)元，詳見(jiàn)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告），其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)562.43萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出主要包含了泰格林紙罰沒(méi)收入返還，以及全市林權(quán)制度改革、森林資源管理和監(jiān)測(cè)、林業(yè)項(xiàng)目的可研、申報(bào)和銜接、林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、中坡國(guó)家森林公園生產(chǎn)性及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
三、部門(mén)整體運(yùn)行及專項(xiàng)組織實(shí)施情況
1.完善制度，規(guī)范管理
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點(diǎn)工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實(shí)上級(jí)方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目支出管理制度》、《局機(jī)關(guān)一般基建項(xiàng)目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項(xiàng)事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（懷林〔**〕70號(hào)）、《公務(wù)接待制度》、《公車管理制度》，對(duì)單位行政運(yùn)行、內(nèi)部控制、會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等按政策新規(guī)進(jìn)行了修訂和細(xì)化。
2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出
（1）公款出國(guó)（境）費(fèi)：全年因公出國(guó)出境費(fèi)用支出3.25萬(wàn)元，支出在預(yù)算之內(nèi)。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：嚴(yán)格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務(wù)用車一律實(shí)行派車登記制，單位所有公車實(shí)行定點(diǎn)維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)制度，如實(shí)登記上報(bào)公務(wù)車輛情況，嚴(yán)禁公車私用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定。
（3）公務(wù)接待費(fèi)用：公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“三定”、“四不準(zhǔn)”制度，嚴(yán)格接待審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、杜絕大吃大喝及高消費(fèi)娛樂(lè)，接待總額嚴(yán)格控制在市紀(jì)委、市財(cái)政下達(dá)的厲行節(jié)約預(yù)算指標(biāo)之內(nèi)。
（4）公務(wù)卡使用情況符合相關(guān)規(guī)定
公務(wù)卡使用按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費(fèi)用開(kāi)支全部用公務(wù)卡結(jié)算。
3.完善監(jiān)管，建立長(zhǎng)效機(jī)制
（1）提高全局意識(shí)。自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強(qiáng)厲行節(jié)約、減少行政成本的意識(shí)，強(qiáng)化危機(jī)感和責(zé)任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點(diǎn)一滴做起。
（2）加強(qiáng)對(duì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的管理。按要求盡量精簡(jiǎn)會(huì)議，控制會(huì)議時(shí)間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機(jī)關(guān)會(huì)議室，盡量召開(kāi)電視電話會(huì)議，使用多媒體，會(huì)議歸口管理，會(huì)期不超過(guò)半天，會(huì)議的人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
（3）加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)及差旅費(fèi)的審批管理。嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，控制出市參加會(huì)議、培訓(xùn)的人數(shù)；
實(shí)施出差申報(bào)層層審批制，從嚴(yán)審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)禁無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，工作要有計(jì)劃，除特辦急辦的事項(xiàng)外，盡量將需要出差的事項(xiàng)整合辦理。
（4）加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理、用油等行為；
因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。
（5）控制公務(wù)接待費(fèi)用。所有接待實(shí)行公函接待和審批制，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴(yán)禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負(fù)責(zé)不定期督查，堅(jiān)持“務(wù)實(shí)節(jié)儉、高效透明、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、有利公務(wù)”的原則，嚴(yán)禁大吃大喝、鋪張浪費(fèi)。
（6）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。機(jī)關(guān)基建項(xiàng)目及大額專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、設(shè)備購(gòu)置一律經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定，并按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，耗材及辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。
（7）全力推行網(wǎng)絡(luò)無(wú)紙化辦公，減少紙張使用。
（8）加強(qiáng)用電管理。對(duì)空調(diào)、照明等進(jìn)行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機(jī)關(guān)烤火器及火箱全部取締。
四、資產(chǎn)管理情況
單位制定了詳細(xì)的資產(chǎn)管理辦法，對(duì)資產(chǎn)申購(gòu)、采購(gòu)、分配、保管、處置以及責(zé)任賠償?shù)燃?xì)則進(jìn)行規(guī)定，資產(chǎn)配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開(kāi)支、從嚴(yán)控制、調(diào)劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》（懷財(cái)資〔**〕154號(hào)）有關(guān)規(guī)定，并完善了資產(chǎn)申購(gòu)審批程序，確定了購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)。凡是符合政府采購(gòu)要求的資產(chǎn)及物品均按政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，擅自采購(gòu)的單位不予報(bào)銷任何費(fèi)用。同時(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，組織各科（室、站）定期對(duì)所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，明確相應(yīng)的責(zé)任人。辦公室明確專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理，**年我們對(duì)全局的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清理，按財(cái)政規(guī)定的程序報(bào)批核銷報(bào)廢資產(chǎn)136萬(wàn)元，同時(shí)，對(duì)資產(chǎn)不明流失的，督促相關(guān)人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
**年，市林業(yè)局認(rèn)真貫徹落實(shí)市第五次黨代會(huì)精神，圍繞“一極兩帶”和“一個(gè)中心，四個(gè)**”重大戰(zhàn)略目標(biāo)，積極服務(wù)市委、市政府脫貧攻堅(jiān)、中央環(huán)保督查、自然資源資產(chǎn)審計(jì)、高鐵片區(qū)開(kāi)發(fā)、懷邵衡鐵路建設(shè)、“河長(zhǎng)制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進(jìn)生態(tài)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，市人大工作評(píng)議獲滿意單位稱號(hào)，巡察問(wèn)題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%；
活立木蓄積量達(dá)8713萬(wàn)立方米；
林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)373.4億元，同比增長(zhǎng)12.14%，林業(yè)建設(shè)取得了較好成效。
（一）抓生態(tài)提質(zhì)，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)
1.實(shí)施四大工程，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作重點(diǎn)抓好“農(nóng)產(chǎn)品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質(zhì)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、裸露山地治理為重點(diǎn)，組織實(shí)施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復(fù)綠四大生態(tài)建設(shè)工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬(wàn)畝，栽植樹(shù)木近5億株。
2.建設(shè)“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點(diǎn)。**年，全市累計(jì)投入各類建設(shè)資金近1.2億元，對(duì)森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)實(shí)施生態(tài)保護(hù)和修復(fù)，新增麻陽(yáng)錦江、中方舞水2個(gè)國(guó)家濕地公園和溆浦國(guó)家森林公園，全市“國(guó)字號(hào)”林業(yè)生態(tài)建設(shè)陣地達(dá)到16處。同時(shí)，進(jìn)一步加快林場(chǎng)職能轉(zhuǎn)變，以林場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，森林資源培育和保護(hù)，森林景觀質(zhì)量提升為重點(diǎn)，積極推進(jìn)靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級(jí)秀美林場(chǎng)創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國(guó)家和省級(jí)森林康養(yǎng)基地建設(shè)，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點(diǎn)。
（二）抓改革創(chuàng)新，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展動(dòng)能
**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點(diǎn)改革項(xiàng)目這一重要契機(jī)，報(bào)請(qǐng)市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)高位推進(jìn)林改工作。圍繞構(gòu)建“三機(jī)制一體系”改革目標(biāo)，由市領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，組成專門(mén)工作班子進(jìn)行重點(diǎn)突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》和《關(guān)于切實(shí)做好集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)17件實(shí)事的通知》，組織召開(kāi)了全市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，進(jìn)一步細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，有力地推進(jìn)改革工作。國(guó)家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范工作推進(jìn)會(huì)上作典型發(fā)言，并在《國(guó)家林業(yè)局改革通報(bào)》和《集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)實(shí)踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)推介。
（三）抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展實(shí)力
1.以基地為抓手壯大一產(chǎn)業(yè)。將一產(chǎn)業(yè)與國(guó)土綠化和生態(tài)提質(zhì)結(jié)合起來(lái)，繼續(xù)推進(jìn)500萬(wàn)畝速生豐產(chǎn)林、100萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)油茶和100萬(wàn)畝高產(chǎn)楠竹三大基地建設(shè)。**年，全市完成速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)投資2.37億元，新造16.2萬(wàn)畝；
木本油料林基地建設(shè)投資9525萬(wàn)元，新造2.02萬(wàn)畝、撫育改造3.15萬(wàn)畝；
高產(chǎn)楠竹基地建設(shè)投資3920萬(wàn)元，墾復(fù)改造5.01萬(wàn)畝，進(jìn)一步夯實(shí)林業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
2.以園區(qū)為載體做強(qiáng)二產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開(kāi)發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)資源整合，優(yōu)化林產(chǎn)工業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。**年，全市新增國(guó)家林業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)1家，省級(jí)現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園4個(gè)，爭(zhēng)得林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助資金773萬(wàn)元，加快推進(jìn)了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產(chǎn)加工體系建設(shè)。
3.以資源為依托發(fā)展三產(chǎn)業(yè)。依托自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、國(guó)有林場(chǎng)等優(yōu)質(zhì)生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開(kāi)發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經(jīng)濟(jì)，積極培育林業(yè)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。**年，接待森林旅游游客770萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值達(dá)38億元，同比增長(zhǎng)11.01%，有力助推了林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）抓林區(qū)平安，增強(qiáng)了林業(yè)發(fā)展保障
1.高位推動(dòng)森林防火。堅(jiān)持將森林防火作為事關(guān)生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來(lái)抓，認(rèn)真貫徹執(zhí)行森林防火責(zé)任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責(zé)任狀，將任務(wù)分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實(shí)森林防火責(zé)任。深入開(kāi)展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強(qiáng)基層、強(qiáng)基礎(chǔ)”活動(dòng)，有效提升森林火災(zāi)防控能力。清明期間，面對(duì)嚴(yán)峻的森林防火形勢(shì)，我局領(lǐng)導(dǎo)班子帶隊(duì)分組對(duì)縣市區(qū)進(jìn)行明察暗訪、督導(dǎo)檢查，取消森林防火責(zé)任單位人員休假，全員上崗，嚴(yán)格控制野外用火，迅速協(xié)調(diào)調(diào)度火災(zāi)撲救，有效控制了森林防火形勢(shì)，全市未發(fā)生重大森林火災(zāi)，有效穩(wěn)定了森林防火形勢(shì)。**年，全市共發(fā)生森林火災(zāi)33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。
2.狠抓森林病蟲(chóng)害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲(chóng)病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，全面落實(shí)森林病蟲(chóng)害防控責(zé)任，積極開(kāi)展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢(shì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲(chóng)、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲(chóng)疫情入侵，沒(méi)有出現(xiàn)全域性重大災(zāi)情，守住了**這片松材線蟲(chóng)疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬(wàn)畝，其中成災(zāi)2.23萬(wàn)畝，成災(zāi)率1.3‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)上限。
3.嚴(yán)格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結(jié)合中央環(huán)保督查、國(guó)家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產(chǎn)審計(jì)有關(guān)問(wèn)題整改，我們先后組織開(kāi)展了全面保護(hù)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶林業(yè)資源專項(xiàng)行動(dòng)、“雷霆**”保護(hù)野生動(dòng)物專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)、以及秋冬季候鳥(niǎo)監(jiān)測(cè)巡護(hù)和濫捕濫獵專項(xiàng)整治行動(dòng)等保護(hù)森林資源專項(xiàng)執(zhí)法活動(dòng)，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒(méi)收違法所得1600萬(wàn)元，處以罰款2902萬(wàn)元，補(bǔ)征森林植被恢復(fù)費(fèi)240萬(wàn)元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動(dòng)植物資源安全，維護(hù)了林區(qū)和諧穩(wěn)定。
（五）抓脫貧攻堅(jiān)，助推了全面小康建設(shè)
1.積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。**年，我市共爭(zhēng)取林業(yè)項(xiàng)目資金6.02億元，70%以上的項(xiàng)目資金落實(shí)到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準(zhǔn)扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長(zhǎng)72.9%。
2.強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目帶動(dòng)。狠抓生態(tài)護(hù)林員、造林與撫育補(bǔ)貼、林區(qū)道路建設(shè)、油茶發(fā)展專項(xiàng)、楠竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、林業(yè)貸款中央貼息等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)林區(qū)脫貧，惠及林農(nóng)34萬(wàn)人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉(zhuǎn)化為生態(tài)護(hù)林員，發(fā)放護(hù)林工資2602萬(wàn)元，此項(xiàng)直接帶動(dòng)9835人脫貧，部分貧困戶實(shí)現(xiàn)“一人護(hù)林、全家脫貧”。
（六）重點(diǎn)工程完成情況
1.速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產(chǎn)林16.2萬(wàn)畝，超額完成任務(wù)。
2.木本油料林基地建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資9525萬(wàn)元，新造木本油料林2.02萬(wàn)畝、撫育改造3.15萬(wàn)畝，均超額完成任務(wù)。
3.重要通道裸露山地造林項(xiàng)目，共完成投資5000萬(wàn)元，裸露山地復(fù)綠2.5萬(wàn)畝。
4.千公里高速高鐵沿線綠化提質(zhì)及環(huán)城生態(tài)圈建設(shè)項(xiàng)目，共完成投資6000萬(wàn)元，高速、高鐵沿線綠化提質(zhì)**畝，治理天坑25個(gè)，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬(wàn)畝，補(bǔ)植補(bǔ)造500畝。
5.千萬(wàn)畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬(wàn)畝，森林覆蓋率增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)，超額完成任務(wù)。
（七）依法行政與政務(wù)公開(kāi)
依法行政方面，一是結(jié)合“植樹(shù)節(jié)”、“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動(dòng)，開(kāi)展了形式多樣的普法宣傳活動(dòng)，營(yíng)造了良好的法治氛圍，進(jìn)一步增強(qiáng)了干部職工依法行政意識(shí)。二是認(rèn)真落實(shí)規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理；
全年未出臺(tái)任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；
在市委、市政府和相關(guān)部門(mén)出臺(tái)規(guī)范性文件中沒(méi)有出現(xiàn)應(yīng)簽不簽或會(huì)簽把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題。三是嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》和機(jī)關(guān)保密規(guī)定，保密材料實(shí)行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級(jí)通報(bào)批評(píng)。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單、中介審批服務(wù)事項(xiàng)（含收費(fèi)清單）、行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，并按要求在局門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行公布，構(gòu)建了“權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的部門(mén)職責(zé)體系。五是不搞變通，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項(xiàng)有關(guān)文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關(guān)許可事項(xiàng)承接工作，取消“在林區(qū)經(jīng)營(yíng)（含加工）木材審批”行政審批事項(xiàng)并及時(shí)予以公開(kāi)，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務(wù)公開(kāi)方面，一是加強(qiáng)政府網(wǎng)站以及部門(mén)網(wǎng)站的維護(hù)更新力度，順利通過(guò)各級(jí)網(wǎng)站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開(kāi)指南，及時(shí)更新人事變動(dòng)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、政策文件等重點(diǎn)領(lǐng)域信息，積極參與全市網(wǎng)站集約化工作。全年未收到過(guò)公開(kāi)政府信息的申請(qǐng)，也未受到關(guān)于政務(wù)公開(kāi)的任何上級(jí)通報(bào)批評(píng)。二是在市政務(wù)中心設(shè)立有專門(mén)的服務(wù)窗口，落實(shí)“四個(gè)一”制度，實(shí)現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務(wù)。我局負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)均已進(jìn)入全省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時(shí)進(jìn)行了數(shù)據(jù)對(duì)接；
全年受理的行政許可審批事項(xiàng)均依照審批程序按時(shí)辦結(jié)，并將辦理結(jié)果公布在政務(wù)網(wǎng)站方便申請(qǐng)人查詢，沒(méi)有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。
（八）工作滿意度評(píng)價(jià)
1.公眾評(píng)價(jià)。**年，我局狠抓機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，認(rèn)真履行部門(mén)職責(zé)，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進(jìn)了林區(qū)脫貧攻堅(jiān)，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)心，認(rèn)真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認(rèn)可和社會(huì)各界肯定。
2.內(nèi)部互評(píng)。全局上下認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署和市領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，較好地完成了全年工作任務(wù)，與縣市區(qū)和市直兄弟部門(mén)始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調(diào)配合，各項(xiàng)工作開(kāi)展卓有成效。
(九）林業(yè)主要指標(biāo)任務(wù)完成情況
1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達(dá)到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。
2.森林禁伐減伐三年行動(dòng)執(zhí)行率。全市各級(jí)各有關(guān)部門(mén)高度重視該項(xiàng)工作，層層分解目標(biāo)任務(wù)，自加壓力繼續(xù)推進(jìn)千萬(wàn)畝封山育林工程，擴(kuò)大禁伐范圍至1230多萬(wàn)畝，超省定任務(wù)258萬(wàn)畝；
實(shí)際減伐25.5萬(wàn)立方米，超省定任務(wù)13.5萬(wàn)立方米，超額完成目標(biāo)任務(wù)。
3.造林任務(wù)完成率。經(jīng)檢查驗(yàn)收，全年完成人工造林25.02萬(wàn)畝，為省定任務(wù)的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬(wàn)畝，為任務(wù)的125.56%；
完成封山育林19.41萬(wàn)畝，退化林修復(fù)33.1萬(wàn)畝，森林撫育84.67萬(wàn)畝，分別為任務(wù)的107.83%、100.3%、105.57%。
4.造林質(zhì)量綜合核查合格率。全市造林質(zhì)量綜合核查合格率為100%。
5.全民義務(wù)植樹(shù)盡責(zé)率。全年參加義務(wù)植樹(shù)291萬(wàn)人，完成義務(wù)植樹(shù)1100萬(wàn)株，盡責(zé)率92.1%，超省定指標(biāo)22.1個(gè)百分點(diǎn)。
6.森林火災(zāi)發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災(zāi)33起，發(fā)生率為1.79次/10萬(wàn)公頃；
森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省定控制指標(biāo)。
7.森林火災(zāi)燃燒時(shí)間。全市森林火災(zāi)燃燒時(shí)間均未超過(guò)12小時(shí)。
8.林業(yè)有害生物成災(zāi)率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬(wàn)畝，其中成災(zāi)2.25萬(wàn)畝，成災(zāi)率0.81‰，比省定指標(biāo)低3.19個(gè)千分點(diǎn)。
9.濕地保護(hù)率。全市濕地總面積104.48萬(wàn)畝，受保護(hù)濕地面積87.85萬(wàn)畝，濕地保護(hù)率達(dá)84.08%，超省定指標(biāo)3.01個(gè)百分點(diǎn)。
10.非法獵捕候鳥(niǎo)等野生動(dòng)物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動(dòng)物一般案件41起，均已查處結(jié)案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動(dòng)物重大案件。
11.森林公園質(zhì)量管理檢查良好率。全市森林公園質(zhì)量管理評(píng)估得分80分以上的12個(gè)，80分以下的1個(gè)，良好率為92.3%，超省定目標(biāo)12.3個(gè)百分點(diǎn)。
12.林業(yè)投入與產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率。市、縣兩級(jí)財(cái)政全年投入林業(yè)建設(shè)資金6.79億元，同比增長(zhǎng)8.57%，超省定目標(biāo)0.57個(gè)百分點(diǎn)；
完成林業(yè)總產(chǎn)值373.4億元，同比增長(zhǎng)12.14%，超省定目標(biāo)0.14個(gè)百分點(diǎn)。
13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時(shí)限辦結(jié)，沒(méi)有行政復(fù)議、行政訴訟敗訴、國(guó)家賠償案件，案件合格率為100%，沒(méi)有造成嚴(yán)重社會(huì)后果或不良影響。
14.林地測(cè)土配方信息系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)完成率和工程造林使用率。全年運(yùn)用林地測(cè)土配方信息系統(tǒng)指導(dǎo)工程造林2.84萬(wàn)畝，使用率為100%；
完成83.4萬(wàn)個(gè)林地小班更新維護(hù)，任務(wù)完成率96.5%。均超省定指標(biāo)。
15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹(shù)種育苗634畝，產(chǎn)合格苗3091.7萬(wàn)株；
油茶育苗121畝，產(chǎn)合格苗513萬(wàn)株，經(jīng)省林業(yè)廳檢查驗(yàn)收，苗批合格率均達(dá)100%。
16.交辦信訪案件按時(shí)辦復(fù)率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉(zhuǎn)9件，均按時(shí)辦理回復(fù)，按時(shí)辦復(fù)率100%。
17.林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率。除新批建的2個(gè)國(guó)家濕地公園和1個(gè)國(guó)家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國(guó)有林場(chǎng)和省級(jí)以上森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網(wǎng)絡(luò)，林業(yè)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標(biāo)8.75個(gè)百分點(diǎn)。
18.市州特色指標(biāo)（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書(shū)記、市長(zhǎng)親自研究部署、指揮調(diào)度，高位推動(dòng)這項(xiàng)改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)實(shí)施方案》和《關(guān)于切實(shí)做好集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)17件實(shí)事的通知》，市委召開(kāi)了全市集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，圍繞構(gòu)建“林地林權(quán)流轉(zhuǎn)新機(jī)制、林業(yè)投融資新機(jī)制、公益林管護(hù)新機(jī)制、林業(yè)社會(huì)化服務(wù)新體系”，細(xì)化量化改革任務(wù)，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，有力地推進(jìn)了改革工作，出臺(tái)了《**市財(cái)政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關(guān)于開(kāi)展集體森林資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《**市林權(quán)資產(chǎn)抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日?qǐng)?bào)、省委改革簡(jiǎn)報(bào)、國(guó)家林業(yè)局改革簡(jiǎn)報(bào)、中國(guó)綠色時(shí)報(bào)等多家媒介報(bào)道了**林業(yè)改革經(jīng)驗(yàn)。在全國(guó)集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范推進(jìn)會(huì)上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國(guó)家林業(yè)局的充分肯定，多項(xiàng)改革成果在全國(guó)推廣，較好地完成了省定市州特色指標(biāo)任務(wù)。
六、存在的主要問(wèn)題
市級(jí)林業(yè)主管部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算嚴(yán)重不足。財(cái)政體制“省直管”后，我局沒(méi)有收入來(lái)源，但工作任務(wù)仍然繁重，不僅承擔(dān)著全市林業(yè)生態(tài)建設(shè)和保護(hù)的重任，近年來(lái)還承擔(dān)著國(guó)家集體林業(yè)綜合改革試驗(yàn)示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點(diǎn)、省級(jí)文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國(guó)家森林公園建設(shè)等多項(xiàng)工作任務(wù)，專項(xiàng)資金保障壓力大。而財(cái)政每年預(yù)算只按人頭1.5萬(wàn)元安排行政日常公用經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，大部分由我局自行承擔(dān)，資金沒(méi)有保障，不利于全市林業(yè)各項(xiàng)工作的推動(dòng)與開(kāi)展。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.增加財(cái)政預(yù)算撥款。將我局承擔(dān)的重點(diǎn)林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。
2.請(qǐng)求市財(cái)政將“市本級(jí)育林基金降標(biāo)中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金”452萬(wàn)元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中央對(duì)各地林業(yè)部門(mén)實(shí)行育林基金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策，**年底，省財(cái)政廳以湘財(cái)預(yù)[**]250號(hào)文件，下達(dá)我市市本級(jí)育林基金降標(biāo)后中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金452萬(wàn)元（每年基數(shù)），主要用于彌補(bǔ)市本級(jí)林業(yè)部門(mén)的經(jīng)費(fèi)不足。這項(xiàng)補(bǔ)助是我局目前唯一的收入來(lái)源，經(jīng)與財(cái)政多次銜接，財(cái)政**-**年及**年每年撥付給我局215萬(wàn)元，**-**年的215萬(wàn)元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，請(qǐng)財(cái)政將**、**年的轉(zhuǎn)移支付215萬(wàn)元撥付到位，并從**年起，將中央轉(zhuǎn)移支付資金452萬(wàn)元全額納入財(cái)政預(yù)算，形成長(zhǎng)效穩(wěn)定的機(jī)制，彌補(bǔ)市本級(jí)林業(yè)經(jīng)費(fèi)不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。
3.科學(xué)合理下達(dá)預(yù)算指標(biāo)。作為部門(mén)，我們將加強(qiáng)本部門(mén)預(yù)算編制的科學(xué)、合理性，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。建議財(cái)政尊重政策調(diào)整的因素、考慮市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)部門(mén)編制的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行合理評(píng)估，科學(xué)、合理的下達(dá)預(yù)算任務(wù)，避免部門(mén)的收支預(yù)算在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)大的偏差，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
（篇二）
一、單位概況
（一）機(jī)構(gòu)組成及職能
**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財(cái)政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市管理、社會(huì)建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理等行政工作，主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。
2、指導(dǎo)社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化社會(huì)服務(wù)功能。
3、配合有關(guān)部門(mén)做好城市管理、防災(zāi)減災(zāi)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等工作。
4、協(xié)助做好民政、勞動(dòng)保障、文化體育、人口和計(jì)劃生育等行政和社會(huì)事務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理、司法調(diào)解、群眾信訪等工作，維護(hù)社區(qū)穩(wěn)定。
6、配合有關(guān)部門(mén)做好征兵、預(yù)備役和擁軍優(yōu)屬等工作。
7、指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展工作，提高、培育社區(qū)居委會(huì)自治能力，加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)。
8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。
（二）人員情況
街道辦事處內(nèi)設(shè)5個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計(jì)劃生育辦公室、財(cái)政所，直屬事業(yè)單位2個(gè)：宣傳文化服務(wù)中心、勞動(dòng)和社會(huì)保障所。在職干部職工25人，其中公務(wù)員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。
二、財(cái)政資金收支情況
（一）財(cái)政資金收入情況
**年1-12月**街街道辦事處財(cái)政資金收入為703.85萬(wàn)元。
（二）整體支出決算情況
**年1-12月**街街道辦事處財(cái)政資金支出為703.85萬(wàn)元，其中工資和福利支出260.07萬(wàn)元，占總支出的36%；
商品和服務(wù)支出298.66萬(wàn)元，占總支出的42%；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支145.1萬(wàn)元，占總支出的22%。
三、財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)決算編制情況
本單位按照國(guó)家預(yù)算法編制預(yù)算、決算。根據(jù)區(qū)財(cái)政局的部署要求和區(qū)財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，按新《預(yù)算法》規(guī)定，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，合理編制辦事處機(jī)關(guān)及5個(gè)社區(qū)居委會(huì)的收入、支出預(yù)算。財(cái)政資金實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預(yù)算編制做到合理安排各項(xiàng)資金，按照重點(diǎn)保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動(dòng)因素分人員支出、日常公用支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行編制，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)有序開(kāi)展。將按區(qū)財(cái)政局要求，認(rèn)真、及時(shí)做好**年決算編報(bào)工作。
（二）執(zhí)行管理情況
按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。以建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、安全型機(jī)關(guān)為重點(diǎn)。部門(mén)預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”全面向社會(huì)公示工作有序推進(jìn)。
本單位是按照區(qū)財(cái)政全年下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)來(lái)安排各項(xiàng)工作，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
1、運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
在單位的日常經(jīng)費(fèi)管理工作中首先保障單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)，保障人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目資金用于單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)方面的支出。
2、厲行節(jié)約。
本單位在保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，大力倡導(dǎo)厲行節(jié)約。**年全年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制情況。
我單位**年結(jié)余8000元，是備用金結(jié)余。
（三）綜合管理情況
1、項(xiàng)目資金管理情況。
我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金用途使用資金，做到?？顚Ｓ?。在遵循國(guó)家的《采購(gòu)法》、《預(yù)算法》充分認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目資金的重要性和特殊性，以高度的責(zé)任感和使命感管好用好每一分錢(qián)，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。
2、績(jī)效目標(biāo)完成情況。
我單位重視項(xiàng)目資金的管理，項(xiàng)目資金主要用于各項(xiàng)開(kāi)支?？顚Ｓ玫?。
3、預(yù)決算公開(kāi)情況。
按照相關(guān)規(guī)定，本單位部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算均已公開(kāi)。
（四）整體績(jī)效
本單位已按照財(cái)政局要求強(qiáng)化績(jī)效管理理念，秉承客觀公正、實(shí)事求是的原則開(kāi)展了單位自評(píng)工作。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)級(jí)結(jié)論
我單位支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果。
（二）存在的主要問(wèn)題
1.賬務(wù)處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫(xiě)不完整。摘要填寫(xiě)不能反應(yīng)資金用途。2.購(gòu)買食品.辦公用品無(wú)明細(xì)清單。3.科目運(yùn)用不準(zhǔn)確.（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、從源頭上強(qiáng)化對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算管理。實(shí)行專項(xiàng)資金預(yù)算管理，結(jié)合單位實(shí)際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預(yù)算，提高預(yù)算編制科學(xué)性和合理性，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)。
2、強(qiáng)化財(cái)務(wù)控制意識(shí)，準(zhǔn)確定位財(cái)務(wù)人員角色。將財(cái)務(wù)的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。
3、按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計(jì)劃。專項(xiàng)資金的使用，要事前做計(jì)劃，事中進(jìn)行控制，事后總結(jié)提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標(biāo)和效益。
4、進(jìn)一步提高績(jī)效管理水平。由于目前的預(yù)算管理在編制和實(shí)施中還存在編制不細(xì)、預(yù)算調(diào)整較多、追加預(yù)算比重較大等現(xiàn)象，因此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性還有待加強(qiáng)，同時(shí)分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的緊密配合，開(kāi)展好整體支出及項(xiàng)目資金績(jī)效管理工作，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算管理水平。
（篇三）
一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)基本情況：
**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實(shí)有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為10個(gè)，單列科室2個(gè)，二級(jí)事業(yè)單位15個(gè)。主要職能及重點(diǎn)工作如下：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制訂各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；
指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實(shí)基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織、參與基礎(chǔ)教育地方教材的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實(shí)教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
5.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育、普通高等教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試以及民辦教育等工作；
指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和各部門(mén)有關(guān)教育工作；
組織對(duì)普及九年義務(wù)教育的督導(dǎo)與評(píng)估。
6.統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；
參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；
按有關(guān)規(guī)定管理香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)以及國(guó)外政府和組織對(duì)我市的教育援助和教育貸款；
指導(dǎo)、管理全市資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和助學(xué)貸款工作；
指導(dǎo)和組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.統(tǒng)籌和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。
8.指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；
組織指導(dǎo)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理和考核獎(jiǎng)懲等工作；
會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定市內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；
指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；
負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作；
參與高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導(dǎo)高等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
11.組織指導(dǎo)教育方面的國(guó)際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國(guó)留學(xué)、來(lái)懷留學(xué)、中外合作辦學(xué)，開(kāi)展與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的教育合作與交流，會(huì)同有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督管理自費(fèi)留學(xué)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。
12.組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。
13.統(tǒng)籌管理全市語(yǔ)言文字工作，制定全市語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
14.協(xié)助市委組織部考察和管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。
15.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
**年部門(mén)整體支出3002.25萬(wàn)元，基本支出2436.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出565.51萬(wàn)元。其中工資福利支出1120.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出972.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助492.95萬(wàn)元，其他資本性支出380.4萬(wàn)元,贈(zèng)與35.84萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
基本支出主要用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼及其他資本性支出。人員經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支主要是按照市財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公用經(jīng)費(fèi)按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。接待費(fèi)的報(bào)銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細(xì)及公務(wù)員卡poss機(jī)票，車輛運(yùn)行開(kāi)支由辦公室統(tǒng)一安排調(diào)配使用。出國(guó)（境）費(fèi)0開(kāi)支。
**年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際完成數(shù)占預(yù)算數(shù)的30.36%。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。
**年預(yù)算安排專項(xiàng)資金（專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出）949.62萬(wàn)元，實(shí)際收到1809.97萬(wàn)元（含上年結(jié)余391.62萬(wàn)元），本年追加的專項(xiàng)資金為860.35萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用、管理情況分析。
**年專項(xiàng)資金實(shí)際使用1094.71萬(wàn)元，專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)835萬(wàn)元。結(jié)余項(xiàng)目主要為：教育信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元，民辦教育經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)84.87萬(wàn)元，市級(jí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)19.47萬(wàn)元及**結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)189.67萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)原因?yàn)?*年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付時(shí)間在年底，有些經(jīng)費(fèi)不能及時(shí)撥付下去和使用。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按照市財(cái)政要求實(shí)行?？顚Ｓ眉伴_(kāi)支發(fā)票面審制度。
三、部門(mén)專項(xiàng)組織實(shí)施情況
（一）教育督導(dǎo)工作
教育督導(dǎo)工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標(biāo)任務(wù)，深入貫徹《教育督導(dǎo)條例》和全市教育工作會(huì)議精神，積極推進(jìn)督政、督教和督學(xué)工作。繼續(xù)完善教育行政工作評(píng)估考核機(jī)制。牽頭組織了**縣級(jí)教育行政部門(mén)和市直屬學(xué)校工作評(píng)估考核，制訂**縣級(jí)教育行政部門(mén)和市直屬學(xué)校工作評(píng)估考核責(zé)任書(shū)。教育督導(dǎo)信息化建設(shè)取得實(shí)效。組織評(píng)估組先后對(duì)新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進(jìn)行了市級(jí)初評(píng)。深入洪江市托口中小學(xué)開(kāi)展研究式評(píng)估，對(duì)溆浦一中就迎省檢工作進(jìn)行了前期視導(dǎo)工作，對(duì)各縣市區(qū)扎實(shí)推進(jìn)責(zé)任區(qū)督學(xué)工作。開(kāi)展了教育為民辦實(shí)事項(xiàng)目校園中期督查和評(píng)估驗(yàn)收。**年，我市12個(gè)縣市區(qū)擬建設(shè)義務(wù)教育合格學(xué)校160所、建設(shè)農(nóng)村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關(guān)科室聯(lián)合開(kāi)展了專項(xiàng)督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個(gè)評(píng)估驗(yàn)收組對(duì)全市今年創(chuàng)建項(xiàng)目校園進(jìn)行了評(píng)估驗(yàn)收。首次開(kāi)展了全市民辦義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評(píng)估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對(duì)全市16所義務(wù)教育民辦學(xué)校開(kāi)展了督導(dǎo)評(píng)估，下發(fā)了情況通報(bào)，評(píng)定6所學(xué)校為市級(jí)民辦義務(wù)教育基本合格學(xué)校。對(duì)全市13個(gè)縣市區(qū)41所中小學(xué)校的開(kāi)學(xué)開(kāi)展春秋季開(kāi)學(xué)工作檢查。
（二）教育考試工作
**年，我市教育招生考試工作突出把問(wèn)題想全、想具體，把工作做細(xì)、做到位，以嚴(yán)格考試紀(jì)律為抓手，以規(guī)范運(yùn)作為保障，以有利于現(xiàn)場(chǎng)組織和有利于考生發(fā)揮真實(shí)水平為服務(wù)基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地組織了全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試（一年兩次）、全國(guó)高等教育自學(xué)考試（一年兩次）、全國(guó)普通高校招生考試、全省高中學(xué)業(yè)水平考試（正考、補(bǔ)考、綜合考察）、全國(guó)成人高等學(xué)校招生考試、全國(guó)成人高等教育學(xué)位外語(yǔ)考試（一年兩次）、全國(guó)教師資格證考試（筆試）、全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)四、六級(jí)考試巡考（一年兩次）、全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試巡考（一年兩次）、全省美術(shù)專業(yè)聯(lián)考巡考、全國(guó)碩士研究生招生考試共19次考務(wù)工作，圓滿完成了組考工作任務(wù)。
（三）高校畢業(yè)生檔案轉(zhuǎn)遞及保管工作
根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部等五部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)人員人事檔案管理服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號(hào)）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉(zhuǎn)遞等所有費(fèi)用的收取，投入二十余萬(wàn)元對(duì)**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網(wǎng)站進(jìn)行了升級(jí)完善，進(jìn)一步提升了網(wǎng)站服務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)大中專畢業(yè)生網(wǎng)上注冊(cè)報(bào)到、網(wǎng)上查詢檔案、及時(shí)了解相關(guān)政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調(diào)取、轉(zhuǎn)遞流程的管理建立了檔案入庫(kù)紙質(zhì)與電子相對(duì)應(yīng)的查詢體系，同時(shí)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的檔案轉(zhuǎn)遞體系，同北、上、廣檔案轉(zhuǎn)遞實(shí)現(xiàn)完全對(duì)接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉(zhuǎn)遞檔案**余人次，對(duì)檔案庫(kù)房進(jìn)行了全面清理，實(shí)現(xiàn)檔案轉(zhuǎn)遞零誤差。
（四）教研教改工作
全年，從省教育科學(xué)規(guī)劃辦和省教育學(xué)會(huì)請(qǐng)專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項(xiàng)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人員近700人。特別是通過(guò)聘請(qǐng)省教育科學(xué)規(guī)劃辦楊敏主任帶領(lǐng)11名省級(jí)課題專家到**，對(duì)我市申報(bào)的90多個(gè)省規(guī)劃課題，進(jìn)行“面對(duì)面”、“一幫一”的逐個(gè)輔導(dǎo)。
組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動(dòng)外，還組織了高中教育教學(xué)質(zhì)量分析研討會(huì)10次，全市性大型學(xué)科教研活動(dòng)10次，其中承辦省級(jí)活動(dòng)2次。參加人員達(dá)4000多人次。
我市共有省級(jí)教研基地學(xué)校4所，市級(jí)教研基地學(xué)校35所。制定了對(duì)基地學(xué)校的管理與考核方案，經(jīng)常去基地學(xué)校了解教育教學(xué)情況。全市教研系統(tǒng)對(duì)近600所學(xué)校進(jìn)行了教學(xué)視導(dǎo)。組織開(kāi)展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評(píng)選。
（五）中小學(xué)實(shí)驗(yàn)電化教育工作
進(jìn)行“十二五”教育信息技術(shù)課題的培訓(xùn)和結(jié)題部署工作；
4月組織了**市第二屆中小學(xué)機(jī)器人競(jìng)賽、教師網(wǎng)絡(luò)名師工作室現(xiàn)場(chǎng)教研活動(dòng)、十七屆中小學(xué)電腦作品制作活動(dòng)；
5月組織了我市信息技術(shù)考試交換監(jiān)考工作；
5-9月落實(shí)“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評(píng)選和推薦工作；
11月組織全市初評(píng)參加湖南省15屆信息化大賽。
（六）教師招聘工作
為滿足剛性需求，**年市直學(xué)校接收免費(fèi)師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過(guò)選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級(jí)各類學(xué)校的師資需求。
（七）中小學(xué)體育藝術(shù)比賽
全年舉辦的主要體育藝術(shù)類比賽有：5月份舉辦市直學(xué)校中小學(xué)“三獨(dú)”比賽，全市中學(xué)生“三獨(dú)”比賽;6月份開(kāi)展了全市中小學(xué)體育與健康教育教學(xué)錄像課評(píng)活動(dòng);9月份舉辦了**市首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學(xué)生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)田徑比賽，比賽設(shè)高中組17項(xiàng)，初中組13項(xiàng)比賽項(xiàng)目;10月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學(xué)生及市直小學(xué)生足球比賽。
（八）教育信息化建設(shè)
一是做好市政府信息化專家評(píng)審，完成項(xiàng)目立項(xiàng)；
二是做好國(guó)有資產(chǎn)報(bào)備，財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)標(biāo)號(hào)申請(qǐng)；
三是完成2輪標(biāo)書(shū)專家論證，做好公開(kāi)招投標(biāo)的前期準(zhǔn)備。
（九）校園安全及校車管理
為進(jìn)一步推進(jìn)“教育強(qiáng)市”、“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定”為主題，大力開(kāi)展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護(hù)師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進(jìn)展，校園安全和育人環(huán)境得到進(jìn)一步改善。一是要求各級(jí)教育行政部門(mén)和各級(jí)各類學(xué)校堅(jiān)守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號(hào)文件，要求各級(jí)教育行政部門(mén)和各級(jí)各類學(xué)校堅(jiān)守安全管理工作紅線，貫徹落實(shí)好安全生產(chǎn)管理“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，明確各單位主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)；
二是是目標(biāo)管理，風(fēng)險(xiǎn)抵押，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)不動(dòng)搖。我局印發(fā)了《**市教育局學(xué)校安全管理工作目標(biāo)管理考核辦法》，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門(mén)上繳安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金10000元，市直學(xué)校上繳5000元，直接用于安全管理；
三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”。**年我市13個(gè)縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進(jìn)縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過(guò)驗(yàn)收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽(yáng)縣、洪江市、會(huì)同縣通過(guò)省廳檢查組驗(yàn)收，榮獲第二輪省“平安先進(jìn)縣市區(qū)”榮譽(yù)稱號(hào);四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對(duì)各地各校重要場(chǎng)所、要害部位、關(guān)鍵崗位、校車安全、學(xué)校周邊和校園隱患排查整改等情況進(jìn)行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場(chǎng)整改595處，提出整改措施和整改意見(jiàn)92條，并下發(fā)了督查通報(bào)。
貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《校車安全管理?xiàng)l例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實(shí)際情況、整合資源，確立了合乎實(shí)際的校車運(yùn)營(yíng)模式。一是專營(yíng)模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽(yáng)縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務(wù)制教育階段學(xué)生上下學(xué)。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運(yùn)模式、專營(yíng)模式相結(jié)合，在學(xué)生上下學(xué)時(shí)間段，安排運(yùn)力接送義務(wù)教育階段學(xué)生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進(jìn)，力爭(zhēng)在**年年底以前逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)校車全覆蓋，保障中小學(xué)生上下學(xué)交通安全。
（十）、教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)工作
參加全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測(cè)的學(xué)校達(dá)40多所，涉及學(xué)生2.2萬(wàn)余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)一檢測(cè)，檢測(cè)均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網(wǎng)評(píng)，嚴(yán)格按高考要求進(jìn)行。每次考試后，及時(shí)將試卷分析及成績(jī)統(tǒng)計(jì)編制成內(nèi)部教研刊物《教學(xué)動(dòng)態(tài)》公布，實(shí)現(xiàn)薄弱高中學(xué)校與市內(nèi)優(yōu)質(zhì)高中學(xué)校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
本局的資產(chǎn)管理詳細(xì)按照《**市教育局財(cái)務(wù)管理制度》、《**市教育局固定資產(chǎn)管理制度》的相關(guān)要求執(zhí)行，符合財(cái)政部門(mén)要求。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
**年市教育局部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)打分94分。具體評(píng)價(jià)情況如下：
1、投入
預(yù)算配置指標(biāo)分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率等于0.2、過(guò)程
預(yù)算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經(jīng)費(fèi)數(shù)值大，**年財(cái)政預(yù)算時(shí)將部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)留在市財(cái)政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達(dá)我單位，造成預(yù)算追加的專項(xiàng)資金較多，實(shí)際上這些經(jīng)費(fèi)都是年初預(yù)算安排的經(jīng)費(fèi)（**年財(cái)政才出‘關(guān)于明確市本級(jí)教育預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的通知’文件）。預(yù)算管理分值35分，政府采購(gòu)執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)造成，公用經(jīng)費(fèi)控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率、都在評(píng)分范圍內(nèi)，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預(yù)決算信息公開(kāi)完成良好。
3、產(chǎn)出及效率
職責(zé)履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。
六、存在的主要問(wèn)題
（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差
由于項(xiàng)目支出指標(biāo)到12月份才下達(dá)指示，在預(yù)算執(zhí)行中造成個(gè)別預(yù)算子項(xiàng)調(diào)劑現(xiàn)象。預(yù)算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。
（二）固定資產(chǎn)管理水平有待提高
固定資產(chǎn)臺(tái)賬未及時(shí)與賬面資產(chǎn)金額對(duì)賬，且未與實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)及及時(shí)清理處置報(bào)廢資產(chǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)臺(tái)賬與賬面資產(chǎn)金額存在差異，固定資產(chǎn)管理繼續(xù)加強(qiáng)中。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
（一）加強(qiáng)新行政單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)、規(guī)范賬務(wù)處理
加強(qiáng)新《預(yù)算法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《會(huì)計(jì)法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
（二）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
（篇四）
****市第五中學(xué)
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)概況
（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
**市第五中學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等部門(mén)。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學(xué)?，F(xiàn)有房屋30242平米。
（二）單位主要職責(zé)
**市第五中學(xué)教學(xué)宗旨：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
二、部門(mén)整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況
（一）部門(mén)預(yù)算情況
1、部門(mén)整體預(yù)算收入情況
**市財(cái)校整體預(yù)算收入1918.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1908.09萬(wàn)元、非稅收入撥款10萬(wàn)元。
2、部門(mén)整體預(yù)算支出情況
**市財(cái)校整體預(yù)算支出1918.09萬(wàn)元，其中：基本支出1832.59萬(wàn)元，主要包括工資福利支出1140.67萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出171.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助520萬(wàn)元；
項(xiàng)目支出85.5萬(wàn)元，主要包括教學(xué)教研等支出33萬(wàn)元，專項(xiàng)商品和服務(wù)支出52.5萬(wàn)元。
3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)情況
**市財(cái)校三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，明細(xì)為：公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元）。
（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況
1、部門(mén)整體收入實(shí)際發(fā)生情況
**市五中實(shí)際發(fā)生收入3414.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3399.86萬(wàn)元、非稅收入撥款15萬(wàn)元。
2、部門(mén)整體支出實(shí)際發(fā)生情況
**市財(cái)校實(shí)際發(fā)生支出3292.82萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下結(jié)余資金122.04萬(wàn)元。實(shí)際發(fā)生支出主要用于基本支出和項(xiàng)目支出兩項(xiàng)：基本支出2496.97萬(wàn)元，主要包括工資福利支出1699.65萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出295.32萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助502萬(wàn)元；
項(xiàng)目支出795.85萬(wàn)元，為教育附加項(xiàng)目支出—專用設(shè)備購(gòu)置552.85萬(wàn)元，新校區(qū)維修支出243萬(wàn)元。
3、三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生明細(xì)情
**市財(cái)校三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生支出8.02萬(wàn)元，明細(xì)為：公務(wù)接待費(fèi)支出5.89萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元）。
4、預(yù)算與實(shí)際發(fā)生對(duì)比情況序號(hào)項(xiàng)目**年預(yù)算金額
（萬(wàn)元）**年實(shí)際發(fā)生金額
（萬(wàn)元）超支+（節(jié)約）-
（萬(wàn)元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項(xiàng)目支出85.5795.85710.35830%三合計(jì)1918.093292.821374.7371.67%四三公經(jīng)費(fèi)168.02-7.98-49.88%1公務(wù)接待費(fèi)115.89-5.11-46.45%2因公出國(guó)（境）支出00003公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)52.13-2.87-57.4%從上表反應(yīng)，**年市五中基本支出實(shí)際發(fā)生額較預(yù)算增加664.38萬(wàn)元，增加比例36.25%，項(xiàng)目支出較預(yù)算增加710.35萬(wàn)元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬(wàn)元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學(xué)生數(shù)量每年都在逐步擴(kuò)大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的基礎(chǔ)，導(dǎo)致了實(shí)際發(fā)生額與預(yù)算形成了較大的差異，另外在預(yù)算中項(xiàng)目支出沒(méi)有包含教育費(fèi)附加安排的項(xiàng)目資金，故項(xiàng)目支出預(yù)決算差別大。
三公經(jīng)費(fèi)支出較預(yù)算減少7.98萬(wàn)元，減少比例49.88%，預(yù)算控制較好。其中：公務(wù)接待費(fèi)減少5.11萬(wàn)元，減少比例46.45%；
因公出國(guó)（境）支出未發(fā)生支出；
公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)減少2.87萬(wàn)元，減少比例57.4%。
（三）部門(mén)預(yù)算管理情況
1、預(yù)算編制方面
**市五中嚴(yán)格按程序召開(kāi)由各部門(mén)參加的預(yù)算工作會(huì)，全面細(xì)致的要求各個(gè)部門(mén)提供所需公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出明細(xì)。由校長(zhǎng)會(huì)討論，計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)編制，最后通過(guò)召開(kāi)學(xué)校教職工代表大會(huì)討論確定。
2、基本支出控制方面
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風(fēng)，提高財(cái)政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財(cái)務(wù)管理制度》、《**市五中財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度》、《**市五中財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約管理制度》，對(duì)資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序及權(quán)限、政府采購(gòu)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內(nèi)部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項(xiàng)資金基本由市財(cái)政支付局集中支付，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)報(bào)賬制度。基本做到了支出分項(xiàng)歸類，核算清晰完整，賬務(wù)處理及時(shí)規(guī)范。
3、項(xiàng)目支出控制方面；
**市五中項(xiàng)目資金實(shí)現(xiàn)?？顚Ｓ?，在專用設(shè)備購(gòu)置過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)及政府采購(gòu)程序，并專門(mén)聘請(qǐng)了專家全程進(jìn)行監(jiān)管。
4、三公經(jīng)費(fèi)控制方面：**市五中在各項(xiàng)制度中明確規(guī)定公務(wù)接待實(shí)施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國(guó)（境）審批程序、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。
三、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)
（一）部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)
1：爭(zhēng)創(chuàng)市級(jí)文明單位。
2：進(jìn)行學(xué)校制度改革，全面完成內(nèi)控管理。
3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強(qiáng)對(duì)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。
4：深化教學(xué)改革，力保教學(xué)質(zhì)量全市優(yōu)秀。
5：推進(jìn)新校區(qū)建設(shè)進(jìn)度。
6：改革教師津補(bǔ)貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)
全年完成招生任務(wù)普招550人、在校學(xué)生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績(jī)排名前三名。
（三）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)完成情況
**全年招收新生560人；
生物、地理合格率95%；
初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
本校接到財(cái)政局通知后，成立了評(píng)價(jià)小組，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中根據(jù)擬定方案，經(jīng)過(guò)收集資料、問(wèn)卷調(diào)查、綜合分析等程序后，形成本績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分87分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。得分明細(xì)：
（一）投入總分13分，實(shí)得13分。
（二）過(guò)程總分61分，實(shí)得48分，扣13分，扣分明細(xì)：
預(yù)算控制率143.22%，大于30%，扣5分；
公用經(jīng)費(fèi)控制率71.6%，扣8分；
（三）產(chǎn)出及效率26分，實(shí)得26分。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
**市五中是一所初級(jí)中學(xué)，績(jī)效主要社會(huì)效益，表現(xiàn)在以下方面：
1、**市五中成立與開(kāi)辦，堅(jiān)持以立德樹(shù)人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。
2、市五中積極推行學(xué)生綜合素質(zhì)的提高，基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)和綜合實(shí)踐的結(jié)合，提高了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣及能力。經(jīng)反饋，滿意度為95%。
3、市五中設(shè)施設(shè)備齊全，教師隊(duì)伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，能?duì)**地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長(zhǎng)久的可持續(xù)影響。
4、市五中重視教師培訓(xùn)，積極提高教師專業(yè)化成長(zhǎng)。以提高教師素質(zhì)為重點(diǎn)，建立了教學(xué)（學(xué)科）帶頭人、生物名師工作室、空間網(wǎng)絡(luò)教師等教學(xué)培養(yǎng)形式?！?*年選派參加國(guó)家、省、市培訓(xùn)共30人，外出參加各種專業(yè)研討達(dá)40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進(jìn)行繼續(xù)教育，每學(xué)期對(duì)全校教師進(jìn)行為期3天的校內(nèi)培訓(xùn)。
七、存在的主要問(wèn)題
（一）預(yù)算控制方面
市五中**年實(shí)際發(fā)生支出3292.82萬(wàn)元，較預(yù)算增加2447.09萬(wàn)元，增加比例143.22%，預(yù)算控制欠佳。
（二）財(cái)務(wù)管理方面
市五中食堂的財(cái)務(wù)管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個(gè)人賬戶進(jìn)行收支活動(dòng)（由于沒(méi)有法人資格，不能到銀行開(kāi)立基本戶）。
八、有關(guān)建議
（一）預(yù)算控制方面
在預(yù)算編制時(shí)應(yīng)總結(jié)以往預(yù)算執(zhí)行差異的原因，對(duì)來(lái)年工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)的剖析和分析，充分全面的考慮預(yù)算變動(dòng)因素，包括因?qū)W校師生規(guī)模的擴(kuò)大導(dǎo)致的支出變化，保證預(yù)算編制的合理性與全面性。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面
應(yīng)從自身職責(zé)出發(fā)，綜合考慮相關(guān)因素，全面系統(tǒng)的確定績(jī)效目標(biāo)，作為日后績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)對(duì)工作的指導(dǎo)鞭笞作用。
（三）業(yè)務(wù)工作方面
在業(yè)務(wù)教育工作中，應(yīng)注重教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的積累，加強(qiáng)名師工作室建設(shè)，培養(yǎng)專業(yè)領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人和中青年骨干教師；
加強(qiáng)教師培養(yǎng)，通過(guò)有計(jì)劃委派參加國(guó)家、省市的培訓(xùn)以及到合作企業(yè)跟班實(shí)踐，整體提高隊(duì)伍素質(zhì)。
（四）財(cái)務(wù)管理方面
應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理方面的工作，對(duì)于日常支出的賬務(wù)處理應(yīng)當(dāng)及時(shí)同步，原始憑證應(yīng)當(dāng)以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
（篇五）
按照《攀枝花市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展**年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（攀財(cái)績(jī)〔**〕3號(hào)）的要求，市衛(wèi)生計(jì)生委組織開(kāi)展了**預(yù)算資金績(jī)效自評(píng)工作。主要情況：
一、部門(mén)概況
（一）基本職責(zé)
攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是政府工作部門(mén)，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號(hào)），主要承擔(dān)19項(xiàng)基本職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作。
2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，依據(jù)授權(quán)開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和**省藥品增補(bǔ)目錄，實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。
8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。
10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。
11.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。
12.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
13.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，根據(jù)國(guó)家、省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。
15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市級(jí)有關(guān)部門(mén)（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來(lái)攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17.承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市重大傳染病防治工作委員會(huì)的日常工作。
18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
19.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員情況
攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)（含市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、市紅十字會(huì)兩家未獨(dú)立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機(jī)關(guān)事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。
**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內(nèi)聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調(diào)離1人，退休3人；
退休人員增加1人，含年內(nèi)退休3人，去逝2人。
（三）資產(chǎn)狀況
**年末資產(chǎn)總額2321.98萬(wàn)元，其中銀行存款632.48萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的27.24%；
財(cái)政應(yīng)返還額度352.82萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的15.19%、固定資產(chǎn)1115.85萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的48.06%、無(wú)形資產(chǎn)220.83萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的9.51%。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。
**年收入1516.78萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1516.49萬(wàn)元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬(wàn)元，占總收入的0.02%。
**年下達(dá)年初預(yù)算1077.07萬(wàn)元，年內(nèi)追加預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)、上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金及健康城市建設(shè)等市級(jí)項(xiàng)目資金455.92萬(wàn)元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)考試經(jīng)費(fèi)16.5萬(wàn)元。
其他收入全部為銀行利息收入。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。
**年支出1586.01萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出1586萬(wàn)元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬(wàn)元。
支出中基本支出1222.54萬(wàn)元，占總收入的77.08%；
項(xiàng)目支出363.47萬(wàn)元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出30.29萬(wàn)元，占總支出的1.91%；
文化體育與傳媒支出0.09萬(wàn)元，占總支出的0.01%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出222.36萬(wàn)元，占總支出的14.02%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1262.56萬(wàn)元，占總支出的79.61%；
住房保障支出70.71萬(wàn)元，占總支出的4.46%。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,897元，控制在年初預(yù)算的50,000內(nèi)，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；
公務(wù)接待費(fèi)8,281元，均為國(guó)內(nèi)接待費(fèi)，控制在年初預(yù)算33,000.00元內(nèi),較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)4.9萬(wàn)元，較去年21.8萬(wàn)元減少16.9萬(wàn)元，主要原因是降低行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。培訓(xùn)費(fèi)37.18萬(wàn)元，與去年的26萬(wàn)元增加11.18萬(wàn)元，因組織開(kāi)展高級(jí)醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
**年我委根據(jù)《關(guān)于編制**年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（攀財(cái)預(yù)〔**〕29號(hào)）、《攀枝花市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（攀財(cái)預(yù)〔**〕35號(hào)）、《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號(hào)）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)攀枝花市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號(hào)）、《中共攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<攀枝花市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對(duì)我委的工作要求，結(jié)合**年全市衛(wèi)生計(jì)生工作重點(diǎn)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方法和口徑，在認(rèn)真核實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上科學(xué)、規(guī)范編制部門(mén)預(yù)算。
機(jī)關(guān)預(yù)算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)預(yù)算管理暫行辦法》進(jìn)行編制，基本支出由財(cái)務(wù)科根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會(huì)議費(fèi)支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法》規(guī)定，向政府報(bào)送召開(kāi)一、二類會(huì)議的申請(qǐng)，根據(jù)政府批復(fù)編制項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出由各科室根據(jù)目標(biāo)任務(wù)和工作計(jì)劃編制項(xiàng)目建議方案，并提供項(xiàng)目政策依據(jù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后送規(guī)劃財(cái)科初審匯總。規(guī)財(cái)科匯總形成部門(mén)預(yù)算建議方案，報(bào)委辦公會(huì)審議，按照辦公會(huì)意見(jiàn)修改完善后報(bào)市財(cái)政局審批。
**年預(yù)算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進(jìn)行編制，預(yù)算收入2487.82萬(wàn)元；
預(yù)算支出2487.82萬(wàn)元，其中：工資福利支出687.47萬(wàn)元、日常公用支出188.60萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出133.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1478.46萬(wàn)元。
（二）執(zhí)行管理情況。
**年以內(nèi)控體系建設(shè)為抓手，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范收支流程，嚴(yán)格審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和管理規(guī)定，對(duì)預(yù)算資金嚴(yán)格控制，規(guī)范使用，強(qiáng)化執(zhí)行，年初下達(dá)預(yù)算執(zhí)行率100%。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理和核算，專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行。接受各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問(wèn)題，并通過(guò)檢查推進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理。
（三）決算編制情況。
**年決算報(bào)表按照財(cái)政局要求，依據(jù)會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)、資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
決算中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,516.49萬(wàn)元，與財(cái)政核對(duì)一致。支出1586.01萬(wàn)元，與賬簿一致。固定資產(chǎn)1115.85萬(wàn)元，與資產(chǎn)報(bào)表一致，決算數(shù)據(jù)通過(guò)審核，真實(shí)、可靠。
（四）支出績(jī)效情況。
部門(mén)支出保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計(jì)生委牢牢抓住衛(wèi)生計(jì)生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務(wù)、加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理、衛(wèi)生計(jì)生扶貧攻堅(jiān)、開(kāi)展醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)、接受國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審等重點(diǎn)工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
**年部門(mén)預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠中，按照工作計(jì)劃和支出標(biāo)準(zhǔn)合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時(shí)報(bào)送。基本支出按時(shí)間進(jìn)度支付，達(dá)到執(zhí)行進(jìn)度，年終無(wú)結(jié)余。當(dāng)年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金占當(dāng)年撥款資金的10.68%。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，嚴(yán)格審批，無(wú)超預(yù)算、無(wú)預(yù)算執(zhí)行的情況。
（二）存在問(wèn)題。
上級(jí)下達(dá)的衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加快。
（三）改進(jìn)建議。
深入學(xué)習(xí)貫徹《預(yù)算法》等相關(guān)法律、法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，始終堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出的原則?？茖W(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)工作對(duì)接，做好提前準(zhǔn)備工作，資金下達(dá)后及時(shí)開(kāi)展項(xiàng)目工作，加快執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金效益。
第三篇：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）
為確實(shí)做好XXXX部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字〔2019〕59號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。
（二）單位主要職責(zé)
（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。
2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4、加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。
6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：
執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。
推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。
承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
設(shè)立人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。
（三）整體支出情況
我單位XXXX年總支出為x萬(wàn)元，其中基本支出x萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬(wàn)元、其他資本性支出0.00萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
（四）部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況
1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。開(kāi)支金額在一萬(wàn)元以下的由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開(kāi)支金額在三萬(wàn)元以下、一萬(wàn)元以上的需出示專題報(bào)告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報(bào)告上簽署意見(jiàn)后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開(kāi)支在三萬(wàn)元以上的，專題報(bào)告需經(jīng)會(huì)議研究通過(guò)。分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費(fèi)用開(kāi)支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。
2.強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）XXXX預(yù)算基本情況
XXXX年收入預(yù)算為XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬(wàn)元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元占0.00%。
（二）XXXX收支決算情況
1.XXXX收入決算情況
XXXX總收入XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100%。
2．XXXX支出決算情況
XXXX總支出XX萬(wàn)元，其中基本支出XX萬(wàn)元占總支出比例100.00%、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬(wàn)元占基本支出比例0.00%。
項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
（三）基本支出使用管理情況
基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。XXXX本單位人員經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。
（四）項(xiàng)目支出使用管理情況
我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況
1.XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本單位XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)XX萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)x萬(wàn)元。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
XXXX“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量2臺(tái)），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待x批，共計(jì)x人；國(guó)外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人），完成預(yù)算的90%。
四、資產(chǎn)管理情況
我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
XXXX年底資產(chǎn)共計(jì)XX萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)x萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)x萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
XXXX年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位XXXX評(píng)價(jià)得分為x分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。
2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。
（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元-年末結(jié)余0萬(wàn)元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。
（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元/年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所按滿分計(jì)得10分。
3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得32分。
（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額XX萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額xx萬(wàn)元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)XX萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)XX萬(wàn)元）*100%=90%，計(jì)滿分7分。
（3）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額
一致）*100%=100%，得6分。
（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。
（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。
5.履職效益得22分。
（1）經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。
（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。
（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：在績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。
六、存在的問(wèn)題
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。
3、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
第四篇：部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
米易縣第一小學(xué)校
一、部門(mén)（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)，由東西兩個(gè)校區(qū)組成。
（二）機(jī)構(gòu)職能
學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)，學(xué)校黨支部對(duì)學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、體衛(wèi)藝處等處室，各處室工作職責(zé)如下：
1、教務(wù)處
教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)教學(xué)計(jì)劃，適時(shí)制定本校教育教學(xué)工作計(jì)劃，審查并保管下屬年級(jí)組，教研組和任課教師的教學(xué)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。（2）.負(fù)責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進(jìn)度和備課，開(kāi)展教研活動(dòng)，做好任課教師備講批復(fù)等項(xiàng)工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評(píng)卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。（3）.負(fù)責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)，記好各項(xiàng)活動(dòng)記錄。（4）.定期深入班級(jí)聽(tīng)課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動(dòng)，傾聽(tīng)學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見(jiàn)。（5）.定期召開(kāi)教導(dǎo)工作會(huì)議，分析教學(xué)形勢(shì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，準(zhǔn)確提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見(jiàn)。（6）.負(fù)責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長(zhǎng)報(bào)告控輟保學(xué)情況。
2、德育處
德育處是在主抓德育副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計(jì)劃和德育處工作計(jì)劃，并具體負(fù)責(zé)兩個(gè)計(jì)劃的實(shí)施工作。（2）.協(xié)助校長(zhǎng)選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開(kāi)班主任工作會(huì)議，加強(qiáng)班集體建設(shè)。負(fù)責(zé)班級(jí)管理的量化考核工作。（3）.負(fù)責(zé)學(xué)生會(huì)工作，做好學(xué)生會(huì)的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會(huì)獨(dú)立開(kāi)展工作，協(xié)助學(xué)生會(huì)做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊(duì)伍，廣泛開(kāi)展德育活動(dòng)，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負(fù)責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級(jí)、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評(píng)選推薦工作。
3、安辦
安辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護(hù)師生人身和財(cái)產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。
4、總務(wù)處
總務(wù)處是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負(fù)責(zé)采購(gòu)各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實(shí)際需要。（3）.管理學(xué)校的財(cái)務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門(mén)衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長(zhǎng)、快樂(lè)學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。
5、辦公室
辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負(fù)責(zé)圍繞全校重大事項(xiàng)和中心工作組織調(diào)查研究，為校長(zhǎng)提供信息和決策預(yù)案。（2）.負(fù)責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、通知等公文函件。（3）.負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)的公文、外來(lái)公函及校內(nèi)請(qǐng)示、報(bào)告的處理，督促檢查落實(shí)情況。（4）.負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公會(huì)議及校長(zhǎng)主持的工作會(huì)議的組織準(zhǔn)備，撰擬會(huì)議紀(jì)要及決定事項(xiàng)通知單，做好會(huì)議決定及校長(zhǎng)批示事項(xiàng)的督辦與情況反饋。（5）.負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動(dòng)或大型會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負(fù)責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫(xiě)工作，組織有關(guān)人員做好
公文收發(fā)、文印、通訊、文書(shū)檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。（8）.負(fù)責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計(jì)、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項(xiàng)工作。（11）.協(xié)助校長(zhǎng)抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門(mén)職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長(zhǎng)處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書(shū)記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。
6、信息技術(shù)教育辦
信息技術(shù)教育辦工作職責(zé)(1).根據(jù)現(xiàn)代教育技術(shù)的方針、政策，法令、法規(guī)，并根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，研究制訂有關(guān)技術(shù)教育工作的職責(zé)。(2).研究制訂教育信息化工作規(guī)劃，履行有關(guān)教育信息化的實(shí)驗(yàn)探索、普及指導(dǎo)、骨干培訓(xùn)、校園網(wǎng)建設(shè)、檢查等職能，做好寬帶城域網(wǎng)建設(shè)、資源庫(kù)建設(shè)、學(xué)校微機(jī)添置、多媒體教室建設(shè)、信息技術(shù)與學(xué)科整合應(yīng)用等工作。(3).組織電教和實(shí)驗(yàn)的各類評(píng)比和比賽；指導(dǎo)學(xué)校老師應(yīng)用現(xiàn)代教育技術(shù)進(jìn)行教學(xué)；探索網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下教學(xué)模式方法的改革；研究現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用規(guī)律和技巧等。(4).組織開(kāi)展現(xiàn)代教育技術(shù)課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)校教學(xué)裝備規(guī)劃、配備、擺放和應(yīng)用指導(dǎo)。(6).做好學(xué)校教學(xué)設(shè)施設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。(7).做好教學(xué)儀器、器材、電教教材以及各學(xué)科錄音帶、光盤(pán)、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學(xué)校教學(xué)機(jī)房、各部門(mén)電腦的維護(hù)工作。
7、體衛(wèi)藝處
藝體處工作職責(zé)(1).認(rèn)真貫徹《教育法》、貫徹黨和國(guó)家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場(chǎng)地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開(kāi)展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動(dòng)，并向上級(jí)推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進(jìn)行課題指導(dǎo)和專題研究，及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅(jiān)定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽(tīng)取匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。(8).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家教育部、衛(wèi)生部、國(guó)家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強(qiáng)學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)和教育主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發(fā)壽、廖朝軍、曹小平）；調(diào)出3人（陳剛、強(qiáng)靜、楊自友）；調(diào)入46人（其中從縣外調(diào)入1人、米易縣丙谷鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校調(diào)入2人、從米易縣草場(chǎng)中心校調(diào)入26人、從米易縣第一初級(jí)中學(xué)校調(diào)入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學(xué)校調(diào)入4人、從攀蓮鎮(zhèn)中心校調(diào)入1人、普威中心校調(diào)入1人、白坡中心校調(diào)入1人、埡口中心校調(diào)入1人、麻隴中心校調(diào)入1人、撒蓮中心校調(diào)入1人）。2016年末學(xué)生人數(shù)3449人?，F(xiàn)米易縣第一小學(xué)校實(shí)有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況： 2016年部門(mén)總收入3634.5萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況：
2016年部門(mén)總支出3582.9萬(wàn)元(其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)2406.6萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)7.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出行政事業(yè)類項(xiàng)目1168.6萬(wàn)元)。財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用于我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)。日常公用支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”等日常公用經(jīng)費(fèi)（米易縣第一小學(xué)校2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國(guó)境0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
0萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元）項(xiàng)目支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制要求，按時(shí)完成了基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)的報(bào)送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時(shí)完成預(yù)算編制并提交部門(mén)預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對(duì)預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時(shí)完成待批復(fù)提前細(xì)化。部門(mén)預(yù)算在財(cái)政部門(mén)批復(fù)后及時(shí)填報(bào)預(yù)算公示報(bào)表報(bào)財(cái)政審核并網(wǎng)上公示。
（二）執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，努力降低燃修費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)較上年有所下降。
(三)決算編制情況
嚴(yán)格按照米財(cái)預(yù)【2017】4號(hào)文件精神，在縣財(cái)政的指導(dǎo)下，在縣級(jí)各相關(guān)部門(mén)的支持與密切配合下，嚴(yán)格按照決算報(bào)表編制要求精心組織，通過(guò)編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2016年部門(mén)決算報(bào)表按時(shí)編審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
（四）支出績(jī)效情況
預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2016度支出績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績(jī)得到了上級(jí)部門(mén)的肯定。強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門(mén)職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
（二）存在問(wèn)題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。
（三）改進(jìn)建議：我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余注銷的情形。
第五篇：部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（精選）
部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
——米易縣民族中學(xué)校
一、單位概況
（一）機(jī)構(gòu)組成：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能
學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)，學(xué)校黨支部對(duì)學(xué)校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領(lǐng)導(dǎo)群團(tuán)組織。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、團(tuán)委、藝體等處室，各處室工作職責(zé)如下：
1、教務(wù)處
教務(wù)處是在主抓教學(xué)副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)管理學(xué)校教育教學(xué)工作的指揮調(diào)控機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)教學(xué)計(jì)劃，適時(shí)制定本校教育教學(xué)工作計(jì)劃，審查并保管下屬年級(jí)組，教研組和任課教師的教學(xué)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。（2）.負(fù)責(zé)組織學(xué)科教師劃定教學(xué)進(jìn)度和備課，開(kāi)展教研活動(dòng)，做好任課教師備講批復(fù)等項(xiàng)工作的檢查，做好學(xué)生考試的命題，監(jiān)考，評(píng)卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。（3）.負(fù)責(zé)制定學(xué)校授課總表，任課教師的調(diào)配工作，做好缺席教師的串課，安排好學(xué)生課外活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)，記好各項(xiàng)活動(dòng)記錄。（4）.定期深入班級(jí)聽(tīng)課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動(dòng)，傾聽(tīng)學(xué)生反饋有關(guān)教學(xué)的意見(jiàn)。（5）.定期召開(kāi)教導(dǎo)工作會(huì)議，分析教學(xué)形勢(shì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，準(zhǔn)確提出指導(dǎo)性意見(jiàn)，并及時(shí)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告教學(xué)工作，提出建設(shè)性意見(jiàn)。（6）.負(fù)責(zé)管理學(xué)生學(xué)籍，做好學(xué)生轉(zhuǎn)、退、休學(xué)記錄，監(jiān)控輟學(xué)狀況，定期向校長(zhǎng)報(bào)告控輟保學(xué)情況。
2、德育處
德育處是在主抓德育副校長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校德育工作的機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.組織制定學(xué)校德育工作計(jì)劃和德育處工作計(jì)劃，并具體負(fù)責(zé)兩個(gè)計(jì)劃的實(shí)施工作。（2）.協(xié)助校長(zhǎng)選配好班主任，并具體協(xié)調(diào)班主任工作，定期召開(kāi)班主任工作會(huì)議，加強(qiáng)班集體建設(shè)。負(fù)責(zé)班級(jí)管理的量化考核工作。（3）.負(fù)責(zé)學(xué)生會(huì)工作，做好學(xué)生會(huì)的換屆選舉，指導(dǎo)學(xué)生會(huì)獨(dú)立開(kāi)展工作，協(xié)助學(xué)生會(huì)做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調(diào)德育工作隊(duì)伍，廣泛開(kāi)展德育活動(dòng)，做好學(xué)生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負(fù)責(zé)每學(xué)年優(yōu)秀班級(jí)、優(yōu)秀班主任、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部的評(píng)選推薦工作。
3、安辦
安辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)校警行使職權(quán)，做好學(xué)校保衛(wèi)工作，保護(hù)師生人身和財(cái)產(chǎn)安全，協(xié)調(diào)派出所，處理騷擾學(xué)校，危及師生安全的一切事宜。
4、總務(wù)處
總務(wù)處是在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，為學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)的后勤供應(yīng)機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：（1）.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，抓好學(xué)校各種公用設(shè)施建設(shè)，做好學(xué)校各種教學(xué)設(shè)施的保管，維修和保管工作。（2）.負(fù)責(zé)采購(gòu)各種辦公用品，滿足教育教學(xué)實(shí)際需要。（3）.管理學(xué)校的財(cái)務(wù)賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門(mén)衛(wèi)工作，為學(xué)生健康成長(zhǎng)、快樂(lè)學(xué)習(xí)提供良好的環(huán)境。
5、辦公室
辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)主持學(xué)校辦公室工作。（1）.負(fù)責(zé)圍繞全校重大事項(xiàng)和中心工作組織調(diào)查研究，為校長(zhǎng)提供信息和決策預(yù)案。（2）.負(fù)責(zé)組織起草學(xué)校行政綜合性的報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、2 請(qǐng)示、通知等公文函件。（3）.負(fù)責(zé)上級(jí)下發(fā)的公文、外來(lái)公函及校內(nèi)請(qǐng)示、報(bào)告的處理，督促檢查落實(shí)情況。（4）.負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公會(huì)議及校長(zhǎng)主持的工作會(huì)議的組織準(zhǔn)備，撰擬會(huì)議紀(jì)要及決定事項(xiàng)通知單，做好會(huì)議決定及校長(zhǎng)批示事項(xiàng)的督辦與情況反饋。（5）.負(fù)責(zé)學(xué)校重大活動(dòng)或大型會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。（6）.負(fù)責(zé)組織學(xué)校大事記、年鑒的編寫(xiě)工作，組織有關(guān)人員做好公文收發(fā)、文印、通訊、文書(shū)檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信、來(lái)訪工作。（8）.負(fù)責(zé)辦公室人員的思想作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)水平的提高。（9）.領(lǐng)導(dǎo)完成綜合統(tǒng)計(jì)、綜合檔案的管理工作。（10）.領(lǐng)導(dǎo)做好辦公室日常工作及其所分管的各項(xiàng)工作。（11）.協(xié)助校長(zhǎng)抓好學(xué)校的規(guī)章制度建設(shè)，明確各部門(mén)職權(quán)，處理有關(guān)矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長(zhǎng)處理行政工作中的矛盾，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系。（13）.協(xié)助黨總支部書(shū)記做好學(xué)校黨務(wù)工作。（14）.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它具體事宜。
6、團(tuán)委
團(tuán)委工作職責(zé)(1).貫徹執(zhí)行黨支部和上級(jí)團(tuán)委關(guān)于青年工作的決議、指示，及時(shí)匯報(bào)和反映情況，當(dāng)好黨的助手。(2).對(duì)青年團(tuán)員進(jìn)行共產(chǎn)主義思想教育，幫助青年團(tuán)員樹(shù)立遠(yuǎn)大革命理想，增加組織觀念，遵守團(tuán)的紀(jì)律，自覺(jué)發(fā)揮團(tuán)員作用，努力提高廣大團(tuán)員的思想道德素質(zhì)。(3).加強(qiáng)團(tuán)的組織建設(shè)，健全團(tuán)員學(xué)習(xí)制度，做好團(tuán)的發(fā)展工作。(4).針對(duì)團(tuán)員特點(diǎn)，積極開(kāi)展學(xué)雷鋒、學(xué)先進(jìn)等豐富多彩、健康有益的校內(nèi)活動(dòng)和社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，全面提升學(xué)生的綜合素質(zhì)。(5).組織開(kāi)展健康有益的校園文化活動(dòng)，努力營(yíng)造高品味的校園文化氛圍，促進(jìn)校園精神文明建設(shè)。(6).認(rèn)真做好青年教工團(tuán)員的工作，切實(shí)發(fā)揮青年教職工在學(xué)校建設(shè)和發(fā)展中的作用。(7).督促、指導(dǎo)學(xué)生會(huì)開(kāi)展工作，參 3 與學(xué)校有關(guān)事務(wù)的民主管理，切實(shí)發(fā)揮共青團(tuán)的橋梁和紐帶作用。(8).完成學(xué)校黨支部交辦的其它各項(xiàng)工作。
7、藝體處
藝體處工作職責(zé)(1).認(rèn)真貫徹《教育法》、貫徹黨和國(guó)家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。(2).督促檢查學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育場(chǎng)地、設(shè)備、器材建設(shè)與配備，盡快達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。(3).健全全區(qū)學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育網(wǎng)絡(luò)，搞好師資培訓(xùn)，督促各學(xué)校課程的開(kāi)展。(4).指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)。(5).組織全區(qū)性的中小學(xué)體育、衛(wèi)生、藝術(shù)展示和比賽活動(dòng)，并向上級(jí)推薦人才。(6).參加學(xué)校體、衛(wèi)、藝教育教學(xué)研究，進(jìn)行課題指導(dǎo)和專題研究，及時(shí)總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。(7).抓好學(xué)校思想政治工作和德育工作，堅(jiān)定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽(tīng)取匯報(bào)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。(8).負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家教育部、衛(wèi)生部、國(guó)家體委關(guān)于體育、衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定，督促學(xué)校搞好體育教學(xué)、衛(wèi)生保健、藝術(shù)教育工作，不斷增強(qiáng)學(xué)生素質(zhì)。(9).完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)和教育主管部門(mén)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
（三）人員概況：
米易縣民族中學(xué)校2017年年初實(shí)有專職教師135人、校醫(yī)2 人、退休人員33人、編外工勤人員14人；年末實(shí)有專職教師130人（5月、8月各辭職1人，9月調(diào)出1人,12月調(diào)出1 人、退休1人）、校醫(yī)2人、退休人員33人、編外工勤人員14人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況： 2017年財(cái)政撥款收入2014.52萬(wàn)元，上年結(jié)余56.06萬(wàn)元。
（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況：
2017年部門(mén)總支出2070.58萬(wàn)元(其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)1732.65萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)18.29萬(wàn)元；項(xiàng)目支出行政事業(yè)類項(xiàng)目319.64萬(wàn)元)。財(cái)政撥款支出主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)?；救藛T支出，是用我校人員工資和社保就業(yè)保障經(jīng)費(fèi)。日常公用支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、“三公經(jīng)費(fèi)”（米易縣民族中學(xué)校2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)根據(jù)學(xué)校工作擬安排出國(guó)境0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬(wàn)元）等，日常公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況
（一）預(yù)算編制情況。
嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制要求，按時(shí)完成了基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)的報(bào)送工作，完成基礎(chǔ)信息的更新，按時(shí)完成預(yù)算編制并提交部門(mén)預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對(duì)預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。按時(shí)完成待批復(fù)提前細(xì)化。部門(mén)預(yù)算在財(cái)政部門(mén)批復(fù)后及時(shí)填報(bào)預(yù)算公示報(bào)表報(bào)財(cái)政審核并網(wǎng)上公示。
（二）執(zhí)行管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，努力降低燃修費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)較上年有所下降。
(三)決算編制情況
嚴(yán)格按照米財(cái)預(yù)【2017】173號(hào)文件精神，在縣財(cái)政的指導(dǎo)下，在縣級(jí)各相關(guān)部門(mén)的支持與密切配合下，嚴(yán)格按照決算報(bào)表 5 編制要求精心組織，通過(guò)編審人員認(rèn)真細(xì)致的工作，2017年部門(mén)決算報(bào)表按時(shí)編審?fù)瓿刹⑸蠄?bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
（四）支出績(jī)效情況
預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。2017度支出績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關(guān)成績(jī)得到了上級(jí)部門(mén)的肯定。強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門(mén)職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
（二）存在問(wèn)題：存在少量調(diào)整預(yù)算指標(biāo)的情況。
（三）改進(jìn)建議：我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。
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