第一篇：原輔崗位責(zé)任制

崗位責(zé)任制

崗位名稱(chēng)：材料倉(cāng)庫(kù)保管員 直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主任

一、崗位職責(zé)：

1.從外單位購(gòu)進(jìn)的材料進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)質(zhì)監(jiān)部檢驗(yàn)合格單、送貨單、發(fā)貨單填制入庫(kù)單，仔細(xì)登記實(shí)收數(shù)。

2.妥善保管各種材料物資,按品名、規(guī)格定置堆放，機(jī)物料放置整齊有序，并掛貼標(biāo)簽（材料卡），以便帳實(shí)核對(duì)。

3.根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單正確填制實(shí)發(fā)數(shù)，確保發(fā)出數(shù)量與領(lǐng)料單一致，領(lǐng)料人和發(fā)料人均應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并經(jīng)車(chē)間主任（或工段長(zhǎng)）簽字后方可發(fā)料，原輔材料發(fā)料時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則。

4.堅(jiān)持每班收發(fā)盤(pán)點(diǎn)，定期盤(pán)點(diǎn)與全面盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合，保管員收發(fā)即時(shí)盤(pán)點(diǎn)，每月定期盤(pán)存，年度年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。

5.實(shí)行定期盤(pán)存制度，每月至少?gòu)氐妆P(pán)點(diǎn)一次，并與材料卡的帳存結(jié)余數(shù)核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主任，并填寫(xiě)盤(pán)存報(bào)告單報(bào)本部門(mén)和財(cái)務(wù)科據(jù)以進(jìn)行帳務(wù)處理。

6.搞好本倉(cāng)庫(kù)的場(chǎng)地衛(wèi)生，保證材料物資堆放整齊有序。7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

二、工作要求

●每天工作要求：

1.每日做好日清工作及交接班工作。

2.物資入庫(kù)需按規(guī)定區(qū)域擺放，物資出庫(kù)需按先進(jìn)先出法原則，做到即發(fā)即盤(pán)。3.每日將本崗位作環(huán)境衛(wèi)生保持干凈。4.新進(jìn)物資及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)。

●每周、月工作要求

1、每周對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并和帳面庫(kù)存數(shù)進(jìn)行核對(duì)；若有差別，應(yīng)立即查明原因，匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)主任；保證帳、卡、物一致。

2、每周參加倉(cāng)庫(kù)例會(huì)。

3、每月底做好材料的盤(pán)存工作，上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主任。

4、每月底將個(gè)人工作總結(jié)上交倉(cāng)庫(kù)主任。

三、需填制的報(bào)表、材料

1、材料卡；

2、天水公司原輔、包裝日?qǐng)?bào)表；

第二篇：原輔材料驗(yàn)收操作規(guī)程

原輔材料驗(yàn)收操作規(guī)程

1目的建立原輔材料驗(yàn)收操作規(guī)程，保證原輔材料質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2適用范圍

本規(guī)程適用公司所有原輔材料驗(yàn)收操作。

3責(zé)任人

供應(yīng)科、質(zhì)量保證科、倉(cāng)管員。

4內(nèi)容

4.1原輔材料進(jìn)廠(chǎng)后，由供應(yīng)科通知質(zhì)檢員、倉(cāng)管員等人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，并完整填寫(xiě)《原輔材料驗(yàn)收記錄》中的相關(guān)信息：供應(yīng)單位、原輔材料規(guī)格、名稱(chēng)、進(jìn)貨批號(hào)、物料編碼、訂貨數(shù)量、來(lái)貨日期、來(lái)貨數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及隨貨資料等，及時(shí)傳遞至質(zhì)量保證科。

4.2質(zhì)量保證科質(zhì)檢員根據(jù)《原輔材料驗(yàn)收記錄》中供應(yīng)科傳遞的相關(guān)信息，按《SOP-ZL-T036計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序》或《SOP-ZL-T037孤立批計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序》以及該物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的要求或采購(gòu)合同的要求制定《抽樣方案》。

4.3倉(cāng)管員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)核對(duì)包裝材料的憑證、品名、規(guī)格、數(shù)量以及運(yùn)輸條件是否符合要求，如不符合要求，可根據(jù)實(shí)際情況直接拒收。

4.4質(zhì)檢員根據(jù)原輔材料質(zhì)量要求，檢查：

a)外包裝是否受潮、霉變、破損、污染等。

b)原輔材料外觀(guān)質(zhì)量是否符合要求(與樣品對(duì)照)。

4.5如果初檢不合格，驗(yàn)收人員有權(quán)拒收，原則上由供應(yīng)科負(fù)責(zé)作退貨處理。

4.6初檢合格后，質(zhì)檢員做好《原輔材料驗(yàn)收記錄》，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原輔材料入庫(kù)總帳》，將物料存放于倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，用黃色待驗(yàn)牌標(biāo)明待驗(yàn)狀態(tài)，由采購(gòu)員填寫(xiě)《請(qǐng)驗(yàn)單》，交檢驗(yàn)科取樣檢驗(yàn)。

4.7倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，原輔料若符合質(zhì)量要求，倉(cāng)庫(kù)管理員將黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志換為綠色“合格”標(biāo)志，并填寫(xiě)合格原輔材料帳卡，辦理入庫(kù)手續(xù)；若檢驗(yàn)第110頁(yè)

結(jié)果不符合質(zhì)量要求，則將黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志換為紅色 “不合格”標(biāo)志牌，并由采購(gòu)員聯(lián)系原輔料供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。如遇特殊情況或緊急情況，且其不合格質(zhì)量特性可以通過(guò)處理或返工后達(dá)到質(zhì)量要求者，可以考慮作讓步接收處理。

4.8讓步接收處理必須按《讓步接收處理程序》有關(guān)要求執(zhí)行。

4.9參與驗(yàn)收人員均應(yīng)在《原輔材料驗(yàn)收記錄》上簽字。

第三篇：成品及原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理制度

成品及原輔材料倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，確保安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)消防、安全的規(guī)律、法規(guī)，制定本規(guī)定。

2、倉(cāng)庫(kù)安全管理必須貫徹“預(yù)防為主＇，實(shí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)＇的原則。

3、新建、擴(kuò)建和改建的倉(cāng)庫(kù)建筑設(shè)計(jì)要符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公安消防監(jiān)督機(jī)構(gòu)審核。倉(cāng)庫(kù)竣工時(shí)，須由公安部門(mén)驗(yàn)收合格后，方可投入使用。

4、倉(cāng)庫(kù)必須確定一名安全防火責(zé)任人，并建立健全各項(xiàng)防火規(guī)章制度。

5、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類(lèi)、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。

6、倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)，嚴(yán)格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。

7、倉(cāng)庫(kù)的電氣裝置必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計(jì)和施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類(lèi)物品庫(kù)房和丙類(lèi)液體庫(kù)房的電氣裝置，必須符合國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的電氣安全規(guī)定。

8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈具。照明燈具、電器設(shè)備的周?chē)椭骶€(xiàn)槽下方嚴(yán)禁堆放物品，其垂直下方與儲(chǔ)存物品水平間距離不得小于零點(diǎn)五米。

9、每個(gè)庫(kù)房應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱，保管人員離庫(kù)時(shí)。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。

10、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志。庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁使用明火，不準(zhǔn)住人。

11、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)消防法規(guī)規(guī)定，配備足夠的消防器材，保證隨時(shí)好用，確保安全。

12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實(shí)逐級(jí)防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制；組織開(kāi)展防火檢查，消除火險(xiǎn)隱患。

13、組建專(zhuān)職、義務(wù)消防隊(duì)，定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定滅火應(yīng)急方案，開(kāi)展自防自救工作。

14、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真檢查，督促落實(shí)。

15、甲、乙類(lèi)桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時(shí)，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。

16、庫(kù)存物品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)、分垛儲(chǔ)存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點(diǎn)五米，垛與梁、柱間距不小于零點(diǎn)三米，主要通道的寬度不小于二米。

17、甲、乙類(lèi)物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫(kù)儲(chǔ)存，并在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱(chēng)、性質(zhì)和滅火方法。

18、甲、乙類(lèi)物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)，分解等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。

19、裝卸甲、乙類(lèi)物品時(shí)，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對(duì)易產(chǎn)生靜電的裝卸設(shè)備要采取消除靜電的措施。

20、裝卸作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后，方可離人。

21、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進(jìn)入甲、乙類(lèi)物品庫(kù)區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。

22、庫(kù)房外動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須辦理動(dòng)火證，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)或單位防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的安全措施。動(dòng)火證應(yīng)當(dāng)注明動(dòng)火地點(diǎn)、時(shí)間、動(dòng)火人、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。

23、倉(cāng)庫(kù)的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專(zhuān)人管理，負(fù)責(zé)檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、埋壓和挪用。

第四篇：原、輔材料倉(cāng)倉(cāng)管員考核制度

文 章來(lái)

源蓮山 課件 w w

w.5 Y k J.Co m蓮山

原、輔材料倉(cāng)倉(cāng)管員考核制度

一、考勤制度

1、考勤卡：嚴(yán)格按照部門(mén)規(guī)定的上、下班時(shí)間打卡。一天四次，半天兩次不能少，尤其是休息半天的。（特殊情況要說(shuō)明原因）

2、周例會(huì)：正常情況下全部到會(huì)，不能到會(huì)的提前請(qǐng)假。（可電話(huà)通知）

3、上班期間沒(méi)有特殊情況不得擅離職守，如要離開(kāi)崗位的請(qǐng)?jiān)谛『诎迳咸顚?xiě)‘去向表’。

二、崗位制度

1、物料倉(cāng)要保持整潔。物料按單接收，分類(lèi)堆放并做好標(biāo)識(shí)。

2、物料出庫(kù)做好登記，要做到先進(jìn)先出，不得圖方便任意發(fā)放。

3、認(rèn)真做好物料的保管工作，對(duì)因保管不善造成的物料丟失、變質(zhì)、報(bào)廢、損失，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。

4、定期上交各類(lèi)報(bào)表，月末做好盤(pán)點(diǎn)工作，要做到賬物相符。

三、數(shù)據(jù)管理制度

1、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的物料當(dāng)月結(jié)清，（次月計(jì)劃提前送到的物料第一時(shí)間上報(bào)，再?zèng)Q定是否當(dāng)月開(kāi)單）。物料回來(lái)超過(guò)一周或以上才開(kāi)入庫(kù)單的，請(qǐng)?jiān)谌霂?kù)單上注明原因。嚴(yán)格按照申購(gòu)單號(hào)消單。

2、領(lǐng)料單按批次、規(guī)格、數(shù)量開(kāi)單。（包括假退料的重新入庫(kù)及出庫(kù)要一致，便于跟蹤）

3、月末針對(duì)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)的物料，要與相應(yīng)使用部門(mén)人員一起盤(pán)點(diǎn)，并雙方簽名確認(rèn)。（一式三份，存根一份，使用部門(mén)一份，物控材料倉(cāng)主任一份）

4、月末提供呆滯品清單并闡明原因。

5、沒(méi)有帳的物料要列出清單并說(shuō)明原因。

6、粉末倉(cāng)要列出各供應(yīng)商的粉末庫(kù)存表（包括規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期等）。

四、收料倉(cāng)

1、核對(duì)申購(gòu)單號(hào)按質(zhì)、按量（檢查外包裝是否完好）收貨。

2、化工品來(lái)料（附供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)）后第一時(shí)間通知IQC小組取樣檢驗(yàn)，填寫(xiě)IQC報(bào)告，并掛上《待檢品》牌子。檢驗(yàn)合格后才可以流入下工序。不合格物料沒(méi)有老總批示絕不能發(fā)到使用部門(mén)。

3、退貨物料沒(méi)有老總的批示不能辦理退貨手續(xù)。

五、計(jì)劃專(zhuān)員

1、按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求審核各部門(mén)物料申購(gòu)單是否符合要求。準(zhǔn)確無(wú)誤的輸入ERp系統(tǒng)，并打印物料申購(gòu)確認(rèn)單。

2、做好物料次月月計(jì)劃的制定。

3、跟蹤物料的采購(gòu)進(jìn)度，跟催不能及時(shí)回來(lái)的物料。超過(guò)一個(gè)月未購(gòu)回的物料要及時(shí)上報(bào)。

以上是對(duì)物控部材料倉(cāng)倉(cāng)管人員的職責(zé)與要求，列入每月考核。希各倉(cāng)管員盡職盡責(zé)，把本職工作做好。本規(guī)定從通知日起開(kāi)始執(zhí)行。

源蓮山 課件 w w

w.5 Y k J.Co m蓮山

第五篇：化工原輔材料管理規(guī)定

中煤化工原輔材料管理規(guī)定

一：本規(guī)定適用于入廠(chǎng)原料和包裝材料的整個(gè)評(píng)價(jià)放行流程和管理程序。二：原材料的評(píng)價(jià)與放行流程

1.倉(cāng)庫(kù)收到原材料后，首先登記相關(guān)臺(tái)帳，檢查貨物數(shù)量及外觀(guān)情況，確認(rèn)供應(yīng)商具備合格供應(yīng)商資質(zhì)。然后需按項(xiàng)目填寫(xiě)“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”和原料取樣申請(qǐng)單，并將“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”、廠(chǎng)家報(bào)告和原料取樣申請(qǐng)單送交檢驗(yàn)員。所有入廠(chǎng)原材料均由倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)、分區(qū)存儲(chǔ)，明確標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收入廠(chǎng)的原材料，外包裝無(wú)破損、數(shù)量重量無(wú)誤、品名批號(hào)齊全無(wú)誤方可入庫(kù)。

2.在收到原材料請(qǐng)驗(yàn)單后，檢驗(yàn)員安排取樣、分析檢驗(yàn)。所有入廠(chǎng)原材料均由檢驗(yàn)員分析檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員取樣分析檢驗(yàn)結(jié)束后，將“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”、廠(chǎng)家報(bào)告和原料分析報(bào)告送檢驗(yàn)主管做進(jìn)一步評(píng)價(jià)。3.原材料的審核評(píng)價(jià)

（1）檢驗(yàn)主管負(fù)責(zé)所有原材料的審核評(píng)估和放行。

（2）檢驗(yàn)主管在收到原材料的“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”、廠(chǎng)家報(bào)告和原料分析報(bào)告等全部評(píng)價(jià)資料后，按下列程序進(jìn)行審核評(píng)價(jià)：

a.根據(jù)“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”.檢查取樣申請(qǐng)單和批檢驗(yàn)記錄下述內(nèi)容是否相符：原材料名稱(chēng)、批號(hào)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、供應(yīng)商、批量等。b.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)審核檢驗(yàn)結(jié)果、日期、簽名。c.審核程序是否有效、是否符合其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.有關(guān)合格、不合格原材料或其它情況的處理

（1）上述資料完整、原料和包裝材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，放行。由倉(cāng)庫(kù)將原材料待檢/待取樣標(biāo)簽更換為合格標(biāo)簽。

（2）上述資料不完整，而符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原材料，由相關(guān)部門(mén)補(bǔ)齊資料后再放行。(3)上述資料無(wú)論完整與否，原材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格，不放行。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)明確不合格品的標(biāo)識(shí)并分區(qū)存放。

(4)對(duì)于不合格原材料，生產(chǎn)急需，由倉(cāng)管部辦理“限制性使用”手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)“限制物性使用申請(qǐng)單”（必須填寫(xiě)不合格項(xiàng)及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)），交生產(chǎn)調(diào)度室審核確認(rèn)并簽字，而后由檢驗(yàn)主管審核、確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，檢驗(yàn)主管按放行程序放行并在“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”上備注“限制性使用”?！跋拗菩允褂蒙暾?qǐng)單”由檢驗(yàn)主管保存原件，倉(cāng)庫(kù)保存復(fù)印件。未獲得放行的原材料，供應(yīng)部根據(jù)原材料不合格報(bào)告辦理退貨。

(5)放行的合格原材料由倉(cāng)庫(kù)送往使用車(chē)間備用；槽車(chē)載液體原料合格后轉(zhuǎn)入液體儲(chǔ)罐。車(chē)間使用的所有原材料必須是經(jīng)放行的物料，核對(duì)原材料的名稱(chēng)、數(shù)量、批號(hào)等信息，檢查無(wú)誤后方可投料使用，并將內(nèi)部批號(hào)記錄在批生產(chǎn)記錄上。車(chē)間有權(quán)拒收不合格原材料。

(6)即將超出復(fù)驗(yàn)有效期的原材料，由倉(cāng)庫(kù)提前填寫(xiě)復(fù)檢取樣申請(qǐng)單。5.原材料的管理

分析報(bào)告和“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”的管理：分析報(bào)告和“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”一式兩份，檢驗(yàn)主管保存原件；倉(cāng)庫(kù)將批準(zhǔn)的分析報(bào)告和評(píng)價(jià)單存檔。6.狀態(tài)標(biāo)識(shí)：

根據(jù)申請(qǐng)的件數(shù)檢驗(yàn)主管發(fā)放合格或不合格標(biāo)簽，并建立標(biāo)簽臺(tái)帳，記錄發(fā)放、使用、銷(xiāo)毀的標(biāo)簽數(shù)量。7.趨勢(shì)分析：

為了便于數(shù)據(jù)分析，每批原材料的“原料、包裝材料收貨評(píng)價(jià)單”、廠(chǎng)家報(bào)告和檢驗(yàn)員的分析報(bào)告要附在一起；為了掌握供應(yīng)商產(chǎn)品的穩(wěn)定性，應(yīng)制定主要原料匯總表，內(nèi)容包括：品名、批量、包裝規(guī)格、分析項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、供應(yīng)商或生產(chǎn)商名稱(chēng)、備注等信息。