第一篇：采購管理制度-新

材料設(shè)備采購管理制度及流程 總則

1.1目的：為進(jìn)一步提高公司的管理水平，在保證施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高企業(yè)盈利水平，加強(qiáng)對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，依據(jù)國家有關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司對采購工作的管理要求，特制定本制度。

1.2 適用范圍：公司各職能部門及各項(xiàng)目部。2 職責(zé)分工

2.1商務(wù)采購部（以下簡稱采購部）是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任人，具體工作由采購部、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目部會(huì)同財(cái)務(wù)部共同完成。

2.2項(xiàng)目部為本制度第一執(zhí)行人。3 管理內(nèi)容

一 采購計(jì)劃管理

1.項(xiàng)目部在施工前填寫項(xiàng)目材料采購計(jì)劃總表。

2.由項(xiàng)目部依據(jù)建設(shè)施工圖（設(shè)計(jì)部提前完成）和施工進(jìn)度以及材料消耗定額提出材料需用計(jì)劃及采購要求。

3.材料需用計(jì)劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、需用數(shù)量、需用時(shí)間等。必要時(shí)，應(yīng)提出使用要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求。此采購計(jì)劃須分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，部分材料需設(shè)計(jì)部審核（明細(xì)后議）。

4.采購計(jì)劃簽字完畢后書面交接采購部，按時(shí)間要求進(jìn)行采購，1 / 17 急件優(yōu)先辦理。

5.無法于需用日期辦妥者通知申請采購的部門。6.撤銷材料需用計(jì)劃須交接三日內(nèi)通知。二 采購申請

1.采購申請的發(fā)起：采購申請由工程部發(fā)起（備注：設(shè)計(jì)提供采購指標(biāo)、圖紙、論證，），工程部于接收正式定稿施工圖后，材料進(jìn)場前少一個(gè)月向采購部發(fā)起采購申請，由項(xiàng)目經(jīng)理組織現(xiàn)場材料員、預(yù)算員對所需采購材料、設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分類，三方簽字后提交采購部，采購申請一次性提交，除設(shè)計(jì)變更等特殊情況外，盡量避免出現(xiàn)補(bǔ)充采購。

2.采購申請的審批：采購申請逐級(jí)審批，采購部采購員、副經(jīng)理按逐一對應(yīng)的原則進(jìn)行審批，收到工程部采購申請后，采購副經(jīng)理組織采購員、造價(jià)員對采購申請進(jìn)行審核，復(fù)審?fù)戤吅蟛少徃苯?jīng)理簽字審批，提交采購經(jīng)理、副總經(jīng)理審批，對于部分大宗或特殊采購，需由總經(jīng)理審批。

3.采購申請的批準(zhǔn)與駁回：采購申請經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，發(fā)采購部，采購工作即行開始，批準(zhǔn)后的采購申請由采購部、工程部分別存檔（可為電子檔）。如未批準(zhǔn)，需注明未批準(zhǔn)原因并予以駁回工程部，工程部重新進(jìn)行申請。

4.審批周期：對于采購品目和數(shù)量較少的工程，審批時(shí)間不多于2 / 17 5天，對于規(guī)模較大或重點(diǎn)項(xiàng)目，審批時(shí)間不多于7天。

三 采購審核權(quán)限

根據(jù)項(xiàng)目具體情況，采購審核為三級(jí)五次或四級(jí)五次審核制。/ 17

三

（四）級(jí)審批：

根據(jù)項(xiàng)目規(guī)?；蛑匾潭?，分別采取三級(jí)或四級(jí)審批 第一級(jí)審批：項(xiàng)目經(jīng)理 采購內(nèi)容及采購數(shù)量審批 第二級(jí)審批：采購部

核實(shí)采購內(nèi)容與項(xiàng)目符合度及市場采購難易程度審批 第三級(jí)審批：副總經(jīng)理 一般采購申請最終審批 第四級(jí)審批（如需）：總經(jīng)理 規(guī)模大、或重點(diǎn)項(xiàng)目審批

四

（五）次審批：

1、項(xiàng)目經(jīng)理對提交采購申請的審批。/ 17 2.采購部對采購申請的審批 3.副總經(jīng)理對采購申請的審批 4.總經(jīng)理對采購申請的審批（如需）

5.采購詢價(jià)比價(jià)完成后副總經(jīng)理（總經(jīng)理）對最終采購任務(wù)的審批。四 采購方式

1.單價(jià)1萬元以上、總價(jià)5萬元以上大宗材料、大型設(shè)備的購進(jìn)按照招標(biāo)采購流程進(jìn)行。

(1)招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參加投標(biāo)的供應(yīng)商數(shù)量不少于3家。

(2)按規(guī)定時(shí)間開標(biāo)，由項(xiàng)目部、商務(wù)采購部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)部共同評標(biāo)，按合理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。

2.價(jià)格低、批量小的材料，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可通過非招標(biāo)方式，詢價(jià)方式定點(diǎn)采購。

五 詢價(jià)

1.采購部收到采購計(jì)劃后，須7日內(nèi)完成材料詢價(jià)（需招標(biāo)的除外）。詢價(jià)時(shí)，詳細(xì)說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式，防止后期產(chǎn)生糾紛。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)詢價(jià)與不少于三個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)提供同規(guī)格，不同5 / 17 品牌做比較。

3.詢價(jià)時(shí)須要求廠家提供樣品由項(xiàng)目部（必要時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)部）對樣品進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)。

4.由采購部確認(rèn)是否有辦理售后服務(wù)和保固年限的必要。5.采購部須對采購產(chǎn)品按ISO質(zhì)量體系認(rèn)證要求進(jìn)行質(zhì)量方面的審核，各項(xiàng)資料確保齊備。

6.合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

(1)公司對材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建立材料供應(yīng)商考察、評審制度，建立合格供應(yīng)商名冊。

(2)對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評估報(bào)告，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

(3)涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審，評審合格的供應(yīng)商經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格供應(yīng)商名冊。對供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料.六 比價(jià)、議價(jià)

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。/ 17

2.合格供應(yīng)商名冊中有同類材料供應(yīng)經(jīng)歷的供應(yīng)商，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。

3.由采購部對廠家報(bào)價(jià)進(jìn)行綜合分析，性價(jià)比更高者優(yōu)先采購。七定價(jià)核準(zhǔn)

1.同種規(guī)格的材料應(yīng)記錄不少于三家的報(bào)價(jià)。

2.詢價(jià)表應(yīng)詳細(xì)注明與廠家議定的價(jià)格、運(yùn)輸方式、稅率、結(jié)算方式。

3.現(xiàn)場選用較貴材料時(shí)，應(yīng)聯(lián)系項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)說明原因。

4.詢價(jià)完成后交采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審核。八 采購作業(yè)

1.采購部與廠商確認(rèn)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及附帶條件。

2.合同簽訂由項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、采購部、法律顧問（若有）共同會(huì)簽后轉(zhuǎn)交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

3.合同內(nèi)容須包括品名、產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)、型號(hào)、供貨時(shí)間、運(yùn)輸責(zé)任、結(jié)算及付款方式，包裝要求以及所需的售后服務(wù)。

4.催交

4.1約定日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期。/ 17

4.2無法于約定日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)材料使用部門，協(xié)商具體解決或替代辦法。

4.3已逾約定交貨日期尚未到貨者加緊催交。5材料儲(chǔ)存與保管

5.1項(xiàng)目部對進(jìn)場材料應(yīng)按其性能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放。并用標(biāo)示牌明確標(biāo)示廠家、進(jìn)場時(shí)間等相關(guān)信息。

5.2有毒、有害、易燃易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品和化學(xué)品應(yīng)分類儲(chǔ)存，設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取防護(hù)、隔離等預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。

5.3按有關(guān)規(guī)定建立防火、防水、防盜措施。

5.4現(xiàn)場材料員對已進(jìn)場檢驗(yàn)合格的材料建立《材料進(jìn)出庫臺(tái)賬》，正確標(biāo)識(shí)，記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫情況，定期盤點(diǎn)，核對帳、物。

九驗(yàn)收與付款

1.由項(xiàng)目部對入場材料組織驗(yàn)收。材料驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料需用計(jì)劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術(shù)資料以及相關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)材料和生產(chǎn)許可證（或復(fù)印件）。

2.倉庫管理員對到貨材料與送料單上的相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容是否一致進(jìn)行核對驗(yàn)收。

3.倉庫管理員對應(yīng)相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容填寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，8 / 17 一聯(lián)簽字后交送貨方做結(jié)算憑證使用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬使用，一聯(lián)作入庫記賬憑證，一聯(lián)交項(xiàng)目部質(zhì)量部門。

4.項(xiàng)目部質(zhì)量部門根據(jù)到貨材料記錄確定檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)項(xiàng)目，配合業(yè)主或監(jiān)理人員按規(guī)定抽樣報(bào)檢。

5.驗(yàn)收數(shù)量質(zhì)量合格后，根據(jù)合同相關(guān)約定支付進(jìn)度款。6.付款期數(shù)

6.1首付款形式，首付款形式宜使用預(yù)付款保函或延期支票的形式，約定交貨期應(yīng)比工程部要求交貨期提早3-5天。

6.2進(jìn)度款支付，進(jìn)度款按實(shí)際到貨價(jià)值等比例支付，即當(dāng)期到貨應(yīng)付款扣除前期付款（包含首付款）后，進(jìn)行支付。

6.3結(jié)算款，結(jié)算款于項(xiàng)目經(jīng)竣工驗(yàn)收合格后支付，比例不高于80%。

6.4審計(jì)款，審計(jì)款為結(jié)算審計(jì)后最后付款，對于含安裝及質(zhì)保的采購品，應(yīng)保留質(zhì)保金。

十 合格供應(yīng)商名錄及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

采購部根據(jù)供應(yīng)商供貨質(zhì)量及交期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，建立供應(yīng)商名錄，供應(yīng)商實(shí)行黑白名單制。

合格材料設(shè)備供應(yīng)商制度

(1)公司對材料、設(shè)備采購實(shí)行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。建9 / 17

立材料供應(yīng)商考察、評審制度，建立合格供應(yīng)商名冊。

(2)對首次接觸的新供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行資格預(yù)審，采購部應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行考察，形成供應(yīng)商評估報(bào)告，主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后納入合格供應(yīng)商目錄。

(3)涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評審，評審合格的供應(yīng)商經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入合格供應(yīng)商名冊。對供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料./ 17

十一 品質(zhì)保證協(xié)定 質(zhì)量保證協(xié)議書 第一條 品質(zhì)保證總則

1． 乙方必須按照甲方要求建立符合或接近ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量保證體系文件，制造的制造件必須滿足甲方提出的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，而且須保證產(chǎn)品的質(zhì)量是持續(xù)穩(wěn)定、可以信賴的。

2． 乙方根據(jù)甲方提供的產(chǎn)品技術(shù)或工藝、質(zhì)量要求進(jìn)行制造，乙方向甲方提供的產(chǎn)品必須是經(jīng)過自檢的符合甲方質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品。3． 乙方必須對提供給甲方的產(chǎn)品實(shí)行“三包”，三包期為自乙方向甲方交貨并經(jīng)甲方 檢驗(yàn)合格之日起24個(gè)月。

4． 超過三包期限，若因乙方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患造成甲方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量事故，乙方必須對所提供的相應(yīng)產(chǎn)品負(fù)責(zé)，具體情況由甲乙雙方協(xié)商解決。第二條 技術(shù)指導(dǎo)

1． 甲方有義務(wù)向乙方說明產(chǎn)品的技術(shù)、工藝、質(zhì)量要求，并向乙方提供必要的圖紙、工藝文件、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件和資料。必要時(shí)可應(yīng)乙方邀請派出技術(shù)人員前往乙方進(jìn)行指導(dǎo)。

2． 乙方對甲方提出的要求有異議或希望修改時(shí)，乙方應(yīng)立即向甲方提出申請，在得到甲方的書面確認(rèn)后才能實(shí)施。第三條 檢驗(yàn)驗(yàn)收要求 / 17 1． 乙方必須具備適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)基礎(chǔ)、相應(yīng)的檢測條件和手段，并能根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度和甲方的質(zhì)量要求，制訂出適宜的產(chǎn)品工序及檢查驗(yàn)收方法，提交甲方確認(rèn)。

2． 乙方須根據(jù)甲方的要求制訂出適宜的產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制方法，并提交甲方確認(rèn)。

3． 甲方的確認(rèn)并不能免除或減輕乙方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4． 乙方交貨前，須經(jīng)內(nèi)部制造人員全檢驗(yàn)收合格，并將完備的檢驗(yàn)記錄提供給甲方。

5． 產(chǎn)品交貨時(shí)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)甲方的技術(shù)條件、圖紙或具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。乙方在制造過程中所制定的質(zhì)量控制方法或采用的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不得低于甲乙雙方商定的最終驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

6． 甲方對乙方提交的產(chǎn)品實(shí)行抽檢。若抽檢不合格，則判定整批產(chǎn)品不合格，要全部退回乙方。乙方不能要求甲方對該批產(chǎn)品全檢，分出合格品與不合格品。

7． 若甲方檢驗(yàn)員經(jīng)抽檢判定整批產(chǎn)品合格，但在其使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，乙方仍然有責(zé)任予以退換。第四條 首批（件）檢驗(yàn)

1． 乙方交貨的制造件出現(xiàn)下面一種或幾種情況時(shí)，為了保證該制造件制造初期質(zhì)量穩(wěn)定，乙方須按照甲方要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（1）甲方新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品； / 17（2）甲方變更設(shè)計(jì)或修改設(shè)計(jì)后的首批（件）加工件；（3）乙方改變制造工藝、工序后的首批（件）加工件；（4）乙方改換新操作人員后的首批（件）加工件等。

2． 乙方在實(shí)施上述（3）、（4）項(xiàng)時(shí)，須事先與甲方聯(lián)系，并得到甲方的書面認(rèn)可。

3． 乙方要按甲方制訂的“產(chǎn)品首批（件）檢驗(yàn)制度”進(jìn)行首檢，向甲方交貨時(shí)，須附上首檢檢查報(bào)告書和有關(guān)的檢驗(yàn)記錄。第五條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)存

1． 產(chǎn)品的包裝：乙方須采用適宜的方式（如塑料袋、單件或多件包裝、紙盒、紙箱、鈣塑箱、木箱、盤軸或其它專用貨架、容器、盛器等）進(jìn)行包裝。有特殊要求時(shí)還必須做好防震、防壓、防腐蝕保護(hù)。2． 產(chǎn)品表面標(biāo)識(shí)：生產(chǎn)單位、產(chǎn)品名稱、物、數(shù)量、日期、防潮、防雨、防倒置、小心輕放等。如甲方有特殊要求時(shí)，乙方須按甲方的要求辦理。

3． 乙方須采用適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具防止銹蝕、磕傷，塵埃污染。交付時(shí)，產(chǎn)品須附：有包裝□；有《合格證》□；有《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》□；有《檢驗(yàn)報(bào)告》□；有檢驗(yàn)記錄□。

4． 對庫存產(chǎn)品或物料，乙方須保持適宜的庫存環(huán)境，制定確保產(chǎn)品質(zhì)量的控制要求或制度，做好相應(yīng)的防護(hù)工作。第六條 驗(yàn)證、評審、監(jiān)督 / 17 1． 甲方在認(rèn)為必要時(shí)候，可組織有關(guān)人員到乙方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對制造件質(zhì)量是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證安排可由甲乙方雙方協(xié)商。

2． 甲方可以根據(jù)需要對乙方的質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行驗(yàn)證、評審、監(jiān)督或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。

3． 甲方的驗(yàn)證既不能免除乙方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后甲方對不合格品的拒收。

4． 乙方須接受甲方的驗(yàn)證、評審、監(jiān)督。根據(jù)甲方驗(yàn)證、評審、監(jiān)督的結(jié)果，乙方要根據(jù)甲方提出的改進(jìn)建議，盡快制定出整改計(jì)劃，將實(shí)施結(jié)果向甲方通報(bào)。

5． 當(dāng)乙方不予整改或整改效果差，影響甲方產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，甲方保留取消乙方供貨資格的權(quán)利。第七條 索賠處理

1． 乙方提供的產(chǎn)品有下列情況之一時(shí)，乙方必須負(fù)責(zé)修理、更換或回收。因供貨產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方造成直接經(jīng)濟(jì)損失或間接聲譽(yù)損害時(shí)，經(jīng)雙方或第三方確認(rèn)后，甲方有權(quán)向乙方提出索賠，乙方必須向甲方賠償相應(yīng)損失。

（1）甲方在產(chǎn)品組裝、總裝和安裝過程中發(fā)現(xiàn)因乙方產(chǎn)品材質(zhì)、制造或包裝、防護(hù)、運(yùn)輸?shù)确矫嫒毕菰斐傻馁|(zhì)量問題；（2）在產(chǎn)品三包期內(nèi)發(fā)生的乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題； / 17（3）雖然超出三包期，但因乙方提供的產(chǎn)品有質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患造成質(zhì)量事故甚至人身傷亡等。

2． 其余按《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條 乙方的賠償責(zé)任

1． 產(chǎn)品發(fā)生問題時(shí)，凡是判定為乙方的責(zé)任，乙方要賠償甲方采取對策時(shí)所需的費(fèi)用。

2． 由于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問題，在社會(huì)上造成人或物的損害，引起民事糾紛，對甲方聲譽(yù)造成極大損害時(shí)，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》有關(guān)條款，乙方要賠償全部費(fèi)用。

3． 因乙方責(zé)任甲方造成企業(yè)形象、聲譽(yù)損害時(shí)，甲方將視其影響大小對乙方處以0元至20000元的罰款。必要時(shí)可終止雙方的協(xié)作關(guān)系。第十一條 甲方的賠償責(zé)任

下述情況發(fā)生時(shí)，甲方有責(zé)任給予乙方賠償：

1． 由于甲方提供給乙方的圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)資料有問題造成乙方蒙受損害時(shí)；

2． 乙方在加工期間，由于甲方臨時(shí)修改圖紙，造成乙方額外加工工時(shí)時(shí)及材料損失時(shí)；

3． 由于甲方提供給乙方的技術(shù)資料有缺陷時(shí)，造成乙方增加額外工時(shí)；

4． 因甲方計(jì)劃改變對乙方造成加工工時(shí)及材料損失。/ 17 第十二條 索賠的判定

1． 由于乙方責(zé)任造成的問題，按照第十條乙方要向甲方賠償?shù)慕痤~應(yīng)由甲方來判定。

2． 乙方對于上述判定有異議時(shí)，由甲乙雙方協(xié)商后決定。3． 由于甲方責(zé)任造成的問題，按照甲乙雙方協(xié)商后決定。十二 進(jìn)貨驗(yàn)收管理規(guī)定

1.由項(xiàng)目部對入場材料組織驗(yàn)收。材料驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料需用計(jì)劃、發(fā)票票據(jù)、數(shù)量、包裝、材質(zhì)證明材料和產(chǎn)品合格證明，隨行技術(shù)資料以及相關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)材料和生產(chǎn)許可證（或復(fù)印件）。2.倉庫管理員對到貨材料與送料單上的相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容是否一致進(jìn)行核對驗(yàn)收。

3.倉庫管理員對應(yīng)相應(yīng)項(xiàng)目內(nèi)容填寫入庫單，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)簽字后交送貨方做結(jié)算憑證使用，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬使用，一聯(lián)作入庫記賬憑證，一聯(lián)交項(xiàng)目部質(zhì)量部門。十三 品質(zhì)糾紛處理 按第十一條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 十四 采購交期管理

簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確約定采購品交期，并嚴(yán)格制定違約措施，對供貨商進(jìn)行約束。于約定交貨日期前進(jìn)行催交。約束手段： / 17

1、履約保函、預(yù)付款保函等

2、制定嚴(yán)格的違約責(zé)任

3、對于故意延誤或明知無法完成而故意虛報(bào)工期的，解除采購合同并進(jìn)入采購商黑名單，不再進(jìn)行采購。/ 17

第二篇：醫(yī)院藥品采購管理制度(新修訂)

***中醫(yī)院

藥品采購供應(yīng)管理制度

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《處方管理辦法》等，嚴(yán)格遵守省、市、縣有關(guān)藥品采購的政策法規(guī)，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院藥品采購工作在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，藥劑科主任對藥品采購工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購員具體負(fù)責(zé)藥品采購工作。

一、藥品采購和保管

1、藥品采購必須堅(jiān)持如下基本原則：

堅(jiān)持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅(jiān)持低價(jià)原則；堅(jiān)持對方的配送時(shí)間長短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購量相平行原則；堅(jiān)持按計(jì)劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購便捷原則。

2、藥品采購實(shí)行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有西藥、中成藥必須在“江蘇省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購與監(jiān)管平臺(tái)”上進(jìn)行網(wǎng)上采購。中藥飲片和制劑用原輔料、包裝材料在醫(yī)院中標(biāo)定點(diǎn)公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負(fù)責(zé)實(shí)施。

3、藥品采購計(jì)劃以表格形式提出，交藥劑科主任修改審核簽名后，再交主管院長簽審批簽名，藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不得私自向外發(fā)出計(jì)劃，亦不能接受無計(jì)劃送貨。藥品采購實(shí)行政府網(wǎng)上采購。

4、采購員負(fù)責(zé)按藥品采購清單的要求一一落實(shí)。

5、藥庫保管員按保管程序和職責(zé)對入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴(yán)格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)裝訂成冊。藥品入庫應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫，同時(shí)向藥品質(zhì)量管理小組及藥品采購員報(bào)告，由采購員及時(shí)作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計(jì)劃外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報(bào)告。

6、藥品發(fā)票由藥品會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收集并核對發(fā)票上藥品采購實(shí)價(jià)是否與采購清單上價(jià)格相符，若不符應(yīng)先與采購員核實(shí)后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底匯總做封面，交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認(rèn)，再交財(cái)務(wù)科進(jìn)行審核，再交院長簽字，最后交財(cái)務(wù)科。

7、藥品付款時(shí)間及付款額度由財(cái)務(wù)科根據(jù)醫(yī)院的統(tǒng)一規(guī)定及醫(yī)院資金情況決定，藥品付款計(jì)劃由財(cái)務(wù)科提出并作具體分配，交藥劑科簽字，再交院長批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將藥款付出。

8、與藥品采購相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進(jìn)行工作總結(jié)。表格所需體現(xiàn)的內(nèi)容包括：（1）當(dāng)月采購實(shí)價(jià)金額和零售金額、當(dāng)月出庫金額和銷售金額及當(dāng)月庫存金額；（2）當(dāng)月引進(jìn)、停購藥品名稱和總的品規(guī)數(shù)；（3）欠款情況。

9、采購員要及時(shí)以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報(bào)新藥信息。

二、新藥采購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

2、新藥的引進(jìn)程序?yàn)椋号R床科室主任提出申請→藥劑科科內(nèi)初評→醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)評審→主管院長審核→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應(yīng)調(diào)劑部門。

3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。

4、專科用藥、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、輝瑞、默沙東、楊森、中美史克等）的品種可適當(dāng)放寬政策，個(gè)別病人需用一次性使用品種可根據(jù)我院用藥實(shí)際情況按需引進(jìn)。

5、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級(jí)報(bào)告，同意后即可采購。

6、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數(shù)量無大的變化。進(jìn)新藥的同時(shí)要考慮淘汰部分舊的品種。

7、醫(yī)院藥事委員會(huì)每3個(gè)月開會(huì)一次，特殊情況下可臨時(shí)召開。

8、新藥引進(jìn)采取誰申報(bào)誰負(fù)責(zé)的原則，對藥品使用負(fù)責(zé)。臨床科室主任不得申購它科藥品。

9、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分品牌并參考同級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點(diǎn)其它要求

1、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷相關(guān)的活動(dòng)，否則，一經(jīng)查實(shí)，將清退其推介的品種。

2、嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細(xì)。

3、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為個(gè)人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴(yán)肅處理。

第三篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強(qiáng)門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項(xiàng)目施工材料物料采購時(shí)，采購計(jì)劃的審核、訂購、驗(yàn)收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責(zé)劃分

1、由公司綜合辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；

2、由工地項(xiàng)目經(jīng)理對各自工地計(jì)劃單的數(shù)量提報(bào)、材料驗(yàn)收、單據(jù)核對提報(bào)；

3、由工程部工程管家對各項(xiàng)目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計(jì)劃的制定

1、各項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購計(jì)劃提報(bào)采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預(yù)期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報(bào)）；

2、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提報(bào)的批量的采購明細(xì)訂單員做采購單確認(rèn)后蓋上“贛州金螳螂家電子商務(wù)有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應(yīng)商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應(yīng)商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項(xiàng)目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會(huì)帶回公司返到訂單員，因項(xiàng)目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴危笃趯Υ斯さ夭蛔鲰?xiàng)目結(jié)算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應(yīng)商及項(xiàng)目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應(yīng)商及項(xiàng)目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財(cái)務(wù)。

第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財(cái)務(wù)；

2、每月29日成本核算需將該月每個(gè)項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對無誤后，每個(gè)項(xiàng)目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費(fèi)用將在之后的班組進(jìn)度款中直接扣除；

二、付款需準(zhǔn)備資料：

1、銀行申請付款單（供應(yīng)商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細(xì)清單，分工地開）

3、送貨明細(xì)（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺(tái)核算會(huì)計(jì)，待審核通過后付款至供應(yīng)商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日

第四篇：采購管理制度

采購管理制度

1.目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。2.適用范圍

凡本公司運(yùn)營所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。3.定義

3.1.生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進(jìn)行采購的方式；

3.2.外協(xié)件采購需求——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工； 3.3.安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進(jìn)行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時(shí)間較長的低值易耗物料； 3.4.雜項(xiàng)物料需求——指不定時(shí)發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；

3.5.固定資產(chǎn)需求——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；

3.6.樣品物料需求——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； 4.采購計(jì)劃

4.1.除生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； 4.2.生產(chǎn)計(jì)劃物料需求的確定：計(jì)劃員在接收訂單后，在編制派工單時(shí)同時(shí)編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認(rèn)所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進(jìn)行采購； 4.3.外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4.雜項(xiàng)物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購；

4.5.安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對安全庫存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；

4.6.固定資產(chǎn)需求的確定:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。

4.7.樣品物料需求的確定: 由設(shè)計(jì)部提出請購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。4.8.材料增補(bǔ)申請單所需物料的確定：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報(bào)廢，由報(bào)廢人填寫【補(bǔ)料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進(jìn)行采購。

5.采購流程 5.1.一般采購流程 5.2.請購申請

5.2.1.請購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購；

5.2.2.采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫【請購單】。

5.2.3.緊急采購時(shí)，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時(shí)處理。5.2.4.若填寫【請購單】后撤銷采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費(fèi)。

5.2.5.請購人填寫【請購單】，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，交采購員簽字確認(rèn)，采購員應(yīng)檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過審批。5.2.6.外協(xié)件的請購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.2.7.各部門應(yīng)及時(shí)檢查采購需求，請購單應(yīng)在每天上午9點(diǎn)前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進(jìn)行詢價(jià)下單，9點(diǎn)后的請購單，在次日進(jìn)行統(tǒng)一詢價(jià)。緊急請購項(xiàng)目除外。5.3.詢價(jià)

5.3.1.采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理各類請購需求，對于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格進(jìn)行比價(jià)；

5.3.2.采購員詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。

5.3.3.對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，不必按此條款第一項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。5.4.核價(jià)

5.4.1.物品若采購過并有固定的合作供應(yīng)商，價(jià)格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價(jià)。

5.4.2.物品若未采購過或價(jià)格有調(diào)整，采購員將報(bào)價(jià)單及該物品的歷史價(jià)格整理好提供給總經(jīng)理進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)后采購員下采購訂單。5.5.采購實(shí)施

5.5.1.采購員必須在承諾的時(shí)間里滿足請購部門的需求，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。

5.5.2.采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場需求時(shí)，可委托需求方自行購置處理。5.5.3.受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應(yīng)在采購前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價(jià)格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。

第五篇：采購管理制度

采購管理制度 PDKJ-CG-001

1．總則

1．1 目的

為使本公司原材料的外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原材料，特制定本制度。

1．2 范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。

1．3 采購部門及權(quán)限的劃分

1．3．1 公司原材料的采購計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購部決議（原則上按照物美價(jià)廉、貨比三家）。

1．3．2 臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負(fù)責(zé)詢價(jià)，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。

1．3．3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。

1．4 采購工作基本原則

1．4．1 采購委員會(huì)是公司在原材料采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。

1．4．2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。

1．4．3 公司的財(cái)會(huì)部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì)會(huì)議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。

1．4．4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。

1．4．5 采購部門必須根據(jù)采購委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原材料的供給。

1．4．6 采購委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。

1．4．7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì)。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原材料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原材料庫存、原材料耗用情況等作出定期分析。

1．4．8 采購部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．

1．4．9 采購部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。

1．4．10 原材料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原材料預(yù)付貨款。

2．采購委員會(huì)及其會(huì)議制度

2．1 目的

采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原材料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購成本和儲(chǔ)存成本的合理性，會(huì)對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì)制度可以讓我們得以：

（1）奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；

（2）提高采購管理水平；

（3）降低采購成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使用資金。

2．2 采購委員會(huì)的組織及職責(zé)

2．2．1 公司設(shè)立采購委員會(huì)，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部長，品管部長，財(cái)會(huì)部長、采購部所有業(yè)務(wù)員組成。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會(huì)主席，采購長兼任會(huì)議秘書，做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2．2．2 采購委員會(huì)職責(zé)：

（1）擬定原材料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。

（2）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。

（3）審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。

（4）協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。

2．3 采購委員會(huì)組織的運(yùn)行

2．3．1 每月定期召開采購委員會(huì)會(huì)議采購委員會(huì)會(huì)議是日常采購管理工作之一，由會(huì)議討論決定采購委員會(huì)召開會(huì)議的固定時(shí)間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會(huì)議討論和決策。

2．3．2 不定期召開采購委員會(huì)會(huì)議對采購管理過程中的特殊事項(xiàng)，例如：原材料市場急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì)成員的提議，應(yīng)臨時(shí)召開采購委員會(huì)會(huì)議。

2．3．3 開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委員會(huì)會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。

2．3．4 采購委員會(huì)召開會(huì)議時(shí)，采購委員會(huì)成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。

2．3．5 會(huì)議主持人為采購委員會(huì)主席，主席因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部長負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

2．4 采購委員會(huì)會(huì)議的內(nèi)容及程序

2．4．1 采購部長報(bào)告以下情況：

（1）上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

（2）原材料的庫存量、在途量。

（3）原材料的市場行情預(yù)測動(dòng)態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。

（4）月原材料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

（5）采購部外欠貨款情況。

（6）采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

2．4．2 采購委員會(huì)對采購部報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論并做出決定。

2．4．3 會(huì)議決議事項(xiàng)由采購部長記錄，整理后呈采購委員會(huì)主席核準(zhǔn)。

2．4．4 采購部長將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

2．5 采購委員會(huì)控制要點(diǎn)

2．5．1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項(xiàng)，必須由采購委員會(huì)討論決定。

2．5．2 原材料價(jià)格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。

2．5．3 原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。

2．5．4 根據(jù)產(chǎn)銷實(shí)際情況，確定每月原材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲(chǔ)備原料的合理庫存量。

2．5．5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì)討論通過。

2．5．6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。

3．供應(yīng)商管理辦法

3．1 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo)

3．1．1 對于大宗或經(jīng)常使用的原材料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價(jià)和供料的參考。

3．1．2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價(jià)格。

3．1．3 選定供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。

3．1．4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時(shí)，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。

3．1．5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3．2 供應(yīng)商的管理和分類

3．2．1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應(yīng)商的資料卡。

3．2．2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運(yùn)能力等方面進(jìn)行分類。例如把供應(yīng)商分為A、B、C、D四大類：A類指信譽(yù)良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運(yùn)通暢的廠商；B類指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運(yùn)通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商；C類指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運(yùn)較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。D類指資金較充足或發(fā)運(yùn)較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。

3．2．3 對于時(shí)常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

3．3 供應(yīng)商的開發(fā)

3．3．1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。

3．3．2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗(yàn)分析，提出報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。

3．4 采購資料及檔案管理

3．4．1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元素采購報(bào)表（月）”、“采購分析報(bào)表（周、月）”、“庫存報(bào)表（月）”等匯總整理工作，并報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

3．4．2 市場行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽(yù)等級(jí)定期評審，來電來函文件資料及時(shí)分類保存。

3．4．3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。

3．4．4 有關(guān)采購委員會(huì)的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì)主席同意，并登記后執(zhí)行。

4．原材料采購管理辦法

4．1 計(jì)劃

4．1．1 原料采購計(jì)劃采購部根據(jù)行銷部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷售計(jì)劃，品管部據(jù)此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計(jì)劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計(jì)劃。

4．1．2 包裝物采購計(jì)劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計(jì)劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做出的編織袋（包裝箱）用量計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。

4．1．3 勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃采購部根據(jù)行政部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。

4．1．4 零配件、藥品的采購計(jì)劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報(bào)來的零配件及藥品月需求量，編制采購計(jì)劃。

4．2 信息收集與分析

4．2．1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運(yùn)輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原料行情周報(bào)表”和“原料采購分析報(bào)表（周、月）”供采購委員會(huì)參考以便確定最佳采購時(shí)機(jī)。

4．2．2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應(yīng)商詢價(jià)，以了解原料市場行情變化情況。

4．2．3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅(jiān)持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理的采購價(jià)格。

4．2．4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報(bào)價(jià)，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。

4．2．5 采購部將下月所需原材料的數(shù)量、價(jià)格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會(huì)討論、決策,每種原材料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家．

4．3 核準(zhǔn)

4．3．1 采購委員會(huì)根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。

4．3．2 采購部根據(jù)采購委員會(huì)的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。

4．3．3 采購部須隨時(shí)注意市場行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。

4．4 合同

4．4．1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財(cái)會(huì)部）。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注意互相之間時(shí)間和內(nèi)容的一致性。

4．4．2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部長報(bào)送總經(jīng)理核準(zhǔn)后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì)討論決定。

4．4．3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不

得含糊其辭：

（1）標(biāo)的；（2）數(shù)量；（3）質(zhì)量；（4）價(jià)格；（5）包裝；（6）交貨期限；

（7）驗(yàn)收地點(diǎn)及辦法；（8）交貨方式及地點(diǎn)；（9）付款條件及付款方式；

（10）保險(xiǎn)；

（11）運(yùn)輸損耗的承擔(dān)；（12）違約責(zé)任。

4．4．4 所有合同經(jīng)采購部長簽字后，報(bào)送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。

4．5 交貨期控制

4．5．1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。

4．5．2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報(bào)“原料采購進(jìn)度月報(bào)表”。

4．5．3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價(jià)格及“合同履行情況”、“采采成本”進(jìn)行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商之依據(jù)。

4．5．4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。

4．6 異常情況處理

4．6．1 如遇供應(yīng)商送來的原材料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時(shí)書面通知供應(yīng)商處理。

4．6．2 如臨時(shí)需采購原材料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部詢價(jià)、比價(jià)→總經(jīng)理核準(zhǔn)→采購部采購→品管部或使用部門驗(yàn)收。

4．6．3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。

4．7 貨款結(jié)算

4．7．1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時(shí)間，填報(bào)“原料采購用款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部籌款，每周應(yīng)提報(bào)“付款計(jì)劃”報(bào)財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理。

4．7．2 一批原材料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。

4．7．3 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報(bào)告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票。

4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

4．8 帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進(jìn)員工）

4．8．1 在部分原材料緊張?zhí)幱谫u方市場時(shí)，供應(yīng)商堅(jiān)持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財(cái)會(huì)部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方能辦理。

4．8．2 帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證（鐵路領(lǐng)貨憑證）后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。

4．8．3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部長審核，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)會(huì)部授權(quán)辦理。

4．8．4 如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。

4．8．5 必要的原材料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：

（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。

（2）信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作任務(wù)之一。

（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交采購委員會(huì)。

（4）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。

（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會(huì)會(huì)議決定，對每一項(xiàng)預(yù)付款都應(yīng)在會(huì)議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。

（6）原材料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原材料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實(shí)際情況按天或周，或旬將記錄提交給采購委員會(huì)，直至該合同履行完畢。

5．原材料接收和退貨管理辦法

5．1 車站（碼頭）的接貨作業(yè)

5．1．1 采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商約定原材料到達(dá)公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報(bào)表”，內(nèi)容包括到貨時(shí)間、車皮號(hào)（船號(hào)）、件數(shù)及總量等，通知儲(chǔ)運(yùn)員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲(chǔ)運(yùn)員應(yīng)及早與運(yùn)輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。

5．1．2 貨物到站（港）后，儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)對每個(gè)車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。

5．1．3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時(shí)向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險(xiǎn)公司索賠；船運(yùn)出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時(shí)向承運(yùn)部門索賠。

5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運(yùn)人索賠。

5．1．5 儲(chǔ)運(yùn)人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費(fèi)用及代辦單位帶墊費(fèi)用進(jìn)行審核，并編制“車站（碼頭）費(fèi)用月統(tǒng)計(jì)表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。

5．2 進(jìn)廠原料收貨作業(yè)

5．2．1 送貨車輛到達(dá)公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點(diǎn)，通知采購部核實(shí)為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號(hào)碼，并通知品管部進(jìn)行30%抽樣。

5．2．2 品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”,對相應(yīng)車輛進(jìn)行30%抽樣，并將樣品帶回品管部按照集團(tuán)品質(zhì)要求進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。

5．2．3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗(yàn)的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗(yàn)人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準(zhǔn)備。

5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào)告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證。

5．2．5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報(bào)告”辦理進(jìn)廠登記手續(xù)，并對車輛進(jìn)行檢查，指揮監(jiān)督客戶實(shí)施過磅程序。

5．2．6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。

5．2．7 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計(jì)件；倉管員打印“原料收貨報(bào)告”工廠倉庫欄。然后將“原料收貨報(bào)告”返回客戶，指引客戶實(shí)施空車過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實(shí)施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。

5．2．8 客戶持“原料收貨報(bào)告”進(jìn)行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報(bào)告”，打印出廠欄，并簽字；同時(shí)將“原料收貨報(bào)告”客戶聯(lián)和已蓋地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。

5．2．9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報(bào)告”的出門聯(lián)對車輛進(jìn)行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會(huì)部核對。

5．2．10 地磅房應(yīng)及時(shí)將“原料收貨報(bào)告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。

5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字。“原料收貨報(bào)告”填寫完畢后，由品管部送給采購部。

5．2．12 采購部在收到品管部送來“原料收貨報(bào)告”后，及時(shí)將品質(zhì)扣減等內(nèi)容打印入“原料收貨報(bào)告”采購欄，并將“原料收貨報(bào)告”分送有關(guān)部門，同時(shí)，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財(cái)會(huì)部核算和付款。

5．3 原料退貨作業(yè)

5．3．1 對于汽車運(yùn)輸?shù)脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。

5．3．2 對于以鐵路運(yùn)輸?shù)秸镜脑?，?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。

5．3．3 對于經(jīng)30%抽樣合格已進(jìn)廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：

（1）對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。

（2）對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因，及時(shí)與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。

（3）對于鐵路運(yùn)輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時(shí)與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知客戶作出處理。

（4）退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。

5．3．4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：

（1）根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。

（2）鐵運(yùn)到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫進(jìn)廠原料退貨單”中的“進(jìn)廠情況”項(xiàng)的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。

（3）采購部將填好上述項(xiàng)目的“進(jìn)廠原料退貨單”交品管部，核實(shí)確定無異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時(shí)安排儲(chǔ)運(yùn)空車過磅。

（4）原料庫按該“進(jìn)廠原料退貨單”辦理裝車退貨。

（5）司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。

（6）退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報(bào)告單”及“進(jìn)廠原料退貨單”中“進(jìn)廠情況”，填寫“進(jìn)廠原料退貨單”中“退貨情況”項(xiàng)中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財(cái)會(huì)部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。

（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲(chǔ)運(yùn)核對并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。

5．4 采購物資的驗(yàn)收作業(yè)

5．4．1 驗(yàn)收前的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。

5．4．2 核對資料：核對采購計(jì)劃、供貨合同、技術(shù)說明書等的具體要求；對于無計(jì)劃、無合同的物資倉庫管理員應(yīng)拒絕驗(yàn)收。

5．4．3 檢驗(yàn)實(shí)物：驗(yàn)收最好由兩人進(jìn)行，檢驗(yàn)實(shí)物時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)驗(yàn)收，物資的數(shù)量要采用計(jì)劃、供貨合同等規(guī)定的計(jì)量單位，如實(shí)記錄貨物的真實(shí)情況。

5．4．4 根據(jù)物資驗(yàn)收的情況，作出明確的驗(yàn)收結(jié)論：合格或不合格。對于合格的物資應(yīng)準(zhǔn)予入庫，對于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進(jìn)行處理。

5．4．5 不合格物資的處理：

（1）讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)；

（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；

（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。

5．4．6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗(yàn)收：庫管員對于煤、鹽的驗(yàn)收，除要求有采購計(jì)劃外還應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

⑴送貨司機(jī)將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。

⑵購員報(bào)帳時(shí)，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。

⑶采購員到物資庫辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí)，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗(yàn)收單。發(fā)票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗(yàn)收單。

5．4．7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗(yàn)收：庫管員在對鍋爐壓力表、安全閥驗(yàn)收時(shí)除具備一般的驗(yàn)收條件外，還應(yīng)注意國家及公司安全管理部門對此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進(jìn)或校驗(yàn)的

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二O一三年九月一日