第一篇：報告審核簽發(fā)管理制度

1.18 報告審核簽發(fā)管理制度

1、目的

確保本試驗室客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測報告，對報告的規(guī)范性、編制、應(yīng)涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個環(huán)節(jié)實施有效的質(zhì)量控制。

2、范圍

適用于本試驗室出具的各類檢測報告的編制、核驗、簽發(fā)、修改等活動。3、職責(zé)

3.1檢測組檢測人員提供檢測原始數(shù)據(jù)，檢測組組長對檢測原始數(shù)據(jù)進(jìn)行校核。3.2管理室報告編制人員負(fù)責(zé)檢測報告的編制。

3.3檢測組組長負(fù)責(zé)檢測報告的審核，對檢測結(jié)果提出意見和解釋。3.4報告授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測報告的批準(zhǔn)。3.5管理室負(fù)責(zé)檢測報告的發(fā)送及歸檔。

4、程序 4.1報告的編制

4.1.1報告編制人按規(guī)定的要求，依據(jù)原始記錄編制檢測報告；同時要做到以下幾點： a)檢測報告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計算無誤、內(nèi)容真實、結(jié)果客觀明確。b)報告內(nèi)容必須涵蓋必要的檢測信息，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程的要求，且與相應(yīng)的原始記錄保持一致。

c）報告編寫必須嚴(yán)格按規(guī)定格式、專業(yè)術(shù)語、符號和法定計量單位編制。4.1.2檢測報告須有編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字。

4.1.3使用認(rèn)可標(biāo)志的檢測報告，必須經(jīng)認(rèn)可的相應(yīng)領(lǐng)域的授權(quán)簽字人審核或批準(zhǔn)。4.1.4試驗室的檢測報告全部由計算機(jī)出具。4.2報告包含的信息

4.2.1檢測試驗室出具的每一份檢測報告至少包含以下信息內(nèi)容： a)標(biāo)題—檢測報告；

b)檢測試驗室的名稱和地址； c)檢測報告唯一性標(biāo)識：名稱、編號、每一頁的標(biāo)識、報告結(jié)束的標(biāo)識； d)委托方的名稱和地址； e)所用檢測方法的標(biāo)識或文件名； f)樣品名稱、編號、數(shù)量；

g)樣品接收日期和進(jìn)行檢測的日期； h)檢測結(jié)果；

i)檢測報告批準(zhǔn)人的姓名、職務(wù)、簽字； j)檢測結(jié)果僅對所檢測樣品有效的聲明；

k)未經(jīng)檢測試驗室書面批準(zhǔn)，檢測報告不得部分復(fù)制的聲明。4.2.2必要時還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a)有關(guān)環(huán)境條件； b)有關(guān)抽樣情況的說明； c)有關(guān)不確定度的信息。

4.2.3當(dāng)需要對檢測報告作出解釋時，檢測報告除應(yīng)具有上述信息外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)對檢測方法的偏離、增加、刪節(jié)的信息，以及特殊檢測條件（如環(huán)境條件）的信息；

b)需要時，符合或不符合要求和（或）規(guī)范的聲明； c)適用時，評定測量不確定度的聲明； d)適用且需要時，提出意見和解釋；

e)特定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。

4.2.4當(dāng)檢測試驗室出具帶有抽樣結(jié)果的檢測報告時，檢測報告中應(yīng)增加與抽樣過程有關(guān)的附加信息內(nèi)容：

a)抽樣的日期；

b)抽取的物質(zhì)的編號標(biāo)識；

c)抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片； d)所用的抽樣計劃和抽樣程序的說明；

e)抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細(xì)信息；

f)與抽樣方法或抽樣程序有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增刪情況。4.3檢測數(shù)據(jù)的校核

4.3.1檢測報告編制人員對檢測原始記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查后，將正確的數(shù)據(jù)編入檢測報告中；

4.3.2報告審核人審核報告時，必須對檢測報告的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，無誤后在審核欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

4.3.3檢測數(shù)據(jù)經(jīng)校核有誤時，由檢測人員進(jìn)行更改，并在需改動之處劃線，以正確的數(shù)據(jù)寫在右上方，在劃線處蓋上更正人員紅色印章或簽名。

4.3.4凡檢測數(shù)據(jù)經(jīng)校核有疑問時，必要時重新檢測。4.4 檢測報告的審核與批準(zhǔn)

4.4.1檢測組組長負(fù)責(zé)檢測報告的審核工作，主要內(nèi)容包括： a)檢測工作是否按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方法等完成； b)儀器設(shè)備使用是否匹配； c)環(huán)境條件是否符合要求； d)所得數(shù)據(jù)是否合理； e)檢測結(jié)論是否正確。審核無誤后簽字確認(rèn)。

4.4.2授權(quán)簽字人應(yīng)在其授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)批準(zhǔn)簽署檢測報告，不得代簽或超出授權(quán)簽字領(lǐng)域簽署報告。

4.5 報告的修改

4.5.1 當(dāng)報告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時，應(yīng)由報告編制人填寫《報告更改申請表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，重新出具檢測報告。

4.5.2 若委托方發(fā)現(xiàn)報告有誤而要求更改檢測報告時，則由委托方提出申請（若更改的報告有見證方或監(jiān)督方要求的，還需附見證方和監(jiān)督方的書面意見，并簽字確認(rèn)），原報告編制人填寫《報告更改申請表》，待查明原因確認(rèn)事實后，及時通知客戶，由檢測報告編制人員對檢測原始記錄中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核查后，將正確的數(shù)據(jù)編入檢測報告中。

4.5.3 對已發(fā)出有誤報告進(jìn)行修改時，應(yīng)將有誤報告全部收回后,方可將修改后的報告發(fā)放。

4.5.4 當(dāng)追溯到報告有誤是由測量方法或儀器設(shè)備問題導(dǎo)致時，應(yīng)及時與客戶聯(lián)系安排重新檢測。

4.5.5 修改后的報告及《報告更改申請表》和收回的原報告同其他相關(guān)資料一同送交資料員存檔備查。

4.6檢測報告中意見和解釋

4.6.1檢測報告中需要包含意見和解釋時，試驗室應(yīng)將意見和解釋的依據(jù)制定成文件。

4.6.2檢測報告中意見和解釋與檢測結(jié)果應(yīng)清楚明顯地分別標(biāo)注出來。

4.6.3適用且需要時，技術(shù)管理層有關(guān)人員負(fù)責(zé)對檢測結(jié)果提出意見和解釋，通常情況下應(yīng)采用與客戶直接對話的方式傳達(dá)意見和解釋。

4.7 檢測報告的檢查

4.7.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)定期（每半年至少一次）組織檢查。質(zhì)量監(jiān)督員不定期對檢測報告的質(zhì)量、管理情況進(jìn)行抽查。

4.7.2 主要檢查內(nèi)容包括： a)報告應(yīng)涵蓋的信息是否齊全；

b)原始記錄、委托記錄、更改記錄是否正確、齊全； c)原始記錄、報告的錯誤量統(tǒng)計； d)報告審核、簽發(fā)過程是否符合規(guī)定； e)存檔情況。

4.7.3 檢查時由檢查人員填寫《報告抽查情況記錄表》 4.7.4 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況，決定是否采取相應(yīng)措施。4.7.5 每年全部檢查結(jié)束后，有關(guān)記錄交資料員歸檔。

第二篇：試驗檢測報告審核簽發(fā)管理制度

試驗檢測報告審核簽發(fā)管理制度

一、試驗完成后,實驗員應(yīng)按統(tǒng)一的表格及時、準(zhǔn)確、真實出具實驗報告，交實驗工程師審核。

二、實驗工程師在接到實驗報告后應(yīng)對試驗報告的正確性、真實性進(jìn)行審核。

三、審核實驗報告的內(nèi)容，它包括執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、試驗方法、計算過程。實驗結(jié)果應(yīng)滿足精度與有效數(shù)字要求。

四、審核承包人的實驗報告，對真實正確無誤的試驗報告及時予以簽認(rèn)。

五、在審核過程中如果發(fā)現(xiàn)試驗方法有誤，數(shù)據(jù)差錯造成檢測結(jié)論錯誤應(yīng)及時查明原因，采取措施，保證試驗結(jié)論的正確。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為，經(jīng)查事后追究當(dāng)事人的責(zé)任。

六、審核試驗檢測報告準(zhǔn)確無誤后應(yīng)立即簽發(fā)。

第三篇：試驗檢測報告審核簽發(fā)管理制度

試驗檢測報告審核簽發(fā)管理制度

1.試驗檢測報告均采用交通運輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公路試驗檢測數(shù)據(jù)報告編制導(dǎo)則》JT/T 828-2012中統(tǒng)一制定的格式。表格內(nèi)容應(yīng)填寫完善,簽名齊全,文字簡潔,字跡清晰,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,結(jié)論正確。2.試驗檢測人員按規(guī)程要求完成各項試驗檢測后,應(yīng)及時按要求編寫試驗檢測原始記錄資料,并簽名。試驗檢測人員必須持有省交通運輸廳核發(fā)的試驗檢測員資格證書。

3.試驗檢測原始記錄資料編寫完成后,交由相關(guān)專業(yè)的試驗檢測工程師進(jìn)行復(fù)核,簽名后方可編制試驗檢測報告。復(fù)核內(nèi)容包括:檢測項目、檢測依據(jù)是否正確;原始記錄是否采用法定計量單位、原始記錄及圖表內(nèi)容是否完整、字跡是否清晰、數(shù)據(jù)更改是否符合有關(guān)要求;所用儀器設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)等。

4.試驗檢測報告經(jīng)試驗檢測人員、復(fù)核人員簽名后交由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行全面審核,并簽名。審核內(nèi)容包括:試驗檢測項目是否超出工地試驗室授權(quán)許可范圍;檢測方法、程序是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢測方案的要求;檢測報告是否采用統(tǒng)一格式,填寫內(nèi)容是否完整,計量單位是否正確、不確定度表述是否符合要求;檢測報告結(jié)論是否客觀、規(guī)范、科學(xué)、準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn),與原始記錄信息是否一致等。

5.試驗檢測報告審核完成后,經(jīng)試驗室主任審批簽發(fā),并經(jīng)登記、編號、蓋印后方可發(fā)送。試驗檢測報告統(tǒng)一由資料員進(jìn)行保管,按要求進(jìn)行歸檔和登記臺帳。

6.歸檔的試驗檢測資料除試驗室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意外,任何人不得外借資料。

7.試驗檢測報告任何人不得更改。

第四篇：報告分析、審核、簽發(fā)及檔案管理制度

試驗報告分析、審核、簽發(fā)及檔案管理制度

1、檢驗報告編制所依據(jù)的各種原始記錄和單據(jù)的必須完整；

2、檢驗報告與原始記錄的各項信息必須一致；

3、檢驗所采用的檢驗依據(jù)必須適用和有效；

4、檢驗所用的測量設(shè)備必適用和有效；

5、檢驗報告內(nèi)容必須完整，結(jié)論要正確；、檢驗報告審核人員在完成審核并認(rèn)為符合相關(guān)要求后，在報告審核欄處簽字。

7、報告批準(zhǔn)人認(rèn)為報告符合相關(guān)要求后在檢驗報告批準(zhǔn)欄處簽名。

8、檢驗報告連同原始記錄一并歸檔。

第五篇：文件審核簽發(fā)制度

1、某地委、某地委辦公室行文一律要用統(tǒng)一的文件撰制單，所擬文稿應(yīng)送秘書室按程序處理，不得直接將文稿送某地委領(lǐng)導(dǎo)。

2、秘書室收到文稿后，先進(jìn)行核稿，對發(fā)文的必要性、內(nèi)容、文字格式、文種、發(fā)文范圍等進(jìn)行校核修正，打印出清樣后，送分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、文稿按程序由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，立即安排印發(fā)，無特殊情況，領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后的文件，須在二十四小時內(nèi)分發(fā)到有關(guān)單位。

4、某地委文件和以某地委名義發(fā)的電報，經(jīng)分管文字的副主任、常委主任審閱后，由某地委主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，某地委辦公室文件由常委主任或某地委副書記簽發(fā)；以某地委辦公室名義發(fā)的電報，由辦公室主任或常務(wù)副主任簽發(fā)。