第一篇：供應(yīng)商審核管理制度

供應(yīng)商審核管理制度 目的

對原輔材料、外購（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對其進(jìn)行評價，確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。2 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。3 職責(zé)

3.1 采購部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗證。4 內(nèi)容 4.1 審核要求

4.1.1準(zhǔn)入審核：采購部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購信息，包括采購物品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時開展現(xiàn)場審核，以確保采購物品符合要求。

4.1.2過程審核：技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對采購物品的進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.1.3評估管理：采購部建立評估要求，對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰或改進(jìn)措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，必要時進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2審核要點(diǎn) 4.2.1文件審核

4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等； 4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件； 4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明；

4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗報告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。4.2.2 特殊采購物品的審核

4.2.2.1如對潔凈級別有要求的，在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點(diǎn)，對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。

4.3新供應(yīng)商的選擇、評價與審核：

根據(jù)《外購（協(xié)）件清單》及質(zhì)量要求，采購部調(diào)查和了解市場信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。

Ａ類物資評價方法：

4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括： 4.3.1.1生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等； 4.3.1.2檢測能力：可檢測項目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件； 4.3.1.3技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力； 4.3.1.4質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；

4.3.1.5第三方評定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計量水平等級考核、第三方認(rèn)證等。4.3.2、調(diào)查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價； 4.3.2.2對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗； 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較；

4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》，并簽署意見。

4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價，基本符合要求的，由采購部通知其提供少量樣品試用，并抽樣檢驗。

4.3.5、根據(jù)檢驗和試用結(jié)果，由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》，通知采購部。4.3.6、《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商，由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》，報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。Ｂ類物資評價方法：

a.采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放《供方調(diào)查表》。經(jīng)調(diào)查評價，基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗和試用。

b.根據(jù)檢驗和試用結(jié)果，由質(zhì)檢部出具《樣品試用報告》，通知采購部。

c.《樣品試用報告》判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的，由采購部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。

4.4老供應(yīng)商的評價和選擇：

根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由采購部主持召開相關(guān)部門會議，共同評價分析，填寫《供方評價表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交采購部納入《合格供方名單》，報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購依據(jù)。

對已經(jīng)通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，直接納入合格供應(yīng)商名單。4.5 對合格供應(yīng)商的管理：

采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對合格供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)分級控制，并填寫《供方供貨質(zhì)量記錄》。

4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為A級；

4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為B級，并警告限期整改。只有再連續(xù)3批合格者，才能升為A級，若達(dá)不到連續(xù)3批合格者就降為C級；

4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為C級，并責(zé)令限期整改。只有連續(xù)3批合格者，才能升為B級，C級再不能保持連續(xù)3批合格者，從《合格供方名單》中除名并停止進(jìn)貨。采購部每年按4.3要求對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評。

4.6 執(zhí)行本制度形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》管理。

第二篇：供應(yīng)商審核管理制度

編制：

審核：

批準(zhǔn)： 目的

為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全，選取最佳供方為本公司提供優(yōu)質(zhì)、安全的材料或服務(wù)，依據(jù)《采購控制程序》制定《供應(yīng)商審核管理制度》，指導(dǎo)相關(guān)人員進(jìn)行有效的選取合格供方。2 適用范圍

適用于本公司對其供應(yīng)商的管理和控制。3 職責(zé)部門

3.1 綜合部根據(jù)公司物資需求，尋找開發(fā)相應(yīng)供應(yīng)商，并組織相關(guān)部門進(jìn)行“首次審評、跟蹤審評和定期審評”。負(fù)責(zé)對供方的綜合服務(wù)等進(jìn)行有效評審。3.2 質(zhì)量部對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、體系、環(huán)境安全等資料進(jìn)行有效評審。3.3 研發(fā)部對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)要求、加工生產(chǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效評審。

4、審核原則

4．1公司以質(zhì)量為中心，根據(jù)采購物品對最終產(chǎn)品的影響程度、采購物品是通用、定制或生產(chǎn)工藝的復(fù)雜程度等因素，對采購物品和供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，劃分如下：

A類：重要物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分、直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。

B類：一般物資，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使對使用有影響，但可采取措施予以糾正的物資。

C類：輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。

4．2采購物品應(yīng)當(dāng)符合公司規(guī)定的質(zhì)量和技術(shù)要求，且不低于法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。

5、審核程序 5.1準(zhǔn)入審核

根據(jù)對采購物資的要求，包括采購物品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣、采購數(shù)量等，制定相應(yīng)的供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并做好《經(jīng)銷商基本情況表》或《供應(yīng)商基本情況表》記錄。必要時應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商開展現(xiàn)場審核，或進(jìn)行產(chǎn)品小試樣的生產(chǎn)驗證和評價，以確保采購物品符合要求。5.2過程審核

建立采購物品在使用過程中的審核程序，對采購物品的進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)使用、成品檢驗、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并做好《經(jīng)銷商供方評定報告》或《供應(yīng)商供方評定報告》記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。5.3評估管理

建立《供方再評定報告》，應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價，回顧分析其供應(yīng)物品的質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力等，并形成供應(yīng)商定期審核報告，質(zhì)量管理體系自查報告的必要資料。經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重大缺陷可能影響采購物品質(zhì)量時，應(yīng)當(dāng)中止采購，及時分析已使用的采購物品對產(chǎn)品帶來的風(fēng)險，并采取相應(yīng)措施。采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，要求供應(yīng)商提前告知上述變

更，必要時對其進(jìn)行現(xiàn)場審核。6審核要點(diǎn) 6.1文件審核

6.1.1.供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等； 6.1.2.供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系相關(guān)文件； 6.1.3.采購物品生產(chǎn)工藝說明；

6.1.4.采購物資性能、規(guī)格型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗報告。

6.1.5.其他可以在合同中規(guī)定的文件和資料。6.2進(jìn)貨查驗

6.2.1嚴(yán)格按照規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行進(jìn)貨查驗，要求供應(yīng)商按供貨批次提供有效檢驗報告或其他質(zhì)量合格證明文件。6.3.現(xiàn)場審核

6.3.1應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場審核要點(diǎn)及審核原則，對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理、儲存運(yùn)輸條件等可能影響采購物品質(zhì)量安全的因素進(jìn)行審核。應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注供應(yīng)商提供的檢驗?zāi)芰κ欠駶M足要求，以及是否能保證供應(yīng)物品持續(xù)符合要求。

7特殊采購物品資的審核

7.1采購物品如對潔凈級別有要求的，應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供其生產(chǎn)條件潔凈級別的證明文件，并對供應(yīng)商的相關(guān)條件和要求進(jìn)行現(xiàn)場審核。

7.2生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)定制件的要求和特點(diǎn)，對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。

7.3對提供滅菌服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核其資格證明和運(yùn)營能力，并開展現(xiàn)場審核。

7.4對提供計量、清潔、運(yùn)輸?shù)确?wù)的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核其資格證明和運(yùn)營能力，必要時開展現(xiàn)場審核。

7.5在與提供服務(wù)的供應(yīng)商簽訂的供應(yīng)合同或協(xié)議中，應(yīng)當(dāng)明確供方應(yīng)配合購方要求提供相應(yīng)記錄，如滅菌時間、溫度、強(qiáng)度記錄等。有特殊儲存條件要求的，應(yīng)當(dāng)提供運(yùn)輸過程儲存條件記錄 8 相關(guān)文件

SS/QP7-4《采購控制程序文件》 SS/G037_03《采購管理制度》 SS/G052_01《供方評分準(zhǔn)則》 9 記錄

QP7-4-R01-2《經(jīng)銷商基本情況表》 QP7-4-R01-1《供應(yīng)商基本情況表》 QP7-4-R02-2《經(jīng)銷商供方評定報告》 QP7-4-R02-1《供應(yīng)商供方評定報告》 QP7-4-R03-01《供方再評定報告》

第三篇：合同審核管理制度

合同審核管理制度

第1條 目的

為了規(guī)范合同的簽訂管理工作，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第2條 合同審核人員

行政部法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同審核管理工作。具體工作職責(zé)如下：

1、參與重大合同項目的論證、考察、招標(biāo)投標(biāo)和合同談判等工作。

2、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司有關(guān)文件規(guī)定，負(fù)責(zé)對擬簽訂合同的內(nèi)容、形式等進(jìn)行審核。

3、依照有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定常用合同示范文本。

4、協(xié)助有關(guān)部門對合同簽訂后的履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第3條 公司合同審核的范圍

1、建設(shè)工程（含維修）合同。

2、采購合同。

3、承包合同。

4、租賃合同。

5、有償服務(wù)合同以及其他合同等。第4條 合同審核要點(diǎn)

1、合同主體是否適合。

2、合同目的是否正當(dāng)。

3、合同內(nèi)容、合同形式及程序是否合法。第5條 合同審核要求

1、合同的受理。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將擬簽訂合同送交行政部進(jìn)行審核。送交擬簽合同文本時，應(yīng)附送相關(guān)材料。

2、審核意見審批。法務(wù)人員負(fù)責(zé)做好合同審核工作并提出初步審核意見，經(jīng)行政部經(jīng)理復(fù)核后，報公司主管負(fù)責(zé)人審批。

3、審核意見反饋。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，合同審核部門應(yīng)及時將審核意見以書面形式反饋至業(yè)務(wù)部門，并將送審合同文本原件、相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。

4、審核重大經(jīng)濟(jì)合同時應(yīng)召開合同審核專題會議，實(shí)行集體審核。第6條 合同審核時限

在合同初稿及相關(guān)有效材料齊全的情況下，審核標(biāo)的在 萬元以內(nèi)的合同，一般不超過 個工作日；審核標(biāo)的在 萬元至 萬元的合同，一般不超過 個工作日；審核標(biāo)的在 萬元以上、特別重大的合同，一般不超過 個工作日。

第7條 檔案管理

對合同實(shí)行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。

第8條 本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。第9條 本制度自公布之日起實(shí)施。

第四篇：供應(yīng)商審核管理制度

供應(yīng)商審核管理制度 目的

對原輔材料、外購（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對其進(jìn)行評價，確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。2 范圍

適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。3 職責(zé)

3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗證。4 內(nèi)容

4.1 審核要求 4.1.1準(zhǔn)入審核：生產(chǎn)部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購信息，包括采購物品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時開展現(xiàn)場審核，以確保采購物品符合要求。

4.1.2過程審核：技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核要求，對采購物品的進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)使用、檢驗情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。

4.1.3評估管理：生產(chǎn)部建立評估要求，對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰或改進(jìn)措施。

采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，必要時進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.2審核要點(diǎn)

4.2.1文件審核

4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等；

4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件；

4.2.1.3采購物品生產(chǎn)工藝說明；

4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗報告。

4.2.1.5、其他所需的文件和資料。4.2.2 進(jìn)貨查驗

質(zhì)檢部依據(jù)《原材料檢驗規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨查驗，要求供應(yīng)商按供貨批次提供有效檢驗報告或其他質(zhì)量合格證明文件。

4.2.3 現(xiàn)場審核

生產(chǎn)部建立現(xiàn)場審核要點(diǎn)及審核原則，對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理、儲存運(yùn)輸條件等可能影響采購物品質(zhì)量安全的因素進(jìn)行審核。應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注供應(yīng)商提供的檢驗?zāi)芰κ欠駶M足要求，以及是否能保證供應(yīng)物品持續(xù)符合要求。

4.2.4 特殊采購物品的審核

本公司無特殊物品采購，顧無需進(jìn)行特殊采購物品審核

4.3新供應(yīng)商的選擇、評價與審核：

根據(jù)《物資分類明細(xì)表》及質(zhì)量要求，生產(chǎn)部調(diào)查和了解市場信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。Ａ類物資評價方法：

4.3.1、由生產(chǎn)部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括：

4.3.1.1生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等；

4.3.1.2檢測能力：可檢測項目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件；

4.3.1.3技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力；

4.3.1.4質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；

4.3.1.5第三方評定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計量水平等級考核、第三方認(rèn)證等。

4.3.2、調(diào)查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種 4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價； 4.3.2.2對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗； 4.3.2.3與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較；

4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫《供方調(diào)查表》。

4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價，符合要求的，由生產(chǎn)部列入《合格供方登記表》，報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一，并簽訂質(zhì)量協(xié)議。

Ｂ、C類物資評價方法：

生產(chǎn)部對候選供方調(diào)查評價，符合要求的由生產(chǎn)部通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗與使用。根據(jù)檢驗和試用結(jié)果，由生產(chǎn)部出具《供方調(diào)查表》，合格的生產(chǎn)部列入《合格供應(yīng)商名單》,報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。

4.4老供應(yīng)商的評價和選擇：

根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于2年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由生產(chǎn)部主持召開相關(guān)部門會議，共同評價分析，填寫《合格供方評價表》，選擇其中符合本公司要求的，列出單位稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交生產(chǎn)部納入《合格供方登記表》，報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購依據(jù)。

4.5 對合格供應(yīng)商的管理： 生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對合格供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)控制，并填寫《合格供方供貨業(yè)績登記表》。每年底組織有關(guān)部門對合格供方進(jìn)行一次考核。經(jīng)評審不合格供方予以除名，合格的列入下《合格供方登記表》

第五篇：聯(lián)營商管理制度

華威購物廣場

聯(lián)營商管理條例

第一條：衛(wèi)生

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家制定的各項法律衛(wèi)生法規(guī)及蒲城縣地方衛(wèi)生制度（所有上墻制度）。

2、凡聯(lián)營商必須提供以下證件，經(jīng)商場辦公室審核后方可經(jīng)營上崗。證件不齊，過期按職能部門處罰規(guī)定辦理；

商場辦公室有權(quán)要求從業(yè)人員停崗，聯(lián)營商停業(yè)整改。

⑴食品加工衛(wèi)生許可證

⑵從業(yè)人員健康證

⑶超市核發(fā)的上崗證

3、個人衛(wèi)生：按商場統(tǒng)一規(guī)定著裝，服裝干凈，整潔，勤洗頭發(fā)，勤換衣，加工操作人員必須戴帽、戴口罩。銷售人員必須戴帽和手套，嚴(yán)禁裸手接觸成品食物。面點(diǎn)、面包、熟食從業(yè)人員必須每人備兩套潔凈工作服。

男性：不留胡須，不蓄長發(fā)，不準(zhǔn)染頭發(fā)，不準(zhǔn)戴耳環(huán)，戒指。

女性：不準(zhǔn)留長指甲，不準(zhǔn)染指甲，不準(zhǔn)佩戴戒指，項鏈，不準(zhǔn)穿裙子，拖鞋。

個人衛(wèi)生不達(dá)要求處罰并停崗，達(dá)標(biāo)方可上崗。

4、食品衛(wèi)生：按食品特性，生熟分開，加工與未加工的分開，有色與無色，有味與無味的分開。并按食品特性妥善保存。變質(zhì)食品原料及時銷毀，不能投入使用銷售。

5、嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)，質(zhì)量關(guān)，價格關(guān)。變質(zhì)，變味，變性有毒的原料嚴(yán)禁投入使用，使用的糧、油、面必須由供貨單位提供三證以便職能部門的檢查。

第二條：環(huán)境衛(wèi)生（銷售場所，操作加工場所）

1、所屬區(qū)域的清潔和衛(wèi)生，做到柜臺明亮無塵，地面干凈，無油漬。

2、明碼標(biāo)價，一貨一簽，各種標(biāo)識清楚，用具放置有序，嚴(yán)禁亂倒廢棄物，按指定地方倒垃圾。

3、工作人員定崗定員，佩帶上崗證于左胸，操作間，工作間嚴(yán)禁閑人逗留，非操作無關(guān)人員不能進(jìn)入。

4、用具洗滌，保管按相關(guān)上墻制度嚴(yán)格執(zhí)行。

5、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法。

第三條：賣場紀(jì)律

1、不準(zhǔn)在生產(chǎn)銷售場內(nèi)會客，洽談業(yè)務(wù)。

2、從業(yè)人員相互之間不得打鬧，不得干與工作無關(guān)之事。

3、從業(yè)人員不得擅離職守上班期間不得串崗，聊天，外出必須向值班經(jīng)理書面請假。

4、服從上級管理，先服從后申訴，不得在賣場內(nèi)同上級主管爭吵。

5、生產(chǎn)銷售場場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁吃東西。

6、聯(lián)營商對所屬人員的個人行為提供擔(dān)保，聯(lián)營商從業(yè)人員偷盜處罰，按內(nèi)部人員偷盜處理，罰款并予以開除。

7、聯(lián)營商及從業(yè)人員如發(fā)生：同顧客，同事爭吵，打架、拉客、搶客，詆毀其它廠家商品，處罰該聯(lián)營商并清退其本人。

第四條：安全操作

1、特殊崗位必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗操作。

2、各項設(shè)施、設(shè)備每周定期檢查，使用前后檢查，消除操作故障隱患和噪音環(huán)境污染，節(jié)約能源，愛護(hù)設(shè)備。

3、聯(lián)營商健全所有人員崗位職責(zé)，杜絕責(zé)任事故發(fā)生。

4、消防設(shè)施，設(shè)備的檢查，以及對從業(yè)人員消防意識專業(yè)知識的培訓(xùn)，嚴(yán)防消防事故發(fā)生。

5、操作如出現(xiàn)問題責(zé)令聯(lián)營商停業(yè)整改，經(jīng)相關(guān)部門與商場辦公室驗收合格，方可營業(yè)。

第五條：客戶服務(wù)

1、服務(wù)熱情，禮貌，周到，用好文明語言。

2、嚴(yán)禁強(qiáng)買強(qiáng)賣，不得隨意變相調(diào)價，威脅顧客，漫罵，侮辱顧客的毆打顧客。

3、誠實(shí)守信，真誠服務(wù)，嚴(yán)禁弄虛作假，短斤少兩，哄抬物價，以次充好，代用條碼。

4、公平競爭，以公平方式贏得顧客，一切不正當(dāng)競爭將給予重罰。

5、以聯(lián)營商商品贈送他人或賄賂內(nèi)部人員按偷盜處理。

6、尊重顧客合理的需求，耐心、細(xì)致、正確地為其服務(wù)。

7、每班必須保證有人營業(yè)，考勤按商場統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，處罰必須交現(xiàn)金到辦公室。

8、保證供應(yīng)，及時上貨。未經(jīng)商場同意擅自停業(yè)，給予重罰。

第六條：獎懲條例

1、受到顧客表揚(yáng)，感謝信、錦旗的；或見義勇為的，為顧客排憂解難的。特別是受到新聞媒體報道的，商場給予一定的獎勵。

2、凡上述條款中屬聯(lián)營商違紀(jì)的：①衛(wèi)生②環(huán)境衛(wèi)生③安全操作的④客戶服務(wù)，屬個人違紀(jì)的⑤賣場紀(jì)律。

3、個人違紀(jì)行為視情節(jié)輕重，給予個人10元—20元處罰，連續(xù)違紀(jì)教育說服不予改正的，違紀(jì)人給予開除。

4、聯(lián)營商不按商場各規(guī)章辦事，造成食品、衛(wèi)生、安全問題，或被政府職能部門處理的，由聯(lián)營商自行解決，一切損失由聯(lián)營商承擔(dān)，商場與其解除合同。

5、違紀(jì)認(rèn)定：違紀(jì)人違紀(jì)相關(guān)條款載明后現(xiàn)場簽字認(rèn)定。違紀(jì)人，違紀(jì)聯(lián)營商對違紀(jì)事實(shí)拒不簽字認(rèn)定的，可由現(xiàn)場管理員兩人以上簽字認(rèn)定具有同樣效力。如違紀(jì)人對違紀(jì)、處罰異議必須在兩天內(nèi)向店長申請復(fù)議。

6、違紀(jì)人，違紀(jì)聯(lián)營商必須在違紀(jì)處理單規(guī)定時間內(nèi)上交罰款，逾期處罰單轉(zhuǎn)交財務(wù)部加倍處罰，無論個人行為或聯(lián)營商行為逾期不交者從該聯(lián)營商當(dāng)月貨款中強(qiáng)行扣除。

7、安全事故、責(zé)任事故聯(lián)營商自負(fù)其責(zé)與商場無關(guān)，造成商場設(shè)備損壞的責(zé)任由聯(lián)營商照價賠償，食品質(zhì)量、衛(wèi)生出現(xiàn)問題聯(lián)營商負(fù)全部責(zé)任，并承擔(dān)商場商譽(yù)損失賠償。

各聯(lián)營商簽字：

華威購物廣場辦公室

2013年3月3日