第一篇：不合格商品管理及退貨商品管理制度

不合格商品管理制度

一、目的：對不合格品進(jìn)行控制,防止不合格品銷售。

二、范圍

適用于從商品進(jìn)庫到出庫,不合格品的控制、評審和處置。

三、職責(zé)

(一)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評定和處置。(二)各相關(guān)部門參與對不合格品的評定和處置。

四、概述

(一)不合格品的確認(rèn)。、進(jìn)貨驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)不合格品、立即通知倉庫對其進(jìn)行隔離和標(biāo)識,以防在作出適當(dāng)處理前誤用,檢驗(yàn)員填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。、周轉(zhuǎn)和儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即隔離并向檢驗(yàn)員報告, 由檢驗(yàn)員確認(rèn)后填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。、用戶退回的不合格品,應(yīng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn),通知庫房進(jìn)行隔離放置,并填寫《不合格品處理單》,交質(zhì)量管理部判定。

(二)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對《不合格品處理單》的判定,不合格品判定結(jié)果分為:(1)讓步接收(2)拒收或報廢 1、判定為讓步接收的商品,必須得到顧客同意并滿足預(yù)期使用及法律、法規(guī)的要求,經(jīng)質(zhì)量管理部審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。、判定為拒收的商品,應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由營銷部負(fù)責(zé)記錄并與供應(yīng)商交涉退換。

(三)不合格品的處置情況及結(jié)果應(yīng)由檢驗(yàn)人員如實(shí)填寫《不合格品處理單》。由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保管不合格品處置記錄。

(四)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量信息傳遞到供應(yīng)商處,必要時傳遞到用戶。

退貨商品管理制度

1、為了加強(qiáng)對配送退回產(chǎn)品和購進(jìn)產(chǎn)品退出和退換的質(zhì)量管理，特制定本制度。

2、未接到退貨通知單，驗(yàn)收員或倉管員不得擅自接受退貨產(chǎn)品。

3、所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)，掛黃牌標(biāo)識。

4、所有退回的醫(yī)療器械，均應(yīng)按購進(jìn)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行驗(yàn)收，并作出明確的驗(yàn)收結(jié)論，并記錄，驗(yàn)收合格后方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)報質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)后，將產(chǎn)品移入不合格庫存放，明顯標(biāo)志，并按不合格產(chǎn)品確認(rèn)處理程序處理。

5、質(zhì)量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)管理部門審核后憑進(jìn)貨退出通知單通知配送中心及時辦理。

6、產(chǎn)品退回、退出均應(yīng)建立退貨臺帳，認(rèn)真記錄。

第二篇：不合格商品及退貨商品管理制度

【醫(yī)療器械管理制度】不合格商品及退貨商品管理制度 入庫前驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格商品，應(yīng)暫存不合格品庫(區(qū))，標(biāo)掛紅牌，由質(zhì)管科填寫“醫(yī)療器械拒收報告單”，及時發(fā)送有關(guān)部門處理;對假冒商品就地封存，同時上報上級監(jiān)督管理部門。

對需銷毀的不合格商品，由保管人員造表，經(jīng)質(zhì)管科負(fù)責(zé)人簽字，報公司經(jīng)理審批，并由質(zhì)檢、業(yè)務(wù)、財務(wù)負(fù)責(zé)人共同到場監(jiān)督銷毀，并做好銷毀記錄。

購進(jìn)調(diào)入退出商品的程序和要求：一是退貨商品依據(jù)主要是不執(zhí)行合同，超期發(fā)貨，多發(fā)貨，價格變動等;二是入庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、包裝等問題;三是其他原因需要退貨;四是確定為退貨商品必須分別存放進(jìn)入退貨庫(區(qū))并設(shè)明顯標(biāo)記;五是退貨商品的發(fā)票收到應(yīng)作拒付處理。

屬退貨(退出或退回)按分工由業(yè)務(wù)、質(zhì)管等部門具體經(jīng)辦，發(fā)爭議的由公司經(jīng)理決定，并認(rèn)真管理好退貨手續(xù)，以備查驗(yàn)。

質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴和不良反應(yīng)報告制度

在經(jīng)營過程中，對質(zhì)量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題要查明原因，分清責(zé)任，采取有效的處理措施，并做好記錄備查。

在經(jīng)營過程中已售出的醫(yī)療器械如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)向有關(guān)管理部門報告，并及時追回醫(yī)療器械和做好記錄。銷售記錄應(yīng)保存在產(chǎn)品售出后三年。

發(fā)生重大質(zhì)量事故造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣，影響很壞的，發(fā)生部門于六小時內(nèi)報告公司經(jīng)理和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，公司應(yīng)在24小時內(nèi)報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理局。其余重大質(zhì)量事故由發(fā)生部門于二日內(nèi)報公司經(jīng)理和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，公司應(yīng)在三天內(nèi)向藥監(jiān)局匯報。

發(fā)生質(zhì)量事故，公司各有關(guān)部門應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，及時、慎重、從速處理。及時調(diào)查事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、相關(guān)人員和部門，事故經(jīng)過，以事故調(diào)查經(jīng)過為依據(jù)認(rèn)真分析，確認(rèn)事故原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改預(yù)防措施，并按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理，堅持“三不放過”原則。(即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者和群眾不受到教育不放過，沒有防范措施不放過)。

凡發(fā)生質(zhì)量事故不報者，作隱瞞事故論處，哪個環(huán)節(jié)不報，就追究哪個環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，視情節(jié)輕重予以批評教育，通報或行政處分，處罰。

第三篇：《商品退貨協(xié)議書》

退 貨 協(xié) 議 書

甲方(購貨方)：乙方(銷貨方)：

地址：地址：

電話：電話：

法定代表人：法定代表人：

經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在公平、公正、平等、自愿的原則下，達(dá)成如下退貨事項(xiàng)：

第一條:貨物描述

貨物名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 單價 金額 稅率 稅額

價稅合計：(大寫)(小寫)

第二條:退貨原因

第三條:雙方責(zé)任

(一)甲方責(zé)任：約定是否需要退還貨物。

(二)乙方責(zé)任：退還已付的全部或部分貨款。

如有未盡事宜，由雙方另行商定。

第四條:協(xié)議生效、中止與結(jié)束

(一)本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，需經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后有效，生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn);

(二)以貨款兩訖之日起，結(jié)束本協(xié)議關(guān)系。

第五條:糾紛解決方式

因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如雙方協(xié)商仍不能達(dá)成一致意見時，則提交仲裁機(jī)構(gòu)。

第六條:相關(guān)責(zé)任

雙方單位所提供的退貨協(xié)議和附送資料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，并對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

第七條:退款方式

乙方在X日內(nèi)需將退貨款打入以下帳戶

甲方簽字(公章)：

年月日

乙方簽字(公章): 年月日

第四篇：商品退貨流程圖

商品退貨流程圖 1．銷售退貨流程 客戶：退貨通知 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）繼續(xù)與客戶查找原因 Y N 業(yè)務(wù)員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N）Y Y 維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)量檢測出具檢測報告.業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫紅字銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。

填寫檢測報告,一式三份 商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.購貨發(fā)票 倉庫：審核紅字銷售預(yù)算清單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N）1、返回業(yè)務(wù)員修改 2、進(jìn)入采購?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)會計：開紅字發(fā)票 N Y 業(yè)務(wù)員：申請開具紅字銷售發(fā)票.;與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí) 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送業(yè)務(wù)會計.業(yè)務(wù)會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 退貨單位：簽單、回執(zhí) 財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務(wù)部業(yè)務(wù)會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 Y N Y

第五篇：不合格商品處理制度

不 合 格 商 品 處 理 制 度

1.不合格商品的范圍：

1）國家禁止使用或明令淘汰的商品及假冒商品。

2）無醫(yī)療器械經(jīng)營或生產(chǎn)許可證的廠家或公司提供的產(chǎn)品。3）超過有效期的商品。

4）包裝破損、污染、殘損不能使用的商品。5）外觀質(zhì)量及/或內(nèi)在質(zhì)量不合格的產(chǎn)品。

2.不合格商品的管理：

1）按要求建立不合格商品專庫，有專人負(fù)責(zé)。

2）入庫驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不合格商品應(yīng)掛紅牌，存放于不合格商品庫。由質(zhì)量管理部填寫《商品拒收單據(jù)》，并負(fù)責(zé)辦理退貨或換貨事宜。3）在庫檢查發(fā)現(xiàn)不合格商品，應(yīng)立即停止銷售，并掛紅牌，移至不合格商品庫。

4）對不合格商品應(yīng)進(jìn)行登記記錄，記錄應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、出廠編號或生產(chǎn)日期、不合格原因、處理方式、處理結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等。

5）對無法挽回價值的不合格商品，填寫不合格商品報損審批表，報有關(guān)部門核準(zhǔn)，由主管部門審批銷毀。

3.不合格商品的銷毀制度：

1）經(jīng)審批同意報損的商品，由庫房派專人負(fù)責(zé)銷毀，質(zhì)量檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督。

2）商品被確認(rèn)銷毀后，監(jiān)督人員在《審報表》上簽字或蓋章。3）《審報表》由質(zhì)量檢驗(yàn)員專人保管存檔，并以此為依據(jù)進(jìn)行銷賬。