第一篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的

通過對合同/訂單進行預(yù)先的評估和確認(rèn)，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。3.0 定義 無 4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負責(zé)與客戶進行溝通,確定價格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。4.1.2負責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評審。

4.1.3負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單各項內(nèi)容進行澄清.4.2工程部:負責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉庫:負責(zé)評審產(chǎn)品庫存和原材料物料庫存狀況統(tǒng)計 4.4采購部:負責(zé)對產(chǎn)品原材料物料進行采購,并對其交期跟進;及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負責(zé)評審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負責(zé)評審檢測設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價、數(shù)量、交期等)進行查閱，發(fā)現(xiàn)問題，聯(lián)絡(luò)客戶對問題進行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書面形式回傳客戶確認(rèn)后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.3訂單評審 5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關(guān)部門對訂單進行評審： 5.3.1.1工程確認(rèn)新產(chǎn)品是否完成樣品確認(rèn)動作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)要求進行評審； 5.3.1.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備能力要求進行評審； 5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進行評審； 5.3.2評審無異常時，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認(rèn)后，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。

5.3.3評審有異常時，業(yè)務(wù)負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單進行協(xié)商溝通，適當(dāng)時由業(yè)務(wù)呈報總經(jīng)理（或其代理人）與客戶協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認(rèn)可的交期交由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。5.3.4客戶訂單經(jīng)確認(rèn)后，影印一份交財務(wù)部存檔，以便稽查單價與請款方式。5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負荷等制訂《周計劃排產(chǎn)表》，以利進行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購、品保相關(guān)部門。5.4制單作業(yè)： 5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認(rèn)之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》分發(fā)倉庫、采購、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門。5.4.1.1倉庫依據(jù)《物料需求單》核實庫存數(shù)目并填寫于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門 5.4.1.2 采購部依據(jù)倉庫所上報之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫《物品采購單》分發(fā)于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計表》上 5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購《原材料統(tǒng)計表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計劃排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門 5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據(jù)庫存狀況及產(chǎn)能進行綜合評估后，填寫《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門采購備料材料及生產(chǎn)計劃安排。5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據(jù)庫存與產(chǎn)能進行調(diào)整后，在《合同評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進行緊急處理。5.5生產(chǎn)排期： 生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計劃排產(chǎn)表》進行生產(chǎn)排期作業(yè)。5.6訂單變更： 5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時以電郵的方式知會于相關(guān)部門，并在第一時間以電話和其他聯(lián)系方式知會于相關(guān)責(zé)任人 5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時，不需作訂單評審動作。5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進行變更時，須重新進行訂單評審和重新制訂《周計劃排產(chǎn)表》。5.6.2當(dāng)因廠內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無法按期交貨時，業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會製造、資材、品保相關(guān)部門

第二篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的通過對合同/訂單進行預(yù)先的評估和確認(rèn)，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。

2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。

3.0 定義

無

4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負責(zé)與客戶進行溝通,確定價格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。

4.1.2負責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評審。

4.1.3負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單各項內(nèi)容進行澄清.4.2工程部:負責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉庫:負責(zé)評審產(chǎn)品庫存和原材料物料庫存狀況統(tǒng)計

4.4采購部:負責(zé)對產(chǎn)品原材料物料進行采購,并對其交期跟進;及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負責(zé)評審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負責(zé)評審檢測設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容

5.1訂單接獲及登錄:

5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價、數(shù)量、交

期等)進行查閱，發(fā)現(xiàn)問題，聯(lián)絡(luò)客戶對問題進行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。

5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書面形式回傳客

戶確認(rèn)后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。

5.3訂單評審

5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關(guān)

部門對訂單進行評審：

5.3.1.1工程確認(rèn)新產(chǎn)品是否完成樣品確認(rèn)動作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書

BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)；

5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)要求進行評審；

5.3.1.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備能力要求進行評審；

5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進行評審；

5.3.2評審無異常時，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認(rèn)后，傳真或送

交客戶完成接單作業(yè)。

5.3.3評審有異常時，業(yè)務(wù)負責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單進行協(xié)商溝通，適當(dāng)時由業(yè)務(wù)呈報

總經(jīng)理（或其代理人）與客戶協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認(rèn)可的交期交由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。

5.3.4客戶訂單經(jīng)確認(rèn)后，影印一份交財務(wù)部存檔，以便稽查單價與請款方式。

5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負荷等制訂《周計劃排產(chǎn)表》，以利進

行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購、品保相關(guān)部門。

5.4制單作業(yè)：

5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認(rèn)之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》

分發(fā)倉庫、采購、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門。

5.4.1.1倉庫依據(jù)《物料需求單》核實庫存數(shù)目并填寫于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門

5.4.1.2 采購部依據(jù)倉庫所上報之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫《物品采購單》分發(fā)

于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計表》上

5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購《原材料統(tǒng)計表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計劃

排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門

5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據(jù)庫存狀況及

產(chǎn)能進行綜合評估后，填寫《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門采購備料材料及生產(chǎn)計劃安排。

5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據(jù)庫存與產(chǎn)能進行調(diào)整后，在《合同

評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進行緊急處理。

5.5生產(chǎn)排期：

生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計劃排產(chǎn)表》進行生產(chǎn)排期作業(yè)。

5.6訂單變更：

5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時以電郵的方

式知會于相關(guān)部門，并在第一時間以電話和其他聯(lián)系方式知會于相關(guān)責(zé)任人

5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時，不需作訂單評審動作。

5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進行變更時，須重新進行訂單評審和重新制訂

《周計劃排產(chǎn)表》。

5.6.2當(dāng)因廠內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無法按期交貨時，業(yè)務(wù)

與客戶協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會製造、資材、品保相關(guān)部門

第三篇：訂單評審程序

江蘇雄成液壓器材制造有限公司

訂單評審流程

1、目的：為了明確訂單的各項要求，使本公司執(zhí)行訂單的能力與之結(jié)合，確保有能力滿足客戶要求。

2、適用范圍：本程序適用于客戶所下合同評審全過程。

3、班前例會（建議車間召開）

3.1、班前例會主要針對車間、倉庫、品管、計劃。

3.2、班前例會由車間、倉庫、品管、計劃負責(zé)人負責(zé)召集、主持和考勤。3.3、每班次上班前10分鐘，列隊站立進行。3.4、會議地點為工作現(xiàn)場。

3.5、與會人員為該車間、倉庫、品管、計劃全體員工。

3.6、會議議程：車間、倉庫、品管、計劃主管宣布開會，點名，總結(jié)前一天的工作情況，傳達上級有關(guān)精神（如有），安排當(dāng)天工作，強調(diào)安全生產(chǎn)、勞動紀(jì)律等專項工作，員工提問，主持人解答，宣布散會。

4、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會

4.1、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，由PMC部長負責(zé)召集和主持，如果PMC部長因特殊原因不能履行本職時，由PMC計劃主管負責(zé)召集和主持。4.2、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會于每日下午16：30至17：00召開，如有變動，由PMC部提前通知。

4.3、例會地點為一樓會議室；

4.4、與會人員為總經(jīng)理（需提前通知）、PMC部長、生產(chǎn)部部長、品質(zhì)部部長、計劃科長、物控科長、工藝科科長，動力科科長、調(diào)度主管、鍛打車間主管、金工一車間主管、金工二車間主管。

4.5、與會人員必須于每日16:00前將本部門重點事項記錄備案,以便節(jié)約會議時間。4.6 會議內(nèi)容為：

4.6.1、會議主持人根據(jù)總公司提出的相關(guān)情況做工作總結(jié),并根據(jù)實際情況提出新的工作計劃.4.6.2、各部門主管分別就當(dāng)日情況做工作總結(jié)，并提出新的工作計劃，同時針對訂單存在的實際問題進行分析、交流和溝通。

4.6.3、總經(jīng)理(在場)根據(jù)各部門的實際工作情況做出工作評價，明確各部門新的工作任務(wù)。

4.6.4、總經(jīng)理(在場)對出貨訂單存在的問題提出明確的解決和處理方案，并指定專人跟蹤落實。

4.7、會議考勤和記錄由PMC文員負責(zé)，PMC文員需做好會議紀(jì)要，由主持人簽發(fā)，PMC文員將會議紀(jì)要呈報總經(jīng)理并抄送每位與會人員，同時負責(zé)對會議決議進行跟蹤督辦。

5、周工作總結(jié)會

5.1、生產(chǎn)系統(tǒng)周總結(jié)會，由總經(jīng)理負責(zé)召集和主持，如果總經(jīng)理因特殊原因不能履行本職時，由總經(jīng)理指定專人負責(zé)召集和主持。

5.2、生產(chǎn)系統(tǒng)周總結(jié)會于每周六下午16:00至17:00召開，與產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會同時進行，產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會議取消。5.3、例會地點為一樓會議室。

5.4、與會人員為總經(jīng)理、PMC部長、生產(chǎn)部部長、品質(zhì)部部長、計劃科長、物控科長、工藝科科長，動力科科長、調(diào)度主管、鍛打車間主管、金工一車間主管、金工二車間主管。

5.5、與會人員必須于每周六16:00之前將本部門的周工作總結(jié)和周工作計劃記錄備案。5.6、會議內(nèi)容為：

5.6.1、由各主管匯報上周工作情況和下周工作計劃，并提出本部門存在的問題以及與其他部門配合過程中遇到的實際困惑。

5.6.2、總經(jīng)理負責(zé)對各部門提出的問題作逐一的答復(fù)和點評，并指定專人跟蹤落實

6、會議考勤

6.1、記錄人負責(zé)會議簽到表。與會人員不得無故遲到、早退或缺席，如有特殊情況不能按時到會，應(yīng)提前以書面形式請假。緊急情況可以口頭請假，事后必須補辦請假手續(xù)。

6.2、與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席（為了不干擾會議進行，必須采用書面請示）。

7、會場秩序與禮儀

7.1、與會人員應(yīng)提前3分鐘到場，不得喧嘩，不得來回走動。7.2、遲到或中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，盡量不干擾會議進行。7.3、會議期間與會人員將通訊工具調(diào)節(jié)到靜音模式，不會客（特殊客人除外），認(rèn)真聽取會議內(nèi)容并作好記錄。

7.4、與會人員應(yīng)坐（站）姿端正，禁止交頭接耳。

7.5、與會人員應(yīng)保持會場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。

7.6、與會人員不可無故打斷他人發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。8、保密事項

8.1、會議召集者對會議內(nèi)容的秘密事項的保密工作總負責(zé)，重要會議應(yīng)事先提醒通知部門做好保密防范措施。

8.2、與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密義務(wù)。8.3、涉及到秘密事項的會議記錄，記錄員應(yīng)在指定場所整理，并嚴(yán)格按照主持人簽發(fā)的抄送人員抄送。9、違紀(jì)處理。

9.1、違反本規(guī)定的與會人員遲到5分鐘內(nèi)罰款5元，遲到5~10分鐘，總經(jīng)理罰款50元，部門主管罰款20元，部門主管級以下人員罰款10元； 9.2、罰金當(dāng)場繳納給會議記錄人，并由記錄人于會后轉(zhuǎn)交財務(wù)部建立專項基金，用于團隊活動和建設(shè)性建議獎金。

9.3、遲到10分鐘以上視為無故缺席，無故缺席罰款按遲到罰款金額翻一倍，由會議召集人員通知行政人事部下發(fā)“罰款通知單”，罰金由當(dāng)事人交納到財務(wù)部建立專項基金，用于團隊活動和建設(shè)性建議獎金。

10、本規(guī)定簽發(fā)實施后，凡既有類似規(guī)定自行終止。以本規(guī)定為準(zhǔn)。

11、本規(guī)定由 PMC部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由PMC部執(zhí)行。

12、本規(guī)定解釋權(quán)歸PMC部。

制定:劉曉東 審核: 批準(zhǔn):

第四篇：合同評審程序

合同評審管理程序

1.目的

為保證公司各項經(jīng)營指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評審管理。3.職責(zé)

3.1銷售部負責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審，并負責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請；

3.2商務(wù)部負責(zé)審核合同價格、合同編號及合同排版，建立合同臺帳；

3.3銷售部副總（經(jīng)理）負責(zé)對客戶信譽度評估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術(shù)部負責(zé)評審產(chǎn)品的工藝是否能滿足合同規(guī)定；

3.5生產(chǎn)辦公室負責(zé)評審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿足合同規(guī)定； 3.6財務(wù)部負責(zé)審核合同的利潤及付款方式；

3.7法務(wù)部負責(zé)審核合同的公平公正性及爭議處理事項； 3.8總經(jīng)理負責(zé)審批現(xiàn)款合同； 3.9最高管理者負責(zé)賒銷合同的審批；

4、合同的分類及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設(shè)工程合同三種類型合同； 4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同； 4.3商務(wù)部要建立合同評審臺帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；

4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷售及服務(wù)的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱為常規(guī)合同： A、技術(shù)要求符合國標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； B、產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)；

C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購周期滿足生產(chǎn)需求； D、產(chǎn)品價格符合本公司規(guī)定；

E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經(jīng)過公司評價的合格供方。

4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱為非常規(guī)性合同。

4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿足常規(guī)合同中的各項條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿足非常規(guī)合同中的各項條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門組織其他相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評審，按公司規(guī)定的合同評審權(quán)限填寫《合同評審表》。具體操作見合同評審流程圖。6.2合同評審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評審過程要求2個工作日內(nèi)完成；

6.4銷售部業(yè)務(wù)員負責(zé)明確顧客的各項要求，原則上使用集團公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時，銷售部業(yè)務(wù)員負責(zé)核對合同中各項要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險；

6.6商務(wù)部核對合同單價是否與報價時單價一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價、原材料上漲、客戶要求（業(yè)務(wù)費）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對價格進行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負責(zé)人負責(zé)與客戶溝通；

6.7合同的評審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門負責(zé)人；

6.8評審人員應(yīng)確切掌握公司的各項管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對合同進行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負激勵； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業(yè)務(wù)負責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實訂單排產(chǎn)及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負激勵或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負責(zé)人需及時督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄

第五篇：合同評審流程

合同評審流程

一、銷售合同： 合同簽訂生效前，由銷售部組織有關(guān)部門（生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、合同部）進行合同評審，確定合同的可操作性，然后報部門負責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

二、采購合同：合同簽訂生效前，由使用部門報供應(yīng)部，由供應(yīng)部組織相關(guān)部門（技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、合同部）進行合同評審，然后報使用部門、供應(yīng)部負責(zé)人和總經(jīng)理簽字確認(rèn)。

三、其他合同（如承包合同、租賃合同等）一般走經(jīng)辦人-部門負責(zé)人-合同部-財務(wù)部-總經(jīng)理的評審流程，多方確認(rèn)，嚴(yán)把合同關(guān)。

四、各部門在合同評審中的職責(zé)：

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銷售部確認(rèn)銷售合同（其他合同由各合同經(jīng)辦人確認(rèn)合同）的可行性，確定合同的標(biāo)的、要約的內(nèi)容、違約責(zé)任等合同要件。生產(chǎn)部確認(rèn)生產(chǎn)的進度和生產(chǎn)的合理性，以保證合同簽訂后，可以按時交貨。技術(shù)部確認(rèn)合同簽訂后無技術(shù)盲點，可以按合同要求交貨。供應(yīng)部做好原材料的準(zhǔn)備工作保證在合同執(zhí)行過程中，材料不斷供，生產(chǎn)按時進行。質(zhì)檢部把握好原材料和成品的的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，在合同的簽訂過程中，對檢驗的要求和標(biāo)準(zhǔn)做好把關(guān)。合同部對合同的法律規(guī)范性進行把關(guān)，在合同的簽訂過程中，對于合同的條款為合同簽訂者提供法律支持，規(guī)避其法律風(fēng)險。財務(wù)部對于資金的運作把好關(guān)，做好資金規(guī)劃，防止資金斷流，影響企業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)。