第一篇：TS16949-7201合同評(píng)審程序

上海圣祿汽車(chē)配件制造有限公司

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頁(yè)碼： QG/SL-QP7201-2003A / 0 合同評(píng)審程序

1目的本程序規(guī)定了在合同中關(guān)于產(chǎn)品要求的評(píng)審的職責(zé)及合同簽訂前的評(píng)審內(nèi)容和方法，要求對(duì)每份營(yíng)銷(xiāo)合同/訂單進(jìn)行協(xié)調(diào)、評(píng)審和確認(rèn)，以明確供需雙方的權(quán)力和義務(wù)，確保合同/訂單的有效性并滿足/符合合同的規(guī)定要求，使簽訂后的合同/訂單能順利執(zhí)行。

2適用范圍

本程序適用于本公司確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。3 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件

無(wú)

4定義

合同：指供需雙方為實(shí)施一定的經(jīng)濟(jì)目的依法簽訂的有關(guān)權(quán)利和義務(wù)的協(xié)議。

5職責(zé)

5.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)實(shí)施產(chǎn)品要求的確定及產(chǎn)品要求的評(píng)審，并負(fù)責(zé)合同管理。

5.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)顧客關(guān)于產(chǎn)品圖樣、技術(shù)（缺陷）標(biāo)準(zhǔn)、特殊特性的確定、文件要求和開(kāi)發(fā)周期及工裝能力方面的要求進(jìn)行確定與評(píng)審。

5.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客關(guān)于體系方面能力的確定和評(píng)審；品質(zhì)部和工程部協(xié)作對(duì)顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量能力方面要求如PPM指標(biāo)的確定和評(píng)審。

5.4生管課負(fù)責(zé)對(duì)重要/關(guān)鍵設(shè)備的能力、合同/訂單所規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量及交貨期內(nèi)組織生產(chǎn)、銜接供貨、物流標(biāo)識(shí)、包裝和交付方式進(jìn)行評(píng)定。

5.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同/訂單的銷(xiāo)售價(jià)格、成本核算和利潤(rùn)預(yù)測(cè)進(jìn)行評(píng)定。

5.6當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)產(chǎn)品和質(zhì)量體系有特殊要求時(shí)，工程部負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件；品質(zhì)部根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。

5.7 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)索賠條款的確定和評(píng)審。

5.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)合同/訂單的批準(zhǔn)，并組織合同的實(shí)施。

6程序

6.1與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定：在合同或訂單與顧客確認(rèn)前，對(duì)以下方面與產(chǎn)品相關(guān)的要求應(yīng)加以識(shí)別及確定，必要時(shí)，應(yīng)形成書(shū)面的記錄。

6.1.1業(yè)務(wù)部在與顧客簽訂合同前，應(yīng)與顧客確定如下要求，包括如下方面： ? 顧客對(duì)產(chǎn)品在交付時(shí)的要求及顧客對(duì)產(chǎn)品交付后與售后服務(wù)有關(guān)的要求，如

維修、更換、索賠等，都應(yīng)被視為合同的內(nèi)容。

? 公司應(yīng)確定顧客指定的特殊特性的要求，公司必須在特殊特性的確定、文件

化和特殊特性的控制方面符合顧客的所有要求。（工程部應(yīng)列出書(shū)面的特殊特性清單，并由顧客代表簽字確認(rèn)后，在合同簽訂前交業(yè)務(wù)部及項(xiàng)目小組）。? 確定數(shù)量、價(jià)格和供貨日期和重要的節(jié)點(diǎn)時(shí)間（業(yè)務(wù)部在合同簽訂前應(yīng)與顧

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合同評(píng)審程序

客進(jìn)行確認(rèn)）。

? 預(yù)先考慮的善后處理問(wèn)題。

6.1.2顧客沒(méi)有提出，但作為通用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，必須要滿足的，工程部必須要進(jìn)行識(shí)別和確定，原則上應(yīng)與顧客明確該產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。在簽訂合同前，工程部還應(yīng)根據(jù)本公司內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)識(shí)別和確定的產(chǎn)品和過(guò)程的重要特性； 6.1.3業(yè)務(wù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括：所有應(yīng)用于材料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、報(bào)廢和處置等活動(dòng)有關(guān)的政府、安全的法規(guī)和公司確定的任何附加要求。

6.2合同在簽訂或與顧客確認(rèn)前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審。新產(chǎn)品應(yīng)按6.2.1、6.2.2的要求進(jìn)行合同評(píng)審，常規(guī)產(chǎn)品至少應(yīng)對(duì)6.2.1要求中帶※符號(hào)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，以確定本公司是否有能力滿足顧客的要求： 6.2.1 合同評(píng)審應(yīng)包括如下內(nèi)容：

? 由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品的制造可行性調(diào)查，包括風(fēng)險(xiǎn)分析； ? 工程部應(yīng)確定顧客提出的產(chǎn)品的技術(shù)（缺陷）標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求；

? ※若合同的要求與先前的合同不一致時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)確保對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，并

負(fù)責(zé)索賠協(xié)議的評(píng)審，應(yīng)對(duì)違約責(zé)任、糾紛處理方式進(jìn)行評(píng)審。其它部分按對(duì)應(yīng)的要求進(jìn)行評(píng)審。

? ※合同中顧客所有的要求應(yīng)由合同的主辦部門(mén)業(yè)務(wù)部以書(shū)面形式通知各參與

部門(mén)，理解和執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量要求；

? 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)于有關(guān)質(zhì)量體系、檢驗(yàn)規(guī)范和質(zhì)量協(xié)議（包括質(zhì)量目標(biāo)）方面的要求進(jìn)行評(píng)定，并且滿足顧客的要求；

? ※若對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量和/或技術(shù)要求發(fā)生變更，接收部門(mén)應(yīng)確保外來(lái)文件的確

認(rèn)及歸檔,并確保相關(guān)文件(如FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等)得到修改及發(fā)放，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求； ? ※由財(cái)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品的成本進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)定；

? ※由生管課對(duì)最大生產(chǎn)能力、數(shù)量、物流要求、包裝、運(yùn)輸、交付方式和標(biāo)

識(shí)進(jìn)行評(píng)審；

? ※雙方約定的其它條款。

合同評(píng)審應(yīng)由業(yè)務(wù)部主辦合同的簽訂，工程部、品質(zhì)部、生管課、財(cái)務(wù)部參與評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理審批。

6.2.2 合同評(píng)審后，業(yè)務(wù)部在合同簽訂時(shí)應(yīng)確保滿足如下要求： ? ※與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定；

? ※與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決，公司在接受顧客要求前

應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；

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? ※公司有能力滿足規(guī)定的要求；

? 應(yīng)在合同評(píng)審過(guò)程中對(duì)所提出的產(chǎn)品的制造可行性的確認(rèn)及文件化，包括風(fēng)

險(xiǎn)分析；

? ※評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。

6.2.3合同評(píng)審流程

6.2.3.1業(yè)務(wù)部在市場(chǎng)上收到顧客信息進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，若為新產(chǎn)品則轉(zhuǎn)工程部，按《過(guò)程策劃(項(xiàng)目管理)程序》執(zhí)行。

6.2.3.2業(yè)務(wù)部授權(quán)人員與顧客接洽，對(duì)以下合同/訂單開(kāi)出合同評(píng)審表，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容的評(píng)審。a）年度合同/訂單；

b）新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的首次合同/訂單；c）新產(chǎn)品首次供貨合同/訂單；

d）在執(zhí)行期內(nèi)顧客提出需要變更的合同/訂單；e）出口合同/訂單。

6.2.3.3除新產(chǎn)品及6.2.3.2(a-e)之外的常規(guī)合同/訂單，由業(yè)務(wù)部人員直接評(píng)審后簽訂。

6.2.3.4合同/訂單經(jīng)評(píng)審后，顧客要求均已在合同/訂單中明確規(guī)定，本公司有能力滿足合同/訂單要求時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)《合同評(píng)審表》，業(yè)務(wù)部授權(quán)人員據(jù)此與顧客簽訂合同/訂單。6.2.3.5如經(jīng)合同/訂單評(píng)審后，發(fā)現(xiàn)顧客要求尚未在合同/訂單中明確規(guī)定時(shí)，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系請(qǐng)其明確，按以上程序執(zhí)行。6.3業(yè)務(wù)部授權(quán)人員資格：a）由最高管理者委托授權(quán)；

b）對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)熟悉且有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

6.4合同評(píng)審要求與投標(biāo)不一致的合同/訂單在簽約前，供需雙方須明確并確認(rèn)；

6.5非正式合同（顧客口頭、電話等）由業(yè)務(wù)部記錄在規(guī)范的表式上，按以上程序執(zhí)行。

6.6合同/訂單發(fā)生變更時(shí), 業(yè)務(wù)部編制《聯(lián)絡(luò)單》通知生管課、工程部和品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)。

6.7若合同/訂單不能滿足顧客時(shí)，由業(yè)務(wù)部與顧客達(dá)成協(xié)議，并按5.7條款執(zhí)行。

6.8合同/評(píng)審記錄的保存和處理

6.8.1合同/訂單、評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)整理、編目，按《記錄控制程序》規(guī)定保存。

6.8.2失效合同/訂單的回收、銷(xiāo)毀按《文件控制程序》執(zhí)行。

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合同評(píng)審程序

7記錄表式

《產(chǎn)品責(zé)任書(shū)》 《合同評(píng)審表》

《來(lái)電、來(lái)函、傳真記錄》 《聯(lián)絡(luò)單》

第二篇：合同評(píng)審程序

合同評(píng)審管理程序

1.目的

為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客滿意度，確保銷(xiāo)售合同的按時(shí)執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評(píng)審管理。3.職責(zé)

3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷(xiāo)售合同，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請(qǐng)；

3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同價(jià)格、合同編號(hào)及合同排版，建立合同臺(tái)帳；

3.3銷(xiāo)售部副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)客戶信譽(yù)度評(píng)估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的工藝是否能滿足合同規(guī)定；

3.5生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿足合同規(guī)定； 3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的利潤(rùn)及付款方式；

3.7法務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的公平公正性及爭(zhēng)議處理事項(xiàng)； 3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批現(xiàn)款合同； 3.9最高管理者負(fù)責(zé)賒銷(xiāo)合同的審批；

4、合同的分類(lèi)及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購(gòu)買(mǎi)合同、銷(xiāo)售合同和建設(shè)工程合同三種類(lèi)型合同； 4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同； 4.3商務(wù)部要建立合同評(píng)審臺(tái)帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；

4.4.1購(gòu)買(mǎi)合同：凡涉及購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷(xiāo)售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷(xiāo)售及服務(wù)的銷(xiāo)售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱為常規(guī)合同： A、技術(shù)要求符合國(guó)標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； B、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購(gòu)周期滿足生產(chǎn)需求； D、產(chǎn)品價(jià)格符合本公司規(guī)定；

E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經(jīng)過(guò)公司評(píng)價(jià)的合格供方。

4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱為非常規(guī)性合同。

4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購(gòu)置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項(xiàng)目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿足常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款的且金額大于50萬(wàn)元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿足非常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款且金額大于10萬(wàn)元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門(mén)組織其他相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評(píng)審，按公司規(guī)定的合同評(píng)審權(quán)限填寫(xiě)《合同評(píng)審表》。具體操作見(jiàn)合同評(píng)審流程圖。6.2合同評(píng)審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評(píng)審過(guò)程要求2個(gè)工作日內(nèi)完成；

6.4銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)明確顧客的各項(xiàng)要求，原則上使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時(shí)，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)核對(duì)合同中各項(xiàng)要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說(shuō)明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險(xiǎn)；

6.6商務(wù)部核對(duì)合同單價(jià)是否與報(bào)價(jià)時(shí)單價(jià)一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價(jià)、原材料上漲、客戶要求（業(yè)務(wù)費(fèi)）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶溝通；

6.7合同的評(píng)審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門(mén)負(fù)責(zé)人；

6.8評(píng)審人員應(yīng)確切掌握公司的各項(xiàng)管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對(duì)合同進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負(fù)激勵(lì)； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實(shí)訂單排產(chǎn)及采購(gòu)情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負(fù)激勵(lì)或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見(jiàn)《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需及時(shí)督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無(wú)效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄

第三篇：合同評(píng)審程序（精選）

合同評(píng)審程序

為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類(lèi)合同的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類(lèi)合同的管理。

一、合同經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)起草和談判，組織會(huì)簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，包括但不僅限于：

1、合同名稱；

2、甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專(zhuān)用章；

4、合同簽訂日期；

5、標(biāo)的（內(nèi)容）；

6、數(shù)量、質(zhì)量；

7、價(jià)款或酬金（計(jì)價(jià)方法、款項(xiàng)支付方式）；

8、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；

9、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；

10、生效、實(shí)效條件；

11、爭(zhēng)議解決的方法；

12、合同的份數(shù)及附件；

13、保密條款（視合同性質(zhì)需要）

14、合同負(fù)責(zé)或經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權(quán)限審核報(bào)批。

二、合同簽訂審核流程

1、公司各部門(mén)負(fù)責(zé)起草與本部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同，參與合同談判，組織會(huì)簽；參加對(duì)合同履行的評(píng)價(jià)。

2、經(jīng)辦部門(mén)與法務(wù)專(zhuān)員負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。

3、財(cái)務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。

4、其他部門(mén)審核本專(zhuān)業(yè)所有合同的技術(shù)條款。

5、經(jīng)過(guò)各部門(mén)審核，最后交由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審核簽字（蓋章）。

三、各部門(mén)合同審核的重點(diǎn)如下：

1、合同經(jīng)辦部門(mén)：合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。

2、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、生技、品管、行政等部門(mén)，審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款。

3、財(cái)務(wù)部審核合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（項(xiàng)目?jī)r(jià)款計(jì)算書(shū)作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款；審核簽約公司名稱、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。

4、最后提交法務(wù)專(zhuān)員分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對(duì)方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見(jiàn)和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對(duì)照，有添加或需要修改的及時(shí)更正，確認(rèn)無(wú)誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；

2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交法務(wù)專(zhuān)員存檔，合同副本復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、經(jīng)辦部門(mén)留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外）。

3、合同經(jīng)辦部門(mén)在合同履行過(guò)程中應(yīng)注意：涉及價(jià)款、質(zhì)量的決定應(yīng)以書(shū)面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來(lái)函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)即改為特快專(zhuān)遞方式重發(fā)。

4、合同執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。

5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。

五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書(shū)面形式

1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式。

2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)在三天內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門(mén)應(yīng)對(duì)原合同文本進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免錯(cuò)誤的執(zhí)行原合同。

第四篇：檢驗(yàn)科合同評(píng)審程序.

檢驗(yàn)科合同評(píng)審程序 目的 規(guī)范合同的評(píng)審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。2 范圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評(píng)審。3 職責(zé) 正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專(zhuān)業(yè)組評(píng)審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 工

目的

規(guī)范合同的評(píng)審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。

范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評(píng)審。

職責(zé)

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專(zhuān)業(yè)組評(píng)審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作程序

4.1 評(píng)審目的

4.1.1所有要求均已適當(dāng)規(guī)定并形成文件，且雙方易于理解。

4.2 評(píng)審內(nèi)容

4.2.1檢驗(yàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，本檢驗(yàn)科質(zhì)量能力和資源能否滿足客戶要求，如果有某部分要求暫時(shí)不能滿足，應(yīng)采取適當(dāng)措施給予保證。

4.2.2為滿足檢驗(yàn)中各項(xiàng)質(zhì)量要求，由此采取的質(zhì)量措施、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量保證措施、所發(fā)生的費(fèi)用、價(jià)格及雙方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)利等應(yīng)明確規(guī)定。

4.3 評(píng)審流程

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專(zhuān)業(yè)組評(píng)審、由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4 評(píng)審記錄

合同評(píng)審應(yīng)得出明確的評(píng)審結(jié)論并記錄。

4.5 合同的更改

正式生效的檢驗(yàn)合同（協(xié)議），甲乙雙方任何一方要求更改均應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商，確定合同更改內(nèi)容，作好記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《合同修改單》按4.3重新評(píng)審，并經(jīng)科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。更改內(nèi)容應(yīng)書(shū)面通知與合同更改相關(guān)的部門(mén)。

4.6 評(píng)審記錄、合同及合同更改記錄均交綜合組管理組歸檔保存。

支持性文件

5.1 委托實(shí)驗(yàn)管理程序

5.2 新檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審程序

記錄表格

6.1合同評(píng)審表

6.2合同修改單

第五篇：訂單合同評(píng)審程序流程

訂單合同評(píng)審流程

1.0 目的

通過(guò)對(duì)合同/訂單進(jìn)行預(yù)先的評(píng)估和確認(rèn)，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時(shí)保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評(píng)審。3.0 定義 無(wú) 4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通,確定價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。4.1.2負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評(píng)審。

4.1.3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對(duì)合同及訂單各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行澄清.4.2工程部:負(fù)責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品庫(kù)存和原材料物料庫(kù)存狀況統(tǒng)計(jì) 4.4采購(gòu)部:負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料物料進(jìn)行采購(gòu),并對(duì)其交期跟進(jìn);及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負(fù)責(zé)評(píng)審檢測(cè)設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶書(shū)面訂單后,需對(duì)訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期等)進(jìn)行查閱，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，聯(lián)絡(luò)客戶對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清,無(wú)誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書(shū)面形式回傳客戶確認(rèn)后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.3訂單評(píng)審 5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫(xiě)《合同評(píng)審單》，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審： 5.3.1.1工程確認(rèn)新產(chǎn)品是否完成樣品確認(rèn)動(dòng)作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書(shū)B(niǎo)OM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求進(jìn)行評(píng)審； 5.3.1.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備能力要求進(jìn)行評(píng)審； 5.3.1.4采購(gòu)部對(duì)物料是否滿足交貨期進(jìn)行評(píng)審； 5.3.2評(píng)審無(wú)異常時(shí)，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫(xiě)好我司交貨日期確認(rèn)后，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。

5.3.3評(píng)審有異常時(shí)，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對(duì)合同及訂單進(jìn)行協(xié)商溝通，適當(dāng)時(shí)由業(yè)務(wù)呈報(bào)總經(jīng)理（或其代理人）與客戶協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認(rèn)可的交期交由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達(dá)成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。5.3.4客戶訂單經(jīng)確認(rèn)后，影印一份交財(cái)務(wù)部存檔，以便稽查單價(jià)與請(qǐng)款方式。5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負(fù)荷等制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》，以利進(jìn)行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購(gòu)、品保相關(guān)部門(mén)。5.4制單作業(yè)： 5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認(rèn)之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書(shū)（BOM）表》擬定《物料需求單》分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門(mén)。5.4.1.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《物料需求單》核實(shí)庫(kù)存數(shù)目并填寫(xiě)于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門(mén) 5.4.1.2 采購(gòu)部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)所上報(bào)之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫(xiě)《物品采購(gòu)單》分發(fā)于各合作供貨商，并追蹤物料回購(gòu)交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計(jì)表》上 5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購(gòu)《原材料統(tǒng)計(jì)表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計(jì)劃排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén) 5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對(duì)客戶潛在需求需要安全庫(kù)存時(shí)（備料），必須依據(jù)庫(kù)存狀況及產(chǎn)能進(jìn)行綜合評(píng)估后，填寫(xiě)《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門(mén)采購(gòu)備料材料及生產(chǎn)計(jì)劃安排。5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時(shí)，依據(jù)庫(kù)存與產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整后，在《合同評(píng)審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進(jìn)行緊急處理。5.5生產(chǎn)排期： 生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計(jì)劃排產(chǎn)表》進(jìn)行生產(chǎn)排期作業(yè)。5.6訂單變更： 5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時(shí)，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時(shí)以電郵的方式知會(huì)于相關(guān)部門(mén)，并在第一時(shí)間以電話和其他聯(lián)系方式知會(huì)于相關(guān)責(zé)任人 5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時(shí)，不需作訂單評(píng)審動(dòng)作。5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進(jìn)行變更時(shí)，須重新進(jìn)行訂單評(píng)審和重新制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》。5.6.2當(dāng)因廠內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無(wú)法按期交貨時(shí)，業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會(huì)製造、資材、品保相關(guān)部門(mén)