第一篇：客戶要求、合同評(píng)審程序

客戶要求、合同評(píng)審程序

1.目的為了確保全面、準(zhǔn)確理解客戶的要求，按時(shí)履行合同（協(xié)議），取得客戶信任，減少不必要爭(zhēng)議和糾紛，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本中心檢測(cè)合同的評(píng)審。

3.職責(zé)

3.1 辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)合同評(píng)審并做以下工作：

a)負(fù)責(zé)接待客戶；

b)全面了解客戶檢測(cè)要求，辦理客戶書面委托書；

c)合同評(píng)審結(jié)束與客戶簽訂合同,并進(jìn)行分類、登記；

d)與客戶辦理檢測(cè)樣品交接手續(xù)；

e)就檢測(cè)問題詢問客戶，得到解決并達(dá)成一致意見；

f)向客戶提交檢測(cè)報(bào)告；

g)與客戶協(xié)商處置檢測(cè)后的樣品。

3.2 辦公室科長(zhǎng)

a)監(jiān)督檢查、審核客戶書面委托書；

b)批準(zhǔn)合同；

c)負(fù)責(zé)組織重要的或技術(shù)復(fù)雜的合同評(píng)審；

d)監(jiān)督檢測(cè)樣品交接手續(xù)；

e)監(jiān)督向客戶提交的檢測(cè)報(bào)告；

f)監(jiān)督檢測(cè)后樣品的處置。

3.3 中心技術(shù)負(fù)責(zé)人

a)負(fù)責(zé)組織首次采用檢測(cè)方法的合同評(píng)審；

b)批準(zhǔn)首次受理的、重要的、技術(shù)復(fù)雜合同；

c)監(jiān)督檢查檢測(cè)合同的履行。

4.程序

4.1《樣品檢驗(yàn)受理單》

4.1.1《樣品檢驗(yàn)受理單》內(nèi)容至少包括：

a)委托人的信息：委托單位名稱、地址、郵編、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等；

b)檢測(cè)產(chǎn)品的信息包括：樣品名稱（含商標(biāo)名）、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、樣品性狀、樣品數(shù)量、留樣數(shù)量、接收時(shí)間等；

c)技術(shù)要素包括提供的檢測(cè)方法名稱及復(fù)印件。對(duì)采用非標(biāo)準(zhǔn)方法、檢測(cè)方法不適用，雖有檢測(cè)方法但缺少標(biāo)準(zhǔn)品或特殊試劑、由于特殊指令性任務(wù)等特殊情況，不能滿足中心對(duì)外承諾（如時(shí)限）時(shí)，要與客戶溝通作出聲明或簽訂協(xié)議；

d)財(cái)務(wù)要素；

e)交付時(shí)間要素，包括：是否要求復(fù)檢、報(bào)告時(shí)間；

f)法律責(zé)任要素；

g)分包的要求；

h)樣品的要求；

i)保密和保護(hù)客戶所有權(quán)的要求；

j)傳送檢測(cè)結(jié)果的要求；

k)根據(jù)測(cè)試結(jié)果提供意見和解釋的要求。

4.1.2《樣品檢驗(yàn)受理單》由質(zhì)量辦公室設(shè)計(jì)，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)管理科科長(zhǎng)審核、中心技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。其格式應(yīng)包括檢測(cè)方法在內(nèi)的各種要求。

4.1.3《樣品檢驗(yàn)受理單》填寫應(yīng)規(guī)范，必要時(shí)作出文字說明，便于雙方理解。

4.2 合同評(píng)審

4.2.1 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：

a)客戶的要求是否明確；

b)技術(shù)能力和資源是否滿足要求；

c)檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范；

d)是否需要分包，分包方是否為客戶接受；

e)商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。

4.2.2 一般《樣品檢驗(yàn)受理單》，由質(zhì)量辦公室負(fù)責(zé)辦理，應(yīng)注明日期。

4.2.3 重要或復(fù)雜的《樣品檢驗(yàn)受理單》，應(yīng)先組織有關(guān)技術(shù)人員評(píng)審后，由中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)。

4.2.4 《樣品檢驗(yàn)受理單》中選擇的檢測(cè)方法，按《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》執(zhí)行。

4.2.5 合同評(píng)審要求

a)《樣品檢驗(yàn)受理單》的內(nèi)容必須簡(jiǎn)單、清晰、明確，便于雙方理解；

b)本中心有責(zé)任確保選擇的檢測(cè)方法適當(dāng)，并滿足客戶要求；

方法的評(píng)審可參考以往進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果（如確定測(cè)量不確定度、檢出限、置信限等），或者對(duì)已知值樣品檢測(cè)的結(jié)果；

c)本中心有能力和資源履行合同約定，滿足客戶的要求；

d)當(dāng)《樣品檢驗(yàn)受理單》涉及分包項(xiàng)目時(shí)，《樣品檢驗(yàn)受理單》必須包括本中心分包出去的所有工作，并得到客戶書面同意；

e)客戶的要求或標(biāo)書與合同之間的任何差異必須在工作開始之前，由辦公室與客戶聯(lián)系和洽談，必要時(shí)征求相關(guān)部門意見或與相關(guān)部門共同協(xié)商，確保問題得到恰當(dāng)、合理的解決。

4.3 合同簽訂

4.3.1 合同必須經(jīng)雙方同意和接受。

4.3.2 由辦公室按合同評(píng)審結(jié)論與客戶簽訂正式檢測(cè)合同。

4.3.3 重大合同評(píng)審，如涉及金額巨大的、復(fù)雜的質(zhì)量仲裁檢測(cè)（質(zhì)量鑒定）等，由中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行。

4.4 合同的履行

4.4.1 辦公室負(fù)責(zé)按程序與客戶辦理檢測(cè)樣品交接手續(xù)。

4.4.2 工作開始后如果需要修改合同，由辦公室負(fù)責(zé)按程序進(jìn)行合同評(píng)審，并將所有修改內(nèi)容通知所有受影響的人員。

4.4.3 對(duì)合同的任何偏離，由辦公室通知客戶并與客戶洽談達(dá)成一致意見。

4.4.4 完成檢測(cè)后，由辦公室負(fù)責(zé)按合同約定向客戶提交檢測(cè)報(bào)告，并按合同處置檢測(cè)后的樣品。

4.5 合同資料管理

4.5.1辦公室必須保存所有合同評(píng)審的記錄，包括任何重大變化在內(nèi)的評(píng)審記錄、在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進(jìn)行討論的記錄、修改合同所做的再評(píng)審的記錄。

4.5.2辦公室負(fù)責(zé)收集所有與檢測(cè)合同有關(guān)的記錄和資料，并按《記錄（檔案）控制程序》整理、登記、標(biāo)識(shí)、保存。

5.格式文件

*****-GSWJ-CXBG-060檢驗(yàn)樣品委托單

第二篇：合同評(píng)審程序

合同評(píng)審管理程序

1.目的

為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時(shí)執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評(píng)審管理。3.職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請(qǐng)；

3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同價(jià)格、合同編號(hào)及合同排版，建立合同臺(tái)帳；

3.3銷售部副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)客戶信譽(yù)度評(píng)估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的工藝是否能滿足合同規(guī)定；

3.5生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿足合同規(guī)定； 3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的利潤(rùn)及付款方式；

3.7法務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的公平公正性及爭(zhēng)議處理事項(xiàng)； 3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批現(xiàn)款合同； 3.9最高管理者負(fù)責(zé)賒銷合同的審批；

4、合同的分類及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設(shè)工程合同三種類型合同； 4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同； 4.3商務(wù)部要建立合同評(píng)審臺(tái)帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；

4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷售及服務(wù)的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱為常規(guī)合同： A、技術(shù)要求符合國標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； B、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購周期滿足生產(chǎn)需求； D、產(chǎn)品價(jià)格符合本公司規(guī)定；

E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經(jīng)過公司評(píng)價(jià)的合格供方。

4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱為非常規(guī)性合同。

4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項(xiàng)目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿足常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿足非常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門組織其他相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評(píng)審，按公司規(guī)定的合同評(píng)審權(quán)限填寫《合同評(píng)審表》。具體操作見合同評(píng)審流程圖。6.2合同評(píng)審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評(píng)審過程要求2個(gè)工作日內(nèi)完成；

6.4銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)明確顧客的各項(xiàng)要求，原則上使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時(shí)，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)核對(duì)合同中各項(xiàng)要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險(xiǎn)；

6.6商務(wù)部核對(duì)合同單價(jià)是否與報(bào)價(jià)時(shí)單價(jià)一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價(jià)、原材料上漲、客戶要求（業(yè)務(wù)費(fèi)）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶溝通；

6.7合同的評(píng)審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門負(fù)責(zé)人；

6.8評(píng)審人員應(yīng)確切掌握公司的各項(xiàng)管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對(duì)合同進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負(fù)激勵(lì)； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實(shí)訂單排產(chǎn)及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負(fù)激勵(lì)或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需及時(shí)督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄

第三篇：合同評(píng)審程序（精選）

合同評(píng)審程序

為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類合同的管理。

一、合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草和談判，組織會(huì)簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，包括但不僅限于：

1、合同名稱；

2、甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；

4、合同簽訂日期；

5、標(biāo)的（內(nèi)容）；

6、數(shù)量、質(zhì)量；

7、價(jià)款或酬金（計(jì)價(jià)方法、款項(xiàng)支付方式）；

8、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；

9、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；

10、生效、實(shí)效條件；

11、爭(zhēng)議解決的方法；

12、合同的份數(shù)及附件；

13、保密條款（視合同性質(zhì)需要）

14、合同負(fù)責(zé)或經(jīng)辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權(quán)限審核報(bào)批。

二、合同簽訂審核流程

1、公司各部門負(fù)責(zé)起草與本部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同，參與合同談判，組織會(huì)簽；參加對(duì)合同履行的評(píng)價(jià)。

2、經(jīng)辦部門與法務(wù)專員負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。

3、財(cái)務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。

4、其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款。

5、經(jīng)過各部門審核，最后交由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審核簽字（蓋章）。

三、各部門合同審核的重點(diǎn)如下：

1、合同經(jīng)辦部門：合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。

2、業(yè)務(wù)、采購、生技、品管、行政等部門，審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款。

3、財(cái)務(wù)部審核合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（項(xiàng)目?jī)r(jià)款計(jì)算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎(jiǎng)懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款；審核簽約公司名稱、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。

4、最后提交法務(wù)專員分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對(duì)方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對(duì)照，有添加或需要修改的及時(shí)更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；

2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交法務(wù)專員存檔，合同副本復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、經(jīng)辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外）。

3、合同經(jīng)辦部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及價(jià)款、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時(shí)應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對(duì)方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對(duì)方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。

4、合同執(zhí)行過程中，經(jīng)辦部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。

5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。

五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式

1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式。

2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同經(jīng)辦部門應(yīng)在三天內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對(duì)原合同文本進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免錯(cuò)誤的執(zhí)行原合同。

第四篇：檢驗(yàn)科合同評(píng)審程序.

檢驗(yàn)科合同評(píng)審程序 目的 規(guī)范合同的評(píng)審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。2 范圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評(píng)審。3 職責(zé) 正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評(píng)審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 工

目的

規(guī)范合同的評(píng)審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。

范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評(píng)審。

職責(zé)

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評(píng)審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作程序

4.1 評(píng)審目的

4.1.1所有要求均已適當(dāng)規(guī)定并形成文件，且雙方易于理解。

4.2 評(píng)審內(nèi)容

4.2.1檢驗(yàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，本檢驗(yàn)科質(zhì)量能力和資源能否滿足客戶要求，如果有某部分要求暫時(shí)不能滿足，應(yīng)采取適當(dāng)措施給予保證。

4.2.2為滿足檢驗(yàn)中各項(xiàng)質(zhì)量要求，由此采取的質(zhì)量措施、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量保證措施、所發(fā)生的費(fèi)用、價(jià)格及雙方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)利等應(yīng)明確規(guī)定。

4.3 評(píng)審流程

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評(píng)審、由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4 評(píng)審記錄

合同評(píng)審應(yīng)得出明確的評(píng)審結(jié)論并記錄。

4.5 合同的更改

正式生效的檢驗(yàn)合同（協(xié)議），甲乙雙方任何一方要求更改均應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商，確定合同更改內(nèi)容，作好記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《合同修改單》按4.3重新評(píng)審，并經(jīng)科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。更改內(nèi)容應(yīng)書面通知與合同更改相關(guān)的部門。

4.6 評(píng)審記錄、合同及合同更改記錄均交綜合組管理組歸檔保存。

支持性文件

5.1 委托實(shí)驗(yàn)管理程序

5.2 新檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審程序

記錄表格

6.1合同評(píng)審表

6.2合同修改單

第五篇：客戶要求評(píng)審記錄

客 戶 要 求 評(píng) 審 記 錄

單號(hào) ：

客戶名稱：

地址：

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：

傳真：

產(chǎn)品名稱：

產(chǎn)品型號(hào)：

質(zhì)量要求：

設(shè)計(jì)部意見：

技術(shù)要求：

數(shù)量：

業(yè)務(wù)部意見：

交貨日期：

包裝：

標(biāo)識(shí)：

交貨地點(diǎn)：

生產(chǎn)部意見：

交貨方式：

其它：

結(jié)論：? 訂單受理

? 不受理

? 與客戶協(xié)調(diào)（下個(gè)訂單評(píng)審記錄 No.）

業(yè)務(wù)部：

批準(zhǔn)：

日期：

備注：若為追加訂單，由業(yè)務(wù)部依據(jù)公司內(nèi)部要求進(jìn)行評(píng)審，其它部門無需參與，不作此記錄；否則需要參與評(píng)審，并作此記錄。