第一篇：檢驗(yàn)科合同評審程序.

檢驗(yàn)科合同評審程序 目的 規(guī)范合同的評審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。2 范圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評審。3 職責(zé) 正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4 工

目的

規(guī)范合同的評審工作，以明確客戶要求，確保實(shí)驗(yàn)室有能力滿足要求，減少合同糾紛、提高服務(wù)質(zhì)量。

范圍

適用于本實(shí)驗(yàn)室提供醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)服務(wù)的合同評審。

職責(zé)

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評審，由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

工作程序

4.1 評審目的

4.1.1所有要求均已適當(dāng)規(guī)定并形成文件，且雙方易于理解。

4.2 評審內(nèi)容

4.2.1檢驗(yàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，本檢驗(yàn)科質(zhì)量能力和資源能否滿足客戶要求，如果有某部分要求暫時不能滿足，應(yīng)采取適當(dāng)措施給予保證。

4.2.2為滿足檢驗(yàn)中各項(xiàng)質(zhì)量要求，由此采取的質(zhì)量措施、檢驗(yàn)方法、質(zhì)量保證措施、所發(fā)生的費(fèi)用、價(jià)格及雙方應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)利等應(yīng)明確規(guī)定。

4.3 評審流程

正式合同由技術(shù)負(fù)責(zé)人受理后，組織各專業(yè)組評審、由科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4 評審記錄

合同評審應(yīng)得出明確的評審結(jié)論并記錄。

4.5 合同的更改

正式生效的檢驗(yàn)合同（協(xié)議），甲乙雙方任何一方要求更改均應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商，確定合同更改內(nèi)容，作好記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《合同修改單》按4.3重新評審，并經(jīng)科主任審核，交醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。更改內(nèi)容應(yīng)書面通知與合同更改相關(guān)的部門。

4.6 評審記錄、合同及合同更改記錄均交綜合組管理組歸檔保存。

支持性文件

5.1 委托實(shí)驗(yàn)管理程序

5.2 新檢驗(yàn)項(xiàng)目評審程序

記錄表格

6.1合同評審表

6.2合同修改單

第二篇：合同評審程序

合同評審管理程序

1.目的

為保證公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的完成，充分了解顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品的要求，規(guī)避公司風(fēng)險(xiǎn)，提高顧客滿意度，確保銷售合同的按時執(zhí)行，特制定本程序。2.適用范圍

本制度適用于電纜公司所有合同評審管理。3.職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，擬定銷售合同，組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通，如遇合同變更或取消需向公司提出申請；

3.2商務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同價(jià)格、合同編號及合同排版，建立合同臺帳；

3.3銷售部副總（經(jīng)理）負(fù)責(zé)對客戶信譽(yù)度評估、結(jié)算方式、違約責(zé)任及顧客特殊要求的審核； 3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的工藝是否能滿足合同規(guī)定；

3.5生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力、生產(chǎn)交貨期能否滿足合同規(guī)定； 3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的利潤及付款方式；

3.7法務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的公平公正性及爭議處理事項(xiàng)； 3.8總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批現(xiàn)款合同； 3.9最高管理者負(fù)責(zé)賒銷合同的審批；

4、合同的分類及定義

4.1公司合同按使用功能分為：購買合同、銷售合同和建設(shè)工程合同三種類型合同； 4.2按性質(zhì)分為：常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同； 4.3商務(wù)部要建立合同評審臺帳，在相關(guān)欄目注明合同性質(zhì)（常規(guī)合同、非常規(guī)合同，常規(guī)重大合同，非重大常規(guī)合同和重大合同）字樣；

4.4.1購買合同：凡涉及購買材料、設(shè)備、加工、維修方面的約定。4.4.2銷售合同：凡涉及產(chǎn)品的銷售及服務(wù)的銷售方面的約定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、綠化等其他方面的約定。4.4.4常規(guī)合同：當(dāng)條款中符合以下所有要求內(nèi)容的合同稱為常規(guī)合同： A、技術(shù)要求符合國標(biāo)及本公司的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； B、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合本公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；

C、產(chǎn)品交貨期大于生產(chǎn)周期，采購周期滿足生產(chǎn)需求； D、產(chǎn)品價(jià)格符合本公司規(guī)定；

E、貨款結(jié)算方式合情合理，供需雙方能夠接受； F、經(jīng)過公司評價(jià)的合格供方。

4.4.5非常規(guī)合同：不符合以上所列內(nèi)容之一的稱為非常規(guī)性合同。

4.4.6重大合同：大型設(shè)備的購置、大額訂單的簽訂、建筑工程的招標(biāo)以及其他招投標(biāo)項(xiàng)目合同。4.3.7常規(guī)重大合同：滿足常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款的且金額大于50萬元的合同。4.3.8非常規(guī)重大合同：滿足非常規(guī)合同中的各項(xiàng)條款且金額大于10萬元的合同。4．工作程序

5.1，由合同簽約部門組織其他相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)參與合同評審，按公司規(guī)定的合同評審權(quán)限填寫《合同評審表》。具體操作見合同評審流程圖。6.2合同評審必須在正式簽訂合同前完成； 6.3合同評審過程要求2個工作日內(nèi)完成；

6.4銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)明確顧客的各項(xiàng)要求，原則上使用集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)合同版本；

6.5如客戶要求使用客戶的合同版本時，銷售部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)核對合同中各項(xiàng)要求如有否含糊不清，特殊內(nèi)容在合同中未得到說明，合同與招投標(biāo)文件不一致的現(xiàn)象，法務(wù)部審核該合同的合法性及風(fēng)險(xiǎn)；

6.6商務(wù)部核對合同單價(jià)是否與報(bào)價(jià)時單價(jià)一致，如合同簽訂當(dāng)日因銅價(jià)、原材料上漲、客戶要求（業(yè)務(wù)費(fèi)）等因素造成成本上漲，商務(wù)部有權(quán)對價(jià)格進(jìn)行修改調(diào)整，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與客戶溝通；

6.7合同的評審人員，必須是總經(jīng)理授權(quán)人員或部門負(fù)責(zé)人；

6.8評審人員應(yīng)確切掌握公司的各項(xiàng)管理規(guī)定、產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)及相關(guān)制度并對合同進(jìn)行可行性分析，確認(rèn)后方可簽字，如因盲目簽字造成公司損失將給予50-1000元負(fù)激勵； 6.9如客戶提出合同變更或取消訂單，銷售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在提出變更或取消的當(dāng)日通知商務(wù)部核實(shí)訂單排產(chǎn)及采購情況，因通知延誤造成客戶投訴或公司損失，將給予當(dāng)事人50-1000元負(fù)激勵或賠償訂單金額的10%；

7.0具體合同變更與取消流程詳見《合同變更與取消流程圖》

7.1合同審批流程完畢后，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需及時督促客戶蓋章回傳（原件）；如合同中規(guī)定有預(yù)付款，自收到預(yù)付款后，商務(wù)部派發(fā)《生產(chǎn)命令通知單》、存檔；客戶未蓋章，視為合同無效，商務(wù)部將不執(zhí)行合同，由此造成的損失由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)。5．相關(guān)文件 6．相關(guān)記錄

第三篇：合同評審程序（精選）

合同評審程序

為規(guī)范公司合同簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)。起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。

一、合同經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)起草和談判，組織會簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，包括但不僅限于：

1、合同名稱；

2、甲、乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；

4、合同簽訂日期；

5、標(biāo)的（內(nèi)容）；

6、數(shù)量、質(zhì)量；

7、價(jià)款或酬金（計(jì)價(jià)方法、款項(xiàng)支付方式）；

8、履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；

9、違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；

10、生效、實(shí)效條件；

11、爭議解決的方法；

12、合同的份數(shù)及附件；

13、保密條款（視合同性質(zhì)需要）

14、合同負(fù)責(zé)或經(jīng)辦部門填寫《合同審批表》、合同摘要并附合同文本，按權(quán)限審核報(bào)批。

二、合同簽訂審核流程

1、公司各部門負(fù)責(zé)起草與本部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同，參與合同談判，組織會簽；參加對合同履行的評價(jià)。

2、經(jīng)辦部門與法務(wù)專員負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)條款，確認(rèn)待簽合同與審批調(diào)整建議的一致性。

3、財(cái)務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財(cái)務(wù)有關(guān)條款。

4、其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款。

5、經(jīng)過各部門審核，最后交由董事長或總經(jīng)理審核簽字（蓋章）。

三、各部門合同審核的重點(diǎn)如下：

1、合同經(jīng)辦部門：合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、保修等條款。

2、業(yè)務(wù)、采購、生技、品管、行政等部門，審核合同的相應(yīng)技術(shù)條款。

3、財(cái)務(wù)部審核合同價(jià)款及價(jià)款調(diào)整（項(xiàng)目價(jià)款計(jì)算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款；審核簽約公司名稱、合同價(jià)款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財(cái)務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。

4、最后提交法務(wù)專員分析判斷合同風(fēng)險(xiǎn)、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括擔(dān)不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字（蓋章）的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；

2、合同存檔、備案：合同簽訂三天內(nèi)，合同正本原件及副本原件全部交法務(wù)專員存檔，合同副本復(fù)印件交財(cái)務(wù)部、經(jīng)辦部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報(bào)建、報(bào)批除外）。

3、合同經(jīng)辦部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及價(jià)款、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應(yīng)即改為特快專遞方式重發(fā)。

4、合同執(zhí)行過程中，經(jīng)辦部門應(yīng)及時對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。

5、原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。

五、合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式

1、變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采用補(bǔ)充合同的形式。

2、變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同經(jīng)辦部門應(yīng)在三天內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各部門應(yīng)對原合同文本進(jìn)行標(biāo)識，以免錯誤的執(zhí)行原合同。

第四篇：檢驗(yàn)科管理評審

標(biāo)題：管理評審

文件編號：LAB-QM-024 生效日期：2006年07月01日 編制人：XXX 批準(zhǔn)人（簽字）： XXX

版本號：A 修訂號：0 發(fā)布日期：2006年06月06日 發(fā)布部門：管理層 審核人： XXX

頁碼：第 1 頁，共 3 頁

管理評審

1.目的

規(guī)定管理評審的職責(zé)、工作程序和要求，以保證管理評審有效運(yùn)行，并確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)性。2.范圍

適用于對管理評審活動的控制。3.職責(zé)

3.1 科主任負(fù)責(zé)確定評審時間，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。

3.2 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備，組織編制評審報(bào)告。

3.3 各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為評審提供真實(shí)可靠的資料和數(shù)據(jù)，并負(fù)責(zé)對評審報(bào)告中提出問題的實(shí)施，組織所屬實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量改正和落實(shí)。

3.4 科秘書負(fù)責(zé)保存管理評審報(bào)告及管理評審報(bào)告實(shí)施情況的跟蹤。4.工作程序 4.1 評審頻次

4.1.1 管理評審每年進(jìn)行2次，2次評審間隔不得超過6個月。由科主任確定評審的具體日期。

4.1.2 如科室質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重要情況可隨時增加管理評審的次數(shù)。4.2 評審內(nèi)容

4.2.1 上次管理評審的執(zhí)行情況

4.2.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)量方針是否適宜，質(zhì)量目標(biāo)是否適宜、實(shí)際。

4.2.3 質(zhì)量管理體系是否適宜、充分并有效實(shí)施。4.2.4 組織結(jié)構(gòu)是否合適，職責(zé)是否明確。4.2.5 資源是否充分。

4.2.6 滿意度情況及病人投訴處理情況。4.2.7 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。

4.2.8 質(zhì)量管理體系是否有改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。4.2.9 管理人員或監(jiān)督人員的報(bào)告。4.2.10近期內(nèi)部審核的結(jié)果。4.2.11 外部機(jī)構(gòu)的評審。4.2.12 實(shí)驗(yàn)室間比對的結(jié)果

4.2.13 用于監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室在患者保健工作中的服務(wù)質(zhì)量指示系統(tǒng)是否有效及顯示的信息。4.2.14 不符合項(xiàng)。4.2.15 反復(fù)監(jiān)控時間。4.2.16 持續(xù)改進(jìn)過程的結(jié)果。4.2.17 對供應(yīng)商的評價(jià)。4.3 評審的依據(jù)

4.3.1 ISO/DIS 15189標(biāo)準(zhǔn)。4.3.2 科室質(zhì)量體系有關(guān)文件。4.3.3 有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。4.3.4 臨床和病人的需求。4.4 管理評審會議

4.4.1 管理評審以會議的形式進(jìn)行，由質(zhì)量主管制定管理評審計(jì)劃，明確評審會議的時間、議程、參加人員和各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)準(zhǔn)備的評審資料、計(jì)劃，報(bào)科主任批準(zhǔn)后，應(yīng)在會議1周前送交與會人員。

4.4.2 會議由科主任主持，參加人員包括質(zhì)量主管、科室部門領(lǐng)導(dǎo)、各實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理小組成員、科秘書及有關(guān)人員。4.4.3 參加會議的人員根據(jù)會議議程對評審內(nèi)容進(jìn)行評審，并形成會議記錄。4.5 管理評審報(bào)告

管理者代表根據(jù)會議記錄組織編寫《管理評審報(bào)告》，由科主任審批，然后發(fā)至各部門，管理評審報(bào)告由科秘書保管，保管期限為5年。4.6 管理評審報(bào)告中決定的事項(xiàng)，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，按照《不合格控制程序》、《糾正措施控制程序》及《預(yù)防措施控制程序》文件執(zhí)行，質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查和驗(yàn)證，直到符合要求。4.7 管理評審記錄由科秘書保管。5.相關(guān)文件

5.1 《不合格控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預(yù)防措施控制程序》 6.質(zhì)量記錄

6.1 《管理評審計(jì)劃》 6.2 《管理評審報(bào)告》 6.3 《管理評審會議記錄》

第五篇：訂單合同評審程序流程

訂單合同評審流程

1.0 目的

通過對合同/訂單進(jìn)行預(yù)先的評估和確認(rèn)，以確保按客,我雙方協(xié)同的品質(zhì)、交期等要求交貨，滿足客戶的期望與需求，同時保證雙方的共同利益。2.0 適用范圍

適用于公司所有合同及客戶訂單評審。3.0 定義 無 4.0 權(quán)責(zé)

4.1 業(yè)務(wù)部（PMC）

4.1.1負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通,確定價(jià)格、品質(zhì)、交期、服務(wù)等方面的要求。4.1.2負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同及訂單之評審。

4.1.3負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行澄清.4.2工程部:負(fù)責(zé)制訂相關(guān)產(chǎn)品檔資料.4.3倉庫:負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品庫存和原材料物料庫存狀況統(tǒng)計(jì) 4.4采購部:負(fù)責(zé)對產(chǎn)品原材料物料進(jìn)行采購,并對其交期跟進(jìn);及原材料備料.4.4生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)設(shè)備能力及生產(chǎn)的管控.4.5品保部:負(fù)責(zé)評審檢測設(shè)備能力及品質(zhì)的管控.5.作業(yè)內(nèi)容 5.1訂單接獲及登錄: 5.2.1業(yè)務(wù)接（PMC）到客戶書面訂單后,需對訂單內(nèi)容(包括品名規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、交期等)進(jìn)行查閱，發(fā)現(xiàn)問題，聯(lián)絡(luò)客戶對問題進(jìn)行澄清,無誤后登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.2.2 業(yè)務(wù)（PMC）接到客戶口頭訂單,業(yè)務(wù)需將客戶口頭訂單內(nèi)容轉(zhuǎn)化成書面形式回傳客戶確認(rèn)后,登錄于《訂單記錄表》內(nèi)。5.3訂單評審 5.3.1業(yè)務(wù)（PMC）將接獲訂單登錄于《訂單記錄表》后，填寫《合同評審單》，組織相關(guān)部門對訂單進(jìn)行評審： 5.3.1.1工程確認(rèn)新產(chǎn)品是否完成樣品確認(rèn)動作及完善制造相關(guān)的文件資料(仕樣書BOM表、材料及原材料樣品、圖紙)； 5.3.1.2品保部根據(jù)本公司現(xiàn)有質(zhì)控水準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)要求進(jìn)行評審； 5.3.1.3生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備能力要求進(jìn)行評審； 5.3.1.4采購部對物料是否滿足交貨期進(jìn)行評審； 5.3.2評審無異常時，由業(yè)務(wù)部（PMC）在訂單上填寫好我司交貨日期確認(rèn)后，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。

5.3.3評審有異常時，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶對合同及訂單進(jìn)行協(xié)商溝通，適當(dāng)時由業(yè)務(wù)呈報(bào)總經(jīng)理（或其代理人）與客戶協(xié)商,雙方同意后在訂單上注明雙方認(rèn)可的交期交由總經(jīng)理簽名確認(rèn)，傳真或送交客戶完成接單作業(yè)。若協(xié)商不能達(dá)成協(xié)定,由總經(jīng)理回復(fù)不接受此訂單，且業(yè)務(wù)需在《訂單記錄表》內(nèi)備註。5.3.4客戶訂單經(jīng)確認(rèn)后，影印一份交財(cái)務(wù)部存檔，以便稽查單價(jià)與請款方式。5.3.5業(yè)務(wù)（PMC）根據(jù)客戶交期、物料狀況、產(chǎn)能負(fù)荷等制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》，以利進(jìn)行交貨之跟蹤，并分發(fā)至生產(chǎn)、采購、品保相關(guān)部門。5.4制單作業(yè)： 5.4.1業(yè)務(wù)（PMC）依確認(rèn)之訂單及工程部發(fā)行的《仕樣書（BOM）表》擬定《物料需求單》分發(fā)倉庫、采購、生產(chǎn)及品保相關(guān)部門。5.4.1.1倉庫依據(jù)《物料需求單》核實(shí)庫存數(shù)目并填寫于《物料需求單》上傳于相關(guān)部門 5.4.1.2 采購部依據(jù)倉庫所上報(bào)之《物料需求單》上數(shù)據(jù)，分別填寫《物品采購單》分發(fā)于各合作供貨商，并追蹤物料回購交期記錄于電腦共享文件《原材料統(tǒng)計(jì)表》上 5.4.1.3 業(yè)務(wù)（PMC）跟據(jù)訂單及采購《原材料統(tǒng)計(jì)表》所回復(fù)之物料交期擬定《周計(jì)劃排產(chǎn)表》分發(fā)于生產(chǎn)及相關(guān)部門 5.4.2經(jīng)業(yè)務(wù)（PMC）單位對客戶潛在需求需要安全庫存時（備料），必須依據(jù)庫存狀況及產(chǎn)能進(jìn)行綜合評估后，填寫《物料需求單》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，分發(fā)相關(guān)部門采購備料材料及生產(chǎn)計(jì)劃安排。5.4.3業(yè)務(wù)（PMC）遇到客戶插單或緊急訂單時，依據(jù)庫存與產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整后，在《合同評審單》及《物料需求單》上注明“緊急處理”，由各相關(guān)單位進(jìn)行緊急處理。5.5生產(chǎn)排期： 生產(chǎn)接到業(yè)務(wù)合同《周計(jì)劃排產(chǎn)表》進(jìn)行生產(chǎn)排期作業(yè)。5.6訂單變更： 5.6.1業(yè)務(wù)部（PMC）合同接收客戶的制單變更通知時，業(yè)務(wù)部（PMC）因及時以電郵的方式知會于相關(guān)部門，并在第一時間以電話和其他聯(lián)系方式知會于相關(guān)責(zé)任人 5.6.1.1訂單數(shù)量減少、取消時，不需作訂單評審動作。5.6.1.2訂單數(shù)量增加、交貨期與產(chǎn)品要求進(jìn)行變更時，須重新進(jìn)行訂單評審和重新制訂《周計(jì)劃排產(chǎn)表》。5.6.2當(dāng)因廠內(nèi)因素，如物料供應(yīng)不及，生產(chǎn)作業(yè)異常等原因造成無法按期交貨時，業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商后修訂交貨期回復(fù)客戶，并以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單形式知會製造、資材、品保相關(guān)部門