第一篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內(nèi)收回有關(guān)產(chǎn)品。范

圍：所有產(chǎn)品銷售記錄。

責(zé)任者：銷售部負責(zé)人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量管理部負責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督人員。程

序：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時能在最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

2、銷售記錄的內(nèi)容包括下列方面：

（1）產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量。

（2）發(fā)貨人、發(fā)貨時間；收貨地點、單位。

（3）產(chǎn)品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

3、銷售記錄的填寫要求如下：

（1）記錄及單據(jù)的填寫要求

1、字跡清楚、內(nèi)容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

2、填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。

3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

5、記錄及單據(jù)的內(nèi)容須填寫齊全，不得空格、漏項。

（2）注意事項

1、填寫時計量單位必須統(tǒng)一。

2、同品種不同批號，或不同規(guī)格產(chǎn)品，在記錄及單據(jù)時，必須分開填寫。

4、記錄的收集

（1）銷售部的有關(guān)管理人員負責(zé)收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集一次，并與收發(fā)

貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確保無缺失。

（2）收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項目。如有

疑問須及時與有關(guān)文件貨發(fā)貨、運輸憑證相核實，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。

5、記錄的保存

（1）記錄實行專人、專柜保管。

（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）記錄須保存至產(chǎn)品有效期一年后，貨使用期限后一年。

6、記錄的查詢

（1）記錄的存放地點應(yīng)便于查找、查閱。

（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有關(guān)記錄上簽字。

7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質(zhì)量管理部負責(zé)人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管理臺賬。

第二篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短時間內(nèi)收回有關(guān)產(chǎn)品。范圍：所有產(chǎn)品銷售記錄。

責(zé)任者：銷售部負責(zé)人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量管理部負責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督人員。

程序：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時能

在最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

2、銷售記錄的內(nèi)容包括下列方面：

（1）產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量。

（2）發(fā)貨人、發(fā)貨時間；收貨地點、單位。

（3）產(chǎn)品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。

3、銷售記錄的填寫要求如下：

（1）記錄及單據(jù)的填寫要求

1、字跡清楚、內(nèi)容真實、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

2、填寫及時、準確，不得提前或錯后填寫。

3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，需在錯處劃一橫

線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

5、記錄及單據(jù)的內(nèi)容須填寫齊全，不得空格、漏項。

（2）注意事項

1、填寫時計量單位必須統(tǒng)一。

2、同品種不同批號，或不同規(guī)格產(chǎn)品，在記錄及單據(jù)時，必須分

開填寫。

4、記錄的收集

（1）銷售部的有關(guān)管理人員負責(zé)收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集

一次，并與收發(fā)

貨臺賬進行核對，不得有誤。必要時必須與實物、帳、卡核對，確

保無缺失。

（2）收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特

征的項目。如有

疑問須及時與有關(guān)文件貨發(fā)貨、運輸憑證相核實，并將情況備注于

備注項下，核對人簽字后歸檔。

5、記錄的保存

（1）記錄實行專人、專柜保管。

（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）記錄須保存至產(chǎn)品有效期一年后，貨使用期限后一年。

6、記錄的查詢

（1）記錄的存放地點應(yīng)便于查找、查閱。

（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時送還，并在有

關(guān)記錄上簽字。

7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細表，報質(zhì)量管理

部負責(zé)人審批，簽字批準后方可銷毀，并及時登入銷售記錄管

理臺賬。

第三篇：銷售記錄管理制度

銷售記錄管理制度

目的：建立銷售記錄的管理制度，確保必要時能在最短的時間內(nèi)收回有關(guān)的產(chǎn)品。范 圍：公司內(nèi)所有產(chǎn)品的銷售的相關(guān)記錄。

責(zé)任者：部銷售部負責(zé)人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量部負責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督人員。內(nèi)容：

1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時能以最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

2、銷售記錄包括《產(chǎn)品銷售記錄》、《銷售客戶檔案》及《客戶資質(zhì)審核表》等。其中《產(chǎn)品銷售記錄》是記載每批產(chǎn)品銷售的關(guān)鍵記錄，其內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨、單位和地址等。

3、銷售記錄的填寫應(yīng)做到：

（1）必須及時、準確，不得提前或錯后填寫；字跡清楚、內(nèi)容真實、完整、詳盡，不得用鉛筆填寫；不得隨意撕毀或任意涂改，確實需要更改時，須在錯處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期；簽名須填全名，不得只寫姓氏；記錄內(nèi)容須填寫齊全，不得空格、漏項。（2）注意事項：

?填寫時計量單位必須統(tǒng)一。

?同品種不同批號，或不同規(guī)格的產(chǎn)品，填寫記錄時，必須分開填寫。

4、記錄的核對：市場營銷部負責(zé)每月5日前，將銷售記錄與成品庫的進出存總賬進行核對，確保無缺失。

5、記錄的保存：

（1）銷售記錄實行專人、專柜保管。（2）注意防火、防盜、防遺失。

（3）銷售記錄應(yīng)每年歸檔，保存至產(chǎn)品有效期后一年。

6、超過保存期的銷售記錄須經(jīng)質(zhì)量受權(quán)人審批，簽字批準后的方可銷毀。

第四篇：食品批發(fā)單位銷售記錄管理制度

食品批發(fā)單位銷售記錄管理制度

1、食品批發(fā)（貿(mào)易）公司必須領(lǐng)取衛(wèi)生許可證后方能營業(yè)，并嚴格按照衛(wèi)生許可范圍亮證經(jīng)營。

2、飾品批發(fā)（貿(mào)易）公司法定代表人為食品衛(wèi)生責(zé)任人，對本公司食品經(jīng)營活動過程中各環(huán)節(jié)的食品衛(wèi)生負責(zé)。

3、飾品批發(fā)（貿(mào)易）公司應(yīng)制定食品衛(wèi)生崗位責(zé)任制度，各崗位衛(wèi)生責(zé)任制度要上墻張貼。設(shè)立衛(wèi)生管理人，負責(zé)落實各項衛(wèi)生制度，負責(zé)本公司的具體食品衛(wèi)生管理工作。

4、應(yīng)建立健全的食品索證衛(wèi)生審核制度。對經(jīng)營的視頻來源嚴格審核，不經(jīng)營違反國際法律法規(guī)的食品。

5、建立健全的食品進貨驗收管理制度；建立臺賬，記錄食品進出貨情況，對每批食品進行嚴格檢查，防止假冒偽劣食品和不符合衛(wèi)生標準及規(guī)定的食品進入市場。

6、建立日常食品衛(wèi)生檢查制度，對每批食品的進出和貯存過程進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)腐敗變質(zhì)、超過保質(zhì)期和《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品時應(yīng)及時處理。對已流入市場的食品應(yīng)立即追回，并向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告，防止事態(tài)的擴展。

7、經(jīng)營定型包裝食品的，所銷售的食品包裝標識應(yīng)當真實，符合食品標簽標準的要求。經(jīng)營進口食品，其外包裝應(yīng)有中文標識。

8、切實做好食品貯存衛(wèi)生管理工作。

8.1食品倉庫實行專間專用，食品存放應(yīng)分類分區(qū)、隔墻離地存放，必須有明顯標識標示類別、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、進庫時間等。食品倉庫不得存放有毒有害物品（如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等），不得存放藥品、雜品及生活用品等物品。

8.2需冷藏的食品須存放于與其包裝標簽標示的保存溫度相應(yīng)的冷庫內(nèi)，冷凍設(shè)施須正常運轉(zhuǎn)，冷庫內(nèi)禁止生熟混放。

8.3食品庫房應(yīng)用無毒、堅固、易清掃材料建成。庫房可分常溫庫和冷庫，冷庫又包括高溫冷庫（冷藏庫）和低溫冷庫（冷凍庫）。

8.4常溫庫應(yīng)設(shè)置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設(shè)施，并能正常使用；必須設(shè)置機械通風(fēng)設(shè)施，并應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔，清庫時應(yīng)做好清潔消毒工作。

8.5冷庫應(yīng)注意保持清潔、及時除霜；冰柜和冷藏設(shè)備必須正常運轉(zhuǎn)并標明生、熟用途，冷藏庫、冰柜應(yīng)設(shè)外顯式溫度（指示）計并正常顯示。

8.6低溫冷庫（冷凍庫）溫度必須低于-18℃，高溫冷庫（冷藏庫）溫度必須保持在0~10℃；冷藏設(shè)備、設(shè)施不能有滴水，結(jié)霜厚度不能超過1CM。

8.7冷庫內(nèi)不可存放腐敗變質(zhì)食品和有異味食品。食品之間應(yīng)有一定空隙，直接入口食品與食品原料應(yīng)分庫冷藏。

8.8食品儲存要做到先進先出，盡量縮短儲藏時間，定期清倉檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

9、按照《中華人民共和國食品安全法》做好從業(yè)人員衛(wèi)生管理工作。

單位名稱：上海卓品實業(yè)有限公司閘北分公司

負責(zé)人：

日期：2012年7月4日

第五篇：記錄管理制度

記錄管理制度

為了保證管理工作的規(guī)范性、可追溯性和有效性，特制定本制度。

1、記錄要從生產(chǎn)管理的實際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄。

2、各部門應(yīng)互相配合，做到既能滿足統(tǒng)計業(yè)務(wù)核算、質(zhì)量安全和有關(guān)管理工作的要求，應(yīng)設(shè)立原始記錄。

3、記錄必須專人負責(zé)記錄，記錄要全面、及時、準確、清晰，不得任意涂改和撕毀，保證記錄完整無缺。

4、記錄應(yīng)建立相應(yīng)的記錄臺帳和整理表，對主要數(shù)據(jù)進行分類、歸納、登記，使數(shù)據(jù)臺帳化。

5、記錄應(yīng)按月收集，分門別類，裝訂成冊，以備查用。

6、各部門應(yīng)有專人負責(zé)記錄的立卷歸檔工作。

7、凡歸檔的文件資料必須齊全完整，遵循文件的形成規(guī)范，進行分類、編目、登記和必要的加工整理。

8、記錄的查閱必須嚴格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、損壞記錄，借出使用必須妥善保管。

質(zhì)量目標管理制度

為了建立公司質(zhì)量目標的考核體系，對公司質(zhì)量總目標進行分解，在各部門建立各分項目標，確保公司質(zhì)量總目標的實現(xiàn)。質(zhì)量目標管理制度的確定和實施，適用于公司與質(zhì)量目標有關(guān)的所有部門。

1、辦公室負責(zé)公司質(zhì)量目標的管理、監(jiān)督和考核，各部門、單位制定各自質(zhì)量目標或指標，并加以實施。

2、公司總經(jīng)理制定公司質(zhì)量目標，質(zhì)量目標與公司的質(zhì)量方針應(yīng)保持一致。

3、各單位、各部門應(yīng)按各自職責(zé)和承擔的工作任務(wù)，應(yīng)按總目標精神，對目標進行分解，制定本單位、部門的質(zhì)量目標，明確考核方法，以便于對質(zhì)量目標進行測量。

4、依公司發(fā)展需要，總經(jīng)理確定對公司質(zhì)量目標進行調(diào)整時，由辦公室根據(jù)評審結(jié)論組織質(zhì)量目標的修改，對修改后的質(zhì)量目標，經(jīng)總經(jīng)理批準后重新發(fā)布，各部門、單位質(zhì)量目標根據(jù)總目標的修改進行修改。

5、職能部門管理目標主要為：

①工程管理：施工計劃管理、工程技術(shù)管理

②質(zhì)量管理：質(zhì)量指標管理、質(zhì)量措施管理、質(zhì)量責(zé)任制落實 ③安全管理：安全目標管理、安全措施管理、安全責(zé)任制落實 ④設(shè)備管理：機械購置和裝備管理、機械達標管理、機械檢修和保養(yǎng)管理

⑤經(jīng)營管理：經(jīng)營目標管理、工程分包管理

⑥人力資源管理：人力資源開發(fā)管理，人力資源調(diào)配管理

6、辦公室對管理目標考核一次，當階段性管理目標沒有實現(xiàn)時，組織責(zé)任部門進行分析，制定完成目標的措施，由責(zé)任部門貫徹實施。

7、項目中標后，項目部根據(jù)公司總目標和項目合同要求，以及公司對項目的承諾，策劃制定質(zhì)量目標和質(zhì)量目標管理措施。

8、項目質(zhì)量目標作為施工組織設(shè)計的內(nèi)容之一，與施工組織設(shè)計一并審批。

9、項目部每月對本項目工地的質(zhì)量目標完成情況進行一次考核，上報公司工程部。當項目部沒有達到要求時，由工程部組織分析原因，制定糾正措施，責(zé)成項目部采取糾正措施。

質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故責(zé)任追究制度

為確保施工質(zhì)量達到合格要求，加強施工過程的質(zhì)量控制，提供顧客滿意的產(chǎn)品，為認真貫徹質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標，落實工程主體質(zhì)量終身負責(zé)制，加強工程質(zhì)量管理力度，規(guī)范工程質(zhì)量管理，對工程問題（事故）進行調(diào)查處理及責(zé)任追究。

一、公司主管總工是本制度的主管領(lǐng)導(dǎo)。安全生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量問題處理及質(zhì)量事故管理的主管部門，負責(zé)本制度的實施、監(jiān)督與檢查，并負責(zé)組織嚴重質(zhì)量問題及質(zhì)量事故評審和處理，并對事故按“四不放過”原則進行調(diào)查，提報處理意見，上報董事會討論結(jié)案。辦公室參與嚴重質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的評審與處理，并對獎勵及行政處分人員按規(guī)定承辦手續(xù)，財務(wù)科負責(zé)對各單位經(jīng)濟處罰的收繳。安全生產(chǎn)科負責(zé)對處理結(jié)果實施檢查驗證。

二、質(zhì)量事故的分類

1、質(zhì)量一般事故：造成直接經(jīng)濟損失在30萬元以下的質(zhì)量事故。

2、質(zhì)量大事故：造成直接經(jīng)濟損失在30萬元（含30萬元）以上，300萬元以下的質(zhì)量事故。

3、重大質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟損失在300萬元（含300萬元）以上，1000萬元以下的質(zhì)量事故。

4、質(zhì)量特別重大事故：造成直接經(jīng)濟損失在1000萬元（含1000萬元）以上的質(zhì)量事故。

三、重大質(zhì)量事故的等級劃分

1、一級重大質(zhì)量事故 ①死亡30人以上

②直接經(jīng)濟損失1000萬元以上 ③特大主體結(jié)構(gòu)垮塌

2、二級重大質(zhì)量事故

①死亡10人以上，29人以下

②直接經(jīng)濟損失500萬元以上，不滿1000萬元 ③大主體結(jié)構(gòu)垮塌

3、三級重大質(zhì)量事故 ①死亡1人以上，9人以下

②直接經(jīng)濟損失300萬元以上，不滿500萬元 ③中、小主體結(jié)構(gòu)垮塌

四、質(zhì)量問題報告的責(zé)任和步驟

1、項目經(jīng)理是單位工程質(zhì)量的第一責(zé)任人，發(fā)生工程質(zhì)量事故，必須及時、如實上報技術(shù)質(zhì)量科，并及時組織處理問題。

2、任何單位、個人均有權(quán)和義務(wù)將工程質(zhì)量事故的情況及時上報相關(guān)部門。

3、發(fā)生一般質(zhì)量事故，由項目部組織查明原因，分清責(zé)任，填寫工程質(zhì)量事故報告表。

4、發(fā)生重大工程質(zhì)量事故的，技術(shù)質(zhì)量科向總工辦匯報，并填寫《重大質(zhì)量事故報寫表》一式三份，事故發(fā)生后，總工辦要及時組織技術(shù)質(zhì)量科查明原因，分清責(zé)任，并追究相關(guān)責(zé)任人。

5、質(zhì)量問題的調(diào)查

①工程概況：重點介紹事故有關(guān)部分的工程情況

②事故概況：主要介紹事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)時間、事故現(xiàn)狀和發(fā)展變化情況

③事故是否做過處理：對缺陷部分進行封堵或掩蓋，為防止事故惡化而設(shè)置的臨時支護措施，但未達到預(yù)期效果，也應(yīng)予以注明

④事故調(diào)查中的實測數(shù)據(jù)和各種試驗數(shù)據(jù) ⑤事故原因分析

⑥結(jié)構(gòu)可靠性鑒定結(jié)論 ⑦事故處理再發(fā)生的建議

6、調(diào)查報告

對于較嚴重質(zhì)量問題的處理，必須組成事故調(diào)查組，調(diào)查組寫出調(diào)查報告報于技術(shù)質(zhì)量科，對于輕微質(zhì)量問題的處理視情節(jié)的嚴重程度，由責(zé)任單位寫出書面檢查和情況匯報，報技術(shù)質(zhì)量科。

7、事故處理

建設(shè)單位負責(zé)組織質(zhì)量問題的核實和處理，施工、監(jiān)理、設(shè)計單位參加分析原因，技術(shù)處理方案由項目部提出監(jiān)理單位審查，經(jīng)建設(shè)單位批準后實施，對有爭議或技術(shù)難度較大的質(zhì)量問題，可委托有資質(zhì)的檢測單位進行技術(shù)鑒定，處理結(jié)果報主管部門，質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)單位主管部門備案。

五、常見的處理方法

1、結(jié)構(gòu)損傷修補處理。

2、對結(jié)構(gòu)的加固處理。

3、返工處理。

4、限制使用。

六、不做處理的范圍

1、不影響結(jié)構(gòu)安全和使用要求的。

2、有些不嚴重的質(zhì)量缺陷，經(jīng)后續(xù)工序可以彌補者。

3、出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，經(jīng)復(fù)核驗算，滿足設(shè)計要求者。

七、事故經(jīng)過分析處理后，應(yīng)有明確的書面結(jié)論

八、工程質(zhì)量事故責(zé)任追究

下屬職責(zé)人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重追究有關(guān)責(zé)任單位和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

1、未按規(guī)定公司選擇具備相應(yīng)施工條件的。

2、未按規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)或不接受質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督的。

3、任意壓縮合理工期的。

4、明示或暗示施工人員降低工程質(zhì)量的。

5、施工圖設(shè)計文件未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细?，擅自施工的?/p>

質(zhì)量管理自查與評價制度

在施工中，開展質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，按照職責(zé)檢查的頻度和方法，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出書面整改要求，監(jiān)督實施并驗證整改效果。

一、項目部

1、根據(jù)施工組織設(shè)計的策劃，對建筑施工工程項目中原材料、半成品、成品的特性進行監(jiān)視和測量。

2、每月對運行情況進行自查和互查，并整理各種質(zhì)量記錄，環(huán)境、職業(yè)健康安全方面填寫《施工現(xiàn)場檢查記錄表》和相應(yīng)的程序文件所要求的記錄，涉及到可測量的關(guān)鍵特性（如：噪聲等）應(yīng)有具體數(shù)據(jù)。

3、定期收集顧客反饋（滿意或不滿意、抱怨、投訴），對一體化管理體系過程進行監(jiān)視和測量。

4、項目經(jīng)理每季度組織對適用的法律法規(guī)遵循情況進行評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

二、其它各部門

1、每月向公司報送“運行狀況月報表”等報表。

2、每季度對項目部、分單位運行控制情況進行檢查，檢查出的質(zhì)量問題要執(zhí)行《不合格品控制程序》，環(huán)境、職業(yè)健康安全問題執(zhí)行《環(huán)境、安全事故和不符合控制程序》，對違章人員做出必要處理，并監(jiān)督項目部監(jiān)視和測量記錄的填寫情況。

3、每季度按照《運行控制檢查統(tǒng)計記錄表》進行檢查，保存

好原稿后報辦公室。

4、各部門每季度組織項目部適用的法律法規(guī)遵循情況進行評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

三、辦公室

1、對各部門通過定期（每半年）或不定期抽查，查看監(jiān)視和測量記錄，或者對各部門以內(nèi)審或收集顧客反饋信息的方式，調(diào)查詢問管理體系運行控制的執(zhí)行效果。

2、對報送的《運行控制檢查統(tǒng)計記錄表》等進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，為管理評審和管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。

3、組織各部門適用的法律法規(guī)遵循情況進行匯總評價，填寫《運行情況檢查控制記錄表》。

4、對質(zhì)量管理體系實施總結(jié)和評價，和管理評審一起進行，對評審中發(fā)現(xiàn)的問題及原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。

5、組織施工項目定期、不定期的質(zhì)量觀摩、檢查，并總結(jié)評比、交流經(jīng)驗、評價等，表揚先進以資鼓勵。

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度

通過對質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進的目標，制定并實施質(zhì)量改進措施，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量改進活動應(yīng)包括：質(zhì)量方針和目標的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量體系管理評價、糾正與預(yù)防措施等。

一、技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量信息的主管部門，負責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督質(zhì)量信息的數(shù)據(jù)分析技術(shù)的應(yīng)用。其它部門、項目部負責(zé)收集各自信息和數(shù)據(jù)，并選用合適的數(shù)據(jù)分析方法進行分析控制和實施改進。

二、質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用

1、收集的信息包括

①法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等。

②工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價。

③各管理層次工程質(zhì)量情況及工程質(zhì)量檢查結(jié)果。④施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。⑤同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)。⑥市場需求。

⑦質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。

2、質(zhì)量信息的傳遞詳見《內(nèi)、外部溝通和信息交流控制程序》。

3、技術(shù)質(zhì)量科對項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施情況進行總結(jié)，并將其作為質(zhì)量分析和改進的信息予以保存和利用。

4、各管理層次應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量信息進行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標實現(xiàn)的程度，識別需要改進的領(lǐng)域和機會，并采取改進措施，分析結(jié)果。

5、施工企業(yè)在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法 ①數(shù)理統(tǒng)計 ②抽樣檢驗 ③因果圖 ④排列圖等

6、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按規(guī)定的周期，分析評價質(zhì)量管理體系運行的狀況，提出改進目標和要求。

三、質(zhì)量體系改進與創(chuàng)新

1、公司高級領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)對質(zhì)量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果。

2、技術(shù)質(zhì)量科分析工程質(zhì)量，質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性。

3、公司高級領(lǐng)導(dǎo)層質(zhì)量管理體系分析，評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。

4、各部門按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新的記錄。

質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理管理制度

1、為了加強項目質(zhì)量管理，規(guī)范項目質(zhì)量事故的處理行為，防范類似事故再次發(fā)生，特制定本制度。

2、項目部負責(zé)工程質(zhì)量問題的統(tǒng)計匯報工作，并組織對一般質(zhì)量事故的調(diào)查分析，配合重大質(zhì)量事故處理。

3、各分包方負責(zé)按照質(zhì)量保證體系處理項目實施過程中的質(zhì)量控制，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題，應(yīng)在第一時間主動積極的上報總承包方，并詳細匯報問題產(chǎn)生的原因和經(jīng)過。

4、項目部施工員和專業(yè)工程師對質(zhì)量問題進行檢查、評定，并上報監(jiān)理確定質(zhì)量問題的嚴重等級。

5、當發(fā)生質(zhì)量事故時，項目部技術(shù)負責(zé)人組織監(jiān)理、分包方對質(zhì)量事故初步確認，按事故分類，確定事故的緊急程度和報告對象。

6、項目部必須及時填寫“質(zhì)量事故報告表”，項目部技術(shù)負責(zé)人報告事故的簡要情況，記錄質(zhì)量事故、一般質(zhì)量事故應(yīng)及時報公司備案；重大質(zhì)量事故還應(yīng)在24小時內(nèi)報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織成立質(zhì)量事故處理小組。

7、質(zhì)量事故處理應(yīng)堅持實事求是、尊重科學(xué)的原則，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。

8、發(fā)生質(zhì)量事故必須堅持“四不放過”的原則，認真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責(zé)任，做好事故處理工作。

9、發(fā)生質(zhì)量事故，要按管理權(quán)限組織調(diào)查組進行調(diào)查，查明事故原因，提出處理意見，提交“質(zhì)量事故調(diào)查報告”，事故調(diào)查組成員由主管部門根據(jù)需要確定并實行回避制度。

10、調(diào)查人員有權(quán)向事故單位、各有關(guān)部門和個人了解事故的有關(guān)情況。有關(guān)單位和個人必須實事求是地提供有關(guān)文件或材料，不得以任何方式阻礙或干擾調(diào)查組工作。

11、事故調(diào)查組針對事故調(diào)查的資料，及時組織召開事故調(diào)查分析會，討論事故發(fā)生的主要原因及事故處理的對策。

12、根據(jù)事故調(diào)查所確認的事實及事故發(fā)生的原因，按照當事人在事故過程中的作用，分析事故責(zé)任，并形成事故調(diào)查報告。事故責(zé)任分為直接責(zé)任、主要責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和次要責(zé)任。

13、發(fā)生質(zhì)量事故，必須針對事故原因提出工程處理方案，必要時可委托質(zhì)量檢測單位進行必要的檢驗測試，提供事故分析及處理方案的技術(shù)條件和所需數(shù)據(jù)。項目部或分包方填報“質(zhì)量事故處理方案報審表”，經(jīng)有關(guān)部門部審定后實施。

14、記錄和一般質(zhì)量事故由項目施工部長負責(zé)組織有關(guān)單位制定處理

方案，經(jīng)項目經(jīng)理審批實施，并報公司備案。

17、重大質(zhì)量事故由項目經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)單位提出處理方案，報質(zhì)量事故處理小組審定后實施。

18、事故處理方案中涉及設(shè)計變更的，由原設(shè)計單位提出設(shè)計變更方案。

19、事故部位處理完成后，責(zé)任單位填報“質(zhì)量事故處理結(jié)果報驗表”，經(jīng)過質(zhì)量評定與驗收后，方可投入使用或進入下一階段施工。

20、對于造成工程質(zhì)量事故的責(zé)任人和部門應(yīng)追究相應(yīng)的行政處罰和經(jīng)濟處罰，如構(gòu)成犯罪的移交司法機關(guān)依法處理。

21、項目部施工員負責(zé)建立項目部及分包方質(zhì)量事故臺帳，形成“質(zhì)量事故統(tǒng)計報表”，項目經(jīng)理審批后報公司備案。