第一篇：如何制定采購(gòu)管理制度

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如何制定采購(gòu)管理制度

課程描述：

你所在的采購(gòu)部門是否有一個(gè)完善的管理制度？

如果你是采購(gòu)總監(jiān)或采購(gòu)經(jīng)理，你是否遇到采購(gòu)業(yè)務(wù)不規(guī)范帶來(lái)的種種麻煩？

你是否對(duì)采購(gòu)人員的腐敗深惡痛絕，卻找不到好的辦法杜絕這些現(xiàn)象。

面對(duì)供應(yīng)商的漲價(jià)要求，你是否覺得很難處理？ ……

本課選取實(shí)際工作案例，為你詳解如何制定采購(gòu)管理制度。

解決方案：

他山之石，可以攻玉！

雖然不同行業(yè)不同企業(yè)制定采購(gòu)管理制度時(shí)，都有不同的做法，但萬(wàn)變不離其宗！下面我們從實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中給大家總結(jié)一些方法流程，以便大家借鑒！

好的。從整體來(lái)看，采購(gòu)管理制度包含作業(yè)流程規(guī)范、采購(gòu)人員管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)價(jià)格管理、采購(gòu)合同管理和采購(gòu)商品管理六大內(nèi)容。

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作業(yè)流程規(guī)范是指對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，要求采購(gòu)員按照正規(guī)的程序開展業(yè)務(wù)。

主要包括以下幾個(gè)步驟：

一、提出采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)由生產(chǎn)、銷售、技術(shù)等需求部門提出，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

二、市場(chǎng)調(diào)查。采購(gòu)部收到申請(qǐng)以后，對(duì)市場(chǎng)上的同類產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格對(duì)比，然后向供應(yīng)商詢價(jià)，或者進(jìn)行采購(gòu)招標(biāo)。

三、報(bào)價(jià)審批。獲得報(bào)價(jià)以后，要上報(bào)相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)審批，如果審批未通過，就要重新進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。

四、確定供應(yīng)商。報(bào)價(jià)審批通過以后就等于確定了供應(yīng)商。

五、簽訂采購(gòu)合同。合同中要明確規(guī)定價(jià)格、品質(zhì)、數(shù)量、付款

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和到貨等重要內(nèi)容的具體要求。

六、到貨處理。主要指供應(yīng)商的物料要經(jīng)過出廠檢驗(yàn)和入庫(kù)檢驗(yàn)。

七、付款。收到貨物檢驗(yàn)合格以后就可以給供應(yīng)商付款。

采購(gòu)人員管理涉及人員職責(zé)分工和行為準(zhǔn)則規(guī)定兩方面。人員職責(zé)分工是指對(duì)采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)員的職責(zé)要做出明確的規(guī)定，督促他們?yōu)槠髽I(yè)的發(fā)展盡自己的責(zé)任。行為準(zhǔn)則規(guī)定主要涉及采購(gòu)員的工作準(zhǔn)則和日常準(zhǔn)則，工作準(zhǔn)則要求采購(gòu)員積極上進(jìn)、善于學(xué)習(xí)并不斷積累經(jīng)驗(yàn)；日常準(zhǔn)則要求采購(gòu)員廉潔自律、誠(chéng)實(shí)守信。

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供應(yīng)商管理在另外的課程中有詳細(xì)分析，這里只做簡(jiǎn)要提示。這項(xiàng)工作分成供應(yīng)商引入和供應(yīng)商管理兩部分。

供應(yīng)商引入的第一步是供應(yīng)商初選，由采購(gòu)部提出候選供應(yīng)商的名單；

第二步是評(píng)定供應(yīng)商資質(zhì)，主要考察供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證，一般納稅人識(shí)別號(hào)等。

第三步是考核供應(yīng)商能力，主要考核其生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和信譽(yù)口碑等；考核評(píng)估得到滿意結(jié)果后就可以和供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談。

供應(yīng)商管理的主要工作是對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核和評(píng)估，考核供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格、交貨和服務(wù)等情況；評(píng)估其態(tài)度、能力和交貨及時(shí)性。

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采購(gòu)價(jià)格管理主要應(yīng)形成合理的定價(jià)機(jī)制、調(diào)價(jià)機(jī)制并使價(jià)格落實(shí)。定價(jià)機(jī)制涉及價(jià)格預(yù)估和成本控制兩方面。首先通過分析成本和價(jià)格對(duì)比預(yù)估價(jià)格；其次通過調(diào)整采購(gòu)批量、控制物料成本和管理費(fèi)用實(shí)現(xiàn)成本控制。

調(diào)價(jià)機(jī)制是指由于原料價(jià)格的變化、人工成本的變化或新技術(shù)的運(yùn)用，導(dǎo)致生產(chǎn)成本大幅度增加或減少，這個(gè)時(shí)候就可以適當(dāng)調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

價(jià)格落實(shí)一方面是指價(jià)格確定以后要堅(jiān)決執(zhí)行，另一方面是指價(jià)格調(diào)整以后要及時(shí)向管理部門匯報(bào)，并由財(cái)務(wù)部門核準(zhǔn)；而且在新價(jià)格的條件下，生產(chǎn)部門要調(diào)整物料使用量。

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采購(gòu)合同管理分為合同簽訂以前和合同簽訂以后兩個(gè)階段。

合同簽訂以前，要審查供應(yīng)商證件、確認(rèn)合同內(nèi)容、和供應(yīng)商討論合同修改范圍以及實(shí)施合同的審批；

合同簽訂以后，要由檔案部進(jìn)行合同歸檔，采購(gòu)部對(duì)復(fù)印件留檔。采購(gòu)合同管理對(duì)負(fù)責(zé)人的要求是：不能泄露合同內(nèi)容、不能更改合同條款、妥善保管合同、不能損害企業(yè)利益。

采購(gòu)商品管理主要包括到貨之前、到貨之后的管理以及庫(kù)存管理。到貨之前，要嚴(yán)密追蹤供應(yīng)商的交貨時(shí)間、交貨數(shù)量和交貨地點(diǎn)等；到貨之后，要進(jìn)行貨物驗(yàn)收和庫(kù)存盤點(diǎn)。庫(kù)存管理涉及的工作有：

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確定庫(kù)存檢查間隔期、確定最低庫(kù)存量、根據(jù)庫(kù)存做采購(gòu)計(jì)劃，確定合適的貨物存儲(chǔ)方式等。

最后，我們把上述幾點(diǎn)串起來(lái)，就可以獲得制定采購(gòu)管理制度的完整方法與流程了。

或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導(dǎo)圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何制定采購(gòu)管理制度。

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相關(guān)課程：

如何與供應(yīng)商詢價(jià)議價(jià) 如何對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行規(guī)范化管理 如何通過宏觀政策分析供求市場(chǎng) 如何選擇供應(yīng)商

如何進(jìn)行采購(gòu)合同的簽訂與變更

想學(xué)習(xí)以上課程可以掃描下面的二維碼，里面有詳細(xì)內(nèi)容及課程

第二篇：公司采購(gòu)流程管理制度制定方法

浙江理想閥門采購(gòu)流程管理制度

采購(gòu)流程圖

為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特編寫此采購(gòu)流程管理制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定 1．請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)銷售需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。2．請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；（9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；（11）請(qǐng)購(gòu)部門主管審核；（12）采購(gòu)經(jīng)理審核；（13）財(cái)務(wù)審核；（14）公司總經(jīng)理審核。3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表.）的格式填寫提報(bào)；（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；（5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；

（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購(gòu)周期的規(guī)定

（1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過5天；

（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過15天

（3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過60天；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上（1）-（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；

（6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)； 3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4．所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；

5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)；單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；

10．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

三、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；

4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

四、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總； 2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

五、合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）質(zhì)量保證期； 8）質(zhì)量要求及規(guī)范；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法； 10）雙方的公司信息； 11）其他約定。（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任； 2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單； 4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)； 5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期； 6）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；

7）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等 8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款； 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查； 12）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效； 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

六、付款及合同執(zhí)行 1．付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2．合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 1．報(bào)驗(yàn)

（1）供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；（4）質(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2．入庫(kù)

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門或請(qǐng)購(gòu)人并通知質(zhì)檢部門，配合倉(cāng)庫(kù)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及其他按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。

第三篇：管理制度制定

管理制度制定

關(guān)于公司管理理論方面的文章有很多，各家有各家的理解。作為管理者，首先需要制定一個(gè)符合公司硬件環(huán)境和軟件環(huán)境的章程。硬件環(huán)境包括生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)輸設(shè)備，廠房建設(shè)等等。軟件環(huán)境包括公司人事構(gòu)成，工作環(huán)境(包括人員關(guān)系，工作適應(yīng)度）等等。

第四篇：如何制定辦公用品采購(gòu)流程

公司辦公用品采購(gòu)流程

為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費(fèi)用支出，公司研究決定對(duì)各部門的辦公用品實(shí)行集中采購(gòu)，統(tǒng)一管理的辦法。

一、計(jì)劃與申請(qǐng)

綜合管理部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由綜合管理部負(fù)責(zé)。綜合管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理。

1、辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材及公司范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。

2、綜合管理部根據(jù)每季度各部門辦公用品的領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)匯總，制定各部門的領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。

3、每月25日前各部門填寫次月《辦公用品及耗材申購(gòu)單》報(bào)綜合管理部，綜合管理部依領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，超出標(biāo)準(zhǔn)的及新增加的辦公用品種類需經(jīng)所需部門負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理簽字特批。

4、綜合管理部匯總各部門申購(gòu)計(jì)劃數(shù)，于每月底交采購(gòu)進(jìn)入采購(gòu)程序。

二、采購(gòu)

1、綜合管理部根據(jù)實(shí)際情況，確定辦公用品及辦公設(shè)備耗材的品種，匯總清單填寫《請(qǐng)購(gòu)單》或《辦公用品申請(qǐng)表》交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)人員需持正規(guī)發(fā)票報(bào)銷。

2、原則上辦公用品不進(jìn)行零星采購(gòu)，確因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)采購(gòu)的，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。

三、保管

1、辦公用品與辦公設(shè)備耗材購(gòu)入后，部分耗材直接由各部門根據(jù)計(jì)劃領(lǐng)回，其余由綜合管理部負(fù)責(zé)保管。

2、綜合管理部做好：原庫(kù)存、進(jìn)貨數(shù)填好《入庫(kù)單》、發(fā)出數(shù)填好《出庫(kù)單》與結(jié)存數(shù)的統(tǒng)計(jì)。

四、領(lǐng)用

1、各部門根據(jù)申領(lǐng)計(jì)劃統(tǒng)一領(lǐng)用耗材類辦公用品時(shí)時(shí)，需在申領(lǐng)辦公用品發(fā)放登記簿上登記清楚。

2、各部門下屬員工領(lǐng)用時(shí)必須至綜合管理部填寫《領(lǐng)用單》或《出庫(kù)單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，綜合管理部審核仍在月度計(jì)劃之內(nèi)的才得以發(fā)放，超計(jì)劃領(lǐng)取拒絕發(fā)放，需要部門在次月申購(gòu)計(jì)劃中申請(qǐng)。

2013.12.9

第五篇：如何制定供應(yīng)商管理制度

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如何制定供應(yīng)商管理制度

課程描述：

供應(yīng)商管理是采購(gòu)部的永恒話題。沒有完善的供應(yīng)商管理制度，選擇、考核、評(píng)估供應(yīng)商無(wú)法實(shí)施到位，與供應(yīng)商達(dá)成合作雙贏的目標(biāo)也就成為一句空話、一個(gè)標(biāo)語(yǔ)。

制定供應(yīng)商管理制度，到底應(yīng)該從哪些角度去控制把握呢？ 具體的程序是怎樣的？

這個(gè)過程中，要注意哪些特別容易出現(xiàn)失誤的地方？

本課程從實(shí)際案例出發(fā)，為你詳細(xì)分析制定供應(yīng)商管理制度的具體方式和方法。

解決方案：

他山之石，可以攻玉！

雖然不同行業(yè)不同企業(yè)制定供應(yīng)商管理制度時(shí)，都有不同的做法，但萬(wàn)變不離其宗！下面我們從實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)中給大家總結(jié)一些方法流程，以便大家借鑒！

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在擬定制度之前，要進(jìn)行供應(yīng)商前期評(píng)估和篩選工作。

從評(píng)估內(nèi)容來(lái)看：

一是要評(píng)估供應(yīng)商的能力，包括生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、服務(wù)等方面的資質(zhì)和水平以及供應(yīng)商的性價(jià)比。

二是要評(píng)估供應(yīng)商的積極性，主要指供應(yīng)商對(duì)詢盤的反應(yīng)速度，對(duì)特殊要求的態(tài)度以及發(fā)貨的及時(shí)性。其次從評(píng)估部門來(lái)看，或者由采購(gòu)部組織派遣相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，或者聘請(qǐng)專門評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)施專業(yè)評(píng)估。

供應(yīng)商管理制度的擬定有兩個(gè)重要方面： 第一，要擬定考核內(nèi)容；

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第二，要遵照審批程序開展工作。

考核內(nèi)容包括：

一、質(zhì)量水平。主要涉及供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)良品率、質(zhì)量保證體系以及質(zhì)量問題處理能力等等。

二、技術(shù)能力。即供應(yīng)商的工藝先進(jìn)程度、后期研發(fā)能力、技術(shù)問題處理能力等。

三、交貨能力。包括交貨及時(shí)性、交貨的數(shù)量、增減訂單應(yīng)對(duì)能力等；

四、價(jià)格水平。主要指供應(yīng)商的價(jià)格優(yōu)惠程度、消化漲價(jià)的能力以及成本下降空間等。

五、服務(wù)水平。包括供應(yīng)商的服務(wù)態(tài)度、配合售后服務(wù)能力等。在篩選供應(yīng)商或?qū)?yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)的時(shí)候，要根據(jù)上述內(nèi)容形成一個(gè)指標(biāo)體系，并給出各指標(biāo)的權(quán)重，作為對(duì)供應(yīng)商打分的標(biāo)準(zhǔn)。

審批程序一般先由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)級(jí)，然后由技術(shù)部細(xì)化評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，品管部完善評(píng)級(jí)要求，最后要上報(bào)管理層審批通過以后，方能實(shí)施供應(yīng)商管理制度。

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制度實(shí)施以后，在實(shí)際操作中可能會(huì)遇到一些問題，因此需要進(jìn)行供應(yīng)商管理制度的修訂。

首先要收集反饋信息，包括采購(gòu)部門的操作記錄，使用部門的反饋信息，質(zhì)量抽檢結(jié)果的匯總，在行業(yè)內(nèi)獲取的信息以及在供應(yīng)商內(nèi)部獲取的信息。

其次根據(jù)這些反饋信息修訂相關(guān)內(nèi)容，例如修訂考核項(xiàng)、修訂權(quán)重、修訂合同內(nèi)容等。

最后是要遵照程序修訂供應(yīng)商管理制度。

第一步是修訂討論，一般供應(yīng)商在采購(gòu)部?jī)?nèi)部討論；重要供應(yīng)商由采購(gòu)部和生產(chǎn)、技術(shù)、評(píng)估、財(cái)務(wù)等部門一起討論，綜合分析各部門反饋信息，形成修訂意見；

第二步是將討論信息和修訂意見上報(bào)給公司管理層；

最后由公司管理層對(duì)制度修訂內(nèi)容進(jìn)行審批，審批通過后修訂制

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度才能實(shí)施。

最后，我們把上述幾點(diǎn)串起來(lái)，就可以獲得制定供應(yīng)商管理制度的完整方法與流程了。

或許文字的話大家并不是很清楚，我們可以看下面的思維導(dǎo)圖，能讓你更加形象的理解和明白該如何制定供應(yīng)商管理制度。

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如何進(jìn)行采購(gòu)合同的簽訂與變更 如何制定供應(yīng)商管理制度 如何制定采購(gòu)定價(jià)策略 如何進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu) 如何制定采購(gòu)質(zhì)量控制流程

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