第一篇：市場部日常規(guī)章制度及業(yè)務(wù)運作流程

市場部日常規(guī)章制度及業(yè)務(wù)運作流程

一.日常規(guī)章制度

1.嚴格執(zhí)行公司作息時間，上下班采取指紋打卡。

2.要求出門去向進行登記，外出辦事必須填寫出門證注明事由，并由部門負責(zé)人簽字（或銷售內(nèi)勤代簽）

3.每天召開晨會，周六或周日進行每周工作總結(jié)。

4.上班時間內(nèi)不得做與工作無關(guān)的事，看電影，玩游戲（發(fā)現(xiàn)扣100元/次）5.做好辦公區(qū)域衛(wèi)生工作，不允許在場內(nèi)吸游煙，進入生產(chǎn)區(qū)域必須戴安全帽（包括來訪客人），違規(guī)扣罰20元/次。

6.正常工作用車須填寫派車單，經(jīng)負責(zé)人同意后再向公司行政部申請。二.業(yè)務(wù)運作流程

1.積極充分做好市場調(diào)研工作，并根據(jù)實際情況向部門負責(zé)人真實，如實反映。由銷售負責(zé)人向公司總經(jīng)理匯報，針對性的制定營銷方案。2.嚴格執(zhí)行公司銷售單價，報價應(yīng)根據(jù)不同區(qū)域核定價為準。

3.各業(yè)務(wù)員不得因個人利益惡意爭市場，損害公司利益，給公司造成嚴重后果一律嚴肅處理。

4.必須嚴格遵守公司合同管理制度。購銷協(xié)議的簽訂辦法：

該協(xié)議為公司與公司之間簽訂的合同，需開票，首先要填寫公司合同核審表。按要求填寫詳細，如有溢價部分必須注明，逐級審批，由銷售負責(zé)人對項目核實確定后經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意再簽訂購銷協(xié)議，簽訂購銷協(xié)議必須強調(diào)以下幾點： ① 買方抬頭必須是開發(fā)商或指定的承建單位（公司），項目部或承建方個人簽字蓋章無效。② 按公司合同文本規(guī)定，買方必須指定收貨人及聯(lián)系方式。③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 與買方協(xié)商后注明到工地允許的破損率。如買方以承兌匯票方式支付貨款需上浮2% 按合同條款必須每月對賬工作并由買方相關(guān)負責(zé)人簽字確認。涉及托盤運輸裝卸按公司托盤管理辦法規(guī)定執(zhí)行。

按公司規(guī)定必須在合同上注明公司匯款資料并嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度。及時做好資金回收工作，嚴格執(zhí)行合同的付款條款。

購銷協(xié)議的簽訂必須加蓋買方公司公章及本公司公章，并由雙方負責(zé)人簽字，業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)聯(lián)系人處簽名，并負責(zé)該訂單一切相關(guān)工作。購銷協(xié)議一式五份：①買方單位（原件）②本公司（原件辦公室保管）③本財務(wù)（連同報價單）④銷售內(nèi)勤⑤業(yè)務(wù)員本人留存

5.業(yè)務(wù)員必須建立個人臺賬根據(jù)每份合同的執(zhí)行情況做好記錄工作，每月月底與銷售內(nèi)勤及財務(wù)核對，確保準確性。

6.業(yè)務(wù)員應(yīng)經(jīng)常加強與各負責(zé)項目工地相關(guān)人員的交流溝通工作，做好完善的售后服務(wù)，聽取良好的建議及意見，如實反映銷售負責(zé)人，并由內(nèi)勤記錄。三.銷售內(nèi)勤工作流程

1.必須每天做好銷售臺賬工作。

2.根據(jù)不同工地發(fā)貨情況合理調(diào)配運輸車輛。

3.根據(jù)銷售計劃與生產(chǎn)部做好生產(chǎn)計劃安排工作，通過書面方式下達銷售發(fā)貨計劃報生產(chǎn)部進行合理的統(tǒng)籌安排生產(chǎn)。

4.做好公司代理商，經(jīng)銷商，公司客戶跟單，對接工作。

5.對公司及業(yè)務(wù)員的合同進行保管。月底做好各工地的對賬工作。月底與財務(wù)進行銷售統(tǒng)計，實收款，應(yīng)收款匯總報表。6.做好其他與銷售相關(guān)的記錄和登記工作。7.配合公司其他相關(guān)部門做好臨時安排工作。

四．費用標準

1.出差費用標準：伙食補貼：業(yè)務(wù)員50元/天

住宿標準：業(yè)務(wù)員縣級市為100-120元/天，地級市以上120-150元/天。五.工資及待遇

為了更好的加大銷售力度及拓展市場，調(diào)動各業(yè)務(wù)員的積極性，根據(jù)公司新的薪資方案，采用有以下工作報酬方式： 1.月工資：由總公司核定標準。

2.獎金：由總公司根據(jù)各業(yè)務(wù)員業(yè)績考核，分①開拓市場力度及發(fā)展客戶數(shù)量②根據(jù)發(fā)貨總金額或發(fā)貨方數(shù)③貨款回收率④貨款欠款率

由市場部負責(zé)人年終通過全年考核評估，經(jīng)公司審核，報總公司核準統(tǒng)一分配。

第二篇：服裝店日常運作流程

服裝店日常運作流程 營業(yè)時間 營業(yè)時間視市場狀況而定，一般情況為冬季：8:30—20:30，夏季：9:00—21:00；商場 專柜（專廳）根據(jù)商場規(guī)定執(zhí)行。1.營業(yè)前（1）人員出勤，儀容、儀表；清潔店內(nèi)衛(wèi)生；（2）檢查貨品是否完好，整理貨品、貨架；（3）檢查店內(nèi)設(shè)施，如有損壞及時修理；（4）備好當(dāng)日所需各類票據(jù)，如小票、發(fā)票、收據(jù)等；（5）預(yù)備所須零錢，所需金額及面值依據(jù)實際情況來定；（6）了解當(dāng)天新上產(chǎn)品及其價格； 2.營業(yè)中（1）了解當(dāng)天商品調(diào)價及促銷活動,新品、特賣品及標志的放置；（2）巡視負責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨架，了解銷售情況，是否需要緊急補貨；（3）是否有工作人員聊天或無所事事。賣場中是否有污染品或破損品；（4）是否進行中途存款；（5）價格卡與商品陳列是否一致；（6）交接班人員是否正常運作；（7）協(xié)助顧客做好服務(wù)，如回答顧客詢問，接受顧客的建議；（8）注意賣場內(nèi)顧客的行為，有禮貌的制止顧客的不良行為；（9）為顧客做結(jié)帳及產(chǎn)品包裝服務(wù)；（10）待機工作。所謂待機，就是商店已經(jīng)營業(yè)但暫時沒有顧客光臨之前，員工邊做 銷售準備，邊等待接觸顧客的機會： 1）確的待機姿勢：使自己不容易感覺疲勞，并且舉止大方； 2）正確的待機位置：正確的待機位置，是站在能夠照顧到自己負責(zé)的產(chǎn)品區(qū)域，并容 易與顧客作初步接觸的位置為宜； 3）待機工作：在待機時間內(nèi)可以檢查展區(qū)和商品；整理與補充商品等其他準備工作； 4）以顧客為重，一旦有顧客上門，應(yīng)有“歡迎光臨”等招呼； 5）不正確的待機行為有： ⅰ躲在產(chǎn)品后面看雜志、化妝； ⅱ聚在一起聊天，喧嘩嘻笑； ⅲ動作懶散、無神； ⅳ背靠著墻或貨架,無精打采地胡思亂想,發(fā)呆,打呵欠； ⅴ吃零食或?qū)Ｗ⒌恼砩唐?，無暇注意顧客。3.營業(yè)后

（1）是否仍有顧客滯留；（2）賣場射燈、招牌燈、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)閉；（3）當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金是否全部收好（鎖好）；（4）整理各類票據(jù)及當(dāng)日促銷物品；（5）填寫交接班記錄；（6）進行當(dāng)日盤點，填寫登記銷售日報表；（7）整理衛(wèi)生；（8）（關(guān)店）由負責(zé)人/店長開晚會，總結(jié)當(dāng)天工作，做好關(guān)店安全工作。

開一個小型的服裝店的預(yù)算 做服裝，需要考察的東西很多！除非你經(jīng)驗很足，有過實體經(jīng)營的經(jīng)驗和充足的貨源。另外有雄厚的 資金做厚盾，否則可能后果會另你失望。第一：貨源問題重點說一下。如何進服裝如果你問大家的話。你們那里知道的告訴你的人，肯定也去 那里進貨或者是買衣服！可能你還不是很清楚，同行之間特別是賣服裝的，最忌諱的就是拿重

貨，從一個 地方拿貨。就算你們不介意，客戶買家也會很介意。我想你也不愿意自己的店鋪成為賣馬路服的商店吧？ 所以，貨源是需要你自己去探詢的！看你資金的多少。如果資金比較少，裝修后流動資金在 3W 左右的話，你可以去離你城市附近的地區(qū)看一下服裝批發(fā)的市場。如果你裝修后的流動資金在 10W 以上。建議你跑跑 服裝工廠。這個賣服裝開店，是一個個人經(jīng)驗積累的過程。就算是全部都教給你，你真去自己實施的時候，也會遇到很大的困難！所以多跑，多問，多聽。另外跟工廠打交道一定要臉皮夠厚！我跟廠家打交道一開 始吃過很多虧。價格上，款式上。這個都要慢慢積累經(jīng)驗。我以上給你說的，都是我遇到過的情況。希望 你能多多考慮周全。第二：物品定價問題。這個是要好好重視的。多到周圍的店鋪去問，去看。質(zhì)量，價格，周圍的店鋪 是如何一個定位。何種質(zhì)量的衣服大體價位在多少？這樣子你在進貨的時候也知道呀把進價壓到多少錢，你開店賣才有的賺！第二部分開業(yè)前的資金計劃：（都以我原來的店鋪為準）●1.工商稅務(wù) 1000 多/月 ●2.員工工資 600+1.5%提成（超 15000 以上的 3%提成）人員 3 個+自己。這個不包括中午的飯自 理。合計：約 3000 塊左右/月 ●3.裝修 20000 多。因為我店鋪鋪了地板。另外是專門定制的貨架跟商場的規(guī)格一樣的。這兩個部分 貴了?；竞唵窝b修的話在 10000 多就足夠了。貨架可以到你那里的服裝大型批發(fā)市場去找，模特現(xiàn)在好 一點的白模特基本價格在 200-300 塊左右。那種比較日韓的模特在 350-400 左右。單上身模特在 150-180 左右。建議要帶頭的模特。這樣子比較好搭配服裝。上下比例看起來好一些。另外，建議要兩只腳都能穿 鞋的那種，從腿上開洞的。還有還有，我裝修時候的失誤。試衣間千萬別太矮了，我的顧客都說憋的不舒 服，購買衣服的情緒都沒有了。另外你還要在店鋪里面空出大約 4-5 個平的地方放存貨還有亂七八糟的東 西，可以改成上下兩層的。這樣子上面的空間也能好好利用。我就是這樣子。冬天的時候上面放夏天的衣 服。這樣子能更好的保存。3.1 門牌噴繪，會員卡，店內(nèi)特價牌，店內(nèi)懸掛宣傳牌等等。合計用了：1100 元（我的噴繪還是找的 朋友做的。包括店鋪內(nèi)兩個大海報噴繪，會員卡是硬的像銀行卡那樣子的。另外對了，還有 2 千份宣傳單。）

第三篇：餐廳日常運作流程

餐廳日常運作流程

快上快離是上策

餐廳上菜快，使客人離去快，才能提高座位周轉(zhuǎn)率。但餐廳不能為提高周轉(zhuǎn)率而趕走客人，或服務(wù)態(tài)度不佳。服務(wù)員應(yīng)巧妙地使客人快些離去。

處理抱怨要周全

一般來說，客人對餐廳投訴，大致有以下幾種原因：上菜太慢；樣品與實際菜肴的分量相差太多；菜中有異物；味道太咸或太淡；上錯了菜等。餐廳主管人員應(yīng)事先做出預(yù)防以及設(shè)計出萬一不慎發(fā)生后的補救方法。要虛心接受客人的抱怨，仔細聆聽客人的指責(zé)，冷靜地處理，使客人平息怒氣，并給客人一定的補償，使客人心平氣和地離去，而且愿意下次再來。餐廳的日常運作流程

導(dǎo)入：餐廳運作管理，從一個新開的酒店自開業(yè)起便沒有了休息日。那么對于我們管理人員的要求也非常的高。要使整個餐廳流程順暢也不是一件簡單的事情。下面我們來看一下今天我們講課的內(nèi)容。

（一）如何使餐廳運作、管理流程順暢

1.標準化。即各崗位員工都要有操作標準。

2.程序化。即每個流程都要有一個程序。

3.制度化。沒有規(guī)矩不成方圓。即餐廳要有一套完成的制度，而且管理人員要養(yǎng)成按照制度辦事的習(xí)慣。

4.學(xué)會給員工培訓(xùn)。對于日常管理中存在的問題，采取多種方法給員工培訓(xùn)。

（二）餐廳運作流程

1.餐廳運作流程圖

準備階段－執(zhí)行階段－結(jié)果階段

1）準備階段

a.了解預(yù)定、分配人員。根據(jù)預(yù)定情況對班組人員進行分工，合理安排員工，重點關(guān)注當(dāng)天休息員工房間的餐前準備及人員分工到位。

b.物品準備

2）執(zhí)行階段

a.預(yù)定?？腿祟A(yù)定信息是否清楚，信息是否及時傳遞？

b.引領(lǐng)。引領(lǐng)是否準確無誤？是否傳遞重要領(lǐng)導(dǎo)就餐信息？

c.關(guān)注早到的客人。按照落座服務(wù)程序進行實施。

d.點菜、點酒水的時機及語言的應(yīng)用。

e.上菜速度的控制

f.菜品質(zhì)量把關(guān)

g.斟酒的及時性

h.餐中靈活服務(wù)的應(yīng)對

j.面食的準備情況

3）結(jié)果階段

a.征詢客人的滿意度

b.通知廚房管理人員巡臺，對客人的意見進行反饋

c.班后收尾工作（工作紀律、節(jié)能、衛(wèi)生）

d.安全檢查

（三）餐廳日常管理

1）預(yù)先控制

a.人力資源的預(yù)先控制。舉例“橄欖式”排班

b.物質(zhì)資源的預(yù)先控制。主要是直接影響服務(wù)質(zhì)量的物品的準備和檢查

c.衛(wèi)生質(zhì)量的預(yù)先控制。開餐前半小時，對天花板、通風(fēng)口、燈具、地毯到桌面餐具、布草衛(wèi)生進行檢查。

d.事故的預(yù)先控制。提前了解沽清，掌握酒店下發(fā)的臨時緊急通知。做好安排。

2）現(xiàn)場管理

a.服務(wù)程序的控制。

b.上菜時機的控制。

c.意外事件的控制。處理臨時發(fā)生的投訴。

d.人力控制。開餐后進行第二次人員分工。

3）反饋

a.客史信息的反饋

b.員工服務(wù)期間問題的反饋。

c.顧客意見的反饋。

d.與上級管理人員的反饋。

e.與廚房管理人員的反饋

（四）組織管理人員模擬餐廳日常管理

第四篇：市場部業(yè)務(wù)管理流程

市場部業(yè)務(wù)管理流程

一、訂單模板

市場部需按照訂單標準模版制作訂單，以便于對訂單的統(tǒng)一管理。

二、新客戶管理

新客戶確定后，業(yè)務(wù)員將新客戶資料表、客戶自評表以及新合同一同整理交予數(shù)據(jù)錄入員，數(shù)據(jù)員給予副總審核批示。審核通過后，新客戶的首張訂單方可進入訂單管理流程。

三、訂單管理流程

1.初始訂單審查

制單員按照訂單模板制作初始訂單后，業(yè)務(wù)員簽名，交予數(shù)據(jù)員進行條碼、品名、價格、數(shù)量、金額核對，以確保訂單可出貨量的準確性。如某制單員出現(xiàn)常識性制單錯誤（條碼、品名、規(guī)格、價格、金額上的錯誤）達3次，處以50元罰款。

數(shù)據(jù)員比對倉庫可用庫存得出確定的可出貨量后，告知業(yè)務(wù)員進行訂單修改，以制

作可出貨正式訂單。

2.正式訂單交接

經(jīng)由數(shù)據(jù)員與業(yè)務(wù)員溝通后制作的可出貨正式訂單，簡稱為正式訂單。

訂單交接時，由業(yè)務(wù)員填寫交接表內(nèi)容后，雙方當(dāng)場簽名。

a． 已回款正式訂單

需有制單員簽名、業(yè)務(wù)員簽名、市場部經(jīng)理簽名、財務(wù)部簽名后，業(yè)務(wù)員方可

將正式訂單交予數(shù)據(jù)錄入員進行訂單交接，同時附上發(fā)貨要求表。

b． 預(yù)發(fā)貨訂單

未回款的正式訂單如需提前備貨，請業(yè)務(wù)員將此訂單抬頭標注為“預(yù)發(fā)貨訂單”，需有業(yè)務(wù)員本人簽名后，可進行預(yù)發(fā)貨訂單交接。預(yù)發(fā)貨訂單未收到款項，倉庫不

予發(fā)貨。

當(dāng)收到回款后，必須按照“a項”再進行已回款正式訂單的交接。

3.副總審核簽名

數(shù)據(jù)員根據(jù)已回款正式訂單打印銷售出庫單并簽名，連同訂單、發(fā)貨要求表一同整理

交予副總簽字。

4.銷售出庫單簽字確認

配送部主管根據(jù)實際備貨量對銷售出庫單進行數(shù)量查核，如無差異，簽名；如有差異，需向副總說明出現(xiàn)差異的原因，并將存在差異的出庫單交予副總簽字批示。

5.憑單出貨

配送部出貨依據(jù)：所有相關(guān)人員簽名確認后的正式訂單、所有相關(guān)人員簽名確認后的發(fā)貨要求表、由數(shù)據(jù)員&配送部主管簽名確認后的銷售出庫單。

四、訂單修改

訂單不可隨意修改，若需修改，改單人員在原錯誤處劃掉錯誤，并在旁標注出正確數(shù)據(jù)，同時每改一處，改單人員都需簽上姓名及日期。

附件： 1.標準訂單模版2.發(fā)貨要求表3.預(yù)發(fā)貨訂單

第五篇：中央廚房日常運作流程

中央廚房日常運作流程

一． 例會制

每天上班后15分鐘開例會。

例會人員：甘總，丁總，孫總，賀助總各部門廚師長，領(lǐng)班，主管。

例會內(nèi)容主要分兩步份：

第一，總結(jié)前一天的工作情況，提出問題，解決的辦法，然

后盡快拿出方案。拿出方案后立即執(zhí)行。

第二，安排當(dāng)天的工作，并協(xié)調(diào)各部門的鏈接和溝通。

二． 驗收

驗收實行二級驗收制度。

第一級由驗收人員，倉管，廚房人員驗收。驗收合格三方簽字。

第二級驗收：物料分流。

進冷庫的部分由各部廚師長驗收，合格后簽字。進廚房的部分由切配主管驗收，合格后簽字。進倉庫的一次性用品，干貨，廚房用品，調(diào)料品由各部廚師長驗收，合格后簽字。

注：驗收不合格的物料及時退回，并及時在規(guī)定時間內(nèi)采購補進，再進行驗收。事后進行調(diào)查。

三． 申購單

申購單各部門分開填寫，便于各部成本核算，也便于管

理和控制。

四． 加工間操作流程及標準化生產(chǎn)，由各部門起草呈報。（見附件）

五． 配送物流流程圖。（見附件）

六． 公司員工餐

各門店及公司各部門員工餐，由中央廚房統(tǒng)一直接配送。各門店剩余原料及下腳料，不做成本核算，回收到中央廚房?；厥赵媳仨毿l(wèi)生，無污染，無霉變等物料變質(zhì)問題?？珊侠淼诙渭庸だ?。

七． 檢查，督導(dǎo)（甘，賀，丁，孫）

1.在加工期內(nèi)檢查糾正加工流程，合理標準化生產(chǎn)。

2.各規(guī)章制度的實施情況。

3.是否做好各項門記錄，下班后水電煤關(guān)閉記錄等。

4.下班后的收檔，衛(wèi)生，儲藏，衛(wèi)生區(qū)域及設(shè)備設(shè)施消毒清洗。

八．所有例會記錄，驗收報告及相關(guān)中央廚房的報告，單證必須由文員歸檔。