第一篇：辦公用品倉庫管理制度

辦公用品倉庫管理制度

一.目的及適用范圍 厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用； 公司所有辦公用品的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用于本辦法；

二.管理組織 1 公司行政部負責(zé)公司辦公用品、耗材的采購、保管、發(fā)放、費用分攤及報銷各部門根據(jù)行政部領(lǐng)用標(biāo)準提報并領(lǐng)取使用；

三.管理內(nèi)容 辦公用品的申請

2.各部門指定專人負責(zé)辦公用品及耗材管理，在每月5日前根據(jù)本部門需要及《部門辦公用品金額標(biāo)準》（附件1），填寫《辦公用品---月領(lǐng)用申請單》（附件2），經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，轉(zhuǎn)行政部。其中《部門辦公用品金額標(biāo)準》由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r自行確定，報行政總監(jiān)批準。行政部資產(chǎn)管理專員根據(jù)個人辦公領(lǐng)用標(biāo)準（公司自定，報總部行政部備案，并不斷優(yōu)化提高）及辦公用品庫存情況，確認各部門領(lǐng)用數(shù)量，填寫《辦公用品需求匯總單》（附件3），報行政總監(jiān)同意后，轉(zhuǎn)采購專員組織采購進貨。

四.辦公用品購置

.1 采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》（附件4）。

.2 辦公用品原則上由行政部統(tǒng)一采購。

.3 財務(wù)專用辦公用品由財務(wù)部自行執(zhí)行采購，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守行政審批規(guī)定。

五.辦公用品的入庫 資產(chǎn)管理專員根據(jù)《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》。

.2 資產(chǎn)管理專員應(yīng)每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符。辦公用品的領(lǐng)用保管 資產(chǎn)管理專員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領(lǐng)用人領(lǐng)取。

5屬于需臨時支領(lǐng)的辦公用品，行政部按定額標(biāo)準核定后領(lǐng)取，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單。

6對于大件器具類辦公用品，行政部應(yīng)本著多人合用原則組織領(lǐng)用；同時確定使用人。如因工作調(diào)動或離職，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定使用人報行政，便于行政跟蹤辦公用品的使用情況。

六.機器耗材（配件）管理 耗材、配件申請領(lǐng)用同辦公用品，可在每月《辦公用品------月領(lǐng)用申請單》中的填寫。計算機配件如鍵盤、鼠標(biāo)等出現(xiàn)故障需要更換的，確認不能維修的，可到行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)，并將已壞配件歸還行政部。對于打印機、傳真機耗材，各部門應(yīng)本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知行政部；同時行政部作為管理部門，應(yīng)對相應(yīng)耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。資產(chǎn)管理專員對以上機器耗材（配件）同時也應(yīng)建立臺帳進行管理。辦公用品及耗材的盤點及費用分攤 6資產(chǎn)管理專員每月末應(yīng)對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務(wù)相符。

7資產(chǎn)管理專員在每月30日前應(yīng)對辦公用品、耗材按各部門領(lǐng)用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》（附件7），明確各部門費用。同時行政部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責(zé)人。

8庫房管理：庫房物品必須擺放整齊，非庫房人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。

9報銷：行政部采購人員以《物品品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據(jù)進行報銷。

七.相關(guān)說明 對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，行政部有權(quán)認為該部門當(dāng)月無辦公用品申請，不予采購相應(yīng)用品。

2部門申請金額超過計劃標(biāo)準，行政部有權(quán)取消相應(yīng)金額的申請數(shù)量。

第二篇：辦公用品倉庫管理制度

辦公用品倉庫管理制度

一.目的及適用范圍厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用；公司所有辦公用品的申購、領(lǐng)用、發(fā)放等相關(guān)事項均適用于本辦法；

二.管理組織

第三篇：辦公用品倉庫領(lǐng)用管理制度專題

辦公用品倉庫領(lǐng)用管理制度

辦公用品總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校生活、辦公用品、水電物資及

小五金的發(fā)放、保管工作。為了更好的搞好這項工作，使之合理化，特制定以下幾點，望大家共同遵守執(zhí)行。

1.辦公用品保管負責(zé)本物資的驗?zāi)粒菐?、保管、保養(yǎng)及發(fā)放；

驗收時如有規(guī)格、型號、質(zhì)量不符合要求，有權(quán)拒絕驗收。

2．保持倉庫清潔，物資堆放整齊，在未經(jīng)保管同意，不得擅自進

倉庫。在經(jīng)保管許可領(lǐng)取物品時，不得隨意翻動。否則，保管員有權(quán)

不予發(fā)放。

3．教學(xué)辦公用品和日常用品發(fā)放，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，分別由教

研組長、室長或班主任領(lǐng)取，并認真填寫物品領(lǐng)取登記表。

4.凡是向保管室領(lǐng)(借)用固定資產(chǎn)，都需有分管校長簽名，并規(guī)定還物日期。歸還時應(yīng)清洗干凈、折疊整齊、并放回原處。凡無

故損壞或丟失的物資，應(yīng)按實際價值給予索賠。索賠后辦理報銷手續(xù)。

5.注意防火安全，在倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，違者必究。

6.學(xué)校財產(chǎn)每清倉盤點一次。清產(chǎn)期間各有關(guān)方面應(yīng)配合。

獲嘉實驗學(xué)校

2012.01

第四篇：辦公用品倉庫領(lǐng)用管理制度

辦公用品倉庫領(lǐng)用管理制度

辦公用品倉庫是在總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)學(xué)校生活、辦公用品、水電物資及小五金的發(fā)放、保管工作。為了更好的搞好這項工作，使之合理化，特制定以下幾點，望大家共同遵守執(zhí)行。

1.辦公用品保管負責(zé)本物資的驗?zāi)粒菐?、保管、保養(yǎng)及發(fā)放；驗收時如有規(guī)格、型號、質(zhì)量不符合要求，有權(quán)拒絕驗收。

2．保持倉庫清潔，物資堆放整齊，在未經(jīng)保管同意，不得擅自進倉庫。在經(jīng)保管許可領(lǐng)取物品時，不得隨意翻動。否則，保管員有權(quán)不予發(fā)放。

3．一般教學(xué)辦公用品勞保用品嚴格規(guī)定發(fā)放，原珠筆每次領(lǐng)用不得超過兩支，紙張類原則上每次不得超過四本，其他物品領(lǐng)用需有主任的領(lǐng)料單。憑單發(fā)放。

4.凡是向保管室領(lǐng)(借)用固定資產(chǎn)，都需有主任或校長簽名，并規(guī)定還物日期。歸還時應(yīng)清洗干凈、折疊整齊、并放回原處。凡無故損壞或丟失的物資，應(yīng)按實際價值給予索賠。索賠后辦理報銷手續(xù)。

5.注意防火安全，在倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，違者必究。

6.學(xué)校財產(chǎn)每清倉盤點一次。清產(chǎn)期間各有關(guān)方面應(yīng)配合

第五篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

第一章 總則

第一條 為厲行節(jié)約、減少浪費、控制成本、便利核算，特將公司辦公用品統(tǒng)一歸口到總經(jīng)理辦公室管理，并制定本制度。

第二條 本制度規(guī)定了辦公用品的申購、出入庫管理及保管要求。

第二章 物品的申購

第三條 公司各部室申請辦公用品，由各部室于每月10日前提出辦公用品需求計劃，需要新添置的物品需填寫《請購單》，載明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量及請購原因等，由部門負責(zé)人簽字核準并經(jīng)總經(jīng)理審批后交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排采購。

第四條

原則上總經(jīng)理辦公室每月集中采購一次，如遇特殊情況（如需求較急時）可分散采購或由使用部門自行采購。

第五條 重要的、大宗的、貴重的或單價高于2000元以上的物品，采購員在收到《請購單》或采購計劃被批復(fù)后應(yīng)立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，采購員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、質(zhì)量、運輸和付款條件等情況報總經(jīng)理批準通過后實施。

第三章 物品的出入庫

第六條 所有采購的物品必需入庫，保管員對入庫的物品應(yīng)做好驗收工作，按照發(fā)票或明細單上載明的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)與實物進行核對，開具“入庫單”。“入庫單”上應(yīng)載明實際入庫物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格等內(nèi)容，并分類別存放倉庫。

第七條 物資的入庫須經(jīng)采購員、保管員簽字確認，第一聯(lián)存根做為保管員登記明細賬依據(jù)，第二聯(lián)交采購員做為報銷憑據(jù)，第三聯(lián)交財務(wù)部做為核對依據(jù)。

第八條 領(lǐng)取庫存物品，必須辦理出庫手續(xù)，由保管員填制《出庫單》，領(lǐng)用人和保管員分別簽字。

第九條 物品的出庫應(yīng)嚴格按申請部門、申請數(shù)量發(fā)放，并應(yīng)遵循先進先出

辦公用品管理制度 的原則，以免物品自然損耗或久存變質(zhì)。

第十條

對于一切不符要求的領(lǐng)料事項，保管員有權(quán)拒絕領(lǐng)用，并視具體情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

第十一條 對于已完全出庫的物品，保管員應(yīng)及時提請采購員采購。第十二條

保管員每月應(yīng)對各部門物品領(lǐng)用情況進行統(tǒng)計，并將費用清單報告各部門負責(zé)人。

第十三條

臨時借用的物品（如小型工具），要建立借用物品賬，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，如有丟失、損壞，由當(dāng)事人照價賠償。

第四章 物品的保管

第十四條 入庫物品應(yīng)分類存放，擺放整齊，保管員對庫存物品要做到心中有數(shù)，了如指掌。

第十五條

存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。冬季怕凍的物品，要放到保暖、防凍的地方，以免造成損失。

第十六條 每月末和終了，由財務(wù)部監(jiān)督保管員對庫存物資進行清查盤點，編制盤點報表，并與財務(wù)記錄進行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時查明原因后報主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門做相應(yīng)處理。

第十七條 保管員應(yīng)設(shè)立庫存物品明細賬，按存貨的類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行記錄，及時登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫存，并經(jīng)常與實物核對。

第十八條 加強防盜、防火、防濕、防潮工作，確保庫房安全。

第十九條 員工在離職時，必須到保管員處辦理辦公用品注銷手續(xù)，可重復(fù)利用的物品（如U盤、計算器等）應(yīng)歸還給保管員，如有遺失或損壞，由當(dāng)事人照價賠償。

第二十條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。