第一篇：內(nèi)部管理制度及質(zhì)量控制措施

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試驗室工作制度和管理制度

（一）試驗室檢測質(zhì)量保證制度

1、檢測人員

（1）檢測人員必須具備檢測人員的各項要求，憑檢測合格證在指定崗位上進行檢測工作。

（2）檢測人員要按照料標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程進行檢測工作，工作要精益求精，對檢測數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

（3）在測試過程中，發(fā)生故障或因外界干擾測試中途停止時，測試人員將詳細(xì)情況記錄專用本上，并口頭告知技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取必要措施或重做。

2、檢定設(shè)備

（1）檢定設(shè)備可按照設(shè)備儀器管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）檢定設(shè)備要有設(shè)備使用卡片，對設(shè)備運轉(zhuǎn)及技術(shù)參數(shù)做詳細(xì)記載，并規(guī)定詳細(xì)的操作規(guī)程。

（3）檢定設(shè)備有故障或過期未校定校準(zhǔn)，不得投入檢測工作。（4）對進口設(shè)備經(jīng)培訓(xùn)確實掌握技術(shù)，方可操作使用。（5）保持設(shè)備運行完好率，試驗室環(huán)境符合檢測工作的要求。

3、讀取數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)

(1)讀取數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗方法與步驟進行。

（2）記錄數(shù)據(jù)應(yīng)如實準(zhǔn)確地填寫在檢測記錄中。

（3）對檢測所得數(shù)據(jù)進行可靠性分析，確認(rèn)檢測結(jié)果有問題，----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

應(yīng)立即報告有關(guān)人員，并及時分析其原因，必要時重檢。

4、試驗室管理

（1）試驗室內(nèi)設(shè)備、安全、衛(wèi)生等應(yīng)由各試驗室內(nèi)專人管理。（2）凡有機器運轉(zhuǎn)和通電設(shè)備，人員不得離開（對有自控保險裝置除外）。

（3）凡對試驗室養(yǎng)護箱（室）等有溫度、濕度規(guī)定要求的均要嚴(yán)格控制，并有專人負(fù)責(zé)每天記錄。

（4）檢測報告是判定原材料、關(guān)成品、成品質(zhì)量的主要技術(shù)依據(jù)，要嚴(yán)格履行審核手續(xù)。

（5）各檢測項目的原始記錄，必須本人簽字并及時出具檢測報告。

（6）檢測報告應(yīng)進行認(rèn)真審核，無誤后簽字存檔。

（二）力學(xué)室工作制度

（1）每日上班應(yīng)對本室的儀器設(shè)備、工具箱、水、電等檢查一遍，如有異常，應(yīng)立即采取措施。

（2）試驗人員應(yīng)對所使用的儀器設(shè)備性能完全了解，包括配套的儀器及配件如何正確使用，試驗機、萬能機應(yīng)盡可能在基量程的20～80%范圍內(nèi)操作。

（3）試驗人員在試驗前應(yīng)熟悉每項試驗的操作程序，避免在試驗過程中查閱操作規(guī)程。

（4）在操作過程中應(yīng)集中注意力，如發(fā)現(xiàn)儀器異常，應(yīng)立即關(guān)----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

機，切斷電源，并查明原因。

（5）儀器使用完畢，應(yīng)做好使用記錄，清理壓板上的試驗殘留物，使機器恢復(fù)原狀。

（6）儀器設(shè)備定期保養(yǎng)，定期檢定。

（7）試驗配件等使用完應(yīng)擦干凈后放回原處，無用的試驗廢料應(yīng)于當(dāng)日清理完畢。

（三）混凝土室工作制度

（1）試驗人員必須熟悉各種儀器設(shè)備的性能，使用后應(yīng)做好使用記錄。

（2）試驗人員在操作前應(yīng)熟悉試驗的操作步驟及注意事項，做到有條不紊。

（3）使用拌和機前，應(yīng)先用少量砂漿刷膛。

（4）拌和機應(yīng)經(jīng)常檢查拌和鏟與邊壁的空隙，不能太大，以免拌和不均，加料應(yīng)按順序加入石子、砂、水泥，開動拌和機后，再徐徐加入規(guī)定數(shù)量的水。

（5）試模在使用前應(yīng)檢查螺絲是否擰緊，試模是否發(fā)生變形。（6）在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)異常聲響，應(yīng)立即切斷電源，并查明原因。

（7）試件成型后，在脫模前，不得搬動和碰撞。

（8）拌和機、振動臺及其它工具，使用完應(yīng)立即清洗干凈，試模需涂抹一薄層礦物油脂后放好。

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（四）標(biāo)養(yǎng)室管理制度

標(biāo)養(yǎng)室為試件養(yǎng)護的重要場所，為保證試件正常養(yǎng)護，盡可能減少外界因素對試件的影響，因此制定以下規(guī)定請大家遵守：

（1）本室由專人負(fù)責(zé)每日的溫度、濕度記錄，以及儀器的操作使用，保證室內(nèi)符合規(guī)定的溫度和濕度。其他人員不得擅自開啟溫、濕度控制裝置或改變已有的設(shè)置。

（2）送、取樣品時，應(yīng)注意隨手關(guān)門，試件擺放應(yīng)有規(guī)律，不許隨意堆放，試件間距至少保持3～5CM，不得疊放在一起。

（3）每個試件都有標(biāo)有號碼及成型日期，取樣前必須認(rèn)真核對號碼、日期，避免出錯。

（4）如發(fā)現(xiàn)溫、濕度出現(xiàn)異常，應(yīng)立即采取措施，并作好記錄。（5）實驗人員在本室的停留時間不宜過長。（6）謝絕無關(guān)人員進入本室。

（五）儀器設(shè)備使用、管理、檢定、校驗制度

（1）儀器設(shè)備由各專業(yè)試驗室統(tǒng)一管理，每臺儀器均應(yīng)有使用說明、操作堆積和檢驗校準(zhǔn)時間，記錄及保管人，建立儀器設(shè)備檔案。

（2）新購的儀器設(shè)備必須進行全面檢查，合格后方可正常使用，各種儀器應(yīng)定期檢查，所有檢查都應(yīng)做好記錄，并簽上姓名。

（3）儀器設(shè)備、計量器具均須按照國家標(biāo)準(zhǔn)計量部門的有關(guān)規(guī)定實行定期檢定，凡沒有檢定合格證或超過檢測有效期的儀器設(shè)備、----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

計量器具，一律不準(zhǔn)使用。

（4）檢查周期有效期內(nèi)的儀器設(shè)備、計量器具在使用過程中出現(xiàn)失準(zhǔn)時，經(jīng)調(diào)整或修理后，應(yīng)重新進行檢定。

（5）自制或非標(biāo)設(shè)備，沒有國家或部門的檢定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定時，檢測部門必須按有關(guān)規(guī)定編制暫行的校準(zhǔn)方法，報上級主管部門和國家計量部門備案，并按校準(zhǔn)方法實行定期校準(zhǔn)。

（6）檢驗設(shè)備、計量登記表使用時，要做到用前檢查，用后清潔干凈。

（7）檢測人員必須自覺愛護儀器設(shè)備，經(jīng)常保持儀器設(shè)備整潔、潤滑、安全正確使用。

（8）檢測人員要遵守儀器設(shè)備的操作堆積，要做到管好、用好、會保養(yǎng)、會使用會檢查、會排除一般性故障。

（9）儀器設(shè)備專人管、專人用，非檢測人員一般不得獨立操作特殊情況下經(jīng)檢測部主任同意方可使用。

（六）樣品收發(fā)、保管處理制度

（1）中心試驗室設(shè)立專職或兼職樣品保管員，建立樣品賬冊制度。樣品入庫、領(lǐng)用、歸還、處理及受檢單位領(lǐng)回樣品時，均應(yīng)按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；

（2）樣品庫環(huán)境應(yīng)符合樣品的存放條件，如溫度、濕度要求等等，同時須有防火、防盜措施；

（3）樣品入庫時，保管員和送樣者應(yīng)該核對樣品實物與樣品記----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

載文件是否相符。物品交庫完畢，由保管員填寫樣品單，送樣者應(yīng)在樣品單上簽字；

（4）檢測人員持檢測計劃任務(wù)單方可領(lǐng)取樣品，并有權(quán)拒絕取不符合原封存要求的樣品，取時應(yīng)在樣品單上簽字。測試組在拆封及試驗過程中，負(fù)有保護樣品責(zé)任，對非試驗性損壞的樣品，保管員有權(quán)拒絕收回；

（5）測試完畢的樣品應(yīng)于3天內(nèi)歸還樣品庫。歸還人應(yīng)在樣品單上簽字。歸還后，由保管員通知檢測部辦公室做出樣品處理意見，處理樣品的具體工作仍由保管員執(zhí)行；

（6）受檢單位領(lǐng)回樣品，應(yīng)辦理領(lǐng)回手續(xù)。若屬于消耗性樣品，測試完畢，在保管員監(jiān)督下，由檢測室直接進行處理，最后，保管員應(yīng)在樣品單上簽字，并將樣品單裝訂成冊，妥為保存。

（七）原始記錄填寫、保管與檢查制度

（1）原始記錄是指包括抽樣與檢測時填寫的最初記錄，它是反映被檢產(chǎn)品質(zhì)量的第一手資料，應(yīng)該嚴(yán)肅認(rèn)真對待。

（2）原始記錄應(yīng)采用規(guī)定的表格用鋼筆或圓珠筆填寫一份，原始記錄不得隨意涂改或刪除，確需更改的地方只能畫改并由記錄者在更改處加蓋本人印章。

（3）填寫原始記錄應(yīng)做到字跡工整所列欄目填寫齊全，檢測中不檢測的項目在相應(yīng)的空欄目內(nèi)打一橫線或加以說明。

（4）原始記錄上必須有檢測、記錄與校核人員的簽字，檢測組----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

在提出檢測報告的同時，應(yīng)將原始記錄一同上交審核，原始記錄審核正確無誤碼后，由辦公室統(tǒng)一保管。

（八）試驗報告審核和批準(zhǔn)制度

（1）試驗檢測報告是判定有關(guān)建筑材性的主要技術(shù)依據(jù)，檢測員除嚴(yán)格按照操作規(guī)程試驗外，更重要的是要嚴(yán)格履行審核手續(xù)。

（2）檢測人員要按照規(guī)定格式、文字認(rèn)真填寫，要做到字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實不得擅自取舍，如有無需填寫的欄目，應(yīng)在空欄內(nèi)打一橫線或加以說明。

（3）檢測人員在完成檢測任務(wù)后，必須在一定時間內(nèi)交給有關(guān)檢測負(fù)責(zé)人，確認(rèn)無誤后立即寫出檢測報告交技術(shù)負(fù)責(zé)人、室主任審閱。

發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題必須立即分析原因，必要時應(yīng)進行復(fù)驗。（4）試驗檢測報告需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人初審，再由檢測室主任或副主任審閱簽字，方可發(fā)出報告。

（5）試驗檢測報告待檢測數(shù)據(jù)全部到齊，一般應(yīng)在2天內(nèi)發(fā)現(xiàn)正式報告，對特殊要求應(yīng)提前發(fā)出。

（6）辦公室對檢測數(shù)據(jù)有疑問，有權(quán)提出重新檢測，各檢測組不得無故拒絕。

（7）試驗檢測報告發(fā)出時，應(yīng)登記并由對方簽字。隨后將數(shù)據(jù)整理歸檔。

（九）見證取樣送檢制度

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（1）建設(shè)（監(jiān)理）和施工單位應(yīng)向工程受監(jiān)的監(jiān)督站和監(jiān)督站授權(quán)的檢測單位遞交“見證授權(quán)書”和“取樣授權(quán)書”，供查核存檔；

（2）施工企業(yè)取樣人員在現(xiàn)場進行取樣和試塊制作時，見證人員必須在旁見證、指正；

（3）見證人員應(yīng)和取樣人員一道及時對試樣采取有效的封樣措施并共同送樣；

（4）有見證取樣送檢檢測權(quán)的檢測單位應(yīng)及時接受并查驗試樣外觀、尺寸是否符合試驗要求，并由收樣人在有取樣人、見證人已共同簽名的“見證取樣送檢委托單”上“收樣人簽名”欄內(nèi)簽名，并查驗取樣、見證人員證書；

（5）檢測單位對可以立即測試的，應(yīng)立即安排測試，讓送樣人和見證人旁觀試驗，并填發(fā)報告，報告應(yīng)字跡清楚、數(shù)據(jù)齊全、簽章完備，結(jié)論用語準(zhǔn)確。

（6）檢測單位對不能立即測試，尚須進行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護至28天的混凝土、砂漿試塊及水泥性能檢測等。待至齡期到達后，再通知取樣人、見證人到場驗證封樣后方可拆封進行測試，出具報告。

（7）在檢測報告中必須注明見證單位名稱、見證人員姓名，必須注明施工單位名稱、取樣人員姓名。發(fā)現(xiàn)試驗結(jié)果不合格情況，應(yīng)及時向施工單位發(fā)出試驗報告，并報送監(jiān)督站。

（十）現(xiàn)場測試管理制度

（1）根據(jù)業(yè)主要求及項目部施工進度，工地試驗室負(fù)責(zé)人安排----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

現(xiàn)場檢測計劃。由相關(guān)試驗員執(zhí)行檢測。

（2）檢測人員應(yīng)做好檢測前的準(zhǔn)備工作，調(diào)試測試儀器，組織好分工，備足配件以防萬一。

（3）檢測前應(yīng)熟悉規(guī)程和評定標(biāo)準(zhǔn)，對檢測全過程做到心中有數(shù)。

（4）應(yīng)按時到達測試現(xiàn)場，嚴(yán)格按規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進行現(xiàn)場檢測。（5）秉公辦事，不受任何外界人為因素的干擾，出具報告應(yīng)科學(xué)，準(zhǔn)確、公正。

（6）注意安全，現(xiàn)場檢測有必要的安全保護措施，以免意外發(fā)生。

（十一）事故分析及報告制度

（1）凡是被檢樣品未經(jīng)檢測受損壞，檢測人員違反操作規(guī)程和檢測程序，儀器設(shè)備損壞，檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，漏檢項目，技術(shù)資料被盜丟失、泄密以及預(yù)料不到的事故和人身作廢等都為事故。

（2）事故發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人或當(dāng)事人應(yīng)該立即停止檢測并報告室主任，說明事故情況，查清原因，備案處理。

（3）事故責(zé)任者應(yīng)實事求是地填寫事故分析報告，說明發(fā)生事故的時間、地點、經(jīng)過、旁證，事故的性質(zhì)和原因。

（4）根據(jù)事故嚴(yán)重程度，由主任責(zé)成有關(guān)人員臨時組成事故處理小組，對事故進行分析，做出結(jié)論，并提出處理意見。

（5）事故查明原因后，要制訂出切實可行的防范措施，避免同----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

類事故的再次發(fā)生。

（十二）檔案管理制度

（1）試驗室應(yīng)指定專人或兼職人員負(fù)責(zé)管理檔案資料，并按照文件資料性質(zhì)分類、編目、設(shè)卡存放。

（2）本單位人員確因工作需要查閱文件資料時，原則上只能在檔案室查閱，如要借出須經(jīng)試驗室主任同意，同時應(yīng)辦理手續(xù)，借期不超過一星期。

（3）外單位人員查閱文件資料時，須持單位介紹信并經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)，只限在檔案室內(nèi)閱看，不準(zhǔn)帶出室外，未經(jīng)允許不準(zhǔn)摘錄。

（4）根據(jù)文件資料的重要程度確定存檔期限，重要的文件資料保存五年。一般的文件資料保存三年。超期的文件資料，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后進行銷毀，并在檔案目錄中予以注銷。

（十三）保密制度

（1）為了加強各環(huán)節(jié)的保密工作，保護受檢企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，保持檢測工作的公正性地位，特制定本制度。

（2）屬于保密范圍內(nèi)的文件資料、檢測報告或檢測數(shù)據(jù)，未經(jīng)委托方和受檢單位同意，均應(yīng)保密，不得向外擴散。

（3）抽樣人員接受抽樣任務(wù)后，應(yīng)切實做好保密工作，不得事先向有關(guān)企業(yè)部門透露抽樣消息，防止抽取缺乏代表性的虛假樣品。

（4）樣品測試過程中，為加強保密工作，非試驗人員禁入試驗室，在有受檢單位參加調(diào)試的試驗中，受檢單位之間應(yīng)相互回避。

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（5）試驗室內(nèi)部會議，或者檢測組內(nèi)形成的意見決定，不得隨意向外透露。檢測數(shù)據(jù)除受檢單位外，非經(jīng)正式渠道，任何人不得以任何方式向任何部門泄露。

（6）為保護受檢單位的權(quán)益，對受檢單位提供檢測用的技術(shù)資料和設(shè)計文件，試驗室負(fù)責(zé)保密，僅供與檢測工作有關(guān)的人員檢測時使用，其他任何人不得使用或復(fù)制。檢測驗收后，檢測人員一般也不得復(fù)制。

（7）試驗室一切工作人員均應(yīng)遵守保密制度，如因不執(zhí)行而造成不良后果時，應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任，并給予必要的處分。

（十四）安全制度

（1）試驗室副主任負(fù)責(zé)本部安全工作，由一名安全員協(xié)助，經(jīng)常進行安全教育和安全檢查，了解事故隱患，采取措施解決實際問題。

（2）安全員應(yīng)經(jīng)常對各檢測室進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時指出，并有權(quán)責(zé)令停止檢測工作。

（3）節(jié)假日必須進行安全檢查，認(rèn)為安全合格后，方可封門。（4）各檢測室的檢測人員必須對本崗位的安全負(fù)責(zé)，對水電開頭負(fù)責(zé)管理。

（5）各檢測室（組）庫房、檔案室等除工作人員外，其他人員非經(jīng)允許不得進入。

（6）對化學(xué)藥品，應(yīng)按規(guī)定保管。

（7）對各檢測室（組）的水源、電源、電器線路等不得隨意更----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

動。嚴(yán)禁私用電爐、烘箱。

（8）嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，對事故責(zé)任者按國家有關(guān)規(guī)定處理，對防火、安全有貢獻者給予獎勵。

（十五）人員培訓(xùn)、考核制度

（1）人員培訓(xùn)、考核是定期的一項重要工作，列入每年的工作計劃、以不斷提高人員的素質(zhì)。

（2）采用分散、集中、自學(xué)與講課相結(jié)合的辦法，對全室人員進行培訓(xùn)和考核。

（3）集中學(xué)習(xí)，有計劃、有目的的對試驗規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進行學(xué)習(xí)，對新頒布的試驗規(guī)范、規(guī)程及時組織學(xué)習(xí)。

（4）除定期參加上下級組織的試驗操作培訓(xùn)外，本室人員每年舉辦一次試驗項目操作培訓(xùn)，由試驗工程師現(xiàn)場講課操作展現(xiàn)，互相提高試驗操作水平，培養(yǎng)新生力量。

（5）對近期現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程組織全室人員及時學(xué)習(xí)和討論，并及時貫徹實施，對新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、規(guī)程做到試驗人員個個熟悉。

（6）結(jié)合本室的計量認(rèn)證，組織學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》，不斷提高管理水平。

二、崗位責(zé)任制度

（一）檢測中心主任崗位職責(zé)

1、貫徹黨和國家、部委有關(guān)政策法令，執(zhí)行企、事業(yè)及中心試----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

驗室（試驗室）的胡關(guān)規(guī)章制度。

2、對本行企、事業(yè)負(fù)責(zé)，完成并定期匯報本中心試驗室的工作。對本部門的檢驗、測試、研究開發(fā)及行政工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗以及研究開發(fā)的方針政策。

5、負(fù)責(zé)重大工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測（仲裁）報告的審核上報工作和其它工程產(chǎn)品質(zhì)量檢測（仲裁）報告的審定工作。

6、負(fù)責(zé)本部門人事安排、人員培訓(xùn)、考核、獎懲以及經(jīng)費預(yù)決算等工作。

7、充分發(fā)揮本部門管理機構(gòu)和檢測室的作用，及時協(xié)調(diào)解決工作中的問題。

8、負(fù)責(zé)處理工程產(chǎn)品監(jiān)督檢測事故。

（二）檢測中心副主任崗位責(zé)任制

1、協(xié)助中心試驗室主任工作并對主任負(fù)責(zé)。

2、協(xié)助中心試驗室主任貫徹國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化和工程產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測、研究開發(fā)方面的方針政策。

3、負(fù)責(zé)組織實施上級下達的監(jiān)督檢測任務(wù)。

4、負(fù)責(zé)檢測試驗工作質(zhì)量和安全保密工作。

5、負(fù)責(zé)對檢測試驗事故的處理，提出處理意見并報中心試驗室主任。

6、批準(zhǔn)有關(guān)人員借技術(shù)檔案資料、檢測資料和儀器設(shè)備的外借。

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7、完成中心試驗室主任授權(quán)的有關(guān)事宜。

（三）技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任制

1、在中心試驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下，完成產(chǎn)品檢測技術(shù)負(fù)責(zé)工作。

2、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢測計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

3、檢測督促檢測員嚴(yán)格檢測工作流程及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、要求完成檢測工作。

4、組織和參與有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作，校核檢測數(shù)據(jù)，編寫檢測報告，對檢測結(jié)果和檢測報告的正確性負(fù)責(zé)。

5、遵守《保密制度》，防止泄密情況，對檢測結(jié)果和有關(guān)檢測計劃負(fù)責(zé)保密。

6、發(fā)現(xiàn)檢測事故要及時反映，在有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，積極分析原因，采取處理措施。

7、掌握本專業(yè)的技術(shù)動態(tài)，收集有關(guān)技術(shù)資料，積極鉆研檢測技術(shù)，參與本專業(yè)的技術(shù)活動。

8、承擔(dān)或參與有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方法、測試操作規(guī)程、非標(biāo)儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)方法的制定修訂工作。

（四）試驗工程師崗位職責(zé)

（1）認(rèn)真執(zhí)行國家的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按要求組織試驗工作。（2）配合其它各崗位工程師完成各項試驗檢測工作，認(rèn)真做好本職工作，真實填寫試驗報告，編制檢驗、試驗計劃和項目試驗方案。（3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)試驗員的工作，對試驗員進行技術(shù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

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（4）對試驗室的工作情況及試驗設(shè)備和人員進行管理。

（5）對原材料、試件做好質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格的驗收，督促隊部及時對原材料、試件做好標(biāo)識，并分類保管，有效保存。（6）各種試驗項目必須在規(guī)定時間內(nèi)完成并及時反饋試驗結(jié)果。（7）組織做好試驗室各種計量器具的檢測，按周期進行檢定和經(jīng)常性保養(yǎng)。負(fù)責(zé)做好計量器具的建檔和保管工作。

（8）督促檢查本部門試驗人員做好施工過程中的各種原始記錄，完善各項試驗臺帳。

（五）檢測、試驗員崗位責(zé)任制

1、完成中心試驗室下達的檢測任務(wù)。

2、作好檢驗前的準(zhǔn)備工作：1）檢查樣品，正確分樣。2）校對儀器、設(shè)備量值，檢查儀器、設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常，環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、嚴(yán)格按照受檢產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定進行檢驗。

4、作好檢驗原始記錄：1）嚴(yán)格按技術(shù)要求逐項做好記錄。2）嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求正確處理檢測數(shù)據(jù)，不得擅自取舍。

5、出具《檢驗報告單》，對檢測數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)，并按規(guī)定程序送審。

6、嚴(yán)格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備，做到事前有檢查，事后維護保養(yǎng)，清理、加油、加罩，及時認(rèn)真填寫“使用卡”。

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7、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，做到文明檢驗。離開崗位時檢查水電源，防止事故發(fā)生。

8、認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，努力學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)，提高檢測水平。

（六）計量管理員崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)試驗檢測使用的計量器具、儀器、設(shè)備的計量、校準(zhǔn)的管理工作及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理工作。

2、負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備的計量、校準(zhǔn)檔案。并根據(jù)不同儀器的計量、校準(zhǔn)檔案，根據(jù)不同儀器的計量校準(zhǔn)周期，制訂出計量校準(zhǔn)計劃。

3、負(fù)責(zé)組織各檢測室儀器設(shè)備的送檢及校驗工作，登記校驗前后的量值、精度和計量檢定單位簽發(fā)的合格證。

4、負(fù)責(zé)調(diào)查分析儀器、設(shè)備的量值失準(zhǔn)原因和損壞責(zé)任事故，對違章操作造成量值失準(zhǔn)者，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)建議，提出處理意見。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

（七）設(shè)備管理員崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)檢測儀器、設(shè)備的管理工作。制定維修保養(yǎng)計劃并組織實施。定期巡回檢查，及時掌握檢測室儀器、設(shè)備維護保養(yǎng)和完好率的狀況。

2、參與儀器、設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗收工作，負(fù)責(zé)辦理交驗手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)檢驗儀器、設(shè)備臺帳及設(shè)備檔案的管理，督促檢測室做----------------------------精品word文檔 值得下載 值得擁有---------------------------------

好儀器、設(shè)備使用檔案的記載。

4、負(fù)責(zé)調(diào)查、分析儀器及設(shè)備事故的原因，并有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)建議，提出處理意見。

5、負(fù)責(zé)組織定期檢查水、電設(shè)備、通風(fēng)管道、恒溫及機械設(shè)備的情況，發(fā)現(xiàn)故障立即停機，組織檢修，并向領(lǐng)導(dǎo)報告。

6、對帶病運轉(zhuǎn)和有故障的儀器、設(shè)備，有權(quán)停止檢驗人員使用，并立即向領(lǐng)導(dǎo)報告。

（八）檔案資料崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)各類文件、書籍、標(biāo)準(zhǔn)的登記、分類、建帳、建卡、保管、收還借閱工作。

2、負(fù)責(zé)技術(shù)資料和檢測資料的登記、分類、立卷、存檔、建帳、建卡、收還借閱工作。

3、負(fù)責(zé)行業(yè)活動資料、企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量資料的整理和保管工作。

4、負(fù)責(zé)對內(nèi)外資料的收發(fā)、登記、各種有關(guān)檢測文件的校內(nèi)傳閱工作。

5、辦理各種資料、書籍的征訂、核收工作。

6、嚴(yán)格執(zhí)行《存檔制度》和《保密制度》，保證所管文件資料完整無損。

（九）樣品保管員崗位責(zé)任制

1、負(fù)責(zé)樣品進庫驗收和檢查鉛封情況，手續(xù)完備后，方準(zhǔn)入庫。

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2、負(fù)責(zé)樣品入庫后的保管工作，采取防潮措施，保證樣品不發(fā)生銹蝕失效等現(xiàn)象。

3、對進庫樣品進行分類保管，做好防火、防盜工作。

4、不得隨意挪用、拆裝、改裝樣品，應(yīng)保證測前樣品鉛封狀態(tài)，原樣無損。

5、按要求認(rèn)真填寫樣品單，建立樣品臺賬，做到賬物相符，手續(xù)完備。

6、負(fù)責(zé)樣品領(lǐng)用和歸還的管理工作。

（十）試驗檢測人員手冊

（1）認(rèn)真貫徹國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測以及研究開發(fā)的方針政策。

（2）切實執(zhí)行本崗位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢測的工程產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)試驗方法及有關(guān)規(guī)定。

（3）堅持原則，忠于職守，作風(fēng)正派，秉公辦事。

（4）不準(zhǔn)利用職權(quán)、工作條件向施工單位索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。

（6）不準(zhǔn)吃請、受賄和假借公出機會游山玩水。

（7）對假公濟私、弄虛作假者、視其情節(jié)輕重，給予批評教育、行政和組織處分，直至繩之以法。

第二篇：《內(nèi)部控制措施》

內(nèi)部控制措施

1.不相容職務(wù)分離控制

不相容職務(wù)主要包括授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。主要是：

A.授權(quán)批準(zhǔn)職務(wù)與執(zhí)行職務(wù)相分離；B執(zhí)行業(yè)務(wù)職務(wù)與監(jiān)督審核職務(wù)相分離；C執(zhí)行業(yè)務(wù)職務(wù)與會計記錄職務(wù)相分離；D財產(chǎn)保管職務(wù)與會計記錄職務(wù)相分離；E執(zhí)行業(yè)務(wù)職務(wù)與財產(chǎn)保管相分離。

2.授權(quán)審批控制：企業(yè)應(yīng)當(dāng)編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引，規(guī)范特別授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)。企業(yè)各級管理人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。

企業(yè)對于重大的業(yè)務(wù)和事項，應(yīng)當(dāng)實行集體決策審批或者聯(lián)簽制度，任何個人不得單獨進行決策或擅自改變集體決策。

3.會計系統(tǒng)控制：主要從以下六個方面著手：A建立崗位責(zé)任制；B可靠的憑證控制；C完整的簿記控制；D嚴(yán)格的核對控制；E規(guī)范的賬務(wù)處理流程；F適當(dāng)?shù)臅嬚吆统绦颉?/p>

4.財產(chǎn)保護控制：要求企業(yè)建立財產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度，采取財產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全。

5.預(yù)算控制：要求企業(yè)實施全面預(yù)算管理制度，明確各責(zé)任單位在預(yù)算管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達和執(zhí)行程序，強化預(yù)算約束。

6.運營分析控制：要求企業(yè)建立運營情況分析制度，經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)綜合運用生產(chǎn)、購銷、投資、籌資、財務(wù)等方面的信息，通過因素分析、對比分析、趨勢分析等方法，定期開展情況分析，發(fā)現(xiàn)存在問題，及時查明原因并加以改進。

7.績效考評控制：要求企業(yè)建立和實施績效考評制度，科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo)體系，對企業(yè)內(nèi)部各責(zé)任單位和全體員工的業(yè)績進行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員工薪酬以及職務(wù)晉升、評優(yōu)、降級、調(diào)崗、辭退等的依據(jù)。

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END

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第三篇：檢測站管理制度及內(nèi)部控制措施

曲阜市建筑工程質(zhì)量檢測站

內(nèi)部管理制度

站長辦公室管理制度

一、全面負(fù)責(zé)檢測站的人員、儀器設(shè)備、檢驗過程、環(huán)境條件的管理工作，建立健全各項管理制度。

二、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)部門頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅持原則，不能虛作假，忠于職守。

三、帶領(lǐng)全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，牢固樹立質(zhì)量第一，為建筑工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的信念，努力提高檢驗工作的水平，增強和提高全體工作人員的技術(shù)素質(zhì)。

四、工作中堅持公證性、科學(xué)性、不受任何行政的經(jīng)濟的和其他方面的對檢驗結(jié)果的干預(yù)。

五、不斷的搜集、整理和學(xué)習(xí)掌握新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝積極開展革新活動。

業(yè)務(wù)辦公室管理制度

一、在站長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真的完成規(guī)定的各項任務(wù)，按照體系文件的要求，采取積極有效措施，保證質(zhì)量體系的正常運行及檢測工作的不斷進步和完善。

二、做好檢測站的后勤保障工作，保證各項服務(wù)工作有嚴(yán)格的要求和明確的分工，職責(zé)明確，各行其責(zé)，相互協(xié)調(diào)；各部門之間有相互的獨立性，但又相互聯(lián)系，收集上級下發(fā)的各類文件并貫徹學(xué)習(xí)，執(zhí)行上級有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的有效性實施。

三、編制檢驗業(yè)務(wù)的、季度的工作計劃和總結(jié)，安排組織完成上級主管部門和省質(zhì)量監(jiān)督管理部門下達的檢測任務(wù)和能力驗證計劃。

四、建立正常的檢測工作次序，抓好基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)組織安排儀器設(shè)備的購置、維修、報廢和檢定工作。

五、做好對上級主管部門和質(zhì)量監(jiān)督部門對檢測站進行檢查工作的協(xié)調(diào)和接待工作。

檢測員管理制度

一、在站長的領(lǐng)導(dǎo)下，對所從事的檢測工作始終堅持‘質(zhì)量第一、安全生產(chǎn)’的方針，為建筑工程質(zhì)量的評定提供切實可靠的技術(shù)資料。

二、熟悉和掌握所使用的各種儀器設(shè)備的技術(shù)性能和操作規(guī)程，做到謹(jǐn)慎細(xì)致的操作，做好儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，經(jīng)常擦拭，保持清潔衛(wèi)生。

三、嚴(yán)格按照國家及有關(guān)部門頒發(fā)的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程和試驗方法進行檢測試驗，嚴(yán)把檢測質(zhì)量，對未按照標(biāo)準(zhǔn)要求制取的試驗樣品一律不于接收。

四、認(rèn)真填寫檢測報告，內(nèi)容齊全有效，檢測數(shù)據(jù)真實可靠，嚴(yán)格三審制度，對所做出的結(jié)論負(fù)責(zé)。

二、收集整理各項技術(shù)檔案，并按規(guī)定存檔。

檢測室管理制度

一、各試驗室有專人進行管理，儀器設(shè)備有專人操作，未經(jīng)培訓(xùn)的人員不得進行儀器設(shè)備的操作和使用。

二、嚴(yán)禁將與檢測無關(guān)的易燃、易暴、易腐爛、易揮發(fā)的物品存放在試驗室內(nèi)。

三、不準(zhǔn)在試驗室內(nèi)做與檢測無關(guān)的事情，四、建立試驗室的安全值班制度，保持試驗室內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，防止意外事故的發(fā)生。

五、未經(jīng)允許，外來人員不得進入試驗室，試驗結(jié)束及節(jié)假日須關(guān)掉電源。

儀器設(shè)備管理制度

一、新購進的儀器設(shè)備，首先要進行檢查，安裝調(diào)試驗收合格后方可使用，填寫開箱檢查驗收記錄，建立儀器設(shè)備檔案。

二、所有儀器設(shè)備應(yīng)建立儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容有；設(shè)備編號、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、量程、準(zhǔn)確度、制造商、購置日期、保管人。

三、儀器設(shè)備應(yīng)按照周期進行檢定和校準(zhǔn)，對使用頻率較高的設(shè)備，應(yīng)進行運行中的檢查，對于維修、改裝和更改地點的儀器設(shè)備應(yīng)重新進行檢定和校準(zhǔn)，保證儀器設(shè)備的使用性能符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

四、對于停用和報廢的儀器設(shè)備，須有明確的標(biāo)識，五、儀器設(shè)備應(yīng)有明顯的標(biāo)識狀態(tài)，內(nèi)容有：設(shè)備編號、名稱、檢定結(jié)論，檢定日期，對檢定的結(jié)果應(yīng)進行確認(rèn)。

六、儀器設(shè)備有關(guān)的質(zhì)量證明文件應(yīng)進行編號存入設(shè)備檔案內(nèi)。

樣品的驗收留置保管制度

一、樣品的接收及委托登記有專人負(fù)責(zé)，接收前應(yīng)對樣品的規(guī)格型號、外觀狀態(tài)，及對標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性進行確認(rèn)，對不符合要求的檢驗樣品不予接收。

二、接收后的樣品有分管試驗的檢測人員進行保管，存放在該樣品的操作間內(nèi)，不得丟失、混肴或改變原始記錄

三、檢驗樣品有明顯的唯一性標(biāo)識，委托單上給定的試驗編號，以確保不同單位的同類樣品不發(fā)生混肴。

四、檢驗過程中，樣品應(yīng)有現(xiàn)行的狀態(tài)標(biāo)識，即待檢、在檢、已檢及留樣，檢測室內(nèi)設(shè)有未檢樣品區(qū)，已檢樣品區(qū)。

五、樣品管理中的環(huán)境條件應(yīng)符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)的要求，特別是對有特殊環(huán)境 要求的樣品應(yīng)有單獨的樣品室，以保證檢驗樣品不變質(zhì)、損壞或降低其功能。

六、檢驗完的樣品一般無有在利用的價值，當(dāng)復(fù)查試驗與試驗基本相符時，報告成立，當(dāng)復(fù)查的結(jié)果與試驗的結(jié)果不相符時，應(yīng)保留到規(guī)定的日期，對比及能力驗證的檢驗樣品，按有關(guān)的規(guī)定辦理。

七、樣品的留置，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有明顯要求“留置的試樣”應(yīng)按規(guī)定的程序、環(huán)境、數(shù)量、時間和要求留置，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)無要求的，非破壞性且可重復(fù)檢驗的樣品、在檢驗后留置3天，破壞性檢驗樣品，驗后留置2天，留置的樣品應(yīng)有準(zhǔn)確的標(biāo)識。

檢驗不合格項目的管理制度

一、為了維護消費者的合法權(quán)益，保護消費者的切身利益、生命財產(chǎn)不受到侵害，履行企業(yè)對質(zhì)量方針、目標(biāo)的承諾，保證檢驗結(jié)果的正確性和權(quán)威性，切實保障工程建設(shè)項目的工程質(zhì)量，對檢驗的不合格項目應(yīng)加以控制。

二、建立檢驗的不合格項目登記臺帳，其內(nèi)容有：序號、檢測編號、工程名稱、委托單位、不合格項目及指標(biāo)、試驗日期，操作人。

三、不合格項目的范圍確認(rèn)，檢測過程中所發(fā)現(xiàn)的；建設(shè)單位、監(jiān)理單位、及施工單位違犯有關(guān)的法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性條文的規(guī)定。涉及結(jié)構(gòu)安全的原材料、結(jié)構(gòu)構(gòu)件及檢測結(jié)果的不合格項目、指標(biāo)，屬于不合格項目的控制范圍。

四、不合格項目的處理措施，檢測過程中發(fā)現(xiàn)的檢驗結(jié)果的不合格，2小時內(nèi)通知委托單位進行復(fù)驗，復(fù)驗結(jié)果仍不合格的，判為檢測項目不合格，對違犯有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及涉及結(jié)構(gòu)安全性能的不合格項目，3小時內(nèi)通知委托單位，24小時內(nèi)上報當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)主管部門。

技術(shù)安全管理制度

一、全體工作人員應(yīng)自覺遵守安全生產(chǎn)制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，正確使用儀器設(shè)備、工具，不違章作業(yè)。

二、每月的月底進行一次安全生產(chǎn)大檢查，對供電線路、電器設(shè)備、防火器材的使用現(xiàn)狀進行細(xì)致的檢查，及時的消除不安全因素。

三、易爆、易燃及腐蝕性物品、放射性物質(zhì)都屬于危險品之列，應(yīng)與電源火源及辦公室隔離開來，有該項目的操作人員按照有關(guān)的要求采取相應(yīng)的安全措施妥善保管。

四、在使用危險品時，按相應(yīng)的操作規(guī)程和檢驗實施細(xì)則進行。

五、防火器材應(yīng)保證其正常的使用功能，懸掛在便于操作及有效的位置，高壓線路、檢測場所設(shè)有警示標(biāo)識，在進行有高壓電及電輻射的儀器設(shè)備的操作時檢測人員應(yīng)穿絕緣鞋，戴絕緣手套。

檔案管理制度

一、檔案管理目的是為了保證技術(shù)資料的完整性，保護委托方的合法權(quán)益，有需要的時候，以保證其檢驗過程的在現(xiàn)性。

二、檢測合同、委托單、原始記錄、檢測報告，按統(tǒng)一編號，編號應(yīng)當(dāng)連續(xù)，不得隨意抽撤、涂改。

三、檔案的儲存期限；

（1）、質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄表格、有關(guān)的法律法規(guī)，人員技術(shù)檔案，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；操作規(guī)程；檢驗實施細(xì)則的儲存期限為永久性。

（2）、檢測資料、檢測報告、原始記錄、抽樣單、委托書；內(nèi)部質(zhì)量審核資料；人員的培訓(xùn)與考核，保存期限為四年。

（3）、儀器設(shè)備檔案保存到設(shè)備的報廢或轉(zhuǎn)出。

四、檔案的查閱、借閱，按有關(guān)規(guī)定進行，借閱者應(yīng)保證檔案的完好性，未經(jīng)允許，不得復(fù)制，轉(zhuǎn)借他人，嚴(yán)禁撕毀、畫圈、涂改、丟失，填寫借閱登記表。

五、檔案室應(yīng)保證其通風(fēng)，防止檔案發(fā)霉、受潮。

六、檔案資料一年進行一次清查整理，保存到期的文件資料報主任標(biāo)準(zhǔn)后實施銷毀，填寫有關(guān)的記錄。

曲阜市建筑工程質(zhì)量檢測站

內(nèi)部質(zhì)量控制措施

隨著《山東省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理規(guī)定》的頒布實施，建筑檢測市場為政府監(jiān)管下的市場自由調(diào)節(jié)機制，是獨立的技術(shù)規(guī)范中介機構(gòu)，屬第三方中介服務(wù)行業(yè)，建立了建筑檢測市場的準(zhǔn)入制度和清除制度，檢測市場的改革開發(fā),將會導(dǎo)致激烈的市場競爭，為了保證和開拓企業(yè)的檢測市場領(lǐng)域，更好的為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，以客戶為關(guān)注焦點，建立起針對建筑檢測市場的快速反應(yīng)機制，爭強顧客的滿意度，調(diào)查識別并理解顧客的需求和期望，確保企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)與顧客的需求和期望相吻合，從以下幾個方面對內(nèi)部質(zhì)量加以控制。

人員的控制措施

一、檢測站共有檢測人員31 名,其中高級工程師 1名，工程師 8 名，助理工程師 5名；從事檢測與校核的專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)培訓(xùn)考核，成績合格，取得了相應(yīng)的資格證書，任資資格符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

二、確保專業(yè)技術(shù)人員得到及時的培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容有：

（1）專業(yè)知識；建材檢測；檢測的新動向、新方法、新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）實際操作技能；專業(yè)的現(xiàn)場操作及儀器設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)。（3）通用知識；標(biāo)準(zhǔn)化管理、計量知識、計量管理及各種規(guī)章制度。（4）積極參加上級主管部門舉辦的有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)班。

三、各類人員分工明確，責(zé)任到人，專業(yè)技術(shù)人員的配置滿足檢測工作的需要。

儀器設(shè)備的控制措施

一、儀器設(shè)備有使用人員按照文件的規(guī)定和計劃進行正常的維護和保養(yǎng)，填寫儀器設(shè)備的維護及保養(yǎng)記錄。

二、儀器設(shè)備保證在檢定的有效期內(nèi)進行，無超期使用的現(xiàn)象，儀器狀態(tài)標(biāo)識明確，其內(nèi)容有：設(shè)備編號、設(shè)備名稱、檢定單位、檢定日期、檢定結(jié)論，檢定的結(jié)論應(yīng)予以確認(rèn)。

三、儀器設(shè)備的操作規(guī)程及注意事項應(yīng)懸掛在設(shè)備的的一旁，以便于操作使用。

四、對于個別使用頻次較高的、儀器設(shè)備的性能不夠穩(wěn)定或漂移大的和經(jīng)常攜帶到現(xiàn)場檢測及在惡劣環(huán)境中使用的儀器要進行期間核查，期間核查的方法有：設(shè)備之間的比對、方法的比對、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗證等。期間核查完成后，用對數(shù)據(jù)進行分析和評價，以求真正的達到期間核查的目的。

五、對修復(fù)好的儀器設(shè)備，在投入使用前，應(yīng)重新進行檢定和校準(zhǔn)，合格后方可投入使用。

六、設(shè)備的操作人員在設(shè)備的運行期間不得離開操作崗位，按照規(guī)定進行使用，不得超范圍使用儀器設(shè)備。

七、外來人員及其他人員未經(jīng)允許不得進行儀器設(shè)備的操作。

八、建立建全儀器設(shè)檔案。

檢驗樣品及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制

一、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、材料的成品半成品及日常消耗用品，有業(yè)務(wù)辦公室根據(jù)需要按計劃購買，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進行對所購物質(zhì)的質(zhì)量進行檢查和確認(rèn)，不符合規(guī)定不進行驗收入庫。

二、委托方送檢的檢驗樣品，有業(yè)務(wù)辦公室統(tǒng)一辦理委托手續(xù)，在辦理前，應(yīng)認(rèn)真的對樣品的狀態(tài)及外觀特征進行檢查，對樣品的狀態(tài)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求進行確認(rèn)，檢查樣品與委托單上的信息的一致性。

三、樣品在接受委托時，有業(yè)務(wù)辦公室直接給出檢驗樣品的唯一性編號，有檢測人員接受檢驗樣品，貼上樣品的狀態(tài)標(biāo)識，四：檢驗過程中，有檢驗人員在樣品的狀態(tài)標(biāo)識上及時的進行標(biāo)記，狀態(tài)標(biāo)識有：未檢、在檢、已檢、留樣或備查，有利用價值的檢驗樣品及需要返還的檢驗樣品有領(lǐng)樣人在領(lǐng)取時在樣品返還記錄上簽字。

檢驗方法的控制

一、對有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，既有（國家、行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)的檢驗，可直接按照標(biāo)準(zhǔn)開展檢測工作即可，對于只有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)無明確的試驗方法時，需編制有關(guān)的檢驗實施細(xì)則，有技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實施。

二、隨時收集整理學(xué)習(xí)貫徹和使用國家頒發(fā)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法的最新版本，不使用過期及作廢的標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法。

三、在出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)對樣品重新進行檢驗：

（1）檢驗的過程中出現(xiàn)意外事故，如停水、停電，儀器設(shè)備出現(xiàn)故障等。（2）檢驗結(jié)果在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗值附近容易出現(xiàn)誤判時。（3）審核人員對檢驗結(jié)果出現(xiàn)異議時。

（4）因檢測依據(jù)，技術(shù)文件的錯誤而造成的數(shù)據(jù)的失準(zhǔn)。

四、有指定的檢驗方法時，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。

環(huán)境條件的控制

一、室應(yīng)有足夠的空間便于試驗人員所進行的操作活動，對有能夠相互影試驗響的試驗項目要進行隔離，以保證相互檢驗不發(fā)生干擾。

二、環(huán)境設(shè)備的購置和安裝應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，其使用功能及技術(shù)指標(biāo)滿足試驗所需的條件，在使用的過程中應(yīng)進行正常的維護和保養(yǎng)，以確保各項檢測活動在規(guī)定的條件下進行

三、為了防止停水、停電、火災(zāi)等突發(fā)事件的發(fā)生，配備了消防器材、儲水罐，電源空氣保險開關(guān)設(shè)備。

四、為了消除影響檢測的不利因素，定期對檢測室進行消毒、滅菌，隨時打掃衛(wèi)生，除塵，按照標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對試驗室的溫濕度進行檢查或記錄，對于能夠自動記錄并打印的溫濕度控制器，應(yīng)將打印的數(shù)據(jù)進行收集整理，其他需要記錄的環(huán)境條件有檢測人員填寫相應(yīng)的溫濕度記錄表。

五、嚴(yán)格控制燥聲，化學(xué)建材、電磁波對人體的危害，對燥聲大的設(shè)備及檢驗項目進行有效的隔音處理，電器設(shè)備進行安全的接地，強電、磁場及有電波輻射的檢驗項目，應(yīng)穿戴絕緣服裝，手套及絕緣鞋，有效的防止雷擊觸電。

六、為了方便能源使用的及時有效，試驗室的電源采用單線連接，使用工作燈、暖氣、空調(diào)、換器扇，改善工作室的通風(fēng)、照明、采暖等條件。

證書報告及檔案的控制措施

一、檢測站的一切質(zhì)量活動，最終輸出的產(chǎn)品是檢測報告或合格證書，檢測報告的正確性直接反映了質(zhì)量活動管理的水平，維護委托方的合法權(quán)益，保護消費者的切身利益。

二、檢測報告的編制，固定場所的檢驗報告，一般在檢測完畢后5日內(nèi)完成，現(xiàn)場檢測完畢后10日內(nèi)完成，報告的內(nèi)容應(yīng)齊全，采用法定的計量單位，檢測報告按應(yīng)統(tǒng)一進行編號，編號應(yīng)連續(xù)，不得抽撤或修改。

三、檢測結(jié)果的一欄中為各檢測項目的試驗結(jié)果，其數(shù)據(jù)為經(jīng)處理后的特性值的最終形式，報告的卷面應(yīng)清晰整潔，不允許涂改。

四、原始記錄應(yīng)有足夠的信息量，記錄一定要體現(xiàn)原始性，記錄表格中，真實的填寫試驗的數(shù)據(jù)，不得刮改、涂改，不得追記，如需更正時，將錯誤的劃掉，重新填寫正確的數(shù)據(jù)后，加蓋更改人的蓋章。

管理者的作用

一、考慮所有相關(guān)的需求和期望，為企業(yè)和組織的未來描繪清晰的前景，確定富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，為員工提供所須的資源和培訓(xùn)，并賦予其職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)，全員參與，各級人員都是企業(yè)的組織之本，只有讓他們充分的參與，是他們?yōu)榻M織帶來收益，讓員工以主人翁的責(zé)任感去解決各種問題，讓員工積極的去尋找機會，增強自己的能力知識和經(jīng)驗。

二、企業(yè)和組織應(yīng)當(dāng)理解顧客未來的需求，滿足和超越顧客的需求和期望，沒有顧客企業(yè)就無法生存，以顧客為關(guān)注的焦點，建立針對市場的快速反映的機制，增加顧客的滿意，調(diào)查、理解并識別顧客的需求和期望，以確保企業(yè)和組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)得到不斷的完善和提高。

三、認(rèn)真學(xué)習(xí)《山東省建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》通過內(nèi)部質(zhì)量體系的審核及管理評審分析不符合項產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施，減少或消除不符合項產(chǎn)生的潛在因素，不斷的自我完善，自我提高。

曲阜市建筑工程質(zhì)量檢測站

2007 年12月31日

第四篇：質(zhì)量保證體系及控制措施

第十一章

質(zhì)量保證體系及控制措施

為了保證本合同段的工程質(zhì)量，并貫徹執(zhí)行國務(wù)院交通部和省政府關(guān)于開展公路建設(shè)質(zhì)量活動年的要求，在公路建設(shè)中貫徹落實國家質(zhì)量工作方針、推動工程項目開展全員質(zhì)量教育、強化質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任制，實現(xiàn)本合同段工程質(zhì)量一次檢測合格率達到100%及優(yōu)良率達85%以上的質(zhì)量目標(biāo)，特制定以下措施。

1.建立建全工程質(zhì)量保證體系（見“質(zhì)量管理的組織和管理體系”），實行施工質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，堅決執(zhí)行“內(nèi)業(yè)指導(dǎo)作業(yè)，試驗指導(dǎo)施工”的技術(shù)管理準(zhǔn)則，從思想上、組織上和工作質(zhì)量上保證工程質(zhì)量，組織生產(chǎn)施工人員進行全面質(zhì)量管理教育，樹立“質(zhì)量第一，用戶至上”的思想，明確奮斗目標(biāo)，增強質(zhì)量意識，對A3段項目經(jīng)理部的工程技術(shù)人員明確其分工與崗位職責(zé)，做到各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真完成本職工作及相關(guān)工作、相關(guān)環(huán)節(jié)積極配合，本項目實行TQC管理，成立“質(zhì)量管理小組”。質(zhì)量管理小組實行組長負(fù)責(zé)制，由組長親自抓質(zhì)量，組長即項目經(jīng)理，是本標(biāo)段工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。

2.加強質(zhì)檢部門管理，增大質(zhì)檢控制力度。質(zhì)檢人員落實到位，項目 經(jīng)理部設(shè)專職質(zhì)量檢查負(fù)責(zé)人1名，各施工段和施工隊設(shè)專職質(zhì)檢員1名，各施工點設(shè)兼職質(zhì)檢員；使用全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)議等精密測量儀器和采用先進檢測儀器加強測量與檢測工作，保證結(jié)構(gòu)和路基等各項分工程指標(biāo)達到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計、施工規(guī)范要求。

3.規(guī)范技術(shù)管理程序，各單位、分部（分項）工程施工項目，均需制 定完整的施工方案、工藝和保證措施，經(jīng)總工程師（技術(shù)主辦）審查，報監(jiān)理工程師審批后實施，以嚴(yán)格的技術(shù)管理程序保證工程質(zhì)量。在各單位、分部（分項）工程施工前，由總工程師（技術(shù)主辦）帶頭、分管工程師組織及現(xiàn)場施工人員參與進行書面的技術(shù)交底，并明確工程的特點、工藝、質(zhì)量難點以及技術(shù)規(guī)范要求、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真熟悉施工圖及實施性施工方案等，生產(chǎn)班組嚴(yán)格按工藝要求進行施工。

4.嚴(yán)格把好原材料質(zhì)量關(guān)。鋼筋、水泥、土工材料進場時應(yīng)有質(zhì)保書，并按施工技術(shù)規(guī)范要求進行抽樣試驗，杜絕不合格材料進入施工現(xiàn)場。砂、石料產(chǎn)地來源由試驗室到料場察看（監(jiān)理旁站），取樣檢驗合格并報總監(jiān)辦試驗、審批后方可進場；砂、石料進場后，按規(guī)定進行批量抽檢。混凝土配合比設(shè)計等標(biāo)準(zhǔn)實驗，由工地實驗室進行試配，并報總監(jiān)辦中心試驗室進行平行試驗，經(jīng)監(jiān)理工程師審批后實施。

5.嚴(yán)格工序質(zhì)量控制程序（見“質(zhì)量檢查程序圖”）。任何分項工程工 序交替前，由項目負(fù)責(zé)人和工班長進行自檢后，移交下一工序施工。在分項工程施工前，由質(zhì)檢人員、分項負(fù)責(zé)人、工班長一起對上道工序檢查驗收，經(jīng)檢查驗收合格后，方可進行下一道工序，并按質(zhì)量監(jiān)理簽證程序，配合好政府質(zhì)檢部門、業(yè)主的檢查及監(jiān)理抽查工作。分項檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量問題，由專職質(zhì)檢員向施工員提出口頭或書面整改意見，施工員必須認(rèn)真執(zhí)行整改，按規(guī)定做好分項、分部工程質(zhì)量記錄，并經(jīng)有關(guān)人員簽證，由專職人員填寫施工日記。

6.定期進行質(zhì)量大檢查。每月一次由質(zhì)檢工程師主持進行質(zhì)量大檢 查，專職兼職檢驗員參加，必要時邀請監(jiān)理工程師參加。主要內(nèi)容：

（1）全面檢查當(dāng)月工程質(zhì)量，掌握質(zhì)量動態(tài)；（2）檢查施工原始記錄是否齊全，有無及時簽證；（3）檢查原材料、砼強度等有關(guān)試驗資料；

（4）通報監(jiān)理工程師對工程施工質(zhì)量的評價和意見，對有關(guān)質(zhì)量問 題進行分析研究，制定整改措施。

7.加強施工人員質(zhì)量意識教育，對技術(shù)人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考 核。對施工流程不熟悉、工藝不精通的人員加以強化訓(xùn)練；對責(zé)任心不強、業(yè)務(wù)能力差、不能勝任本職工作技術(shù)、施工人員堅決予以撤換，以保證工程能及時、優(yōu)質(zhì)地完成。

8.所有施工人員必須做到“三檢”“四按”“五不準(zhǔn)”，即：（1）三檢—自檢、交接檢、專業(yè)檢；（2）四按—按圖紙、按規(guī)范、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝；

（3）五不準(zhǔn)—方案不合理不準(zhǔn)開工，土石方不試驗不準(zhǔn)上路，材料 不合格不準(zhǔn)進場，上一工序不合格不準(zhǔn)進入下一工序，達不到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)不計量結(jié)算支付。

9.嚴(yán)格把好各單位、分部（分項）工程及各工序交接的質(zhì)量檢測驗收 關(guān)，并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)理簽證程序，凡不符合質(zhì)量要求的工程工序和施工項目，必須堅決返工，直至符合標(biāo)準(zhǔn)要求為止。對于工程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員研究，及時與監(jiān)理部門、設(shè)計單位取得聯(lián)系，認(rèn)真聽取各單位意見，更加詳細(xì)的領(lǐng)會設(shè)計意圖和對工程質(zhì)量的要求，接受監(jiān)督指導(dǎo)，及時解決問題，提高工程質(zhì)量。

10.在質(zhì)量與進度、成本相矛盾時，以質(zhì)量第一為指導(dǎo)，做到質(zhì)量

和進度有機結(jié)合，保質(zhì)保量地按時完成任務(wù)。

第五篇：內(nèi)部質(zhì)量控制措施實施有效性評價報告

內(nèi)部質(zhì)量控制措施實施的有效性評價報告

我站按照質(zhì)量手冊和程序文件的要求，內(nèi)部質(zhì)量控制措施有所增加，做了大量的卓有成效的工作。為保證內(nèi)部質(zhì)量控制措施對監(jiān)測質(zhì)量起到監(jiān)督保證作用，現(xiàn)對本以來內(nèi)部質(zhì)量控制方面采取的主要措施實施的有效性作如下評價：

一、內(nèi)部質(zhì)控考核保證監(jiān)測質(zhì)量起到了至關(guān)重要的作用

標(biāo)準(zhǔn)溶液的比對實驗是我站近年來一直堅持實施的質(zhì)控措施，每年初即由綜質(zhì)室制訂出標(biāo)準(zhǔn)比對計劃，上下半年各進行一次，旨在使各分析項目使用的標(biāo)準(zhǔn)溶液溯源至國家有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。對監(jiān)測頻次高的項目還增加了隨機考核，即在樣品分析的同時增加一份標(biāo)準(zhǔn)樣品，與樣品同時分析同時上報檢測結(jié)果。因此對標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性起到了動態(tài)管理的效果。從今年標(biāo)準(zhǔn)比對完成情況看，標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性對保證監(jiān)測質(zhì)量起到了至關(guān)重要的作用。今年的標(biāo)準(zhǔn)比對主要是6月份省站上崗證考試的自考認(rèn)定，包括了所有持證項目，全部進行了標(biāo)準(zhǔn)樣品考核。

二、實驗室內(nèi)自控加強監(jiān)督，增加手段

實驗室內(nèi)質(zhì)控主要是每月的地表水、14個城市排污口和重點污染源、環(huán)境保護驗收監(jiān)測以及酸雨檢測的質(zhì)控措施較齊全。中心室平行樣、密碼樣和加標(biāo)回收率的總數(shù)大于測定樣品總數(shù)的20％，儀器室平行樣數(shù)達標(biāo)，As、Se的質(zhì)控措施齊全，但Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn幾個項目的加標(biāo)回收率數(shù)量不夠。

從自控措施完成情況來看，對保證一批樣品的代表性、準(zhǔn)確性、精密性和可比性諸方面起到了很好的效果。但對于地表水中濃度較低甚至在檢出限以下的項目，既使使用密碼質(zhì)控樣效果也不是非常明顯。鑒于此，對此類項目的樣品增加密碼加標(biāo)的手段。

三、密碼加標(biāo)措施確保了檢測數(shù)據(jù)的公正性和可靠性

中國環(huán)境監(jiān)測總站質(zhì)管組的專家到我站進行質(zhì)量巡檢時，曾對我站的質(zhì)量控制措施提出了需要增加密碼加標(biāo)樣品的建議。我站在地表水監(jiān)測、驗收監(jiān)測、投訴監(jiān)測和在線監(jiān)測儀器與實驗室監(jiān)測比對實驗中增加了密碼加標(biāo)樣品的頻次，確保檢測數(shù)據(jù)的公正性和可靠性，較好地解決了客戶的投訴事件，為在線監(jiān)測儀器驗收提供了有力的技術(shù)保證。

四、現(xiàn)場監(jiān)測質(zhì)控加大力度

現(xiàn)場監(jiān)測的質(zhì)量對檢測結(jié)果的影響是不可忽視的。監(jiān)督監(jiān)測室按照環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范的要求，現(xiàn)場樣品采集了現(xiàn)場平行樣和現(xiàn)場空白樣。此舉對保證采樣容器的清潔、杜絕采樣過程中可能的交叉污染和現(xiàn)場使用化學(xué)固定劑的質(zhì)量起到了積極的作用，對出現(xiàn)問題的樣品有可追溯性。要堅持上述質(zhì)控手段的落實，對污染糾紛監(jiān)測和專項行動樣品監(jiān)測要加大質(zhì)控力度，對現(xiàn)場監(jiān)測的項目增加現(xiàn)場考核和隨機考核的頻次。

五、能力驗證計劃考驗人員的監(jiān)測技術(shù)能力

幾年來，我站先后參加了CNAS組織的能力驗證計劃共次，分別是：國家環(huán)境保護總局標(biāo)樣研究所的CNAL T0215水中COD、揮發(fā)酚、總磷、總氮的監(jiān)測；中實國金的CNAL T0231水中鈣、鎂、總硬度、氯離子、硫酸根的監(jiān)測。各項監(jiān)測均取得了較好的成績，CNAL T0092、CNAL T0215的監(jiān)測結(jié)果受到了CNAL的通報表揚；CNAL T0231的監(jiān)測只有氯離子出現(xiàn)了ZW離群，其他各項指標(biāo)的監(jiān)測結(jié)果均在1倍標(biāo)準(zhǔn)差以內(nèi)。對于氯離子的ZW離群，我們和中實國金的技術(shù)專家進行了交流和溝通，分析了產(chǎn)生離群的原因，寫出了整改報告，得到了技術(shù)專家的認(rèn)可。通過樣品復(fù)核，取得了滿意的結(jié)果。2008年7月份報名參加了中實國金的NIL T0164和NIL T0165的能力驗證計劃，結(jié)果全部滿意。

六、自動監(jiān)測系統(tǒng)質(zhì)控貴在堅持

水質(zhì)自動監(jiān)測站按照中國環(huán)境監(jiān)測總站水質(zhì)自動監(jiān)測站管理辦法的要求，質(zhì)控措施齊全，效果明顯，在參加中國環(huán)境監(jiān)測總站的質(zhì)控考核中獲得了較好的成績，2008年繼續(xù)堅持。剛裝機的總磷、總氮兩個項目，一旦正式向國家環(huán)?？偩稚蠄髷?shù)據(jù)，即要與其它項目一樣進行質(zhì)控比對。

空氣自動監(jiān)測站每周對檢測儀器進行巡檢，對二氧化硫、二氧化氮的檢測儀器進行校零校標(biāo)，每年對PM10的測定進行標(biāo)準(zhǔn)膜比對的質(zhì)控措施實施有效，貴在堅持。以往空氣自動監(jiān)測的質(zhì)控僅停留在自控上，在中國環(huán)境監(jiān)測總站組織的空氣中二氧化硫的質(zhì)控考核中，空氣自動監(jiān)測室的技術(shù)人員得到了一定的鍛煉。通過質(zhì)控考核，空氣自動監(jiān)測室對使用標(biāo)氣的質(zhì)量也有了直觀的認(rèn)識，只有和我們校準(zhǔn)儀器同樣的來源的標(biāo)氣才可以使用。

環(huán)境監(jiān)測中心站 二○○九年一月十一日