信息化管理制度.（大全）

第一篇：信息化管理制度.（大全）

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兩化融合管理制度匯編

二0一二年

錄

信息化項目管理制度...................................4 信息安全管理制度.....................................5 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度............................10 信息化應(yīng)急預(yù)案......................................30信息化績效考核制度..................................48信息化標(biāo)準(zhǔn)化管理制度................................51信息化培訓(xùn)管理制度..................................59信息化投資管理制度..................................7

1信息化項目管理制度

1.根據(jù)信息化建設(shè)需求起草信息化改造實施方案報公司審核后，報上級公司審批。

2.按照信息化投資管理的要求和程序采取招標(biāo)或運(yùn)用原系統(tǒng)維護(hù)條款選擇開發(fā)商或機(jī)房建設(shè)承包商，并簽訂合同。

3.信息中心接收開發(fā)商系統(tǒng)時，必須進(jìn)行接收測試，模擬普通用戶的操作行為，從而發(fā)現(xiàn)基本的系統(tǒng)錯誤，反饋給開發(fā)商。

4.項目實施應(yīng)成立實施小組，由信息中心和項目涉及的業(yè)務(wù)部門人員組成，小組負(fù)責(zé)項目的測試、用戶培訓(xùn)、與開發(fā)商的溝通交流、實施效果評估等。

5.在項目實施的準(zhǔn)備階段，信息中心應(yīng)配合編制用戶培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)材料，培訓(xùn)計劃和材料應(yīng)包括對操作人員的使用培訓(xùn)和對信息技術(shù)人員的基本維護(hù)培訓(xùn)。

6.項目在業(yè)務(wù)部門推廣使用前應(yīng)先在一定范圍或程度內(nèi)進(jìn)行試運(yùn)行，試運(yùn)行過程中各業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合，及時向信息中心反饋運(yùn)行中存在的問題，以便改進(jìn)系統(tǒng)，試運(yùn)行期結(jié)束時信息中心應(yīng)征詢試運(yùn)行的業(yè)務(wù)部門意見以決定是繼續(xù)試運(yùn)行還是轉(zhuǎn)入正式使用階段。

7.在項目合同規(guī)定的時間，由開發(fā)商或機(jī)房建設(shè)承包商提出，信息中心組織各業(yè)務(wù)部門對項目進(jìn)行驗收，驗收應(yīng)參照項目需求分析說明書，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的意見，確定是否通過驗收。

8.項目驗收正式使用階段后，信息中心收集系統(tǒng)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題，并及時反饋給開發(fā)商。

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信息安全管理制度

一、計算機(jī)設(shè)備管理制度

1、計算機(jī)的使用部門要保持清潔、安全、良好的計算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計算機(jī)設(shè)備安全的物品。

2、非本單位技術(shù)人員對我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3、嚴(yán)格遵守計算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計算機(jī)外部設(shè)備接口，計算機(jī)出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向電腦負(fù)責(zé)部門報告，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人員進(jìn)行維修及操作。

二、操作員安全管理制度

（一）操作代碼是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級對數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置。

（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理：

1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過經(jīng)營管理者授權(quán)取得；

2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

3、系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級授權(quán)；

4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼。

（三）一般操作代碼的設(shè)置與管理：

1、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶一碼設(shè)置；

2、操作員不得使用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

3、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。

三、密碼與權(quán)限管理制度

1、密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標(biāo)記。密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登錄系統(tǒng)時所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置不應(yīng)是名字、生日，重復(fù)、順序、規(guī)律數(shù)字等容易猜測的數(shù)字和字符串。

2、密碼應(yīng)定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，并在相應(yīng)登記簿記錄用戶名、修改時間、修改人等內(nèi)容。

3、服務(wù)器、路由器等重要設(shè)備的超級用戶密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專人（不參與系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋個人名章或簽字后交給密碼管理人員存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。

4、系統(tǒng)維護(hù)用戶的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。

5、有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記。

四、數(shù)據(jù)安全管理制度

1、存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

2、注意計算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。

3、任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

4、數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

5、數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確?？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

6、需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

7、非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。

8、管理部門應(yīng)對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

9、運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。

10、營業(yè)用計算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

五、機(jī)房管理制度

1、進(jìn)入主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時間、人員和操作內(nèi)容。

2、IT部門人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)IT部門領(lǐng)導(dǎo)許可，并有有關(guān)人員陪同。值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時間、來訪內(nèi)容等。非IT部門工作人員原則上不得進(jìn)入中心對系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時，經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員監(jiān)督下進(jìn)行。對操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備查。

3、保持機(jī)房整齊清潔，各種機(jī)器設(shè)備按維護(hù)計劃定期進(jìn)行保養(yǎng)，保持清潔光亮。

4、工作人員進(jìn)入機(jī)房必須更換干凈的工作服和拖鞋。

5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西、會客、聊天等。不得進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的活動。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進(jìn)入機(jī)房。

6、機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來軟件帶入機(jī)房使用。

7、嚴(yán)禁在通電的情況下拆卸，移動計算機(jī)等設(shè)備和部件。

8、定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材。

9、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄儲蓄介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對廢棄儲蓄介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房內(nèi)的設(shè)備、儲蓄介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

10、主機(jī)設(shè)備主要包括：服務(wù)器和業(yè)務(wù)操作用PC機(jī)等。在計算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)和防塵等項工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。服務(wù)器等所在的主機(jī)要實行嚴(yán)格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。

11、定期對空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行的各項性能指標(biāo)（如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數(shù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證機(jī)房空調(diào)的正常運(yùn)行。

12、計算機(jī)機(jī)房后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年必須充放電一次到兩次。

信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度

第一章總則

一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。

二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實施細(xì)則。

三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：

1、計算機(jī)硬件平臺指計算機(jī)主機(jī)硬件及存儲設(shè)備。

2、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；

4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；

5、機(jī)房環(huán)境指保證計算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。

四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

1、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

2、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

4、在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)

第一節(jié) 運(yùn)行維護(hù)組織

一、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。

二、信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。

1、在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。

2、在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的實體或虛擬的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。

三、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作需要，向申請抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時組成虛擬團(tuán)隊，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各單位應(yīng)積極配合。

第二節(jié) 職責(zé)分工

一、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)

1、貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于銀行信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；

2、負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對信息系統(tǒng)各級維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；

3、負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡稱維保商）,制定對維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；

4、信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；

5、組織各級維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；

6、負(fù)責(zé)歸口管理全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方案并進(jìn)行評審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實施；

7、負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會議，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；

8、負(fù)責(zé)組織落實各項技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；

9、負(fù)責(zé)對全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實情況進(jìn)行監(jiān)督管理；

10、負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。

二、信息系統(tǒng)維護(hù)部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；

2、對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；

3、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；

4、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時更新有關(guān)資料；

5、嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。

6、負(fù)責(zé)收集各級維護(hù)部門、廠商的故障分析報告、運(yùn)維報告（日、月、季）、巡檢報告、年度報告。認(rèn)真審核報告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級主管部門，并協(xié)助整改。

7、按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對所有維護(hù)廠家的評分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評價意見，綜合各方意見和季度考核，進(jìn)行年度考核。

8、每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進(jìn)行。

9、組織召開故障分析會、維護(hù)例會，解決信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問題并負(fù)責(zé)持續(xù)跟蹤。

三、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實施細(xì)則；

2、負(fù)責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；

3、配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門及時找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建議，參與編寫升級、擴(kuò)容、實施、測試方案，并配合具體實施；

4、及時查閱上級維護(hù)管理部門下發(fā)的文件，按時完成上級維護(hù)管理部門交辦任務(wù)，并向上級維護(hù)管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果；

5、協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門進(jìn)行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考核；

6、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大（III級）或以上故障時，按照重大突發(fā)事件匯報路徑上報上級主管部門；

7、負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實施；

8、組織對所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，落實配合人員，對巡檢結(jié)果進(jìn)行蓋章確認(rèn)，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。

9、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；

10、對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)和功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；

11、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；

12、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時更新有關(guān)資料；

13、協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。第三節(jié) 維護(hù)界面劃分

一、信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。

二、信息系統(tǒng)的市電電源由所屬機(jī)構(gòu)的后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)維護(hù)。

三、信息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)全行生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。

第三章

運(yùn)行維護(hù)工作基本制度

第一節(jié) 故障管理

一、根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時間等因素，將故障分為特別重大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、一般故障（四級）四個級別。具體分級標(biāo)準(zhǔn)參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》。

二、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，并同時向上級維護(hù)部門報告。故障處理時限要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》。

三、故障升級要求

信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門處理不成功或無法自行處理，１、則向根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障申告應(yīng)在要上級維護(hù)部門申告故障，求的時限內(nèi)完成，故障申告時限要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》。

２、信息系統(tǒng)故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利用電話申告和受理，但事后必須補(bǔ)填故障受理單。

四、信息系統(tǒng)維護(hù)部門對口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立即以電話、遠(yuǎn)程登陸等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)支持，必要時進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決?，F(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時限內(nèi)完成，現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)時限要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》。

五、廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。

六、故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門回單，派單部門對故障處理回單進(jìn)行確認(rèn)、評估，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗證。

七、參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單（表單格式參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》），現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門蓋章。

八、要建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向上級主管部門報送，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。

１、各級維護(hù)人員應(yīng)擁有上級主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系方式，包括電話、手機(jī)、傳真等。

２、故障報告要求：發(fā)生較大（三級）或以上故障時，必須立即上報信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，如果是特別重大故障，應(yīng)立即上報主管行領(lǐng)導(dǎo)。所有的較大（三級）或以上故障應(yīng)在月度運(yùn)維報告中進(jìn)行記錄，并在規(guī)定時限內(nèi)向風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門提交故障分析報告（具體要求參見《信息系統(tǒng)故障管理辦法》）。

九、對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。

第二節(jié) 問題管理

一、在信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患或暫時不能解決的故障均列入問題庫進(jìn)行持續(xù)的跟蹤管理。

二、問題可由任何人在運(yùn)維例會、故障分析會、維護(hù)分析報告、巡檢報告、運(yùn)維管理平臺上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。

三、問題一經(jīng)提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案、工作計劃和時限要求。

四、問題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計劃組織開展工作，并按照工作計劃進(jìn)度要求向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門定期匯報工作進(jìn)度。

五、問題解決過程中凡涉及投產(chǎn)和變更的，應(yīng)遵守《信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理辦法》和《信息系統(tǒng)投產(chǎn)變更管理辦法實施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定和流程。

六、問題責(zé)任人認(rèn)為問題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測試驗證后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運(yùn)維管理平臺的知識庫中統(tǒng)一管理。

第三節(jié) 變更管理

一、信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。

二、各級維護(hù)部門應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過上級維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)，不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本（簡稱在線版本）及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。

三、變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請、審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特殊說明，都指普通變更。

四、對于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位至少提前五個工作日書面提出變更申請，對于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實施方案、風(fēng)險控制和評估、測試方案以及回退方案進(jìn)行詳細(xì)列述，經(jīng)上級維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后組織實施。

五、對于系統(tǒng)的軟件升版、增加補(bǔ)丁等變更，必須遵照《軟件版本管理辦法》相關(guān)條例組織實施。

六、原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時間進(jìn)行，各維護(hù)實施單位應(yīng)根據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進(jìn)行測試驗證，驗證通過后，以書面形式向上級維護(hù)管理部門匯報結(jié)果，并完成對相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）的更新。

七、對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的安全性及功能性進(jìn)行測試驗證，將測試驗證結(jié)果以及緊急變更事由、具體實施方案、實施過程等以書面形式報上級維護(hù)管理部門書面確認(rèn)，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。

第四節(jié) 維護(hù)作業(yè)計劃管理

一、各級維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)不同特點及維護(hù)質(zhì)量要求，制定不同周期作業(yè)計劃，并報維護(hù)管理部門審批。

二、作業(yè)審批后不得任意更改，維護(hù)部門應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)計劃，并填寫作業(yè)計劃表。如因特殊情況不能達(dá)到預(yù)期質(zhì)量和進(jìn)度，應(yīng)限期補(bǔ)齊，認(rèn)真分析作業(yè)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。

三、各級維護(hù)部門除制定維護(hù)作業(yè)計劃外，還應(yīng)針對系統(tǒng)的自動作業(yè)內(nèi)容制定自動作業(yè)計劃，報維護(hù)管理部門審批后組織實施。根據(jù)自動作業(yè)執(zhí)行周期，對自動作業(yè)執(zhí)行日志進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并做詳細(xì)記錄，按月度、季度和年度定期匯總分析。

四、作業(yè)計劃的內(nèi)容至少包括：

１、廠商維護(hù)手冊建議的預(yù)定義處理作業(yè)；２、系統(tǒng)告警和資源占用狀態(tài)觀察；

３、預(yù)防性維護(hù)工作，包括各類參數(shù)、數(shù)據(jù)備份、存儲和管理；４、性能指標(biāo)觀察和記錄；５、用戶口令和權(quán)限審核；６、日志審核。

五、數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)特性和需要制訂作業(yè)實施步驟。

六、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每月對作業(yè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行審核，分支機(jī)構(gòu)由信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門每年進(jìn)行檢查，并納入考核。

第五節(jié) 巡檢管理

一、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)組織全行范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。

二、信息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢的具體實施：

１、制定技術(shù)巡檢計劃，列出巡檢重點、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格；

２、收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進(jìn)行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過程中實施、解決。

３、確定巡檢線路、時間，安排專業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場巡檢，要求：

(1)到每個單位時，由各單位的科技聯(lián)系人進(jìn)行配合；(2)到每個單位后，應(yīng)先向其部門負(fù)責(zé)人匯報巡檢工作安排，與其科技聯(lián)系人交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運(yùn)行情況，了解系統(tǒng)存在的問題；

(3)檢查各相關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況，解決設(shè)備運(yùn)行問題，如實填寫巡檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問題以及未解決的問題。對已解決的問題詳細(xì)說明解決辦法，對未解決的問題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時解決方案或建議；

(4)向當(dāng)?shù)鼐S護(hù)部門負(fù)責(zé)人通報巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見并蓋章確認(rèn)。

４、巡檢返回后十個工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報告，提交信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門。５、組織相關(guān)技術(shù)人員對專業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細(xì)表以及未解決的故障詳細(xì)表，進(jìn)一步督促廠家限時解決遺留的故障和問題。

第六節(jié) 技術(shù)檔案和資料管理

一、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：

１、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖及相關(guān)技術(shù)資料；

２、機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、電源電纜、信號線、地線圖；３、網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；４、各類軟硬件設(shè)備配置清單;５、設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)手冊等資料；

６、工程資料，包括安裝、工程設(shè)計、測試及開通、試運(yùn)行、竣工等全套技術(shù)資料；

７、上述資料的變更記錄。

二、軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：

１、所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；２、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；

３、上述資料的變更記錄。

三、配置數(shù)據(jù)管理要求：

１、配置數(shù)據(jù)管理應(yīng)包含各種靜態(tài)數(shù)據(jù)資料(如系統(tǒng)的各種參數(shù)設(shè)置等)及變更記錄；

２、維護(hù)人員必須維護(hù)最新的當(dāng)前系統(tǒng)配置數(shù)據(jù)。

四、信息系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)運(yùn)行記錄的管理：１、維護(hù)作業(yè)計劃和適用的各種規(guī)章制度；２、系統(tǒng)運(yùn)行記錄和巡檢記錄；３、故障及處理、設(shè)備檢修、返修記錄；

４、系統(tǒng)備份磁帶、磁盤、光盤的更換及相關(guān)信息匯總記錄；

5、軟、硬件設(shè)備變更和系統(tǒng)參數(shù)變更。第七節(jié) 備份及日志管理

一、對各項操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。各級維護(hù)部門維護(hù)人員應(yīng)每日對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時跟進(jìn)解決，并每周形成日志審查匯總意見報上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

１、對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；

２、對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；

３、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。

二、各級維護(hù)部門應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實施。

三、備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。

四、各級維護(hù)部門應(yīng)按照備份計劃，對所維護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行定期備份，原則上對于在線系統(tǒng)應(yīng)實施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫級備份以及每季度一次的系統(tǒng)級備份。對于需實施變更的系統(tǒng)，在變更實施前后均應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，必要時進(jìn)行系統(tǒng)級備份。

五、各級維護(hù)部門應(yīng)定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改補(bǔ)救。

六、備份介質(zhì)應(yīng)由專人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)入介質(zhì)存放地點。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進(jìn)行詳細(xì)記錄。對于承載備份數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對于需長期保存數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮通過光盤等方式進(jìn)行保存。對于有安全使用期限限制的存儲介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲安全。

七、各級維護(hù)部門應(yīng)按照本級維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。

第八節(jié) 機(jī)房管理

一、原則上，數(shù)據(jù)中心機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-2008描述的A類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到B類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)，/網(wǎng)點機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：

1、安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房必須安裝煙霧、火警、浸水和溫濕度等環(huán)境監(jiān)控設(shè)備，必須與日常辦公區(qū)隔離并安裝乙級（含）以上防盜門或電子門禁系統(tǒng)；

2、機(jī)房應(yīng)備有工作服、工作鞋或鞋套，保持室內(nèi)清潔，無積塵，門窗密封；

3、室內(nèi)的溫、濕度應(yīng)符合相應(yīng)等級機(jī)房的環(huán)境條件要求；

4、具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備； 5、7×24小時不間斷運(yùn)行的重要設(shè)備必須有UPS供電，且必須占用單獨(dú)的電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；

6、電纜、電線、信號線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，電源配線架應(yīng)線路清晰、設(shè)置安全，具有安全保護(hù)措施。網(wǎng)絡(luò)配線架應(yīng)整潔有序，對應(yīng)清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。

7、原則上，省級機(jī)房面積不得小于400平方米，地市級面積不得小于100平方米，單位地面承重不得小于1200公斤/平方米，機(jī)房面積不得小于15平方米，單位地面承重不得小于1000公斤/平方米。

8、機(jī)房電源輸入應(yīng)有大功率應(yīng)急發(fā)電設(shè)備以保證緊急情況下的電力供應(yīng)。

9、機(jī)房均應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度符合相應(yīng)等級機(jī)房的環(huán)境條件要求。原則上，面積在100平方米以上的機(jī)房需安裝精密空調(diào)；面積在100平方米以內(nèi)的機(jī)房可采用普通空調(diào)。

10、機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機(jī)房的消防不得采用水噴淋裝置。面積在100平方米以上的機(jī)房采用集中控制的氣體滅火系統(tǒng)；面積在100平方米以內(nèi)的機(jī)房應(yīng)配備氣體滅火裝置。

11、面積大于100平方米的機(jī)房原則上必須設(shè)計兩個安全出口，且應(yīng)分散布置。

二、設(shè)備機(jī)房應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)施，防止未授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房。安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房的安全管理，主管部門定期審核進(jìn)出機(jī)房的權(quán)限，授權(quán)人員的增加、減少和變更須每次保留審批記錄，無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。建立機(jī)房出入登記制度，非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；

三、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；

四、管理人員統(tǒng)一管理計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。

五、當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時，管理人員應(yīng)立即向相關(guān)主管部門報告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時關(guān)機(jī)。

六、雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護(hù)電路的檢修。

七、非電氣人員不準(zhǔn)安裝電氣設(shè)備和線路。測試電氣設(shè)備的電源是否正常應(yīng)使用相應(yīng)的測量工具，維護(hù)人員插拔設(shè)備模塊時應(yīng)戴防靜電手鐲，禁止用手觸及電氣設(shè)備的帶電部分和使用短路的方法進(jìn)行試驗。

第九節(jié) 安全保密管理

一、信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)、金融業(yè)各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項規(guī)定及要求。

二、各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級管理部門的指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。

三、若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)及時向董事會信息安全委員會進(jìn)行匯報，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開展補(bǔ)救工作。

四、安全保密制度

1、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；

2、未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未通過鑒權(quán)認(rèn)證的撥號等形式接入信息系統(tǒng)；

3、在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行防火墻策略的更改；

4、嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行與工作無關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實習(xí)；

5、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露；

6、設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。

五、信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定

1、對于使用密鑰棒或動態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，用戶應(yīng)注意保管并注意PIN碼保密；

2、對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；

3、各類用戶在第一次登錄時應(yīng)進(jìn)行用戶密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長度不得少于6位；

4、重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；

5、嚴(yán)禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號和密碼編寫在程序中”的作法；系統(tǒng)中的帳號密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時整改。

六、信息系統(tǒng)帳號管理規(guī)定

1、系統(tǒng)管理員帳號、系統(tǒng)維護(hù)帳號應(yīng)保證一人一帳號，對于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級用戶帳號使用范圍，能使用低級別帳號進(jìn)行的操作禁止采用超級用戶帳號實施。

2、各級應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)合理劃分用戶組，并根據(jù)用戶所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個員工一個帳號。

3、對于用戶的增加、刪除，用戶權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請，在得到維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實施。各應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)定期組織對用戶權(quán)限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時對帳號和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。

4、未經(jīng)審批，維護(hù)人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作。

5、對于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺等限制而使用的共享帳號，當(dāng)使用此共享帳號的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。

6、供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號。若因軟件移植或系統(tǒng)維護(hù)需要，應(yīng)事先經(jīng)維護(hù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)（緊急狀態(tài)下應(yīng)實現(xiàn)口頭申請、事后補(bǔ)文字確認(rèn)說明），方可臨時授予開發(fā)人員操作帳號，并在維護(hù)人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對臨時帳號的刪除或禁止。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠(yuǎn)程接入問題”進(jìn)行重點審核。

信息化應(yīng)急預(yù)案

第一章安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

第一節(jié) 系統(tǒng)故障應(yīng)急預(yù)案

1、引發(fā)事故的隱患原因分析

1）、由于地面中心站故障（軟件、硬件或病毒感染）導(dǎo)致整個系統(tǒng)癱瘓；

2）、由于監(jiān)測分站故障導(dǎo)致區(qū)域性信號無法正常監(jiān)測； 3）、由于傳感器、斷電器等調(diào)校不準(zhǔn)或故障導(dǎo)致無法正常監(jiān)測，發(fā)生誤報、漏報或閉鎖誤動作、不動作；

4）、由于傳輸線路短路、抽線或其他原因?qū)е碌孛嬷行恼緹o法監(jiān)測、監(jiān)控現(xiàn)場設(shè)備；

2、防范措施

1）、傳感器報警濃度、斷電濃度、復(fù)電濃度和斷電范圍必須符合《煤礦安全規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。整定后的傳感器非專職調(diào)校人員不得在井下拆卸或調(diào)整。

2）、安全生產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)地面主機(jī)部分專人專管、專機(jī)專用，嚴(yán)禁將主備機(jī)和服務(wù)器用作他用；嚴(yán)禁利用主備機(jī)和服務(wù)器上網(wǎng)或其他任何工作；系統(tǒng)必須備足相關(guān)備品、備件。

3）、安全監(jiān)控設(shè)備的供電電源必須取自被控制開關(guān)的電源側(cè)，嚴(yán)禁接在被控開關(guān)的負(fù)荷側(cè)。拆除或改變與安全監(jiān)控設(shè)備關(guān)聯(lián)的電氣設(shè)備的電源線及控制線、檢修與安全監(jiān)控設(shè)備關(guān)聯(lián)的電氣設(shè)備、需要安全監(jiān)控設(shè)備停止運(yùn)行時，須報告礦調(diào)度室，并制定安全措施后方可進(jìn)行。

4）、安全監(jiān)控設(shè)備每月至少進(jìn)行1次調(diào)試、校正。甲烷傳感器每7天必須使用校準(zhǔn)氣樣和空氣樣調(diào)校1次。每7天必須對甲烷超限斷電功能進(jìn)行測試。

5）、安全監(jiān)控設(shè)備發(fā)生故障或停電檢修時，必須及時處理，在故障期間必須具有安全措施。

6）、瓦斯斷電器必須按規(guī)定吊掛在配電點上方，電纜吊掛整齊，接線附件必須符合完好標(biāo)準(zhǔn)。任何人不得以任何理由甩掉遠(yuǎn)動開關(guān)或甩掉控制線路。串聯(lián)風(fēng)時，所用的瓦斯斷電器要控制風(fēng)機(jī)開關(guān)。

7）、使用單位必須每天派人對所使用的瓦斯斷電器及閉鎖開關(guān)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，禁止將閉鎖開關(guān)的控制回路的保護(hù)裝置甩掉，不準(zhǔn)隨便改變閉鎖開關(guān)控制回路的電壓電流參數(shù)，嚴(yán)禁不通過瓦斯斷電器閉鎖供電。

8）、瓦斯超限時，瓦斯斷電器動作實現(xiàn)斷電。當(dāng)瓦斯數(shù)值降至復(fù)電值時，必須用啟動按鈕復(fù)電，禁止采用其它方式復(fù)電。

9）、任何單位和個人不得任意改變安全監(jiān)測和人員監(jiān)測設(shè)備的位置、中斷監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行，不得損壞監(jiān)測設(shè)備。

10）、安全監(jiān)控系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)整、地址修改由信息中心專職技術(shù)人員按礦生產(chǎn)接續(xù)要求進(jìn)行，其它人一律不得擅自執(zhí)行、調(diào)整。修改時必須經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

3、發(fā)生事故后的處理措施

1）、地面中心站出現(xiàn)故障，必須立即組織人員搶修。如硬件故障，備用設(shè)備立即投入使用；系統(tǒng)恢復(fù)正常后，必須分析故障原因，查找存在隱患，同時對故障設(shè)備及時維修或補(bǔ)齊。軟件原因造成故障，事后能重心安裝的要重新安裝，不能安裝的要聯(lián)系廠家處理。

2）、監(jiān)控分站故障后，立即組織備用分站下井更換，同時匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門作好應(yīng)急準(zhǔn)備；

3）、傳感器或斷電器出現(xiàn)問題后，立即通知責(zé)任單位更換，并查找原因分析處理。

4）、由于傳輸線路原因造成故障的，立即組織人員排查，短時間無法恢復(fù)的，立即更換新纜線，確保最短時間內(nèi)恢復(fù)正常狀態(tài)。

第二節(jié) 報警應(yīng)急處理預(yù)案

隨著我礦信息化建設(shè)的不斷深入，安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)在我礦的安全生產(chǎn)中發(fā)揮的作用日顯重要，與安全生產(chǎn)的聯(lián)系也越來越緊密。為了保證在安全監(jiān)控報警的初期，就把現(xiàn)場存在的安全隱患有效解決處理，不至于發(fā)生重大惡性事故，因此根據(jù)上級的有關(guān)指示規(guī)定，特編制《三百子煤業(yè)安全監(jiān)控系統(tǒng)報警應(yīng)急預(yù)案》。

一、礦屬各單位的職責(zé)范圍：

（一）信息中心：

1、負(fù)責(zé)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)和管理工作，確保系統(tǒng)24小時穩(wěn)定運(yùn)行，信息準(zhǔn)確可靠。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測系統(tǒng)傳感器的調(diào)校、維修、以及設(shè)備的領(lǐng)用、保管及發(fā)放工作，并對傳感器、電纜等相關(guān)設(shè)備統(tǒng)一編號、建帳、轉(zhuǎn)帳、消帳，做到數(shù)量清、狀態(tài)明，帳、物相符。負(fù)責(zé)向通風(fēng)科提報監(jiān)測系統(tǒng)年度計劃。

3、在調(diào)度室、通風(fēng)科的指導(dǎo)下對系統(tǒng)的測點進(jìn)行設(shè)置，負(fù)責(zé)采掘工作面、機(jī)電硐室的監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和撤除工作；其中斷電器與被控開關(guān)的觸點連接由使用單位負(fù)責(zé)，各分站供電電源由本地點用電單位負(fù)責(zé)提供。負(fù)責(zé)地面通訊主干線路的安裝維護(hù)；負(fù)責(zé)礦井風(fēng)門傳感器的安裝與撤除工作。

4、在信息中心設(shè)信息調(diào)度對監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行專題調(diào)度，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)的故障時，要迅速判斷故障范圍，現(xiàn)場問題及時通知調(diào)度室、通風(fēng)區(qū)和使用單位進(jìn)行處理，系統(tǒng)主干線路故障要在短時間內(nèi)組織排除。

5、信息中心要對各使用單位所負(fù)責(zé)安全傳感器設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合要求的有權(quán)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

（二）機(jī)電科：

作為我礦機(jī)電主管部門，對涉及信息化、自動化的機(jī)電管理，與信息中心共同管理，并負(fù)責(zé)對井下供電系統(tǒng)監(jiān)測的測點安裝、撤除、轉(zhuǎn)移進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供相關(guān)資料和圖紙；通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)對安全生產(chǎn)監(jiān)測系統(tǒng)的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，對供電系統(tǒng)出現(xiàn)的故障及時組織處理；按照通防要求及范圍，提供采煤工作面、掘進(jìn)工作面、機(jī)電硐室及其它地點的瓦斯斷電設(shè)計及設(shè)備的斷電端口。

（三）調(diào)度室：

作為全礦安全生產(chǎn)指揮中心，通過調(diào)度大屏及監(jiān)視器所反映的各種安全生產(chǎn)信息進(jìn)行調(diào)度指揮。系統(tǒng)測點的安裝、撤除、增加和轉(zhuǎn)移由調(diào)度室在平衡安全生產(chǎn)布局的情況下確定；當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)的異常信息、報警信息或圖像、監(jiān)控數(shù)據(jù)異常要及時通知信息中心、通風(fēng)科、井下現(xiàn)場、相關(guān)區(qū)隊及有關(guān)部門或單位進(jìn)行處理。

（四）通風(fēng)科：

1、通風(fēng)科值班員負(fù)責(zé)通過計算機(jī)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)時刻對礦井通風(fēng)、瓦斯、防火方面的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)瓦斯、一氧化碳超限、一組風(fēng)門同時敞開、風(fēng)機(jī)停電等異常情況時，必須及時安排有關(guān)人員現(xiàn)場處理，并分析事故原因，對監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)存在的問題及時通知調(diào)度室組織處理。

2、落實瓦檢員在巡檢過程中，對巡檢范圍內(nèi)傳感器的運(yùn)行狀態(tài)和顯示數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和核對，對安全傳感器所在區(qū)域的氣體進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)傳感器顯示的數(shù)據(jù)與現(xiàn)場實際氣體誤差較大時，要立即匯報通風(fēng)區(qū)，由通風(fēng)區(qū)調(diào)度員負(fù)責(zé)通知信息中心進(jìn)行調(diào)?；蚋鼡Q，以保證監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。

3、通風(fēng)區(qū)作為全礦一通三防管理工作的技術(shù)業(yè)務(wù)部門，根據(jù)礦井生產(chǎn)需要，對通防方面的安全監(jiān)控系統(tǒng)管理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，對監(jiān)測系統(tǒng)傳感器、斷電儀等裝置的架設(shè)位置、測量范圍、斷電濃度和斷電范圍以及生產(chǎn)過程中的安裝、撤除和移動，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供相關(guān)圖紙。每月5日前向信息中心提報月度安全傳感器安設(shè)計劃；負(fù)責(zé)對監(jiān)測系統(tǒng)年度計劃進(jìn)行匯總并上報。

（五）運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)：

負(fù)責(zé)對便攜式甲烷報警儀等安全檢測設(shè)備進(jìn)行定期調(diào)校、維修和測試，確保測定數(shù)據(jù)及報警點準(zhǔn)確、可靠，報警聲音強(qiáng)足夠大。

（六）使用單位：

負(fù)責(zé)監(jiān)測系統(tǒng)分站以里的所有設(shè)備，包括傳感器、閉鎖裝置、纜線等由使用單位負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)、撤除。

二、瓦斯傳感器報警應(yīng)急預(yù)案

礦調(diào)度臺、通風(fēng)區(qū)、信息中心必須24小時對安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行時刻監(jiān)控，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)的異常信息、報警信息或圖像、監(jiān)控數(shù)據(jù)異常要及時通知信息中心、通風(fēng)區(qū)、井下現(xiàn)場、相關(guān)區(qū)隊及有關(guān)部門或單位進(jìn)行檢查處理。

（一）瓦斯傳感器調(diào)校測試報警：

信息中心在對井下瓦斯傳感器進(jìn)行正常調(diào)校和測試之前，必須提前匯報調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)，如未匯報調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)就擅自進(jìn)行調(diào)校和測試造成一定后果的，要按事故進(jìn)行分析。

（二）瓦斯傳感器報警：

當(dāng)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)瓦斯傳感器報警時，信息中心要立即通知礦調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)，并要立即調(diào)查造成報警的原因，同時通風(fēng)區(qū)調(diào)度員要立即聯(lián)系井下瓦斯檢查員對現(xiàn)場瓦斯情況進(jìn)行測定，并將測定的結(jié)果匯報通風(fēng)調(diào)度室，然后由通風(fēng)區(qū)調(diào)度員將井下測量結(jié)果反饋給調(diào)度室及信息中心。

1、如果測量的瓦斯情況正常，則說明是安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)信號線和電源線出現(xiàn)線路故障，此時信息中心要立即分析、查找故障原因，確定故障范圍。

（1）屬于信息中心責(zé)任范圍的，信息中心應(yīng)立即組織人員解決處理，不得以任何理由拖延處理時間。超過2小時未處理完畢的，對信息中心罰款100元。

（2）屬于其他單位責(zé)任范圍的，信息中心應(yīng)嚴(yán)格按照故障處理程序通知責(zé)任單位處理。責(zé)任單位必須在接到通知后立即組織處理，不得以任何理由拖延處理時間。超過2小時未處理完畢的，對責(zé)任單位罰款100元。

2、如果實屬瓦斯超限報警時，首先通風(fēng)區(qū)要立即分析引起瓦斯超限的原因，并由瓦斯檢查員向礦調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)詳細(xì)匯報井下具體情況,通風(fēng)區(qū)在了解具體情況后,再根據(jù)現(xiàn)場實際，采用相應(yīng)的處理方法。

（1）、井下采掘工作面風(fēng)流中及其作業(yè)地點瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.0%時：

①現(xiàn)場管理人員和班組長立即組織現(xiàn)場作業(yè)人員停止作業(yè)，并立即匯報礦調(diào)度室，由瓦斯檢查員對現(xiàn)場的氣體情況和瓦斯探頭進(jìn)行檢查和比較，（瓦檢員不在現(xiàn)場，由區(qū)隊兼職瓦檢員檢查）。

②瓦斯檢查員在查明現(xiàn)場氣體情況確認(rèn)后立即將現(xiàn)場實際情況匯報礦調(diào)度室和通風(fēng)工區(qū)值班人員，然后到現(xiàn)場與安監(jiān)員一起對現(xiàn)場的氣體情況進(jìn)行監(jiān)護(hù)并及時向調(diào)度室匯報。

③安全監(jiān)測系統(tǒng)值班員發(fā)現(xiàn)井下濃度達(dá)到1.0%瓦斯傳感器超限報警后，立即向礦調(diào)度室和通風(fēng)工區(qū)值班人員匯報，并做好超限地點、時間的記錄，時刻注意觀察超限地點瓦斯變化情況。

④礦調(diào)度室值班人員接到匯報后，將超限的地點、時間、匯報人的姓名、現(xiàn)場的氣體情況作詳細(xì)的記錄。

⑤值班調(diào)度員立即通知通風(fēng)工區(qū)值班人員下井組織查明原因。⑥值班調(diào)度員立即匯報礦值班領(lǐng)導(dǎo)、礦通防副總、礦總工程師。⑦施工單位區(qū)長和通風(fēng)工區(qū)區(qū)長及有關(guān)人員接到報警通知后立即到調(diào)度室集合，成立現(xiàn)場事故處理小組，由礦總工程師立即召集會議，對現(xiàn)場的情況進(jìn)行分析，在通風(fēng)工區(qū)值班人員到現(xiàn)場查明原因?qū)F(xiàn)場實際情況匯報礦調(diào)度室后，由通風(fēng)工區(qū)區(qū)長制定處理措施，匯報總工程師同意后，負(fù)責(zé)組織實施。

（2）、井下采掘工作面風(fēng)流中及其作業(yè)地點瓦斯?jié)舛冗_(dá)到1.5%時：

①現(xiàn)場管理人員和安監(jiān)員負(fù)責(zé)組織將所有作業(yè)人員停止工作，人員撤離到全風(fēng)壓通風(fēng)的采區(qū)進(jìn)風(fēng)巷或主要進(jìn)風(fēng)巷中，由班組長安排專人負(fù)責(zé)在巷道全風(fēng)壓風(fēng)流處設(shè)置警標(biāo)牌進(jìn)行警戒，嚴(yán)禁人員入內(nèi)，把便攜式瓦斯檢測報警儀懸掛在巷道警標(biāo)牌處（距頂板不大于300mm,距巷幫不小于200mm）,由警戒人員檢測瓦斯?jié)舛?。并匯報礦調(diào)度室。

②立即通知其他距離較近人員迅速撤離到主要進(jìn)風(fēng)巷道中。

③安全監(jiān)測系統(tǒng)必須切斷采掘工作面所有非本安電氣設(shè)備的電源（如安全監(jiān)測系統(tǒng)不能切斷電源，現(xiàn)場作業(yè)人員必須手動切斷所有電源）。

④安全監(jiān)測系統(tǒng)地面中心站要記錄好超限斷電時間和瓦斯變化情況及時向礦調(diào)度室匯報。

⑤礦調(diào)度室值班人員接到井下的匯報后，將超限的地點、時間、匯報人的姓名、現(xiàn)場的氣體情況作詳細(xì)的記錄。

⑥值班調(diào)度員立即通知通風(fēng)工區(qū)值班人員下井組織查明原因。

⑦立即匯報礦值班領(lǐng)導(dǎo)、礦通防副總、礦總工程師。

⑧在通風(fēng)工區(qū)值班人員未到達(dá)現(xiàn)場前，由瓦檢員和安監(jiān)員在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)瓦斯變化情況，并及時向調(diào)度室匯報。

⑨通風(fēng)工區(qū)值班人員到達(dá)現(xiàn)場后，帶領(lǐng)瓦檢員、安監(jiān)員一起查明瓦斯的來源，涌出的濃度、壓力和工作面通風(fēng)情況，立即匯報礦調(diào)度室，具體的瓦斯處理工作，由通風(fēng)工區(qū)區(qū)長制定處理措施，匯報礦井技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，方可組織實施。

（三）、采掘工作面及其他巷道內(nèi)，體積大于0.5m3空間內(nèi)積聚的瓦斯?jié)舛冗_(dá)到2.0%時：

1、現(xiàn)場管理人員立即匯報礦調(diào)度室和通風(fēng)工區(qū)值班人員。

2、附近20m內(nèi)作業(yè)人員必須立即停止工作，切斷電源，撤出人員。

3、安排跑片瓦檢員負(fù)責(zé)查明原因，瓦檢員在查明原因后，將現(xiàn)場實際情況及時報礦調(diào)度室和通風(fēng)工區(qū)值班人員，由通風(fēng)工區(qū)值班人員確定采取措施進(jìn)行處理，并負(fù)責(zé)組織實施。

（四）、采區(qū)回風(fēng)巷、采掘工作面回風(fēng)巷風(fēng)流中瓦斯?jié)舛瘸^1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%時：

1、現(xiàn)場管理人員或作業(yè)人員必須立即停止工作，切斷電源，人員撤至主要進(jìn)風(fēng)巷道中，第一時間內(nèi)匯報調(diào)度室。

2、由班組長安排專人負(fù)責(zé)在巷道全風(fēng)壓風(fēng)流處設(shè)置警標(biāo)牌進(jìn)行警戒，嚴(yán)禁人員入內(nèi)。把便攜式瓦斯檢測報警儀懸掛在巷道警標(biāo)牌處（距頂板不大于300mm,距巷幫不小于200mm）,由警戒人員檢測瓦斯?jié)舛?，并立即向調(diào)度室進(jìn)行匯報。并立即通知其他距離較近人員迅速撤離到主要進(jìn)風(fēng)巷道中。

3、由跑片瓦檢員和安監(jiān)員一起在工作面回風(fēng)流與全風(fēng)壓風(fēng)流混合處新鮮風(fēng)流一側(cè)，每隔5分鐘檢查一次回風(fēng)流瓦斯?jié)舛?，并及時向礦調(diào)度室進(jìn)行匯報。

4、調(diào)度室值班人員接到匯報后，將超限的地點、時間、匯報人的姓名、現(xiàn)場的氣體情況作詳細(xì)的記錄。

5、通知沿途回風(fēng)巷道工作人員，停止工作、切斷電源，人員撤至新鮮風(fēng)流中，并在每個與回風(fēng)巷連通的巷道入口設(shè)置警標(biāo)，禁止人員入內(nèi)。

6、調(diào)度室值班員立即通知通風(fēng)工區(qū)值班人員下井組織查明原因。

7、調(diào)度室值班員立即匯報礦值班領(lǐng)導(dǎo)、礦通防副總、礦總工程師。

8、調(diào)度室值班員負(fù)責(zé)通知各部門、單位及相關(guān)人員立即到調(diào)度室集合。

9、安全監(jiān)測系統(tǒng)地面中心站要記錄好超限斷電時間和現(xiàn)場的瓦斯變化情況及時向礦調(diào)度室匯報。

10、通風(fēng)工區(qū)值班人員到達(dá)現(xiàn)場后，在瓦斯和二氧化碳濃度都不超過1.5％的情況下，帶領(lǐng)瓦檢員、安監(jiān)員一起查明瓦斯的來源，涌出的濃度、壓力和工作面通風(fēng)情況，立即匯報礦調(diào)度室

11、接到報警的部門、單位及相關(guān)人員立即到調(diào)度室集合，成立現(xiàn)場應(yīng)急處理小組，由礦總工程師立即召集會議，根據(jù)通風(fēng)工區(qū)值班人員匯報的井下現(xiàn)場情況，分析氣體的來源和大小，具體的瓦斯處理工作由通風(fēng)工區(qū)區(qū)長制定處理措施，匯報礦井技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，負(fù)責(zé)組織實施。

（五）、采掘工作面及其他巷道風(fēng)流中瓦斯?jié)舛纫虍惓Ｇ闆r達(dá)到3.0%時

1、現(xiàn)場管理人員或作業(yè)人員必須立即匯報調(diào)度室同時立即停止工作，切斷電源，人員撤至主要進(jìn)風(fēng)巷道中。

4、調(diào)度室值班人員接到匯報后，將超限的地點、時間、匯報人的姓名、現(xiàn)場的氣體情況作詳細(xì)的記錄。

5、調(diào)度室值班人員在1分鐘內(nèi)匯報礦值班領(lǐng)導(dǎo)、礦通防副總、礦總工程師、礦長。

6、在5分鐘內(nèi)匯報煤業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、通知救護(hù)大隊立即出動，進(jìn)行處理。

7、通知采區(qū)內(nèi)所有作業(yè)人員立即停止工作，沿途回風(fēng)巷道的工作人員，停止工作、切斷電源，人員撤至新鮮風(fēng)流中，并在每個與回風(fēng)巷連通的巷道入口設(shè)置警標(biāo)，禁止人員入內(nèi)。

8、調(diào)度室值班員負(fù)責(zé)通知各部門、單位及相關(guān)人員立即到調(diào)度室集合。

9、接到報警的部門、單位及相關(guān)人員立即到調(diào)度室集合，成立現(xiàn)場應(yīng)急救援指揮部，由礦總工程師立即召開會議，根據(jù)現(xiàn)場的情況，分析氣體的來源和大小，制定相應(yīng)的處理措施，如果現(xiàn)場情況無法控制，匯報總指揮后，總指揮要迅速作出決定，全礦井是否停止生產(chǎn)、人員是否全部撤出。調(diào)度室值班人員下達(dá)命令關(guān)閉沿途回風(fēng)巷道以及現(xiàn)場的局部通風(fēng)機(jī)電源。

10、救護(hù)隊接到事故報告后，立即派救護(hù)隊員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行檢查和監(jiān)護(hù)，排放瓦斯前，必須制定安全排瓦斯措施，報礦井技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，如果現(xiàn)場無法控制，不能立即處理時，必須在24h內(nèi)封閉工作面。

（六）、在處理瓦斯事故的過程中，現(xiàn)場作業(yè)的施工區(qū)隊人員，必須服從瓦檢員或通防管理人員的指揮。

三、一氧化碳傳感器報警應(yīng)急預(yù)案

（一）一氧化碳傳感器調(diào)校測試報警：

信息中心在對井下一氧化碳傳感器進(jìn)行正常調(diào)校和測試之前，必須提前匯報調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)，如未匯報調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)就擅自進(jìn)行調(diào)校和測試造成一定后果的，要按事故進(jìn)行分析。

（二）一氧化碳傳感器報警：

當(dāng)安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)一氧化碳傳感器報警時，信息中心要立即通知礦調(diào)度室及通風(fēng)區(qū)，并由通風(fēng)區(qū)和信息中心一同調(diào)查造成報警的原因，同時通風(fēng)區(qū)調(diào)度員要立即聯(lián)系井下瓦斯檢查員對現(xiàn)場一氧化碳情況進(jìn)行測定，并將測定的結(jié)果匯報通風(fēng)調(diào)度室，然后由通風(fēng)區(qū)調(diào)度員將井下測量結(jié)果反饋給調(diào)度室及信息中心。

1、外因火災(zāi)引起的一氧化碳超限

⑴、采掘工作面及其回風(fēng)流中因外因火災(zāi)導(dǎo)致一氧化碳濃度達(dá)到24ppm，一氧化碳便攜式報警儀超限報警后，井下現(xiàn)場作業(yè)人員必須立即停止工作，切斷電源，報告礦調(diào)度室。

⑵、礦調(diào)度室接到報警電話后，立即通知通風(fēng)工區(qū)值班人員和跑片瓦檢員前往井下現(xiàn)場組織查明原因，同時匯報礦值班領(lǐng)導(dǎo)，礦總工程師，礦通防副總。礦調(diào)度接到報告后，應(yīng)立即按順序通知必須召集的人員和單位，同時設(shè)法通知可能受一氧化碳?xì)怏w威脅的危險區(qū)域人員的撤離。⑶、在通風(fēng)工區(qū)值班人員和跑片瓦檢員未到達(dá)現(xiàn)場前，井下現(xiàn)場作業(yè)人員在保證自身安全的前提下，盡可能查清一氧化碳的來源、范圍、濃度、危害程度、威脅區(qū)域等情況，并向調(diào)度室匯報。

⑷、井下現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)盡量保持現(xiàn)場的通風(fēng)方式和風(fēng)流方向，如能查清一氧化碳的來源（火源），在可能的情況下，應(yīng)在火源進(jìn)風(fēng)側(cè)，在跟班領(lǐng)導(dǎo)和班組長的帶領(lǐng)下，利用一切可能的辦法和器材，撲滅火災(zāi)。

⑸、通風(fēng)工區(qū)值班人員到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)帶領(lǐng)瓦檢員，安監(jiān)員一起查明一氧化碳的來源，濃度和工作面通風(fēng)情況，立即匯報礦調(diào)度室。如火勢太大，無法直接滅火，應(yīng)沿避災(zāi)路線撤退。并由礦調(diào)度室要求救護(hù)大隊立即出動滅火。

⑹、救護(hù)大隊接到事故報告后，應(yīng)按照<<煤礦救護(hù)規(guī)程>>和<<礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃>>的規(guī)定立即行動，進(jìn)行滅火救災(zāi)工作。

2、內(nèi)因火災(zāi)引起的一氧化碳超限

⑴、采掘工作面及其回風(fēng)流中因內(nèi)因火災(zāi)導(dǎo)致一氧化碳濃度達(dá)到24ppm，一氧化碳便攜式報警儀超限報警后，井下現(xiàn)場作業(yè)人員必須立即停止工作，切斷電源，報告礦調(diào)度室。

⑶、在通風(fēng)工區(qū)值班人員和跑片瓦檢員未到達(dá)現(xiàn)場前，井下現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)保持現(xiàn)場的通風(fēng)方式和風(fēng)流方向，并在保證自身安全的前提下，盡可能查清一氧化碳的來源、范圍、濃度、危害程度、威脅區(qū)域等情況，并向調(diào)度室匯報。

⑷、通風(fēng)工區(qū)值班人員攜帶紅處線火源探測儀等儀器到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)帶領(lǐng)瓦檢員，安監(jiān)員一起查明一氧化碳的來源，濃度和工作面通風(fēng)情況，并匯報調(diào)度室。具體的處理工作，由通風(fēng)工區(qū)區(qū)長確定處理措施，匯報礦技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后，并負(fù)責(zé)組織實施。

⑸、如必須在CO>24ppm,CH4>2%,T>35℃條件下處理內(nèi)因火災(zāi)，必須由礦調(diào)度室匯報局調(diào)度室，要求公司救護(hù)大隊按照<<煤礦救護(hù)規(guī)程>>和<<礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃>>的規(guī)定立即行動，進(jìn)行滅火救護(hù)工作。

第二章皮帶集控系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

1、發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，并及時匯報集控中心和皮帶工區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)。

2、需排除有威脅人身安全的機(jī)械故障或按規(guī)程規(guī)定需要監(jiān)護(hù)的工作時，不得少于兩人。

3、處理設(shè)備事故時，必須將設(shè)備停電、閉鎖并掛“有人工作、禁止送電”的警示牌后方可處理設(shè)備事故。

4、處理皮帶跑偏時，應(yīng)停機(jī)調(diào)整中間架的懸掛位置，嚴(yán)禁用手腳直接拽蹬運(yùn)行中的皮帶。

5、處理設(shè)備事故時，巡檢工嚴(yán)禁站在機(jī)頭、尾架、傳動滾筒及皮帶等運(yùn)轉(zhuǎn)部位的上方工作；如因處理事故必須菇在上述部位工作時，要派專人停機(jī)、停電、閉鎖、掛停電牌后方可作業(yè)。

6、在更換皮帶和重新打扣時，應(yīng)遠(yuǎn)離轉(zhuǎn)動部位5米以外作業(yè)，如確需點動開車并拉動皮帶時，嚴(yán)禁站在轉(zhuǎn)動部位上方和在任何部位直接用手拉或用腳蹬踩皮帶。

7、出現(xiàn)集控、單機(jī)及手動方式下不能開車時，首先按操作方法要求的故障處理辦法進(jìn)行處理，現(xiàn)場處理不好的，可就地采用控制按鈕開車。

8、設(shè)備事故處理好后，必須及時匯報集中控制室和皮帶工區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)。

第三章信集閉系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

1、在集控中心操作時，并建立詳細(xì)的操作記錄。

2、運(yùn)搬區(qū)必須保證車場工業(yè)電視系統(tǒng)的正常供電和攝像頭表面的衛(wèi)生，并將攝像頭調(diào)整到合適的位置。

3、保證監(jiān)控中心與機(jī)車司機(jī)之間移動電話的暢通，要求監(jiān)控中心能隨時聯(lián)系到機(jī)車司機(jī)。

4、系統(tǒng)在監(jiān)控狀態(tài)運(yùn)行時，當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備故障或掉電造成設(shè)備無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，應(yīng)立即通知現(xiàn)場工作人員進(jìn)行處理，并將該設(shè)備轉(zhuǎn)為就地控制。待設(shè)備故障處理完畢后方可投入監(jiān)控狀態(tài)。

5、當(dāng)系統(tǒng)在監(jiān)控狀態(tài)運(yùn)行時，出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷或其他原因?qū)е聼o法遠(yuǎn)程控制設(shè)備時，應(yīng)立即切換到就地控制，并組織人員進(jìn)行維修。

6、運(yùn)搬工區(qū)檢修人員每日必須對設(shè)備的狀態(tài)、傳感器的靈敏度和是否具有遠(yuǎn)程控制條件等檢修日志上報監(jiān)控中心。

7、當(dāng)發(fā)生機(jī)車掉道和丟車皮時，司機(jī)必須與集控中心聯(lián)系，說明原因及處理時間。第四章排水自動化系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

1、發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，并及時匯報集中控制室和區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)。

2、需排除有威脅人身安全的機(jī)械故障或按規(guī)程規(guī)定需要監(jiān)護(hù)的工作時，不得少于兩人。

3、處理設(shè)備事故時，必須將設(shè)備停電、閉鎖并掛“有人工作、禁止送電”的警示牌后，方可處理設(shè)備事故。

4、水倉高水位報警時，發(fā)生無法正常開啟水泵，應(yīng)通知現(xiàn)場工作人員進(jìn)行就地手動控制。

5、泵房運(yùn)行在遠(yuǎn)程控制時，如果發(fā)生通訊中斷，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)巡檢人員查找原因，并要求及時處理，控制方式切換成就地控制。

6、出現(xiàn)自動、半自動和手動方式下不能開啟時，首先按操作方法要求的故障處理辦法進(jìn)行處理，現(xiàn)場處理不好的，可就地采用控制按鈕開啟。

7、設(shè)備事故處理好后，必須及時匯報集中控制室和運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)值班領(lǐng)導(dǎo)。

第五章通風(fēng)自動化系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

主扇風(fēng)機(jī)是煤礦生產(chǎn)的重要組成部分，風(fēng)機(jī)的運(yùn)行是否穩(wěn)定直接影響礦井的安全生產(chǎn)，為確保風(fēng)機(jī)的正常運(yùn)行，制定應(yīng)急方案如下：

1、保證集控中心到通風(fēng)機(jī)房通訊線路的暢通，當(dāng)發(fā)生異常時能隨時聯(lián)系到現(xiàn)場工作人員。

2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)扇風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)不正常時，要及時通知調(diào)度室，并通知現(xiàn)場維護(hù)人員對風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查。

3、風(fēng)機(jī)是煤礦生產(chǎn)的重要組成部分，當(dāng)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)停止工作時，要第一時間與現(xiàn)場取得聯(lián)系，啟動備用風(fēng)機(jī)，并匯報調(diào)度室。

4、風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時，任何人不得登陸風(fēng)機(jī)的控制界面，操作員要對自己的登陸密碼保密，不得告訴他人。

5、當(dāng)發(fā)生通訊中斷時，操作員要與現(xiàn)場取得聯(lián)系，詢問風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況，并且將風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)換成就地控制。

6、主備風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)換、礦井的反風(fēng)都必須與集控中心取得聯(lián)系。

7、當(dāng)發(fā)生設(shè)備故障或網(wǎng)絡(luò)故障導(dǎo)致風(fēng)機(jī)無法啟動或監(jiān)視時，應(yīng)立即采用就地控制和監(jiān)測。

第六章網(wǎng)絡(luò)機(jī)房數(shù)據(jù)保護(hù)應(yīng)急預(yù)案

為了加強(qiáng)我礦網(wǎng)絡(luò)機(jī)房重要數(shù)據(jù)的保護(hù)工作，使各個數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)正常安全運(yùn)行,使數(shù)據(jù)保護(hù)工作規(guī)范化、制度化。切實做到職責(zé)清楚，分工明確，制定數(shù)據(jù)保護(hù)預(yù)案如下:

1、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人是本系統(tǒng)服務(wù)器數(shù)據(jù)維護(hù)的第一責(zé)任者。

2、備份數(shù)據(jù)庫服務(wù)器操作系統(tǒng)，發(fā)生災(zāi)難時能夠簡單快速恢復(fù)服務(wù)器操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)至原來狀態(tài)。用Ghost克隆軟件將服務(wù)器的C：盤操作系統(tǒng)整個克隆成一個鏡像文件保存在其它盤內(nèi)，將現(xiàn)在的最佳狀態(tài)克隆備份。

3、重要文件或數(shù)據(jù)至少要備份兩份以上，一份備份到數(shù)據(jù)服務(wù)器上,一份備份存放在本地其他盤中。

4、定期將重要的資料刻成光盤存放。

5、注意防范病毒入侵。電腦上安裝正版的殺毒軟件并經(jīng)常及時地升級到最新病毒庫，安裝并升級黑客防火墻，要開啟殺毒軟件的實時監(jiān)控。

信息化績效考核制度

為貫徹加強(qiáng)公司對信息化建設(shè)的監(jiān)督和管理，提高信息化應(yīng)用效率，促進(jìn)信息資源共享，特制定本制度。

一、考核原則

考核工作將遵循科學(xué)性、客觀性、公正性和針對性的原則，采取自評、互評、實地調(diào)查和部門評審等方式，采集信息資料，實事求是地開展考核工作。

二、考核主體

由公司信息技術(shù)中心牽頭，成立長安工業(yè)信息化績效考核小組（以下簡稱考核小組）?？己诵〗M成員由綜合部、技術(shù)中心等相關(guān)單位人員組成。

三、考核對象公司各部門

四、考核內(nèi)容

（一）組織管理單位內(nèi)部信息化組織管理情況；信息化工作人員定期專業(yè)技能培訓(xùn)情況；年度信息化工作規(guī)劃制定及組織實施情況；資源共享、信息安全、運(yùn)行維護(hù)等各項規(guī)章制度落實情況。

（二）基礎(chǔ)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)和應(yīng)用情況；基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)、信息資源等方面建設(shè)情況；業(yè)務(wù)梳理和管理創(chuàng)新情況；核心業(yè)務(wù)信息化實現(xiàn)情況；財務(wù)、物流、郵件、無紙化信息辦公等內(nèi)部管理信息化實現(xiàn)情況。

（三）應(yīng)用服務(wù) 各部門利用網(wǎng)絡(luò)資源服務(wù)情況；充分利用公司現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)資源全面推進(jìn)信息化的應(yīng)用情況；公司ERP系統(tǒng)使用情況；公司郵件系統(tǒng)的使用情況，公司無紙化辦公系統(tǒng)的使用情況。

（四）網(wǎng)絡(luò)管理網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案建立情況；重要系統(tǒng)安全定級和備案情況；相應(yīng)的安全等級保護(hù)方案制定情況；按照公司信息技術(shù)中心統(tǒng)一要求部署系統(tǒng)補(bǔ)丁、網(wǎng)絡(luò)病毒防殺體系和其它安全防護(hù)系統(tǒng)的情況。

（五）特色發(fā)展各部門信息化工作的創(chuàng)新與特色情況。

五、考核步驟

各部門根據(jù)《長安工業(yè)信息化績效考核評價細(xì)則》，填寫《長安工業(yè)信息化績效考核自評表》，并逐一說明自我考評的結(jié)果，形成自評報告，報考核小組。

考核小組每年年底前，根據(jù)公司各部門填寫的《長安工業(yè)信息化績效考核自評表》、自評報告以及日常檢查、重點抽查情況，進(jìn)行綜合考評。

六、考核結(jié)果

考核結(jié)果報公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，作為年度信息化工作考核、表彰的主要依據(jù)。對考核未達(dá)標(biāo)單位將按照相關(guān)規(guī)定督促整改。

本辦法自頒布之日起執(zhí)行，執(zhí)行中所遇到的具體問題，由公司信息技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。

附件：

1、XXXXX信息化績效考核評價細(xì)則附件：

2、XXXXX信息化績效考核自評表

第二篇：信息化管理制度專題

教育信息化管理制度

辦公室電腦使用管理制度

一、學(xué)校的計算機(jī)要指定專人管理，負(fù)責(zé)人要管理好計算機(jī)，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，并負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常維護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。負(fù)責(zé)人要服從學(xué)校微機(jī)網(wǎng)絡(luò)小組的管理。

二、為了保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，不得隨意更改計算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置，以保障信息正常交流。

三、教職工和學(xué)生要正確使用和操作計算機(jī)，以免因操作不當(dāng)而損壞機(jī)器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術(shù)任課教師請教，不得盲目操作。使用發(fā)現(xiàn)故障或損壞，要及時報告給該計算機(jī)的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人要查明情況，及時處理，不能處理得應(yīng)報告給學(xué)校。

四、學(xué)校的計算機(jī)是為辦公和學(xué)習(xí)而設(shè)，教師可以在網(wǎng)上備課、查閱資料、打印資料等；學(xué)生可以使用計算機(jī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁訪問不健康的網(wǎng)站，禁止玩游戲和觀看影碟，發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)人員處以警告。

五、教職工和學(xué)生要愛護(hù)機(jī)器，保持室內(nèi)清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機(jī)時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣禁止使用計算機(jī)。

六、各使用計算機(jī)的部門，下班前要關(guān)好窗，鎖好門，以防被盜。

七、計算機(jī)的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時對重要數(shù)據(jù)作好備份并作好標(biāo)識。

八、計算機(jī)的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統(tǒng)工具整理硬盤。

九、計算機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向負(fù)責(zé)人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。

十、嚴(yán)禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，計算機(jī)禁止外借和外來人員使用。

學(xué)生微機(jī)室管理制度

一、本室為信息技術(shù)教學(xué)的專用教室，不準(zhǔn)從事與信息技術(shù)教學(xué)無關(guān)的活動。

二、上機(jī)人員要按照指定的機(jī)位就座，未經(jīng)允許不得擅自調(diào)換計算機(jī)設(shè)備（如鍵盤、顯示器等）。上機(jī)期間，要保持工作臺面的清潔，保持室內(nèi)衛(wèi)生，保持安靜，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。

三、上機(jī)人員必須按照規(guī)范操作，計算機(jī)工作異常時，應(yīng)立即報告指導(dǎo)教師，不得自行處理。操作結(jié)束時，要整理好工作臺面，按規(guī)范要求關(guān)閉計算機(jī)電源。

四、上機(jī)人員使用的軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等可移動磁盤，原則上必須是學(xué)校統(tǒng)一購置的，自備的可移動磁盤必須經(jīng)管理人員的檢查認(rèn)可，粘貼準(zhǔn)用標(biāo)志以后方可使用。使用未經(jīng)檢查的軟件造成計算機(jī)病毒傳入計算機(jī)要依照規(guī)定嚴(yán)肅處理。

五、上機(jī)人員要愛護(hù)室內(nèi)的設(shè)施，造成損壞要根據(jù)損壞程度給予賠償。

六、學(xué)生微機(jī)室內(nèi)的機(jī)器設(shè)備，要根據(jù)財會要求建立保管帳頁和設(shè)施保管卡片，做到帳物卡相符。

七、管理人員要科學(xué)地維護(hù)和保養(yǎng)計算機(jī)及其它機(jī)器設(shè)備，及時檢修有故障的機(jī)器設(shè)備，保證教學(xué)需要。

八、機(jī)器設(shè)備的說明書和學(xué)生微機(jī)室的設(shè)計施工安裝圖紙等資料要妥善保存，重要資料要有備份。

九、學(xué)生微機(jī)室要有安全防范措施，做好防火防盜工作。

第三篇：信息化管理制度

新疆天龍礦業(yè)股份有限公司信息管理制度（試行）Q/ZH-DZ-02-04-01(2016)

第一章

總則

第一條為使公司在管理跟上時代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò)及計算機(jī)等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，創(chuàng)造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定此制度。

第二條信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運(yùn)行及維護(hù)工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。

第二章

信息化管理職責(zé)

第三條

信息化管理的主要職責(zé)包括：

（一）擬訂和調(diào)整公司信息化建設(shè)整體規(guī)劃方案。

（二）組織實施公司信息化建設(shè)的整體規(guī)劃方案。

（三）完成公司信息化建設(shè)相關(guān)的的招標(biāo)、采購，并根據(jù)自身專業(yè)出發(fā)，對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行合理化建議和推薦。

（四）公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的組建、日常管理和維護(hù)。

（五）組織處理公司各類信息系統(tǒng)故障。

第三章

信息化工作管理

第四條嚴(yán)格按企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及信息化發(fā)展計劃開展工作。第五條做好企業(yè)信息化宣傳材料的準(zhǔn)備工作，針對不同層次做到由淺入深。

第四篇：信息化管理制度

河北圣源祥保險代理有限公司

信息化管理制度第一章總則

第一條目的：為了加強(qiáng)河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡稱“公司”）的信息化管理，規(guī)范公司的信息化管理行為，保障信息化系統(tǒng)的有效運(yùn)行，特制定本制度。

第二條適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格遵守本制度。

第二章信息化管理體制

第三條公司實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息化管理模式

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：公司在信息化管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。

垂直管理：總公司對分支機(jī)構(gòu)的信息化管理工作實行垂直管理。

第三章信息化管理機(jī)構(gòu)

第四條公司設(shè)立信息技術(shù)部，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門；各分支機(jī)構(gòu)配備網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員

第五條信息技術(shù)部崗位設(shè)置

網(wǎng)絡(luò)管理崗，主要對計算機(jī)軟硬件進(jìn)行日常檢查維護(hù)，處理一般性的計算機(jī)故障。

軟件開發(fā)崗，主要對代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)進(jìn)行日常檢查維護(hù)，開發(fā)一般性的功能。

第六條信息技術(shù)部部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂計算機(jī)管理的各項規(guī)章制度及操作規(guī)程;

2、負(fù)責(zé)制訂公司信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃;

3、對計算機(jī)硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他外接設(shè)備的采購提供建議及技術(shù)支持；

4、負(fù)責(zé)制訂公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用;包括核心系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)。

5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺的維護(hù)、管理、數(shù)據(jù)信息處理，業(yè)務(wù)系

統(tǒng)保密口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行;

6、負(fù)責(zé)總、分公司計算機(jī)軟、硬件的維護(hù)；

7、負(fù)責(zé)公司VPN網(wǎng)絡(luò)的架設(shè);

8、負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)出單系統(tǒng)的安裝與維護(hù);

9、負(fù)責(zé)制作、維護(hù)及更新我公司內(nèi)部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站;

10、協(xié)助公司各項活動宣傳的設(shè)計與制作，負(fù)責(zé)信息的采集、督促及考核工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四章計算機(jī)設(shè)備管理

1、公司所有計算機(jī)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)計算機(jī)的日常維護(hù)和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計算機(jī)使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。

2、公司所有計算機(jī)設(shè)備明確責(zé)任人，由使用人負(fù)責(zé)其安全。隨機(jī)或網(wǎng)絡(luò)所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統(tǒng)一保管，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立維護(hù)檔案。

3、任何人不得隨意更改計算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。計算機(jī)出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向信息技術(shù)部報告，由專人維修，其他人員不得私自進(jìn)行維修。

4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動網(wǎng)絡(luò)布線及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò) 設(shè)備，如：交換機(jī)、路由器、集線器等。

5、計算機(jī)使用人員必須愛護(hù)機(jī)器，經(jīng)常保持辦公室和計算機(jī)設(shè)備的清潔衛(wèi)生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機(jī)時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機(jī)，如遇強(qiáng)雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開辦公場所必須關(guān)閉計算機(jī)。

第五章計算機(jī)軟件管理

1、計算機(jī)軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進(jìn)行操作

2、嚴(yán)格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數(shù)據(jù)非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁外傳和拷貝。

3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進(jìn)行嚴(yán)格病毒檢測后才能使用。

4、嚴(yán)禁在計算機(jī)上安裝任何與工作無關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機(jī)病毒感染我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證計算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

第六章信息系統(tǒng)安全管理

1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)統(tǒng)一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，以進(jìn)行處理。同時信息技術(shù)部每月對集團(tuán)計算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁更新。

2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監(jiān)控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，任何人不得盜用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對操作系統(tǒng)進(jìn)行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被破壞和數(shù)據(jù)信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。

3、公司員工嚴(yán)格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密和保護(hù)性文件及軟件嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時回收，以免信息外泄。

4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應(yīng)向信息技術(shù)部申請分配、更換或增加IP地址。入網(wǎng)單位和個人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴(yán)禁私自亂設(shè)、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，并進(jìn)行相應(yīng)處理。對于非公司的設(shè)備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)。

IP權(quán)限設(shè)置分為：A類、B類、C類。A類（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開通。

B類（各公司部門負(fù)責(zé)人）：可上郵箱網(wǎng)站:004km.cn、各保險公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網(wǎng)站。

5、各公司的部門經(jīng)理可開放USB口，其他人員計算機(jī)均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門經(jīng)理處使用移動存儲設(shè)備，公司部門經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。

6、各部門使用的郵箱及QQ帳號由信息技術(shù)部提供，部門員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負(fù)責(zé)人計算機(jī)進(jìn)行相應(yīng)操作，部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行審查后，方可傳送。

7、公司計算機(jī)僅可用于辦公，不得用于與工作無關(guān)的用途，禁止玩游戲和觀看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽、傳播不健康和反動的內(nèi)容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團(tuán)形象和員工聲譽(yù)的言論。

第七章數(shù)據(jù)安全管理

1、信息技術(shù)部提供數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器，員工必須隨時將重要數(shù)據(jù)備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤留存。

2、如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，禁止執(zhí)行其他操作，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。

3、員工在離司前應(yīng)辦理計算機(jī)數(shù)據(jù)的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導(dǎo)及信息技術(shù)部同時進(jìn)行監(jiān)督交接。

第八章服務(wù)器主機(jī)管理制度

1、服務(wù)器主機(jī)必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。

2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)本單位工作站主機(jī)的定期清潔工作，維護(hù)工作站主機(jī)的正常有序運(yùn)行。

3、非公司指定系統(tǒng)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對服務(wù)器主機(jī)進(jìn)行硬件維護(hù)、軟件安裝卸載等操作。

4、保證服務(wù)器24小時不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專用電路上加載其它用電設(shè)備。

5、非工作需要，內(nèi)部服務(wù)器主機(jī)嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。

6、管理人員填寫工作日志。

第九章網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案

1、服務(wù)器故障排除的時間一般不能超過2小時，特別情況不能超過4 小時。

2、信息技術(shù)部人員必需在上述時間內(nèi)完成故障檢測、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統(tǒng)必需提前購置常用硬件以備及時更換。

3、當(dāng)一線操作人員在使用系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進(jìn)入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時較長時間沒有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，領(lǐng)導(dǎo)在確認(rèn)問題后填寫申請，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

4、對于需要將服務(wù)器主機(jī)外送維修的，必須在開始檢測起1小時內(nèi)提出申請。

5、信息技術(shù)部人員應(yīng)時常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬設(shè)備或耗材損壞，能及時通知他們以最快速度提供支持。

6、對于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù) 減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應(yīng)該提前提出。

第十章業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)管理

1、各保險公司出單系統(tǒng)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進(jìn)行安裝和維護(hù)。

2、登錄帳號由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行發(fā)放。

3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進(jìn)行更改。

第十一章信息化系統(tǒng)管理

1、組織擬定軟件運(yùn)行的實施方案、工作計劃，并安排各項具體任務(wù)；

2、組織擬定業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行的使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；

3、指導(dǎo)、監(jiān)督、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用單位的相關(guān)工作；

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行期間與各使用單位的協(xié)調(diào)工作；

5、負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)支持、升級、銜接培訓(xùn)等工作；

第十二章人員管理

人員的選用：符合：計算機(jī)相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者，熟悉計算機(jī)各種操作系統(tǒng)的安裝，程序的使用。能獨(dú)立組建小型局域網(wǎng)。

人員的考核：

1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時內(nèi)解決完畢

2、做到線路暢通，機(jī)器正常運(yùn)行。

3、詳細(xì)記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò)事故單獨(dú)說明

4、定期備份各種辦公數(shù)據(jù)。

第十三章監(jiān)督和檢查

1、員工利用公司計算機(jī)進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進(jìn)行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統(tǒng)管理人員將報告公司處理。

2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關(guān)執(zhí)法單位處理。

3、在計算機(jī)上裝載游戲軟件，或在工作時間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計算機(jī)從事與工作無關(guān)活動的，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。

4、相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰細(xì)則由公司人事部門制定執(zhí)行。

第十四章附則

本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋本規(guī)定自年月日起執(zhí)行

河北圣源祥保險代理有限公司計算機(jī)軟硬件統(tǒng)計信息

一、總公司計算機(jī)軟硬件

1、硬件信息：

公司共計臺式計算機(jī)36臺，筆記本8臺，打印機(jī)4臺臺式機(jī)型號為聯(lián)想啟天M4300、聯(lián)想揚(yáng)天T3900 筆記本型號為聯(lián)想旭日420MC 打印機(jī)型號為HP1020、espon635K

2、軟件信息：

總公司負(fù)責(zé)搭建虛擬局域網(wǎng)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密傳輸，保證可控性及保密性。應(yīng)用軟件如下：

財務(wù)軟件：金蝶財務(wù) ctbs溝通遠(yuǎn)程系統(tǒng)

業(yè)務(wù)軟件: 代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)

辦公軟件: 辦公自動化系統(tǒng)

二、分支機(jī)構(gòu)計算機(jī)軟硬件

1、硬件信息：

業(yè)務(wù)崗計算機(jī)型號聯(lián)想啟天M4300 財務(wù)崗計算機(jī)型號聯(lián)想啟天M4300 打印機(jī)型號espon635K

2、軟件信息：

金蝶財務(wù)軟件、代理核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)均安裝在總公司機(jī)房服務(wù)器端，總公司信息技術(shù)部統(tǒng)一管理登陸地址、賬號、權(quán)限。分支機(jī)構(gòu)登陸vpn后，自動連接個系統(tǒng)登陸地址。

第五篇：信息化管理制度

新天澤商業(yè)經(jīng)營管理有限公司

信息化管理制度

一、信息化管理基本規(guī)定

二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2.1 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 2.2 信息機(jī)房建設(shè)

2.3 會議系統(tǒng)建設(shè) 2.4 辦公室信息建設(shè)

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設(shè)備采購管理制度 3.2 IT設(shè)備使用管理制度 3.3 IT設(shè)備運(yùn)維管理制度 3.4 IT設(shè)備報廢管理制度

四、信息化系統(tǒng)管理

4.1 信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理 4.2 信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理

五、信息化預(yù)算管理

5.1 信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算 5.2 信息系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算

5.3 日常信息設(shè)備采購預(yù)算

一、基本規(guī)定1、2、3、責(zé)任人。

4、各公司信息部為本公司信息化項目實施的統(tǒng)籌部門，全面負(fù)責(zé)本廣場信息化建設(shè)的組織實施和信息系統(tǒng)運(yùn)維。負(fù)責(zé)機(jī)房和網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)，以及信息系統(tǒng)的培訓(xùn)推廣工作。

5、6、擔(dān)。

各公司須按照商管總部的整體部署，嚴(yán)格執(zhí)行信息化項目實施工作。商管總部信息部為商管系統(tǒng)信息化項目的統(tǒng)籌部門，全面負(fù)責(zé)商管各公司總經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人為本公司（項目）信息化項目實施第一公司信息化規(guī)劃、系統(tǒng)研發(fā)與整體運(yùn)維管理，以及基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)籌管理。

信息系統(tǒng)賬號及權(quán)限由商管總部信息部統(tǒng)一管理及分配。各公司員信息系統(tǒng)賬號嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人使用，否則產(chǎn)生的后果均由賬號本人承工申請開通信息系統(tǒng)賬號，須按照流程上報至商管總部信息部（見流程***）。

二、信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2.1互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

2.1.1 各分公司（或項目）須接入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)（或VPN接入），并根據(jù)集團(tuán)總部的要求各自分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用。

2.1.2 各籌備期公司信息部和行政部是互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的發(fā)起部門，協(xié)助商管總部信息部實施各項目所在地的互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)（或VPN接入），各分公司（或項目）在接到施工單后，應(yīng)積極跟進(jìn)，協(xié)調(diào)督促專網(wǎng)建設(shè)。各分公司（或項目）與各通信運(yùn)營商協(xié)議中須明確其不得互相干涉、阻礙施工。

2.1.3各分公司（或項目）正式辦公地點互聯(lián)網(wǎng)接入須提前三個月進(jìn)行申請?zhí)峤坏缴坦芸偛啃畔⒉?，各分公司（或項目）須提交?zhǔn)確的網(wǎng)絡(luò)帶寬、運(yùn)營商名稱、建設(shè)地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式等。

2.2信息機(jī)房建設(shè)

2.2.1 機(jī)房建設(shè)及運(yùn)維管理標(biāo)準(zhǔn)編制依據(jù)主要遵從國家標(biāo)準(zhǔn)，如《電子計算機(jī)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》、《電子信息系統(tǒng)機(jī)房施工及驗收規(guī)范》等。

2.2.2 機(jī)房建設(shè)要考慮到實用性、先進(jìn)性、安全可靠性、靈活性與可擴(kuò)展性、標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)濟(jì)性、可管理性等。

2.2.3 機(jī)房建設(shè)的總體設(shè)計要求必須符合安全管理、集中監(jiān)控、技術(shù)可靠、功能完備、布局合理、基礎(chǔ)設(shè)施完備，以及符合國家環(huán)境保護(hù)，滿足消防設(shè)備設(shè)施的法律法規(guī)的強(qiáng)制要求。設(shè)計時在運(yùn)行方面要盡量降低能耗，保持較高的工作效率。設(shè)備選型時要求采用易維護(hù)的成熟產(chǎn)品。

2.2.4 建設(shè)內(nèi)容相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：選址要考慮到周邊的安全環(huán)境，供電的便利性，選址地的樓層負(fù)載情況，空調(diào)的通風(fēng)散熱情況。面積是否符合信息化建設(shè)的拓展要求。布局和裝飾也要符合實際情況的使用。電氣系統(tǒng)的負(fù)荷及供電要求應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。UPS系統(tǒng)為機(jī)房設(shè)備提供不間斷電源保護(hù)。機(jī)房空調(diào)通風(fēng)及給排水必須要滿足機(jī)房7*24小時連續(xù)運(yùn)行。

2.3 會議系統(tǒng)的建設(shè)

2.3.1 根據(jù)集團(tuán)的快速發(fā)展以及工作效率的提高，后續(xù)要建設(shè)視頻會議系統(tǒng)，具體建設(shè)規(guī)劃和建設(shè)要求以集團(tuán)信息部發(fā)布為準(zhǔn)。

2.3.2 各分公司（或項目）應(yīng)配備專門的視頻會議室，并按照集團(tuán)信息部規(guī)定的視頻會議室建設(shè)要求進(jìn)行布臵。

2.3.3 各分公司（或項目）須確保每次視頻會議過程中音響、攝像頭、麥克等設(shè)備正常使用，可雙向互動交流。

2.4 辦公室信息建設(shè)

2.4.1各分公司（或項目）信息部主管為辦公室信息建設(shè)第一責(zé)任人，完成辦公室信息建設(shè)的規(guī)劃、需求、預(yù)算、立項等事宜。

2.4.2 辦公室信息建設(shè)涵蓋辦公區(qū)的網(wǎng)絡(luò)布線，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備架設(shè)，桌面應(yīng)用的安裝，外圍設(shè)備的調(diào)試，以及辦公區(qū)信息設(shè)備實施的管理和運(yùn)維。

2.4.3 各分公司（或項目）信息部針對辦公室人員定期舉辦信息化使用和運(yùn)維常識，能讓辦公室人員學(xué)到IT知識，在應(yīng)用中提高工作效率。

三、信息化工作管理制度

3.1 IT設(shè)備采購管理制度

3.1.1為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制訂本系統(tǒng)。本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程服務(wù)，包括購買、租賃、委托、雇傭、維修和維護(hù)等；本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備”），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。本制度適應(yīng)于重慶新天澤集團(tuán)商業(yè)管理有限公司總部和各項目部。

3.1.2公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。集中采購包括：軟件（專用軟件除外）采購；小型機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購；總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括：各子公司或項目部涉及的采購；總部授權(quán)的采購；不屬于集中采購的其它采購。

3.1.3集中采購由公司總部信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《集中采購流程》（附件一），自行采購由子公司或各項目信息部負(fù)責(zé)，具體流程參見《自行采購流程》（附件二）。采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進(jìn)行采購前評估。集中采購申請由信息部和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，參見公司總部《固定資產(chǎn)管理辦法》。經(jīng)批準(zhǔn)的采購需求由信息部簽訂合同進(jìn)行采購，合同簽訂流程按照《公司合同管理辦法》執(zhí)行，需要進(jìn)行招投標(biāo)工作的參見《公司招投標(biāo)管理辦法》。未被批準(zhǔn)的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。采購過程中的第三方服務(wù)上資質(zhì)認(rèn)證、售后服務(wù)協(xié)議簽訂的詳細(xì)過程參考《第三方服務(wù)商管理制度》。

3.1.4購的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗收，才能正式投入使用。設(shè)備到貨后，驗收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定當(dāng)場驗貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、備件、資料、軟件等是否齊全等。到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。

3.1.5公司信息部對采購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見《IT設(shè)備檔案》（附件四）或《軟件檔案》（附件五）。公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對采購的IT軟硬件進(jìn)行管理。

3.2 IT設(shè)備使用管理制度

3.2.1 為了更好地維護(hù)和管理IT設(shè)備，充分利用所有IT設(shè)備資源，不斷提高公司IT資產(chǎn)效能，提高企業(yè)辦公效率，降低管理成本，服務(wù)企業(yè) 信息化建設(shè)，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全暢通，特制訂本管理制度。

3.2.2 IT設(shè)備使用要養(yǎng)成良好的使用習(xí)慣，不要用力敲打鍵盤和鼠標(biāo)，不

用手指或硬物點擊顯示器，移動計算機(jī)時動作要輕緩，不能在計算機(jī)工作的時候搬動計算機(jī)。

3.2.3 思想端正，樹立正確的職業(yè)道德觀，愛護(hù)公司的計算機(jī)設(shè)備，保密公司的一切商業(yè)數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁公司的信息數(shù)據(jù)人為外泄，嚴(yán)防一切商業(yè)犯罪。

3.2.4 各部門IT設(shè)備的使用原則為誰使用誰負(fù)責(zé)制，領(lǐng)取設(shè)備前要做好設(shè)備使用登記備案，包括設(shè)備型號規(guī)格、MAC地址、出廠編號等相關(guān)信息。信息設(shè)備使用中不得違反國家有關(guān)法規(guī)，必須遵守公司相關(guān)制度。

3.3 IT設(shè)備運(yùn)維管理制度

3.3.1 根據(jù)需求嚴(yán)密、科學(xué)、合理地掌控網(wǎng)絡(luò)的各項資源；定期分析討論網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)與運(yùn)行質(zhì)量，對比各項參數(shù)，排除潛在故障隱患，并不斷的改進(jìn)網(wǎng)路結(jié)構(gòu)。

3.3.2 網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理并通知管理部門或?qū)Ｂ毴藛T。

3.3.3 無領(lǐng)導(dǎo)的允許下嚴(yán)禁職員拷貝或提取公司的保密數(shù)據(jù)，信息部加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)的管控性，定期做好數(shù)據(jù)備份工作。

3.3.4 在信息運(yùn)維的過程中，一旦出現(xiàn)影響公司或商戶的重大利益，應(yīng)立即向直接上司和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重性要求運(yùn)維單位立即當(dāng)場處理。

3.4 IT設(shè)備報廢管理制度

3.4.1 本制度規(guī)定辦公I(xiàn)T設(shè)備報廢采用兩種方式，即主動報廢方式和被動報廢方式。主動報廢方式是從辦公效率和新業(yè)務(wù)需求等角度去主動地做適當(dāng)?shù)奶蕴?。被動報廢方式是指當(dāng)硬件類資產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p傷且簡單維修無法恢復(fù)使用時，其價值明顯減少的情況下應(yīng)提交申請報廢。

3.4.2 信息部按照規(guī)定提交相關(guān)報廢申請，由財務(wù)部或行政部安排報廢，并由財務(wù)作出相應(yīng)的會計處理。報廢的發(fā)起人為信息部，個人無權(quán)申請報廢。

3.4.3 報廢時部門必須填寫報廢申請單，同時在報廢登記表中進(jìn)行登記，反映已經(jīng)報廢的那部分資產(chǎn)。報廢的編號不重新使用。

四、信息化系統(tǒng)管理

4.1信息化應(yīng)用系統(tǒng)管理

4.1.1 OA與郵箱系統(tǒng)：商管所有員工在申請OA和郵箱系統(tǒng)時，需向人事行政部申請、審批、備案后，由信息部分管權(quán)限的信息管理員進(jìn)行開通。（詳見流程）

4.1.2 財務(wù)金蝶系統(tǒng)：商管員工需申請金蝶系統(tǒng)時，需向財務(wù)部申請、審批、備案后，由財務(wù)部分管權(quán)限的信息管理員進(jìn)行開通。（詳見流程）

4.1.3 所有商管公司員工在使用信息應(yīng)用系統(tǒng)時，在正常工作日內(nèi)務(wù)必在24小時內(nèi)完成審批，如照成不良后果由系統(tǒng)使用人承擔(dān)責(zé)任。

4.2 信息化業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理

4.2.1 POS收銀系統(tǒng)：各分公司或項目負(fù)責(zé)人對分管項目的POS收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)；信息部及營運(yùn)部應(yīng)加強(qiáng)對POS收銀系統(tǒng)中銷售數(shù)據(jù)的日常檢查，定期組織POS收銀數(shù)據(jù)完整、準(zhǔn)確率的檢查驗證。發(fā)現(xiàn)影響銷售數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性的問題，應(yīng)立即分析原因并解決，并及時上報商管總部信息部進(jìn)行備案。禁止各分公司或項目對POS收銀系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)進(jìn)行篡改；

4.2.1 客流統(tǒng)計系統(tǒng)：分公司或項目負(fù)責(zé)人對分管項目的POS收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、有效性負(fù)責(zé)；客流系統(tǒng)統(tǒng)計準(zhǔn)確率精度不得低于95%；信息部及營運(yùn)部應(yīng)加強(qiáng)對客流系統(tǒng)的日常檢查，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)丟失、異?；蚍?wù)器故障等問題，應(yīng)立即分析原因并解決，及時上報商管總部進(jìn)行備案，如客流參數(shù)需調(diào)整按照審批流程上報商管總部信息部；

4.2.3 物業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)：各分公司或項目中的物業(yè)收費(fèi)管理系統(tǒng)的使用部門，必須按照系統(tǒng)板塊的使用范圍進(jìn)行權(quán)限申請，如系統(tǒng)出現(xiàn)BUG應(yīng)第一時間通知信息部進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，同時信息部應(yīng)不定期針對使用部門進(jìn)行使用培訓(xùn)；

五、信息化預(yù)算管理

5.1 信息系統(tǒng)建設(shè)預(yù)算

5.1.1 商管各分公司或項目，在每年的信息系統(tǒng)建設(shè)的預(yù)算中，必須上報下一項目所在地的信息系統(tǒng)建設(shè)項目的規(guī)模、用途、費(fèi)用等明細(xì)，與公司整體預(yù)算保持一致，按照整體預(yù)算審批流程進(jìn)行報批。

5.1.2 信息系統(tǒng)的建設(shè)必須符合公司的整體利益，為公司的經(jīng)營服務(wù)。信息系統(tǒng)的建設(shè)涵蓋網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、軟件應(yīng)用、系統(tǒng)平臺等項目。

5.2 信息系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算

5.2.1 根據(jù)所在公司目前的信息化建設(shè)情況，各信息化系統(tǒng)已不在免費(fèi)運(yùn)維范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)或信息化設(shè)備設(shè)施的情況下進(jìn)行預(yù)算制定。

5.2.2 信息系統(tǒng)運(yùn)維預(yù)算必須經(jīng)過商管總部信息部和財務(wù)部等部門的審核，邀請專業(yè)公司進(jìn)行招投標(biāo)或多方比價的形式確定，維保的方式分為全面維保和部分維保。

5.3 日常信息設(shè)備采購預(yù)算

5.3.1 根據(jù)所在公司目前的日常信息設(shè)備使用情況擬定下一的采購計劃，信息部和行政部統(tǒng)計各部門IT設(shè)備設(shè)施使用情況以及預(yù)期要使用的計劃，將其列入是否需要更換以及更換的費(fèi)用預(yù)算。

5.3.2 日常信息設(shè)備采購預(yù)算必須符合公司整體預(yù)算，并將其一年的預(yù)算按照流程上報總部信息部、財務(wù)部等部門進(jìn)行審核。