第一篇：漯河工商行政管理局預(yù)算基本情況-漯河工商局（推薦）

2016年漯河市工商行政管理局部門預(yù)算

基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

根據(jù)豫編辦〔2005〕122號(hào)文件及有關(guān)文件，市工商局基本情況如下:漯河市工商行政管理局內(nèi)設(shè)17個(gè)職能科室和漯河市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)檢查支隊(duì)、漯河市工商行政管理局源匯分局、漯河市工商行政管理局郾城分局、漯河市工商行政管理局召陵分局、漯河市工商行政管理局高新技術(shù)開發(fā)分局、漯河市工商行政管理局專業(yè)分局、漯河市工商行政管理局南街分局、漯河市工商行政管理局信息中心、漯河市消費(fèi)者協(xié)會(huì)、漯河市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)、漯河市源匯區(qū)消協(xié)者協(xié)會(huì)、漯河源匯區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)、漯河市召陵區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)、漯河市召陵區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)、漯河市郾城區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)、漯河市郾城區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)16個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

主要職責(zé)是： 根據(jù)“三定”方案，工商行政管理機(jī)關(guān)具有市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法職能。具體職責(zé)有：

1、各類企業(yè)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)并監(jiān)管工作。

2、承擔(dān)各類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、交易秩序監(jiān)管工作。

3、負(fù)責(zé)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管工作。

4、負(fù)責(zé)全市職權(quán)范圍內(nèi)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法工作。

5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體信用信息公示、年度報(bào)告信息公示和抽檢工作。

6、網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序、交易、服務(wù)監(jiān)管工作。

7、負(fù)責(zé)規(guī)范直銷行為和打擊傳銷活動(dòng)。

8、負(fù)責(zé)商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)、查處商標(biāo)侵犯行為等工作。

9、負(fù)責(zé)廣告監(jiān)管、依法組織查處廣告違法案件。

10、合同、動(dòng)產(chǎn)抵押登記、拍賣、經(jīng)紀(jì)活動(dòng)監(jiān)管工作。

11、研究分析市場(chǎng)主體信息等，服務(wù)決策等工作。

12、負(fù)責(zé)個(gè)體戶、私營(yíng)企業(yè)監(jiān)督管理。

13、承辦市場(chǎng)創(chuàng)衛(wèi)等市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

漯河市工商行政管理局共有編制627人，其中：行政編制573人，事業(yè)編制54人；在職職工498人，離退休人員290人。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

1、深入推進(jìn)工商注冊(cè)制度改革和企業(yè)信息公示工作。

2、推進(jìn)商標(biāo)戰(zhàn)略。

3、全力服務(wù)全市重點(diǎn)工作。促進(jìn)市場(chǎng)主體發(fā)展，大力開展招商引資。

4、做好市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法，整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)公平的市場(chǎng)秩序。

5、做好流通領(lǐng)域的商品質(zhì)量監(jiān)管工作。

6、積極做好企業(yè)和個(gè)體戶的監(jiān)管工作。

7、做好消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。

8、加強(qiáng)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法工作。

9、做好市場(chǎng)主體分析工作，為市委、市政府決策和市場(chǎng)主體投資提供參考。

10、承擔(dān)市場(chǎng)“創(chuàng)衛(wèi)”整治牽頭工作，深入做好農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范化管理。

11、依法打擊傳銷，規(guī)范直銷。

12、依法做好合同及有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管工作。

13、加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)。

14、不斷加強(qiáng)信息化建設(shè)。

二、收入預(yù)算說明

201６年收入預(yù)算7550.47萬元，其中：財(cái)政撥款7467.31萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金83.16萬元。

三、支出預(yù)算說明

201６年支出預(yù)算7550.47萬元。按用途劃分：工資福利支3195.98萬元，占42.3 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1909.37萬元，占25.3%；商品和服務(wù)支出339.44萬元，占4.5%；項(xiàng)目支出2105.68萬元，占27.9 %。

2016年行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4232.74萬元，主要是保障機(jī)

關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

2016年政府采購(gòu)預(yù)算安排84.31萬元，主要采購(gòu)辦公設(shè)備、執(zhí)法監(jiān)管設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)軟件購(gòu)置等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因說明

2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)用較上年增加6.5萬元，主要原因是：2015年度我局無因公出國(guó)（境）任務(wù)，2016年年度，省工商局組織商標(biāo)注冊(cè)及商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)出訪任務(wù)，安排我局參加１人，費(fèi)用6.5萬元，已向市外事辦備案（漯外組[2015]30號(hào)文。

2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少62.19萬元，主要原因是因公車改革，執(zhí)法執(zhí)勤車輛編制減少，費(fèi)用相應(yīng)減少。需要說明的是，當(dāng)前市直部門公務(wù)用車改革尚在推進(jìn)中，由于本部門車改后保留車輛編制數(shù)尚未確定，目前本部門日常辦公車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算暫未核定，待改革到位后市財(cái)政將根據(jù)核編情況對(duì)本單位日常辦公車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)一核定。

2016年公務(wù)接待費(fèi)較上年減少15.62萬元，主要原因是我部門進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。

2016年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用為０。

說明：因我部門機(jī)構(gòu)改革尚未完全到位，因此仍按原編

制文件、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況、年度工作任務(wù)等編制2016年度部門預(yù)算，待改革到位后，再報(bào)市財(cái)政局調(diào)整預(yù)算。

201６年３月１５日

第二篇：漯河名人

漯河著名企業(yè)家

楊松賀，男，1967年1月出生，漢族，河南漯河人，無黨派人士，1988年7月參加工作，華中師范大學(xué)歷史文化學(xué)院歷史文獻(xiàn)學(xué)專業(yè)畢業(yè)，研究生、歷史學(xué)博士 1984.09--1988.07 華中師范大學(xué)歷史系歷史文獻(xiàn)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)

1988.07--1990.06 中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院進(jìn)修

1990.06--1992.12 深圳市蛇口企業(yè)集團(tuán)職工、投資開發(fā)部經(jīng)理

1992.12--1996.09 深圳怡博生物電子有限公司總經(jīng)理助理、深圳裕田投資公司總經(jīng)理、深圳茂源投資發(fā)展公司董事長(zhǎng)助理

1996.09--1999.11 中國(guó)人民大學(xué)攻讀經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位 1999.11--2001.12 人民日?qǐng)?bào)下屬深圳證券時(shí)報(bào)懷遠(yuǎn)廣告公司副總經(jīng)理

2001.12--2004.04 漯河市人民政府副秘書長(zhǎng)、漯河銀鴿集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理

（1999.09--2002.06在華中師范大學(xué)歷史文化學(xué)院歷史文獻(xiàn)學(xué)專業(yè)博士研究生班學(xué)習(xí)）

2004.04--政協(xié)漯河市委員會(huì)副主席、漯河銀鴿集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理

銀鴿集團(tuán)是2004年初在河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司(滬市A股:600069)基礎(chǔ)上組建而成的大型企業(yè)集團(tuán)，是河南省百戶重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)，也是全國(guó)規(guī)模最大的造紙集團(tuán)之一。旗下?lián)碛猩鲜械暮幽香y鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司、河南銀鴿地產(chǎn)有限公司、河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司等10多家下屬企業(yè)，總資產(chǎn)36億元，員工7000余人，是河南省資產(chǎn)信用3A級(jí)單位。銀鴿紙品是省名牌產(chǎn)品，銀鴿牌文化紙是國(guó)內(nèi)文化用紙第一品牌，銀鴿商標(biāo)是中國(guó)馳名商標(biāo)，無道理生態(tài)肥被評(píng)為全國(guó)“無公害農(nóng)產(chǎn)品有機(jī)用肥，成為中國(guó)企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)企業(yè)。

第一生產(chǎn)基地——河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司的前身是漯河市第一造紙廠，始建于1967年。1997年4月在上海證券交易所掛牌上市，1999年公司更名為河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司，享有“中國(guó)草漿第一股”的盛譽(yù)，是河南最大的精制麥草漿造紙龍頭企業(yè)，是河南省水污染治理先進(jìn)企業(yè)。

2002年以來，銀鴿集團(tuán)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和凈資產(chǎn)收益率均居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一，總資產(chǎn)收益率和主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率分列第2和第3位，獲河南省工業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)、全國(guó)造紙行業(yè)十大領(lǐng)袖企業(yè)等一系列榮譽(yù)稱號(hào)，是中國(guó)上市公司成長(zhǎng)性百?gòu)?qiáng)和中國(guó)企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng)企業(yè)，并榮獲第二屆河南工業(yè)行業(yè)突出貢獻(xiàn)企業(yè)和2008河南產(chǎn)品質(zhì)量管理特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。

2008年，集團(tuán)機(jī)制紙總產(chǎn)量突破60萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入34.2億元，利稅3.6億元。2010年，集團(tuán)主業(yè)產(chǎn)量突破100萬噸，銷售近50億元，較世紀(jì)初雙雙增長(zhǎng)了25倍多，一舉跨入中國(guó)造紙產(chǎn)量百萬噸俱樂部；利稅突破4億元；資本市場(chǎng)成功發(fā)行并掛牌上市7.5億元公司債，并創(chuàng)下了中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)行公司債掛牌上市的銀鴿速度。

2011年元月份，公司并入河南煤化集團(tuán)，戰(zhàn)略重組拉開大幕；與芬蘭科伯利簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，擬合資興建新型制漿基地，技術(shù)合作邁出步伐。“十二五”末，集團(tuán)將在資本運(yùn)作、國(guó)際合作、重點(diǎn)項(xiàng)目、原料基地、物流運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)方面努力實(shí)現(xiàn)突破，成為產(chǎn)值、銷售收入雙雙破百億的大型跨國(guó)集團(tuán)。

2007胡潤(rùn)中國(guó)內(nèi)地百富榜上，中國(guó)鎳資源控股有限公司董事長(zhǎng)董書通以75億元的身家成為河南首富。

2007胡潤(rùn)百富榜: 第94名

2007 財(cái)富（億）： 75

年齡： 60

出生地： 河南

公司： 中國(guó)鎳資源控股

總部： 河南

主要領(lǐng)域： 鋼鐵

2007年7月，香港上市公司中國(guó)特鋼（HK2889）更名為中國(guó)鎳資源控股有限公司，更名的原因是公司于今年上半年中國(guó)特鋼以27.3億港幣的價(jià)格收購(gòu)印尼一處儲(chǔ)量為1.5億噸的鎳鐵礦。完成收購(gòu)后，公司市值一路飆升。目前，中國(guó)鎳資源控股的市值已達(dá)到近100億元。

董書通，男，1951年9月2日出生于河南鞏義，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，鄭州永通特鋼有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。19 6 3年至1968年在鞏義市第六中學(xué)讀書；1968年至1974年在家務(wù)農(nóng)；1974年至1983年在鄭州市第二建材廠工作；1984年至1988年創(chuàng)辦鞏義市節(jié)能耐火廠，任廠長(zhǎng)；1988年調(diào)登封市政府協(xié)作辦工作，任工業(yè)科科長(zhǎng)； 1989年在武漢科技大學(xué)冶金系學(xué)習(xí)；1990年至1991年調(diào)冶金部工作，任全國(guó)冶金產(chǎn)品博覽會(huì)綜合處處長(zhǎng)；1992年1993年在鄭州大學(xué)（原鄭州工學(xué)院）工作，任高新辦副主任兼河南三恩公司總經(jīng)理；1993年7月受鞏義市委聘用，創(chuàng)辦鄭州永通鋼聯(lián)有限公司（現(xiàn)鄭州永通特鋼有限責(zé)任公司）至今，其中1999年至2000年末在中國(guó)社科院讀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生。

1980年在鄭州市第二建材廠工作期問，因獨(dú)立完成近四十項(xiàng)技術(shù)革新，其中重大工藝革新一項(xiàng)，使當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)效率明顯提高，減少生產(chǎn)線上作業(yè)工人60%，產(chǎn)品質(zhì)量提高，一級(jí)品合格率提高8%，受到特別獎(jiǎng)勵(lì)（其中150元現(xiàn)金獎(jiǎng)）。在節(jié)能廠工作期同，獲得部、省、市級(jí)一、二、三等科技進(jìn)步獎(jiǎng)，因管理有效得到冶金部有關(guān)部門的表彰，1986年9月冶金報(bào)頭版以董書通砸碗記》為題報(bào)道了本人的事跡。借調(diào)冶金部工作期間多次受到當(dāng)時(shí)部領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng)。創(chuàng)辦永通特鋼以來，立意創(chuàng)新，走專業(yè)化道路，在國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)合金鋼（軸承鋼、彈簧鋼）小方坯全連鑄，品質(zhì)優(yōu)良，為我國(guó)特鋼生產(chǎn)走出了一條新路，已被河南省列為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，是河南用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形成高增長(zhǎng)的典型。本人注重企業(yè)自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的開發(fā)、應(yīng)用、推廣，已申報(bào)專利二項(xiàng)，獲得專有技術(shù)三項(xiàng)。

第三篇：漯河糧食2017部門預(yù)算公開

漯河市糧食2017部門預(yù)算公開

目

錄

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收入支出總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 漯河市糧食局內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個(gè)歸口預(yù)算管理單位。主要職責(zé)是：

（一）主要職能主要職責(zé)是：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通和糧油儲(chǔ)備的法律法規(guī)和方針政策，擬訂全市糧食流通體制、糧油儲(chǔ)備管理體制改革方案并組織實(shí)施，推進(jìn)國(guó)有糧食企業(yè)改革。（2）負(fù)責(zé)全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。（3）承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧油行政管理責(zé)任。

（4）指導(dǎo)推進(jìn)全市糧食系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、連鎖經(jīng)營(yíng)、主食廚房工程和行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（5）負(fù)責(zé)全市糧食市場(chǎng)體系建設(shè)，制定并組織實(shí)施全市糧油流通、倉儲(chǔ)、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，參與管理糧食流通設(shè)施市級(jí)投資項(xiàng)目。

（6）負(fù)責(zé)全市社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

（7）負(fù)責(zé)全市糧油收購(gòu)資格認(rèn)定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。（8）指導(dǎo)全市糧食系統(tǒng)財(cái)務(wù)和內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)局屬企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)以及國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督工作。（9）負(fù)責(zé)駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)，糧食質(zhì)量、補(bǔ)貼款管理及有關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（10）依法對(duì)全市糧油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行執(zhí)法檢查；承擔(dān)全市糧食收獲質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)；對(duì)糧食質(zhì)量和原糧衛(wèi)生進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預(yù)算單位由漯河市糧食局局本級(jí)和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個(gè)歸口預(yù)算管理單位構(gòu)成。

(三)人員構(gòu)成情況

漯河市糧食局共有編制 55 人，其中：行政編制 22 人，事業(yè)編制 33人；在職職工 45人，離退休人員 84 人。

二、2017部門預(yù)算情況說明

按照市政府、省糧食局對(duì)我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責(zé)，2017年糧食部門預(yù)算主要工作任務(wù)有以下幾方面：一是糧食企業(yè)改制工作，二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作，三是社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，四是糧食收購(gòu)資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作，五是糧食庫存檢查工作，六是推進(jìn)主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作，七是做好駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)、補(bǔ)貼款的管理和駐漯部隊(duì)的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作，八是做好糧食收購(gòu)、保管、銷售等經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測(cè)、品質(zhì)測(cè)報(bào)等工作，九、糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制相關(guān)工作。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年收入總計(jì)1171.94萬元，支出總計(jì)1171.94萬元，與2016年相比，收支總計(jì)各增加248.08萬元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立，致使項(xiàng)目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項(xiàng)目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（二）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算 1171.94萬元，其中：2016年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 10.4萬元，財(cái)政撥款931.54萬元，專項(xiàng)收入0 萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央、省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付230萬元，專戶管理的 收入0萬元，其他收入0萬元。

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2017年支出預(yù)算 1171.94 萬元，其中：基本支出654.27萬元，占55.83%，項(xiàng)目支出517.67萬元 占44.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算1171.94萬元。與2016年相比，一般公共預(yù)算增加248.08萬元，增長(zhǎng)26.85%。主要原因：由于市級(jí)成品糧儲(chǔ)備的建立，致使項(xiàng)目支出增加193.8萬元，2016年結(jié)轉(zhuǎn)2017年繼續(xù)使用項(xiàng)目資金232.56萬元，由于離退休人員并軌工資減少178.28萬元。

（五）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1171.94萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出

1171.94 萬元，占年初預(yù)算 100%；教育支出(類)2.95萬元，占年初預(yù)算0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）68.68萬元，占年初預(yù)算 5.86 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）66.57 萬元，占年初預(yù)算 5.68 %；住房保障（類）支出 37.26 萬元，占年初預(yù)算 3.18 %。

(六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

2017年一般公共預(yù)算基本支出 654.27 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)469.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)67.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2017年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 8.68萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.24萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 6.50萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元 ；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.50萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，與 2016 年持平.。

（3）公務(wù)接待費(fèi) 2.18萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少2.68萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

漯河市糧食局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算200.50萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我局2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（3）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2016 年，我局共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金

16萬元,主要是：

1、庫存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬 元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬元。3.社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元等。2017年，我局?jǐn)M組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金19萬元，主要對(duì)

1、庫存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬元。3.社會(huì)糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 2萬元,4、主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，5、糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制工作經(jīng)費(fèi)3萬元等進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件：

2017部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第四篇：漯河民政部門2018部門預(yù)算公開

漯河市民政部門2018部門預(yù)算公開

目 錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

漯河市民政局機(jī)關(guān)共有社會(huì)組織管理和區(qū)劃地名科、優(yōu)撫安置辦公室、救災(zāi)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)科、社會(huì)福利科、社會(huì)事務(wù)科、辦公室及人事教育科等9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理市老齡委員會(huì)辦公室、市擁軍優(yōu)撫擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市殯葬管理所、市民政信息中心、市退役軍人接待轉(zhuǎn)運(yùn)站、市軍事供應(yīng)站、市救助管理站、市社會(huì)福利院、市殯儀館、市軍隊(duì)離退休干部管理服務(wù)中心、市民政康復(fù)醫(yī)院、市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)辦公室、市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫、市慈善總會(huì)等14個(gè)歸口預(yù)算管理單位。

漯河市民政局主要職責(zé)有：

1、貫徹民政工作法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、民政工作政策、民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性規(guī)章草案并組織實(shí)施和執(zhí)法監(jiān)察。

2、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

3、擬訂優(yōu)撫政策;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作;監(jiān)督實(shí)施各類優(yōu)撫標(biāo)準(zhǔn)落實(shí);審核報(bào)批、褒揚(yáng)革命烈士;負(fù)責(zé)有關(guān)人員的傷殘?jiān)u定工作；負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、優(yōu)待、補(bǔ)助和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；指導(dǎo)優(yōu)撫事業(yè)單 位、光榮院和烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位的管理工作。

4、擬訂軍隊(duì)離退休干部、退休士官、軍隊(duì)無軍籍退休退職職工（簡(jiǎn)稱軍休人員）和復(fù)員退伍軍人安置工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)軍隊(duì)退役士兵、復(fù)員干部、移交地方安置的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、軍工（遺屬）的有關(guān)政治、生活待遇；指導(dǎo)協(xié)調(diào)復(fù)員退伍軍人穩(wěn)定工作。

5、擬訂救災(zāi)工作政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市救災(zāi)工作;組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè);負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,籌措、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

6、牽頭擬訂社會(huì)救助規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn),健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、城市生活無著人員救助工作;指導(dǎo)救助管理站建設(shè),協(xié)調(diào)跨市及跨縣區(qū)救助管理工作。

7、擬訂全市行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法;負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上（街道辦事處除外）行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)跨縣區(qū)和重要自然地理實(shí)體命名、更名的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)市界勘定和管理工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線勘定和管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理縣區(qū)間的行政邊界糾紛;負(fù)責(zé)行政區(qū)域界位、道路（街、巷）、自然村等居民地、專業(yè)區(qū)和重要自然地理實(shí)體的地名標(biāo)志的設(shè)置、維護(hù)和管理。

8、擬訂城鄉(xiāng)基層群眾性自治組織和社區(qū)建設(shè)政策并指 導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè);提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的建議;指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)。

9、擬訂社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策;管理市本級(jí)福利彩票公益金；承擔(dān)華僑和港、澳、臺(tái)同胞在全市收養(yǎng)兒童工作，指導(dǎo)縣區(qū)兒童收養(yǎng)工作；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助和救災(zāi)捐贈(zèng)工作;指導(dǎo)孤兒等困境兒童、城市“三無”老人、殘疾人和農(nóng)村留守人員等特殊困難群體權(quán)益保障工作。

10、擬訂婚姻管理、殯葬管理政策并組織實(shí)施;承擔(dān)全市涉港、澳、臺(tái)的婚姻登記工作;指導(dǎo)縣區(qū)婚姻登記、殯葬管理、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

11、擬訂老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)落實(shí)老年人權(quán)益保障工作；綜合協(xié)調(diào)全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展；組織指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作。

12、會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

漯河市民政局為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算由9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、漯河市民政局機(jī)關(guān)

2、漯河市救助管理站

3、漯河市社會(huì)福利院

4、漯河市殯葬管理所

5、漯河市軍事供應(yīng)站

6、漯河市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理中心

7、漯河市民政康復(fù)醫(yī)院

8、漯河市老齡委員會(huì)辦公室

9、漯河市擁軍優(yōu)屬擁政愛民領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

10、漯河市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫

11、漯河市殯儀館

12、漯河市慈善總會(huì)辦公室

13、漯河市民政信息中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市民政局局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工213人，離退休人員110人。

二、2018部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：發(fā)放撫恤金330萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金250萬元、退役士兵自主擇業(yè)補(bǔ)助600萬元、退役士兵自謀職業(yè)金1610.57萬元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1247.42萬元、農(nóng)村低保資金1200萬元、困難群眾生活補(bǔ)助1456萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)補(bǔ)助460萬元、孤兒及城市三無老人生活補(bǔ)助606.31萬元、流浪乞討人員救助資金423.72萬元、軍 隊(duì)離退休人員經(jīng)費(fèi)359.34萬元，隨軍家屬生活補(bǔ)助57萬元，建設(shè)農(nóng)村幸福院建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼150萬元、公益自行車運(yùn)行費(fèi)100萬元，社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼80萬元，用于退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)115萬元，用于優(yōu)撫“三送”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)85萬元，村居為換屆選舉經(jīng)費(fèi)10萬元，政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目100萬元等。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計(jì)12172.59萬元，支出總計(jì)12172.59萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加3108.94萬元，增長(zhǎng)34.3%。主要原因：中央提前告知轉(zhuǎn)移支付收入增加1579.97萬元，市級(jí)配套資金新增?？钭灾\職業(yè)金1610.57萬元，市級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加199.7萬元，市級(jí)預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)增加85萬元等。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算12172.59萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)3.92萬元，財(cái)政撥款收入9972.42萬元，專項(xiàng)收入 0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2180.97萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明 2018年支出預(yù)算12172.59萬元，其中：基本支出2170.58萬元，占17.83%；項(xiàng)目支出10002.01萬元，占82.17%。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算9972.42萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1980.77萬元，增長(zhǎng)24.79%，增長(zhǎng)的主要原因：一是市級(jí)配套資金新增專款自謀職業(yè)金1610.57萬元；二是市級(jí)配套殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼增加199.7萬元；三是市級(jí)預(yù)算退役士兵培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)增加85萬元；四是工資福利支出提高等因素，比上年支出增加1980.77萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9987.7萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占年初預(yù)算0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9722.41萬元，占年初預(yù)算97.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）149.95萬元，占年初預(yù)算1.5%；住房保障（類）支出115.34萬元，占年初預(yù)算1.15 %。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出 經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出12172.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11042.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)1130.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我局2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說明 我部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為23萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少0.8萬元。

具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)13.5萬元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少2萬元，原因是：按照中央規(guī)定要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017年持平為0。

（3）公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1.2萬元。增加的主要原因是2018年全省開展大走訪大調(diào)研活動(dòng)，我單位接待人次增加。2018年我局將嚴(yán)格按照中央國(guó)務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2166.66萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我局2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排5169.12萬元，其中：政府采購(gòu)工程建設(shè)預(yù)算5009.12萬元，采購(gòu)主要有：漯河市 流浪未成年人救助保護(hù)中心建設(shè)和路何時(shí)社會(huì)福利中心老年養(yǎng)護(hù)樓建設(shè)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算160萬元，采購(gòu)內(nèi)容為政府購(gòu)買社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目100萬元，居家養(yǎng)老信息化服務(wù)60萬元。

（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況

我局2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排235萬元，政府購(gòu)買服務(wù)內(nèi)容包括第三方低保調(diào)查評(píng)估、五保對(duì)象心理慰藉、社會(huì)組織評(píng)估及審計(jì)項(xiàng)目、民政康復(fù)醫(yī)院護(hù)理項(xiàng)目等。

（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2017年，我局共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金150萬元，為敬老院建設(shè)資金150萬元。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金28998萬元，主要對(duì)困難群眾救助資金27895萬元，居家養(yǎng)老服務(wù)資金408萬元,農(nóng)村敬老院建設(shè)及五保供養(yǎng)對(duì)象生活補(bǔ)助700萬元進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有2 項(xiàng)，主要是：困難群眾基本生活救助補(bǔ)助1772.07萬元，退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)408.9萬元，我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房 取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

第五篇：共青團(tuán)漯河委2018部門預(yù)算公開

共青團(tuán)漯河市委2018部門預(yù)算公開

目

錄

一、部門基本情況

（一）主要職能

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成(三)人員構(gòu)成情況

二、2018部門預(yù)算情況說明

三、名詞解釋

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能

共青團(tuán)漯河市委在中共漯河市委和團(tuán)省委的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，共設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、組織宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校少年青部。其機(jī)關(guān)的主要工作任務(wù)是：領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)的工作；領(lǐng)導(dǎo)全市青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少年先鋒隊(duì)的工作，對(duì)全市性青年社團(tuán)組織實(shí)行指導(dǎo)和管理；參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；促進(jìn)有關(guān)青少年的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各種活動(dòng)；協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)校的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；在全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)團(tuán)員青年發(fā)揮生力軍突擊隊(duì)作用；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)全市青少年外事工作實(shí)行歸口管理和提供服務(wù)，執(zhí)行國(guó)家青少年外事政策，負(fù)責(zé)與國(guó)外青少年團(tuán)體、政府青年機(jī)構(gòu)、國(guó)際性青年組織及其他友好團(tuán)體的交流工作，負(fù)責(zé)青年對(duì)外宣傳工作；參與制定我市有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的規(guī)范性文件，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)祖國(guó)統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)。

(二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

共青團(tuán)漯河市委為市財(cái)政局的一級(jí)預(yù)算單位，部門預(yù)算 由1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位組成。具體為：

1、共青團(tuán)漯河市委員會(huì)

2、漯河市志愿者服務(wù)中心

（三）人員構(gòu)成情況

漯河市交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位共有在職職工10人，無離退休人員。

二、2018部門預(yù)算情況說明

2018年部門預(yù)算主要任務(wù)是：服務(wù)黨政中心工作，圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城鄉(xiāng)融合發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等全市重點(diǎn)工作，持續(xù)深入開展青年志愿者、青年文明號(hào)、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、希望工程圓夢(mèng)行動(dòng)等活動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市廣大團(tuán)員青年在服務(wù)漯河高質(zhì)量發(fā)展中貢獻(xiàn)青春力量；發(fā)揮好組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年、維護(hù)青少年合法權(quán)益職能，研究指導(dǎo)全市團(tuán)的組織建設(shè)和團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊(duì)工作委員會(huì)開展工作，鞏固黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。

（一）收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年收入總計(jì)269.53萬元，支出總計(jì)269.53萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（二）收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算269.53萬元，其中：2017年部門預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)20.37萬元，財(cái)政撥款收入249.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元；

（三）支出預(yù)算總體情況說明

2018年支出預(yù)算269.53萬元，其中：基本支出161萬元，占59.73 %；項(xiàng)目支出108.53萬元，占40.27 %。

（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算269.53萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加10.51萬元，增幅4.06%。主要原因：2018年在基本預(yù)算中的工資及福利支出較上年有略微增加。

（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為269.53萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出231.67萬元，占年初預(yù)算85.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）21.5萬元，占年初預(yù)算7.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.21萬元，占年初預(yù)算2.68%；住房保障（類）支出9.15萬元，占年初預(yù)算3.39%。

（六）支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明 按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào))要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

2018年預(yù)算支出269.53萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)98.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出和其他支出。

（七）政府性基金預(yù)算支出情況說明 2018年無政府性基金預(yù)算支出。

（八）我部門2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年增加1萬元。具體支出情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.5萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017 年持平，原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。

（3）公務(wù)接待費(fèi)1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2017年增加1萬元。增加的主要原因是：團(tuán)省委對(duì)我市“青年之家”基層組織建設(shè)、青年志愿者工作、共青團(tuán)改革等指導(dǎo)調(diào)研。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.35萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（2）政府采購(gòu)支出情況

我委2018年無政府采購(gòu)預(yù)算安排。（3）政府購(gòu)買服務(wù)支出情況 我委2018年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。（4）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2017年，我單位共組織對(duì) 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金10萬元,主要是：1.“漯河市青年聯(lián)合會(huì)第四次代表大會(huì)”7萬元。2.“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金3萬元等。2018年，我單位擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金22.53萬元，主要對(duì)“預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)”專項(xiàng)資金3萬元經(jīng)費(fèi)，19.53萬元“大學(xué)生志愿者服務(wù)貧困縣”工資及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（5）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

2018年，我委無負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目及資金。

三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

2018 部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財(cái)政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表