第一篇：物資采購領用管理制度

物資采購領用管理制度

為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條 根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經批準不得自行采購。

第六條 公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經理批準后進行實際采購。

第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術性強的采購事項，綜合部應結合申購

部門共同商討后進行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項目須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。由申購部門填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。

第十五條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。

第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。

第十七條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經檢查發(fā)現(xiàn)有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財務部結合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。

第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經理查閱?？偨浝聿欢〞r抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相

關責任人進行經濟或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經總經理審批核準后實施。

第二篇：物資采購、領用管理制度

物資采購、領用管理制度

一、物資采購管理制度

（一）常用物資的采購

1、采購計劃的擬訂：行政辦公室?guī)旃芪膯T每月10日前完成物資庫存量核對，統(tǒng)計庫存低于儲備量的物資，并擬訂月采購計劃，交行政辦公室主任。

2、計劃審批與采購：行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。

3、物資驗收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認真核對審批計劃和實物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負責人反映。

4、物資入庫與掛賬：采購人員每月必須及時將發(fā)票或隨貨同行交財務部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財務規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。

（二）非常用物資的采購

1、各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。

2、行政辦公室按領導審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。

（三）物資采購的管理

1、物資采購價格及配送企業(yè)必須經后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。

2、常用物資采購，是采購目錄內的，須按目錄采購。若不在采購目錄內的非常用物資，在保證質量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內物資1000元以內須報后勤副院長審批，1000元以上須經后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。

3、嚴格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不

得超過一個月的消耗量，特殊情況須經院長審批。

4、庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負其責。

二、科室物資領用管理制度

（一）計劃審批與發(fā)放

1、計劃申報：各領物科室每月25日前，必須將下月物資領用計劃單交行政辦公室，計劃單中應詳細注明領物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。

2、計劃審批：常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。

3、物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領取物資，并按審批計劃單內容發(fā)放下月物資。

（二）領用物資的管理

1、各科室領用物資必須是當月編制次月計劃，按月計劃領用，對每月各種物資的使用量應做出合理預算，保留足夠的應急物資，每個科室物資須指定專人領取專人管理。

2、各相關科室應嚴格執(zhí)行物資領用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。

3、各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報批評。

第三篇：物資領用管理制度

經志消防物資領用管理制度

第一章 總則

第一條 為節(jié)約公司經營費用，促進公司發(fā)展，加強庫房物資使用管理，明確物資領用審批權限，規(guī)范物資領用程序，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條

本制度適用于公司除大宗原輔材料及設施、設備以外的各類物資的領用管理。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領用管理。

第二章 物資領用程序

第三條 公司所有物資領用都由各部門安排專人申領。采購部負責物資的發(fā)放。

一、物資領用人憑個人辦公所需申請領用。

二、采購部負責發(fā)放物資。發(fā)料時，采購部對領用人所需領用物品逐一檢查，若發(fā)現(xiàn)超過辦公所需，則不予申領。

三、領料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領用人必須如實填寫并簽字確認。

四、在簽字時，采購部應再次核定用量，審定領料的必要性，防止多領造成浪費。

第三章 物資的申領原則

第四條 所有物資的申領必須遵從如下原則。

一、厲行節(jié)儉，反對浪費；

二、合理申請，從工作角度出發(fā)；

三、加強保管，責任到個人；

四、手續(xù)簡便，易操作。

第四章 辦公用品的領用

第五條 辦公用品的分類

一、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。

三、耐用辦公用品包括：訂書機、垃圾桶、剪刀、計算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、拖把等。

第六條 辦公用品的領取限額

一、易耗辦公用品領取限額：

1、每個員工三個月內限領水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支；

2、每個部門六個月內限領膠水2瓶、固體膠2支；

3、每個員工一年內限領橡皮1塊；

4、一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領導辦公室領用。

5、此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調整，但超過此標準領用，必須由辦公室主任簽字方可再領。

二、耐用辦公用品的領取采用交舊換新的領用方式。

1、用品使用人應該愛惜所領用物品，按照物品屬性合理使用，防止損壞和遺失。

2、正常使用發(fā)生損壞時，要及時向行政部報告。如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

3、對于報廢的辦公用品，要做好登記，填寫報廢用品名稱、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項，并由部門領導同意簽字后，到行政部辦理報廢手續(xù)，再申領新用品，否則不予領用。

第七條 為能給每位員工提供滿意的服務，需領用大量或較貴重的物品時，經請示領導，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間提前一周告知采購部，以便及時添置。

第八條 辦公用品必須由領用人簽字方可予以發(fā)放。

第九條 采購部每月匯總出各部門辦公用品領用清單一覽表，并統(tǒng)計庫房物資明細。上交領導審核并存檔。

第五章 勞保用品的領用

第十條 勞保用品是指勞動者在生產過程中為免遭或減輕事故傷害和職業(yè)危害的個人隨身穿(佩)戴的用品。它可有效地對職工進行勞動保護，保障勞動者的安全與健康，減少和預防職業(yè)病、工傷事故

第十一條

勞保用品發(fā)放

一、勞保用品發(fā)放標準，包括但不限于下列物資。

1、線手套（帆布手套）：因工作需要如：裝配柜體、搬運貨物、發(fā)貨、裝配支架及其他工作領用手套，每人每次一雙，每月限領2雙。

2、安全繩：所需工種工作人員每人領用一根，可自己負責保管也可每天放回庫房由采購部保管，但每半月需交回庫房由工程主管等人員進行質量檢查并簽字。

3、工作牌：每人每月限領一個，超過自費。

4、電焊手套：根據(jù)實際工作需要在庫房領用，用完及時歸還庫房。

5、安全帽：因工作需要去工地出差必須領用安全帽，回來后歸還庫房，無故損壞須按價賠償。

6、工作服：每人限領一件。

二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標準及周期進行統(tǒng)一領取，采購部應嚴格按照勞保用品配發(fā)標準辦理出庫手續(xù)。

三、每月1日-5日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領取。

四、采購部必須建立勞保用品領用臺帳，出入必須與財務倉庫數(shù)量相符。

五、職工領用勞保用品時，需履行領用登記手續(xù)，否則不予發(fā)放。

六、員工在職因變換工種崗位時，勞保用品發(fā)放標準按新工種標準發(fā)放。

第十二條 勞保用品的使用及回收

一、勞保用品的使用實行“誰使用誰管理”的原則，在使用期間由使用人自行保管和清洗。

1、勞保用品在使用過程中，應正確使用，杜絕野蠻違章使用勞保用品；

2、應做好清洗、保養(yǎng)工作，保持其正常的使用狀態(tài)，在規(guī)定有限使用期間，發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞現(xiàn)象，個人進行賠償。

二、勞保用品必須做到勞動保護專用。

三、為提高各部門工作人員對保護好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費，需對部分領取物資收取押金。收取標準如下

1、線手套（押金10元）

2、安全繩（押金50元）

3、工作牌（押金10元）

4、電焊手套（押金30元）

5、安全帽（押金50元）

6、工作服（押金100元）

備注：以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。如遺失或不交回，押金不予退還。

第四篇：物資領用管理制度

物資領用管理制度

1、堅持以需定用原則，各使用單位必須按照本單位物資需用計劃領用，通常情況下，不得無計劃、超計劃領用，如有特殊情況發(fā)生，需經過分管物資供應的礦長審批同意后，方可持領料單領取。

2、保管員要嚴把發(fā)放關。使用單位所開具的領料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權拒絕發(fā)料，延誤生產，造成不良后果，應由使用單位負責。

3、勞保用品的領用發(fā)放應按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉性包裝物要做到領一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領新制度。工具類領用發(fā)放要上工具領用卡，執(zhí)行交舊領新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值20％罰款后，方可憑領料單發(fā)放領用。

4、專項工程要有預算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領料單領用，領料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。

5、必須嚴格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內不投入使用的物資，由供應管理員現(xiàn)場檢驗后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實反映物資消耗情況。

第五篇：物資采購領用管理辦法

物資采購領用管理辦法

物資采購領用管理辦法

為了規(guī)范物資采購和領用程序，節(jié)約開支、降低費用，特制定本辦法。

一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購

大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其

程序如下：

（一）成立集團采購領導小組。組長：總經理，副組長：副總經理。成員：總經理助理、修理廠廠長、機械加工公司經理、實業(yè)公司和儲運公司分管車輛的副經理、采購員。

（二）確定集團采購的物品。領導小組研究和確定集團采購物品的種類。

（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。

（四）領導小組根據(jù)各供應商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協(xié)商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。

（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監(jiān)督。

二、非集團采購物品的采購與管理

非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應電話與本部門經理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。

三、事物用品和消耗品的采購和領用

事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：

（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領用單》，經理審核簽字，到辦公室領取。

（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。

（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續(xù)，詳細登記品種、產地、型號、數(shù)量等。

（四）分發(fā)。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續(xù)。

辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。

四、報廢物品的處理

所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。

本辦法自2004年7月1日起施行