第一篇：采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度

采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度

為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購(gòu)物資符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格物資入庫(kù)，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第一條：適用范圍

本制度適用于所有公司采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。第二條：職 責(zé)

采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗(yàn)證工作，并負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。三 第三條：采購(gòu)質(zhì)量控制的基本原則 1.必須向評(píng)定合格的供應(yīng)商采購(gòu)； 2.采購(gòu)前應(yīng)提供有效的采購(gòu)文件和資料；

3.對(duì)突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評(píng)定過(guò)的供應(yīng)商采購(gòu)，由采購(gòu)部進(jìn)行物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后，即可進(jìn)行訂購(gòu)。第四條：采購(gòu)物資的檢驗(yàn)

1.采購(gòu)物資送貨前，采購(gòu)員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)部進(jìn)行檢驗(yàn)，2.檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)訂購(gòu)物資的抽樣檢驗(yàn)，按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。3.采購(gòu)物資檢驗(yàn)合格后，方可安排送貨。

4.若采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通處理。

5.公司各有關(guān)部門配合采購(gòu)部收集、分析和反饋采購(gòu)物資質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出改進(jìn)建議。第五條：采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù) 1.采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。2.供應(yīng)商出示的質(zhì)量認(rèn)證。3.供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。4.采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.物資工藝圖紙。6.供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

第六條：影響采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式、方法的因素 1.采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。2.供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。3.該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。4.采購(gòu)物資對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。

第七條：采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式的選擇 1.全數(shù)檢驗(yàn)

適用于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。2.免檢

適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購(gòu)貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對(duì)于后者，采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3.抽樣檢驗(yàn)

適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般物資采購(gòu)均采用此種檢驗(yàn)方式。

第八條：技術(shù)部編制《采購(gòu)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購(gòu)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。

第九條：質(zhì)檢部編制《采購(gòu)物資檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。

第十條：采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購(gòu)物資。

第十一條：采購(gòu)物資運(yùn)到公司后，由倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管人員檢查采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得用于生產(chǎn)。

第十二條：采購(gòu)檢驗(yàn)人員接到檢驗(yàn)通知后，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫“采購(gòu)物資檢驗(yàn)報(bào)告單”，該單作為檢驗(yàn)合格物資的放行通知，交庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。第十三條：檢測(cè)中不合格的采購(gòu)物資根據(jù)公司制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購(gòu)物資不允許入庫(kù)，由采購(gòu)人員移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。由采購(gòu)部辦理善后處理相關(guān)事宜

第十四條：如果是緊急采購(gòu)物資，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，需經(jīng)法定代表人書面批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

第十五條：本制度由采購(gòu)部、質(zhì)檢部共同制定。

第十六條：本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。

第二篇：苗木采購(gòu)質(zhì)量控制

綠化苗木采購(gòu)質(zhì)量如何控制

隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境的日益關(guān)注，園林綠化在城市建設(shè)中得到越來(lái)越廣泛的重視，工程規(guī)模逐年加大。作為園林工程的重要材料，綠化苗木在保障工程質(zhì)量、藝術(shù)效果方面起到了舉足輕重的作用。

目前，國(guó)內(nèi)綠化苗木規(guī)?；a(chǎn)，相對(duì)園林建設(shè)的需要非常滯后苗木質(zhì)量沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量、大規(guī)格的苗木供應(yīng)匱乏，直接影響到園林工程的施工質(zhì)量。施工企業(yè)所采購(gòu)的苗木很多都是野生資源或房前屋后收集的大苗，苗木一致性差，數(shù)量少，質(zhì)量參差不齊、成活率差。城市園林工程尤其是城市道路綠化，因其體量大，突出整體效果等特點(diǎn)，需要大量的規(guī)格、質(zhì)量一致的苗木，這就對(duì)苗木采購(gòu)_T作提出了非常嚴(yán)格的要求。為保障工程順利實(shí)施，滿足工程質(zhì)量及藝術(shù)效果的要求，確保到場(chǎng)苗木質(zhì)量合格，提高成活率，苗木采購(gòu)過(guò)程的每一步都要有具體的落實(shí)

一、采購(gòu)前認(rèn)真審閱設(shè)計(jì)圖紙、清單，理解設(shè)計(jì)意圖。

1，通過(guò)清單與圖紙對(duì)照，明確苗木使用位置，栽植形式。尤其對(duì)喬木要重點(diǎn)了解，分清行道樹、樹陣、自然栽植、孤賞等栽植方式

2，依據(jù)苗木栽植位置的重要性，確定相應(yīng)的采購(gòu)苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3，對(duì)于設(shè)計(jì)中出現(xiàn)的不適應(yīng)項(xiàng)目所在地生長(zhǎng)的苗木種類及時(shí)與設(shè)計(jì)單位、業(yè)主溝通，提出合理化建議。對(duì)于邊緣樹種做重點(diǎn)標(biāo)注

二、根據(jù)苗木清單，確定苗木采購(gòu)貨源地。霞點(diǎn)苗木進(jìn)行考察

1，有明確主產(chǎn)區(qū)的苗木，如銀杏、美國(guó)紅楓、國(guó)槐、向蠟等，若苗木產(chǎn)區(qū)與項(xiàng)目施工地點(diǎn)距離較遠(yuǎn)，要根據(jù)項(xiàng)目所在地氣候特點(diǎn)、栽植條件、施工時(shí)間來(lái)確定是否為貨源地。如果需求數(shù)量較大，或因成本限制、當(dāng)?shù)刭Y源緊缺等原因確實(shí)需要從主產(chǎn)區(qū)供苗，可考慮在工地附近提前進(jìn)貨囤苗。

2，對(duì)苗木貨源地的考察除了解苗木質(zhì)量、價(jià)格外，還必須知道產(chǎn)地苗木株行距、土壤狀況、裝運(yùn)條件、T人技術(shù)實(shí)力，以保障苗木土球滿足質(zhì)量要求。

3，孤賞樹、超大規(guī)格苗木(胸徑20em以上)盡量選擇在周邊采購(gòu)以保障成活率 4，相同質(zhì)量苗木選擇運(yùn)距短的貨源地采購(gòu)。

三、依據(jù)對(duì)賃源地的考察，初步確定苗木供應(yīng)商

1，重點(diǎn)苗木選擇專業(yè)性強(qiáng)、有信譽(yù)度、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商供貨，岡為他們了解企業(yè)的要求，能夠相對(duì)保障供應(yīng)苗木的質(zhì)量、進(jìn)度

2，對(duì)于栽植面積較大，1期集中的苗木種類，如色塊、地被、草坪等，考慮專業(yè)生產(chǎn)苗圃供苗并負(fù)責(zé)栽植到位。

3，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，通過(guò)合作建立長(zhǎng)期關(guān)系。新供應(yīng)商的建立一方面可以擴(kuò)大苗術(shù)資源，另一方面可以有效降低苗木采購(gòu)成本

四、確定苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，與供應(yīng)商簽訂有詳細(xì)苗木質(zhì)量要求的苗木采購(gòu)合同

1，目前，綠化苗木還屬于非標(biāo)產(chǎn)品，存與供應(yīng)商簽訂合同前，一定要對(duì)苗木質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行嚴(yán)格的確認(rèn)，避免苗木進(jìn)場(chǎng)后因品質(zhì)的差異所造成的合同糾紛。2，喬木規(guī)格依據(jù)不同樹種包括以下要求：胸徑、地徑、分支點(diǎn)高度、冠幅、高度、土球規(guī)格(土球直徑×高度)等；質(zhì)量要求包括冠型、分枝要求(主分枝)、病蟲害等。灌小規(guī)格包括高度、分枝數(shù)、分枝地徑、土球等。

3，利用發(fā)達(dá)的通信工具，要求供應(yīng)商提供清晰的苗木圖片作參考

4，提高自身業(yè)務(wù)水平，識(shí)別形態(tài)相近、同名異樹、同樹異名樹種，識(shí)別不同花色、雌雄株等樹種，避免采購(gòu)失誤。

5，為提高苗木移栽成活牢，大型落葉喬木胸徑相同的，如沒(méi)有特殊要求，選擇總高度低的苗木。野生苗木采用人T林苗木選擇大株行距或林地邊緣苗木。

五、苗木起運(yùn)要及時(shí)。進(jìn)場(chǎng)苗木依據(jù)合同嚴(yán)格驗(yàn)收

1，苗木隨挖隨運(yùn)，起挖苗木數(shù)量較多時(shí)更要注意這一點(diǎn)。

2，夏季采購(gòu)苗木，苗木裝車前要采取疏葉、疏枝等措施，減少運(yùn)輸途中苗木水分蒸發(fā)

3，苗木到場(chǎng)后，首先對(duì)車上苗木進(jìn)行觀察，確認(rèn)無(wú)誤即組織卸車 4，除檢驗(yàn)苗木規(guī)格，苗木病害、蟲害、假土球也是重點(diǎn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目

綠化苗術(shù)是有生命的工程材料，是寶貴的自然資源。對(duì)于采購(gòu)的每一株苗木我們都要本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度去對(duì)待苗木采購(gòu)]二作是保障園林工程順利實(shí)施的必要條件。做好苗木采購(gòu)質(zhì)量控制工作，是每一名苗木采購(gòu)人員責(zé)無(wú)旁貸的義務(wù)

第三篇：物資采購(gòu)質(zhì)量控制

物資采購(gòu)質(zhì)量控制

第一節(jié)

物資采購(gòu)質(zhì)量控制目的為保證公司所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制。

第二節(jié)

物資采購(gòu)各部門的職責(zé)

一、財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目部材料室的采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)和檢查。

二、項(xiàng)目部料室負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)文件，并負(fù)責(zé)采購(gòu)的談判簽約，保存物資采購(gòu)文件，負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資中發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端的處理。

三、工程部參與采購(gòu)物資中發(fā)生的技術(shù)性較強(qiáng)的質(zhì)量爭(zhēng)端的處理。

四、項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督，并審批采購(gòu)計(jì)劃。

第三節(jié)

物資采購(gòu)的工作程序

一、編制完善采購(gòu)資料

1、項(xiàng)目部材料室根據(jù)技術(shù)部門物資需要計(jì)劃編制工程項(xiàng)目主要物資申請(qǐng)計(jì)劃，施工過(guò)程中所需物資按材料申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)。工地急需物質(zhì)，按特殊情況解決。

2、編制物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：

物資名稱、品種（牌號(hào)）、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、計(jì)量單位、數(shù)量；

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求（有國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物資應(yīng)注明）；

包裝、交付、時(shí)間、地點(diǎn)。

3、項(xiàng)目部材料室對(duì)報(bào)送的物資需用計(jì)劃及時(shí)審核、編制采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理審批下達(dá)執(zhí)行，并由項(xiàng)目部材料室妥善保管。

4、對(duì)特殊材料、機(jī)具設(shè)備及重要器材的采購(gòu)，由項(xiàng)目部技術(shù)主管提出需用計(jì)劃，項(xiàng)目部材料室編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)，交項(xiàng)目部材料室作采購(gòu)準(zhǔn)備，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。

5、因設(shè)計(jì)變更或其他原因，須調(diào)整物資需用計(jì)劃的，項(xiàng)目部分管技術(shù)人員應(yīng)正式提出調(diào)整物資需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部技術(shù)主管審核并經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)交項(xiàng)目部材料室處理，同時(shí)提供有關(guān)變更設(shè)計(jì)文件或說(shuō)明變更原因的有效文件。

二、物資采購(gòu)

1、采購(gòu)人員在執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)之前，應(yīng)首先檢查采購(gòu)資料是否齊備，采購(gòu)要求是否明確。

2、采購(gòu)人員執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)之前，必須在主認(rèn)定的合格供應(yīng)商中以質(zhì)量為前提，綜合價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、運(yùn)輸?shù)纫蛩剡x擇最優(yōu)方案。應(yīng)盡可能直接從生產(chǎn)廠進(jìn)貨，減少中間環(huán)節(jié)，避免購(gòu)入假冒偽劣物資，因條件需要另行選擇供應(yīng)廠商時(shí)應(yīng)先按《合格供應(yīng)廠商評(píng)估程序》對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。

3、現(xiàn)貨采購(gòu)時(shí)，必須及時(shí)檢驗(yàn)物資質(zhì)量、點(diǎn)收數(shù)量、核對(duì)規(guī)格型號(hào)和單證是否相符。并索取有關(guān)技術(shù)證件、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證以及稅務(wù)部門正規(guī)發(fā)票。禁止購(gòu)買技術(shù)證件不全，沒(méi)有生產(chǎn)廠家，不提供正規(guī)發(fā)票的物資。

4、訂貨采購(gòu)時(shí)，必須簽訂“產(chǎn)品購(gòu)銷合同”，內(nèi)容可包括：

A

產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、金額、供貨時(shí)間及分批交貨數(shù)量；

B

產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求、驗(yàn)收方式和提供產(chǎn)品質(zhì)量的文件以及供方責(zé)任期限；

C

計(jì)量方法；

D

理?yè)p耗計(jì)量方法；

E

隨機(jī)備件、配件、工具數(shù)量和備品供應(yīng)方式；

F

交提貨期限、提出異議期限；

G

產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)、回收及費(fèi)用負(fù)擔(dān)；

H

結(jié)算方式；

I

運(yùn)輸方式；

J

交提貨地點(diǎn)、方式和到站費(fèi)用負(fù)擔(dān)；

K

違約責(zé)任；

L

擔(dān)保及解決合同糾紛方式；

M

其他約定事項(xiàng)。

5、物資定貨采購(gòu)合同的簽訂，除應(yīng)符合相應(yīng)的合同條款的有關(guān)規(guī)定外，應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。

三、采購(gòu)物資的驗(yàn)收

1、采購(gòu)員的供應(yīng)廠商貨源處、車站、港口提貨時(shí)，應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收（數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、外觀包裝驗(yàn)收）。

2、采購(gòu)物資進(jìn)入庫(kù)房或施工工地時(shí)，由庫(kù)管進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)新材料、特殊材料、機(jī)具設(shè)備及重要器材等物資應(yīng)由工程部參加驗(yàn)收。

3、對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)按采購(gòu)文件要求進(jìn)行，并檢查包裝及外裝是否完好，有無(wú)受潮受損情況、隨機(jī)備件、配件、工具、產(chǎn)品說(shuō)明書、質(zhì)量證明文件等是否齊全，并按實(shí)際狀況填寫驗(yàn)收記錄。

4、對(duì)采購(gòu)物資除按3驗(yàn)收外，還應(yīng)執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)程序》對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)及試驗(yàn)。

5、對(duì)采購(gòu)物資未經(jīng)驗(yàn)收前應(yīng)掛“待檢”標(biāo)牌，經(jīng)驗(yàn)收合格的物資管庫(kù)員應(yīng)按《采購(gòu)物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存管理程序》進(jìn)行保管，經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)掛警示標(biāo)牌，隔離存放，嚴(yán)防誤用不合格物資，并執(zhí)行《不合格品的處理程序》。

6、物質(zhì)進(jìn)貨驗(yàn)收或使用保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，驗(yàn)收人員或使用部門應(yīng)及時(shí)作好記錄，并將存在問(wèn)題的物資做好標(biāo)識(shí)，隔離存放，同時(shí)通知項(xiàng)目部材料室進(jìn)行處理。

7、確認(rèn)物資質(zhì)量問(wèn)題后，項(xiàng)目部材料室立即通知供應(yīng)廠商共同按“購(gòu)銷合同”或“質(zhì)量保證協(xié)議”協(xié)商處理，及時(shí)辦理退貨或更換。

8、為了減少因退貨過(guò)大損失，對(duì)可以降級(jí)使用的物資可執(zhí)行《不合格品的處理程序》。

四、業(yè)主對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗(yàn)收

1、當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，業(yè)主或其代表有權(quán)在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)物資是否符合要求，當(dāng)業(yè)主或其代表有要求對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)貨時(shí)，項(xiàng)目部材料室應(yīng)組織安排業(yè)主對(duì)供應(yīng)廠商產(chǎn)品的驗(yàn)收活動(dòng)。

2、業(yè)主或其代表的驗(yàn)證不能減輕本公司的責(zé)任，也不能視同本公司對(duì)供應(yīng)廠商的物資質(zhì)量進(jìn)行了有效的控制。各項(xiàng)目部仍需嚴(yán)格執(zhí)行本程序規(guī)定。

五、財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目材料部進(jìn)行監(jiān)督和檢查

財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部材料室在采購(gòu)活動(dòng)中是否按《物資采購(gòu)控制程序》執(zhí)行并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。即每年應(yīng)檢查一次項(xiàng)目部材料室的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)物資質(zhì)、采購(gòu)物資的驗(yàn)收等項(xiàng)工作，每次檢查后，應(yīng)將檢查記錄保存，如果發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)定的，應(yīng)局面通知項(xiàng)目部材料室主管進(jìn)行糾正，糾正后的結(jié)果報(bào)物資管理部存檔。

文檔內(nèi)容僅供參考

第四篇：質(zhì)量控制管理制度

質(zhì)量控制管理制度

質(zhì)量控制管理制度1

內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，旨在確保企業(yè)活動(dòng)的合規(guī)性、效率和效果。它涵蓋了財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)性等多個(gè)方面，旨在通過(guò)一套系統(tǒng)性的方法來(lái)預(yù)防和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、欺詐，以及提升企業(yè)的`治理水平。

內(nèi)容概述：

1.財(cái)務(wù)控制：確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，防止財(cái)務(wù)欺詐，優(yōu)化資金管理。

2.運(yùn)營(yíng)控制：監(jiān)控業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)可能對(duì)企業(yè)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)。

4.合規(guī)性控制：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保企業(yè)行為的合法性。

5.信息系統(tǒng)控制：保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)的安全，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

質(zhì)量控制管理制度2

1、醫(yī)療質(zhì)量控制信息主要包括醫(yī)療質(zhì)量控制、質(zhì)量規(guī)定的執(zhí)行情況，醫(yī)療技術(shù)與?？萍夹g(shù)、科研教學(xué)、醫(yī)療的檢查情況，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、病人滿意度等。

2、科負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)醫(yī)療數(shù)據(jù)，每月提供院領(lǐng)導(dǎo)并向相關(guān)科室反饋。

3、科室質(zhì)量控制小組應(yīng)每天對(duì)本科室進(jìn)行醫(yī)療質(zhì)量檢查，利用周會(huì)、科務(wù)會(huì)反饋本科室醫(yī)療質(zhì)量控制信息。

4、各職能部門每月均要按醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，記錄執(zhí)行情況，匯總到醫(yī)務(wù)科，將醫(yī)療質(zhì)量控制信息整理、護(hù)理部負(fù)責(zé)護(hù)理質(zhì)量控制信息的`收集整理，提出整改及整改意見，每月利用科主任、護(hù)士長(zhǎng)會(huì)反饋到科室，并定期以簡(jiǎn)報(bào)形式向全院通知。

5、財(cái)務(wù)科每月將醫(yī)療質(zhì)量控制信息匯總成冊(cè)，提供院領(lǐng)導(dǎo)決策，每季度向相關(guān)科室反饋本科室的醫(yī)療治療質(zhì)量控制成本。

6、糾風(fēng)辦負(fù)責(zé)收集醫(yī)療質(zhì)量信息，每季度向全院反饋。

質(zhì)量控制管理制度3

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識(shí)別、分析、評(píng)估和管理可能對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)因素。它涵蓋了從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別到風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的全過(guò)程，確保企業(yè)在面對(duì)不確定性和潛在威脅時(shí)能做出明智的決策。

內(nèi)容概述：

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：確定企業(yè)可能面臨的`所有內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。

2.風(fēng)險(xiǎn)分析：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化或定性評(píng)估，理解其發(fā)生概率和可能影響的嚴(yán)重程度。

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序。

4.風(fēng)險(xiǎn)控制：制定和實(shí)施控制措施，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕其影響。

5.監(jiān)控與報(bào)告：定期檢查風(fēng)險(xiǎn)控制的效果，并向上級(jí)管理層報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理狀態(tài)。

6.應(yīng)急計(jì)劃：為不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急響應(yīng)策略，確保企業(yè)能快速恢復(fù)。

質(zhì)量控制管理制度4

控制室管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了操作流程、人員職責(zé)、安全規(guī)定、設(shè)備維護(hù)等多個(gè)方面，旨在確?？刂剖业?高效、安全運(yùn)行。

內(nèi)容概述：

1.操作規(guī)程：明確控制室各項(xiàng)設(shè)備的操作步驟和應(yīng)急處理程序，防止誤操作。

2.人員管理：規(guī)定人員資質(zhì)、培訓(xùn)、輪崗制度，確保員工具備必要的技能和知識(shí)。

3.安全規(guī)定：制定防火、防爆、防電擊等安全措施，保障人員和設(shè)備的安全。

4.設(shè)備維護(hù)：設(shè)定定期檢查和保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備的良好運(yùn)行狀態(tài)。

5.信息記錄與報(bào)告：規(guī)定數(shù)據(jù)記錄、分析和異常報(bào)告流程，以便于問(wèn)題追蹤和改進(jìn)。

6.環(huán)境控制：設(shè)定溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證設(shè)備正常工作。

7.應(yīng)急預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)案，如電力中斷、系統(tǒng)故障等。

質(zhì)量控制管理制度5

1、目的

為加強(qiáng)對(duì)分承包方的控制，并符合程序文件，提高本廠產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量，對(duì)承包方配套的產(chǎn)品應(yīng)視同本廠產(chǎn)品加以控制，以保證本廠向用戶的質(zhì)量承諾。

本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(gòu)(協(xié)〉件的合格分承包方。

2、管理要求

2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(gòu)(協(xié))件應(yīng)對(duì)分承包方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的調(diào)查，對(duì)批量采購(gòu)試用半年后未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨本廣產(chǎn)品出廠后，最終在用戶處也無(wú)不良反映的，經(jīng)廠評(píng)審小組討論后，可列入合格分承包方名單，實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。

2.2分承包方應(yīng)嚴(yán)格按合同條款按質(zhì)、按量、按期提供合格的外購(gòu)(協(xié)〉件，對(duì)質(zhì)量信息不積極整改或質(zhì)量不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)問(wèn)題或事故的分承包方，可由廠評(píng)定小組決定取消其定點(diǎn)資格。

2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時(shí)應(yīng)明確物資進(jìn)廣檢驗(yàn)項(xiàng)目、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)的方法等，并簽訂質(zhì)量賠償協(xié)議。

2.4質(zhì)檢科將日常分承包方的實(shí)物質(zhì)量狀況信息及時(shí)反饋給分承包方，督促其整改提高，必要時(shí)隨時(shí)派人對(duì)分承包方的質(zhì)保能力進(jìn)行復(fù)審。

2.5質(zhì)檢部將對(duì)分承包方提供的.產(chǎn)品質(zhì)量狀況建立檔案，將其作為評(píng)定合格分承包方的依據(jù)之一。

2.6本廠根據(jù)定點(diǎn)變化情況，每年公布一次合格分承包方名單，供應(yīng)部將嚴(yán)格按'采購(gòu)控制程序'進(jìn)行采購(gòu)、外協(xié)。

3、責(zé)任賠償

3.l在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)屬于分承包方的質(zhì)量問(wèn)題由分承包方負(fù)責(zé)包修、包換、包退，并承擔(dān)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質(zhì)量賠償金。

3.2甲方在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)包修、包換、包退，并承擔(dān)因此而造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。

3.3甲方的產(chǎn)品在用戶處安裝或投運(yùn)過(guò)程中發(fā)生屬于乙方產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題，而造成'三包'賠償時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)參與售后服務(wù)過(guò)程，并承擔(dān)全部服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)，對(duì)由此而造成直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，由甲方酌情對(duì)乙方提出賠償要求。

3.4甲方委托乙方運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品，因運(yùn)輸過(guò)程中的，由于乙方搬運(yùn)或防護(hù)不當(dāng)?shù)仍蚨斐杉追疆a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，賠償要求由乙方酌情提出。

3.5當(dāng)在處理質(zhì)量問(wèn)題雙方意見不一致時(shí)，可請(qǐng)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，所需費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。

質(zhì)量控制管理制度6

控制程序管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一部分，它涉及企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)、決策制定、風(fēng)險(xiǎn)防控等多個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)規(guī)范化的`流程，確保企業(yè)活動(dòng)的高效、穩(wěn)定和合規(guī)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。

內(nèi)容概述：

1.程序定義與審批：明確每個(gè)業(yè)務(wù)流程的步驟、責(zé)任部門和個(gè)人，設(shè)立審批機(jī)制，確保程序的合理性。

2.執(zhí)行與監(jiān)控：設(shè)定程序執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)控手段，定期評(píng)估執(zhí)行效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。

3.變更管理：規(guī)定程序修改、更新的流程，保證變更過(guò)程的透明和有序。

4.培訓(xùn)與溝通：為員工提供必要的程序培訓(xùn)，確保理解和遵守，同時(shí)保持信息的有效溝通。

5.文檔管理：建立程序文件的編制、審核、發(fā)布、更新和存檔制度，確保信息的準(zhǔn)確性和可追溯性。

6.審計(jì)與評(píng)估：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估程序的有效性和合規(guī)性，提出改進(jìn)建議。

質(zhì)量控制管理制度7

控制程序管理制度旨在確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的高效性和合規(guī)性，它涵蓋了以下幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：

1.程序定義與審批：明確各個(gè)業(yè)務(wù)流程的控制點(diǎn)，設(shè)定操作規(guī)程，并通過(guò)審批確保其合理性和有效性。

2.執(zhí)行與監(jiān)控：執(zhí)行控制程序并持續(xù)監(jiān)控，以確保其按預(yù)期運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。

3.審計(jì)與評(píng)估：定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估控制程序的執(zhí)行情況，查找潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.變更管理：當(dāng)業(yè)務(wù)環(huán)境變化或發(fā)現(xiàn)程序缺陷時(shí)，制定變更流程，確保變更的順利實(shí)施。

5.培訓(xùn)與溝通：為員工提供必要的培訓(xùn)，確保他們理解和遵守控制程序，同時(shí)保持良好的.溝通以促進(jìn)理解。

內(nèi)容概述：

控制程序管理制度主要包括：

1.業(yè)務(wù)流程圖：詳細(xì)描述各業(yè)務(wù)流程，明確責(zé)任部門和個(gè)人，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。

2.操作手冊(cè)：提供具體的操作指南，包括步驟、標(biāo)準(zhǔn)和期望結(jié)果。

3.監(jiān)控指標(biāo)：設(shè)定量化指標(biāo)，用于評(píng)估程序執(zhí)行的效果和效率。

4.審計(jì)計(jì)劃：規(guī)劃審計(jì)頻率、范圍和方法，確保全面覆蓋控制程序。

5.變更控制表格：記錄變更請(qǐng)求，評(píng)估影響，批準(zhǔn)并跟蹤變更實(shí)施。

6.員工培訓(xùn)材料：設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程和資料，確保員工掌握所需知識(shí)和技能。

7.問(wèn)題與改進(jìn)記錄：收集和分析問(wèn)題，記錄改進(jìn)措施及其效果。

質(zhì)量控制管理制度8

一、根據(jù)規(guī)定組織放射工作人員參加專業(yè)技術(shù)、放射防護(hù)和有關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)。

二、放射工作人員，工作時(shí)佩戴個(gè)人劑量元件并按規(guī)定參加放射工作人員職業(yè)健康體檢。

三、按規(guī)定對(duì)放射診療場(chǎng)所和診療設(shè)備進(jìn)行防護(hù)與狀態(tài)檢測(cè)。

四、嚴(yán)禁對(duì)妊娠婦女進(jìn)行xx線檢查，尤其是妊娠85周的婦女。

五、對(duì)兒童進(jìn)行xx線檢查時(shí)，應(yīng)盡量采用xx線攝影檢查，照射野面積一般不超過(guò)膠片面積的10%，并采用短時(shí)間曝光的攝影技術(shù)。

六、新安裝、維修或更換重要部件后放射診療設(shè)備，請(qǐng)取得資質(zhì)印證的服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，合格后方可使用。

七、工作人員必須熟練掌握業(yè)務(wù)技術(shù)和射線防護(hù)知識(shí)，正確掌握適用范圍，合理使用xx線診斷。

八、在不影響診斷的前提下，應(yīng)盡可能采用“高電壓、低電流、后過(guò)濾”和小照射野工作。

九、工作人員在使用xx線攝影時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按所需的投照部位調(diào)節(jié)照射野使有用線束限制在臨床需要的范圍內(nèi)并與成像器件相匹配。

十、施行xx線檢查時(shí)注意受檢者防護(hù)，對(duì)受檢者非投照部位，采取適當(dāng)?shù)腵防護(hù)措施。攝影中除受檢者，其他人員應(yīng)在機(jī)房外等候，對(duì)受檢者需要扶攜時(shí)，對(duì)扶攜者采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

十一、進(jìn)行xx線攝影檢查時(shí)，合理選用膠片以及膠片與增感屏的組合，熟練掌握暗室的操作技術(shù)。

質(zhì)量控制管理制度9

崗位職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章和醫(yī)療規(guī)范、常規(guī)。

2.制訂全院各專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量控制的指標(biāo)體系、控制標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法。

3.擬訂各專業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、質(zhì)量控制計(jì)劃及考核方案。

4.對(duì)各專業(yè)的'工作進(jìn)行調(diào)研和科學(xué)論證,并推廣本專業(yè)的新理論、新技術(shù)、新方法等。

5.對(duì)全院各科室的質(zhì)量管理情況進(jìn)行督促檢查和考核評(píng)價(jià),并進(jìn)行必要的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

6.對(duì)全院各科室的質(zhì)量控制管理工作進(jìn)行組織交流,接受咨詢,指導(dǎo)其不斷完善。

7.經(jīng)常不斷地對(duì)各項(xiàng)醫(yī)療工作制度的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、考核、反饋,提出整改意見并督促落實(shí),確?；踞t(yī)療質(zhì)量。

質(zhì)量控制管理制度10

1、主題及適用范圍

為了加強(qiáng)工序質(zhì)量管理,有效控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)影響質(zhì)量特性的諸項(xiàng)因素,以得到穩(wěn)定的制造過(guò)程,保證產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)效率的穩(wěn)定提高,特制訂本制度。

2、工序質(zhì)量控制程序

2.1工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置原則

凡符合下列條件之一者,應(yīng)設(shè)立質(zhì)控點(diǎn):

2.1.1按《質(zhì)量特性重要度分級(jí)》中屬關(guān)鍵(a級(jí)〉特性的工序。

2.1.2加工工藝有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴杏绊懙年P(guān)鍵的工序或工序的關(guān)鍵部位。

2.1.3經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長(zhǎng)期不穩(wěn)定狀態(tài)工序。

2.1.4用戶比較集中反映不良環(huán)節(jié)。

2.2工序質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置

工序質(zhì)量控制點(diǎn)的.設(shè)置由技術(shù)科根據(jù)質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置原則確定。車間不得擅自取消或更改質(zhì)控點(diǎn)。車間增減質(zhì)控點(diǎn)必須向技術(shù)科申報(bào),按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的管理程序辦理審批手續(xù)。

2.3工序質(zhì)量控制的程序(見工序質(zhì)量控制程序圖〉。

3、工序原量控制對(duì)各部門要求及考查辦法

3.1對(duì)技術(shù)科的要求

3.1.1按建立質(zhì)控點(diǎn)的原則確定質(zhì)控點(diǎn),編制下達(dá)《工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表》,同時(shí),組織質(zhì)檢科、供應(yīng)部、生產(chǎn)車間等部門進(jìn)行工序分析。根據(jù)《工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表》制訂《工序質(zhì)量分析表》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《工裝周期檢驗(yàn)卡》等,并根據(jù)車間生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)際情況和工序質(zhì)量控制原則,及時(shí)調(diào)整質(zhì)控點(diǎn),完善質(zhì)保文件。

3.1.2進(jìn)行工序能力分析,把影響工序質(zhì)量特性的主要因素和相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)編入《工序質(zhì)量分析表》。

3.1.3根據(jù)車間質(zhì)控點(diǎn)反饋表情況及時(shí)進(jìn)行分析、處理,并現(xiàn)場(chǎng)具體指導(dǎo),每月對(duì)質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量保證文件執(zhí)行情況進(jìn)行檢查一次,并做好記錄。

3.1.4對(duì)質(zhì)控點(diǎn)長(zhǎng)期不穩(wěn)定因素應(yīng)采取措施解決。

3.1.5考查由技術(shù)科抽查。

3.1.6認(rèn)真參加工序分析活動(dòng),制訂檢驗(yàn)規(guī)程,編制“檢驗(yàn)指導(dǎo)書”

3.1.7檢驗(yàn)員要熟悉本耳職只范圍內(nèi)的工序質(zhì)量控制點(diǎn)及某控制方法,嚴(yán)格按檢驗(yàn)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),協(xié)助操作者及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素,并協(xié)助解決。

3.1.8技術(shù)科應(yīng)督促檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)指導(dǎo)書和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn),做好檢驗(yàn)記錄并及時(shí)向技術(shù)科反饋信息,

3.1.9考核自查,技術(shù)科抽查,納入質(zhì)量考核。

3.1.10對(duì)不穩(wěn)因素加強(qiáng)分析,及時(shí)采取有效措施解決。

3.2對(duì)生產(chǎn)科的要求

3.2.1質(zhì)控點(diǎn)計(jì)量器具抽、送檢率達(dá)100%,合格率達(dá)98%以上,當(dāng)抽查低于這一指標(biāo)時(shí),及時(shí)調(diào)整檢定周期。

3.2.2加強(qiáng)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)計(jì)量器具的巡回檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)非正常使用計(jì)量器具情況,并督促糾正。

3.2.3督促車間做好三級(jí)保養(yǎng)、設(shè)備三檢和預(yù)防性維修。保證質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)備完好率達(dá)100%。

3.2.4考查由生產(chǎn)科抽查。

3.3對(duì)車間的要求

3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質(zhì)量保證文件,并由車間技術(shù)主任負(fù)責(zé)車間質(zhì)控點(diǎn)管理工作,負(fù)責(zé)日常檢查、督促、指導(dǎo)操作者。嚴(yán)格執(zhí)行《工藝守則》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等有關(guān)質(zhì)量保證文件并做好記錄,填好反饋表。

3.3.2車間設(shè)一名質(zhì)控點(diǎn)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)做好質(zhì)控點(diǎn)的檢查驗(yàn)證和進(jìn)行提高工序能力的分析。根據(jù)質(zhì)量保證文件的要求,對(duì)質(zhì)控點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)資料進(jìn)行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報(bào)技術(shù)科。

3.3.3操作者必須嚴(yán)格按工藝守則或作業(yè)指導(dǎo)書操作。正確使用圖表,認(rèn)真填寫各種記錄,準(zhǔn)確記錄有關(guān)數(shù)據(jù),不得弄虛作假。因故中斷應(yīng)在圖表上說(shuō)明停歇日期、原因等以便備查。

3.3.4在生產(chǎn)過(guò)程中操作者發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí),應(yīng)立即采取措施使生產(chǎn)過(guò)程正常。如不能排除不穩(wěn)定因素,應(yīng)采取措施解決。車間如不能排除不穩(wěn)定因素,應(yīng)立即將信息反饋技術(shù)科,

3.3.5考查由車間自查,技術(shù)科抽查。

4、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的撤消

由于工序質(zhì)量提高,已經(jīng)能按工藝文件正常操作和管理,或由于質(zhì)量要求改變,不需要特別控制的質(zhì)控點(diǎn)可撤消,但必須由車間填寫'質(zhì)控點(diǎn)撤消審核表'報(bào)技術(shù)科,經(jīng)技術(shù)科驗(yàn)審后在'審核表'上簽字,辦理撤消手續(xù)。車間不得自行取消或更改。

5、質(zhì)控點(diǎn)的標(biāo)志和記錄的管理

5.1質(zhì)控點(diǎn)的標(biāo)志牌

5.1.1技術(shù)科負(fù)責(zé)制作、發(fā)放、更改和撤消標(biāo)志牌。

5.1.2各質(zhì)控點(diǎn)所在班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)妥善保管標(biāo)志牌。

5.2質(zhì)控點(diǎn)的記錄

5.2.1質(zhì)控點(diǎn)活動(dòng)記錄各相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真填寫,并報(bào)技術(shù)科。

5.2.2技到這科負(fù)責(zé)記錄的收集、匯總、考核和管理。

質(zhì)量控制管理制度11

內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的.有效性和效率，預(yù)防和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、欺詐，以及保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。它涵蓋了一系列的政策、程序和實(shí)踐，旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)，保護(hù)資產(chǎn)，維護(hù)數(shù)據(jù)的完整性，并確保合規(guī)性。

內(nèi)容概述：

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別和評(píng)估可能影響企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律等風(fēng)險(xiǎn)。

2.控制環(huán)境：設(shè)定企業(yè)文化和道德標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任分工，確保員工理解和遵守規(guī)定。

3.控制活動(dòng)：實(shí)施各種控制措施，如審批流程、授權(quán)機(jī)制、記錄保存等，以防止錯(cuò)誤和欺詐。

4.信息與溝通：確保信息準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞，以便于決策和監(jiān)控。

5.監(jiān)控：定期檢查內(nèi)部控制的效果，調(diào)整和完善制度。

質(zhì)量控制管理制度12

本《采購(gòu)控制管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障公司利益。主要內(nèi)容涵蓋以下幾個(gè)方面：

1.采購(gòu)策略與計(jì)劃制定

2.供應(yīng)商選擇與管理

3.采購(gòu)訂單與合同管理

4.質(zhì)量控制與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

5.庫(kù)存管理與成本控制

6.采購(gòu)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理

7.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)

內(nèi)容概述：

1.采購(gòu)策略與計(jì)劃制定：明確采購(gòu)目標(biāo)，分析市場(chǎng)需求，預(yù)測(cè)物料需求，制定合理的`采購(gòu)計(jì)劃。

2.供應(yīng)商選擇與管理：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，進(jìn)行資質(zhì)審查，定期評(píng)估供應(yīng)商的性能和服務(wù)質(zhì)量。

3.采購(gòu)訂單與合同管理：規(guī)范訂單流程，確保合同條款公平合理，防止法律風(fēng)險(xiǎn)。

4.質(zhì)量控制與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行驗(yàn)收程序，確保物料符合公司要求。

5.庫(kù)存管理與成本控制：優(yōu)化庫(kù)存水平，防止過(guò)度庫(kù)存或缺貨，降低庫(kù)存成本。

6.采購(gòu)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理：定期審計(jì)采購(gòu)活動(dòng)，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施。

7.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)量化指標(biāo)評(píng)估采購(gòu)部門表現(xiàn)，不斷優(yōu)化采購(gòu)流程。

質(zhì)量控制管理制度13

本質(zhì)量控制管理制度旨在構(gòu)建一套全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品和服務(wù)的.優(yōu)質(zhì)、高效，滿足客戶需求，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)容主要包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量改進(jìn)、責(zé)任分配和獎(jiǎng)懲機(jī)制。

內(nèi)容概述：

1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)等，制定具體、可衡量的指標(biāo)。

2.質(zhì)量監(jiān)控：建立持續(xù)的質(zhì)量檢測(cè)和評(píng)估機(jī)制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保符合既定標(biāo)準(zhǔn)。

3.質(zhì)量改進(jìn)：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，識(shí)別質(zhì)量問(wèn)題，提出并實(shí)施改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化流程。

4.責(zé)任分配：明確各部門及員工在質(zhì)量控制中的職責(zé)，確保每個(gè)人都對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.獎(jiǎng)懲機(jī)制：設(shè)立激勵(lì)制度，獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量?jī)?yōu)秀的行為，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

質(zhì)量控制管理制度14

風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度是一套旨在識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)的體系。它涉及企業(yè)的各個(gè)層面，從財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，再到合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，涵蓋公司的每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

內(nèi)容概述：

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定潛在的`風(fēng)險(xiǎn)源。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：量化風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響，確定其優(yōu)先級(jí)。

3.風(fēng)險(xiǎn)策略：制定應(yīng)對(duì)策略，如風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)減輕或風(fēng)險(xiǎn)接受。

4.控制實(shí)施：建立和執(zhí)行控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到妥善管理。

5.監(jiān)控與報(bào)告：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀況，并定期向管理層報(bào)告。

6.審計(jì)與改進(jìn)：定期審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果，根據(jù)反饋進(jìn)行改進(jìn)。

質(zhì)量控制管理制度15

質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度旨在確保企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，通過(guò)設(shè)定關(guān)鍵控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。它涵蓋了從原料采購(gòu)到成品交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保每個(gè)步驟都符合預(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

內(nèi)容概述：

1.原材料檢驗(yàn)：對(duì)進(jìn)廠的'原材料進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，確保其符合生產(chǎn)要求。

2.生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控：在生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置多個(gè)控制點(diǎn)，監(jiān)控每道工序的質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。

3.設(shè)備維護(hù)與校準(zhǔn)：定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和校準(zhǔn)，保證其正常運(yùn)行和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。

4.員工培訓(xùn)：提供必要的質(zhì)量意識(shí)和技能訓(xùn)練，提升員工的質(zhì)量控制能力。

5.質(zhì)量檢驗(yàn)：在產(chǎn)品完成階段進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

6.反饋與改進(jìn)：收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析問(wèn)題原因，制定并實(shí)施改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理體系。

第五篇：質(zhì)量控制管理制度

無(wú)瑕街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心居民健康管理質(zhì)控制度

根據(jù)天津市社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范我中心的公共衛(wèi)生服務(wù)工作，結(jié)合我中心工作實(shí)際情況，特制定此制度：

一．中心質(zhì)控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全部公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)控工作的組織、實(shí)施及監(jiān)督管理工作。

組長(zhǎng)：張洪寶

職責(zé)：全面監(jiān)督中心質(zhì)控工作的執(zhí)行情況。

副組長(zhǎng)：張志紅張立勇

職責(zé)：在組長(zhǎng)的督導(dǎo)下，制訂質(zhì)控工作方案，按要求嚴(yán)密組織實(shí)施公共衛(wèi)生服務(wù)的質(zhì)控工作，總結(jié)質(zhì)控工作中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并及時(shí)提出相應(yīng)的整改措施，完善工作質(zhì)量。

成員： 李曉明趙健翟家琴翟加臣蘇永剛

職責(zé)：以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度全力配合副組長(zhǎng)，做好各服務(wù)團(tuán)隊(duì)的質(zhì)控檢查，在落實(shí)既定的質(zhì)控工作安排的同時(shí)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)上報(bào)。

二．居民健康檔案質(zhì)控工作：每2個(gè)月的最后一周進(jìn)行1次全面的健康檔案質(zhì)控檢查，每年不少于6次。內(nèi)容包括系統(tǒng)隨機(jī)抽查檔案號(hào)、姓名、健康檔案合格性評(píng)審及健康管理的電話核實(shí)、質(zhì)控所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及事后改正記錄。詳見中心質(zhì)控評(píng)審操作表。

三．老年人體檢及慢病管理質(zhì)控工作：每季度一次，每年至少4次檢查本中心老年人健康管理及慢病管理工作的質(zhì)量、技術(shù)規(guī)范、服務(wù)流程及基礎(chǔ)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況，提出改進(jìn)意見，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。定期對(duì)參與居民健康體檢工作的專技人員進(jìn)行“基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)知識(shí)、基礎(chǔ)技能”的培訓(xùn)和考核，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念教育工作，保證服務(wù)質(zhì)量。

四．鄉(xiāng)醫(yī)管理質(zhì)控工作：對(duì)參加公共衛(wèi)生服務(wù)的鄉(xiāng)醫(yī)進(jìn)行每季度一次的質(zhì)控工作，重點(diǎn)檢查慢病隨訪管理的真實(shí)性與規(guī)范性，內(nèi)容與中心質(zhì)控工作相一致。

五．對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的差錯(cuò)事故和糾紛投訴做好登記、報(bào)告、處理、分析工作，對(duì)有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)做好防范與應(yīng)急預(yù)案。并做好滿意度調(diào)查工作，每季度一次。