第一篇：不合格物資管理制度

不合格物資管理制度

第一章 總則

第一條 為了進一步加強、改進、規(guī)范項目部不合格物資管理工作，保證采購物資的質量，確保生產質量，根據項目部工作實際，特制定本制度。

第二章 不合格物資管理

第二條 采購的物資設備進場時，現(xiàn)場物資管理人員應依據供貨合同和有關驗收標準對進場物資設備從品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質量、包裝和有關技術條件、質量標準、證明文件等進行核對、驗收，填寫材料驗收記錄及“原材料檢驗委托單”，通知試驗室及監(jiān)理進行取樣復試檢驗。

第三條進場原材料驗收包括資料驗收、質量和數(shù)量驗收。檢查隨車發(fā)料憑證、運料單（發(fā)票）中的物資品名、規(guī)格、型號等是否與技術要求和進料計劃相符；檢驗物資的外觀、包裝、材質單、合格證、質量保證書、裝箱單與實際是否相符；按照規(guī)定檢斤、檢尺或點件，看是否與票據相符，驗收完畢，詳細填寫《材料驗收記錄》和《進料記錄臺帳》。

第三章 管理要求

第四條 資料驗收。索取物資設備出廠合格證明、材質證明、相關部門檢驗報告等質量證明文件，核對資料內容與實物是否相

第二篇：不合格管理制度

不合格管理制度

為了對本公司不合格的員工、原材料、半成品、成品等進行 規(guī)范管理，從而有效促進新產品質量安全管理，特制定本制度。

1、發(fā)生以下不合格行為的員工即為不合格員工：

（1）正常上班期間干私活者；（2）上班遲到或早退者；

（3）無故曠工者；（4）當值時間撤離崗位者；

（5）不服從領導工作安排者；（6）損害公司正當利益者。

針對上述不合格行為的處理細則見人事管理制度：

2、對不合格原料進行管理需分具體情況進行處理：

（1）無檢驗報告或檢驗報告過期的原料，一律不得進廠，倉庫管理人員一律不得進行驗收入庫，責任后果由采購人員自負，貨物由采購人員自行處理。

（2）公司化驗結果顯示不合格的原料，倉庫管理人員有權拒絕收入庫，貨物由采購人員自行處理，責任后果由采購人員自負。

（3）質檢總監(jiān)認定不合格的原料，倉庫管理人員有權拒絕驗收入庫。

（4）在不經公司領導同意的情況下，采購人員擅自更換供應商采購的原料，倉庫管理人員依領導指示進行驗收。

3、經檢驗不合格的半成品，依以下具體情況進行處理：

（1）理化指標嚴重超標的半成品，不得進行返工或降級，一律實行銷毀，并追究當事人的責任。

（2）理化指標輕微超標的半成品，不得直接進入下一道工序，必須進行返工處理，合格后方能進入下一工序。

第三篇：不合格藥品管理制度

不合格藥品管理制度

1、不合格藥品是指：藥品的包裝不合格、外觀質量不合格、內在質量 不合格。

2、不合格藥品的確認：

（1）國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質量公報中的 不合格藥品。

（2）質量驗收、保管養(yǎng)護和銷售過程中發(fā)現(xiàn)的外觀、包裝、標識不符，包裝污染、破碎及超過有效期的藥品，并報質量管理員確認為不合格的．

（3）各級藥品監(jiān)督管理部門抽查檢驗不合格的藥品。

（4）符合藥品管理法中有關假、劣藥品定義的。

（5）生產廠商、供貨單位來函通知的不合格藥品。

3、不合格藥品一旦確認，即不能再銷售，將不合格藥品移入不合格區(qū)，并做好“不合格藥品臺帳”記錄．

4、入庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格藥品，驗收員填寫“藥品拒收報告單”交質量 管理員，由質量管理員確認后，提出處理意見進行處理。

5、在儲存、養(yǎng)護或出庫時發(fā)現(xiàn)質量有疑問藥品，應立即掛黃牌暫停銷 售，填寫“藥品質量復查通知單”交質量管理員復驗。復驗合格，摘除黃 牌；不合格，將不合格品移入不合格品區(qū)，填寫“藥品質量處理通知單” 進行處理。

6、在門診陳列、檢查、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品應停止銷售，立即 下柜。

7、凡藥監(jiān)局公告或發(fā)文通知不合格的藥品，以及抽查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合 格藥品，應立即清查，集中存放于不合格區(qū)內，按要求上報。

8、各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格藥品，均應及時報質量管理員，質量管理員每 季度對不合格藥品進行匯總和分析，分清質量責任，制定處理和預防措施．

9、對于包裝破損或者包裝不符合規(guī)定的不合格藥品，可由采購員根據 協(xié)議及時聯(lián)系退貨處理；對過期失效藥品、超過供貨商負責期的有質量問 題藥品、屬假劣藥品范圍的不合格藥品應報廢，并在藥品監(jiān)督管理部門的 監(jiān)督下進行銷毀處理。

10、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。

第四篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的。

產品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據其缺陷情況，對產品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類：

1、返工：以達到規(guī)定要求。

2、經返修或不經返修作讓步接受。

3、降級或改作他用。

4、拒收或報廢。

二、不合格品的處理：

1、不合格品處理程序：

經檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的填寫。

經研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產、質保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經理仲裁。

2、不合格品的處理方法，原則上24小時內由分廠送廢品庫。對于由于內部材質缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并簽字轉入下道工序或入庫。

4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

三、發(fā)生廢品的責任：

1、操應負責任：

首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。

操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。

2、檢驗人員應負責任：

首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

由于通用量具計量錯誤造成的不合格。

3、工檢雙方責任：

首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。

加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。

由于圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。

第五篇：不合格品管理制度

****************有限公司

不合格品管理制度

文件編號：版號：

編

制：審

核：批

準：生效日期：

發(fā)放號：

修改號：

年

月 年

月 年

月 年

月 受控狀態(tài)：

日 日 日 日

1.目的

建立和保持對不合格的原輔料、包裝材料、退回及收回產品的有效管理程序，防止不合格品的使用，確保公司產品質量符合質量要求。

2.范圍：適用于不合格的原輔料、包裝材料、半成品、成品的管理。3.責任：生產部、質控部、物流部。4.內容：

4.1 不合格原輔料的管理 4.1.1 不合格原輔料的來源：

4.1.1.1 進廠后經檢驗不合格的原輔料。

4.1.1.2 在庫房貯存保管過程中由于養(yǎng)護不當或超過有效期不合格的原輔料。4.1.1.3 生產剩余物料在生產過程中被污染，產生不合格物料。

4.1.2 進入倉庫的原料、輔料、包材等，經檢驗判為不合格的，由QA質檢員貼 上不合格證。將不合格的原輔材料轉入不合格區(qū)，置紅色狀態(tài)牌。

4.1.3 不合格原輔料由物料所在部門填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處 理意見報質控部審核。

4.1.4 不合格原輔料的處理方法：

4.1.4.1 通報生產廠家，退回原供應商或換貨。

4.1.4.2 降級使用：僅限于外包裝輕微不合格，經處理后不影響產品質量。4.1.4.3 報廢銷毀。

4.1.4.3.1 價值在500元以下（含500元）由生產部和質控部負責人分別簽字，實施報廢處理。

4.1.4.3.2 已報廢，并手續(xù)齊全的原輔料，由生產部采購員、質控部有關人員會 同倉庫管理員協(xié)調。

4.1.4.3.3 生產部負責對不合格品的銷毀工作并填寫銷毀記錄，質控部監(jiān)督、審 核。

4.1.5 質控部登記不合格品檢驗臺帳，生產部登記不合格品臺帳。4.2 不合格的包裝材料的管理

4.2.1 有以下情況的包裝材料一律不準投入生產使用： 4.2.1.1 經質控部檢測不合格的內包材料。4.2.1.2 將品名、規(guī)格等項目印錯的標簽等。4.2.1.3 在運輸途中已損壞或可能破損的。

4.2.2 經檢驗不合格的包裝材料，由物流部填寫《不合格品處理報告單》報質控 部審核后執(zhí)行。

4.2.3 采購部門將不合格的情況向廠家通報。

4.2.3.1 對不合格的標簽等包裝材料一律銷毀不得退回生產廠家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生產過程發(fā)現(xiàn)不合格半成品（中間產品）時，QA質檢員發(fā)放不合格證，將不合格品與合格品分開存放，分別掛置相應的狀態(tài)標志。

4.3.2 生產部與質控部應組織對不合格半成品（中間產品）進行分析，查明原因。生產車間書面提出銷毀申請，質控部審批后，生產車間組織半成品（中間產品）的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監(jiān)督、審核。

4.3.3 對數(shù)量較大或整批不合格半成品，生產車間根據質量情況、事故或差錯發(fā) 生的原因寫出書面報告，采取的補救方法，制定防止今后再發(fā)生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中間產品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 質控部在成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格時，QC人員填寫不合格報告單，通知相 關部門隔離放置，掛置不合格標志。

4.4.2 質控部與生產部組織對不合格成品進行分析，查明原因，生產車間書面提 出銷毀申請，質控部審批后，生產車間組織成品的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進行監(jiān)督、審核。

4.4.3 對損耗大、數(shù)量大或整批不合格成品，生產車間負責寫出書面報告，分析 事故或差錯發(fā)生的原因，采取補救方法和整改措施，防止再此發(fā)生。4.4.4 不合格的成品不準出廠銷售。4.5 不合格的退回及收回產品的處理

4.5.1 退回及收回的產品經質控部檢驗不合格的，應做銷毀處理。

4.5.2 物流部填寫《不合格品處理報告單》，提出書面處理意見報質控部審核。4.5.3 生產部負責銷毀工作并填寫銷毀記錄，質控部監(jiān)督、審核。5.相關文件 5.1 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預防措施控制程序》 6．質量記錄

6.1 《原輔料驗收記錄》 6.2 《成品檢驗記錄》 6.3 《退貨產品處理記錄》 6.4 《產品報廢記錄》 6.5 《不合格品處理報告單》