第一篇：工程材料采購管理制度

工程采購管理辦法

一、1、工程材料采購是一項系統(tǒng)工程，是工程成本控制重要環(huán)節(jié)，它直接影響公司經(jīng)濟效益、工程質(zhì)量和安全，考驗公司團隊協(xié)作及個人素質(zhì)。為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、分管采購副總，采購部、項目部、成本預(yù)算部、財務(wù)部、合同部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負責(zé)的工作內(nèi)容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二、1、“舍遠求近”凡各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

4、零星采購的以品牌和供應(yīng)商實力為準。

5、特種設(shè)備如報警主機等以公司聯(lián)合辦公會議決定為準。

三、1、制定材料采購計劃

①項目部及成本預(yù)算部根據(jù)標(biāo)后預(yù)算，合同價款結(jié)合工程實際需要進場一周后、兩周內(nèi)編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。

④項目部要提前10天送交采購計劃表到采購部。

2、采購部接到采購計劃后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準、到貨日期，并考慮庫存情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式反饋項目部，以便及時調(diào)整計劃。

3、采購人員將可執(zhí)行的采購計劃報分管副總經(jīng)理審核后，確定供應(yīng)商，擬定采購合同，合同中應(yīng)明確施工項目名稱對應(yīng)的供貨商、廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準和到貨日期等。如貨期不能滿足需注明新的約定時間，同時積極聯(lián)系第二供應(yīng)商，確保及時到貨。

4、采購金額達1千元以上，需簽訂采購合同，經(jīng)合同部蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，并負責(zé)跟進，督促供應(yīng)商按期到貨。

四、1、采購部簽訂合同后，編制資金申請計劃，報總經(jīng)理審批。

2、財務(wù)部按照資金申請計劃提供資金，采購部進行材料采購（現(xiàn)款現(xiàn)貨）。

五、采購決算規(guī)定：

1、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時必須開具發(fā)票，提供公司倉庫開具的入庫單，作為結(jié)算憑證。

2、月結(jié)材料款的結(jié)算期截止到25日/月，財務(wù)部在26日-27日/月對各供應(yīng)商的進場材料匯總，并打印月結(jié)材料清單交采購部與供應(yīng)商核對，無誤后采購部填寫資金申請，報總經(jīng)理批準，財務(wù)部付款。

六、材料入庫程序：

1、采購人員組織材料進場需首先辦理入庫手續(xù)，庫管根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

2、由項目經(jīng)理或指定的質(zhì)檢員，按照采購計劃質(zhì)量要求對入庫進行質(zhì)量驗收，并對供應(yīng)商提供的合格證，檢測報告，等資料統(tǒng)一保管。

3、經(jīng)庫管、質(zhì)檢員檢查核實無誤后填寫入庫單并需2人共同簽字方為有效結(jié)算憑證，其中一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)回單、一聯(lián)留存。

4、不合格材料，嚴禁辦理入庫手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額5倍以上罰款。

5、財務(wù)部會同項目部、庫管要保證倉庫帳物相符，帳帳相等，一月一盤點。

六、1、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

2、對倉庫材料目前不需使用的采購人員積極要進行物資調(diào)配或是退貨處理。

七、施工單位領(lǐng)用材料，必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，由庫管填寫《出庫單》 項目經(jīng)理簽字后方可出庫。

八、：

1、施工現(xiàn)場造成的廢舊材料，由項目部統(tǒng)一落實安排入庫保管。

2、庫管及時向項目部匯報廢舊材料情況，項目部向副總匯報處理意見。

3、出售廢舊鋼材由項目經(jīng)理、庫管、財務(wù)人員共同參與，出售現(xiàn)金由財務(wù)會計接收，交公司財務(wù)部。

九

工程完工后會計和項目經(jīng)理對該工程所使用的材料情況進行梳理，核查后出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

第二篇：工程采購管理制度

工程采購管理制度

一、目的：

為規(guī)范公司的采購制度，合理調(diào)配并合理使用工程材料，保障工程項目順利實施，特制訂本制度。

二、使用范圍：

工程部的材料或設(shè)備的采購。

三、產(chǎn)品的采購監(jiān)督管理制度的內(nèi)容：

1、工程部所需購買的材料或設(shè)備必須是合同中規(guī)定的所需材料或設(shè)備。

2、采購部在采購產(chǎn)品時，需通過技術(shù)部及工程部的核實，確認購買的材料及設(shè)備的規(guī)格、技術(shù)參數(shù)滿足設(shè)計的要求后，技術(shù)部經(jīng)理及工程部經(jīng)理在采購單上簽字確認。

四、采購原則

1、嚴格執(zhí)行詢議價程序

物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、采購計劃制定制度

物品采購，必須經(jīng)過技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核方可制定采購計劃。

3、一致性原則

采購人員采購的物品必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息到技術(shù)部、工程部，更改采購單。

4、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

（2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

（6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。

五、采購流程

1、供應(yīng)商的選擇

（1）供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

（2）對于經(jīng)常使用的產(chǎn)品，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄。

（3）在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

（4）為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。

2、采購程序

A 技術(shù)部根據(jù)項目做好預(yù)算，編制材料需求計劃，報工程部；

B 工程部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部；

C 采購部根據(jù)材料情況，制訂材料采購計劃，上報總經(jīng)理審核；

D 采購部向財務(wù)提交資金需求計劃；

C 采購部負責(zé)材料組織驗收，材料到位后上報工程部；

采購詢價、綜合評估、合同簽訂，由采購部協(xié)調(diào)技術(shù)及工程部、財務(wù)共同完成，報總經(jīng)理審批。財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核，采購部與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。

3、付款程序

1、采購部根據(jù)付款計劃提出申請，由工程部及技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核，后附付款明細單，交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是現(xiàn)金支付都要求復(fù)印存檔。

2、發(fā)票：付款時必須索要發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細單，簽字后交給財務(wù)部核銷。

六、違約處理

1、貨物出現(xiàn)延期后，采購部應(yīng)及時通知工程部、技術(shù)部。

2、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由工程部或技術(shù)中心提出意見，報總經(jīng)理，并做緊急處理，并要求供應(yīng)商換貨或退貨。

3、采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，由財務(wù)部核算損失，采購部負責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。

七、審計監(jiān)督

在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)部門、工程及技術(shù)參與外，財務(wù)部門應(yīng)協(xié)助參與。財務(wù)部門主要負責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

第三篇：工程材料采購管理制度

工程采購管理辦法

一、1、為進一步規(guī)范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。

2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任，及時處理采購流程中所具體負責(zé)的工作內(nèi)容。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購、入庫、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二、1、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的，價格相差不大的，均在本地市場采購。

2、“直供”減少采購環(huán)節(jié)，一步到位，直接與廠商、一級代理商建立供求關(guān)系。

3、“詢價、比價、論價”詢價、比價必須三家以上。

三、1、制定材料采購計劃

①項目中標(biāo)后，項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表，并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制，月度不超4次，特殊情況除外。④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。

2、工程部接到采購計劃后應(yīng)認真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準、到貨日期，并考慮實際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進行詢價、比價。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時調(diào)整計劃。

3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同，經(jīng)辦人負責(zé)跟進，督促供應(yīng)商按期到貨。

4、國外現(xiàn)場借支采購的材料，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。

四、1、簽訂采購合同時，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話。

2、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。

3、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表。

4、采購合同一式三份，供應(yīng)商、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。

五、1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。

2、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票、供送貨單作為結(jié)算憑證。

3、付款需填制付款通知書，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

六、1、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌。

2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

3、采購人員對進場不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應(yīng)商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營往來，列入黑名單。

七、1、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部。

2、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的，項目部應(yīng)出具書面報告，報總經(jīng)理審核。

二○一五年十一月三十日

第四篇：公司工程材料采購管理制度

公司工程材料采購管理制度

為加強工程材料采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目部工人班組是工程材料設(shè)備采購的第一關(guān)，由班組長提交對應(yīng)項目名稱、日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，需班組長簽字確認，發(fā)給項目部孫祥?；蛘邉⒉两?jīng)理，由經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā)至日環(huán)工程微信群；

二、項目部經(jīng)理可對班組長提供的工程材料采購單進行審核，可針對項目實際情況斟酌材料增加或減少（調(diào)增或者減少需備注清楚相關(guān)原因）；確認后提交至采購部經(jīng)理處；

三、采購部經(jīng)理對工程所需的材料，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期；也可對項目采購材料進行斟酌調(diào)整；確定工程材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

四、如材料采購量與實際情況結(jié)合需進行補貨，班組長提供采購單必須注明對應(yīng)項目名稱、日期、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；

五、供貨方應(yīng)及時提供工程材料的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

六、工程用材料需經(jīng)項目經(jīng)理與班組人員核對材料、設(shè)備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù)，采購部經(jīng)理應(yīng)設(shè)立材料出入庫臺賬，盡職檢查材料到貨數(shù)量，材料使用數(shù)量，以防工人私用、亂用，防止材料被偷盜、丟失情況發(fā)生；

七、采購部經(jīng)理需將項目部班組長申請采購單、項目部經(jīng)理調(diào)整單、供貨方提供材料相關(guān)票據(jù)等完整單證提交至財務(wù)部進行審核；

八、項目部經(jīng)理及其班組人員嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

第五篇：工程物資采購管理制度

工程物資采購管理制度

一、總則

為規(guī)范公司開發(fā)項目建筑物資采購管理工作，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開發(fā)成本，結(jié)合公司實際，擬制定本制度。

本制度結(jié)合公司項目開發(fā)的實際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購，降低成本”的原則，適用于公司所有開發(fā)項目所需建筑材料、整機設(shè)備及其他材料的采購。

二、職責(zé)：

招標(biāo)采購部作為組織材料設(shè)備采購的主體，負責(zé)物資供應(yīng)計劃、采購實施和相關(guān)控制管理工作，負責(zé)采購招標(biāo)的組織和協(xié)助采購合同的審查、審定，負責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。

1、招標(biāo)采購部經(jīng)理的職責(zé)：

1)負責(zé)招標(biāo)采購部的日常行政工作。

2)負責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。

3)負責(zé)審批及月度工作計劃，并按計劃執(zhí)行。

4)負責(zé)對供貨服務(wù)商的審核、評審、考察，參加對供貨商的定期評價。

5)負責(zé)審核《工程材料采購計劃》。

6)負責(zé)審核相關(guān)采購項目的報價表。

7)負責(zé)與相應(yīng)供貨商進行競價性談判。

8)負責(zé)審核相關(guān)采購合同。

9)審核材料付款申請書，并報上級主管審核、審定。

10)負責(zé)材料入、出庫的審批。

11)負責(zé)定期組織對全庫進行盤點，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。

2、材料設(shè)備采購專干的職責(zé)：

1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。

2)負責(zé)編制及月度工作計劃，并按計劃實施。

3)負責(zé)編制《工程材料采購計劃》。

4)負責(zé)對供應(yīng)商進行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。

5)控制報表及采購實施，并對采購的材料服務(wù)質(zhì)量進行驗證，形成書面材料供

主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

6)負責(zé)組織并參加對供貨商進行定期評價和考察。

7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競價性談判。

8)負責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書面材料

上報。

9)確認材料付款申請書并上報審核、審批。

10)負責(zé)信息庫管理工組并定期更新材料追溯性記錄。

11)負責(zé)對新材料、新設(shè)備進行市場調(diào)查。

12)協(xié)助進行材料出、入庫工作的開展。

13)協(xié)助進行全庫盤點，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。

3、材料設(shè)備采購實行公司直接采購（甲供）與我司定價、定規(guī)格而承建商自行采購（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：

1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購，我司定價、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購部負責(zé)承建方自動材料的供方指定、價格認可和資金控制。

2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采

購的物資，原則上由招標(biāo)采購部統(tǒng)一進行采購。其中含大型設(shè)備（電梯、給排水設(shè)備材料、電控設(shè)備、智能系統(tǒng)等）和其他材料（衛(wèi)生潔具、入戶門窗、電線電纜、裝飾材料等）。

4、甲供物資明細：

在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購部依據(jù)實際情況提出意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項目部、監(jiān)理方和承建商。

三、采購計劃：

1、招標(biāo)采購部應(yīng)根據(jù)項目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進度計劃，會同相關(guān)部門編制采購供應(yīng)計劃。

1)工程開工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購部。

2)施工單位在圖紙會審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計劃，經(jīng)監(jiān)理方和項目部主管人員審核后，報招標(biāo)采購部。

3)招標(biāo)采購部對施工單位提交的整體計劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進行

審核后，并匯總編制材料采購計劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、施工單位根據(jù)工程進度提報季、月物資需求計劃，計劃包括：采購物資名稱、品種規(guī)格（型號）、需用數(shù)量、用途和要求進場的時間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。計劃以各承建方為單位，并分項目或棟號。所提交計劃須經(jīng)項目部及監(jiān)理方主管審定簽字。

3、招標(biāo)采購部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購計劃，結(jié)合公司的開發(fā)、經(jīng)營計劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購計劃及資金需求計劃，報公司相關(guān)部門審定，列入預(yù)算。

4、由于公司開發(fā)項目計劃的調(diào)整或設(shè)計變更的原因，需調(diào)整物資采購計劃時，由規(guī)劃設(shè)計組提出意見，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購部會同相關(guān)部門一并進行調(diào)整。

四、物資采購

1、依照招標(biāo)采購部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價明細表》，查詢《供貨服務(wù)商信息庫》遴選合格供貨服務(wù)商進行前期市場調(diào)。

2、招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商信息庫》選擇規(guī)模大、信譽好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、檔次適宜，花色品種齊全的樣品物資建立樣品庫，以備選用。

3、在參考《采購物資計劃》和《供貨服務(wù)信息庫》基礎(chǔ)上，依照“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

4、采購物資時，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進行。

5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價采購和直接市場采購：

1)詢價采購：

a)招標(biāo)采購部經(jīng)理指定詢價人、詢價采購的物資規(guī)格、數(shù)量。

b)詢價人向從《供貨服務(wù)商信息庫》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商

詢價，并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認最終報價。

c)確定符合采購要求且報價合理的供貨服務(wù)商，形成書面材料報主管領(lǐng)導(dǎo)

審批，形成記錄，進入采購實施階段。

2)直接市場采購

零星物資經(jīng)批準后，可遵循“適時、適價、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場采購或要求供貨服務(wù)商送貨。

6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購部組織對入圍供貨商進行考察、評審。其中評審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運輸能力；儲貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實現(xiàn)能力；本土市場占有率：業(yè)績實地考核；市場美譽度。

7、物資采購合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購信息：

1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴守要求，可引用標(biāo)準或提供規(guī)范圖樣等；

2)價格、數(shù)量、交付方式等；

3)可對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格提出批準和資格鑒定的要求；

4)可對供方質(zhì)量管理體系提出要求。

8、由承建方采購的甲定乙供物資在物資采購合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購部、項目部進行供方和價格、質(zhì)量認可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。

9、屬非系統(tǒng)性的采購物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強的工程所需物資、設(shè)備可固定

一、兩家長期供貨服務(wù)商。

五、材料設(shè)備進場驗收、校驗和合同執(zhí)行

1、招標(biāo)采購部根據(jù)采購合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計劃和進場時間要求，與供方協(xié)商進度及時間，組織物資進場。

2、所有進場物資必須提供以下資料

1)產(chǎn)品合格證；

2)質(zhì)量檢驗報告；

3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。

3、物資進場后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購部組織項目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進行質(zhì)量、數(shù)量驗收；其他物資，由工程項目部組織施工方、監(jiān)理方進行質(zhì)量、數(shù)量的驗收工作。驗收合格后，施工單位開具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對整機設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購部根據(jù)需要組織設(shè)計方、項目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進行進場驗收，如需在供方驗證，則需在合同中規(guī)定時間和方式。

4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項目部監(jiān)督下進行抽樣檢驗或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗機構(gòu)檢驗，并出具相應(yīng)的檢驗報告；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資嚴禁使用。

5、所有進場物資，有關(guān)人員同時在驗收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門負責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。

6、供方供貨過程中，招標(biāo)采購部依照合同條款中的明確規(guī)定對供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評定依據(jù)。

7、合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購部根據(jù)合同約定參照實際情況，及時形成書面材料說明上報主管領(lǐng)導(dǎo)并對違約供方進行評定。

8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實際執(zhí)行情況形成書面材料上報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫》的有效補充。

六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算

1、進場物資嚴格按照施工現(xiàn)場相關(guān)管理規(guī)范進行分類存放。

2、甲供物資驗收合格后根據(jù)各承建商申請的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)各承建商或先行分發(fā)再分別驗收。建筑材料應(yīng)分類或建庫存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識。設(shè)備使用前按照使用說明進行保養(yǎng)和維護。

3、根據(jù)月度計劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購部按月將甲供材料、采購、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后，與財務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。

4、招標(biāo)采購部對物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時進行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報告。

5、招標(biāo)采購部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價格變動情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫》，作為選擇、評價及補充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。