第一篇：淺議基于財(cái)政資金安全的內(nèi)控制度建設(shè)

財(cái)政支出管理的有效手段是內(nèi)部控制制度，同時(shí)也是財(cái)政資金安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強(qiáng)財(cái)政資金的內(nèi)部控制，可以從預(yù)算執(zhí)行，確保資金安全高效落實(shí)，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督控制等方面來考慮。

一、財(cái)政資金安全內(nèi)控制度建設(shè)存在問題分析(一)管理不到位 在財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢等相關(guān)部門的監(jiān)管下，財(cái)政專項(xiàng)管理在實(shí)際工作中有責(zé)任權(quán)利劃分不明確等現(xiàn)象。而且沒有完善的舉報(bào)制度，資金透明度不高，社會(huì)公眾輿論根本沒有發(fā)揮監(jiān)管的作用，導(dǎo)致工作流程環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作淡化，甚至環(huán)節(jié)缺位，嚴(yán)重影響了財(cái)政資金安全的管理。(二)沒有徹底執(zhí)行制度 在上下級(jí)之間，雖然制定了財(cái)政資金管理制度，但由于有些部門以及操作人員制度意識(shí)缺乏，沒有責(zé)任心，對資金管理制度理解不透徹，還有驗(yàn)收制度和執(zhí)行公告公示等方面不嚴(yán)格，造成在財(cái)政資金管理方面有違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象發(fā)生。(三)工作交流制度缺失 在調(diào)動(dòng)工作或離職時(shí)，會(huì)計(jì)人員必須與接管人員辦好交班手續(xù)，除此之外，還要進(jìn)行賬目核對，交代好未做完的事，確保會(huì)計(jì)工作的前后連接，防止因賬目不清導(dǎo)致資金外流。(四)沒有明確的監(jiān)督系統(tǒng) 要有監(jiān)督，才能杜絕相關(guān)工作人員知法犯法，手續(xù)不全的財(cái)政收支，違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)政收支，違反國家財(cái)政制度的財(cái)政收入的現(xiàn)象發(fā)生，有些人甚至知法犯法，滋生腐敗，形成不健康的社會(huì)風(fēng)氣，對不合法的財(cái)政收入我們可以退回，要求補(bǔ)充、更正或者不予辦理，當(dāng)制止糾正無效時(shí)，還可以單位部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見請求處理，監(jiān)督制度的缺失導(dǎo)致了資金的流失。

二、財(cái)政資金安全的內(nèi)控制度建設(shè)有效途徑(一)明確職責(zé)分工控制 財(cái)政部門應(yīng)該從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)國庫集中收付改革的要求，遵守科學(xué)，公正，高效的原則，合理安排各個(gè)部門的工作，明確各崗位要做的事以及要付的責(zé)任。形成便于管理和制約的內(nèi)部工作機(jī)制，使財(cái)政資金的支付走向規(guī)范化、安全化。部門之間的相互監(jiān)督、相互制約，可以達(dá)到糾錯(cuò)的效果，由此確保了財(cái)政資金安全。財(cái)政資金支付流程也是非常重要的，控制這一環(huán)節(jié)是防止工作人員作弊的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，因此要制定既科學(xué)又合理的財(cái)政資金支付流程，這一流程的實(shí)施可以通過對政府使用資金計(jì)劃進(jìn)行審核，對不符合財(cái)政法律和沒有計(jì)劃撥款的行為予以制止懲罰。(二)加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算控制 實(shí)施的財(cái)政收支計(jì)劃，政府的活動(dòng)范圍、方向和國家政策都可以通過預(yù)算反映出來，所以預(yù)算的控制及其重要。預(yù)算的編制采用逐級(jí)匯總的程序，支持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，貫徹國家宏觀調(diào)控的內(nèi)部控制，要有真實(shí)性，從實(shí)際出發(fā)?；陬A(yù)算合理需要的前提下，正確安排各種預(yù)算支出。其中實(shí)施部門預(yù)算，要做到把不同渠道和不同性質(zhì)的財(cái)政資金統(tǒng)一編制到相應(yīng)的績效部門，確保一個(gè)部門有一個(gè)完整的預(yù)算，不合法的程序在年度預(yù)算經(jīng)人代會(huì)批準(zhǔn)后會(huì)得到合理的處理。綜合資金預(yù)算做完后要準(zhǔn)確向財(cái)政部門提交，預(yù)算在批復(fù)后，有不合理的地方，應(yīng)該要財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整。(三)加強(qiáng)財(cái)政資金評(píng)價(jià)工作 財(cái)政資金的評(píng)價(jià)主要是財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)，也就是對政府所取得的成績進(jìn)行一個(gè)綜合的評(píng)價(jià)，其中還包括預(yù)算支出，預(yù)算控制。（本文選自）

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第二篇：財(cái)政資金運(yùn)行內(nèi)控制度

美沃鄉(xiāng)財(cái)政資金運(yùn)行內(nèi)控制度

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所內(nèi)部控制建設(shè)，提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，保證財(cái)政資金安全和財(cái)政干部的自身安全，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范（試行）》（財(cái)政部財(cái)會(huì)字[2001]41號(hào)發(fā)布）及省、州、縣相關(guān)規(guī)定，特制定本財(cái)政資金運(yùn)行內(nèi)部控制制度（以下簡稱本制度）。

第二條 本制度主要遵循制衡性原則、重要性原則、及時(shí)報(bào)告性原則和績效性原則。

第三條 實(shí)施本制度的主要目標(biāo)：保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整、財(cái)務(wù)信息真實(shí)準(zhǔn)確、提高財(cái)政管理的效率和效果。

第二章 預(yù)算控制

第四條 本制度所稱預(yù)算控制是指財(cái)政所在預(yù)算編制過程中，從布置、編報(bào)、審核、匯總上報(bào)到鄉(xiāng)政府審定和鄉(xiāng)人大批復(fù)整個(gè)過程實(shí)施的一系列控制方法、措施和程序的總稱。

第五條 財(cái)政所預(yù)算編制經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)本預(yù)算編制口徑，對預(yù)算單位編報(bào)的預(yù)算進(jìn)行認(rèn)真審核，提交所務(wù)會(huì)研究，形成本鄉(xiāng)財(cái)政總預(yù)算草案，報(bào)送鄉(xiāng)人民政府。第六條 鄉(xiāng)預(yù)算經(jīng)鄉(xiāng)人民代表大會(huì)通過后，財(cái)政所應(yīng)及時(shí)將本鄉(xiāng)預(yù)算上報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門。

第七條 財(cái)政所指標(biāo)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算和追加（減）預(yù)算，按月、按進(jìn)度編制當(dāng)月用款計(jì)劃，經(jīng)所長審核后上報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門辦理用款手續(xù)。每月終了后5個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)政所應(yīng)向鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告上月的收支月報(bào)。

第八條 鄉(xiāng)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需對年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，財(cái)政所必須提出預(yù)算調(diào)整方案，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條 終了，財(cái)政所應(yīng)按上級(jí)的要求做好決算工作，并將決算情況報(bào)告鄉(xiāng)政府。

第三章 收支控制

第十條 收支控制是指財(cái)政所內(nèi)部經(jīng)費(fèi)的收入支出控制。第十一條 財(cái)政所必須保證經(jīng)費(fèi)來源的合規(guī)和合法性。第十二條 鄉(xiāng)財(cái)政所的收入來源為上級(jí)財(cái)政部門撥入（追加）經(jīng)費(fèi)；

第十三條 財(cái)政所的支出包括：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出；

2、公用經(jīng)費(fèi)支出；

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

4、經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)支出。人員經(jīng)費(fèi)支出中的工資部分及對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中的離退休費(fèi)按人事部門批復(fù)執(zhí)行，各項(xiàng)津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)資金等按有關(guān)文件執(zhí)行。

第十四條 財(cái)政所的經(jīng)費(fèi)支出應(yīng)堅(jiān)持厲行節(jié)約、公開透明的原則。所有支出報(bào)銷合規(guī)的原始憑證必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字。

第四章 資金控制

第十五條 本制度所稱資金控制是指財(cái)政所職責(zé)范圍內(nèi)管理的所有資金控制，包括“村賬鄉(xiāng)代理”賬戶資金、其他資金等。

第十六條 資金控制按照“崗位分工”、“票章分管”、“賬款分離”、“印鑒分管”的總體原則，力求達(dá)到互相約束、互相監(jiān)督、互相牽制的目的，從而有效保證資金安全性、完整性、合法性。

第十七條 各項(xiàng)資金實(shí)行分類管理，對“村賬鄉(xiāng)代理”賬戶資金按報(bào)賬制的要求管理。

第十八條 財(cái)政所應(yīng)按“不相容職務(wù)分離”的原則合理設(shè)置崗位，分別設(shè)置財(cái)政所長、資金支付崗、財(cái)務(wù)核算崗。財(cái)政所長負(fù)責(zé)具體人員崗位的日常管理和業(yè)務(wù)審批；資金支付崗負(fù)責(zé) “村賬鄉(xiāng)代理”賬戶資金支付業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)核算崗負(fù)責(zé)報(bào)賬手續(xù)的初審和財(cái)務(wù)核算。第十九條 在保證手續(xù)齊全、程序合規(guī)的前提下，財(cái)政所長在審批權(quán)限內(nèi)提出審批意見，在審批后資金會(huì)計(jì)方能辦理資金支付業(yè)務(wù)。

第二十條 財(cái)政所要及時(shí)做好內(nèi)部對賬簽證工作，并與縣級(jí)財(cái)政部門、代理銀行定期核對單位指標(biāo)下達(dá)數(shù)、結(jié)余數(shù)、直接支付和授權(quán)支付額度數(shù)、支用數(shù)、結(jié)余數(shù)，以保證賬證、賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

第五章 項(xiàng)目控制

第二十一條 本制度所稱項(xiàng)目控制是指涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目和建設(shè)項(xiàng)目的控制。

第二十二條 補(bǔ)貼類項(xiàng)目資金實(shí)行“一卡通”發(fā)放。財(cái)政所在錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)前，“一卡通”信息錄入員必須對各站所提供的原始資料進(jìn)行審查，審查的內(nèi)容包括原始資料是否完整、業(yè)務(wù)部門的審核和批準(zhǔn)手續(xù)是否齊備、公開公示程序是否到位、各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確合理以及其他需要審查的內(nèi)容。信息錄入員審查通過后應(yīng)向所長匯報(bào)，由所長安排專人復(fù)核后再將數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)并上傳。

第二十三條 財(cái)政所在審查補(bǔ)貼項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)如實(shí)向上級(jí)財(cái)政部門匯報(bào)并暫緩補(bǔ)貼數(shù)據(jù)的錄入，待問題查清或解決后再對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄。

第二十四條 財(cái)政所在審查補(bǔ)貼項(xiàng)目時(shí)，對于單戶補(bǔ)貼金額較大或有疑問的項(xiàng)目，應(yīng)按照重要性原則，安排專人會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目進(jìn)行核查，以確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

第二十五條 財(cái)政所對“一卡通”錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改和再發(fā)放時(shí)，要派專人核查，查清錯(cuò)誤原因，確保發(fā)放的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，確保在內(nèi)再發(fā)放到位。

第二十六條 財(cái)政所應(yīng)設(shè)立工程項(xiàng)目管理員，負(fù)責(zé)歸集并登記本鄉(xiāng)投資建設(shè)的工程項(xiàng)目的數(shù)量、資金總額、項(xiàng)目名稱及內(nèi)容、項(xiàng)目要求以及項(xiàng)目進(jìn)展情況等信息，并據(jù)此建立本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的工程項(xiàng)目信息庫。

第二十七條 建設(shè)項(xiàng)目類資金按項(xiàng)目進(jìn)度、實(shí)際發(fā)生數(shù)、在計(jì)劃額度內(nèi)審批支付。

第二十八條 實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制的建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政所應(yīng)積極配合縣級(jí)財(cái)政部門加強(qiáng)對項(xiàng)目的監(jiān)督管理，及時(shí)反饋有關(guān)信息。

第二十九條 財(cái)政所應(yīng)對本鄉(xiāng)的各類項(xiàng)目資金進(jìn)行定期或不定期抽查巡查。

第六章 固定資產(chǎn)控制

第三十條 本制度所稱固定資產(chǎn)控制是指財(cái)政所內(nèi)部固定資產(chǎn)的控制。

第三十一條 財(cái)政所必須對本單位的固定資產(chǎn)全面登記在冊，保證賬賬、賬實(shí)相符。第三十二條 財(cái)政所購置固定資產(chǎn)，應(yīng)首先向縣級(jí)財(cái)政部門申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，再按國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。

第三十三條 財(cái)政所處置固定資產(chǎn)時(shí)，需報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門審核同意，再報(bào)國有資產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)。

第三十四條 財(cái)政所不得用固定資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保或進(jìn)行對外投資，不得違規(guī)為各種經(jīng)濟(jì)組織提供擔(dān)保借款。

第三十五條 財(cái)政所應(yīng)配合縣級(jí)財(cái)政部門加強(qiáng)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各行政事業(yè)單位的固定資產(chǎn)管理。

第七章 評(píng)價(jià)與監(jiān)督

第三十六條 本制度的評(píng)價(jià)與監(jiān)督是指財(cái)政所對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的內(nèi)部評(píng)價(jià)，以及上級(jí)財(cái)政部門對財(cái)政所內(nèi)控制度實(shí)際運(yùn)行情況的考評(píng)與監(jiān)督。

第三十七條 財(cái)政所每年應(yīng)按內(nèi)部控制制度要求進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，在內(nèi)部評(píng)價(jià)時(shí)，對財(cái)政業(yè)務(wù)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注下列風(fēng)險(xiǎn)：

（一）單位是否按照國家有關(guān)規(guī)定建立了內(nèi)部管理制度，是否督促工作人員認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部管理制度。

（二）單位是否建立健全崗位責(zé)任制和議事決策機(jī)制，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位的設(shè)置、人員配備等是否符合有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制要求。

（三）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員離崗或工作交接是否存在責(zé)任不清和相關(guān)資料丟失等情況。

（四）內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員是否定期接受培訓(xùn)，及時(shí)全面掌握國家有關(guān)預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)和債務(wù)管理、基本建設(shè)、經(jīng)濟(jì)合同管理、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)規(guī)定，以及單位相關(guān)的內(nèi)部管理制度。

（五）預(yù)算執(zhí)行中是否存在辦理無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算、超計(jì)劃的撥款、擅自改變支出用途的情況，決算編報(bào)是否及時(shí)準(zhǔn)確。

（六）涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)審核是否符合規(guī)定，發(fā)放過程是否符合規(guī)定程序，補(bǔ)助對象是否符合補(bǔ)助條件，是否按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，是否按規(guī)定進(jìn)行公開公示等。

（七）建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)是否合理，項(xiàng)目是否真實(shí)、可行，是否符合政策，是否屬于重復(fù)安排；工程招投標(biāo)過程是否全程公開，工程完工后是否及時(shí)組織驗(yàn)收；票證使用是否規(guī)范；政策、項(xiàng)目、資金公開公示的內(nèi)容是否真實(shí)、全面，有無漏洞和虛假；資金是否按規(guī)定程序及時(shí)撥付到位，項(xiàng)目資產(chǎn)是否按規(guī)定時(shí)間和程序移交；是否有完善的管護(hù)措施。

（八）單位是否明確收支流程和審核、審批權(quán)限，是否建立印章和票據(jù)管理制度。

（九）單位購置資產(chǎn)是否合規(guī)，資產(chǎn)管理的各項(xiàng)機(jī)制是否建立健全，是否存在侵占、挪用、不當(dāng)處置資產(chǎn)等情況。

（十）其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

第三十八條 財(cái)政所內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，于當(dāng)年的12月20日以前報(bào)送縣級(jí)財(cái)政部門。

第八章 附則

第三十九條 本制度由美沃鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)解釋。第四十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)分析

摘要：學(xué)校作為國家教育事業(yè)開展的基礎(chǔ)單位，其經(jīng)營管理好壞對于國家教育事業(yè)有著重要影響，在學(xué)校管理中，內(nèi)部控制制度在規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)、管理行為上起到了關(guān)鍵性作用，因此，必須加大對學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)的重視。本文分析了內(nèi)部控制機(jī)制與學(xué)校財(cái)務(wù)管理戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)系，論述了內(nèi)部控制機(jī)制對財(cái)務(wù)發(fā)展的推動(dòng)作用，針對學(xué)?，F(xiàn)有內(nèi)部控制制度存在的問題，提出了一些建設(shè)性建議。

關(guān)鍵詞：學(xué)校 內(nèi)部控制 戰(zhàn)略目標(biāo) 財(cái)務(wù)管理

一、學(xué)校內(nèi)部控制工作中可能存在的問題分析

（一）會(huì)計(jì)工作力度不夠，會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行效力較低

內(nèi)部控制工作中的重要內(nèi)容之一就是會(huì)計(jì)控制，會(huì)計(jì)控制包括會(huì)計(jì)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)的明確，內(nèi)部控制需要制定明確的會(huì)計(jì)控制目標(biāo)，并要根據(jù)內(nèi)部控制工作的實(shí)際要求對會(huì)計(jì)控制目標(biāo)進(jìn)行分解，會(huì)計(jì)控制工作的質(zhì)量和效率受到會(huì)計(jì)人員素質(zhì)和制定完善程度的影響。部分學(xué)校由于內(nèi)部控制制度不夠完善，而且會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行效率和質(zhì)量較差，也沒有根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況對會(huì)計(jì)控制工作進(jìn)行績效考核，獎(jiǎng)懲工作沒有落實(shí)到實(shí)處，因此會(huì)計(jì)控制工作質(zhì)量較差。雖然部分學(xué)校對會(huì)計(jì)控制工作給予了足夠的重視，但是沒有將相關(guān)崗位進(jìn)行分離，會(huì)計(jì)崗位設(shè)置重疊等現(xiàn)象嚴(yán)重，會(huì)計(jì)工作缺乏有效的內(nèi)部環(huán)境。

（二）內(nèi)部控制制度呆板，靈活性較差

根據(jù)目前較多學(xué)校的內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況來看，內(nèi)部控制工作的重心往往集中于財(cái)務(wù)內(nèi)部控制工作上，而忽視組織運(yùn)行效率和行政內(nèi)部控制工作的重要性，導(dǎo)致內(nèi)部控制工作不全面，內(nèi)部控制制度缺乏全面性和普適性。其次，部分學(xué)校的內(nèi)部控制工作沒有根據(jù)實(shí)際需要制定，忽視了內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況，內(nèi)部控制制度難以靈活適應(yīng)內(nèi)部控制環(huán)境的變化，因此內(nèi)部控制制度的靈活性較差，導(dǎo)致內(nèi)部控制工作的質(zhì)量不高。再者，部分學(xué)校的內(nèi)部控制工作過分重視財(cái)務(wù)資金管理，忽視了內(nèi)部控制工作的其他環(huán)節(jié)對整體內(nèi)控工作的影響，內(nèi)部控制工作中存在嚴(yán)重的短板效應(yīng)。

（三）忽視了內(nèi)部審計(jì)工作的作用和職能

學(xué)校不同于一般的經(jīng)濟(jì)組織，它具有自身的特性，其經(jīng)營管理的主要目的就是提高社會(huì)總體福利水平，是我國教育事業(yè)的重要組成部分。部分學(xué)校因?yàn)樽陨硖厥庑远鲆晝?nèi)部控制的重要性，沒有重視內(nèi)部審計(jì)工作對內(nèi)控質(zhì)量提升的作用。其次，部分學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)沒有得到充分的重視，內(nèi)部審計(jì)工作往往由臨時(shí)人員擔(dān)任，內(nèi)部審計(jì)工作的專業(yè)性不強(qiáng)，缺乏審計(jì)專業(yè)知識(shí)，因此審計(jì)工作質(zhì)量難以得到保障。再者，部分學(xué)校的內(nèi)部審計(jì)工作沒有完善的監(jiān)督機(jī)制對其進(jìn)行監(jiān)督控制，缺乏完善的監(jiān)督制度，對審計(jì)的獨(dú)立監(jiān)督不到位，公正的職能難以得到充分的重視，因此內(nèi)部審計(jì)工作沒有得到規(guī)范。

二、學(xué)校內(nèi)控制度建設(shè)對策分析

（一）提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，保證內(nèi)部控制質(zhì)量

內(nèi)部控制制度的落實(shí)離不開員工的基礎(chǔ)工作，因此，學(xué)校教職工的素質(zhì)尤為重要。在構(gòu)建學(xué)校內(nèi)部控制制度的過程中，學(xué)校應(yīng)該定期或不定期對學(xué)校教職工進(jìn)行培訓(xùn)，更新教職工意識(shí)，提高教職工專業(yè)素質(zhì)，使學(xué)校內(nèi)控相關(guān)員工隊(duì)伍具備效益分析以及成本管控能力，要按照崗位要求，將不同素質(zhì)的工作人員進(jìn)行合理分配，對于專業(yè)性強(qiáng)的崗位還應(yīng)該考慮考核選拔。同時(shí)，在提升員工隊(duì)伍素質(zhì)的過程中，學(xué)校還應(yīng)該強(qiáng)化員工的職業(yè)道德建設(shè)，避免因?yàn)閭€(gè)人因素導(dǎo)致的違法違規(guī)現(xiàn)象。

（二）強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程控制

學(xué)校業(yè)務(wù)包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也包括非經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，在內(nèi)控制度強(qiáng)化的過程中，應(yīng)該著力強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程的控制。例如，在教育事業(yè)收入業(yè)務(wù)中，可以運(yùn)用收費(fèi)管理人員、出納、會(huì)計(jì)共同經(jīng)手的方式。在收費(fèi)時(shí)，將學(xué)生繳費(fèi)信息錄入學(xué)費(fèi)管理系統(tǒng)，機(jī)制票據(jù)一式兩份交由學(xué)生，由學(xué)生持有票據(jù)，到會(huì)計(jì)處制單繳費(fèi)，出納人員按照票據(jù)進(jìn)行收款，再由學(xué)生持票到收費(fèi)管理人員處進(jìn)行蓋章確認(rèn)，出納人員再將當(dāng)天學(xué)生繳費(fèi)匯總表與財(cái)會(huì)部門進(jìn)行核對，核對無誤后進(jìn)行會(huì)計(jì)登賬。運(yùn)用這種方法，可以實(shí)現(xiàn)三方互相制約，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，達(dá)到制約控制目的。

（三）強(qiáng)化學(xué)校資產(chǎn)控制

學(xué)校資產(chǎn)屬性一般為國有資產(chǎn)，強(qiáng)化資產(chǎn)管理不僅是學(xué)校管理需要，更是保障國有資產(chǎn)安全的需求。在強(qiáng)化資產(chǎn)控制過程中，可以將資產(chǎn)分為實(shí)物資產(chǎn)及非實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行控制。其中，非實(shí)物資產(chǎn)包括貨幣、應(yīng)收應(yīng)付賬款、其他款項(xiàng)等，要在非實(shí)物資產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)明確的責(zé)任落實(shí)，定期分析資產(chǎn)狀況，及時(shí)催收賬款，防止呆賬壞賬的形成。實(shí)物資產(chǎn)也被稱為固定資產(chǎn)，在強(qiáng)化固定資產(chǎn)控制時(shí)，學(xué)?？梢灾贫鞔_的固定資產(chǎn)控制程序，明確部門職責(zé)，嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)處理規(guī)范進(jìn)行固定資產(chǎn)建立、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等程序，并進(jìn)行定期清查，強(qiáng)化稽核工作。

（四）加強(qiáng)制度建設(shè)，明確會(huì)計(jì)責(zé)權(quán)

學(xué)校要強(qiáng)化制度建設(shè)，而且要重視制度建設(shè)工作。首先，國家相關(guān)部門應(yīng)該不斷完善會(huì)計(jì)法規(guī)，完善會(huì)計(jì)控制制度，做好內(nèi)部控制工作的配套制度建設(shè)，以便為充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的作用提供必要的制度環(huán)境。其次，學(xué)校部門應(yīng)該重視會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德的培養(yǎng)，提高會(huì)計(jì)工作人員的專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)知識(shí)，并根據(jù)內(nèi)部控制工作要求對會(huì)計(jì)從業(yè)人員的行為進(jìn)行規(guī)范和約束，同時(shí)還應(yīng)該明確會(huì)計(jì)人員的職責(zé)，并在不違反國家制度控制制度前提下建立健全內(nèi)部控制制度。再者學(xué)?？梢越梃b同類學(xué)校內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合本校的實(shí)際內(nèi)部控制工作情況來優(yōu)化內(nèi)控機(jī)制，進(jìn)而提高內(nèi)控工作質(zhì)量和效率。

（五）強(qiáng)化監(jiān)督制約機(jī)制

首先，要建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，要利用科學(xué)手段疏通管理流程，自上而下傳達(dá)內(nèi)部控制管理的理念和決策，將制度鑲嵌在學(xué)校文化意識(shí)當(dāng)中；其次，要建立崗位分離制約機(jī)制，將管理活動(dòng)中的決策設(shè)計(jì)者、政策執(zhí)行者以及監(jiān)督管理者分離，例如，要將學(xué)校教學(xué)院、系的職能部門工作權(quán)限在制度上做出明確規(guī)定，拒絕辦理越權(quán)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)相互獨(dú)立與相互制約監(jiān)督的結(jié)合；最后，要強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)部門的作用，提高審計(jì)部門對內(nèi)部控制的監(jiān)督和鞭策水平。

第四篇：農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)內(nèi)控制度

農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)內(nèi)控制度（試行）

第一條 安全保衛(wèi)工作堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，縣（市、區(qū)）聯(lián)社（簡稱聯(lián)社，下同）、農(nóng)村信用社的主任是本單位安全保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位及轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的管理，實(shí)行責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任狀，把安全保衛(wèi)工作落實(shí)到單位、部門和個(gè)人，做到安全保衛(wèi)工作同業(yè)務(wù)工作同部署、同計(jì)劃、同檢查、同考核、同獎(jiǎng)懲。

第二條 農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是：防搶劫、防盜竊、防詐騙、防破壞、防涉槍事故、防自然災(zāi)害事故，維護(hù)正常的工作和生活秩序，保障全社職工人身和集體財(cái)物安全。

第一節(jié) 責(zé)任目標(biāo)

一、教育培訓(xùn)

第三條 聯(lián)社、信用社每月不少于一次對全體職工進(jìn)行政 治、法制和安全教育，并做好會(huì)議記錄。聯(lián)社保衛(wèi)干部和信用社安全員要自覺學(xué)習(xí)、掌握安全保衛(wèi)知識(shí)，認(rèn)真履行安全管理職責(zé)。

第四條 加強(qiáng)對保衛(wèi)干部、經(jīng)濟(jì)民警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和軍事訓(xùn)練，每年不少于一次，年訓(xùn)練時(shí)間不少于70個(gè)小時(shí)，提高他們的業(yè)務(wù)水平和軍事素質(zhì)。

第五條 做好安全防范工作，及時(shí)簽訂任期內(nèi)安全保衛(wèi) 責(zé)任狀，責(zé)任狀的簽訂率要達(dá)到100%。

第六條 聯(lián)社轄內(nèi)所有網(wǎng)點(diǎn)年發(fā)生責(zé)任性刑事案件不得超過1部，責(zé)任性治安案件不得超過2起，責(zé)任性安全事故不得超過2起。信用社不得發(fā)生責(zé)任性刑事案件和治安案件，責(zé)任性安全事故不得超過1起。全年不發(fā)生內(nèi)部職工違法違紀(jì)案件。

二、安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)及管理

第七條 農(nóng)村信用社安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)堅(jiān)持：安全堅(jiān)固、經(jīng)濟(jì)美觀、超前防范、相互兼顧的原則和因地制宜、量力而行，逐漸實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化要求的原則，聯(lián)社要加強(qiáng)對轄內(nèi)信用社管理指導(dǎo)并取得當(dāng)?shù)毓膊块T的幫助和支持。

第八條 農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建造、裝修，應(yīng)按上級(jí)保衛(wèi)部門與公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)同意后的設(shè)計(jì)方案施工。工程竣工后，要經(jīng)上級(jí)保衛(wèi)部門和公安機(jī)關(guān)驗(yàn)收合格后方能啟用。

第九條 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)防護(hù)設(shè)施，必須達(dá)到與“風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”相適應(yīng)的“防護(hù)級(jí)別”。舊的營業(yè)場所要分期分批改造，逐步達(dá)到“防護(hù)級(jí)別”要求，新建營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施要一步到位。

第十條 聯(lián)社保衛(wèi)部門是聯(lián)社營業(yè)部及轄內(nèi)信用社安全設(shè)施建設(shè)和使用的管理部門，市（地）及市（地）以上的農(nóng)村合作金融管理部門對聯(lián)社和農(nóng)村信用社的安全設(shè)施建設(shè)有指導(dǎo)管理權(quán)。

㈠金庫安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)

第十一條 現(xiàn)金庫房建設(shè)必須具有防搶、防盜、防潮、防火功能，安全牢固，庫容適中。要做到以下幾點(diǎn)：

1、金庫位臵應(yīng)隱蔽，避開地下的市政、通訊設(shè)施、原始溝渠和室內(nèi)的通風(fēng)、排水管道。金庫設(shè)在地下室時(shí)應(yīng)進(jìn)行被覆，裝備抽（排）水、風(fēng)設(shè)施。

2、金庫墻體不得臨街，不得與外單位通用一個(gè)墻體，要達(dá)到周邊能控制的要求。

3、庫房面積根據(jù)需要確定。聯(lián)社金庫內(nèi)，應(yīng)分隔成內(nèi)外庫，外庫作為鈔票整點(diǎn)或尾數(shù)箱存放（信用社的金庫可根據(jù)實(shí)際情況而定，也可設(shè)內(nèi)外庫）。

4、金庫墻體為六面整體鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，墻體應(yīng)采用18毫米鋼筋，雙層錯(cuò)位排列，鋼線捆扎，筋距15×15厘米，用500標(biāo)號(hào)以上水泥澆注，六面整體鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，墻體厚度不少于35厘米（信用社不少于25厘米），混凝土強(qiáng)度為C30。

5、金庫通風(fēng)孔應(yīng)采用“Z”型或錯(cuò)位式，呈內(nèi)高外低。出口不能臨街，通風(fēng)孔直徑為20×20厘米。通風(fēng)孔內(nèi)外應(yīng)安裝防護(hù)鐵欄桿或有孔鋼板，鋼板厚度不小于0.5厘米，欄距不大于8厘米，孔距不得大于1厘米。通風(fēng)孔應(yīng)距地面2.5米以上。安裝空調(diào)或排氣設(shè)施時(shí)，風(fēng)口應(yīng)采取防火、防毒、防盜措施。

6、庫房內(nèi)（包括外庫）不得吊裝天花板。應(yīng)按設(shè)計(jì)規(guī)格鋪設(shè)電源線，電源線應(yīng)使用防火套管或暗裝于墻體內(nèi)。電源開關(guān)應(yīng)裝在庫門外，庫內(nèi)照明采用防爆燈具，室內(nèi)應(yīng)吊裝干粉自動(dòng)滅火劑。

7、金庫門應(yīng)選用經(jīng)公安部門檢測合格并經(jīng)省級(jí)以上主管部門指定的具有防火、防水、防切割、防破壞，性能可靠，有雙鎖的金庫門。

8、開設(shè)保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)的，其保管庫的結(jié)構(gòu)與金庫的結(jié)構(gòu)要求相同。

9、聯(lián)社營業(yè)部、信用社必須設(shè)金庫，有條件的分社、站要設(shè)金庫，放臵保險(xiǎn)柜；沒有條件的要有專用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜要固定在隱蔽處，保險(xiǎn)柜的鑰匙要雙人分別保管。

㈡守庫室安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)

第十二條 設(shè)臵金庫的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，必須設(shè)臵守庫室，并做到以下幾點(diǎn)：

1、守庫室應(yīng)設(shè)在金庫的兩邊，緊靠庫房，分主副守庫室，縣級(jí)聯(lián)社的守庫室與庫房或營業(yè)廳要分隔，單獨(dú)設(shè)臵供值班人員進(jìn)出的門道，守庫值班人員對內(nèi)庫房門和營業(yè)室情況的監(jiān)控要通過“觀察孔”或閉路電視等技術(shù)手段實(shí)施。

2、守庫室內(nèi)，必須設(shè)臵衛(wèi)生間。

3、守庫室窗戶要安裝16毫米以上的鋼筋，間距10厘米，上中下要用扁鐵加固。臨街時(shí)，窗戶外部不留窗臺(tái)，并裝有18毫米鋼筋，間距10厘米，上中下用扁鐵加固，并要加裝鋼絲防護(hù)網(wǎng)，所有的窗戶均要安裝窗簾。

4、守庫室應(yīng)有與外界聯(lián)系的電話或其他通訊工具。

5、守庫室內(nèi)要安裝緊急報(bào)警按鈕，并與“110”報(bào)警臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，配足自衛(wèi)武器和警械器具，并放臵于取用方便和不易損壞的地方。

㈢營業(yè)場所安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)

第十三條 營業(yè)場所安全設(shè)施要堅(jiān)持堅(jiān)固原則。必須做到：

1、營業(yè)場所的所有窗戶，應(yīng)安裝16毫米以上、間距10厘米、上中下用扁鐵加固的鋼筋防護(hù)欄桿，并用“全接觸”式焊接法焊牢所有的接觸點(diǎn)。窗框應(yīng)用金屬材料并與預(yù)埋入墻體的鋼筋焊接加固，營業(yè)室在首層的、出納區(qū)臨街窗口應(yīng)做特別防護(hù)，可抬高窗口至兩米，并加密護(hù)欄。

2、營業(yè)場所的前、后、側(cè)門，應(yīng)安裝堅(jiān)固的金屬防護(hù)門，門開啟后應(yīng)設(shè)臵固定鎖，封閉型的門要裝觀察用的“貓眼”或可視對講機(jī)。

3、營業(yè)操作室與客戶之間，要設(shè)臵磚石或混凝土結(jié)構(gòu)的柜臺(tái)，柜臺(tái)按一字形設(shè)臵（安裝防彈玻璃的除外），柜臺(tái)高度 不低于110厘米、柜面寬不小于60厘米，柜面裝“凹”式的錢斗，其規(guī)格為長30厘米，寬20厘米，深10厘米，并加裝有機(jī)玻璃的“推拉板”。

4、柜臺(tái)上方應(yīng)安裝封頂牢固的金屬防護(hù)欄桿，防護(hù)欄桿的底部距柜面不得大于15厘米，欄桿的間距不得大于10厘米；新建營業(yè)場所要安裝120厘米高的防彈玻璃，未到頂?shù)牟糠挚砂惭b堅(jiān)固的金屬材料組成橫向防護(hù)欄桿，護(hù)欄間距要小于10厘米，有錢斗的柜臺(tái)，防護(hù)欄桿或防彈玻璃應(yīng)臵于錢斗的中心線，使錢斗兩邊相等。

5、防彈玻璃必須是經(jīng)過省級(jí)以上公 安部門檢測合格并經(jīng)廠家投保的產(chǎn)品。

6、防彈玻璃安裝要堅(jiān)固，并考慮通風(fēng)、通話效果，可以兩塊或三塊錯(cuò)落安裝。錯(cuò)落安裝的，最小的一塊玻璃不能小于20厘米的高度。前后兩塊玻璃的間距不得大于3厘米。錯(cuò)位的兩塊上下間距不能大于3厘米。用以固定防彈玻璃的金屬立柱，其跨度不得大于130厘米。

7、營業(yè)柜臺(tái)設(shè)“通勤門”的應(yīng)采用雙重式的全封閉的金屬門，并加裝“閉門器”?！巴ㄇ陂T”的鎖具，應(yīng)采用自動(dòng)鎖加裝手動(dòng)插銷，固定鎖具和插銷的底座，要用電焊加固，使之具有防撞、防橇等功能。

8、營業(yè)場所內(nèi)應(yīng)設(shè)臵職工專用的衛(wèi)生間和炊事設(shè)施。有條件的營業(yè)場所，要建筑圍墻。圍墻要堅(jiān)固。墻體厚度不少于 24厘米，使用泥磚或石塊壘砌的，厚度不少于40厘米，墻高要在250厘米以上。墻面要光滑，頂部要設(shè)臵防攀越障礙物。

㈣技術(shù)防護(hù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)

第十四條 所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都必須裝備消防和應(yīng)急、防盜報(bào)警器材，并與當(dāng)公 安機(jī)關(guān)、報(bào)警中心聯(lián)網(wǎng)報(bào)警。營業(yè)場所和守庫室，應(yīng)有能夠與外界聯(lián)絡(luò)的有線或無線通訊工具。要做到以下幾點(diǎn)：

1、每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要配備不少于2個(gè)滅火器。電腦房、配電房等要害部位要安裝煙感探測等自動(dòng)消防系統(tǒng)，配備“1211”滅火器。

2、營業(yè)柜臺(tái)應(yīng)安裝“開關(guān)式”交、直流功能的應(yīng)急報(bào)警器，腳挑和手動(dòng)按鈕數(shù)量應(yīng)根據(jù)柜臺(tái)長度和臨柜人數(shù)而設(shè)。安裝位臵要隱蔽，使用要方便，營業(yè)廳大門內(nèi)外要各裝一個(gè)大功率的報(bào)警喇叭。

3、營業(yè)場所內(nèi)、守庫室和庫房的訂 通道及門窗要安裝探頭入侵報(bào)警系統(tǒng)。

4、庫房內(nèi)要安裝微波紅外報(bào)警探測器、振動(dòng)探測報(bào)警器或其他報(bào)警探測器等報(bào)警裝臵。

5、報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)有聲光顯示、現(xiàn)場**復(fù)核功能，并能準(zhǔn)確指示發(fā)出報(bào)警位臵、時(shí)間、自動(dòng)啟動(dòng)與有關(guān)部門通訊聯(lián)絡(luò)或報(bào)警傳輸裝臵，有防止誤動(dòng)報(bào)警及防破壞功能。

6、報(bào)警系統(tǒng)要配有不間斷電源和連續(xù)使用24小時(shí)以上的備用電源。

7、報(bào)警系統(tǒng)的中心控制室，應(yīng)設(shè)在守庫室或較為隱蔽的地方。

8、營業(yè)場所選用的報(bào)警設(shè)備、部件均要符合國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)公安部門檢測合格并經(jīng)省級(jí)以上主管部門指定的產(chǎn)品。

9、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的和治安狀況復(fù)雜地區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。要在落實(shí)上述各項(xiàng)措施的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對現(xiàn)金柜臺(tái)、自動(dòng)柜員機(jī)和運(yùn)鈔車的運(yùn)作情況實(shí)行閉路電視監(jiān)控。

第十五條 根據(jù)公安部頒布的中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《銀行營業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)屬于一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的營業(yè)單位均應(yīng)在完善上述防范設(shè)施的基礎(chǔ)上，安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)行“全方位”防護(hù)。必須做到：

1、閉路電視監(jiān)控應(yīng)能對營業(yè)廳、現(xiàn)金柜臺(tái)、進(jìn)入營業(yè)場所所有通道、進(jìn)入中心控制室（守庫室）、金庫的通道、運(yùn)鈔車?？奎c(diǎn)和自動(dòng)柜員機(jī)進(jìn)行有效地監(jiān)控，在營業(yè)期間實(shí)行不間斷錄像、錄音，非營業(yè)時(shí)間在接收報(bào)警信號(hào)的同時(shí)啟動(dòng)錄音錄像設(shè)備，延遲2-3秒啟動(dòng)現(xiàn)場照明設(shè)備，燕發(fā)現(xiàn)聲光報(bào)警。

2、對實(shí)行柜員制柜臺(tái)工作情況的錄像。可實(shí)行長延時(shí) 的單一錄像，也可實(shí)行多畫面壓縮錄像（速度不低于每秒4-5幀）。柜員制的錄像應(yīng)與報(bào)警系統(tǒng)連接，在非營業(yè)時(shí)間用于防盜報(bào)警錄像。

3、要建立能夠全方位監(jiān)控的中心控制室?？刂剖覒?yīng)具備下列功能：可同時(shí)控制閉路電視和報(bào)警系統(tǒng)連動(dòng)報(bào)警；能在接收報(bào)警信號(hào)的同時(shí)，立即識(shí)別入侵部位、性質(zhì)（搶劫、盜竊、火災(zāi)、故障等），并在屏幕上顯示；能夠顯示報(bào)警時(shí)間及處臵預(yù)案并打印記錄；能夠與“110”報(bào)警中心聯(lián)網(wǎng)報(bào)警。

4、閉路電視應(yīng)有不間斷電源和連續(xù)工作24小時(shí)以上的備用電源。

㈤運(yùn)鈔車安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

第十六條 營業(yè)單位要逐步配圖示專用防彈運(yùn)鈔車。現(xiàn)用于營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)鈔的代用車輛，必須按人民銀行總行、公 安部規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)改裝，要求達(dá)到：

1、運(yùn)鈔車車體封閉、車況良好。

2、除駕駛室正面的擋風(fēng)玻璃外，車體其他側(cè)面的玻璃應(yīng)采用透光度大于75%的有色玻璃貼膜，使車內(nèi)能清晰地查看外部情況。

3、車內(nèi)應(yīng)安裝固定于車體、具有防砸、防撬功能的保險(xiǎn)箱（柜）。

4、隨車應(yīng)配備無線通訊設(shè)備、報(bào)警裝臵，有條件的可裝備“GPS”衛(wèi)星定位系統(tǒng)。

5、車內(nèi)應(yīng)配備手提滅火器。

第十七條 現(xiàn)金運(yùn)送量大、途經(jīng)社會(huì)治安狀況復(fù)雜的地段及目的地屬偏遠(yuǎn)網(wǎng)點(diǎn)的，應(yīng)配臵運(yùn)鈔護(hù)衛(wèi)車，護(hù)衛(wèi)車的技術(shù)性能要優(yōu)于運(yùn)鈔車，并配備與運(yùn)鈔車通話的對講機(jī)及遠(yuǎn)距離通訊工具。大額現(xiàn)金運(yùn)送要由分管領(lǐng)導(dǎo)跟班押運(yùn)。

第十八條 執(zhí)行運(yùn)鈔、押運(yùn)任務(wù)的人員除按規(guī)定配備**外，還應(yīng)配備防彈衣、防彈頭盔及警棍等非殺傷性防衛(wèi)器械。

㈥安全設(shè)施管理

第十九條 聯(lián)社保衛(wèi)部門要根據(jù)上級(jí)主管部門的要求和本單位實(shí)際。負(fù)責(zé)對轄內(nèi)分社、儲(chǔ)蓄所的基礎(chǔ)防護(hù)設(shè)施（營業(yè)廳、金庫和金庫門、守庫室、保管室、圍墻，下同）和技術(shù)防護(hù)設(shè)施（指電視監(jiān)控系統(tǒng)、報(bào)警設(shè)備、防彈玻璃等，下同）的設(shè)施圖紙、建筑材料、施工標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核、監(jiān)督。

農(nóng)村信用社的市（地）主管部門負(fù)責(zé)對轄內(nèi)農(nóng)村信用社的基礎(chǔ)防護(hù)設(shè)施和技術(shù)防護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)圖紙、施工標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核、監(jiān)督。

農(nóng)村信用社省級(jí)主管部門負(fù)責(zé)對聯(lián)社營業(yè)部的基礎(chǔ)防護(hù)設(shè)施和技術(shù)防護(hù)設(shè)施的施工圖紙和施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核、監(jiān)督。第二十條 聯(lián)社、信用社在新（改）建營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施時(shí)，要及時(shí)逐級(jí)上報(bào)基建圖紙，待審批后方可施工。

第二十一條 農(nóng)村信用社技術(shù)防護(hù)設(shè)施建設(shè)和金庫門的購臵由省級(jí)主管單位的保衛(wèi)部門統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理。

第二十二條 農(nóng)村信用社技術(shù)防護(hù)器材要購臵省級(jí)以上主管單位指定的產(chǎn)品。指定產(chǎn)品不能滿足需要時(shí)，可購臵經(jīng)省級(jí)主管單位保衛(wèi)部門進(jìn)行充分調(diào)查并經(jīng)省級(jí)公 安部門核準(zhǔn)的產(chǎn)品。

第二十三條 專用運(yùn)鈔車的選型由省級(jí)主管單位保衛(wèi)部門統(tǒng)一組織的購臵計(jì)劃要逐級(jí)報(bào)財(cái)務(wù)部門審批。

第二十四條 保衛(wèi)部門在基建、裝修工程施工中，要協(xié)同有關(guān)部門深入實(shí)際檢查監(jiān)督，保障安全設(shè)施工程質(zhì)量。

第二十五條 工程竣工后，基建主管部門會(huì)同保衛(wèi)、公 安、消防、技防及人民銀行有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，參加驗(yàn)收的單位和個(gè)人，均應(yīng)在工程驗(yàn)收單上簽字蓋章。

第二十六條 工程通過驗(yàn)收后，保衛(wèi)部門要收集工程有關(guān)資料（科紙、設(shè)計(jì)方案及說明、技防工程審批表、報(bào)建審批表、施工單位營業(yè)執(zhí)照、技防工程施工許可證、施工單位負(fù)責(zé)人及施工人員花名冊、身份證復(fù)印件、工程驗(yàn)收單、特殊材料fa piao及保險(xiǎn)單復(fù)印件等）整理歸檔。

第二十七條 保衛(wèi)部門要搞好技防設(shè)施操作和維修人 員的技術(shù)培訓(xùn)，并加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，定期維護(hù)，保障技防設(shè)施經(jīng)常處在良好的工作狀態(tài)。

第二十八條 要建立閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度，其基本要求是：

1、閉路電視監(jiān)控設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)的人員操作，并建立使用登記制度和保養(yǎng)維修制度。

2、除進(jìn)入夜間值班狀態(tài)外，閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)要保持錄像記錄狀態(tài)，非在錄像記錄狀態(tài)時(shí)，應(yīng)處于報(bào)警同步錄像待機(jī)狀態(tài)，嚴(yán)電停機(jī)。

3、要建立錄像帶的保管查閱制度，保管期限以能進(jìn)行賬務(wù)檢查為宜，原則上不少于30天。

三、**的使用及管理

第二十九條 農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)用**，應(yīng)嚴(yán)格按照公 安機(jī)關(guān)的規(guī)定配臵。**的配臵和報(bào)廢，應(yīng)根據(jù)公 安機(jī)關(guān)的要求，按屬地原則，報(bào)公安機(jī)關(guān)審批，嚴(yán)禁通過其他任何渠道購臵**。

第三十條 經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)配臵的要在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)辦理持槍證。執(zhí)行任務(wù)時(shí)，持槍證必須與槍一起隨身攜帶，跨地區(qū)執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)事先到所在地公安機(jī)關(guān)辦理持槍通行證，與持槍證并用。

第三十一條 的使用必須根據(jù)中國人民銀行、公 安部 《關(guān)于銀行守庫、押運(yùn)人員在執(zhí)行任務(wù)中使用武器的規(guī)定》，遇到下列情況之一時(shí)，可以使用武器：

㈠守庫、押運(yùn)人員的保衛(wèi)目標(biāo)受到暴 力侵襲或者有受到暴 力侵襲的緊迫危險(xiǎn)，非開槍不能制止時(shí)；

㈡守庫、押運(yùn)人員佩帶的武器，遭到暴 力搶奪，非開槍不能制止時(shí)；

㈢押運(yùn)人員護(hù)送現(xiàn)金、金銀等財(cái)物的交通工具（包括機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛）遭到暴 力劫持，非開槍不能制止時(shí)； ㈣守庫、押運(yùn)人員和運(yùn)送現(xiàn)金、金銀等財(cái)物的車輛駕駛?cè)藛T人身遭到暴 力侵襲，非開槍不能自衛(wèi)時(shí)。

守庫、押運(yùn)人員在上述四種情況下，并不法侵害人開槍射擊只限于使其失去侵害能力，除特別緊迫的情況下，應(yīng)先口頭或鳴槍警告，如果不法侵害人有被懾服的表示，或者已經(jīng)喪失侵害能力，應(yīng)即停止射擊，事后要保護(hù)現(xiàn)場，并立即向本行領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓?安機(jī)關(guān)報(bào)告。

第三十二條 加強(qiáng)槍彈管理。嚴(yán)格按規(guī)定配備**，的裝備子彈應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定配發(fā)（每支槍配備子彈20發(fā)，隨槍配彈每支5－10發(fā)），并嚴(yán)格執(zhí)行槍彈分存、雙人分管制度；建立健全檔案，做到“一槍一檔”，檔案中必須詳細(xì)記載槍型、槍號(hào)、來源、子彈數(shù)量、增減等內(nèi)容。

第三十三條 嚴(yán)格領(lǐng)用制度。領(lǐng)用手續(xù)必須完整，領(lǐng)用登記必須詳細(xì)，領(lǐng)、用雙方必須簽章。除執(zhí)行守庫、押運(yùn)、保衛(wèi)任務(wù)外，任何人不得攜帶槍彈外出，嚴(yán)禁攜槍回家；嚴(yán)禁將槍彈隨便亂放、轉(zhuǎn)借、或交給他人玩耍；嚴(yán)禁將槍彈轉(zhuǎn)讓或擅自買賣；嚴(yán)禁隨意鳴槍；持槍人員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)嚴(yán)禁飲酒。

第三十四條 在執(zhí)行守、押任務(wù)時(shí)，槍彈必須合一。守庫時(shí)，半自動(dòng)步槍壓實(shí)彈，關(guān)保險(xiǎn)；自動(dòng)步槍、沖鋒槍上實(shí)彈匣不上膛，關(guān)保險(xiǎn)地押運(yùn)任務(wù)時(shí)，**裝實(shí)彈匣，關(guān)保險(xiǎn)，使用專用腰帶和保險(xiǎn)帶，必須做到兩人同出同歸，不得擅自單獨(dú)行動(dòng)，做到槍不離身，人不離崗，不準(zhǔn)玩弄，不槍口對人，不準(zhǔn)辦理與任務(wù)無關(guān)的事。任務(wù)執(zhí)行完畢后，槍彈應(yīng)及時(shí)分離入庫（柜）保管。

第三十五條 佩帶、使用人員必須政治可靠、作風(fēng)正派和責(zé)任心強(qiáng)，需經(jīng)聯(lián)社保衛(wèi)部門嚴(yán)格審查；同級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級(jí)保衛(wèi)部門備案。

第三十六條 持槍人員上崗前，必須經(jīng)過專門教育，學(xué)習(xí)有關(guān)管理使用的法律法規(guī)和規(guī)章制度，熟悉武器性能，掌握射擊要領(lǐng)，做到會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除一般故障；持槍人員每年至少進(jìn)行一次實(shí)彈射擊訓(xùn)練，以提高射擊技術(shù)和實(shí)戰(zhàn)能力。

第三十七條 在進(jìn)行實(shí)彈射擊訓(xùn)練時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行靶場紀(jì)律，實(shí)彈射擊完畢后，要清理靶場，確定槍彈無誤后，方可離開。第三十八條 嚴(yán)格遵守保養(yǎng)制度，做到每月一大擦，每周一小擦，實(shí)彈射擊后，要連續(xù)擦拭一周，防止損壞、銹蝕。

聯(lián)社分管主任每月至少一次對進(jìn)行，嚴(yán)防丟失、被盜。

第三十九條 嚴(yán)格執(zhí)行涉槍案件（事故）的報(bào)告制度。發(fā)生走火事故的，要立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)保衛(wèi)部門；發(fā)生丟失、被盜或被搶的，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)毓?安機(jī)關(guān)報(bào)告，同時(shí)向上級(jí)保衛(wèi)部門和省主管單位保衛(wèi)部門報(bào)告，不得隱瞞、遲報(bào)或謊報(bào)。

一 發(fā)表于 2010-9-2 16:21

四、安全檢查

第四十條 安全檢查工作的目的：促進(jìn)各項(xiàng)安全保衛(wèi)規(guī)章制度的全面，消除隱患，防止搶劫、盜竊、涉槍和治安案件及火災(zāi)事故的發(fā)生，確保農(nóng)村信用社資金、財(cái)物和職工人身安全。

第四十一條 安全檢查內(nèi)容：

㈠組織領(lǐng)導(dǎo)。檢查安全保衛(wèi)組織領(lǐng)導(dǎo)是否健全，保衛(wèi)機(jī)構(gòu)的設(shè)臵、保衛(wèi)干部和經(jīng)濟(jì)民 警的配備，保衛(wèi)工作的布臵落實(shí)及治安聯(lián)防和消防組織的建立情況。

㈡安全制度。安全檢查制度、學(xué)習(xí)制度、安全教育制度的建立、落實(shí)及職工的思想防范意識(shí)和技能防范飛速。㈢安全設(shè)施。檢查營業(yè)場所安全設(shè)施建設(shè)的審批制度是否落 實(shí)，安全設(shè)施的設(shè)計(jì)圖紙有否逐級(jí)上報(bào)，營業(yè)場所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的達(dá)標(biāo)和電視監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝臵、通訊設(shè)備、消防器材、自衛(wèi)武器的配臵及技術(shù)狀況和管理情況。㈣現(xiàn)金押運(yùn)。檢查運(yùn)鈔車、押運(yùn)人員、武器裝備和通訊器材的配臵，押運(yùn)交接、登記制度的執(zhí)行情況。

㈤庫房管理。檢查庫房的鑰匙管理、交接、登記及守庫值班制度的執(zhí)行情況。

㈥管理。檢查**的配備、使用及日常管理和的領(lǐng)用、交接登記手續(xù)，對持槍人的資格審查及日?？己?、監(jiān)督檢查情況。㈦計(jì)算機(jī)房、閉路電視監(jiān)控室的安全。檢查工作人員的出入與鑰匙管理、機(jī)房運(yùn)行日記及火險(xiǎn)報(bào)警等設(shè)施，安全用電、機(jī)房、電腦室部位配備專用滅火器材等情況。

第四十二條 安全檢查的方法和步驟：

㈠安全保衛(wèi)檢查以普查與抽查、自查與互查、白天查與晚上查、實(shí)地查與電話查、定期查與不定期查相結(jié)合，采取聽（匯報(bào)）、看（現(xiàn)狀）、問（情況）、查（實(shí)況）、評(píng)（反饋意見）折檢查方法。

㈡安全保衛(wèi)檢查實(shí)行驗(yàn)證登記制度。檢查人員在對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行檢查時(shí)，必須持單位簽發(fā)的介紹信，并由被查單位領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)人員陪同，出示身份證、工作證，經(jīng)被查單位驗(yàn)證確認(rèn)后，方可進(jìn) 入營業(yè)場所。需要檢查金庫安全情況的，還必須持查庫令并有被查單位領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)干部在場。非農(nóng)村 信用社系統(tǒng)人員不得進(jìn) 入金庫檢查。

㈢檢查工作要堅(jiān)持原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不走地場。檢查中發(fā)現(xiàn)問題和隱患必須當(dāng)場糾正或簽發(fā)限期整改通知書，檢查人員（負(fù)責(zé)人）和被檢查單位負(fù)責(zé)人、責(zé)任人均應(yīng)在檢查登記簿上簽字，以明確責(zé)任。檢查結(jié)束后，要及時(shí)記錄檢查登記簿中的有關(guān)事項(xiàng)和檢查內(nèi)容，并由檢查人員（負(fù)責(zé)人）在檢查登記簿上簽署檢查意見。

㈣安全檢查應(yīng)制定檢查和報(bào)告制度。省主管單位組織檢查每年不少于1次；市（地）組織檢查每年不少于2次；聯(lián)社組織檢查每年不少于4次農(nóng)村信用社要堅(jiān)持每月4次的常規(guī)檢查和2次以上的查庫。國家法定的節(jié)假日前后各營業(yè)單位均應(yīng)組織自查。安全檢查要做好檢查記錄。第四十三條 安全檢查人員應(yīng)履行以下職責(zé)：

㈠安全保衛(wèi)檢查人員必須加強(qiáng)政 治、法律、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，對本職工作盡職盡責(zé)。㈡負(fù)責(zé)對本級(jí)及下屬單位的安全檢查工作，檢查內(nèi)容包括制定檢查計(jì)劃、實(shí)施意見、整改意見及反饋報(bào)告等工作。第四十四條 安全檢查人員具有以下權(quán)力：

㈠檢查人員有權(quán)要求被查單位提供與本次檢查有關(guān)的資料、文件和設(shè)施完好程度的測試情況，被查單位不得拖延、拒絕、謊報(bào)。

㈡檢查人員有權(quán)根據(jù)檢查內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)交辦的檢查事項(xiàng)進(jìn)行 隨時(shí)隨地的檢查。

㈢對檢查結(jié)果有權(quán)向上級(jí)報(bào)告，向下級(jí)通報(bào)，對特殊情況有越級(jí)報(bào)告的權(quán)力。在檢查過程中，有權(quán)對成績突出的單位和個(gè)人進(jìn)行和獎(jiǎng)勵(lì)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題必須及時(shí)提出整改意見和建議，有權(quán)對違規(guī)違章情況作出現(xiàn)場的經(jīng)濟(jì)處罰或提出行政處分建議。

第四十五條 對專項(xiàng)的重大檢查要制定計(jì)劃和具體的實(shí)施方案，檢查后要形成書面報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)保衛(wèi)部門，上一級(jí)保衛(wèi)部門要根據(jù)檢查結(jié)果，及時(shí)組織經(jīng)驗(yàn)交流和情況通報(bào)。

第二節(jié) 崗位設(shè)臵

第四十六條 聯(lián)社要單獨(dú)設(shè)立保衛(wèi)科，是聯(lián)社的一個(gè)職能部門，其崗位設(shè)臵為：

㈠科長1名：負(fù)責(zé)全面工作；認(rèn)真履行崗位職責(zé)；積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。兼任經(jīng)濟(jì)民 警?。ǚ郑╆?duì)長或副?。ǚ郑╆?duì)長。

㈡副科長1名：協(xié)助科長工作，科長不在時(shí)履行科長職責(zé)。㈢20個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以上的聯(lián)社配備保衛(wèi)干事2名；20個(gè)（含20）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以下的聯(lián)社配備保衛(wèi)干事1名：在科長領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)內(nèi)勤檔案、武器彈藥、警械器具、消防器材、技防設(shè)施等管理工作和職責(zé)規(guī)定的其他工作。㈣經(jīng)濟(jì)民警不少于6名（不含駕駛員）：負(fù)責(zé)聯(lián)社的守庫、押運(yùn)工作，履行經(jīng)濟(jì)民警崗位職責(zé)。

㈤信用社安全1名（由信用社主任兼任）：負(fù)責(zé)信用社的安全保衛(wèi)工作。

第三節(jié) 崗位職責(zé)及操作規(guī)程

第四十七條 聯(lián)社保衛(wèi)科的崗位職責(zé)是：

㈠在聯(lián)社主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)聯(lián)社本部和轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作，督促指導(dǎo)信用社落實(shí)各項(xiàng)安全措施，確保營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全。

㈡認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)的有關(guān)文件，學(xué)習(xí)各項(xiàng)法律法令，不斷提高自身的政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，每月本部門組織學(xué)習(xí)不得少于2次（以學(xué)習(xí)記錄為準(zhǔn)）。

㈢協(xié)助聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)做好職工的法制教育和安全教育，組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)的有關(guān)文件和公 安部門的案情通報(bào)，布臵本單位的安全保衛(wèi)工作（以會(huì)議記錄為準(zhǔn)）。

㈣按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核新（改）建的分社、儲(chǔ)蓄所營業(yè)場所安全設(shè)施的基建圖紙；按程序及時(shí)上報(bào)新（改）建的聯(lián)社營業(yè)部、信用社營業(yè)場所安全設(shè)施基建圖紙，并到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。新（改）建營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施達(dá)標(biāo)率要達(dá)到100％。㈤根據(jù)本單位的實(shí)際，制定安全保衛(wèi)工作制度和各項(xiàng)防范措施，制訂各種防爆預(yù)案，并組織職工進(jìn)行演練（每年不少于 1次）；做好安全保衛(wèi)責(zé)任狀的制定和簽訂工作，層層簽訂安全保衛(wèi)責(zé)任狀，責(zé)任狀的簽訂率要達(dá)到100％，協(xié)調(diào)本單位與公 安部門及相鄰單位的關(guān)系，協(xié)助信用社主任與當(dāng)?shù)嘏沙鏊拖噜弳挝缓炗喡?lián)防協(xié)議。

㈥積極開展安全檢查活動(dòng)，本部門工作人員對轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全檢查或抽查每年每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)不少于2次，協(xié)助聯(lián)社分管主任組織有關(guān)部門進(jìn)行安全檢查每年不少于4次，在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門反映，提出整改意見并落實(shí)整改措施。

㈦負(fù)責(zé)對經(jīng)濟(jì)民 警隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)和管理工作，按有關(guān)規(guī)定對警員進(jìn)行定期培訓(xùn)，年培訓(xùn)時(shí)間不得少于70個(gè)小時(shí)，不斷提高經(jīng)濟(jì)民 警警員的政 治、軍事和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

㈧按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真做好配備的武器彈藥、警具警械、報(bào)警器材、監(jiān)控設(shè)備的管理工作，建立健全檔案材料，轄內(nèi)的安全防范情況要及時(shí)登記造冊，收集有關(guān)資料，尤其要認(rèn)真執(zhí)行““一槍一檔”的管理制度，做好使用登記，防止事故的發(fā)生。

㈨當(dāng)好聯(lián)社主任的參謀，隨時(shí)向主任提出符合本單位實(shí)際的能保障安全的建議，及時(shí)向主任傳達(dá)上級(jí)和公 安部門的有關(guān)精神，發(fā)生案件或事故時(shí)，要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)地按程序上報(bào)。

㈩在確保安全的前提下，安排好聯(lián)社的地庫、押運(yùn)人員，并 做好班前教育，在運(yùn)送較大庫款時(shí)，保衛(wèi)科長要親自帶班押運(yùn)，在運(yùn)送大額庫款時(shí)，要及時(shí)向主任匯報(bào)，并按規(guī)定與分管主任共同參加押運(yùn)。

（十一）做好本單位的安全防火工作，尤其要加強(qiáng)微機(jī)房的安全保衛(wèi)和防火工作，經(jīng)常檢查微機(jī)房的用電情況，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要及時(shí)向有關(guān)部門反映，督促采取整改措施，保障機(jī)房安全；積極指導(dǎo)信用社做好安全防火工作，督促信用社配足配齊消防器材，并組織有關(guān)人員進(jìn)行防火訓(xùn)練，使他們能熟練掌握消防器材的使用,防止火災(zāi)的發(fā)生。

（十二）積極協(xié)助有關(guān)部門做好案件現(xiàn)場的保護(hù)和查處工作。

（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四十八條 經(jīng)濟(jì)民 警崗位職責(zé)：

經(jīng)濟(jì)民 警在保衛(wèi)科長領(lǐng)導(dǎo)下履行守庫、押運(yùn)和本單位的安全保衛(wèi)工作，其職責(zé)是：

㈠認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和軍事訓(xùn)練，不斷提高政 治、國事、業(yè)務(wù)素質(zhì)、自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和法律法令，一切行動(dòng)聽指揮。

㈡認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好守庫、押運(yùn)工作，熟悉地護(hù)區(qū)域和運(yùn)鈔路線的周邊環(huán)境及治安情況，熟悉守庫、押運(yùn)守則和防爆預(yù)案，靈活勇敢地處臵突發(fā)事件的發(fā)生，保證庫款安全。㈢在執(zhí)行守、押任務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格按照守庫員押運(yùn)員操作規(guī)程 操作。

㈣嚴(yán)格執(zhí)行彈藥和免檢通行證管理規(guī)定和領(lǐng)用、交回登記制度，及時(shí)履行交接登記手續(xù)，管好武器彈藥和免檢通行證，防止事故發(fā)生。

㈤做好運(yùn)送款包的交接登記工作，落實(shí)各項(xiàng)安全保護(hù)措施，嚴(yán)格接、收、付的簽字登記手續(xù)。

㈥在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，必須著裝整齊，押運(yùn)時(shí)必須穿上防彈背心，戴好防彈頭盔，不得穿背心、拖鞋。

㈦迅速、**地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。第四十九條 守庫員崗位職責(zé)：

㈠守庫員在上崗前，要做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，處理好個(gè)人事務(wù)，營業(yè)終了后，要立即上崗，不得遲到、早退，不得擅職守，有事要離開時(shí)，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)派人頂班。

㈡守庫員上崗后，要先巡查庫房周圍環(huán)境和死角的安全情況，檢查門窗是否關(guān)閉上鎖，報(bào)警器是否開機(jī)，工作狀況是否良好，通訊設(shè)備是否完好，進(jìn) 入守庫室后，要及時(shí)鎖閉守庫室的防護(hù)門。

㈢守庫員進(jìn) 入守庫室后，要將**取出，經(jīng)驗(yàn)槍后，將槍彈合一（子彈不一膛），與警械、自衛(wèi)棍、手電筒等自衛(wèi)器械放臵于便于取用的地方，嚴(yán)禁玩弄，造成走火傷人事故。㈣守庫員在思想上必須提高警惕，隨時(shí)注意可疑跡象，做好應(yīng)付可能發(fā)生被搶、被盜事件的準(zhǔn)備。如有聽到翻墻、撬門 等異常聲響時(shí)，兩個(gè)守庫員要互通情況，迅速做好準(zhǔn)備，拿起武器，并通過了望孔或閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行觀察，經(jīng)判明是屬于盜竊、搶劫的，要邊采取應(yīng)急措施，邊向單位領(lǐng)導(dǎo)和公 安部門報(bào)案，如歹徒放棄作案逃跑，守庫員要堅(jiān)守崗位，保護(hù)現(xiàn)場。

㈤在守庫時(shí)不準(zhǔn)酗酒，不在守庫室內(nèi)打撲克及麻將等有礙于守庫的活動(dòng)，不準(zhǔn)在守庫室內(nèi)接待客人，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn) 入守庫室。

㈥夜間守庫遇到叫門、敲門時(shí)，必須問明來意，如屬于上級(jí)有關(guān)部門進(jìn)行檢查的，必須查明確有本單位（部門）陪同，要先查驗(yàn)介紹信和有關(guān)證 件，經(jīng)核對確實(shí)無誤后方可開門接受檢查，開門時(shí)要選擇有利位臵，以防意外，否則一律不得開門。

㈦守庫終了，必須及時(shí)填寫值班登記簿，辦妥、警具交接手續(xù)，并將槍彈分開交回分別保管。在值班時(shí)，如遇異常情況，必須如實(shí)地在登記簿上詳細(xì)記載，下崗時(shí)必須將營業(yè)廳的監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)撤防。

㈧認(rèn)真處理守庫期間的其他必須處理的事項(xiàng)。

第五十條 押運(yùn)員崗位職責(zé)：

押運(yùn)員是運(yùn)送現(xiàn)金（包括金銀、重要憑證、有價(jià)單證等貴重物品）的崗位人員，其崗位職責(zé)是：

㈠必須嚴(yán)格保守運(yùn)鈔秘密，對執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)中的物品、時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、路線等要絕對保密，不準(zhǔn)向任何人透露，不準(zhǔn)在公共場合或電話里談?wù)撨\(yùn)鈔事項(xiàng)。運(yùn)鈔車在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，不準(zhǔn)搭乘無關(guān)人員，不準(zhǔn)搭載違禁物品。

㈡堅(jiān)決執(zhí)行雙人押運(yùn)制度，不準(zhǔn)以任何借口進(jìn)行單人押運(yùn)，持槍押運(yùn)的，要做到兩人同出同歸，嚴(yán)禁單獨(dú)持槍行動(dòng)，不準(zhǔn)用打獵，不準(zhǔn)將交給別人玩弄，不準(zhǔn)用武器開玩笑。㈢堅(jiān)守崗位。在押運(yùn)途中不準(zhǔn)走親訪友或辦理其他事情，到達(dá)目的地后，要盡快返回，不準(zhǔn)繞道游山玩水，在執(zhí)行任務(wù)時(shí)不準(zhǔn)飲酒，不得在裝載現(xiàn)金的車上吸煙，不準(zhǔn)在運(yùn)鈔車內(nèi)玩鬧。

㈣執(zhí)行任務(wù)前，要做好準(zhǔn)備工作，領(lǐng)出武器彈藥和免檢通行證，認(rèn)真檢查武器裝備，擦拭好**，穿著防彈衣，戴好防彈頭盔，系好**保險(xiǎn)帶，帶好相關(guān)證 件，做好臨戰(zhàn)準(zhǔn)備。㈤在運(yùn)鈔途中要隨時(shí)觀察周圍動(dòng)態(tài)，如遇異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施，遇歹徒襲擊時(shí)，應(yīng)臨危不懼，臨陣不亂，邊機(jī)智勇敢地同歹徒作斗爭，邊利用通訊工具向公 安部門和上級(jí)保衛(wèi)部門報(bào)告，確保運(yùn)送財(cái)物的安全。

㈥保證交接安全，庫款出庫時(shí)，押運(yùn)員要時(shí)刻注意周圍環(huán)境，做好臨戰(zhàn)準(zhǔn)備，保證業(yè)務(wù)人員安全裝車?？铐?xiàng)運(yùn)達(dá)后，押運(yùn)員要站在運(yùn)鈔車的車后兩側(cè)，保證業(yè)務(wù)人員與營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員順利交接，若發(fā)現(xiàn)斷繩、散捆、散包等現(xiàn)象，必須會(huì)同有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，交接清楚后，必須認(rèn)真填寫交接登記簿，交接雙方均應(yīng)在登記簿上簽名，不得只簽一個(gè)字或用章代替，以示負(fù)責(zé)。收庫押運(yùn)時(shí)也要按此佃理。

㈦運(yùn)鈔車如在途中發(fā)生故障或交通事故，不能即刻修復(fù)或及時(shí)處理時(shí)，押運(yùn)員要守護(hù)好現(xiàn)場，保護(hù)現(xiàn)金安全并派人與附近金融單位的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或公 安機(jī)關(guān)聯(lián)系，采取措施確保安全。如遇交通堵塞，一時(shí)難以疏通或不能繞道時(shí)，押運(yùn)員要加強(qiáng)守衛(wèi)，并主動(dòng)與交 警人員聯(lián)系，出示證 件，說明情況，請求放行。

㈧押運(yùn)員應(yīng)與駕駛員以及其他人員，共同遵守押運(yùn)紀(jì)律和規(guī)定，互相配合，緊密協(xié)作，團(tuán)結(jié)一致，**地完成押運(yùn)任務(wù)。在押運(yùn)途中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，除與駕駛員有關(guān)的事項(xiàng)外，駕駛員要堅(jiān)守崗位不得下車并隨時(shí)做好應(yīng)變準(zhǔn)備。㈨要嚴(yán)格按照管理辦法管理、愛護(hù)手中武器，押運(yùn)任務(wù)結(jié)束后，押運(yùn)員要及時(shí)將槍彈和免檢通行證交回或?qū)審椃珠_存放，雙人分管，防止武器丟失、被盜。

第五十一條 信用社安全員崗位職責(zé)：

信用社要設(shè)立安全員，一律由信用社主任兼任，具體負(fù)責(zé)本單位的安全保衛(wèi)工作。信用社安全員的任職資格要經(jīng)聯(lián)社批準(zhǔn)并報(bào)公安部門備案，其職責(zé)是：

㈠做好本單位的安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對職工的安全教育，經(jīng)常性地組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和公 安機(jī)關(guān)的案情通報(bào)及有關(guān)材料，不斷提高全體職工的思想防范意識(shí)。㈡積極開展安全檢查活動(dòng)，每月對本單位的安全檢查不少于4次，在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)組織整改，并做好檢查記錄。㈢積極主動(dòng)地與相鄰單位及當(dāng)?shù)毓才沙鏊?lián)系，簽訂聯(lián)防協(xié)議，隨時(shí)注意營業(yè)場所周邊環(huán)境的治安情況，發(fā)現(xiàn)可疑情況，要及時(shí)向上級(jí)和公 安部門反映并向有關(guān)單位通報(bào)，組織職工做好應(yīng)急準(zhǔn)備，防止事件發(fā)生。

㈣根據(jù)本單位實(shí)際，認(rèn)真制定各種防爆預(yù)案，并組織職工進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，提高全體職工的防爆能力。安排好守庫和分社的押運(yùn)人員，確保庫款安全。

㈤上班后，營業(yè)前要及時(shí)檢查營業(yè)場所報(bào)警系統(tǒng)是否完好，電原是否接通，自衛(wèi)器械是否到位，取用是否方便，柜臺(tái)邊門是否鎖閉，鐵拉門（卷閘門）開啟后是否上鎖固定。營業(yè)終了，要檢查門窗等處是否關(guān)閉鎖定，守庫員有否及時(shí)上崗。㈥做好本單位的安全防火工作，經(jīng)常檢查消防器材性能是否完好，用電是否安全，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要及時(shí)采取措施，確保防火安全。經(jīng)常對職工進(jìn)行消防教育和消防器材使用教育，使職工熟悉保管和使用消防器材。㈦認(rèn)真做好各項(xiàng)安全保衛(wèi)工作。

第五十二條 押運(yùn)員操作規(guī)程：

押運(yùn)員在執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時(shí)，必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，其操作規(guī)程是：

㈠在出發(fā)前，必須先領(lǐng)出武器彈藥和免檢通行證，檢查 武器裝備，駕駛員要檢查好車輛，加好汽油。

㈡從聯(lián)社出庫運(yùn)往信用社時(shí)，運(yùn)鈔車應(yīng)停在金庫門口，駕駛員守在駕駛室內(nèi)，一押運(yùn)員持武器站在車后側(cè)，另一押運(yùn)員持武器到金庫門口護(hù)送業(yè)務(wù)員至送鈔車，將錢箱裝入運(yùn)鈔車并鎖好車門后，三人一同上車就坐。（現(xiàn)金的清點(diǎn)工作由業(yè)務(wù)員一手負(fù)責(zé)）

㈢運(yùn)鈔途中，押運(yùn)員要提高警惕，隨時(shí)觀察沿途情況并嚴(yán)格履行押運(yùn)員職責(zé)。

㈣到達(dá)目的后，押運(yùn)員首先下車，觀察周圍動(dòng)態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)采取緊急措施，防止發(fā)生意外。沒有異常情況的，押運(yùn)員與后下車的業(yè)務(wù)員一同到運(yùn)鈔車后門處，押運(yùn)員站在車后兩側(cè)守衛(wèi)，待業(yè)務(wù)員取出錢箱后護(hù)送業(yè)務(wù)員送款到信用社的營業(yè)室內(nèi)（如運(yùn)鈔車內(nèi)還有庫款，應(yīng)留下一押運(yùn)員守衛(wèi)在車后）。

㈤待業(yè)務(wù)員與信用社的庫款交接完畢后，押運(yùn)員要在《押運(yùn)登記簿》上詳細(xì)登記并簽上姓名以示負(fù)責(zé)。（主要表明押運(yùn)的物品已到位，任務(wù)已完成）

㈥如是從信用社接款回聯(lián)社的，信用社應(yīng)將庫款裝箱（包）封簽后，將錢箱交給押運(yùn)員，由押運(yùn)員運(yùn)回，押運(yùn)員只負(fù)責(zé)錢箱的押運(yùn)，任務(wù)完成后，要在《押運(yùn)登記簿》上詳細(xì)登記并簽上姓名。錢箱內(nèi)的物品和數(shù)量的交接，信用社要將應(yīng)辦理的所有手續(xù)連同所押物品一同裝入錢箱封簽后由押運(yùn)員 一同帶回，聯(lián)社必須由雙人開箱（包），核對無誤后，在交接清單上簽字，先用電話告訴對方，然后將清單一聯(lián)寄給現(xiàn)金調(diào)出社存檔，具體手續(xù)比照上一款的規(guī)定辦理。㈦如遇破箱（包）的，押運(yùn)員要與業(yè)務(wù)員配合，將散物（錢）清點(diǎn)清楚，交接完畢后，要在交接單上簽字，以示負(fù)責(zé)。㈧押運(yùn)任務(wù)完成后，押運(yùn)員要立即將槍、彈分開，驗(yàn)槍后，將**和免檢通行證交還，入庫（柜）分別保管，并做好交接登記。

第四節(jié) 違章處罰

第五十三條 為嚴(yán)格執(zhí)行安全保衛(wèi)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，確保全省農(nóng)村信用社各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全，對不履行崗位職責(zé)和違反本規(guī)定的單位和個(gè)人給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。

第五十四條 凡有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)處以300元的罰款：

㈠不積極開展安全檢查活動(dòng)，每年組織安全檢查少于四次的（以檢查記錄為準(zhǔn)）；

㈡在進(jìn)行安全檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題或隱患沒有及時(shí)提出整改意見，不積極組織有關(guān)人員進(jìn)行整改的（以檢查記錄內(nèi)容對照現(xiàn)場為準(zhǔn)）；

㈢每月對職工進(jìn)行思想政 治教育和安全、法制教育達(dá)不到1 次，在職工隊(duì)伍中發(fā)生違法違紀(jì)案件的（以會(huì)議記錄和案件記錄為準(zhǔn)）。

第五十五條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)處以300元以上的罰款直至行政紀(jì)律處分：

㈠在新（改）建營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)時(shí)，安全設(shè)施基建圖紙不按規(guī)定報(bào)上一級(jí)（聯(lián)社營業(yè)部報(bào)省辦）保衛(wèi)部門審批，在基建時(shí)又不按人總行、公 安部提出的安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)組織施工，工程竣工后，又不按規(guī)定經(jīng)保衛(wèi)部門驗(yàn)收，導(dǎo)致新（改）建營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)不到安全標(biāo)準(zhǔn)的；

㈡不重視安全保衛(wèi)工作，沒有做到安全保衛(wèi)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同計(jì)劃、同檢查、同考核、同獎(jiǎng)懲，造成營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存在的問題多、隱患大的；

㈢不重視保衛(wèi)干部、經(jīng)濟(jì)民 警隊(duì)伍建設(shè)，長期造成保衛(wèi)、經(jīng)警隊(duì)伍人員不足，嚴(yán)重缺編；并不重視對保衛(wèi)、經(jīng)警人員進(jìn)行政 治思想教育，保衛(wèi)、經(jīng)警人員有違法違紀(jì)行為的； ㈣不按規(guī)定加強(qiáng)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全設(shè)施和技防設(shè)備；不按標(biāo)準(zhǔn)對運(yùn)鈔車輛進(jìn)行安全改造；不為守、押人員配臵防彈衣和防彈頭盔的；

㈤在安裝和購臵安全設(shè)施和技防設(shè)備時(shí)，不按規(guī)定定點(diǎn)購臵，而是擅自購臵，造成安全設(shè)施和技防設(shè)備質(zhì)量低下，并無法保證售后服務(wù)的；

㈥年發(fā)生重大刑事案件的超過一起或一般刑事案件超過一 起的；或發(fā)生案件后隱瞞不報(bào)的。

第五十六條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予聯(lián)社保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人處以300元的罰款：

㈠沒有認(rèn)真對職工和經(jīng)濟(jì)民 警人員進(jìn)行法制和安全教育，不按上級(jí)規(guī)定組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)各種規(guī)章制度、管理規(guī)定、典型案件通報(bào)等，導(dǎo)致本單位職工發(fā)生有章不循、操作規(guī)程不落實(shí)等問題的（以會(huì)議記錄為準(zhǔn)）；

㈡不積極向單位領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，對重要崗位人員失察，對有問題的人員沒有及時(shí)采取有效措施，造成不 良影響的；

㈢沒有制定和協(xié)助信用社負(fù)責(zé)人制定各種防爆預(yù)案；沒有組織有關(guān)人員與相鄰單位簽訂聯(lián)防協(xié)議，或制定了防爆預(yù)案但沒有組織演練，導(dǎo)致崗位人員不熟悉防爆內(nèi)容和職責(zé)的； ㈣不積極開展安全檢查活動(dòng)，沒有定期和不定期地對基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全檢查，年組織有關(guān)人員進(jìn)行安全檢查少于四次，或全年對轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安全檢查少于2次，在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患不及時(shí)提出整改意見并不積極督促整改的（以檢查記錄和對照現(xiàn)場為準(zhǔn)）；

㈤不主動(dòng)向單位領(lǐng)導(dǎo)提議購臵防彈衣和防彈頭盔，以及對運(yùn)鈔車輛進(jìn)行安全改裝，留有隱患的；

㈥沒有落實(shí)安全防范措施，發(fā)現(xiàn)押運(yùn)員在執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)時(shí)沒有按規(guī)定穿防彈衣、戴防彈頭盔，守庫員不履行職責(zé)而沒有 整改的；

㈦沒有安排好守庫、押運(yùn)人員，沒有制定安全保衛(wèi)制度和守、押規(guī)定，留有隱患的。

第五十七條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予聯(lián)社保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人處以300元以上的罰款直至行政紀(jì)律處分：

㈠購臵安全防范設(shè)施和技防設(shè)備時(shí)，不按總辦定點(diǎn)購臵的規(guī)定，而是自行其事，擅自購臵，造成所購設(shè)備質(zhì)量低下且無法保證售后服務(wù)的；

㈡工作不認(rèn)真，不按規(guī)定管理使用**和警具器械，不嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用、交接登記制度，槍彈沒有分存和分管，造成武器彈藥損壞、丟失、被盜或走火事故發(fā)生的；

㈢對新（改）建的分社、儲(chǔ)蓄所等營業(yè)場所的安全設(shè)施基建圖紙沒有認(rèn)真審查，也不深入基建網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查，竣工后不參與驗(yàn)收，造成新（改）建的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法達(dá)標(biāo)，留有隱患的；

第五十八條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予信用社主任（負(fù)責(zé)人處以300元的罰款，直至行政紀(jì)律處分： ㈠不積極開展安全檢查活動(dòng)，沒有按規(guī)定對本單位的安全情況進(jìn)行檢查，或檢查次數(shù)達(dá)不到規(guī)定要求的；

㈡不重視安全保衛(wèi)工作，沒有組織本單位職工進(jìn)行思想政 治教育和安全、法制教育的（以記錄為準(zhǔn)）；

㈢沒有制定防爆預(yù)案與相鄰單位的聯(lián)防協(xié)議，或制定了防爆預(yù)案但沒有組織職工進(jìn)行演練，使職工不熟悉防爆預(yù)案內(nèi)容，不知道各自的分工，留有隱患的；

㈣在營業(yè)場所內(nèi)沒有配備自衛(wèi)器械和消防器材或配備不全，放臵位臵不適當(dāng)，經(jīng)檢查后又不進(jìn)行整改的；

㈤沒有督促職工關(guān)閉柜臺(tái)邊門和反鎖鐵拉門（卷簾門），被發(fā)現(xiàn)柜臺(tái)邊門沒有關(guān)鎖或鐵拉門（卷簾門）沒有反鎖的。第五十九條 有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予信用社有關(guān)人員100元的罰款：

㈠營業(yè)時(shí)間，大門開啟后，沒有鎖定鐵拉門或卷閘門的； ㈡營業(yè)柜臺(tái)的邊、后門（通勤門）沒有鎖定，可從外部打開，發(fā)現(xiàn)有外人進(jìn) 入營業(yè)室的； ㈢營業(yè)期間擅離職守、單人臨柜的；

㈣在接受上級(jí)檢查時(shí)，沒有查驗(yàn)介紹信，不認(rèn)真核對有關(guān)證 件就放行的；

㈤報(bào)警設(shè)備、電視監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行沒有做到與上下班同步，防搶報(bào)警按鈕安裝不規(guī)范，經(jīng)檢查后又不進(jìn)行整改的。第六十條 守庫員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予責(zé)任人200元的罰款或行政紀(jì)律處分：

㈠未按規(guī)定時(shí)間上崗，上崗后，不按規(guī)定檢查武器彈藥、警械警具、報(bào)警系統(tǒng)、門窗以及其他必須檢查事項(xiàng)的； ㈡不按規(guī)定辦理交接手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問題沒有及時(shí)提出或向有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報(bào)的；

㈢值班期間擅離職守，或在值班室內(nèi)喝酒、打牌、娛樂或讓無關(guān)人員進(jìn) 入值班室的；

㈣在值班時(shí)間，不注意周圍動(dòng)態(tài)，玩弄**造成事故，或?qū)⑽淦鹘杞o他人的；

㈤值班結(jié)束后，沒有按規(guī)定將武器、警械入庫（柜）保管，沒有及時(shí)做好值班登記或值班登記內(nèi)容不全的；

㈥在遇到上級(jí)公 安部門或其他有關(guān)部門檢查時(shí)，沒有認(rèn)真查驗(yàn)檢查人員的介紹信和有關(guān)證 件，就讓其入內(nèi)的； ㈦違反其他守庫值班規(guī)定的。

第六十一條 押運(yùn)員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予責(zé)任人300元的罰款或行政紀(jì)律處分：

㈠在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，不按規(guī)定著裝，不穿防彈衣，不戴防彈頭盔，沒有認(rèn)真檢查武器裝備，不按規(guī)定攜帶免檢通行證和有關(guān)證 件的；

㈡不遵守雙人押運(yùn)制度，單人執(zhí)行押運(yùn)任務(wù)的；

㈢不遵守保密規(guī)定，隨便透露押運(yùn)事項(xiàng)；運(yùn)鈔車搭乘無關(guān)人員或違禁品；不按規(guī)定放好錢箱（包），運(yùn)鈔途中無故改變路線、亂停車、辦無關(guān)事項(xiàng)、飲酒的；

㈣遇到異常或緊急情況，沒有靈活處臵，事后又不向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門匯報(bào)的，在運(yùn)鈔車發(fā)生故障或發(fā)生交通事故不積極采取措施，或在遇到交通堵塞無法繞道時(shí)，不主動(dòng)與交 警

人員聯(lián)系耽誤時(shí)間的；

㈤押運(yùn)的錢、物交接手續(xù)不全，交接沒有進(jìn)行登記，或登記內(nèi)容不全，沒有簽字和簽字不符合規(guī)定的；

㈥押運(yùn)結(jié)束后，沒有將武器彈藥、警具警械和有關(guān)證 件交回入庫（柜）保管；擅自將武器彈藥或警具警械帶出或轉(zhuǎn)借他人的；

㈦違反其他押運(yùn)有關(guān)事項(xiàng)的。

第六十二條 經(jīng)濟(jì)民 警警員有不遵守紀(jì)律，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，令不行禁不止的行為，給予罰款300元直至行政處分。

第六十三條 經(jīng)濟(jì)民 警警員有下列情形之一的，視情節(jié)輕重，給予100元的罰款，或行政紀(jì)律處分： ㈠違反著裝規(guī)定，穿戴不整齊或警徽符合不齊全的； ㈡上班穿背心拖鞋的；

㈢執(zhí)行守、押任務(wù)時(shí)不按操作規(guī)程操作的的。

第五節(jié) 附 則

第六十四條 違反安全保衛(wèi)規(guī)定處罰時(shí)，檢查人員應(yīng)寫明處罰原因、金額，使用全省統(tǒng)一的處罰通知書，罰款和行政紀(jì)律處分可單項(xiàng)處理，也可合并處理；情節(jié)特別嚴(yán)重，觸犯刑律的交司法機(jī)關(guān)處理。

第六十五條 行政紀(jì)律處分包括：行政警告、記過、記

大過、降約、降職、開除留用、開除等。

第六十六條 獎(jiǎng)勵(lì)資金來源：省、市（地）農(nóng)村合作金融管理部門從管理費(fèi)中按比例提?。宦?lián)社從專用獎(jiǎng)勵(lì)基金中提取。省、市（地）農(nóng)村合作金融管理部門和聯(lián)社都必須設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)專用賬戶。所有的罰款均應(yīng)納入獎(jiǎng)勵(lì)基金賬戶，作為獎(jiǎng)勵(lì)金專用。

第六十七條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，其他文件與本制度有沖突的，以本制度為準(zhǔn)。

第五篇：內(nèi)控制度

曲 塘 鎮(zhèn) 中 心 小 學(xué) 各 項(xiàng) 內(nèi) 控 制 度 匯 編

目

錄

1． 2． 3． 4． 5． 6． 7． 8．

學(xué)校集體議事制度 財(cái)務(wù)管理制度

物品采購、保管、領(lǐng)用制度 學(xué)校中層干部選拔任用制度 學(xué)校評(píng)優(yōu)評(píng)先制度 教師職稱聘任制度

招生管理和學(xué)籍審核制度 績效考核制度 海安縣曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)

實(shí) 施 方 案

一、指導(dǎo)思想

按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。

二、工作目標(biāo) 1.總體目標(biāo)

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立自我檢視、主動(dòng)防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。

2.具體目標(biāo)

(1)達(dá)到“六個(gè)到位”：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實(shí)到位；內(nèi)控長效機(jī)制建立到位；行政效能提高到位。

(2)形成六種內(nèi)控機(jī)制：目標(biāo)控制(干部隊(duì)伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生)；橫向控制(形成責(zé)任明確、管理科學(xué)、約束有力的崗位責(zé)任體系，對熱點(diǎn)崗位和重要權(quán)力進(jìn)行適度分解與制衡)；縱向控制(形成內(nèi)部垂直監(jiān)控體系)；流程控制(權(quán)力運(yùn)行環(huán)節(jié)之間形成制約關(guān)系，對權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，形成有監(jiān)控力的制度體系)；預(yù)警控制(定期進(jìn)行警示教育，對行政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)警)；審計(jì)控制(定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì))。

三、工作內(nèi)容和實(shí)施步驟

（一）建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)，深入宣傳發(fā)動(dòng)。

1.建立內(nèi)控機(jī)構(gòu)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。

2.深入開展宣傳發(fā)動(dòng)。以“每個(gè)黨員干部都理解內(nèi)控、熟悉內(nèi)控、參與內(nèi)控”為目標(biāo)，深入開展內(nèi)控機(jī)制建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，大力宣傳內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要意義。

3.制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納“建言獻(xiàn)策”活動(dòng)中有價(jià)值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。

（二）清理行政職權(quán)，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。

1.清理行政職權(quán)，編制職權(quán)清單。

根據(jù)學(xué)校實(shí)際，行政職權(quán)清理的范圍包括：(1)各項(xiàng)內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動(dòng)、職稱評(píng)定、評(píng)優(yōu)評(píng)先等)，財(cái)務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等)，資產(chǎn)管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等)，重要決策(政策制定、項(xiàng)目立項(xiàng)、資產(chǎn)處置、評(píng)估確認(rèn)、行政獎(jiǎng)懲等)；(2)其他依法實(shí)施的行政執(zhí)法權(quán)和內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)。2.優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程，健全組織規(guī)則和程序制度。要以“合乎法度、簡單明了、方便群眾、便于監(jiān)督”為基本原則，優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行路徑，提升內(nèi)控效率。保證環(huán)節(jié)之間、人員之間互相制衡，讓決策權(quán)、執(zhí)法權(quán)和管理權(quán)處于縝密的內(nèi)部制約與監(jiān)控之下。

（三）堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，排查行政風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。排查的具體要求：

1.逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。

2.明確查找辦法。將自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)和民主評(píng)等方式結(jié)合起來，組織全體黨員干部和教職工參與查找風(fēng)險(xiǎn)，人人查出風(fēng)險(xiǎn)，人人制定防范措施。

具體來說，主要從三個(gè)方面入手：一是將目前已經(jīng)發(fā)生違法違紀(jì)案件的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；二是將目前雖未發(fā)生案件，但存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來；三是將有發(fā)案風(fēng)險(xiǎn)，目前其他地區(qū)、其他單位已采取措施預(yù)防的環(huán)節(jié)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找出來。

3.規(guī)范查找步驟。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照“每位干部和教職工自查→縣局和學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論→科室負(fù)責(zé)人初審→單位內(nèi)控委員會(huì)二審→聽取民主管理委員會(huì)意見→單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)”六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。

4.突出查找重點(diǎn)。重點(diǎn)排查思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和人際交往風(fēng)險(xiǎn)等“五類風(fēng)險(xiǎn)”。

(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)。查找是否無視紀(jì)律制度規(guī)定，不斷發(fā)生“小過錯(cuò)”； 是否濫用裁量空間，經(jīng)常做出有悖常理的決定；是否不按規(guī)定報(bào)告或故意隱瞞個(gè)人分管、經(jīng)辦的重要公務(wù)和業(yè)務(wù)；是否經(jīng)常對不屬于自己管轄范圍內(nèi)的工作施加影響；是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒有應(yīng)有的反應(yīng)；是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費(fèi)或不健康活動(dòng)場所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。

(2)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合管理權(quán)限，查找本科室的內(nèi)控制度是否具體、管用，是否覆蓋各項(xiàng)公務(wù)或業(yè)務(wù)活動(dòng)和權(quán)力運(yùn)行的全過程。特別要排查那些不受關(guān)注且無制度約束的風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），確保涉及職權(quán)、利益的“關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)”均能得到有效的制度規(guī)范和約束。

(3)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

(4)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。

(5)人際交往風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合自身職權(quán)，查找有無與服務(wù)對象交往過密，經(jīng)常在一起吃吃喝喝；有無接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請、娛樂和其他消費(fèi)方面的風(fēng)險(xiǎn)源。

5.建立廉政風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))“信息庫”。對排查出的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要認(rèn)真分析、評(píng)估，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生機(jī)率高低和危害損失程度大小進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序，劃分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。按照“內(nèi)容全面、描述清楚、語言簡潔”的要求，采取圖表方式，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)“信息庫”。

（四）制定防范措施，清理整合制度。

1.制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。針對查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)），深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。

2.完善規(guī)章制度。對原有制度進(jìn)行清理、整合，并根據(jù)新形勢、新要求進(jìn)行創(chuàng)造性地修訂和補(bǔ)充，重構(gòu)單位權(quán)力內(nèi)控各項(xiàng)規(guī)章制度，并將內(nèi)控制度匯編成冊，形成制度體系。

重點(diǎn)加強(qiáng)對重大決策、干部任免和人事調(diào)配、資金使用和物品管理等方面權(quán)力的制約和監(jiān)督，用完備的內(nèi)控制度管人、管事、管錢、管物。

3.持續(xù)更新內(nèi)控機(jī)制。

（五）抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效

1.正常開展自查自糾。如發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)對違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)，督促被檢查對象整改。2.定期接受專項(xiàng)考評(píng)。3.認(rèn)真執(zhí)行問責(zé)制度。

五、工作要求

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。

2.突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。

3.學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。不斷豐富內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作的內(nèi)容和形式，不斷積累部門內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的典型經(jīng)驗(yàn)，形成學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的特色。

曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)校集體議事制度

為更好的貫徹執(zhí)行民主集中制，提高學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子決策民主化、科學(xué)化水平。現(xiàn)對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度作如下規(guī)定：

一、議事原則

1.堅(jiān)持以鄧小平理論和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹執(zhí)行黨的基本路線和上級(jí)有關(guān)部門的決議、決定，保證政令暢通。

2.堅(jiān)持解放思想、實(shí)事求是，堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。

3.堅(jiān)持民主集中制，領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須自覺服從、維護(hù)、遵守并模范執(zhí)行班子決議。

二、議事范圍

1.學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)會(huì)議精神，根據(jù)學(xué)校實(shí)際，研究貫徹落實(shí)意見，分析研究黨的路線、方針政策和國家法律在學(xué)校的執(zhí)行情況。

2.審定學(xué)校工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃、辦學(xué)模式、重大建設(shè)項(xiàng)目、教改方案，機(jī)構(gòu)改革方案。

3.按照干部管理權(quán)限，確定人事任免，審議專業(yè)技術(shù)人員評(píng)、聘；審議違紀(jì)行為處分意見。

4.教師、部門主任、年級(jí)組長的績效考核。對授予榮譽(yù)、晉級(jí)、考核優(yōu)秀，各種先進(jìn)評(píng)選進(jìn)行審定。

5.經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排和較大數(shù)額經(jīng)費(fèi)開支（具體數(shù)額由各校班子集體確定）；

6.基本建設(shè)項(xiàng)目及大宗物資的采購； 7.新出臺(tái)規(guī)章制度和改革措施； 8.招生及其收費(fèi)政策的確定； 9.組織較大集體活動(dòng)；

10.研究決定學(xué)校其他需要領(lǐng)導(dǎo)班子決定的事項(xiàng)。

三、議事程序

1.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由校長主持，每周五召開例行校務(wù)委員會(huì)，每月召開學(xué)校民主管理委員會(huì)，如遇重要事情可隨時(shí)決定召開相關(guān)人員參加的議事會(huì)。

2.提前確定會(huì)議時(shí)間和議題，會(huì)議的議題和召開的時(shí)間確定后，應(yīng)提前通知相關(guān)成員，重大問題盡可能讓班子成員有較多的醞釀時(shí)間。

3.會(huì)議須超過半數(shù)成員參加方可進(jìn)行，對推薦、提名干部，決定對干部的任免、獎(jiǎng)懲，對重大違紀(jì)事件作出處理決定，應(yīng)超過三分之二成員參加才能舉行會(huì)議。

4.會(huì)議表決時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況采用口頭、舉手、無記名投票等方式，表決結(jié)果按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定，并做好會(huì)議記錄。5.會(huì)議通過的決定、決議和文件，須經(jīng)校長同意方可通報(bào)。

四、議事紀(jì)律

領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須嚴(yán)格遵守議事紀(jì)律，做到：

1.對會(huì)議作出的決定必須堅(jiān)決執(zhí)行，不允許個(gè)人擅自改變，如有不同意見，允許保留，不允許在言論和行為上有任何公開反對表示。

2.領(lǐng)導(dǎo)班子議事內(nèi)容，事前不得泄露，事后不得擅自公開，對領(lǐng)導(dǎo)班子議事的情況不得外傳。

3.領(lǐng)導(dǎo)班子有責(zé)任向群眾就會(huì)議決定產(chǎn)生的意見作解釋，疏導(dǎo)和教育。不得而知用自己的意見代替領(lǐng)導(dǎo)班子決定。

曲塘小學(xué)財(cái)務(wù)管理制度

為了規(guī)范我校財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，促進(jìn)我校事業(yè)發(fā)展，根據(jù)我校具體情況制定本制度。

一、財(cái)務(wù)管理的基本原則、任務(wù)

1.財(cái)務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、法律和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，國家、集體和個(gè)人三者利益的關(guān)系。

2.財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算過程進(jìn)行控制和管理；合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)約開支，加強(qiáng)核算，提高資金使用效益，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；建立健全學(xué)校內(nèi)部管理制度；如實(shí)反映學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督。

二、財(cái)務(wù)管理體制

1.學(xué)校財(cái)務(wù)管理體制是：“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”，財(cái)務(wù)工作實(shí)行校長負(fù)責(zé)制。

2.學(xué)校總務(wù)處為學(xué)校的單一的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，在校長領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，不得在學(xué)校之外設(shè)置同級(jí)機(jī)構(gòu)。

3.學(xué)?？倓?wù)處應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要，制定會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)。財(cái)會(huì)主管人員的任免應(yīng)當(dāng)經(jīng)過學(xué)校行政組同意，不得任意調(diào)動(dòng)和撤換。

三、預(yù)算及收入管理

1.學(xué)校預(yù)算的依據(jù)是事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)編制的財(cái)務(wù)收入計(jì)劃。學(xué)校會(huì)計(jì)室應(yīng)在每年的十二月前按有關(guān)規(guī)定編制好下一的財(cái)務(wù)預(yù)算。

2.編制預(yù)算必須堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的原則。收入預(yù)算堅(jiān)持積極穩(wěn)妥原則，支出預(yù)算堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保證重點(diǎn)，勤儉節(jié)約的原則。

3.義務(wù)教育階段學(xué)生免費(fèi)入學(xué)，不得向?qū)W生及家長收取任何費(fèi)用。

四、支出管理

1.支出是根據(jù)學(xué)校為開展教學(xué)、科研及其它活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)耗費(fèi)和損失。2.學(xué)校支出包括：

（1）事業(yè)支出。事業(yè)支出的主要內(nèi)容包括：基本工資、補(bǔ)助工資、其它工資、職工福利費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、助學(xué)金、公務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、修繕費(fèi)和其它費(fèi)用。

（2）專項(xiàng)資金支出。學(xué)校從有關(guān)部門取得的有指定項(xiàng)目和用途的專項(xiàng)資金，必須按項(xiàng)目使用，不得挪作他用。項(xiàng)目完成后并接受有關(guān)部門的檢查和驗(yàn)收。

3.學(xué)校支出應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的由辦公室結(jié)合學(xué)校情況制定有關(guān)規(guī)定和開支標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)學(xué)校行政組審批。

五、財(cái)務(wù)監(jiān)督和檢查 1.財(cái)務(wù)監(jiān)督是貫徹國家財(cái)經(jīng)法規(guī)以及財(cái)務(wù)規(guī)章制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的保證。對違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的支出財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，同時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.財(cái)務(wù)監(jiān)督包括事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督三種形式。總務(wù)處對不同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行不同的監(jiān)督形式。

3.學(xué)校總務(wù)處有權(quán)對學(xué)校的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行審計(jì)。

4.學(xué)校總務(wù)處應(yīng)接受上級(jí)有關(guān)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

六、務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析

1.財(cái)務(wù)報(bào)告是指反映學(xué)校一定時(shí)期財(cái)務(wù)狀況和事業(yè)發(fā)展成果的總結(jié)性書面文件。會(huì)計(jì)室應(yīng)定期向有關(guān)部門和財(cái)政部門提供財(cái)務(wù)報(bào)告。

2.會(huì)計(jì)室要定期編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括學(xué)校事業(yè)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)使用管理、收入、支出及財(cái)務(wù)管理情況、存在的主要問題和改進(jìn)措施等。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)

物品采購、保管、領(lǐng)用制度

為了加強(qiáng)學(xué)校物品的采購工作，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展，增加物品采購過程的透明度，節(jié)約學(xué)校資金，減少損失，給教育教學(xué)工作提供有力的保障，特制訂本采購制度。

一、采購申請審批支領(lǐng)程序：申請人→填寫申購單→審批→采購→入庫→領(lǐng)用

（1）各處室、年級(jí)組制定學(xué)期采購計(jì)劃或臨時(shí)采購計(jì)劃→（2）到總務(wù)處領(lǐng)取采購申請表按要求填寫物品請購單（須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字）→（3）物品請購單統(tǒng)一送交后勤校長匯總，后勤校長根據(jù)物品采購的性質(zhì)提出采用何種采購形式購買→（4）報(bào)校長審批→（5）校長同意后，交總務(wù)處辦理→（6）總務(wù)主任指定采買專職人員辦理購買，并嚴(yán)把價(jià)錢關(guān)和質(zhì)量關(guān)→（7）采購物品必須經(jīng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)保管員驗(yàn)收后入庫→（8）物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。

二、學(xué)校物資采購形式：學(xué)校物資采購采取政府招標(biāo)采購、校內(nèi)招標(biāo)采購、校外直接購買等方式。具體情況如下：

1.大宗物品采購

（1）學(xué)校各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，提出書面申請；

（2）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管副校長審核，報(bào)行政會(huì)討論通過；

（3）納入財(cái)政預(yù)算，由政府集中采購。

2.一般物品采購

由需要購買方填寫物品請購單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意，由采購人員進(jìn)行采購；

3.政府采購項(xiàng)目的物品采購

（1）凡列入政府采購項(xiàng)目的一律采用政府采購，不得采用其它形式；

（2）對列入政府計(jì)劃采購的物品，后勤部門負(fù)責(zé)向市教育局、財(cái)政局、鄭州市采購辦公室辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù)后嚴(yán)格按政府采購程序、采購方式購買。

三、學(xué)校物資采購要求：

1.學(xué)校各種物資（包括辦公用品、修膳材料、實(shí)驗(yàn)材料、固定資產(chǎn)、教學(xué)設(shè)備等）的采購工作由后勤統(tǒng)一管理，并指派專職人員負(fù)責(zé)辦理。購買的物品一律到物品保管員處登記造冊（實(shí)驗(yàn)儀器在實(shí)驗(yàn)保管員處、電教器材在電教員處），再由有關(guān)部門、處室或有關(guān)人員領(lǐng)取。

2.各處室要采購各種物資，應(yīng)先填寫請購單，數(shù)量多的應(yīng)寫請購報(bào)告，遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的、臨時(shí)應(yīng)急物品的采購由分管副校長直接審批，安排相關(guān)人員購買后補(bǔ)辦手續(xù)。

3.采購人必須根據(jù)所批項(xiàng)目、要求、采購方式進(jìn)行采購；盡量使用公務(wù)卡消費(fèi)，如無法使用的要事先請示主管領(lǐng)導(dǎo)。任何個(gè)人未經(jīng)學(xué)校采購審批同意的不得擅自采購物品，違者一律不予報(bào)銷。發(fā)生不良后果的學(xué)校將視情況將作出相關(guān)的處理。

4.200元以下由總務(wù)處采購（外勤）人員進(jìn)行采購（特殊物品如生物實(shí)驗(yàn)物品由實(shí)驗(yàn)員自行購買）；

5.200－500元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，由需方和總務(wù)采購（外勤）人員等2人或2人以上進(jìn)行采購；

6.500元以上1000元以下的由需方、總務(wù)采購人員及相關(guān)科室3人以上進(jìn)行采購，并要求提供采購地點(diǎn)。

7.采購金額在1000元以上、5000元以下的物資采購應(yīng)由相關(guān)部門抄報(bào)方案由校務(wù)委員會(huì)討論通過后，進(jìn)行政府采購。

8.采購專業(yè)性較強(qiáng)的物品時(shí)，總務(wù)采購人員要請有關(guān)部門派出專業(yè)人員協(xié)同采購，以保證采購物品的規(guī)格和質(zhì)量。

9.采購工作中做到“三不購”，即未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購；沒有質(zhì)量保證的“三無”商品不購；有回扣金、不折算沖減價(jià)格的不購。

10.采購堅(jiān)持采辦、驗(yàn)收、保管三分離的原則。采購后物品需交保管員驗(yàn)收、記帳入庫，申請人方可登記領(lǐng)用。

四、物資入庫

1.學(xué)校采購的所有物品運(yùn)抵學(xué)校后，都必須辦理驗(yàn)收、入庫手續(xù)。驗(yàn)收工作由總務(wù)處保管員和用物部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)：凡一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，由總務(wù)處保管員依據(jù)物資供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收；凡專業(yè)性較強(qiáng)的物品，需經(jīng)總務(wù)處保管員和用物部門專業(yè)人員分別進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可辦理入庫手續(xù)。無物資供應(yīng)計(jì)劃或驗(yàn)收不合格的物資，不得辦理入庫手續(xù)。

（1）辦公用品類。辦公用品購買后，由保管驗(yàn)收發(fā)放。發(fā)放時(shí)要做好記錄。

（2）教學(xué)輔導(dǎo)圖書類。購買后先交到教務(wù)處記錄，后交由圖書室管理員蓋章并記錄入冊，由圖書室管理員辦好手續(xù)后借出。教師按輔導(dǎo)書的使用時(shí)段，一個(gè)學(xué)期或一個(gè)學(xué)年，使用后交回圖書室保管。

（3）教學(xué)設(shè)備器材類?？倓?wù)處安排相關(guān)人員對所訂購的器材點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。檢查器材的數(shù)量、規(guī)格是否與訂單相符，器材是否完好無損等。如有問題要馬上提出，并在收貨單上相應(yīng)處記錄，同時(shí)要供貨方更換或退貨。如無問題則在收貨單上簽收。并填寫設(shè)備器材驗(yàn)收單，一式兩份，原件交保管員存檔，復(fù)印件夾在本室器材登記冊里。簽收后要迅速記錄入冊，投入使用。

（4）除大宗和大件物品倉庫管理員隨車驗(yàn)收外，其它物品一概入庫，送貨單經(jīng)倉庫管理員簽字驗(yàn)收后交采購人員報(bào)銷時(shí)作發(fā)票附件 ；教學(xué)輔導(dǎo)用書類，購買后到圖書室管理員處蓋印并記錄入冊。

2.保管員在驗(yàn)收合格后，要按照物資種類、數(shù)量、規(guī)格，當(dāng)日填寫入庫單（復(fù)寫件）并簽字，一份報(bào)總務(wù)處負(fù)責(zé)人備案。所有入庫物品，總務(wù)處保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊。按物品的種類、數(shù)量、價(jià)格等分別記入固定資產(chǎn)帳、易耗用品帳等。

3.總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)庫存物資，要求每月對一次賬，每季度末盤一次庫，做到帳帳相符、帳物相符，確保學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。

4.學(xué)校庫房內(nèi)的各類物資要分類存放，擺放合理。庫房內(nèi)一律不準(zhǔn)存放私人物品。庫房內(nèi)應(yīng)保持整潔，防止物資霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞，并做好防火、防盜、防爆等工作。

5.財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)新增國有資產(chǎn)的管理，在核銷采購發(fā)票的同時(shí)，及時(shí)辦理新增固定資產(chǎn)的登記手續(xù)。

五、物資領(lǐng)取

1.學(xué)校各部門所需物品和教職工所需的辦公用品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。

2.一般性、常規(guī)性、數(shù)量較少的物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后，到學(xué)校保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取物品的種類、數(shù)量、時(shí)間、用途，必須歸還的物品還需寫明計(jì)劃歸還日期。

3.貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)主任簽字，報(bào)后勤校長批準(zhǔn)，方可領(lǐng)??；數(shù)量大、價(jià)格昂貴的物資，必須由總務(wù)主任、后勤校長簽字，報(bào)校長批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。物品領(lǐng)用人員要簽名登記，并負(fù)全責(zé)保管。

4.總務(wù)處保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，按程序、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。

5.凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任,再報(bào)后勤校長和校長處理。發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，由保管人員負(fù)責(zé)。

6.如果遇到領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，保管人員有權(quán)催促、或報(bào)請總務(wù)主任催促當(dāng)事人到庫房辦理物品移交手續(xù)或歸還手續(xù)，保管人員出具證明后方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

7.學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借。如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式兩份，經(jīng)總務(wù)處主任、后勤校長、校長批準(zhǔn)后，方能出借，并由借用人在借用單上簽字。借用單一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢要及時(shí)歸還。

六、核銷手續(xù)

所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)、驗(yàn)收、入庫、登記入冊。然后由采購人員、保管人員在購物票據(jù)上簽名，報(bào)后勤校長、校長簽字同意后，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)

學(xué)校中層干部選拔任用制度

一、指導(dǎo)思想

為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，建立科學(xué)規(guī)范的學(xué)校干部任用制度，根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》以及相文件精神，制定本辦法。

二、選拔任用范圍

新選拔任用的學(xué)校中層干部。學(xué)校其他干部的選拔任用可參照。

三、選拔任用原則 1.黨管干部原則 2.民主集中制原則 3.依法辦事原則

4.任人唯賢、德才兼?zhèn)?，在?yōu)秀教師中選拔原則 5.群眾公認(rèn)、注重實(shí)績原則 6.公開、平等、競爭、擇優(yōu)原則

四、選拔任用條件

1.具有忠誠黨的教育事業(yè)的堅(jiān)定信念和全面實(shí)施素質(zhì)教育的正確理念。2.具有高度的責(zé)任心和事業(yè)心，具有履行相應(yīng)崗位職責(zé)的理論政策水平、專業(yè)知識(shí)和實(shí)際工作能力。

3.堅(jiān)持和維護(hù)黨的群眾路線和民主集中制原則。

4.遵紀(jì)守法，清正廉潔，為人師表，作風(fēng)正派，善于團(tuán)結(jié)同志，顧全大局，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。

五、選拔任用資格

1.本校的中青年教師，年齡45周歲以下，具有5年以上教育教學(xué)和班主任工作經(jīng)歷或相關(guān)經(jīng)歷。

2.具有在本校工作3年以上的工作經(jīng)歷。3.具有中級(jí)以上職稱和大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。4.身體健康。

5特別優(yōu)秀的教師因工作需要，可報(bào)上級(jí)有關(guān)部門同意后，破格任用。

六、選拔任用辦法 1.選拔任用學(xué)校中層干部，要公開選拔，競爭上崗。選拔工作要在上級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校黨支部負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.選拔任用干部必須經(jīng)過民主推薦，民主推薦的結(jié)果在一年內(nèi)有效。

3.考察干部職務(wù)擬任人選必須注重考察工作實(shí)績，對確定的考察對象，由黨組織按照干部管理權(quán)限，全面考察其德、能、勤、績、廉，注重考察工作實(shí)績。

4.實(shí)行任職之前公示制度，在校務(wù)會(huì)討論決定后對擬任職的人員進(jìn)行校內(nèi)公示。公示期3個(gè)工作日。公示結(jié)果不影響任職的，辦理任職手續(xù)。按照《干部選撥任用條例》規(guī)定，實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職試用期制度。試用期滿后，經(jīng)考核勝任現(xiàn)職的，正式任職；不勝任的，免去試任職務(wù)。

七、回避

1.學(xué)校討論干部任免，涉及與會(huì)人員本人及其親屬的，本人必須回避。2.干部考察組成員在考察工作中涉及其親屬的，本人必須回避。

八、免職

學(xué)校中層干部有下列情形之一的，一般應(yīng)當(dāng)免去現(xiàn)職： 1.達(dá)到任職年限上限的。

2.在考核、干部考察、民主測評(píng)中不合格率超過三分之一，經(jīng)組織考核認(rèn)定為不合格的，或連續(xù)兩年考核為基本合格的。

3.因工作嚴(yán)重失誤、失職造成重大損失，或者惡劣影響；或者對重大事故負(fù)有重要責(zé)任的。

4.因工作需要或者其他原因的。

九、紀(jì)律和監(jiān)督

1.選拔任用學(xué)校中層干部，必須嚴(yán)格執(zhí)行本試行辦法，并遵守中共中央頒布的《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》中的各項(xiàng)紀(jì)律。

2.對違反本制度規(guī)定的干部任免事項(xiàng)以及作出的干部任免決定一律無效。3.實(shí)行學(xué)校中層干部選拔任用工作責(zé)任追究制度，用人失察失誤造成嚴(yán)重后果，由上級(jí)組織部門追究主要責(zé)任人以及其他直接責(zé)任人的責(zé)任。

4.實(shí)行學(xué)校中層干部選拔任用工作監(jiān)督責(zé)任制。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)在干部選拔任用工作中要自覺接受黨組織監(jiān)督和群眾監(jiān)督。對干部工作中的違紀(jì)違規(guī)行為，群眾有權(quán)向上級(jí)黨組織反映，如情況屬實(shí)，視后果輕重，追究黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)校評(píng)優(yōu)評(píng)先制度

為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校教職工評(píng)優(yōu)評(píng)先工作，使學(xué)校教職工評(píng)優(yōu)評(píng)先工作做到公開、公平、公正，從而調(diào)動(dòng)學(xué)校全體人員的工作積極性，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用范圍 1.各級(jí)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、優(yōu)秀班主任及其他各類先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比； 2.校級(jí)各類先進(jìn)個(gè)人、先進(jìn)集體的評(píng)比。

二、評(píng)選條件

1.凡具備以下條件的都可參加校級(jí)各類先進(jìn)評(píng)選(上級(jí)部門各類先進(jìn)的評(píng)優(yōu)評(píng)選按上級(jí)規(guī)定的有關(guān)條件執(zhí)行)。

（1）德：熱愛中國共產(chǎn)黨，忠誠黨的教育事業(yè)；遵守教師職業(yè)道德規(guī)范，為人師表，遵紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)＊＊，教書育人，關(guān)心、熱愛學(xué)生；熱愛學(xué)校，關(guān)心集體，積極維護(hù)集體榮譽(yù)。

（2）勤：自覺遵守學(xué)?？记谥贫?，不遲到、不曠課、不早退、有事請假；聽從安排，服從學(xué)校分配，工作積極主動(dòng)，盡職盡責(zé)；具有無私奉獻(xiàn)精神。

（3）能：勝任自己所擔(dān)負(fù)的工作，工作效率高，效果好。

（4）績：圓滿完成教育教學(xué)及其它各項(xiàng)工作任務(wù)，并取得較好的成績。2.有下列情形之一者不得參評(píng)（先進(jìn)集體有一人具有下列情形不得參評(píng)）：（1）違法亂紀(jì)，受到黨政處分的；

（2）不服從工作安排或故意不完成工作任務(wù)的。（3）造謠生事，挑三攉四，影響學(xué)校團(tuán)結(jié)的。（4）體罰或變相體罰學(xué)生，造成嚴(yán)重后果的。（5）因未盡職責(zé)造成學(xué)生安全事故的。

（6）在期末等各類考試中有嚴(yán)重＊＊行為的。

（7）一學(xué)期遲到、早退在5次以上，礦工在1天及以上，請假在15天以上的。

（8）屢次違反學(xué)校規(guī)章制度，造成不良影響的。

三、評(píng)選程序

1．學(xué)校公布評(píng)選項(xiàng)目、條件和名額。2．在規(guī)定時(shí)間內(nèi)教職工以口頭形式在辦公室交流工作情況，進(jìn)行材料展示。辦公室民主推薦候選人。

3．教職工進(jìn)行民主評(píng)議，并采取不記名投票的方式進(jìn)行民主測評(píng)。4．黨支部、校行政綜合各方意見后，確定人選，進(jìn)行公示。5．公示期滿無異議的校內(nèi)先進(jìn)由校長辦公室發(fā)文公布，上級(jí)各類先進(jìn)填表上報(bào)；公示后如有異議，進(jìn)行協(xié)商并再次進(jìn)行民主測評(píng)。

6．上級(jí)評(píng)比的各類先進(jìn)等上級(jí)批準(zhǔn)發(fā)文后公布評(píng)比結(jié)果。

本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，本規(guī)定解釋權(quán)屬于學(xué)校民主管理委員會(huì)。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)教師職稱聘任制度

以優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、提高教師隊(duì)伍整體素質(zhì)為目標(biāo)，進(jìn)一步推進(jìn)教師職務(wù)聘任制度改革，規(guī)范評(píng)審程序，嚴(yán)格評(píng)聘條件，進(jìn)一步提高職稱評(píng)聘工作質(zhì)量，強(qiáng)化職稱評(píng)聘為教育教學(xué)服務(wù)和促進(jìn)教師專業(yè)成長功能。根據(jù)省、市、縣職稱主管部門有關(guān)文件精神，在鎮(zhèn)教辦的具體布署，結(jié)合我校實(shí)際制訂本制度

一、聘任原則

職稱聘任工作是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的工作，必須堅(jiān)持以下原則： 1．堅(jiān)持按照空余崗位申報(bào)的原則。嚴(yán)格按縣局核定的空崗數(shù)內(nèi)進(jìn)行推薦申報(bào)。

2．注重能力與實(shí)績的原則。要注重教育教學(xué)能力和工作實(shí)績考核，根據(jù)職稱評(píng)審條件要求，全面、客觀、公正、準(zhǔn)確地進(jìn)行推薦。凡我校教師評(píng)聘職稱時(shí)，都需有在農(nóng)村小學(xué)工作（支教）的經(jīng)歷。

3．堅(jiān)持多元化評(píng)價(jià)的原則：加強(qiáng)對申報(bào)人員進(jìn)行學(xué)生滿意度、師德水平和課堂教學(xué)能力的評(píng)價(jià)；繼續(xù)組織教育教學(xué)業(yè)務(wù)能力綜合考核。

4．堅(jiān)持一票否決的原則：對違反師德規(guī)定，搞有償家教,有偽造申報(bào)材料、謊報(bào)或剽竊他人成果等弄虛作假行為的，一經(jīng)查實(shí)，實(shí)行“一票否決”，并按規(guī)定處理。如有弄虛作假行為的，追究相關(guān)的責(zé)任人的責(zé)任。

二、聘任辦法

對于已經(jīng)取得相應(yīng)的職稱尚未聘任人員的聘任工作必須嚴(yán)格按程序進(jìn)行。學(xué)校在鎮(zhèn)教辦職稱評(píng)聘領(lǐng)導(dǎo)組的指導(dǎo)下建立推薦小組，負(fù)責(zé)本校教師的初評(píng)、推薦和測評(píng)等工作。推薦小組由5-13人組成，成員應(yīng)具有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，中級(jí)及以上職稱。

1.學(xué)生滿意度測評(píng)

凡申報(bào)中、高級(jí)職稱的教師均須接受學(xué)生滿意度測評(píng) 2.師德綜合考評(píng)

對申報(bào)人員思想政治素質(zhì)、職業(yè)道德、團(tuán)結(jié)協(xié)作精神、集體觀念、敬業(yè)精神等方面的情況進(jìn)行綜合考核，評(píng)定等第（分優(yōu)秀、良好、一般三個(gè)等第），并在《師德情況綜合考核表》上簽署具體詳實(shí)的意見。

3.群眾測評(píng)

應(yīng)按照推薦程序，根據(jù)申報(bào)者的公開述職和教育、教學(xué)、教研科研成果展示等，組織全校教職工對申報(bào)者進(jìn)行民意測評(píng)。群眾測評(píng)結(jié)果應(yīng)由各單位如實(shí)填入《江蘇省中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審表》。

4.綜合考核評(píng)價(jià)

職稱工作推薦小組對照各級(jí)職務(wù)任職資格條件標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合對申報(bào)人員學(xué)生滿意度測評(píng)、師德考核、課堂教學(xué)能力考核情況，對每一位申報(bào)者的政治表現(xiàn)與師德修養(yǎng)、知識(shí)水平與業(yè)務(wù)進(jìn)修、教育教學(xué)工作、教研科研工作、組織能力、管理水平等方面出綜合評(píng)價(jià)意見，評(píng)價(jià)意見應(yīng)實(shí)事求是，客觀公正。5．材料評(píng)審中在對申報(bào)者的學(xué)歷、資歷等情況進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，突出能力和業(yè)績的要求，主要依據(jù)以下要素進(jìn)行評(píng)審：

教育工作：主要依據(jù)參與學(xué)生思想政治教育及學(xué)校教育管理工作所取得的工作實(shí)績。包括擔(dān)任班主任或輔導(dǎo)員、課外活動(dòng)小組等教育管理工作的經(jīng)歷、實(shí)績情況，所帶班級(jí)、課外活動(dòng)小組或本人獲得的校級(jí)及以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況等。

教學(xué)工作：主要依據(jù)承擔(dān)本學(xué)科教學(xué)工作量情況；循環(huán)教學(xué)情況；任教畢業(yè)班情況；教學(xué)能力和水平；教學(xué)實(shí)績情況；開設(shè)公開課、觀摩課、示范課及其獲獎(jiǎng)情況；優(yōu)質(zhì)課評(píng)比及教學(xué)基本功競賽獲獎(jiǎng)情況等。

教科研工作：主要依據(jù)教研科研、課題研究、論文發(fā)表(獲獎(jiǎng))情況等。以下情況均不作為評(píng)審材料：在增刊、內(nèi)刊、專輯、論文集、非法出版物上發(fā)表的文章；復(fù)習(xí)資料、輔導(dǎo)材料、試題集等性質(zhì)的出版物；市、縣級(jí)教育學(xué)會(huì)的二級(jí)學(xué)會(huì)、非教育行政部門和教育學(xué)會(huì)組織的評(píng)獎(jiǎng)?wù)撐摹?/p>

培養(yǎng)青年教師：培養(yǎng)指導(dǎo)青年教師在教育、教學(xué)中取得成績情況等。6．考核領(lǐng)導(dǎo)組將擬聘教師的綜合考核等級(jí)排序并報(bào)鎮(zhèn)教辦進(jìn)行聘任。曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)

招生管理和學(xué)籍審核制度

學(xué)籍管理是學(xué)校管理中的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，是學(xué)校教育教學(xué)工作順利進(jìn)行的重要保證。為普及九年義務(wù)教育，保障適齡兒童受教育的權(quán)利，加強(qiáng)我校內(nèi)部的規(guī)范化管理，建立正常的學(xué)籍管理秩序，根據(jù)海安縣教局有關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際情況，特制定本學(xué)籍管理制度。

一、招生入學(xué)

1． 新生入學(xué)，按海安縣教育局和曲塘鎮(zhèn)人民政府相關(guān)文件精神，堅(jiān)持“免試就近入學(xué)”的原則，實(shí)行劃片招生，外來務(wù)工子女和需跨施教區(qū)入學(xué)的學(xué)生，符合相關(guān)政策條件的可憑相關(guān)材料辦理入學(xué)手續(xù)。

2．不得招收不足齡兒童入學(xué)。無故不按時(shí)入學(xué)的，由施教區(qū)內(nèi)小學(xué)動(dòng)員入學(xué)，必要時(shí)由當(dāng)?shù)厝嗣裾婪◤?qiáng)制其入學(xué)。學(xué)校必須無條件接收沒有喪失學(xué)習(xí)能力的特殊兒童（視殘、聽殘、智殘）入學(xué)，并建立隨班就讀學(xué)生檔案，喪失或暫不具備學(xué)習(xí)能力的學(xué)生，需提交市級(jí)以上醫(yī)院（含市級(jí)）出具的病情證明，由學(xué)校備案，建議到特殊學(xué)校就讀。

3．新生由縣局統(tǒng)一編定學(xué)籍號(hào)，根據(jù)縣局要求填報(bào)學(xué)籍資料。

二、轉(zhuǎn)學(xué) 轉(zhuǎn)學(xué)條件：①學(xué)生全家戶籍遷移出本校施教區(qū)。②父母在轉(zhuǎn)入地有房產(chǎn)，或租房居住。③父母雙方工作地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至新戶籍地，原地?zé)o監(jiān)護(hù)條件。畢業(yè)年級(jí)學(xué)生原則上不得辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)。

轉(zhuǎn)學(xué)時(shí)須提交的材料：①監(jiān)護(hù)人或?qū)W生書面申請。②公安部門簽發(fā)的全家戶籍遷移證明。流動(dòng)人口需提交戶口簿和流入地公安部門簽發(fā)的暫住證。③父母的房產(chǎn)證，或規(guī)范的租房合同，合同中必須載明租用期(一年以上)、租金等事項(xiàng)。④由人事部門出具的父母調(diào)動(dòng)工作證明，或父母在轉(zhuǎn)入地的工商營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證明，或父母在轉(zhuǎn)入地的正規(guī)用工合同，合同中必須載明用工期限(一年以上)、勞動(dòng)報(bào)酬、社會(huì)保險(xiǎn)等內(nèi)容，并經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)保障部門見證。⑤加蓋當(dāng)?shù)亟逃鞴懿块T公章的轉(zhuǎn)學(xué)證明和學(xué)籍檔案。

辦理轉(zhuǎn)學(xué)手續(xù)的程序：①監(jiān)護(hù)人或?qū)W生向接收學(xué)校提交轉(zhuǎn)學(xué)申請和必要證明材料。②接收學(xué)校審核，符合條件的填寫《同意接收轉(zhuǎn)學(xué)/借讀證明》，報(bào)市局職能科室審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可接收。③原學(xué)校填寫《轉(zhuǎn)學(xué)證明》，報(bào)市局職能科室審批同意并簽章后，監(jiān)護(hù)人或?qū)W生攜帶《轉(zhuǎn)學(xué)證明》、學(xué)籍卡到接收學(xué)校報(bào)到。④接收學(xué)校接收學(xué)生學(xué)籍，為市外學(xué)生新編學(xué)籍號(hào)，安排學(xué)生就讀。

三、休學(xué)和復(fù)學(xué)

休學(xué)條件：學(xué)生因病或其他不可抗拒的原因，連續(xù)休息210個(gè)學(xué)時(shí)(7周)后，無法堅(jiān)持正常學(xué)習(xí)，須長期休學(xué)者，由學(xué)生本人及其監(jiān)護(hù)人提出申請，出具市級(jí)以上的醫(yī)療單位證明或其他有效證明，經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)方可辦理休學(xué)手續(xù)，學(xué)校須將學(xué)生休學(xué)手續(xù)報(bào)市局職能科室審批備案。學(xué)生休學(xué)期一般為一學(xué)年。休學(xué)期滿后，休學(xué)生須向?qū)W校提出復(fù)學(xué)要求，經(jīng)學(xué)校同意后，方可復(fù)學(xué)。畢業(yè)年級(jí)學(xué)生原則上不得辦理休學(xué)手續(xù)。休學(xué)時(shí)須提交的材料：①監(jiān)護(hù)人或?qū)W生書面申請。②市級(jí)以上醫(yī)院出具的需要長期住院治療或休息的證明。③醫(yī)院的病歷、藥費(fèi)、住院費(fèi)發(fā)票及其他病情報(bào)告單。休學(xué)期限為一年，不得提前或推遲復(fù)學(xué)，也不得中途到其他學(xué)校上學(xué)。休學(xué)期滿，學(xué)生或監(jiān)護(hù)人持休學(xué)證明到學(xué)校辦理復(fù)學(xué)手續(xù)。因傷病和本人不可抗拒的原因休學(xué)的，復(fù)學(xué)時(shí)可根據(jù)學(xué)生本人要求回原級(jí)就讀，也可到下一級(jí)就讀。

四、其他

1．根據(jù)省義務(wù)教育階段學(xué)籍管理規(guī)定，為保證義務(wù)教育順利實(shí)施，全省義務(wù)教育階段實(shí)行不留級(jí)制度。

2．外來經(jīng)商務(wù)工人員子女在本校就讀享受同等待遇，給予學(xué)籍注冊登記，并可應(yīng)對方要求向生源地發(fā)放義務(wù)教育入學(xué)告知書。學(xué)生要求回原籍就讀的，我學(xué)校出具學(xué)籍證明，并報(bào)縣局審核。

曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)績效考核制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)我校教職工隊(duì)伍建設(shè)，根據(jù)《海安縣義務(wù)教育學(xué)?？冃ЧべY實(shí)施意見》、《海安縣曲塘鎮(zhèn)教職工績效考核工作實(shí)施方案（試行）》和曲塘鎮(zhèn)教職工十屆三次代表大會(huì)精神，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想：

促進(jìn)多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬、優(yōu)勝劣汰管理機(jī)制的形成，發(fā)揮評(píng)價(jià)的導(dǎo)向、激勵(lì)功能，全面推行績效工資制，充分調(diào)動(dòng)全校教職工的工作積極性，讓每位教師體會(huì)到教育的內(nèi)在幸福，確保辦學(xué)特色的鞏固，確保辦學(xué)效益的提升。

二、基本原則：

1．堅(jiān)持客觀、全面、公平、公開的原則； 2．堅(jiān)持定性和定量考核相結(jié)合的原則； 3．堅(jiān)持組織考核與群眾評(píng)議相結(jié)合的原則。

三、考核范圍：

全校在編在崗的教職工（教辦工作人員、校長、常務(wù)副校長由教辦考核，其余人員由?？己耍?/p>

四、考核的組織及辦法： 1．考核組織 考核領(lǐng)導(dǎo)組：

組長：束長青

副組長：盧青云

成員：周裕年、唐堅(jiān)東、陳愛紅、陳希旭、吉恰友、夏小進(jìn) 考核工作組：

組長：束長青

副組長：盧青云 成員：曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)校務(wù)民主管理委員會(huì)成員 2．考核辦法

根據(jù)本方案，組織修訂學(xué)年初各類人員考核細(xì)則，報(bào)曲塘鎮(zhèn)教育系統(tǒng)績效考核組備案后進(jìn)行相應(yīng)考核。

獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資考核情況在校內(nèi)公示后報(bào)鎮(zhèn)考核組，經(jīng)縣教育局、人事局審批后，由縣財(cái)政局打卡發(fā)放，不予發(fā)放現(xiàn)金。

五、考核程序： 1．自評(píng)述職。被考核人年級(jí)組內(nèi)述職，進(jìn)行自評(píng)與組評(píng)。

2．師德測評(píng)。根據(jù)南通市中小學(xué)教師職業(yè)道德內(nèi)容，由領(lǐng)導(dǎo)、同行、學(xué)生（家長）、社會(huì)代表對被考核人進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3．分項(xiàng)整合。考核工作組下設(shè)的各部門根據(jù)被考核人述職情況，提供的材料及各類評(píng)價(jià)結(jié)果向工作組提供各分項(xiàng)得分，例如：“工作過程”中的教育工作（校長室、大隊(duì)部、總務(wù)處）與教學(xué)工作（教導(dǎo)處、教科室）得分、“工作實(shí)績”中的工作數(shù)量（校長室、年級(jí)組）、工作效果（教導(dǎo)處）、業(yè)務(wù)研修（教科室）等項(xiàng)目得分；以及安全、值班、考勤等各項(xiàng)資料。同時(shí)展開骨干教師、教研組長、年級(jí)組長、部門主任、分管校長等各類人員的考核工作。

4．匯總綜合?？己斯ぷ鹘M將結(jié)果匯總情況向考核領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)，對被考核人作出綜合評(píng)價(jià)，形成考核報(bào)告。

5．結(jié)果反饋?？己斯ぷ鹘M將考核結(jié)果反饋給被考核人。被考核人對考核結(jié)果如有異議，可在反饋之日3日內(nèi)向考核領(lǐng)導(dǎo)組提出書面復(fù)核申請?？己祟I(lǐng)導(dǎo)組復(fù)核后，在3日內(nèi)作出復(fù)核意見。若不同意復(fù)核意見，可在三日內(nèi)向鎮(zhèn)教辦考核組提出中議。

6．民主公示。將考核優(yōu)秀等次人員在校公示欄內(nèi)公示3天，然后正式上報(bào)鎮(zhèn)考核組。

六、考核等次：

績效考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格4個(gè)等次，相關(guān)要求按《海安縣曲塘鎮(zhèn)教職工績效考核工作實(shí)施方案（試行）》執(zhí)行。

七、結(jié)果運(yùn)用：

教職工績效考核結(jié)果是教職工績效工資分配的主要依據(jù)，并作為表彰獎(jiǎng)勵(lì)、崗位聘任、職務(wù)晉升、培訓(xùn)進(jìn)修等工作的重要參考。

1． 將考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲的主要依據(jù)：

教職工績效考核與事業(yè)單位的考核相結(jié)合。

①考核結(jié)果為優(yōu)秀的人員，可推薦作為嘉獎(jiǎng)人選，連續(xù)三年優(yōu)秀的可推薦作為記三等功人選。

②考核結(jié)果為基本合格的人員，予以提醒談話，職稱聘任延遲1年，若為學(xué)校管理人員則勸其辭職。

③考核結(jié)果為不合格的人員，予以誡勉談話，職稱聘任延遲3年，若為學(xué)校管理人員則勸其辭職或就地免職。次年考核仍不合格者，予以辭退。

2.將考核結(jié)果作為發(fā)放績效工資的依據(jù)：

①績效考核綜合結(jié)果為合格及以上等次的，全額發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資；根據(jù)考核具體情況發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

②績效考核綜合結(jié)果為基本合格、不合格、不定等次(新教師見習(xí)期除外)、未參加考核的，分別停發(fā)3個(gè)月或6個(gè)月的基礎(chǔ)性績效工資；原則上不發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

八、獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資發(fā)放辦法：(一)總量核定

學(xué)校在鎮(zhèn)績效考核領(lǐng)導(dǎo)組、考核組確定的獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總量范圍內(nèi)，結(jié)合績效考核情況，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資。

(二)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 1.師德師風(fēng)獎(jiǎng)

師德高尚，同行、學(xué)生、家長、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)滿意度高，發(fā)放人均獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總額的15%。

有下列情況者一票否決，全額扣發(fā)師德師風(fēng)獎(jiǎng)：（1）有償家教被查實(shí)；（2）有體罰或變相體罰學(xué)生行為；（3）以非法方式表達(dá)訴求，干擾正常教育教學(xué)秩序；（4）其他違規(guī)違紀(jì)言行。

2.履行職責(zé)獎(jiǎng)

顧全大局，積極承辦學(xué)校交辦工作，認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成教育教學(xué)工作任務(wù)，發(fā)放人均獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總額的10%。

有下列情況者一票否決，酌情乃至全額扣發(fā)履行職責(zé)獎(jiǎng)：（1）不認(rèn)真履行職責(zé)；（2）履職態(tài)度差，出現(xiàn)責(zé)任性事故；（3）不履行安全管理職責(zé)，出現(xiàn)安全事故；（4）其他瀆職言行。

3.出勤獎(jiǎng)

主要獎(jiǎng)勵(lì)遵章守紀(jì)、敬業(yè)愛生、愛校如家、按時(shí)出勤的本校教職工，發(fā)放人均獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總額的5%。

按月考勤，認(rèn)真履行請假手續(xù)，缺勤（公假除外）2天不予累計(jì)，缺勤3—5天扣發(fā)一半，缺勤5天以上扣發(fā)本月全部出勤獎(jiǎng)。（重癥病人除外）

有下列情況者一票否決，酌情乃至全額扣發(fā)出勤獎(jiǎng)：（1）不履行請假手續(xù)，有曠職行為；（2）經(jīng)常遲到、早退，全學(xué)年累計(jì)20次以上；（3）病、事假超過規(guī)定天數(shù)；（4）其他在崗但不在心與不在狀態(tài)言行。

4.工作量津貼

包括基礎(chǔ)工作量津貼、超課時(shí)津貼、節(jié)假日值班津貼，占獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總額的40%以上。

（1）基礎(chǔ)工作量津貼。本校教職工工作量達(dá)標(biāo)一率以學(xué)年初校務(wù)民主管理委員會(huì)討論公布的個(gè)人工作量為核定標(biāo)準(zhǔn)（年齡滿55周歲男教師、50周歲女教師基礎(chǔ)工作量給予適當(dāng)照顧）。圓滿完成基礎(chǔ)工作量的本校教職工，發(fā)放人均獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資總額的40%。

有下列情況者酌情乃至全額扣發(fā)基礎(chǔ)工作量津貼：（1）不顧全大局，不接受基礎(chǔ)工作量；（2）不恪盡職守，未圓滿完成基礎(chǔ)工作量；（3）其他違紀(jì)言行。（2)超課時(shí)津貼。超課時(shí)津貼主要獎(jiǎng)勵(lì)超過學(xué)年初核定工作量的臨時(shí)以及長期代課的超課時(shí)數(shù)，以每課時(shí)5元發(fā)放。

（3)節(jié)假日值班津貼。主要獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)假日值班、突擊性加班(如配合拆遷值班，以及為突擊完成上級(jí)交辦任務(wù)經(jīng)校長室確認(rèn)確需加班的)，以每次15元發(fā)放。

5．班主任津貼

（1）班主任津貼每人每月200元，全年發(fā)放10個(gè)月。

（2）教師擔(dān)任班主任期間享受班主任津貼，離開班主任崗位后不再享受。（3）班主任聘任競爭上崗，班主任工作優(yōu)劣情況考核減發(fā)津貼部分在年終其他獎(jiǎng)金中扣除，同時(shí)在《考評(píng)細(xì)則》的“工作過程”考核中體現(xiàn)。

6.工作質(zhì)量獎(jiǎng)

包括基礎(chǔ)質(zhì)量獎(jiǎng)、綜合質(zhì)量獎(jiǎng)、安全工作獎(jiǎng)。（1）基礎(chǔ)質(zhì)量獎(jiǎng)。

按學(xué)校分工要求，顧全大局、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、爭先創(chuàng)優(yōu)，工作任務(wù)完成合格者給予發(fā)放人均100元基礎(chǔ)質(zhì)量獎(jiǎng)。

（2）綜合質(zhì)量獎(jiǎng)。

綜合考核質(zhì)量獎(jiǎng)分優(yōu)、良、合格三個(gè)等級(jí)，等級(jí)根據(jù)《考評(píng)細(xì)則·常規(guī)工作》考評(píng)得分情況確定，分學(xué)科各以三分之一量設(shè)定，優(yōu)秀獎(jiǎng)400元，良好獎(jiǎng)300元，合格獎(jiǎng)200元。

重病患者、經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)流動(dòng)考勤者、哺乳期休假者綜合質(zhì)量考評(píng)等級(jí)不突破良。招商引資、招商引勞、骨干班培訓(xùn)人員經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)，超額完成工作任務(wù)者，外出支教人員經(jīng)受援學(xué)校確認(rèn)圓滿完成支教工作任務(wù)者，綜合考評(píng)等級(jí)不低于良；未完成任務(wù)者，考評(píng)等級(jí)不突破合格。

（3）安全工作獎(jiǎng)。

包括學(xué)生課間與集散安全、日常教學(xué)安全、班級(jí)財(cái)務(wù)安全、與家長溝通安全、值日導(dǎo)護(hù)安全、個(gè)人身心安全等常規(guī)安全與午間值飯安全兩大方面。

常規(guī)安全獎(jiǎng)按月考核，以每月10元，全年100元設(shè)獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)給本校教職工常規(guī)安全工作中承擔(dān)安全管理職責(zé)且無安全責(zé)任事故者。如發(fā)生安全事故(含教學(xué)事故、查實(shí)的或上級(jí)交辦的舉報(bào)等違規(guī)言行)，當(dāng)月常規(guī)安全獎(jiǎng)全部扣發(fā)。

午間值飯安全獎(jiǎng)按實(shí)計(jì)算，每天每人次以7元計(jì)發(fā)。7.優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)。

包括優(yōu)秀班集體、優(yōu)秀教研組、優(yōu)秀年級(jí)組、優(yōu)秀課題組、優(yōu)秀優(yōu)質(zhì)資源研發(fā)組以及習(xí)慣養(yǎng)成教育工作先進(jìn)集體等，具體以鎮(zhèn)單位評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)。

8.教育教學(xué)研究與優(yōu)質(zhì)資源研發(fā)獎(jiǎng)。

包括基礎(chǔ)研發(fā)獎(jiǎng)、單項(xiàng)質(zhì)量獎(jiǎng)以及家長學(xué)校值班津貼等。

（1）基礎(chǔ)研發(fā)獎(jiǎng)。積極參與教育教學(xué)研究、優(yōu)質(zhì)資源研發(fā)、學(xué)生習(xí)慣養(yǎng)成、家長學(xué)校建設(shè)，圓滿完成任務(wù)，給予參與研發(fā)人員每人發(fā)放100元基礎(chǔ)研發(fā)獎(jiǎng)。

（2）單項(xiàng)質(zhì)量獎(jiǎng)。獎(jiǎng)勵(lì)在教育教學(xué)研究、課題研究、優(yōu)質(zhì)資源開發(fā)、習(xí)慣養(yǎng)成教育以及后勤保障等方面作出顯著貢獻(xiàn)的教職工，其中包括教師參加教學(xué)類競賽個(gè)人獲獎(jiǎng)，輔導(dǎo)學(xué)生現(xiàn)場競賽獲獎(jiǎng)、學(xué)生文章在正規(guī)報(bào)刊發(fā)表等。具體辦法參照《考評(píng)細(xì)則·專項(xiàng)工作部分》。

（3）家長學(xué)校值班津貼。較高質(zhì)量完成家長學(xué)校建設(shè)任務(wù)，積極認(rèn)真做好家長學(xué)校值班任務(wù)者，以每次10元發(fā)放家長學(xué)校值班津貼。

9.管理人員津貼。

包括副校長、各部門正副主任、年級(jí)組長、教研組長、備課組長，經(jīng)考核圓滿完成相應(yīng)職責(zé)任務(wù)者，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放相應(yīng)津貼。副校長、各部門正副主任津貼原則上不低于班主任津貼，按考核，副校長2800元，正職主任2400元，副主任2200元。年級(jí)組長、教研組長、備課組長，以10個(gè)月計(jì)發(fā)，年級(jí)組長每月100元，中心教研組長每月40元，備課組長每月30元。重復(fù)職務(wù)者津貼發(fā)放就高不就低，超工作量者在評(píng)先評(píng)優(yōu)中給予適當(dāng)傾斜。

10．其他津貼。

包括骨干教師津貼、評(píng)優(yōu)嘉獎(jiǎng)人員津貼以及其他項(xiàng)目津貼。（1)骨干教師津貼。

①標(biāo)準(zhǔn)：骨干教師津貼每月標(biāo)準(zhǔn)，縣名校長150元，縣優(yōu)秀校長100元；市學(xué)科帶頭人150元，市骨干100元、縣學(xué)科帶頭人100元、縣骨干50元。

②考核：對本校中申請享受骨干教師津貼的骨干教師履職情況進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果發(fā)放骨干教師津貼。

（2)評(píng)優(yōu)嘉獎(jiǎng)人員津貼。

①標(biāo)準(zhǔn)：每月標(biāo)準(zhǔn)按縣、鎮(zhèn)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

②評(píng)比：A.按本方案中上述“考核程序”考核，在15%內(nèi)按鎮(zhèn)下達(dá)指標(biāo)數(shù)確定優(yōu)秀級(jí)人選推薦嘉獎(jiǎng)；B.具備縣鎮(zhèn)評(píng)優(yōu)人員基本條件；C.出勤率95%以上。

（3）其他項(xiàng)目津貼。根據(jù)實(shí)情設(shè)定其他項(xiàng)目津貼。

上述所有項(xiàng)目發(fā)放剩余部分以人均發(fā)放其他項(xiàng)目津貼。

九、本實(shí)施方案經(jīng)海安縣曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)校務(wù)民主管理委員會(huì)和全體教師討論通過后，報(bào)曲塘鎮(zhèn)教育系統(tǒng)績效考核領(lǐng)導(dǎo)級(jí)及相關(guān)部門審核后實(shí)施。

該方案解釋權(quán)隸屬海安縣曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué)績效考核領(lǐng)導(dǎo)組。