第一篇：管體系如何有效運(yùn)行

通過(guò)iso9000體系認(rèn)證，確實(shí)讓一些企業(yè)的管理耳目一新，質(zhì)量管理水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。但是，獲得體系認(rèn)證后，有一些企業(yè)出現(xiàn)了自滿和松懈情緒，從而影響到體系的有效運(yùn)行，甚至產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡。為此，企業(yè)獲得認(rèn)證后，如何保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，便成了一個(gè)不能回避的課題。因此要注意以下幾方面：

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

重視客戶需求是推動(dòng)體系建立和持續(xù)改善的原動(dòng)力。目前，大部分企業(yè)對(duì)“客戶滿意”的理解較為表面化，沒(méi)有明確的方法去判斷客戶長(zhǎng)期或短期的要求，客戶檔案只貯存一般資料，對(duì)分析、歸納客戶期望和市場(chǎng)趨勢(shì)作用不大。要考慮建立客戶滿意度調(diào)查系統(tǒng)，通過(guò)各種有效途徑，如問(wèn)卷調(diào)查法、抽樣調(diào)查法等，有效識(shí)別客戶需求，將客戶需求轉(zhuǎn)化為一系列的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范以實(shí)現(xiàn)需求。

發(fā)揮全員的作用

企業(yè)的人力資源是企業(yè)之本。企業(yè)質(zhì)量經(jīng)營(yíng)成敗的關(guān)鍵在于企業(yè)整個(gè)員工素質(zhì)的提高。應(yīng)充分重視人力資源的構(gòu)建，提高各級(jí)人員的質(zhì)量意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、職業(yè)道德以及適應(yīng)本職工作的能力。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，對(duì)企業(yè)員工的要求也發(fā)生了變化，主要表現(xiàn)在：?jiǎn)T工從相互競(jìng)爭(zhēng)變?yōu)槊芮泻献?；?duì)員工的工作紀(jì)律和工作活動(dòng)有更高的要求；員工的工作范圍加寬，企業(yè)內(nèi)部信息溝通要在不同部門和層次之間進(jìn)行，溝通的方式應(yīng)是雙向或多向的，并保證信息溝通渠道的暢通。

為確保達(dá)到以上要求，企業(yè)應(yīng)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，使員工能自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，快速學(xué)習(xí)所需的知識(shí)與技能，并將其轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，不斷適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。

優(yōu)化資源配置

減少過(guò)程浪費(fèi)，必須對(duì)流程進(jìn)行整合優(yōu)化和重新設(shè)計(jì)，并加以規(guī)范化，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流和工作流的構(gòu)建，形成穩(wěn)定的運(yùn)行秩序，帶來(lái)管理效率的提升。流程的優(yōu)化與再設(shè)計(jì)必須對(duì)現(xiàn)有的過(guò)程進(jìn)行分析，識(shí)別瓶頸點(diǎn)、浪費(fèi)的環(huán)節(jié)等等，明確需改進(jìn)的核心過(guò)程，建立過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)和過(guò)程實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，為流程的優(yōu)化與再設(shè)計(jì)提供依據(jù)。流程優(yōu)化的重點(diǎn)放在不增值活動(dòng)的刪除和對(duì)增值活動(dòng)的簡(jiǎn)化上。

改進(jìn)不能停歇

為了進(jìn)一步提高質(zhì)量體系的符合性、適用性和有效性，質(zhì)量體系從建立之日起應(yīng)不斷改進(jìn)，一是堅(jiān)持以培訓(xùn)為質(zhì)量體系運(yùn)行的中心任務(wù)。質(zhì)量體系的運(yùn)行和改進(jìn)離不開(kāi)人的參與和管理，加強(qiáng)培訓(xùn)可以減少漫長(zhǎng)的磨合期。iso9000標(biāo)準(zhǔn)的宣貫和職業(yè)技能培訓(xùn)兩手都要抓，兩手都要硬，對(duì)管理層人員，應(yīng)加強(qiáng)iso9000標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，使其完全了解質(zhì)量體系的作用，掌握如何實(shí)施管理，學(xué)會(huì)用質(zhì)量體系進(jìn)行管理和評(píng)價(jià)；對(duì)技術(shù)人員，應(yīng)加強(qiáng)與其專業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)，這是發(fā)揮其專業(yè)技能的重要保證；二是加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量審核。只有通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，對(duì)質(zhì)量體系作出診斷，對(duì)已查出的不合格及時(shí)糾正，對(duì)潛在的不合格有效預(yù)防，才能使質(zhì)量體系良好循環(huán)，形成自我完善、自我約束、自我改進(jìn)機(jī)制；三是搞好管理評(píng)審。對(duì)質(zhì)量體系的重大問(wèn)題進(jìn)行討論和解決，是保證質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段，不僅要解決好評(píng)審輸入，還要解決好評(píng)審的輸出，這對(duì)于管理評(píng)審的有效性至關(guān)重要。

只有準(zhǔn)確地理解和運(yùn)用iso9000的管理思想和方法，建立“以客戶為中心、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越”質(zhì)量管理體系，才能形成有效的運(yùn)行機(jī)制，獲得長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，贏得客戶的信賴與忠誠(chéng)。

第二篇：體系運(yùn)行情況匯報(bào)

公司質(zhì)量管理體系 建設(shè)和運(yùn)行情況匯報(bào)

自2009年1月公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)布以來(lái)，在公司總經(jīng)理的重視和關(guān)心支持下，我公司嚴(yán)格落實(shí)“高效務(wù)實(shí)，以人為本；科學(xué)管理，依法經(jīng)營(yíng)；預(yù)防為主，質(zhì)量永恒;持續(xù)改進(jìn)，三方滿意”的公司質(zhì)量管理方針，以不斷提高“產(chǎn)品質(zhì)量”的質(zhì)量績(jī)效為有力載體，極大地增強(qiáng)了全員質(zhì)量保護(hù)的意識(shí)，嚴(yán)格實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理，進(jìn)一步提高和規(guī)范了我公司質(zhì)量管理水平，公司質(zhì)量管理體系建設(shè)和運(yùn)行取得了預(yù)期成效。近三個(gè)月以來(lái)，全公司緊緊圍繞我公司質(zhì)量管理方針，以?shī)^斗目標(biāo)為導(dǎo)向，以增強(qiáng)顧客、員工和相關(guān)方滿意和不斷提高質(zhì)量管理績(jī)效為目的，優(yōu)化服務(wù)，規(guī)范管理，質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量和效率得到進(jìn)一步提高?，F(xiàn)將我公司質(zhì)量管理體系情況匯報(bào)如下。

一、公司質(zhì)量管理方針的適宜性，質(zhì)量管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及管理方案的實(shí)施完成情況。

質(zhì)量管理方針，體現(xiàn)了最高管理者對(duì)質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和依法經(jīng)營(yíng)、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理績(jī)效的承諾，是公司每一名職工質(zhì)量保護(hù)行為的準(zhǔn)則。我公司結(jié)合實(shí)際制定的質(zhì)量管理方針，經(jīng)過(guò)采取不同形式、不同層次的宣貫和培訓(xùn)，已普遍為廣大干部職工認(rèn)知并在實(shí)踐中加以落實(shí)。以公司質(zhì)量管理方針為框架，以環(huán)境因素識(shí)別和對(duì)適應(yīng)的法律法規(guī)的要求為輸入，公司建立質(zhì)量管理目標(biāo)和指標(biāo)，并以文件的形式分解到相關(guān)層次和職能，使之更加有利于我公司的質(zhì)量管理向更高層次發(fā)展。為確保質(zhì)量管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司進(jìn)一步制定并下發(fā)了質(zhì)量管理方

案，規(guī)定了相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)、職權(quán)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間要求。到目前為止，除正在按照管理方案實(shí)施治理的產(chǎn)品外，我公司的質(zhì)量管理各產(chǎn)品標(biāo)和指標(biāo)，基本實(shí)現(xiàn)了既定的目標(biāo)。

根據(jù)目前情況可以確定，我公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)、管理方案是適宜的、有效的，基本滿足我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，建議不予修改。

二、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)情況

我公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中，不斷強(qiáng)化全員的質(zhì)量意識(shí)教育和培養(yǎng)，將質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則作為質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和質(zhì)量管理體系建立的基礎(chǔ)，在不斷提高體系運(yùn)行質(zhì)量上狠下工夫。

1、體系的策劃變更情況：

根據(jù)不斷深化企業(yè)管理，在激烈的產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位的需要，公司在2008年下半年做出在鞏固和提高原有質(zhì)量管理體系的同時(shí)，宣貫質(zhì)量管理體系的要求，在此基礎(chǔ)上建立文件化的質(zhì)量整合管理體系的決策并進(jìn)行實(shí)施，聘請(qǐng)咨詢機(jī)構(gòu)咨詢老師指導(dǎo)整合體系的建立和運(yùn)行工作，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的努力，初步建立了公司文件化質(zhì)量管理體系并開(kāi)始運(yùn)行。在公司體系變革的過(guò)程中，我公司進(jìn)行周密的安排，保持了機(jī)構(gòu)設(shè)置的穩(wěn)定性和質(zhì)量體系運(yùn)行的連續(xù)性，基本實(shí)現(xiàn)了公司由原有的質(zhì)量管理模式向按照標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量整合型管理體系過(guò)渡的連續(xù)性。

2、體系文件宣貫情況：

公司質(zhì)量管理體系自2009年1月完成編制并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)發(fā)布后，公司立即組織相關(guān)部門和單位的有關(guān)人員進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，確保相關(guān)層次

和人員均了解文件的內(nèi)容，提高職業(yè)質(zhì)量管理意識(shí)，落實(shí)有關(guān)規(guī)定。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的貫徹力度，在2008年安排的培訓(xùn)中，公司強(qiáng)調(diào)專門安排有關(guān)質(zhì)量管理的學(xué)習(xí)內(nèi)容，確保進(jìn)一步提高全員對(duì)強(qiáng)化質(zhì)量管理體系的理解和掌握，提高自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的積極性，使質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定全面落實(shí)到實(shí)處。

并逐一制定控制措施進(jìn)行控制。公司及各相關(guān)部門、單位所開(kāi)展的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別和控制措施的有效實(shí)施，給公司所有職業(yè)健康安全危害和環(huán)境因素基本得到有效的控制提供保障。

公司對(duì)適用法規(guī)和其他要求符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，認(rèn)為公司目前的法律法規(guī)遵守情況基本正常，所進(jìn)行的產(chǎn)品質(zhì)量和管理基本符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定，沒(méi)有發(fā)生有影響的違反法律法規(guī)情況的發(fā)生。

由于公司的生產(chǎn)情況沒(méi)有重大變化，工作建議不需要進(jìn)行調(diào)整。

3、體系文件執(zhí)行、實(shí)施情況及過(guò)程控制情況

通過(guò)質(zhì)量體系文件的有效宣貫，使全員、全部門加深了對(duì)質(zhì)量管理的各項(xiàng)規(guī)定的理解，提高了在服務(wù)過(guò)程中嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量管理的自覺(jué)性，基本實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量的全過(guò)程管理。

經(jīng)過(guò)對(duì)發(fā)布以來(lái)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的檢測(cè)和測(cè)量情況來(lái)看，體系文件得到較好地貫徹，實(shí)現(xiàn)了體系要求分層落實(shí)，管理接口逐步理順，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體職工的質(zhì)量意識(shí)不斷增強(qiáng)。公司及各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)體系管理和審核，從組織、人員、培訓(xùn)等許多方面給予有效的支持，體現(xiàn)了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)體系運(yùn)行管理的重視。擔(dān)負(fù)體系運(yùn)行職能的主管部門落實(shí)體系文件的主動(dòng)性有所加強(qiáng)。體系文件、記錄的管理逐步適應(yīng)了體系文件的要求。

由此得出如下結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常，質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)規(guī)定基本得到有效實(shí)施，公司生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境因素基本得到有效控制，質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹取得了預(yù)期效果。在與相關(guān)方的交流中，我們及時(shí)將我公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)情況向相關(guān)方通報(bào)，達(dá)到了相關(guān)方的認(rèn)可和支持。

4、資源配備、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及體系策劃情況：

為確保市場(chǎng)管理中的質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)有效控制，公司為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備了充足的人力、物力、財(cái)力資源，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整。如自根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需要，公司所編制的管理方案的落實(shí)中，公司先后投入相當(dāng)大的人力、物力和才力，使之逐步得到實(shí)施和落實(shí)。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司目前有關(guān)質(zhì)量管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置基本合理，建議不進(jìn)行調(diào)整。

經(jīng)過(guò)對(duì)體系運(yùn)行情況的檢測(cè)和測(cè)量，認(rèn)為公司目前質(zhì)量管理體系的建立基本符合公司質(zhì)量管理實(shí)際和控制需求。

5、質(zhì)量管理體系審核情況：

自公司質(zhì)量管理體系建立以來(lái)，公司在3月28日至30日組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，已全部按照要求組織有效整改。

從內(nèi)審的組織情況看，內(nèi)審員在審核中得到預(yù)期的鍛煉和學(xué)習(xí)，內(nèi)審審核員水平有較大的提高，審核的深度有所加大；通過(guò)審核，也給各部門、單位的主管人員提供了相互學(xué)習(xí)交流的機(jī)會(huì)。從內(nèi)審的結(jié)果看，各部門、各部門等對(duì)質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)定的學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)和掌握程度有所提高，體系運(yùn)行的管理不斷加強(qiáng)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行已走上良性循環(huán)的軌道。

6、糾正和預(yù)防措施采取、實(shí)施和跟蹤情況：

根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，公司及時(shí)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合按照規(guī)定進(jìn)行處理和分析，并對(duì)經(jīng)過(guò)評(píng)審確定應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施的組織制定糾正和預(yù)防措施。到目前為止，公司在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)正在全部按照有關(guān)規(guī)定制定、實(shí)施糾正措施，公司在對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程的檢測(cè)和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)、發(fā)生的事故、事件和不符合，也按照公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定相應(yīng)采取了糾正或糾正措施。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行整改完善，促進(jìn)了質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

7、過(guò)程控制的符合性情況；顧客滿意、投訴及處理情況；與外部相關(guān)方關(guān)的交流及投訴處理情況；

自從公司管理體系運(yùn)行以來(lái)，從目前正在產(chǎn)品的和已經(jīng)完工的產(chǎn)品來(lái)看，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品過(guò)程中的環(huán)境基本達(dá)到體系文件和相應(yīng)法律法規(guī)的要求，沒(méi)有發(fā)生顧客及相關(guān)方的投訴。從公司所做的顧客滿意程度調(diào)查來(lái)看，達(dá)到相應(yīng)目標(biāo)的要求，對(duì)顧客所提出的意見(jiàn)和建議，均已進(jìn)行妥善的處理。

為進(jìn)一步提高我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績(jī)效，公司采取多種形式與相關(guān)方交流并對(duì)其施加影響。如在辦公場(chǎng)所和產(chǎn)品設(shè)置“敬告”牌，將公司質(zhì)量方針進(jìn)行公示，自體系運(yùn)行以來(lái)，未有收到相關(guān)方的意

見(jiàn)和投訴。

三、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)建議

從質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況看，目前主要存在如下問(wèn)題： 隨著質(zhì)量管理體系運(yùn)行的進(jìn)一步深入，公司管理人員對(duì)公司質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求的理解上還不平衡，個(gè)別人員的認(rèn)識(shí)上還存在薄弱環(huán)節(jié)；

建議公司針對(duì)以上問(wèn)題認(rèn)真加以解決，確保不影響整個(gè)認(rèn)證工作的進(jìn)度。

五月下旬，公司將迎接認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系的第一階段認(rèn)證審核，要求各相關(guān)部門、單位進(jìn)一步提高全員質(zhì)量管理意識(shí)，全面落實(shí)質(zhì)量管理的各項(xiàng)要求，強(qiáng)化對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的整改力度。確保如期通過(guò)認(rèn)證審核。

報(bào)告人：

第三篇：體系運(yùn)行工作總結(jié)

重慶三環(huán)高速公路

江津至綦江段

2013年體系運(yùn)行工作總結(jié)

葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司

重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二Ｏ一三年十一月

重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二〇一三年體系運(yùn)行工作總結(jié)

二〇一三年四月十二日，重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工項(xiàng)目開(kāi)工后，在體系運(yùn)行工作方面，圍繞國(guó)家交通運(yùn)輸部下發(fā)的《高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)指南》及重慶市交委、江綦公司（業(yè)主）下發(fā)的開(kāi)展“平安工地”的創(chuàng)建活動(dòng)要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司《安全、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件》，結(jié)合重慶三環(huán)高速江綦段工程施工管理實(shí)際，做了積極的工作，在國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)、重慶市交通委員會(huì)、業(yè)主等單位多次對(duì)我項(xiàng)目部體系運(yùn)行管理檢查中，得到較好的評(píng)價(jià)，為我公司贏得了較好的聲譽(yù)。具體工作總結(jié)如下：

一、制定制度、完善管理機(jī)制

開(kāi)工以來(lái)，五分部結(jié)合重慶高速公路施工實(shí)際，按照公司體系文件要求，及時(shí)組建了綜合辦公室、安全質(zhì)量環(huán)保部、施工技術(shù)部、機(jī)電物資部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部等職能部門并制定了相應(yīng)的管理制度、職責(zé)。同時(shí)五分部領(lǐng)導(dǎo)班子成員在明確領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的前提下對(duì)體系運(yùn)行及管理做了明確的分工，并分別制定了以項(xiàng)目部經(jīng)理為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為主管責(zé)任人，各職能部門及施工隊(duì)第一責(zé)任人的安全、質(zhì)量、環(huán)保管理工作網(wǎng)絡(luò)框圖。除此，五分部成立了安全生產(chǎn)、質(zhì)量、環(huán)保工作委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)五分部體系管理與運(yùn)行的具體工作，使分部體系管理與運(yùn)行機(jī)制得到了完善。

如五分部遵照公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康體系文件，結(jié)合業(yè)主江綦公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第五工程公司管理辦法，針對(duì)工程特點(diǎn)，今年開(kāi)工以來(lái)先后制定了多個(gè)管理制度及文件：

五分部安全質(zhì)量環(huán)保工作第一責(zé)任人分別與五分部各職能部門第一責(zé)任人、所有員工及勞務(wù)隊(duì)伍簽定了《安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，將安全、質(zhì)量、環(huán)保工作指標(biāo)量化到人，明確了目標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則。通過(guò)上述工作的不斷完善，使五分部及各分部安全文明施工、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理工作形成了“縱向到底、橫向到邊”的管理機(jī)制。為江綦項(xiàng)目安全文明施工、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作做到“規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化”夯實(shí)了基礎(chǔ)。

二、認(rèn)真做好體系宣貫工作，明確體系管理與運(yùn)行原理

五分部在健全了有關(guān)制度及管理工作體系后，首先把體系運(yùn)行工作重點(diǎn)放在組織職工進(jìn)行“公司體系文件”貫標(biāo)學(xué)習(xí)教育的落實(shí)上，以規(guī)范全員行為目的。

開(kāi)工以來(lái)，五分部在對(duì)職工進(jìn)行“三級(jí)教育”的基礎(chǔ)上，按照《重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包項(xiàng)目經(jīng)理部2013年培訓(xùn)工作計(jì)劃》（葛五江綦安質(zhì)環(huán)【2013】21號(hào)）要求，以舉辦培訓(xùn)班、召開(kāi)安全質(zhì)量環(huán)保工作委員會(huì)、周例會(huì)、月例會(huì)及施工單位開(kāi)展班組“安全日”及“三〃工”、“危險(xiǎn)預(yù)知”活動(dòng)等形式對(duì)職工進(jìn)行了安全、文明施工教育。有效的規(guī)范了作業(yè)人員行為，對(duì)控制隱患源頭起到了積極作用。

（一）舉辦培訓(xùn)班情況：

在安全、文明施工培訓(xùn)教育方面：一是分部舉辦了多期培訓(xùn)班（如：《質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行實(shí)務(wù)》；《安全月安全教育培訓(xùn)》；《重慶安全質(zhì)量相關(guān)條例就強(qiáng)行規(guī)定培訓(xùn)》；《工程質(zhì)量?jī)?nèi)業(yè)資料培訓(xùn)》；《新分大學(xué)生三級(jí)安全入廠教育》；《施工方案及施工組織設(shè)計(jì)編制培訓(xùn)》；《國(guó)家交通運(yùn)輸部.高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)指南》等）；二是分部對(duì)施工隊(duì)農(nóng)民工進(jìn)行了全員安全教育；三是分部組織特種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作人員進(jìn)行了取證、復(fù)審培訓(xùn)3次，共培訓(xùn)取證計(jì)20人次，確保了項(xiàng)目部特種作業(yè)人員持證上崗率100%；四是組織了28人參加交通運(yùn)輸部“三類安全管理

人員”取證培訓(xùn)，并對(duì)到期的所有“三類人員”分別組織參加了復(fù)審。

三、認(rèn)真做好體系內(nèi)審工作，逐步完善體系管理

五分部在體系運(yùn)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照“公司體系文件”精神，結(jié)合業(yè)主相關(guān)要求，認(rèn)真做好體系內(nèi)審工作，不斷完善項(xiàng)目部體系管理工作。今年以來(lái)，五分部在組織職工進(jìn)行“公司體系貫標(biāo)學(xué)習(xí)”培訓(xùn)教育的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照公司《管理體系內(nèi)部審核檢查表》、《項(xiàng)目部質(zhì)量、安全體系內(nèi)審要點(diǎn)》及業(yè)主體系運(yùn)行相關(guān)要求，多次召開(kāi)專題會(huì)議、組織各職能部門進(jìn)行對(duì)照整改，使各部門在項(xiàng)目工作管理上進(jìn)一步做到了“規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化”。同時(shí)，職能部門通過(guò)內(nèi)審，相繼出臺(tái)并逐步完善了管理辦法、制度及體系運(yùn)行保證措施。

四、存在的問(wèn)題

一是施工隊(duì)民技工進(jìn)退場(chǎng)頻率較高，給職工教育培訓(xùn)及體系管理工作帶來(lái)諸多不利，少數(shù)人員行為規(guī)范的意識(shí)不強(qiáng)，習(xí)慣性違章現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；

二是體系運(yùn)行及管理工作有待進(jìn)一步完善，個(gè)別部門管理人員體系管理知識(shí)欠，體系管理意識(shí)淡薄，缺導(dǎo)致管理工作滿足不了體系運(yùn)行要求。

五、明年的工作打算

在新的一年里，根據(jù)不同時(shí)期的施工特點(diǎn)，嚴(yán)格按照國(guó)家交通運(yùn)輸部下發(fā)的《高速公路施工標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)指南》及重慶市交委、江綦公司（業(yè)主）下發(fā)的開(kāi)展“平安工地”的創(chuàng)建活動(dòng)要求，進(jìn)一步完善和補(bǔ)充相關(guān)的體系運(yùn)行管理規(guī)定，制定行之有效的2013年職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、環(huán)保體系運(yùn)行預(yù)防措施，確保我單位體系運(yùn)行工作達(dá)標(biāo)。主要做好以下幾個(gè)方面的工作：

一、繼續(xù)組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全體系文件，做好貫標(biāo)、達(dá)標(biāo)工作，明確從項(xiàng)目經(jīng)理到各職能部門管理人員的職責(zé)，進(jìn)一步完善各職能部門各項(xiàng)管理制度。

二、認(rèn)真按照程序文件要求規(guī)范各部門的工作行為，真正做到以程序文件為依據(jù)指導(dǎo)各項(xiàng)管理工作，真正做到“凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人監(jiān)督”。

三、嚴(yán)格制定和實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)常性的對(duì)體系運(yùn)行狀況進(jìn)行自查，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)整改、關(guān)閉。

四、根據(jù)我部施工實(shí)際情況及時(shí)向公司提交修改、完善體系文件意見(jiàn)，使其適應(yīng)實(shí)際工程管理的需要。

五、將各管理人員、各部門的體系運(yùn)用情況納入項(xiàng)目管理主要工作之列。

六、認(rèn)真貫徹“體系文件”精神，為江綦項(xiàng)目體系運(yùn)行各項(xiàng)工作的“規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化”夯實(shí)基礎(chǔ)。

葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司

重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包五分部二Ｏ一三年十一月

第四篇：體系運(yùn)行管理辦法

山東劍橋新型材料有限公司

體系運(yùn)行管理辦法

編號(hào)：

編制： 年 月 日

審核： 年 月 日

批準(zhǔn)： 年 月 日

山東劍橋新型材料有限公司

體系運(yùn)行管理辦法

第一章 總則

第一條 公司制訂的手冊(cè)、程序文件、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、相關(guān)的外來(lái)文件是公司進(jìn)行體系管理所必須遵守的重要文件，相應(yīng)的記錄是體系運(yùn)行符合性的重要證據(jù)之一。

第二條 本辦法為公司公司體系管理手冊(cè)的支持性文件，如本公司體系發(fā)生重大調(diào)整或體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)管理手冊(cè)和考核辦法及時(shí)進(jìn)行修訂、評(píng)審。

第三條 本辦法適用于全公司體系管理體系的運(yùn)行管理與考核。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第四條 公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)體系管理體系運(yùn)行管理考核領(lǐng)導(dǎo)工作。第五條 管理者代表負(fù)責(zé)體系管理體系運(yùn)行管理考核的組織與協(xié)調(diào)，指定公司內(nèi)審員監(jiān)督體系運(yùn)行，并由公司負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。

第六條 公司管理層其他成員協(xié)助管理者代表，并具體負(fù)責(zé)各專業(yè)體系管理體系運(yùn)行管理和考核工作。

第七條 各單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)管理體系的運(yùn)行工作，并指定審核聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)認(rèn)證工作的協(xié)調(diào)和信息溝通，協(xié)助體系內(nèi)部組建、完善和改進(jìn)。

第八條 運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)歸口管理：（一)負(fù)責(zé)體系管理體系的組織、協(xié)調(diào)、日常管理與考核；(二）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審、體系文件記錄管理等過(guò)程的管理；(三）負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，按審核計(jì)劃進(jìn)行工作安排；

（四）組織開(kāi)展管理體系標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)及內(nèi)部審核員培訓(xùn)工作；

（五）對(duì)各部門管理體系進(jìn)行日常的檢查、監(jiān)督與協(xié)調(diào)，并監(jiān)督各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)、糾正和改進(jìn)。

第九條 各部門是公司管理體系運(yùn)行的主要責(zé)任部門，負(fù)責(zé)本部門 管理體系運(yùn)行管理工作。主要職責(zé)是：

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)公司體系管理體系文件，做好管理體系知識(shí)宣貫，保證管理體系在本部門有效運(yùn)行；

（二）配合歸口管理部門，做好內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查和管理評(píng)審工作；

（三）及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)和歸口管理部門提供準(zhǔn)確的信息和有關(guān)資料；

（四）積極配合外審和監(jiān)督檢查工作，對(duì)各種不符合項(xiàng)按照要求進(jìn)行整改，并接受主管部門對(duì)整改情況的驗(yàn)證。

第十條 各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合，具體的管理職責(zé)遵循手冊(cè)內(nèi)的職責(zé)劃分。

第三章 教育與培訓(xùn)

第十一條 公司組織跟蹤評(píng)價(jià)、培訓(xùn)考核，建立培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評(píng)價(jià)、建檔記錄。各部門培訓(xùn)教材要求用PPT格式，簡(jiǎn)約醒目、美觀大方、引人入勝。

第十二條 每周進(jìn)行認(rèn)證知識(shí)的教育培訓(xùn)，審核聯(lián)絡(luò)員、部門負(fù)責(zé)人，必須參加；部門負(fù)責(zé)人不參加時(shí)，需報(bào)請(qǐng)公司管理者代表批準(zhǔn)，并指定1人參加，做好記錄。

第四章 目標(biāo)、形成文件信息的管理

第十三條 公司目標(biāo)主要以公司下發(fā)的安全生產(chǎn)計(jì)劃、環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃、產(chǎn)品銷售計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，進(jìn)行制定，并分解到相關(guān)部門車間。為確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，必須制定具體的管理方案，管理方案中要明確控制措施、所需資源、負(fù)責(zé)人、時(shí)間要求、結(jié)果評(píng)價(jià)等。

第十四條 各部門車間根據(jù)公司分解的或新制定的各項(xiàng)目標(biāo)和有關(guān)要求，制定落實(shí)管理措施，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)職責(zé)范圍和分工，相應(yīng)部門和單位每月分別考核相應(yīng)層次的各項(xiàng)目標(biāo)完成情況。

第十五條 每月由運(yùn)營(yíng)管理部組織審核員進(jìn)行一次綜合性檢查、不定 期的抽查、監(jiān)督巡查，并作好檢查記錄。

第五章 內(nèi)部審核

第十六條 內(nèi)部審核每年組織至少一次。審核方案由運(yùn)營(yíng)管理部體系工作小組負(fù)責(zé)編制，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要時(shí)，由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第十七條 內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)審核方案和公司實(shí)際情況，由運(yùn)營(yíng)管理部體系工作小組負(fù)責(zé)制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃，落實(shí)參加審核人員。

第十八條 根據(jù)形勢(shì)需要和公司安排，可抽調(diào)部分經(jīng)驗(yàn)豐富、工作能力較強(qiáng)的專業(yè)人員參加現(xiàn)場(chǎng)審核，確保審核滿足計(jì)劃要求。具體按照《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定的步驟實(shí)施審核。

第六章 管理評(píng)審

第十九條 管理評(píng)審方式主要有：公司月度、季度、半、工作例會(huì)，辦公會(huì)議等，也可單獨(dú)召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。具體按照《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定的步驟實(shí)施審核。

第二十條 體系評(píng)價(jià)涉及的所有內(nèi)容每至少應(yīng)包含以下方面的信息：

（一）內(nèi)外部審核結(jié)果和遵守法律法規(guī)要求的結(jié)果；

（二）與外部供方及相關(guān)方的信息交流，包括投訴、建議及其他要求；

（三）公司產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；

（四）以往評(píng)價(jià)結(jié)果的跟蹤措施、落實(shí)情況；

（五）可能影響管理體系的變更，組織環(huán)境的變化；

（六）體系改進(jìn)的意見(jiàn)（如:職能調(diào)整，機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員調(diào)整，崗位調(diào)整，增加新設(shè)備、新技術(shù)，完善文件，改進(jìn)產(chǎn)品，改進(jìn)工藝等）；

（七）目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

第二十一條 體系評(píng)價(jià)的材料由各部門按公司規(guī)定要求準(zhǔn)備和提供，體系評(píng)價(jià)的改進(jìn)措施由公司安排到相關(guān)部門進(jìn)行具體落實(shí)。

第七章 外部審核 第二十二條 外審時(shí)，首、末次會(huì)議各單位必須安排負(fù)責(zé)人參加，內(nèi)審員和體系管理員全部參加；到各單位審核時(shí)，主要負(fù)責(zé)人陪同。

第二十三條 外審開(kāi)出的不符合項(xiàng)主要有三類：嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。要杜絕開(kāi)出嚴(yán)重不符合項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)不宜過(guò)多，公司規(guī)定不宜超過(guò)5個(gè)。

第八章 內(nèi)審員的管理

第二十四條 內(nèi)審員的設(shè)置和培訓(xùn)。

（一）原則上每個(gè)專業(yè)設(shè)置一個(gè)內(nèi)審員，專業(yè)少的職能部門按部門設(shè)一個(gè)，內(nèi)審員。

（二）內(nèi)審員的培訓(xùn)按照公司培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。

第二十五條 內(nèi)審核員應(yīng)具備的條件。(一）具有良好的職業(yè)道德和思想品德，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，作風(fēng)正派，能夠考慮不同意見(jiàn)或觀點(diǎn)。

（二）具有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，適應(yīng)力強(qiáng)，獨(dú)立工作能力強(qiáng)。

（三）具有一定的交流能力、表達(dá)能力、觀察能力和明斷能力。

（四）具有中專及以上學(xué)歷或初級(jí)以上職稱，兩年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)，至少具備一門專業(yè)知識(shí)，并有一定的組織能力。

（五）掌握內(nèi)部審核的程序、方法和技巧。

（六）了解常用的法律法規(guī)和其他要求知識(shí)。

（七）不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、提高自身業(yè)務(wù)水平。

第二十六條 內(nèi)部審核員職責(zé)。

（一）指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作。

（二）按照內(nèi)部審核計(jì)劃安排，按時(shí)參加內(nèi)審工作。

（三）遵守審核有關(guān)的要求。

（四）獨(dú)立完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)。

（五）尊重客觀事實(shí)，堅(jiān)持公平、公正。

（六）如實(shí)填寫(xiě)審核記錄。

（七）按要求報(bào)告審核結(jié)果。

（八）驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性。

（九）配合和支持審核組長(zhǎng)的工作。

（十）妥善保存與審核有關(guān)的文件。

第二十七條 各專業(yè)部門的內(nèi)審員應(yīng)對(duì)本專業(yè)所轄各單位認(rèn)證工作進(jìn)行積極指導(dǎo)，并當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。第二十八條 公司組織內(nèi)審需要內(nèi)審員時(shí)，內(nèi)審員所在單位應(yīng)支持公司內(nèi)部審核和內(nèi)審員的工作，保證內(nèi)審員按時(shí)參加公司組織的審核。

第九章 審核聯(lián)絡(luò)員的管理

第二十九條 體系審核聯(lián)絡(luò)員要負(fù)責(zé)認(rèn)證工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、溝通、有關(guān)資料的準(zhǔn)備和提供。為利于工作，聯(lián)絡(luò)員的設(shè)置，原則上每個(gè)單位一個(gè)，管理部門每個(gè)大專業(yè)一個(gè)（由部門自己確定）。

第三十條 單位的負(fù)責(zé)人、審核聯(lián)絡(luò)員是本單位體系有效運(yùn)行的責(zé)任者，做好本單位體系的日常運(yùn)行和體系運(yùn)行資料的整理、保存工作，按要求做好迎接體系內(nèi)審和體系外審的工作。

（一）體系聯(lián)絡(luò)員要保持相對(duì)的固定性，不得隨意變動(dòng)。

（二）確因工作需要變動(dòng)時(shí)，必須經(jīng)管理者代表同意，運(yùn)營(yíng)管理部人力資源科登記備案。

（三）為確保體系管理資料的完整性和連續(xù)性，新老審核聯(lián)絡(luò)員須在人力資源科的監(jiān)督下進(jìn)行工作資料的交接。

第十章 考核

第三十一條 培訓(xùn)考核。為提高認(rèn)證體系審核聯(lián)絡(luò)員的業(yè)務(wù)水平，對(duì)體系審核聯(lián)絡(luò)員不定期聘請(qǐng)專家或到培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束必須進(jìn)行考試，對(duì)考試不合格的人員每次給予50元的罰款，并聯(lián)責(zé)單位負(fù)責(zé)人20元/人、次。

第三十二條 審核聯(lián)絡(luò)員責(zé)權(quán)交接考核。出現(xiàn)新、老體系審核聯(lián)絡(luò)員責(zé)權(quán)交接不當(dāng)，造成本單位體系運(yùn)行資料缺失，給體系運(yùn)行造成影響的對(duì)當(dāng)事人雙方各給予50元的罰款，并聯(lián)責(zé)單位主要負(fù)責(zé)人20元。

第三十三條 內(nèi)審考核。認(rèn)證體系的各種記錄要真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，杜絕造假、后補(bǔ)、應(yīng)付、湊付現(xiàn)象，監(jiān)督檢查中每發(fā)現(xiàn)一處造假現(xiàn)象，對(duì)單位責(zé)任人罰款50元；所有記錄專人管理，字跡清晰、規(guī)范、簽字齊全、真實(shí)，要用專用櫥存放，并有可追溯性。根據(jù)體系管理體系內(nèi)部審 核所確定的不符合項(xiàng)，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核：

（一）出現(xiàn)一項(xiàng)一般不符合項(xiàng)，罰款20元。

（二）出現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，罰款100元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位行政正職50元。

（三）出現(xiàn)5個(gè)觀察項(xiàng)，按一個(gè)一般不符合項(xiàng)考核。

（四）出現(xiàn)5個(gè)一般不符合項(xiàng)，按一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)考核。

（五）在內(nèi)部審核和檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，各責(zé)任部門須在10個(gè)工作日分析原因并采取相應(yīng)的措施。否則，考核50元。

第三十四條 跟蹤審核的考核。對(duì)內(nèi)審存在不符合項(xiàng)責(zé)任單位整改后所采取的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證結(jié)果的考核：

（一）對(duì)觀察項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改的，按一般不符合項(xiàng)考核。

（二）對(duì)一般不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改的，按嚴(yán)重不符合項(xiàng)考核。

（三）對(duì)嚴(yán)重不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改的，加倍考核。

第三十五條 外審考核。根據(jù)體系管理體系外部審核所提出的問(wèn)題對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核：(一）出現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，罰款2000元，聯(lián)責(zé)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人600元。

（二）對(duì)一般不符合項(xiàng)未按要求進(jìn)行整改或整改不及時(shí)沒(méi)有按期關(guān)閉的，按嚴(yán)重不符合項(xiàng)進(jìn)行考核。

第三十六條 季度檢查考核。

（一）對(duì)季度檢查發(fā)現(xiàn)的一般（不符合）性問(wèn)題，書(shū)面通知責(zé)任單位限期進(jìn)行整改。到期復(fù)查驗(yàn)證后，發(fā)現(xiàn)仍沒(méi)有整改或整改不徹底的，罰款50元。

（二）對(duì)季度檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重（不符合）性問(wèn)題，書(shū)面通知限期進(jìn)行整改。到期復(fù)查驗(yàn)證后，發(fā)現(xiàn)仍沒(méi)有整改或整改不徹底的，罰款100元。

（三）對(duì)季度檢查情況按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)比，對(duì)取得前兩名的單位和最后兩名的單位報(bào)公司研究獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)罰聯(lián)責(zé)單位主要負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)罰額的10%。檢查情況在公司考核例會(huì)或中層干部會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。

第三十七條 首、末次會(huì)議考核。內(nèi)、外審時(shí)，對(duì)不按要求參加首次 會(huì)議或末次會(huì)議的人員，罰款30元/人。

第三十八條 對(duì)違背體系要求的行為，及時(shí)提醒責(zé)成責(zé)任部門改正，并將其結(jié)果納入部門績(jī)效考核。未開(kāi)展或工作不到位時(shí)，考核30元。

第三十九條 各部門必須認(rèn)真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則，考核當(dāng)事人50元，聯(lián)帶部門負(fù)責(zé)人20元。

第四十條 每月公司召開(kāi)有關(guān)質(zhì)量的例會(huì)，每個(gè)部門都必須派人參加。未及時(shí)參加者考核20元；各部門必須及時(shí)完成例會(huì)安排的每項(xiàng)工作，未及時(shí)完成的每項(xiàng)考核20元。

第四十一條每年由各個(gè)部門按公司制訂的方針和目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解；并按月納入月績(jī)效考核，未完成考核20元/次。

第四十二條 品控部對(duì)所有產(chǎn)品必須嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，必須按產(chǎn)品放行規(guī)定進(jìn)行放行。若出現(xiàn)把關(guān)不嚴(yán)，讓不合格品流入下道工序，扣責(zé)任部門50元/次；出現(xiàn)漏檢情況扣責(zé)任部門50元。

出現(xiàn)客戶投訴和質(zhì)量事故時(shí)，扣責(zé)任部門本月質(zhì)量管理50分，情況嚴(yán)重的當(dāng)月質(zhì)量記零分。出現(xiàn)一次環(huán)保職業(yè)健康安全事故，當(dāng)月分?jǐn)?shù)歸零。由各管理部門組織其相關(guān)部門和人員對(duì)其發(fā)生原因和過(guò)程進(jìn)行調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告向管代匯報(bào)。必要時(shí)進(jìn)行糾正和改進(jìn)。

第四十三條 將體系管理考核納入公司、月部門績(jī)效考核。第四十四條 對(duì)發(fā)現(xiàn)非自己職責(zé)范圍內(nèi)的不符合或不安全事實(shí)，并及時(shí)向?qū)徍藛T報(bào)告者，或本職工作完成出色者，由運(yùn)營(yíng)管理部報(bào)管理者代表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

山東劍橋新型材料有限公司

2018年4月29日

第五篇：辦公室體系運(yùn)行小結(jié)

辦公室體系運(yùn)行小結(jié)

到2011年為止，公司的三體系已經(jīng)運(yùn)行了五年的時(shí)間。辦公室在體系運(yùn)行的過(guò)程當(dāng)中起到一個(gè)引導(dǎo)性的作用。

首先在文件與記錄方面，不僅要對(duì)文件進(jìn)行控制，還要對(duì)每個(gè)文件進(jìn)行發(fā)放，并發(fā)放到相應(yīng)的部門，確保文件去向清楚，同時(shí)通過(guò)信息聯(lián)絡(luò)單的方式來(lái)加強(qiáng)部門與部門之間的溝通。

其次在人力資源方面，辦公室每年初根據(jù)各部門需要排出培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司的崗位職責(zé)進(jìn)行控制，對(duì)在職員工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，特別是特殊工種的持證培訓(xùn)，貫徹持證上崗的原則。

第三在法律法規(guī)方面，辦公室配合各部門做好相應(yīng)法律法規(guī)的收集與整理工作，每年定期更新與追蹤，確保所遵循的法律法規(guī)均為最新版本，避免違法現(xiàn)象。

第四在內(nèi)審及管理評(píng)審方面，辦公室充當(dāng)了一個(gè)主導(dǎo)者的位置，由辦公室牽頭組成內(nèi)審小組，對(duì)每個(gè)部門的日常體系運(yùn)行工作進(jìn)行一個(gè)檢查，在內(nèi)審與管理評(píng)審中不斷完善自我，改正不足，確保體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為迎接外審做好準(zhǔn)備工作。

我們相信，在今后的體系運(yùn)行過(guò)程中，將會(huì)越來(lái)越好，辦公室將一如既往的做好引導(dǎo)的責(zé)任。

辦公室 2011.12.28