第一篇：貫標體系運行通知

江蘇晉倫塑料科技有限公司

秘密

關于知識產(chǎn)權管理體系正式運行的通知

各部門：

根據(jù)公司管理需求，公司依據(jù)《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范》（GB/T29490-2013）編訂完成企業(yè)知識產(chǎn)權體系文件，現(xiàn)體系運行的各項準備工作已經(jīng)基本就緒。公司決定，知識產(chǎn)權管理體系于2017年6月22日開始運行。

現(xiàn)針對運行具體要求通知如下：

一、總體要求

各部門要認真按照管理體系文件的相關要求執(zhí)行并留有記錄，對體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題根據(jù)體系文件有關要求進行糾正和整改。各部門對管理職能有異議的報公司辦審核協(xié)調，特殊情況報管理者代表決定。

二、運行期間具體工作計劃 1、6月22日-7月7日：15天時間

a.組織宣貫活動，由輔導老師講解標準要素和文件使用，辦公室組織知識產(chǎn)權部分別對中高層管理、知識產(chǎn)權專兼職人員、科技研發(fā)人員等不同崗位宣講文件。

b.各部門對知識產(chǎn)權體系文件進行熟悉了解，并于工作中開始實踐。2、7月8日－11月8日：4月時間 a.知識產(chǎn)權管理體系運行實施。

b.知識產(chǎn)權部抽查體系運行情況，根據(jù)運行效果計劃組織內審活動。3、11月20－22日:3天時間

a.組織第一次內審活動，驗證體系文件以及體系運行情況，并依照標準進行適用性、合規(guī)性、有效性審核，提出不符合項報告，落實措施、進行整改并跟蹤驗證。4、2018年1月18日至1月27日：10天時間

a.根據(jù)體系運行及第一次內審結果組織第一次管理評審活動，制定改進方案。5、11月份：

a.根據(jù)市局計劃，申請組織績效評價。

b.申請評價前提：文件執(zhí)行到位、現(xiàn)場管理到位、記錄具有可追溯性，符合體系運行的“三性”要求。江蘇晉倫塑料科技有限公司

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三、體系運行實施要求

1、各部門要立即組織全體人員完成對知識產(chǎn)權管理體系文件地學習宣貫。通過學習宣貫，要了解并掌握公司知識產(chǎn)權管理體系的方針、目標及本部門職責、本崗位職責、知識產(chǎn)權管理及保密等。部門負責人、兼職體系管理員、內審員要切實負起責任，認真履行責任，按照知識產(chǎn)權部的計劃及時組織內部宣貫和整改，確保體系運行平穩(wěn)。

2、各部門必須將知識產(chǎn)權管理工作與實際工作結合起來，不斷規(guī)范工作程序和標準，及時做好反饋和整改。凡不認真整改和反饋，導致績效評價不合格的，將追究部門負責人的責任。

3、體系運行的整改原則：誰使用、誰管理、誰整改、整改不了必須立即向管理者代表報告，整改部門要跟蹤驗證其效果。

4、體系運行過程中要注意發(fā)現(xiàn)體系文件的規(guī)定與實際工作不相符的問題，如職責不清、管理有漏項、文件可操作性不強、記錄不規(guī)范等，各部門發(fā)現(xiàn)疑難問題，要以表單形式及時向知識產(chǎn)權部提出修正意見。

5、知識產(chǎn)權部要根據(jù)內審和管理評審活動結果，及時總結各部門運行情況，做到跟蹤抽查、及時更新、協(xié)調指導、持續(xù)改進，確保運行基本達標和績效評價順利合格。

江蘇晉倫塑料科技有限公司

2017年6月22日

第二篇：體系運行情況匯報

公司質量管理體系 建設和運行情況匯報

自2009年1月公司質量管理體系文件發(fā)布以來，在公司總經(jīng)理的重視和關心支持下，我公司嚴格落實“高效務實，以人為本；科學管理，依法經(jīng)營；預防為主，質量永恒;持續(xù)改進，三方滿意”的公司質量管理方針，以不斷提高“產(chǎn)品質量”的質量績效為有力載體，極大地增強了全員質量保護的意識，嚴格實施標準化質量管理，進一步提高和規(guī)范了我公司質量管理水平，公司質量管理體系建設和運行取得了預期成效。近三個月以來，全公司緊緊圍繞我公司質量管理方針，以奮斗目標為導向，以增強顧客、員工和相關方滿意和不斷提高質量管理績效為目的，優(yōu)化服務，規(guī)范管理，質量管理體系運行質量和效率得到進一步提高?，F(xiàn)將我公司質量管理體系情況匯報如下。

一、公司質量管理方針的適宜性，質量管理目標實現(xiàn)情況及管理方案的實施完成情況。

質量管理方針，體現(xiàn)了最高管理者對質量管理的指導思想和依法經(jīng)營、持續(xù)改進質量管理績效的承諾，是公司每一名職工質量保護行為的準則。我公司結合實際制定的質量管理方針，經(jīng)過采取不同形式、不同層次的宣貫和培訓，已普遍為廣大干部職工認知并在實踐中加以落實。以公司質量管理方針為框架，以環(huán)境因素識別和對適應的法律法規(guī)的要求為輸入，公司建立質量管理目標和指標，并以文件的形式分解到相關層次和職能，使之更加有利于我公司的質量管理向更高層次發(fā)展。為確保質量管理目標和指標的實現(xiàn)，公司進一步制定并下發(fā)了質量管理方

案，規(guī)定了相關職能和層次實現(xiàn)質量目標和指標的職責、職權，實現(xiàn)目標的方法和時間要求。到目前為止，除正在按照管理方案實施治理的產(chǎn)品外，我公司的質量管理各產(chǎn)品標和指標，基本實現(xiàn)了既定的目標。

根據(jù)目前情況可以確定，我公司質量管理方針、目標、管理方案是適宜的、有效的，基本滿足我公司質量管理體系運行要求，建議不予修改。

二、質量管理體系運行有關情況

我公司在質量管理體系的運行過程中，不斷強化全員的質量意識教育和培養(yǎng)，將質量管理的八項原則作為質量管理的準則和質量管理體系建立的基礎，在不斷提高體系運行質量上狠下工夫。

1、體系的策劃變更情況：

根據(jù)不斷深化企業(yè)管理，在激烈的產(chǎn)品質量競爭中占據(jù)主動地位的需要，公司在2008年下半年做出在鞏固和提高原有質量管理體系的同時，宣貫質量管理體系的要求，在此基礎上建立文件化的質量整合管理體系的決策并進行實施，聘請咨詢機構咨詢老師指導整合體系的建立和運行工作，經(jīng)過近兩個月的努力，初步建立了公司文件化質量管理體系并開始運行。在公司體系變革的過程中，我公司進行周密的安排，保持了機構設置的穩(wěn)定性和質量體系運行的連續(xù)性，基本實現(xiàn)了公司由原有的質量管理模式向按照標準化的質量整合型管理體系過渡的連續(xù)性。

2、體系文件宣貫情況：

公司質量管理體系自2009年1月完成編制并經(jīng)過批準發(fā)布后，公司立即組織相關部門和單位的有關人員進行分層次的培訓，確保相關層次

和人員均了解文件的內容，提高職業(yè)質量管理意識，落實有關規(guī)定。為進一步加強對質量管理體系文件的貫徹力度，在2008年安排的培訓中，公司強調專門安排有關質量管理的學習內容，確保進一步提高全員對強化質量管理體系的理解和掌握，提高自覺執(zhí)行質量管理體系文件的積極性，使質量管理體系的各項規(guī)定全面落實到實處。

并逐一制定控制措施進行控制。公司及各相關部門、單位所開展的職業(yè)健康安全危險源和環(huán)境因素識別和控制措施的有效實施，給公司所有職業(yè)健康安全危害和環(huán)境因素基本得到有效的控制提供保障。

公司對適用法規(guī)和其他要求符合性進行評價，認為公司目前的法律法規(guī)遵守情況基本正常，所進行的產(chǎn)品質量和管理基本符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定，沒有發(fā)生有影響的違反法律法規(guī)情況的發(fā)生。

由于公司的生產(chǎn)情況沒有重大變化，工作建議不需要進行調整。

3、體系文件執(zhí)行、實施情況及過程控制情況

通過質量體系文件的有效宣貫，使全員、全部門加深了對質量管理的各項規(guī)定的理解，提高了在服務過程中嚴格落實質量管理的自覺性，基本實現(xiàn)了質量的全過程管理。

經(jīng)過對發(fā)布以來質量管理體系運行情況的檢測和測量情況來看，體系文件得到較好地貫徹，實現(xiàn)了體系要求分層落實，管理接口逐步理順，各級領導及全體職工的質量意識不斷增強。公司及各單位領導對體系管理和審核，從組織、人員、培訓等許多方面給予有效的支持，體現(xiàn)了領導對體系運行管理的重視。擔負體系運行職能的主管部門落實體系文件的主動性有所加強。體系文件、記錄的管理逐步適應了體系文件的要求。

由此得出如下結論：公司質量管理體系運行基本正常，質量管理體系的各項規(guī)定基本得到有效實施，公司生產(chǎn)過程的環(huán)境因素基本得到有效控制，質量管理標準的貫徹取得了預期效果。在與相關方的交流中，我們及時將我公司質量管理體系的有關情況向相關方通報，達到了相關方的認可和支持。

4、資源配備、機構設置情況及體系策劃情況：

為確保市場管理中的質量管理實現(xiàn)有效控制，公司為質量管理體系有效運行配備了充足的人力、物力、財力資源，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況及時進行補充和調整。如自根據(jù)質量目標實現(xiàn)的需要，公司所編制的管理方案的落實中，公司先后投入相當大的人力、物力和才力，使之逐步得到實施和落實。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，公司目前有關質量管理的機構設置基本合理，建議不進行調整。

經(jīng)過對體系運行情況的檢測和測量，認為公司目前質量管理體系的建立基本符合公司質量管理實際和控制需求。

5、質量管理體系審核情況：

自公司質量管理體系建立以來，公司在3月28日至30日組織公司質量管理體系內部審核，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，已全部按照要求組織有效整改。

從內審的組織情況看，內審員在審核中得到預期的鍛煉和學習，內審審核員水平有較大的提高，審核的深度有所加大；通過審核，也給各部門、單位的主管人員提供了相互學習交流的機會。從內審的結果看，各部門、各部門等對質量管理體系各項規(guī)定的學習、認識和掌握程度有所提高，體系運行的管理不斷加強，質量管理體系運行已走上良性循環(huán)的軌道。

6、糾正和預防措施采取、實施和跟蹤情況：

根據(jù)質量管理體系的要求，公司及時對所發(fā)現(xiàn)的不合格、不符合按照規(guī)定進行處理和分析，并對經(jīng)過評審確定應采取糾正和預防措施的組織制定糾正和預防措施。到目前為止，公司在內部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項正在全部按照有關規(guī)定制定、實施糾正措施，公司在對質量管理體系運行過程的檢測和測量中發(fā)現(xiàn)、發(fā)生的事故、事件和不符合，也按照公司《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定相應采取了糾正或糾正措施。對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正和預防措施進行整改完善，促進了質量管理體系的有效運行。

7、過程控制的符合性情況；顧客滿意、投訴及處理情況；與外部相關方關的交流及投訴處理情況；

自從公司管理體系運行以來，從目前正在產(chǎn)品的和已經(jīng)完工的產(chǎn)品來看，產(chǎn)品質量和產(chǎn)品過程中的環(huán)境基本達到體系文件和相應法律法規(guī)的要求，沒有發(fā)生顧客及相關方的投訴。從公司所做的顧客滿意程度調查來看，達到相應目標的要求，對顧客所提出的意見和建議，均已進行妥善的處理。

為進一步提高我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的績效，公司采取多種形式與相關方交流并對其施加影響。如在辦公場所和產(chǎn)品設置“敬告”牌，將公司質量方針進行公示，自體系運行以來，未有收到相關方的意

見和投訴。

三、存在的主要問題及改進建議

從質量管理體系的運行情況看，目前主要存在如下問題： 隨著質量管理體系運行的進一步深入，公司管理人員對公司質量管理體系的相關要求的理解上還不平衡，個別人員的認識上還存在薄弱環(huán)節(jié)；

建議公司針對以上問題認真加以解決，確保不影響整個認證工作的進度。

五月下旬，公司將迎接認證機構對我公司的質量管理體系的第一階段認證審核，要求各相關部門、單位進一步提高全員質量管理意識，全面落實質量管理的各項要求，強化對已發(fā)現(xiàn)的問題的整改力度。確保如期通過認證審核。

報告人：

第三篇：體系運行工作總結

重慶三環(huán)高速公路

江津至綦江段

2013年體系運行工作總結

葛洲壩集團第五工程有限公司

重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二Ｏ一三年十一月

重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二〇一三年體系運行工作總結

二〇一三年四月十二日，重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工項目開工后，在體系運行工作方面，圍繞國家交通運輸部下發(fā)的《高速公路施工標準化技術指南》及重慶市交委、江綦公司（業(yè)主）下發(fā)的開展“平安工地”的創(chuàng)建活動要求，認真貫徹執(zhí)行公司《安全、質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件》，結合重慶三環(huán)高速江綦段工程施工管理實際，做了積極的工作，在國務院安全生產(chǎn)委員會、重慶市交通委員會、業(yè)主等單位多次對我項目部體系運行管理檢查中，得到較好的評價，為我公司贏得了較好的聲譽。具體工作總結如下：

一、制定制度、完善管理機制

開工以來，五分部結合重慶高速公路施工實際，按照公司體系文件要求，及時組建了綜合辦公室、安全質量環(huán)保部、施工技術部、機電物資部、商務部、財務部等職能部門并制定了相應的管理制度、職責。同時五分部領導班子成員在明確領導職責的前提下對體系運行及管理做了明確的分工，并分別制定了以項目部經(jīng)理為第一責任人，分管領導為主管責任人，各職能部門及施工隊第一責任人的安全、質量、環(huán)保管理工作網(wǎng)絡框圖。除此，五分部成立了安全生產(chǎn)、質量、環(huán)保工作委員會、領導小組，負責五分部體系管理與運行的具體工作，使分部體系管理與運行機制得到了完善。

如五分部遵照公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康體系文件，結合業(yè)主江綦公司、中國葛洲壩集團第五工程公司管理辦法，針對工程特點，今年開工以來先后制定了多個管理制度及文件：

五分部安全質量環(huán)保工作第一責任人分別與五分部各職能部門第一責任人、所有員工及勞務隊伍簽定了《安全、環(huán)保、文明生產(chǎn)責任書》，將安全、質量、環(huán)保工作指標量化到人，明確了目標及獎勵細則。通過上述工作的不斷完善，使五分部及各分部安全文明施工、質量、環(huán)境保護管理工作形成了“縱向到底、橫向到邊”的管理機制。為江綦項目安全文明施工、質量、環(huán)境保護各項工作做到“規(guī)范化、程序化、標準化”夯實了基礎。

二、認真做好體系宣貫工作，明確體系管理與運行原理

五分部在健全了有關制度及管理工作體系后，首先把體系運行工作重點放在組織職工進行“公司體系文件”貫標學習教育的落實上，以規(guī)范全員行為目的。

開工以來，五分部在對職工進行“三級教育”的基礎上，按照《重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包項目經(jīng)理部2013年培訓工作計劃》（葛五江綦安質環(huán)【2013】21號）要求，以舉辦培訓班、召開安全質量環(huán)保工作委員會、周例會、月例會及施工單位開展班組“安全日”及“三〃工”、“危險預知”活動等形式對職工進行了安全、文明施工教育。有效的規(guī)范了作業(yè)人員行為，對控制隱患源頭起到了積極作用。

（一）舉辦培訓班情況：

在安全、文明施工培訓教育方面：一是分部舉辦了多期培訓班（如：《質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行實務》；《安全月安全教育培訓》；《重慶安全質量相關條例就強行規(guī)定培訓》；《工程質量內業(yè)資料培訓》；《新分大學生三級安全入廠教育》；《施工方案及施工組織設計編制培訓》；《國家交通運輸部.高速公路施工標準化技術指南》等）；二是分部對施工隊農(nóng)民工進行了全員安全教育；三是分部組織特種作業(yè)人員及特種設備操作人員進行了取證、復審培訓3次，共培訓取證計20人次，確保了項目部特種作業(yè)人員持證上崗率100%；四是組織了28人參加交通運輸部“三類安全管理

人員”取證培訓，并對到期的所有“三類人員”分別組織參加了復審。

三、認真做好體系內審工作，逐步完善體系管理

五分部在體系運行過程中，嚴格按照“公司體系文件”精神，結合業(yè)主相關要求，認真做好體系內審工作，不斷完善項目部體系管理工作。今年以來，五分部在組織職工進行“公司體系貫標學習”培訓教育的基礎上，嚴格按照公司《管理體系內部審核檢查表》、《項目部質量、安全體系內審要點》及業(yè)主體系運行相關要求，多次召開專題會議、組織各職能部門進行對照整改，使各部門在項目工作管理上進一步做到了“規(guī)范化、程序化、標準化”。同時，職能部門通過內審，相繼出臺并逐步完善了管理辦法、制度及體系運行保證措施。

四、存在的問題

一是施工隊民技工進退場頻率較高，給職工教育培訓及體系管理工作帶來諸多不利，少數(shù)人員行為規(guī)范的意識不強，習慣性違章現(xiàn)象時有發(fā)生；

二是體系運行及管理工作有待進一步完善，個別部門管理人員體系管理知識欠，體系管理意識淡薄，缺導致管理工作滿足不了體系運行要求。

五、明年的工作打算

在新的一年里，根據(jù)不同時期的施工特點，嚴格按照國家交通運輸部下發(fā)的《高速公路施工標準化技術指南》及重慶市交委、江綦公司（業(yè)主）下發(fā)的開展“平安工地”的創(chuàng)建活動要求，進一步完善和補充相關的體系運行管理規(guī)定，制定行之有效的2013年職業(yè)健康、安全、質量、環(huán)保體系運行預防措施，確保我單位體系運行工作達標。主要做好以下幾個方面的工作：

一、繼續(xù)組織全體員工認真學習職業(yè)健康安全體系文件，做好貫標、達標工作，明確從項目經(jīng)理到各職能部門管理人員的職責，進一步完善各職能部門各項管理制度。

二、認真按照程序文件要求規(guī)范各部門的工作行為，真正做到以程序文件為依據(jù)指導各項管理工作，真正做到“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人監(jiān)督”。

三、嚴格制定和實施內審計劃，經(jīng)常性的對體系運行狀況進行自查，對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時整改、關閉。

四、根據(jù)我部施工實際情況及時向公司提交修改、完善體系文件意見，使其適應實際工程管理的需要。

五、將各管理人員、各部門的體系運用情況納入項目管理主要工作之列。

六、認真貫徹“體系文件”精神，為江綦項目體系運行各項工作的“規(guī)范化、程序化、標準化”夯實基礎。

葛洲壩集團第五工程有限公司

重慶三環(huán)高速公路江津至綦江段施工總承包五分部二Ｏ一三年十一月

第四篇：體系運行管理辦法

山東劍橋新型材料有限公司

體系運行管理辦法

編號：

編制： 年 月 日

審核： 年 月 日

批準： 年 月 日

山東劍橋新型材料有限公司

體系運行管理辦法

第一章 總則

第一條 公司制訂的手冊、程序文件、管理制度和作業(yè)指導書、相關的外來文件是公司進行體系管理所必須遵守的重要文件，相應的記錄是體系運行符合性的重要證據(jù)之一。

第二條 本辦法為公司公司體系管理手冊的支持性文件，如本公司體系發(fā)生重大調整或體系標準發(fā)生變化，根據(jù)實際情況對管理手冊和考核辦法及時進行修訂、評審。

第三條 本辦法適用于全公司體系管理體系的運行管理與考核。

第二章 機構設置及職責

第四條 公司總經(jīng)理全面負責體系管理體系運行管理考核領導工作。第五條 管理者代表負責體系管理體系運行管理考核的組織與協(xié)調，指定公司內審員監(jiān)督體系運行，并由公司負責組織培訓。

第六條 公司管理層其他成員協(xié)助管理者代表，并具體負責各專業(yè)體系管理體系運行管理和考核工作。

第七條 各單位主要負責人負責所轄范圍內管理體系的運行工作，并指定審核聯(lián)絡員，負責認證工作的協(xié)調和信息溝通，協(xié)助體系內部組建、完善和改進。

第八條 運營管理部負責歸口管理：（一)負責體系管理體系的組織、協(xié)調、日常管理與考核；(二）負責公司內部審核、管理評審、體系文件記錄管理等過程的管理；(三）負責與認證機構聯(lián)絡和協(xié)調，按審核計劃進行工作安排；

（四）組織開展管理體系標準知識及內部審核員培訓工作；

（五）對各部門管理體系進行日常的檢查、監(jiān)督與協(xié)調，并監(jiān)督各部門進行風險和機遇應對、糾正和改進。

第九條 各部門是公司管理體系運行的主要責任部門，負責本部門 管理體系運行管理工作。主要職責是：

（一）認真貫徹落實公司體系管理體系文件，做好管理體系知識宣貫，保證管理體系在本部門有效運行；

（二）配合歸口管理部門，做好內審、外審及監(jiān)督檢查和管理評審工作；

（三）及時向認證機構和歸口管理部門提供準確的信息和有關資料；

（四）積極配合外審和監(jiān)督檢查工作，對各種不符合項按照要求進行整改，并接受主管部門對整改情況的驗證。

第十條 各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合，具體的管理職責遵循手冊內的職責劃分。

第三章 教育與培訓

第十一條 公司組織跟蹤評價、培訓考核，建立培訓計劃、培訓記錄、培訓評價、建檔記錄。各部門培訓教材要求用PPT格式，簡約醒目、美觀大方、引人入勝。

第十二條 每周進行認證知識的教育培訓，審核聯(lián)絡員、部門負責人，必須參加；部門負責人不參加時，需報請公司管理者代表批準，并指定1人參加，做好記錄。

第四章 目標、形成文件信息的管理

第十三條 公司目標主要以公司下發(fā)的安全生產(chǎn)計劃、環(huán)境保護工作計劃、產(chǎn)品銷售計劃和產(chǎn)品質量標準為依據(jù)，進行制定，并分解到相關部門車間。為確保目標的實現(xiàn)，必須制定具體的管理方案，管理方案中要明確控制措施、所需資源、負責人、時間要求、結果評價等。

第十四條 各部門車間根據(jù)公司分解的或新制定的各項目標和有關要求，制定落實管理措施，確保目標實現(xiàn)。根據(jù)職責范圍和分工，相應部門和單位每月分別考核相應層次的各項目標完成情況。

第十五條 每月由運營管理部組織審核員進行一次綜合性檢查、不定 期的抽查、監(jiān)督巡查，并作好檢查記錄。

第五章 內部審核

第十六條 內部審核每年組織至少一次。審核方案由運營管理部體系工作小組負責編制，管理者代表批準后執(zhí)行。需要時，由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第十七條 內部審核由管理者代表領導，根據(jù)審核方案和公司實際情況，由運營管理部體系工作小組負責制定具體的內部審核計劃，落實參加審核人員。

第十八條 根據(jù)形勢需要和公司安排，可抽調部分經(jīng)驗豐富、工作能力較強的專業(yè)人員參加現(xiàn)場審核，確保審核滿足計劃要求。具體按照《內部審核控制程序》規(guī)定的步驟實施審核。

第六章 管理評審

第十九條 管理評審方式主要有：公司月度、季度、半、工作例會，辦公會議等，也可單獨召開管理評審會議。具體按照《管理評審控制程序》規(guī)定的步驟實施審核。

第二十條 體系評價涉及的所有內容每至少應包含以下方面的信息：

（一）內外部審核結果和遵守法律法規(guī)要求的結果；

（二）與外部供方及相關方的信息交流，包括投訴、建議及其他要求；

（三）公司產(chǎn)品質量的符合性；

（四）以往評價結果的跟蹤措施、落實情況；

（五）可能影響管理體系的變更，組織環(huán)境的變化；

（六）體系改進的意見（如:職能調整，機構調整，人員調整，崗位調整，增加新設備、新技術，完善文件，改進產(chǎn)品，改進工藝等）；

（七）目標的實現(xiàn)程度。

第二十一條 體系評價的材料由各部門按公司規(guī)定要求準備和提供，體系評價的改進措施由公司安排到相關部門進行具體落實。

第七章 外部審核 第二十二條 外審時，首、末次會議各單位必須安排負責人參加，內審員和體系管理員全部參加；到各單位審核時，主要負責人陪同。

第二十三條 外審開出的不符合項主要有三類：嚴重不符合項、一般不符合項、觀察項。要杜絕開出嚴重不符合項，一般不符合項不宜過多，公司規(guī)定不宜超過5個。

第八章 內審員的管理

第二十四條 內審員的設置和培訓。

（一）原則上每個專業(yè)設置一個內審員，專業(yè)少的職能部門按部門設一個，內審員。

（二）內審員的培訓按照公司培訓計劃執(zhí)行。

第二十五條 內審核員應具備的條件。(一）具有良好的職業(yè)道德和思想品德，堅持原則，實事求是，作風正派，能夠考慮不同意見或觀點。

（二）具有較強的事業(yè)心和責任感，適應力強，獨立工作能力強。

（三）具有一定的交流能力、表達能力、觀察能力和明斷能力。

（四）具有中專及以上學歷或初級以上職稱，兩年以上管理工作經(jīng)驗，至少具備一門專業(yè)知識，并有一定的組織能力。

（五）掌握內部審核的程序、方法和技巧。

（六）了解常用的法律法規(guī)和其他要求知識。

（七）不斷學習新知識、提高自身業(yè)務水平。

第二十六條 內部審核員職責。

（一）指導和幫助相關單位的體系運行管理工作。

（二）按照內部審核計劃安排，按時參加內審工作。

（三）遵守審核有關的要求。

（四）獨立完成分工范圍內的審核任務。

（五）尊重客觀事實，堅持公平、公正。

（六）如實填寫審核記錄。

（七）按要求報告審核結果。

（八）驗證相關糾正措施或預防措施的有效性。

（九）配合和支持審核組長的工作。

（十）妥善保存與審核有關的文件。

第二十七條 各專業(yè)部門的內審員應對本專業(yè)所轄各單位認證工作進行積極指導，并當好領導的參謀。第二十八條 公司組織內審需要內審員時，內審員所在單位應支持公司內部審核和內審員的工作，保證內審員按時參加公司組織的審核。

第九章 審核聯(lián)絡員的管理

第二十九條 體系審核聯(lián)絡員要負責認證工作的聯(lián)系、協(xié)調、溝通、有關資料的準備和提供。為利于工作，聯(lián)絡員的設置，原則上每個單位一個，管理部門每個大專業(yè)一個（由部門自己確定）。

第三十條 單位的負責人、審核聯(lián)絡員是本單位體系有效運行的責任者，做好本單位體系的日常運行和體系運行資料的整理、保存工作，按要求做好迎接體系內審和體系外審的工作。

（一）體系聯(lián)絡員要保持相對的固定性，不得隨意變動。

（二）確因工作需要變動時，必須經(jīng)管理者代表同意，運營管理部人力資源科登記備案。

（三）為確保體系管理資料的完整性和連續(xù)性，新老審核聯(lián)絡員須在人力資源科的監(jiān)督下進行工作資料的交接。

第十章 考核

第三十一條 培訓考核。為提高認證體系審核聯(lián)絡員的業(yè)務水平，對體系審核聯(lián)絡員不定期聘請專家或到培訓機構進行業(yè)務培訓，培訓結束必須進行考試，對考試不合格的人員每次給予50元的罰款，并聯(lián)責單位負責人20元/人、次。

第三十二條 審核聯(lián)絡員責權交接考核。出現(xiàn)新、老體系審核聯(lián)絡員責權交接不當，造成本單位體系運行資料缺失，給體系運行造成影響的對當事人雙方各給予50元的罰款，并聯(lián)責單位主要負責人20元。

第三十三條 內審考核。認證體系的各種記錄要真實反映現(xiàn)場實際，杜絕造假、后補、應付、湊付現(xiàn)象，監(jiān)督檢查中每發(fā)現(xiàn)一處造假現(xiàn)象，對單位責任人罰款50元；所有記錄專人管理，字跡清晰、規(guī)范、簽字齊全、真實，要用專用櫥存放，并有可追溯性。根據(jù)體系管理體系內部審 核所確定的不符合項，對責任單位進行考核：

（一）出現(xiàn)一項一般不符合項，罰款20元。

（二）出現(xiàn)一項嚴重不符合項，罰款100元，聯(lián)責責任單位行政正職50元。

（三）出現(xiàn)5個觀察項，按一個一般不符合項考核。

（四）出現(xiàn)5個一般不符合項，按一個嚴重不符合項考核。

（五）在內部審核和檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，各責任部門須在10個工作日分析原因并采取相應的措施。否則，考核50元。

第三十四條 跟蹤審核的考核。對內審存在不符合項責任單位整改后所采取的糾正措施落實情況進行評審、驗證結果的考核：

（一）對觀察項未按要求進行整改的，按一般不符合項考核。

（二）對一般不符合項未按要求進行整改的，按嚴重不符合項考核。

（三）對嚴重不符合項未按要求進行整改的，加倍考核。

第三十五條 外審考核。根據(jù)體系管理體系外部審核所提出的問題對責任單位進行考核：(一）出現(xiàn)一項嚴重不符合項，罰款2000元，聯(lián)責責任單位負責人600元。

（二）對一般不符合項未按要求進行整改或整改不及時沒有按期關閉的，按嚴重不符合項進行考核。

第三十六條 季度檢查考核。

（一）對季度檢查發(fā)現(xiàn)的一般（不符合）性問題，書面通知責任單位限期進行整改。到期復查驗證后，發(fā)現(xiàn)仍沒有整改或整改不徹底的，罰款50元。

（二）對季度檢查發(fā)現(xiàn)的嚴重（不符合）性問題，書面通知限期進行整改。到期復查驗證后，發(fā)現(xiàn)仍沒有整改或整改不徹底的，罰款100元。

（三）對季度檢查情況按照評分標準進行評比，對取得前兩名的單位和最后兩名的單位報公司研究獎懲，獎罰聯(lián)責單位主要負責人獎罰額的10%。檢查情況在公司考核例會或中層干部會上進行通報。

第三十七條 首、末次會議考核。內、外審時，對不按要求參加首次 會議或末次會議的人員，罰款30元/人。

第三十八條 對違背體系要求的行為，及時提醒責成責任部門改正，并將其結果納入部門績效考核。未開展或工作不到位時，考核30元。

第三十九條 各部門必須認真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則，考核當事人50元，聯(lián)帶部門負責人20元。

第四十條 每月公司召開有關質量的例會，每個部門都必須派人參加。未及時參加者考核20元；各部門必須及時完成例會安排的每項工作，未及時完成的每項考核20元。

第四十一條每年由各個部門按公司制訂的方針和目標，進行目標分解；并按月納入月績效考核，未完成考核20元/次。

第四十二條 品控部對所有產(chǎn)品必須嚴格按檢驗規(guī)程進行檢驗，必須按產(chǎn)品放行規(guī)定進行放行。若出現(xiàn)把關不嚴，讓不合格品流入下道工序，扣責任部門50元/次；出現(xiàn)漏檢情況扣責任部門50元。

出現(xiàn)客戶投訴和質量事故時，扣責任部門本月質量管理50分，情況嚴重的當月質量記零分。出現(xiàn)一次環(huán)保職業(yè)健康安全事故，當月分數(shù)歸零。由各管理部門組織其相關部門和人員對其發(fā)生原因和過程進行調查，并形成調查報告向管代匯報。必要時進行糾正和改進。

第四十三條 將體系管理考核納入公司、月部門績效考核。第四十四條 對發(fā)現(xiàn)非自己職責范圍內的不符合或不安全事實，并及時向審核員報告者，或本職工作完成出色者，由運營管理部報管理者代表，經(jīng)公司領導研究決定，進行獎勵。

第四十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

山東劍橋新型材料有限公司

2018年4月29日

第五篇：辦公室體系運行小結

辦公室體系運行小結

到2011年為止，公司的三體系已經(jīng)運行了五年的時間。辦公室在體系運行的過程當中起到一個引導性的作用。

首先在文件與記錄方面，不僅要對文件進行控制，還要對每個文件進行發(fā)放，并發(fā)放到相應的部門，確保文件去向清楚，同時通過信息聯(lián)絡單的方式來加強部門與部門之間的溝通。

其次在人力資源方面，辦公室每年初根據(jù)各部門需要排出培訓計劃，對公司的崗位職責進行控制，對在職員工進行相應的培訓，特別是特殊工種的持證培訓，貫徹持證上崗的原則。

第三在法律法規(guī)方面，辦公室配合各部門做好相應法律法規(guī)的收集與整理工作，每年定期更新與追蹤，確保所遵循的法律法規(guī)均為最新版本，避免違法現(xiàn)象。

第四在內審及管理評審方面，辦公室充當了一個主導者的位置，由辦公室牽頭組成內審小組，對每個部門的日常體系運行工作進行一個檢查，在內審與管理評審中不斷完善自我，改正不足，確保體系正常運轉，為迎接外審做好準備工作。

我們相信，在今后的體系運行過程中，將會越來越好，辦公室將一如既往的做好引導的責任。

辦公室 2011.12.28