第一篇：廚房收驗貨流程及相關(guān)制度

廚房收驗貨流程及相關(guān)制度

訂貨 供應(yīng)方確認

主管復(fù)核付款

附注:

① a ． 訂貨人員須據(jù)統(tǒng)一安排,由高級員工或者廚房管理組人員統(tǒng)一訂貨；

b ．訂貨人員須對所訂貨物的庫存量有明確的了解,正確的預(yù)估第二天所訂貨物的使用量,做到保質(zhì)保鮮；

c ． 訂貨人員須在訂貨單上簽字,如沒有預(yù)訂貨物造成營運受阻,則追究訂貨人的工作失誤,如預(yù)訂貨物而供應(yīng)方?jīng)]有及時送達或沒有及時通知,則可向供應(yīng)方索取經(jīng)濟賠償.。

②a ． 驗貨人員由廚房統(tǒng)一安排,必須兩人驗收,其中一名須是廚

房管理組成員,驗收人員必須同時在場確認貨物的數(shù)量,質(zhì)量.驗收完后在送貨單上簽字確認(如條件許可,另一人員是樓面女性服務(wù)員)； 收銀確認銀碼` 出納復(fù)核制單供應(yīng)方送貨, 廚房驗收

b.驗貨人員必須對貨物的數(shù)量,質(zhì)量負責,遇到短斤少兩,品質(zhì)欠缺的貨物一定拒絕收貨,經(jīng)理進行不定期抽查,如查明所收貨物存在短斤少兩和嚴重的品質(zhì)問題,不管是否和供應(yīng)商存在串通行為,都視作串通行為。則驗貨人員不僅要賠償所訂貨物的金額，還要按員工守則相關(guān)處罰條例進行處罰；

c.驗收完貨物后,及時將送貨單送交收銀臺,上面必須有供應(yīng)方簽名。

d.如發(fā)生退貨,所有的退貨一定須經(jīng)理和廚房主管簽名確認;e.如果貨單中有空白欄,必須在最后一欄的下一欄填上”(以下空白)”并簽名;

f.收貨簽名需在固定位置,簽名必須清晰。

③.收銀員須對貨物的單價,金額進行確認,如果送貨單上的貨物單價和報價單上的單價有出入,應(yīng)及時向經(jīng)理匯報;

b.如果由于供應(yīng)方私自改動報價單上的報價,而收銀員未發(fā)現(xiàn)或者未查出供應(yīng)方算錯金額,則收銀員全額賠償公司造成的損失,并按員工手冊上的相關(guān)條例處罰。-

④ 出納須對月結(jié)的總金額負責,如果計算失誤,造成公司損失,則全額賠償公司的損失,并按員工手冊相關(guān)條例處罰,付款時經(jīng)雙方確認按相關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。

⑤ 主管須對每月的報價負責,及時了解貨物的市場行情,在保質(zhì)的前提下,降低價格,控制成本支出。

第二篇：超市的收驗貨流程

1、根據(jù)訂單驗貨

2品名、數(shù)量、規(guī)格、保質(zhì)期、有無破損

3收貨員簽字

4店長簽字

1、計劃申報

對于課內(nèi)的計劃申報，并注明所需計劃物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，填寫計劃申報單并由使用部門負責人簽名認可，由倉管根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購部或供應(yīng)商提出申報計劃。

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理；

3）驗貨時，原則上根據(jù)要貨計劃收貨，認真核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并詳細填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)。

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)送貨人留存；所有退貨單一律三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)交課內(nèi)，第三聯(lián)送貨人留存。

5）填好訂貨/驗收單上的訂單的內(nèi)容每驗完一種商品后

6）立即將實收數(shù)量用阿拉伯數(shù)字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處

7）記錄贈品數(shù)量

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；

2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成舉例：物美大賣場

順清柔衛(wèi)生紙：周一訂貨，周三來貨

威納邦洗衣液：周三訂貨，周五來貨

第三篇：超市收驗貨的流程

超市收驗貨流程

1、收貨部根據(jù)供貨商或天客隆配送中心，提供的訂單號，從相應(yīng)的系統(tǒng)中提出訂單，經(jīng)核實各項資料無誤后照單驗貨。

2、驗貨完畢后，立即將商品擺放在木托盤上，如果某些商品需小包裝零售，應(yīng)在進入賣場前將商品用塑封機封好，整齊的擺放在木托盤上，每個貨拍上標明商品名稱及數(shù)量。

3、收貨人員將驗收簽字后的三聯(lián)訂單，第一聯(lián)和廠家送貨單交技術(shù)部或財務(wù)部，第二聯(lián)交供貨商，第三聯(lián)收貨部留存。

4、在每次進貨時，必須將有國際碼的商品的條形碼輸入系統(tǒng)中，更換為店內(nèi)碼。

5、商品在進賣場前必須將無國際碼的商品的粘貼好店內(nèi)碼才允許進入賣場。

6、收貨完畢后，應(yīng)立即將商品送人賣場并由叉車司機將商品放置到指定貨位上。

7、如果賣場不缺貨，必須將商品按“先進先出”原則碼放在庫內(nèi)，并擺放整齊，如遇保質(zhì)期較短的商品，必須在三日內(nèi)進入賣場。

8、如遇過期商品必須及時通知領(lǐng)班，辦理退換貨手續(xù)。

9、如果屬于采購部或大宗客戶服務(wù)部緊急求貨，而造成供貨商無訂單到貨的商品，應(yīng)及時通知領(lǐng)班與采購或相關(guān)人員，經(jīng)以上三者簽字認后，準許無訂單收貨，并在無訂單收貨小條上注明日期、品名、規(guī)格、型號、進價、數(shù)量、保質(zhì)期限、并由送貨人、收貨人、收貨部領(lǐng)班采購四方簽字，如果是保質(zhì)期較短的商品，必須由部門經(jīng)理和營運中心經(jīng)理及采購部經(jīng)理簽字確認無誤后再行收貨，無訂單小條必須當日兌換成正式收貨單。

10、如遇訂貨單與供貨商的出庫單不符時，應(yīng)及時通知領(lǐng)班，由部門領(lǐng)班通知采購部，經(jīng)采購確認無誤后方可收貨，同時將信息不符的各項內(nèi)容及時通知技術(shù)部作變列更。

11、收貨部在日常收貨中要建立“商品明細賬”、“收貨取貨登記本”、“庫存商品登記本”、“退貨登記本”、“報殘報損登記”、“收貨部工作日記本”。

第四篇：超市收驗貨工作流程

收驗貨工作流程

1、計劃申報

對于課內(nèi)的計劃申報，并注明所需計劃物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，填寫計劃申報單并由使用部門負責人簽名認可，由倉管根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購部或供應(yīng)商提出申報計劃。

2、驗收

1）倉管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系廠商做更正處理；

3）驗貨時，原則上根據(jù)要貨計劃收貨，認真核對物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并詳細填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)。

4）所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)送貨人留存；所有退貨單一律三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)交課內(nèi)，第三聯(lián)送貨人留存。

3、保管

1）倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務(wù)審查核對；

2）管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成

第五篇：超市收驗貨工作流程

驗貨工作流程

1、計劃申報

對于課內(nèi)計劃申報，并注明所需計劃商品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，填寫計劃訂單并由該課負責人簽名認可，由本課課長根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購部門或供應(yīng)商提出申報計劃。

2、驗收

1）驗貨員根據(jù)訂單進行驗貨；

2）貨物如有差錯，及時通知采購與供應(yīng)商，積極聯(lián)系做更正處理；

3）驗貨時，原則上根據(jù)要貨計劃收貨，認真核對商品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，進價（第一聯(lián)），金額（第一聯(lián)）等并詳細填寫好相關(guān)數(shù)據(jù)。驗收單必須簽字（驗貨員、部門經(jīng)理、營業(yè)員、送貨人）齊全，書寫規(guī)范。

4）所有商品物資的驗收，一律填寫手工入庫單，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交咨詢部入機后轉(zhuǎn)財務(wù)，第二聯(lián)送貨人留存；所有退貨單一律三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)交課內(nèi)，第三聯(lián)送貨人留存；食品的驗收必須索要一票通和三證，做到“兩看兩拒收”：即認真查看商品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，超過保質(zhì)期三分之一時間的一律拒收；查看包裝有無破損、漏氣、漲袋等異常情況，發(fā)現(xiàn)異常情況一律拒收。計重商品一律去毛去皮，只核算凈重。5）驗貨時如需退貨時，通知該課人員先辦理退貨，并及時打退貨單，必須由驗貨、供應(yīng)商、該課課長、防損四方簽字認可；驗

收單金額不足退貨，且退貨金額較大時必須經(jīng)主管會計簽字認可。

3、驗貨員在沒有倉管員情況下：

1）驗貨員對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；

4、盤點

1）倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因；

2）所有商品管理必須實現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計一律直接通過電腦系統(tǒng)完成。