第一篇：原料、成品質(zhì)量責(zé)任制度

原料、成品質(zhì)量責(zé)任制度

一、廠長

1、制定本廠質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，確保之間是獨(dú)立行使其職能。

2、檢查、督導(dǎo)各崗位執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)和方針的情況，協(xié)調(diào)各崗位之間的關(guān)系。

3、視各崗位執(zhí)行質(zhì)量工作制度的情況進(jìn)行獎懲。

4、主管生產(chǎn)過程中的質(zhì)量保證問題。

二、安全技術(shù)廠長

1、組織質(zhì)量專題會議和供貨商評定會議，接待客戶來訪。

2、檢查質(zhì)檢室執(zhí)行“標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則”的狀況。

3、解決車間提出的技術(shù)質(zhì)量問題。

三、經(jīng)營廠長

1、檢查供貨商的資質(zhì)，主要原料必須有對方的產(chǎn)品質(zhì)量報告單，其中鋅粉需經(jīng)質(zhì)檢室檢驗(yàn)合格方可進(jìn)貨。[蓮山課 件]

2、出口產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)商檢局批準(zhǔn)或廠質(zhì)檢室出據(jù)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報告單方可發(fā)貨。

3、內(nèi)銷產(chǎn)品與出口產(chǎn)品質(zhì)量相同。

四、質(zhì)檢室

1、嚴(yán)格按“標(biāo)準(zhǔn)”要求進(jìn)行操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果的公平、公正，不受各種干擾。

2、嚴(yán)格執(zhí)行“質(zhì)量手冊”重的各項(xiàng)規(guī)定。

五、生產(chǎn)車間

1、嚴(yán)格執(zhí)行各工序操作規(guī)程。

2、嚴(yán)格按質(zhì)檢經(jīng)中控分析給出的數(shù)量添加輔料。

3、凡出現(xiàn)不合格品需當(dāng)日解決，并經(jīng)質(zhì)檢室確認(rèn)。

4、發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告。

六、倉庫

1、未經(jīng)主管廠長同意的原料不準(zhǔn)入庫。

2、未接到車間與質(zhì)檢室的通知，成品不準(zhǔn)入庫。

3、未經(jīng)主管廠長同意的成品不得出庫。

第二篇：原料、半成品和成品管理制度

深圳市保盛祥印刷品有限公司

半成品和成品保護(hù)管理制度

一 目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及半成品的管理。三 內(nèi)容 1.職責(zé)

● 原料庫倉管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

● 成品庫倉管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收?！?半成品倉管員負(fù)責(zé)半成品的收、發(fā)、管工作。2.入庫

● 原材料、外協(xié)品、半成品的入庫。

Ⅰ 原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報驗(yàn)。

驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)質(zhì)檢部門驗(yàn)證合格的可以入庫；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

Ⅱ 庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品處理表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

Ⅳ 半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫?！?成品入庫

Ⅰ 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

Ⅱ 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)?！?半成品入庫

Ⅰ 成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實(shí)，對入庫單進(jìn)行審核。

● 產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識?！?未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

● 庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。3.貯存

● 貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

● 合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

Ⅰ 庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

Ⅱ 庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

Ⅲ 成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

Ⅳ 原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

Ⅴ 放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。4.發(fā)放

● 生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品?！?原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。

● 在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

● 實(shí)行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《領(lǐng)料單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。

● 技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品?！?提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》。

● 原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

Ⅰ 認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

Ⅱ 發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

Ⅲ 發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

Ⅳ 發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

Ⅴ 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。5.倉庫內(nèi)部管理

● 成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

● 庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

● 倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

● 倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

● 對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

● 退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

● 成品庫另劃半成品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

● 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報采購申請計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

● 凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。

● 成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能做樣品發(fā)放?！?安全事項(xiàng)

Ⅰ 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

Ⅱ 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

制定： 審核： 批準(zhǔn)：

第三篇：質(zhì)量責(zé)任制度

崇啟大橋CQ-BJ總監(jiān)理工程師辦公室

質(zhì)量責(zé)任制度

為加強(qiáng)對所監(jiān)工程質(zhì)量進(jìn)行全方位，全過程地目標(biāo)控制，強(qiáng)化監(jiān)理人員質(zhì)量責(zé)任心和崗位責(zé)任落到實(shí)處，調(diào)動積極性，優(yōu)質(zhì)控期完成崇啟大橋CQ-BJ標(biāo)監(jiān)理合同段的監(jiān)理任務(wù)，特制定本制度；

1、根據(jù)本工特點(diǎn)，落實(shí)各級監(jiān)理人員職責(zé)和權(quán)限，定人定崗，各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制考核細(xì)則，考核結(jié)果與監(jiān)理人員職稱、職務(wù)晉升和獎金分配掛鉤。

2、明確各標(biāo)段各項(xiàng)工程、分部工程和單位工程責(zé)任人，并在各分項(xiàng)工程開工前落實(shí)工序監(jiān)理責(zé)任人。某環(huán)節(jié)監(jiān)理工作出現(xiàn)問題，有該環(huán)節(jié)責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、實(shí)行下一級監(jiān)理人員對上一級監(jiān)理人員負(fù)責(zé)制，即監(jiān)理員或試驗(yàn)員對專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)，各專業(yè)監(jiān)理工程師對各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)，總監(jiān)向業(yè)主和總公司負(fù)責(zé)。

4、部門負(fù)責(zé)人對本專業(yè)或本部門三大控制負(fù)責(zé)；副總監(jiān)代表隊(duì)整個監(jiān)理合同段三大控制負(fù)責(zé)。

5、對違反監(jiān)理程序，不負(fù)責(zé)的簽認(rèn)現(xiàn)象或違反業(yè)主考核細(xì)則規(guī)定的考核基本條件之一者，總監(jiān)辦視情節(jié)輕重，扣每月（季）工地補(bǔ)貼、獎金、直至上報公司并終止聘用合同（或待崗）。

第四篇：成品半成品質(zhì)量安全控制制度

成品、半成品質(zhì)量安全控制制度

（1）存放成品的倉庫由庫管員負(fù)責(zé)，倉庫內(nèi)的消防設(shè)施，防蟲、防霉、防鼠設(shè)施齊備有效，定期檢查。倉庫內(nèi)安全通道應(yīng)明確標(biāo)明，且無障礙物阻擋。倉庫內(nèi)要求衛(wèi)生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風(fēng)，定期消毒殺害，避免發(fā)生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發(fā)現(xiàn)被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。

（2）成品與原料應(yīng)分別存放，表示清晰，不得混放。產(chǎn)品按批次存放整齊，待檢產(chǎn)品，合格產(chǎn)品，須返工的不合格品區(qū)分明顯，成品與原料應(yīng)分別存放，表示清晰，不得混放。產(chǎn)品按批次存放整齊，嘜頭標(biāo)識清晰。

（3）產(chǎn)品入庫、出庫、儲存過程都要有準(zhǔn)確地記錄，詳細(xì)注名產(chǎn)品的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫、出庫時間。

半成品質(zhì)量安全控制制度：

（1）半成品應(yīng)通過質(zhì)檢人員的檢驗(yàn)，應(yīng)堅(jiān)固、結(jié)實(shí)，無霉變、蟲眼及活蟲，無顏色不一致，粗細(xì)不均勻的柳條混雜在內(nèi)，產(chǎn)品應(yīng)符合國家植物檢疫的要求。驗(yàn)收合格產(chǎn)品和次品分開存放，標(biāo)識清晰。

（2）含有毒有害物質(zhì)輔料驗(yàn)收控制要求

首先取得供應(yīng)商提供的檢測報告，對應(yīng)檢測報告檢查產(chǎn)品嘜頭，查證貨號，貨名，品牌是否與檢測報告一致。包裝是否完好。產(chǎn)品有無異狀。

（3）半成品的儲存控制要求。

半成品驗(yàn)收入庫，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)管理，儲存時，垛放整齊，與次品，待檢品分開，標(biāo)識清晰，儲存區(qū)環(huán)境干凈衛(wèi)生。在來料檢驗(yàn)時，驗(yàn)收單注明供應(yīng)商和驗(yàn)收信息，對于同一產(chǎn)品多家供貨商的情況，產(chǎn)品入庫分開存放，分開加工，在產(chǎn)品加工完畢包裝時，將供貨商編號標(biāo)示在掛簽背面，無掛簽標(biāo)識在包裝箱左下角。以便在出口產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，能夠有效追查供應(yīng)商信息。

桐廬富祥健身器配件有限公司

第五篇：原料、半成品和成品管理制度（定稿）

貴州省紫云至望謨高速公路

原料、半成品、成品管理制度

中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

編制: 審核:

二零一六年八月

中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

目 錄 目的...................................................1 2 適用范圍...............................................1 3 內(nèi)容...................................................1 3.1、職責(zé)..............................................1 3.2、入庫..............................................1 3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫..................1 3.2.2、成品入庫......................................2 3.3、貯存..............................................3 3.4、發(fā)放..............................................4 3.5、倉庫內(nèi)部管理......................................5 3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋..............7 3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核........7 3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止..............7 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

原料、半成品和成品管理制度 目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。2 適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。3 內(nèi)容

3.1、職責(zé)

3.1.1、原料庫管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、半成品的收、發(fā)、管工作。

3.1.2、成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗(yàn)收。

3.1.3、待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。3.2、入庫

3.2.1、原材料、外協(xié)品、半成品的入庫

3.2.1.1原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗(yàn)”標(biāo)識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進(jìn)行到貨驗(yàn)證和報驗(yàn)。

3.2.1.2驗(yàn)證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗(yàn)證合格的，中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗(yàn)；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

3.2.1.3庫管員接到質(zhì)管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的檢驗(yàn)報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗(yàn)品，應(yīng)將“待驗(yàn)”標(biāo)識取下；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標(biāo)識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

3.2.1.4采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

3.2.1.5半成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，無誤后方可入庫。

3.2.2、成品入庫

3.2.2.1 檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

3.2.2.2 成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。3.2.2.3待處理品入庫

a.成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實(shí)，對入庫單進(jìn)行審核。中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

原料、半成品、成品管理制度

b.產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識。

c.未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。d.庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

3.3、貯存

3.3.1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

3.3.2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

3.3.2.1庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

3.3.2.2庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

3.3.2.3成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層； 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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3.3.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

3.3.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

3.3.3、有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

3.4、發(fā)放

3.4.1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。

3.4.2、原料庫庫員每天按《配料單》原料的實(shí)際數(shù)量備料、發(fā)放。

3.4.3、在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實(shí)際發(fā)放的數(shù)量。

3.4.4、實(shí)行批次管理的原料，庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以達(dá)到可追溯的目的。

3.4.5、施工技術(shù)部人員憑經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。

3.4.6、提取成品時必須有生產(chǎn)部部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

3.4.7、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到： 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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3.4.7.1 認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

3.4.7.2發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

3.4.7.3發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會計(jì)部，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3.4.7.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

3.4.7.5 同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

3.5、倉庫內(nèi)部管理

3.5.1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

3.5.2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原料前應(yīng)報驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗(yàn)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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3.5.3、倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

3.5.4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

3.5.5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

3.5.6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗(yàn)為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

3.5.7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

3.5.8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存填報采購申請計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。

3.5.9、對于噴粉產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。

3.5.11、安全事項(xiàng)

3.5.11.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失； 中冶交通紫望項(xiàng)目第二分部

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3.5.11.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3.6、本制度由生產(chǎn)部、工程部共同制定并解釋。3.7、本制度由生產(chǎn)部、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查與考核。3.8、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止。