監(jiān)察建議書

在充滿活力，日益開放的今天，我們都可能會用到建議書，使用正確的寫作思路書寫建議書會更加事半功倍。大家知道建議書的格式嗎？下面是小編整理的監(jiān)察建議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

監(jiān)察建議書1

XXXX監(jiān)察建議書

XXXXXX：

XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現(xiàn)你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結(jié)果函告本部門。

XXXXXXX

二O一X年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXXXX20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第XX號

監(jiān)察建議書2

洞頭縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局：

我中心對1月25日某網(wǎng)絡(luò)論壇上反映的：“洞頭建設(shè)規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導(dǎo)致群眾辦事難并引發(fā)網(wǎng)上投訴，在社會上造成不良影響，損害了洞頭政府機關(guān)的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設(shè)。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)干部工作作風(fēng)，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內(nèi)部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務(wù)工作制度。

三、追究相關(guān)責(zé)任。對照《浙江省影響機關(guān)工作效能行為責(zé)任追究辦法》（浙委辦2號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調(diào)離工作崗位效能責(zé)任追究。

請將整改及處理結(jié)果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

洞頭縣機關(guān)效能監(jiān)察投訴中心

20xx年1月29日

監(jiān)察建議書3

xx縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局：

我中心對1月25日某網(wǎng)絡(luò)論壇上反映的：“xxxx建設(shè)規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導(dǎo)致群眾辦事難并引發(fā)網(wǎng)上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關(guān)的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設(shè)。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)干部工作作風(fēng)，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內(nèi)部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務(wù)工作制度。

三、追究相關(guān)責(zé)任。對照《浙江省影響機關(guān)工作效能行為責(zé)任追究辦法》），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調(diào)離工作崗位效能責(zé)任追究。

請將整改及處理結(jié)果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

xxxx縣機關(guān)效能監(jiān)察投訴中心

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書4

一、行政監(jiān)察建議書范本

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現(xiàn)場檢查記錄。

20xx年11月2日下達了《責(zé)令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復(fù)查。

根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對建設(shè)項目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定。

建議你單位按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

建議單位：________

20____年____月____日

二、行政監(jiān)察建議書使用范圍

（一）、行政監(jiān)察機關(guān)遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位或有關(guān)單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：

1、接到人民政府或上級監(jiān)察機關(guān)指示，依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調(diào)查時。

2、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調(diào)查時。

3、查辦違紀案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關(guān)文字說明和各種證據(jù)時。

4、進行例行的檢查、調(diào)查，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據(jù)時。

（二）、行政監(jiān)察機關(guān)遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：

1、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權(quán)益的行為時。

2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經(jīng)給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。

3、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。

4、確認被監(jiān)察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關(guān)建議給予政紀處分時。

5、確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關(guān)建議暫停其行使職權(quán)時。

6、進行例行檢查、專項檢查、專題調(diào)查中，確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。

7、對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。

8、對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。

監(jiān)察建議書5

XXXX：

通過對你單位XXXX進行效能監(jiān)察，認為你部在工作中存在以下問題：

1、

2、

請于 年 月 日前將辦理結(jié)果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內(nèi)向本部門提出。

XXXX

20xx年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXX 20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第 1 號

監(jiān)察建議書6

為確保政令暢通、促進廉政建設(shè)，加強工作效能，提高管理和服務(wù)水平，根據(jù)市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結(jié)合單位工作實際，制定以下工作方案：

一、監(jiān)察機構(gòu)

成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責(zé)人為組員。

黨政辦公室負責(zé)具體組織、推進、落實監(jiān)察工作。

二、監(jiān)察原則

1、監(jiān)督檢查與改善工作相結(jié)合原則

2、查堵漏洞與健全制度相結(jié)合原則

3、效能監(jiān)察與目標考核相結(jié)合原則

三、監(jiān)察項目與資料

（一）項目：園林綠化綜合受理服務(wù)

（二）資料：

1、建立健全受理流程、受理業(yè)務(wù)規(guī)范和標準，鞏固已達標的行為規(guī)范和場所規(guī)范；

2、受理人員按照標準制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

四、監(jiān)察方式

1、專項檢查

2、抽樣測評

3、綜合評估

五、工作安排

1、上半年綜合受理科根據(jù)《建筑建材業(yè)受理服務(wù)指南》，完善園林綠化工程受理服務(wù)業(yè)務(wù)標準和流程標準。

邀請市局相關(guān)部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心專家召開流程規(guī)范評估會，對梳理標準的全面性、規(guī)范性進行綜合評估。

監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1），并提出相關(guān)工作推薦。

2、二季度組織全體受理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輪崗培訓(xùn)，全面掌握各個受理項目的業(yè)務(wù)標準和流程標準。

6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務(wù)業(yè)務(wù)熟悉、規(guī)范操作進行專項檢查。

監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。

3、三季度推進受理流程和受理業(yè)務(wù)的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。

每月選勸窗口服務(wù)日”對受理相對人進行問卷調(diào)查，對受理窗口服務(wù)滿意度進行測評。

監(jiān)察工作小組根據(jù)測評中反映的問題，及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。

4、四季度對四項貫標進行全面總結(jié)，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。

監(jiān)察工作小組對綜合受理服務(wù)工作做出整體評價，完成《效能監(jiān)察結(jié)果報告表》（附件2）上報市局。

六、工作要求

1、統(tǒng)一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監(jiān)察對受理服務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。

2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務(wù)窗口為監(jiān)察項目，力爭在全面貫標上實現(xiàn)突破。其他招投標管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作也應(yīng)明確節(jié)點進度，自我督促，提高水平。

3、多措并舉，提升實效。綜合受理科應(yīng)加強科技信息化技術(shù)等運用，提高管理服務(wù)效率；監(jiān)察機構(gòu)要綜合聽取專家、領(lǐng)導(dǎo)、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。

監(jiān)察建議書7

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現(xiàn)場檢查記錄。20xx年11月2日下達了《責(zé)令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復(fù)查。根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據(jù)《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當對建設(shè)項目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定。建議你單位按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

監(jiān)察建議書8

xxxxx：

xxxx對你單位xxxxx效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現(xiàn)你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結(jié)果函告本部門。

建議單位：xxx

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書9

中華人民共和國監(jiān)察機關(guān) 監(jiān)察建議書(存根) (20xx)X監(jiān)建字XX號 XXXXX：

本監(jiān)察機關(guān)對你單位進行檢查(調(diào)查)后，認為：

提出監(jiān)察建議如下：

請于 年 月 日前將辦理結(jié)果函告本監(jiān)察機關(guān)。

簽發(fā)單位

簽 發(fā) 人

簽發(fā)時間 年 月 日

中華人民共和國監(jiān)察部制 中華人民共和國監(jiān)察機關(guān) 監(jiān)察建議書(回執(zhí)) XX監(jiān)察局： 你機關(guān) 年 月 日送達的( ) 監(jiān)建字 號建議書已收到?，F(xiàn)將回執(zhí)寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日內(nèi)將回執(zhí)寄送本監(jiān)察機關(guān)) 中華人民共和國監(jiān)察部制 中 華 人 民 共 和 國 監(jiān) 察 機 關(guān) 監(jiān) 察 建 議 書 (20xx)X監(jiān)建字XX號 依據(jù)國務(wù)院賦予監(jiān)察機關(guān)的檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)和處分權(quán)，本監(jiān)察機關(guān)對你單位進行檢查(調(diào)查)后，認為： 中華人民共和國監(jiān)察部制

監(jiān)察建議書10

中華人民共和國監(jiān)察機關(guān)監(jiān)察建議書（存根）（20__）_監(jiān)建字__號_____：本監(jiān)察機關(guān)對你單位進行檢查（調(diào)查）后，認為：提出監(jiān)察建議如下：請于年月日前將辦理結(jié)果函告本監(jiān)察機關(guān)。簽發(fā)單位

簽發(fā)人

簽發(fā)時間年月日中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關(guān)監(jiān)察建議書（回執(zhí)）__監(jiān)察局：

你機關(guān)年月日送達的監(jiān)建字號建議書已收到?，F(xiàn)將回執(zhí)寄去。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知后，三日內(nèi)將回執(zhí)寄送本

監(jiān)察機關(guān)）中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關(guān)監(jiān)察建

議書（20__）_監(jiān)建字__號依據(jù)國務(wù)院賦予

監(jiān)察機關(guān)的檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、建議權(quán)和處分權(quán)，本監(jiān)察機關(guān)對你單位進行檢查（調(diào)查）后，

認為：中華人民共和國監(jiān)察部制篇二：行政監(jiān)察建議書行政監(jiān)察建議書編號：年〔 〕號

_________單位（同志）：根據(jù)《行政監(jiān)察法》或《行政監(jiān)察法實施條例》，你單位（本人）存在

_________________________________的問題，我們建議________________________________

______，請限期改正，回復(fù)處理結(jié)果。 _______監(jiān)察局

監(jiān)察建議書11

經(jīng)國際勞工局理事會召集，于一九四七年六月十九日在日內(nèi)瓦舉行其第三十屆會議，并 經(jīng)決定采納本屆會議議程第四項關(guān)于工商業(yè)勞動監(jiān)察的組織的某些提議，并經(jīng)確定這些提議應(yīng)采取建議書的形式，作為一九二三年勞動監(jiān)察建議書和一九四七年勞動監(jiān)察公約的補充，

于一九四七年七月十一日通過以下建議書，引用時得稱之為一九四七年勞動監(jiān)察建議書： 鑒于一九二三年勞動監(jiān)察建議書和一九四七年勞動監(jiān)察公約規(guī)定了勞動監(jiān)察制度的組織及有必要以進一步的建議對其條款加以補充；

大會建議凡會員國應(yīng)一俟國家條件允許即應(yīng)適用下列規(guī)定并根據(jù)理事會的要求就其實施措施向國際勞工局提出報告。

一、勞動監(jiān)察局的預(yù)防職責(zé)

1．任何人準備開辦工業(yè)或商業(yè)事業(yè)或接收這種事業(yè)或在這種事業(yè)開展主管當局確認為對執(zhí)行勞動監(jiān)察員負責(zé)實施的法律規(guī)定有實質(zhì)性影響的某一類活動，應(yīng)直接或通過指定的當局事先通知主管的勞動監(jiān)察局。

2．會員國應(yīng)做出安排將新建的事業(yè)、車間或生產(chǎn)過程的計劃提交適當?shù)膭趧颖O(jiān)察部門征求意見，看此類計劃是否會給工業(yè)衛(wèi)生、安全方面的法律和條例的執(zhí)行造成困難或完全不符合這些法律和條例，或可能構(gòu)成對工人健康或安全的威脅。

3．在保留法律可能規(guī)定的任何申訴權(quán)的情況下，執(zhí)行國家法律或條例認為危險或有礙健康的新建事業(yè)、車間或生產(chǎn)過程的計劃應(yīng)是有條件的，即應(yīng)按監(jiān)察局為保證工人健康和安全所指定的變更辦法行事。

二、雇主和工人在健康和安全方面的協(xié)作

4．(1)應(yīng)鼓勵雇主和工人之間就旨在改善影響工人健康和安全的工作條件進行協(xié)作做出安排。

(2)此類安排可采取在各企業(yè)或事業(yè)中建立安全委員會或類似機構(gòu)的形式，并包括雇主和工人

的代表。

5．應(yīng)授權(quán)給工人和管理部門的代表，特別是企業(yè)安全委員會或類似機構(gòu)(如存在此種機構(gòu))的成員，在調(diào)查工作中，特別是對工業(yè)事故或職業(yè)病進行查詢時，按主管當局確定的方式和范圍直接與勞動監(jiān)察局的官員合作。

6．應(yīng)通過組織會議或聯(lián)合委員會，或類似機構(gòu)，由勞動監(jiān)察局的代表與雇主組織和工人組織的代表討論有關(guān)實施勞動立法和工人的健康和安全問題，從而有利于促進勞動監(jiān)察局的官員與雇主組織和工人組織的合作。

7．應(yīng)采取適當步驟保證雇主和工人通過下列措施獲得有關(guān)勞動立法以及工業(yè)衛(wèi)生和安全問題的咨詢和指導(dǎo)：

(a)通過舉辦講座、廣播講話、張貼招貼畫、印發(fā)小冊子和放映電影，來解釋勞動立法的規(guī)定，并對其實施方法以及防止工業(yè)事故和職業(yè)病的措施提出建議；

(b)舉辦健康和安全展覽；

(c)在技術(shù)學(xué)校中進行工業(yè)衛(wèi)生安全教育。

三、勞資爭議

8．勞動監(jiān)察員的職能不應(yīng)包括在勞資爭議的訴訟程序中充當調(diào)解人或仲裁人。

四、年度監(jiān)察報告

9．已公布的關(guān)于監(jiān)察工作的年度報告應(yīng)盡可能提供下列方面的詳盡信息：

(a)列出以前報告未提及的與監(jiān)察制度的工作有關(guān)的法律和條例；

(b)勞動監(jiān)察系統(tǒng)工作人員的詳細情況，包括：

(ⅰ)監(jiān)察員總數(shù)；

(ⅱ)各類監(jiān)察員人數(shù)；

(ⅲ)女監(jiān)察員人數(shù)；

(ⅳ)監(jiān)察機構(gòu)的地理分布詳情；

(c)應(yīng)受監(jiān)察的工作場所及其所雇人員人數(shù)的統(tǒng)計，包括：

(ⅰ)應(yīng)受監(jiān)察的工作場所數(shù)目；

(ⅱ)此類工作場所全年雇用人員的平均數(shù)；

(ⅲ)雇用人員按下列項目分類詳情：男、女、年輕人和兒童；

(d)監(jiān)察巡視統(tǒng)計，包括：

(ⅰ)巡視過的工作場所數(shù)目；

(ⅱ)已進行巡視的次數(shù)，按白天或夜間分類；

(ⅲ)巡視過的工作場所雇用人員的數(shù)目；

(ⅳ)全年巡視過一次以上的工作場所數(shù)目；

(e)關(guān)于違法的懲罰的統(tǒng)計，

包括：

(ⅰ)向主管當局報告過的違法情況數(shù)目；

(ⅱ)按有關(guān)法律規(guī)定分類的這些違法情況詳情；

(ⅲ)定罪的數(shù)目；

(ⅳ)主管當局就不同案例課以懲罰的性質(zhì)的詳情(罰款、監(jiān)禁等)；

(f)工業(yè)事故統(tǒng)計，包括通報過的工業(yè)事故的起數(shù)以及這些事故的分類詳情：

(ⅰ)按產(chǎn)業(yè)和職業(yè)劃分；

(ⅱ)按原因劃分；

(ⅲ)按致命與否劃分；

(s)職業(yè)病統(tǒng)計，包括：

(ⅰ)已通報過的職業(yè)病案例數(shù)目；

(ⅱ)對這些案例按產(chǎn)業(yè)和職業(yè)分類詳情；

(ⅲ)對這些案例按原因或特征分類詳情，諸如疾病性質(zhì)，因有毒物質(zhì)或不衛(wèi)生的工作而致病。

監(jiān)察建議書12

關(guān)于印發(fā)監(jiān)察建議整改報告格式的通知 公司屬各部門、分廠：

我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質(zhì)版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。

附件：監(jiān)察建議整改報告格式。

監(jiān)察部 20xx.9.17

附件：

關(guān)于《加強質(zhì)檢部設(shè)備管理監(jiān)察建議》的整改報告

效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：

質(zhì)檢部接到《關(guān)于加強質(zhì)檢部設(shè)備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實?，F(xiàn)將整改和落實情況匯報如下：

一、監(jiān)察建議1：全面了解設(shè)備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的溝通聯(lián)系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。

整改情況（或整改措施）：結(jié)合當前設(shè)備運行情況，已對設(shè)備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎(chǔ)上已經(jīng)向生技部報送了質(zhì)檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯(lián)系，針對設(shè)備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設(shè)備故障問題，其中ATM兩臺硅片分選設(shè)備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺FORTIX分選設(shè)備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。

二、監(jiān)察建議2：嚴格按照《太陽能電力公司質(zhì)量記錄控制程序》記錄填寫表格。

整改情況（或整改措施）：按照質(zhì)量記錄控制程序已對各設(shè)備記錄、表格及內(nèi)容格式規(guī)范化，做到表格內(nèi)容的真實、完整、清晰、準確、及時。新制定發(fā)行的《設(shè)備日常點檢記錄表》及《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》也對設(shè)備記錄的完整進一步加強規(guī)范。

三、監(jiān)察建議3.編制設(shè)備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)。

整改情況（或整改措施）：質(zhì)檢部各設(shè)備《定期保養(yǎng)計劃》及《年度保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已經(jīng)完成并簽字發(fā)行，各設(shè)備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設(shè)備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。

四、監(jiān)察建議4.加強設(shè)備檔案管理，建立設(shè)備技術(shù)檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。

整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設(shè)備技術(shù)資料包括新制定發(fā)行的設(shè)備維修手冊，設(shè)備使用說明書，設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書，臺帳已建立，附借閱登記表。

五、監(jiān)察建議5.加強培訓(xùn)力度，提高員工的業(yè)務(wù)知識水平和設(shè)備操作能力，且做好各項培訓(xùn)記錄。

整改情況（或整改措施）：已對新編設(shè)備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設(shè)備操作人員及組長進行培訓(xùn)，并做好記錄。接下

來針對設(shè)備運行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設(shè)備操作人員進行培訓(xùn)并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。

附件：整改材料

質(zhì)檢部（蓋章）20xx年10月XX日 備注：

1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。

2.將整改材料作為附件與整改報告一同報送。

3.設(shè)備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。

4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。

5.紙質(zhì)版整改報告要求正反面打印。

監(jiān)察建議書13

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進行了專項現(xiàn)場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負責(zé)人進行了及時溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務(wù)策劃管理水平?，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況

在公司《項目商務(wù)管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務(wù)策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責(zé)任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務(wù)策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異，各單位項目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務(wù)策劃的風(fēng)險認識還不夠深刻，導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)

本次項目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項合格項，15項不合格項，項目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項合格項，8項不合格項。

（一）商務(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面

經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準”；

4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

10、“項目目標管理責(zé)任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。

（二）項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面

經(jīng)抽取項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，對照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。

1、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單、工程量計算底稿、施工圖預(yù)算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

2、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風(fēng)險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責(zé)進行劃分”；

3、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

4、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風(fēng)險及相應(yīng)控制措施；成本控制過程的職責(zé)劃分”；

5、抽取XXX項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險策劃書》審定稿，根據(jù)各類計劃，施工圖預(yù)算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價值的歷史數(shù)據(jù)、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施，包括項目預(yù)計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經(jīng)營）”。

（三）項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面

將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標實現(xiàn)情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體如下。

1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

2、C類項目樣本1的`項目毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；

(四)項目商務(wù)策劃流程設(shè)計的適宜性方面

按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作標準”，表格設(shè)計不合理；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應(yīng)交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”，表格設(shè)計不合理；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中沒有規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設(shè)計不合理；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中沒有明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中沒有明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

三、原因分析及監(jiān)察建議

從全部發(fā)現(xiàn)的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。

（一）制度完善與補充方面

建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補充完善以下內(nèi)容：

1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責(zé)任崗”；

2、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準”；

4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

10、“項目目標管理責(zé)任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

15、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

16、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

17、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

18、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；

19、在制度規(guī)定中，明確“對商務(wù)策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進方面

對現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應(yīng)的修改，或者改進，具體如下：

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標準”的內(nèi)容進行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據(jù)什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，對表格內(nèi)容進行修改，使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項工作內(nèi)容”；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風(fēng)險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實實施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進行質(zhì)量把關(guān)，制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；

8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中應(yīng)明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應(yīng)明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標準”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中應(yīng)該明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應(yīng)該明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實際執(zhí)行責(zé)任部門是“項目和分公司商務(wù)”共同負責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，建議進行修改；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。

（三）制度貫徹執(zhí)行方面

建議商務(wù)合約部對公司商務(wù)合約人員進行一次項目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓(xùn)，進一步提高商務(wù)策劃技能。

（四）制度執(zhí)行效果方面

將所抽取到的全部項目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標實現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項次沒有實現(xiàn)管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負責(zé)人溝通，作出以下監(jiān)察決定：

1、對以上8個方面未實現(xiàn)管理責(zé)任目標的原因進行查找；

2、理清管理責(zé)任，提出對應(yīng)整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進行問責(zé)。

監(jiān)察建議書14

縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局：

我中心對1月25日某網(wǎng)絡(luò)論壇上反映的：“xx建設(shè)規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調(diào)查。發(fā)現(xiàn)你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好監(jiān)察B崗工作交接等問題，導(dǎo)致群眾辦事難并引發(fā)網(wǎng)上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xx政府機關(guān)的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設(shè)。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉(zhuǎn)變機關(guān)干部工作作風(fēng)，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內(nèi)部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“監(jiān)察B崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務(wù)工作制度。

三、追究相關(guān)責(zé)任。對照《浙江省影響機關(guān)工作效能行為責(zé)任追究辦法》（浙委辦【20xx】22號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調(diào)離工作崗位效能責(zé)任追究。

請將整改及處理結(jié)果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

建議人：

時間：

監(jiān)察建議書15

安家?guī)X礦

監(jiān)察建議書 ( 20xx )監(jiān)建字第007號

關(guān)于廢舊物資回收管理工作中的建議

安家?guī)X礦：

通過對廢舊物資回收管理進行效能監(jiān)察，認為你礦在工作中存在不足，依照公司《關(guān)于開展重點工作和重點建設(shè)項目效能監(jiān)察的實 施方案》及有關(guān)工作制度和要求，特提出如下監(jiān)察建議：

1．安家?guī)X礦要注重反承包中廢舊物資的回收。

請于20xx年09月xx日前將辦理結(jié)果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內(nèi)向本部門提出。

監(jiān)察審計部

20xx年 9 月 9 日

本監(jiān)察建議書一式（二）份。

抄送：安家?guī)X（負責(zé)人）劉 峰