第一篇：監(jiān)察建議書樣本參考最新

相信大多數人都應該對監(jiān)察建議書比較陌生，不知道該如何制定監(jiān)察建議書。以下是小編給大家整理的一些監(jiān)察建議書樣本，希望對大家有所幫助，歡迎閱讀與借鑒。

監(jiān)察建議書樣本1

___縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“____建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了____政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》(浙委辦【2010】22號)，建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

__x

日期

監(jiān)察建議書樣本2

為確保政令暢通、促進廉政建設，加強工作效能，提高管理和服務水平，根據市局《2010年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結合單位工作實際，制定以下工作方案：

一、監(jiān)察機構

成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責人為組員。

黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監(jiān)察工作。

二、監(jiān)察原則

1、監(jiān)督檢查與改進工作相結合原則

2、查堵漏洞與健全制度相結合原則

3、效能監(jiān)察與目標考核相結合原則

三、監(jiān)察項目與內容

(一)項目：園林綠化綜合受理服務

(二)內容：1、建立健全受理流程、受理業(yè)務規(guī)范和標準，鞏固已達標的行為規(guī)范和場所規(guī)范;

2、受理人員按照標準制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關業(yè)務。

四、監(jiān)察方式

1、專項檢查

2、抽樣測評

3、綜合評估

五、工作安排

1、上半年綜合受理科根據《建筑建材業(yè)受理服務指南》，完善園林綠化工程受理服務業(yè)務標準和流程標準。

邀請市局相關部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務中心專家召開流程規(guī)范評估會，對梳理標準的全面性、規(guī)范性進行綜合評估。

監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向責任部門簽發(fā)《效能監(jiān)察建議書》(附件1)，并提出相關工作建議。

2、二季度組織全體受理人員進行業(yè)務培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的業(yè)務標準和流程標準。

6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務業(yè)務熟悉、規(guī)范操作進行專項檢查。

監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現的問題，及時向責任部門簽發(fā)《效能監(jiān)察建議書》，并提出相關工作建議。

3、三季度推進受理流程和受理業(yè)務的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。

每月選勸窗口服務日”對受理相對人進行問卷調查，對受理窗口服務滿意度進行測評。

監(jiān)察工作小組根據測評中反映的問題，及時向責任部門簽發(fā)《效能監(jiān)察建議書》，并提出相關工作建議。

4、四季度對四項貫標進行全面總結，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。

監(jiān)察工作小組對綜合受理服務工作做出整體評價，完成《效能監(jiān)察結果報告表》(附件2)上報市局。

六、工作要求

1、統(tǒng)一認識，逐步推進。

站全體要正確認識行政效能監(jiān)察對受理服務等業(yè)務的監(jiān)督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。

2、突出重點，兼顧全面。

今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務窗口為監(jiān)察項目，力爭在全面貫標上實現突破。

其他招投標管理、質量監(jiān)督等工作也應明確節(jié)點進度，自我督促，提高水平。

3、多措并舉，提升實效。

綜合受理科應加強科技信息化技術等運用，提高管理服務效率;監(jiān)察機構要綜合聽取專家、領導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。

紀檢監(jiān)察建議書范本

一、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位或有關單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：

1.接到人民政府或上級監(jiān)察機關指示，依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調查時。

2.人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。

3.查辦違紀案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關文字說明和各種證據時。

4.進行例行的檢查、調查，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據時。

二、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：

1.要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的行為時。

2.被監(jiān)察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。

3.要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。

4.確認被監(jiān)察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。

5.確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。

6.進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。

7.對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。

8.對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。

監(jiān)察建議書樣本3

中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(存根)(20__)x監(jiān)建字__號 ____x： 本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為： 提出監(jiān)察建議如下：請于 年 月 日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。簽發(fā)單位

簽 發(fā) 人

簽發(fā)時間 年 月 日 中華人民共和國監(jiān)察部制 中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(回執(zhí))__監(jiān)察局：

你機關 年 月 日送達的()監(jiān)建字 號建議書已收到?，F將回執(zhí)寄去。單位(蓋章)收到日期 年 月 日(接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本

監(jiān)察機關)中華人民共和國監(jiān)察部制 中 華 人 民 共 和 國 監(jiān) 察 機 關 監(jiān) 察 建

議 書(20__)x監(jiān)建字__號 依據國務院賦予

監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為： 中華人民共和國監(jiān)察部制篇二：行政監(jiān)察建議書 行政監(jiān)察建議書 編號： 年〔 〕號

_________單位(同志): 根據《行政監(jiān)察法》或《行政監(jiān)察法實施條例》，你單位(本人)存在_________________________________的問題，我們建議________________________________

______，請限期改正，回復處理結果。_______監(jiān)察局

年 月 日篇三：監(jiān)察建議書007 安家?guī)X礦

監(jiān) 察 建 議 書(20__)監(jiān)建字第007號

關于廢舊物資回收管理工作中的建議 安家?guī)X礦：

通過對廢舊物資回收管理進行效能監(jiān)察，認為你礦在工作中存在不足，依照公司《關于

開展重點工作和重點建設項目效能監(jiān)察的實 施方案》及有關工作制度和要求，特提出如下監(jiān)

察建議：

1.安家?guī)X礦要注重反承包中廢舊物資的回收。請于2013年09月13日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察

建議書之日起30日內向本部門提出。監(jiān)察審計部

2013年 9 月 9 日 本監(jiān)察建議書一式(二)份。抄送：安家?guī)X(負責人)劉 峰篇四：監(jiān)察建議書 ____監(jiān)察建議書

關于____的建議

____：

通過對你單位____進行效能監(jiān)察，認為你部在工作中存在以下問題： 1、請于 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議

書之日起30日內向本部門提出。

監(jiān)察建議書樣本4

×紀×字〔 〕×號

建議書基本內容：

一、初核機關和核實認定的違紀問題;

二、處理建議(參照《實施細則》第十一條);

三、要求將辦理結果及時報告或告知紀檢機關。

中共 紀委(印章)年 月 日篇二：監(jiān)察建議書

中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(存根)(20__)x監(jiān)建字__號 ____x： 本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為：

提出監(jiān)察建議如下：

請于 年 月 日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。

簽發(fā)單位

簽 發(fā) 人

簽發(fā)時間年 月 日

紀律檢查建議書

編號：年〔 〕號

_________單位(同志):

根據《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》或《中國共產黨紀律處分條例》等有關規(guī)定，你單位(本人)存在________________________

_________的問題，我們建議________________________________

______，請采取整改措施并回復處理結果。

_______紀委

年 月日

監(jiān)察建議書樣本5

()監(jiān)建字第 號

關于__(單位名稱)__問題的監(jiān)察建議

X X X：

第一部份：導語。

第二部份：監(jiān)察項目的基本情況

第三部份：監(jiān)察中發(fā)現問題的事實

第四部份：提出監(jiān)察建議及有關法律法規(guī)依據。

第五部份：結束語。

落款(監(jiān)察機關名稱)

__年X月X日

主題詞：監(jiān)察(建議內容)(姓名或名稱)建議

抄送：__(單位)。

__(監(jiān)察機關)__年__月__日印發(fā)(共印X份)

效能監(jiān)察建議書范文

制度規(guī)定，各級紀檢監(jiān)察部門在開展效能監(jiān)察的過程中，對政風行風、服務水平、辦事效率中存在的問題，以發(fā)放“效能監(jiān)察建議書”的形式，及時征求群眾的意見和建議，促使機關單位和部門改進作風。

“效能監(jiān)察建議書”要求監(jiān)察對象就建議書所提出的改進建議，在收到建議書之日起30日內上報辦理結果。

為使我局機關效能年活動各項工作扎實引向深入，切實解決存在的突出問題，提升全局機關效能整體水平，根據《關于印發(fā)〈關于大力推行機關效能“整改五到位”制度的實施方案〉的通知》(樂效辦發(fā)[2009]5號)的文件要求和市效能監(jiān)察建議書中對我局提出的寶貴意見和建議，我局及時召開班子會議進行集體研究，對存在的問題進行認真分析，提出了相應的整改措施，現將情況匯報如下：

(1)針對審計項目安排過多，任務重的問題。

產生的`原因：審計項目安排不夠合理，造成重復審計;

整改措施：我局按照科學發(fā)展觀的要求，科學合理地安排審計項目，突出重點，對財務制度規(guī)范、資金流量小單位采取指導的方式，并對今年的審計項目精減40%，從而提高工作效率。

整改責任人：田上游

整改期限：全年

(2)針對計算機輔助審計能力薄弱的問題

產生的原因：被審計單位使用傳統(tǒng)的會計記賬方式多;計算機輔助審計的業(yè)務培訓少;

整改措施：(1)舉辦計算機基礎知識培訓班。

(2)成立局計算機輔導小組、全面推行AO審計系統(tǒng)。

(3)通過選派學習，積極參加上級審計機關的綜合型審計活動，從而提高計算機綜合應用能力和審計業(yè)務水平。

(4)籌集資金購置計算機輔助審計軟件和硬件。

整改責任人：汪華

整改期限：全年

(3)針對有時存在只收錢，不審計現象的問題

產生的原因：(1)對涉及很多下屬單位的審計項目，只進行了個別檢查或延伸審計，納入整體一并處理。

(2)某些審計項目涉及的范圍比較小，很快的就結束了審計過程。

因而造成上述認識的誤區(qū)。

整改措施：(1)嚴格按照審計程序依法審計，開展好延伸審計，加強對二級單位的審計監(jiān)督。

(2)經常性地開展政治和業(yè)務學習，不斷提高審計人員依法審計能力和審計工作水平，采勸走出去、請進來”的方式，以會代訓、以老帶新、業(yè)務比賽、項目探討等方法，有計劃有步驟加強審計實用性培訓工作，并對優(yōu)秀人員進行獎勵。

(3)年終由局考核組對每一個審計項目進行檢查，發(fā)現違規(guī)違紀情況，將給予嚴肅處理。

整改責任人：各業(yè)務股股長、所長

整改期限：全年

(4)針對以罰養(yǎng)人現象普遍，審計所每年要從鄉(xiāng)鎮(zhèn)帶走資金發(fā)工資的問題。

產生的原因：(1)審計所承擔整個樂平市鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及村級財務審計，由于歷史的原因，該所屬自收自支性質的事業(yè)單位，市財政不承擔其任何經費。

(2)根據《審計法》第四十五條、四十六條等規(guī)定，對被審計單位違反國家規(guī)定的財政收支行為，依法給予處罰，并上繳財政，再由財政按一定比例返還審計所作為審計業(yè)務和人員經費，并非以罰養(yǎng)人。

整改措施：(1)加強審計法的宣傳，使基層對審計職責有全面了解。

(2)突出幫促，著眼于促進被審單位加強和改進管理，幫助其建章立制，促其財務管理制度的規(guī)范化和科學化。

(3)根據《審計法》十一條，審計機關履行職責必需的經費，應當列入財政預算，由本級人民政府予以保證。

我局將進一步爭取市委、市政府和財政部門的支持，彌補審計經費的不足。

整改責任人：萬貴華

整改期限：全年

(5)針對借審計之名，經常為難鄉(xiāng)鎮(zhèn)的問題。

產生的原因：(1)根據《審計法》第三十三條，審計機關進行審計時，有權檢查被審計單位的各項資料，誤解為找鄉(xiāng)鎮(zhèn)的麻煩。

(2)為充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，加強了審前調查和審計事后監(jiān)督，對被審單位提出的整改意見，進行跟蹤檢查。

(3)經濟責任審計、各項專項資金審計與常規(guī)性的財務收支審計，造成了重復審計。

整改措施：(1)合理安排審計項目，將經濟責任審計、專項資金審計和常規(guī)性的財務收支審計有條件進行整合，避免多次審計現象發(fā)生。

(2)建立健全、完善和執(zhí)行《機關工作制度》、《廉政八項紀律》、《審計回訪制度》、《審計執(zhí)法過錯追究制度》等各項制度，并與每位審計業(yè)務人員簽訂了《廉政從審、文明從審承諾書》。

整改責任人：萬貴華

整改期限：全年

監(jiān)察建議書樣本參考最新5篇

第二篇：監(jiān)察建議書

XXXX監(jiān)察建議書

關于XXXX的建議

XXXX：

通過對你單位XXXX進行效能監(jiān)察，認為你部在工作中存在以下問題：

1、請于 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內向本部門提出。

XXXX

201X年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXX 201X年X月X日印發(fā)（XXX）監(jiān)字第 1 號

第三篇：監(jiān)察建議書

監(jiān)察建議書

隨著社會不斷地進步，需要使用建議書的事情愈發(fā)增多，建議書是一只無形的手推動展某項工作、任務或活動開展。寫起建議書來就毫無頭緒？以下是小編整理的監(jiān)察建議書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

監(jiān)察建議書1

中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建議書（存根）（20__）_監(jiān)建字__號_____：本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，認為：提出監(jiān)察建議如下：請于年月日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。簽發(fā)單位

簽發(fā)人

簽發(fā)時間年月日中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建議書（回執(zhí)）__監(jiān)察局：

你機關年月日送達的監(jiān)建字號建議書已收到?，F將回執(zhí)寄去。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本

監(jiān)察機關）中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建

議書（20__）_監(jiān)建字__號依據國務院賦予

監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，

認為：中華人民共和國監(jiān)察部制篇二：行政監(jiān)察建議書行政監(jiān)察建議書編號：年〔 〕號

_________單位（同志）：根據《行政監(jiān)察法》或《行政監(jiān)察法實施條例》，你單位（本人）存在

_________________________________的問題，我們建議________________________________

______，請限期改正，回復處理結果。 _______監(jiān)察局

監(jiān)察建議書2

洞頭縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“洞頭建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了洞頭政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦2號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

洞頭縣機關效能監(jiān)察投訴中心

20xx年1月29日

監(jiān)察建議書3

為確保政令暢通、促進廉政建設，加強工作效能，提高管理和服務水平，根據市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結合單位工作實際，制定以下工作方案：

一、監(jiān)察機構

成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責人為組員。

黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監(jiān)察工作。

二、監(jiān)察原則

1、監(jiān)督檢查與改善工作相結合原則

2、查堵漏洞與健全制度相結合原則

3、效能監(jiān)察與目標考核相結合原則

三、監(jiān)察項目與資料

（一）項目：園林綠化綜合受理服務

（二）資料：

1、建立健全受理流程、受理業(yè)務規(guī)范和標準，鞏固已達標的行為規(guī)范和場所規(guī)范；

2、受理人員按照標準制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關業(yè)務。

四、監(jiān)察方式

1、專項檢查

2、抽樣測評

3、綜合評估

五、工作安排

1、上半年綜合受理科根據《建筑建材業(yè)受理服務指南》，完善園林綠化工程受理服務業(yè)務標準和流程標準。

邀請市局相關部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務中心專家召開流程規(guī)范評估會，對梳理標準的全面性、規(guī)范性進行綜合評估。

監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1），并提出相關工作推薦。

2、二季度組織全體受理人員進行業(yè)務培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的業(yè)務標準和流程標準。

6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務業(yè)務熟悉、規(guī)范操作進行專項檢查。

監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關工作推薦。

3、三季度推進受理流程和受理業(yè)務的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。

每月選勸窗口服務日”對受理相對人進行問卷調查，對受理窗口服務滿意度進行測評。

監(jiān)察工作小組根據測評中反映的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關工作推薦。

4、四季度對四項貫標進行全面總結，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。

監(jiān)察工作小組對綜合受理服務工作做出整體評價，完成《效能監(jiān)察結果報告表》（附件2）上報市局。

六、工作要求

1、統(tǒng)一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監(jiān)察對受理服務等業(yè)務的監(jiān)督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。

2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務窗口為監(jiān)察項目，力爭在全面貫標上實現突破。其他招投標管理、質量監(jiān)督等工作也應明確節(jié)點進度，自我督促，提高水平。

3、多措并舉，提升實效。綜合受理科應加強科技信息化技術等運用，提高管理服務效率；監(jiān)察機構要綜合聽取專家、領導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。

監(jiān)察建議書4

20xx年5月3日貴局對我項目部進行了安全生產檢查，對我項目部安全生產不足之處提出監(jiān)察建議，我項目部根據貴局鎮(zhèn)交建字〔20xx〕第1號文進行了整改，現根據貴局所提建議將整改意見匯報如下：

1、關于項目經理安全生產培訓上崗證書檢查時候不在現場的問題：因本公司管理制度規(guī)定公司人員相關培訓證件必須存放于公司本部檔案室，故檢查時，項目經理安全生產培訓上崗原件證書不在現場，為配合安全生產檢查，現將項目經理安全生產培訓上崗復印件存放于項目部（具體見所附復印件）。

2、關于安全生產管理制度修訂不完善的問題：根據國家及公司安全管理制度，我項目部對原有安全管理制度進行了完善，現將安全生產管理制度向貴局匯報（具體見附件）。

3．關于我項目部未成立安全生產工作小組的問題：為保證安全生產目標的順利進行，我項目部現已成立了安全生產工作小組，現已以項目部發(fā)文形式向各施工班組公布（具體見附件）。

4．關于未制定緊急事故救援預案的問題：根據本工程特點，我項目部已制定安全生產方案及緊急事故救援預案（具體見附件）。

5．關于未簽訂安全生產目標管理責任書的問題：為保證安全生產目標的有效實施，我項目部已跟項目部相關人員簽訂了《安全生產目標管理責任書》（責任書格式見附件）。6．關于特種行業(yè)操作人員的各類證件不齊全的問題：因前期特種行業(yè)操作人員的各類證件由機械操作人員自行保管，現為了便于管理及安全檢查需要，已將操作人員的操作證件復印件保留于項目部（具體見復印件）。

7．關于安全學習要有會議記錄的問題：我項目部根據上級指示精神定期進行安全交底及安全教育會議，相關會議記錄已存放于專職安全員及班組安全員處。

20xx年5月5日

陜西路橋集團有限公司

鎮(zhèn)北公路三級改造工程項目經理部安全生產管理制度

1．堅決執(zhí)行國家及地方的各種法律、法規(guī)；每周開一次安全會議、學習相關的法律、法規(guī)文件，提高全員的法律意識。

2．經常檢查防火安全生產情況，做到發(fā)現問題及時處理，將隱患消滅在萌芽這中。

3．做到重大事故為零，無任何責任事故，保障工程安全，順利完成。

4．經常組織機械手及有關人員學習安全生產條例，樹立人人為我，我為人人的安全生產意識。

5．設立專職安全員一名，每周向經理部匯報一次安全生產情況。

鎮(zhèn)北公路三級改造工程安全生產管理責任書

建筑施工生產是危險性較大的行業(yè)。根據“企業(yè)負責，行業(yè)管理，國家監(jiān)督，群眾監(jiān)督，勞動者遵章守紀”的國家安全生產管理體制和《中華人民共和國建筑法》第三十六條“建筑工程安全生產的責任制度必須堅持安全第一，預防為主的方針，建立健全的安全生產的責任制度和群防群治制度”之規(guī)定，本人自愿簽署安全生產管理責任書，并作出以下承諾：

一、應認真接受安全三級教育，明確建筑企業(yè)生產特點，熟悉安全生產法律法規(guī)及相關規(guī)范規(guī)章。

二、應模范遵守崗位安全操作規(guī)程，提高自我防護能力，不違章作業(yè)，服從工地安全管理。

三、應遵守企業(yè)工地各項規(guī)章制度、安全生產紀律，應對違章指揮行為予以拒絕。

四、應在提高自我防護能力的同時，隨時發(fā)現和整改不安全隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全做到“自查，自改，自我完善”。

本責任書經雙方簽字后即生效

項目負責人：責任人：

年月日 年月 日

監(jiān)察建議書5

不合格項：

（1）項目部內部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關制度（吳超）

（2）為保證內控目標實現而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）

（3）未制定物資管理目標（葛會云）

（4）采購原則符合性方面，查采購前市場調研資料，市場調研無標準規(guī)定和程序，無標準制式和格式。（葛會云）

（5）合同執(zhí)行方面，供料對賬不及時。（張陽）

（6）進場驗收方面，報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況，換算數量出現誤差。（楊鉆）

待定項：

(1) 業(yè)務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。（吳超）

(2) 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會云）

(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會云）

(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓。(葛）

(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）

（6）查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。

（7）各級機構職責分工方面，未對作業(yè)隊的物資管理權責有相關規(guī)定。（楊鉆發(fā)）

（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）

（9）管理層對業(yè)務流程內部控制認識、管理風格。（葛）

（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。

（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）

（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。

監(jiān)察建議書6

一、行政監(jiān)察建議書范本

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據市安監(jiān)局經市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產監(jiān)督管理局20xx年安全生產監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。

20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復查。

根據國家相關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現就復查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案。

經查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規(guī)定。

建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。

建議單位：________

20____年____月____日

二、行政監(jiān)察建議書使用范圍

（一）、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位或有關單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：

1、接到人民政府或上級監(jiān)察機關指示，依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調查時。

2、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。

3、查辦違紀案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關文字說明和各種證據時。

4、進行例行的檢查、調查，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據時。

（二）、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：

1、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的行為時。

2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。

3、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。

4、確認被監(jiān)察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。

5、確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。

6、進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。

7、對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。

8、對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。

監(jiān)察建議書7

xxxxx：

xxxx對你單位xxxxx效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結果函告本部門。

建議單位：xxx

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書8

安家?guī)X礦

監(jiān)察建議書 ( 20xx )監(jiān)建字第007號

關于廢舊物資回收管理工作中的建議

安家?guī)X礦：

通過對廢舊物資回收管理進行效能監(jiān)察，認為你礦在工作中存在不足，依照公司《關于開展重點工作和重點建設項目效能監(jiān)察的實 施方案》及有關工作制度和要求，特提出如下監(jiān)察建議：

1．安家?guī)X礦要注重反承包中廢舊物資的回收。

請于20xx年09月xx日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內向本部門提出。

監(jiān)察審計部

20xx年 9 月 9 日

本監(jiān)察建議書一式（二）份。

抄送：安家?guī)X（負責人）劉 峰

監(jiān)察建議書9

××××公司（或部門）：

經××批準， ××、……部門組成效能監(jiān)察組，于20××年××月至××月對你公司（或部門）××情況進行了效能監(jiān)察。效能監(jiān)察發(fā)現你公司（或部門）在××中存在××××、……等××個方面的問題。經研究，現對你公司（或部門）提出以下監(jiān)察建議。

一、整改意見（一）××××××……

二、改進意見（一）××××××……

接到監(jiān)察建議書后，你公司（或部門）應組織相關部門或企業(yè)認真對照效能監(jiān)察發(fā)現的問題，研究制定整改措施，積極進行整改，并將整改措施在十五個工作日內用書面形式報××，××將對整改落實情況進行監(jiān)督促檢查。

××××

20××年××月××日

監(jiān)察建議書10

XXXX監(jiān)察建議書

XXXXXX：

XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。

XXXXXXX

二O一X年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXXXX20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第XX號

監(jiān)察建議書11

公司領導：

根據公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業(yè)務流程進行了專項現場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業(yè)務流程現場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業(yè)務管理負責人進行了及時溝通，現場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

一、商務策劃業(yè)務流程整體情況

在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

二、監(jiān)察發(fā)現

本次項目商務策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業(yè)務流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結果有效性監(jiān)察發(fā)現95項合格項，8項不合格項。

（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面

經過檢查公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）項目商務策劃業(yè)務過程符合制度要求的符合性方面

經抽取項目商務策劃業(yè)務樣本，對照公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。

1、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

2、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；

3、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

4、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；

5、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產要素狀況、有價值的歷史數據、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。

（三）項目商務策劃業(yè)務執(zhí)行效果的`有效性方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現管理目標，具體如下。

1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；

2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；

4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；

5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面

按照制度規(guī)定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現有公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中沒有明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

12、制度規(guī)定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中沒有明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

三、原因分析及監(jiān)察建議

從全部發(fā)現的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。

（一）制度完善與補充方面

建議在公司目前的公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：

1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；

2、在制度規(guī)定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

15、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進方面

對現有的商務策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”；

8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中應明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

12、制度規(guī)定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中應該明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中應該明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”。

（三）制度貫徹執(zhí)行方面

建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。

（四）制度執(zhí)行效果方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經過與業(yè)務經辦人員、業(yè)務管理負責人溝通，作出以下監(jiān)察決定：

1、對以上8個方面未實現管理責任目標的原因進行查找；

2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據規(guī)定進行問責。

監(jiān)察建議書12

xx局黨委：

20xx年xx至xx月，縣紀委會同xx局黨委對該局下屬的xx公司經理xx的有關問題進行了初步核實，發(fā)現以下問題：

1、按照公司財務制度，經理的手機話費由公司支部書記審核簽字。從20xx年xx月到20xx年xx月，經理xx手機話費支出共計4679。13元，其中元話費無人簽字直接報賬，元話費自己簽字報銷，違反了公司的財務管理制度。

2、20xx年xx月xx日，公司領導班子會研究決定給每個職工按內部控制價批銷200斤玉米種子。經理xx擅自改變公司決定，給職工按低于內部價大量批銷玉米種子，共批給職工劉xx1600斤、張xx920斤、王xx825斤。副經理李xx從公司低價購買玉米種子3100斤。以上四人低價購買的玉米種子，除少量自用外，大部分銷售給親友和群眾。

3、未經公司領導班子會研究，擅自決定從商販手中購買精品圖書三套，價值20xx余元。圖書買回后，未按公物進行登記，長期保存在個人手中。

鑒于上述問題情節(jié)輕微，可不追究紀律責任，根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第十四條第（二）項、《案件檢查工作條例實施細則》第十一條的規(guī)定，經20xx年xx月xx日縣紀委會議研究，提出如下處理意見：

1、副經理李xx、職工劉xx、王xx、張xx從公司低價購買玉米種子向群眾銷售，侵害了公司利益。根據今年玉米零售價、對外調撥價，對他們四人每人扣除公司內部規(guī)定的200斤種子外，超出部分，每斤按0。4元退款，退款予以收繳，其中李xx應退1160元、劉xx應退560元、張xx應退288元、王xx應退250元；

2、對該公司近年來購買的高價圖書逐一清理，按公物進行登記，加強管理；

3、幫助該公司健全財務管理、重大事項領導班子集體研究等相關制度，堵塞漏洞，完善管理。

上述處理意見，請你局黨委負責辦理，并將辦理結果及時報告縣紀委。

建議人：

時間：

監(jiān)察建議書13

xx縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xxxx建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

xxxx縣機關效能監(jiān)察投訴中心

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書14

關于XX（單位名稱）XX問題的監(jiān)察建議

X X X：

第一部份：導語。

第二部份：監(jiān)察項目的基本情況

第三部份：監(jiān)察中發(fā)現問題的事實

第四部份：提出監(jiān)察建議及有關法律法規(guī)依據。

第五部份：結束語。

落款（監(jiān)察機關名稱）

XX年X月X日

主題詞：監(jiān)察 （建議內容） （姓名或名稱） 建議

抄送：XX（單位）。XX（監(jiān)察機關） XX年XX月XX日印發(fā) （ 共印X份）

監(jiān)察建議書15

縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xx建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好監(jiān)察B崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“監(jiān)察B崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦【20xx】22號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

建議人：

時間：

第四篇：監(jiān)察建議書

監(jiān)察建議書

在生活中，建議書與我們的生活息息相關，當建議書是面對領導和有關部門時，可以中肯地提出自己對對方工作的意見和自己的建議。你所見過的建議書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的監(jiān)察建議書，希望能夠幫助到大家。

監(jiān)察建議書1

安家?guī)X礦

監(jiān)察建議書 ( 20xx )監(jiān)建字第007號

關于廢舊物資回收管理工作中的建議

安家?guī)X礦：

通過對廢舊物資回收管理進行效能監(jiān)察，認為你礦在工作中存在不足，依照公司《關于開展重點工作和重點建設項目效能監(jiān)察的實 施方案》及有關工作制度和要求，特提出如下監(jiān)察建議：

1．安家?guī)X礦要注重反承包中廢舊物資的回收。

請于20xx年09月xx日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內向本部門提出。

監(jiān)察審計部

20xx年 9 月 9 日

本監(jiān)察建議書一式（二）份。

抄送：安家?guī)X（負責人）劉 峰

監(jiān)察建議書2

近年來，在各級黨委、政府和紀委領導重視下，紀檢監(jiān)察信訪舉報工作取得了明顯成效，但是隨著社會和經濟的不斷發(fā)展，各種深層次的矛盾逐漸顯露出來，影響社會穩(wěn)定的因素有所增加，群眾每年來信來訪數量總體處于穩(wěn)中有升水平。從近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委查辦的紀檢信訪舉報件來看，可以說是群眾通過正常渠道上訪與越級上訪、重復上訪、多頭上訪、纏訪并存。因此，如何做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察機關信訪舉報工作，解決群眾關心的熱點、難點問題，是紀檢監(jiān)察干部必須深思的一個問題。

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察機關信訪舉報工作中存在的問題

一是匿名***件所占比例居高不下。從歷年來受理的紀檢信訪舉報(來信、來電、來訪)來看，大多為匿名舉報件。在這類信訪案件查辦中，難以得到舉報人的繼續(xù)幫助，給案件的迅速查處帶來困難，直接影響了紀檢立案率。

二是越級信訪仍占據較高比重。有些信訪人不按程序逐級反映問題，動則越級反映、錯誤地認為越向級別高的領導和部門反映、問題的解決就越快。

三是多頭舉報。有些信訪人為引起社會重視，不論部門是否是有受理調查權限，都將所舉報的問題一一投遞，這樣做不但給紀檢機關造成調查取證難，也不利于信訪保密。

四是重復舉報多。重復***件在歷年來受理的來信來訪中都占據一定的比率，尤以村(居)換屆選舉期間為最。大有不達目的，信訪不止的趨勢。

五是舉報線索質量不高。從歷年來的實踐看，除少數舉報的問題有可查性外，大部份的舉報線索是聽到或是看到的表面現象，或是個人猜測，沒有實質性內容、線索也不清晰，導致立案查處率不高，也增加了工作量。

六是老上訪戶、纏訪戶問題。他們不僅上訪次數頻繁，并且聽不進信訪工作者的解釋，他們的思想上存在著大鬧大解決，小鬧小解決，不鬧不解決的錯誤看法，以致動則揚言上省進京或向新聞媒體反映。妨礙了信訪工作的正常開展。

七是聯名信件署名人數不實。有些信訪人為了引起有關部門的重視，在信件中擅自將不愿或不明情況的群眾的姓名簽上，以顯示信訪人數眾多或有聲勢。

二、原因淺析

一是舉報者怕打擊報復。在處理來信來訪和信訪案件的調查中我們感到，大多數舉報人最擔心的是遭到打擊報復。相對而言，舉報人所處的地位是弱勢，而被舉報人都是具有領導職務的人或是掌握一定權力的人，從而使舉報人有后顧之憂。

二是處理信訪方式簡單。有的黨員領導干部、工作人員對待信訪群眾采取拖拉，推諉的態(tài)度，將信訪群眾拒之門外或是在處理問題上方式方法簡單、粗暴，臉色難看，三言兩語就打發(fā)上訪群眾，使信訪群眾無處申訴，造成信訪群眾越級上訪等。

三是工作不透明。有的黨員領導干部、工作人員辦事透明度不夠，宣傳教育解釋工作不到位，給群眾造成“官官相護”的錯覺，群眾為討一個“說法”，因而上訪。

四是以上壓下。少數領導干部，工作人員在處理問題時信奉采取“高壓”政策，使群眾口服心不服，怨氣大。有的甚至在從事公務活動中與群眾發(fā)生糾紛，不能克制自己，并且揚言“隨便你去告”等語言，群眾氣不過而上訪。

五是舉報者怕得罪人。現實生活中，對腐敗現象，群眾是最忿恨的，但對腐敗行為的舉報，有時被認為是“多管閑事”，“多一事不如少一事”的觀念還深深地存在于人們的腦海中，因此，舉報人不愿實名舉報也是原因之一。

六是辦事效率不夠高。對群眾的來信來訪辦理周期長，有些久拖不決，當然有時存在諸多因素，這些因素就造成重復信訪的主要原因。

七是少數領導干部執(zhí)法執(zhí)紀不公，難以服眾，也是造成群眾信訪的主要原因。

三、幾點建議

一是提高思想認識，加強對紀檢監(jiān)察信訪舉報工作的領導。紀檢監(jiān)察干部應充分認識到，人民群眾通過來信、來訪向紀檢監(jiān)察機關反映問題，實質是對紀檢監(jiān)察機關的信任，處理好群眾信訪的問題，是切實履行全心全意為人民服務宗旨，努力維護廣大人民群眾根本利益的具體體現。紀檢監(jiān)察機關要從維護改革發(fā)展穩(wěn)定大局、密切黨和群眾血肉聯系的高度，充分認識做好信訪舉報工作的重要性和緊迫性，切實加強對紀檢監(jiān)察機關信訪舉報工作的領導，始終把信訪舉報工作作為一項重點工作來抓，完善信訪工作責任制度，建立健全應急處理機制、定期召開黨政主要領導和紀檢專職人員信訪問題專題會議，研究紀檢信訪工作中存在的問題和困難，提出解決措施，推動信訪舉報工作規(guī)范有序地開展。

二是重視源頭治理，做好信訪的預防和處臵工作。信訪反映的問題，大部分發(fā)生在基層，基層工作既是群眾上訪的源頭，又是解決問題的關鍵環(huán)節(jié)。從源頭上解決好群眾關心的熱點、難點問題已成為當前做好信訪工作的關鍵。如何做好信訪的預防和處臵工作呢？一要加強宣傳和引導，規(guī)范信訪行為，維護信訪秩序。加大信訪舉報法規(guī)的宣傳力度，教育群眾樹立法制觀念，以理性合法的方式反映問題，自覺遵守信訪秩序。開通紀檢信訪工作網絡舉報渠道，暢通雙向反饋渠道，做到上情下達，下情上達，努力營造良好的舉報環(huán)境。認真查處打擊報復案件，為群眾信訪舉報提供便利條件。探索信訪舉報工作辦事公開，自覺接受群眾監(jiān)督。二要轉變工作作風，變群眾上訪為干部下訪。主動下到基層，深入到問題多、群眾信訪活躍的重點村組、重點上訪對象、特殊群體、弱勢群體等進行調查研究，聽取意見，了解掌握群眾的需求和思想動態(tài)，及時排查解決群眾反映的“熱點、難點”問題，找準信訪“癥結”，做好“預警”處理。三要加大初信初訪的處理力度，力爭就地解決問題。對群眾反映的應該解決也能夠解決的問題，一定要盡快加以解決，對群眾要求處理但由于客觀條件限制一時解決不了的問題，要耐心細致地做好說服解釋工作，并積極創(chuàng)造條件，爭取早日得到解決。做到一個問題一個問題地處理，不推諉，不扯皮，不上交矛盾，確保群眾反映的問題能夠得到及時、合法、有效的解決。四要堅持“以人為本”的理念，把維護人民群眾根本利益作為科學決策、依法決策、民主決策的出發(fā)點和落腳點，避免盲目決策、武斷決策產生誘發(fā)群眾來信、上訪的苗頭和隱患。五要建立健全鄉(xiāng)、村信訪工作信息員網絡，作為紀檢監(jiān)察機關信訪工作的“電子眼”，掌握基層信訪苗頭，定期或不定期報告信訪信息，便于紀檢監(jiān)察機關掌握信訪工作主動權。六要建立健全信訪易發(fā)問題排查化解機制。成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記為組長的紀檢信訪突出問題應急工作小組，明確成員任務分工，制定紀檢信訪突出問題應急預案，以防范違紀違法問題為切入點，為把紀檢信訪工作的重心由事后調查處理轉移到事前排查化解上來，堅持經常排查與集中排查相結合，及時了解掌握可能發(fā)生紀檢信訪問題的領域和方向，做到信訪矛盾激化問題發(fā)現得早、化解得了、控制得住、處理得好，從源頭上預防群體性突發(fā)事件的出現。

三是加強換位思考，切實維護群眾的合法權益。一要牢固樹立群眾觀念，正確認識和對待群眾的合理訴求。以群眾合法合理的意愿、期待和要求作為工作的出發(fā)點和歸宿，把群眾的呼聲和愿望作為第一信號，把群眾的需求作為第一動力，把群眾滿意作為衡量紀檢監(jiān)察信訪工作的第一標準。從化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定、促進經濟發(fā)展的高度，認真妥善處理好群眾信訪舉報工作。二要樹立“信訪工作無小事”的思想，轉換工作思維，善于站在不同的角度設身處地為群眾著想，切忌把為群眾辦事看成是找麻煩，把檢舉揭發(fā)的群眾看成是“刁民”，要把群眾來信、來訪看作是對反腐倡廉工作的一種鞭策和對紀檢監(jiān)察干部的提醒、警示。三要注重情、理、法的結合，深懷愛民之心，真誠地接受群眾傾訴，帶著深厚感情，做深入細致的工作。以情感人，寓情于理，依法辦事，爭取群眾的理解支持，妥善處理每一件可能侵害群眾的合法權益的信訪問題，逐步化解矛盾，避免事態(tài)擴大，引發(fā)群眾信訪。

四是強化監(jiān)督機制，加強對信訪舉報件的管理。按照“分級負責、歸口辦理”和“誰主管，誰負責”的原則，建立健全領導親自閱信和接待來訪制度，建立聯席會議工作機制、信訪問題排查調處機制、社會參與解決糾紛機制、首訪責任制、集體訪應急處理機制和處理重大集體訪協(xié)調機制，加強協(xié)調配合，形成解決問題的整體合力。建立健全并嚴格執(zhí)行信訪舉報工作責任制，把責任落實到單位，落實到個人。對移送的'信訪舉報件要建立反饋制度，對交辦、轉辦的重要舉報件要建立檔案并加強督辦催辦。對上級機關交辦的信訪問題要認真處理，并按照要求及時反饋。對署名舉報的，按要求進行限期答復。通過強化內部管理和制約，努力推進信訪工作機制的創(chuàng)新，不斷完善科學規(guī)范的信訪處理程序，形成信訪工作合力，提高解決問題的效率，使信訪舉報件的管理和處理更規(guī)范、更有效。

五是加強隊伍建設，提高信訪干部的素質能力。信訪干部的素質決定著信訪舉報工作的水平，建設一支高素質的信訪干部隊伍，是完成新形勢下信訪舉報工作各項任務的組織保證。一要強化學習，提升紀檢監(jiān)察干部素質。紀檢監(jiān)察干部要聯系本部門信訪舉報工作的實際，加強對案件檢查、案件審理及金融、科技、法律等知識的學習，提高政策水平和整體素質，不斷提高解決問題、化解矛盾、疏導群眾的能力。二要加強業(yè)務培訓，提升紀檢監(jiān)察干部處臵信訪舉報工作的能力。第一，要在“傳”字上做文章。建議每年至少召開一次全市紀檢信訪工作經驗交流會，查找工作中的不足，推廣好的工作經驗。第二，要在“幫”字上下功夫。就我市而言，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委書記變換頻繁，從而導致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)在查辦紀檢信訪案件中業(yè)務不熟，工作開展較為困難。為此，建議市紀委在鄉(xiāng)鎮(zhèn)請求協(xié)助查處信訪案件時，從信訪件立案開始，選派專人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“幫”到信訪案件查辦結案，相信經過1-2次的幫助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)應能獨立查辦紀檢信訪案件了。第三，要做好一個“帶”字。建議市紀委信訪室在查辦重大信訪舉報案件中抽調鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察干部參與，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢干部在“帶”中學習，“學”中悟道，從而積累案件查辦經驗，提升自身辦案能力。三要建立紀檢信訪舉報工作激勵機制。建議每年對紀檢信訪舉報工作做得較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢干部實行獎勵，提升其工作積極性。建議組織人事部門要重視對基層紀檢信訪干部的培養(yǎng)重用，讓會干事、能干事、干成事的人有平臺。

監(jiān)察建議書3

關于印發(fā)監(jiān)察建議整改報告格式的通知 公司屬各部門、分廠：

我部現將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。

附件：監(jiān)察建議整改報告格式。

監(jiān)察部 20xx.9.17

附件：

關于《加強質檢部設備管理監(jiān)察建議》的整改報告

效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：

質檢部接到《關于加強質檢部設備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實。現將整改和落實情況匯報如下：

一、監(jiān)察建議1：全面了解設備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的溝通聯系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。

整改情況（或整改措施）：結合當前設備運行情況，已對設備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎上已經向生技部報送了質檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯系，針對設備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現的硅片分選設備故障問題，其中ATM兩臺硅片分選設備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺FORTIX分選設備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。

二、監(jiān)察建議2：嚴格按照《太陽能電力公司質量記錄控制程序》記錄填寫表格。

整改情況（或整改措施）：按照質量記錄控制程序已對各設備記錄、表格及內容格式規(guī)范化，做到表格內容的真實、完整、清晰、準確、及時。新制定發(fā)行的《設備日常點檢記錄表》及《設備定期保養(yǎng)記錄》也對設備記錄的完整進一步加強規(guī)范。

三、監(jiān)察建議3.編制設備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設備進行保養(yǎng)。

整改情況（或整改措施）：質檢部各設備《定期保養(yǎng)計劃》及《保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設備管理體系工作中已經完成并簽字發(fā)行，各設備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。

四、監(jiān)察建議4.加強設備檔案管理，建立設備技術檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。

整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設備技術資料包括新制定發(fā)行的設備維修手冊，設備使用說明書，設備操作作業(yè)指導書，臺帳已建立，附借閱登記表。

五、監(jiān)察建議5.加強培訓力度，提高員工的業(yè)務知識水平和設備操作能力，且做好各項培訓記錄。

整改情況（或整改措施）：已對新編設備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設備操作人員及組長進行培訓，并做好記錄。接下

來針對設備運行過程中出現的新故障新問題會及時逐步的對設備操作人員進行培訓并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。

附件：整改材料

質檢部（蓋章）20xx年10月XX日 備注：

1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。

2.將整改材料作為附件與整改報告一同報送。

3.設備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。

4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。

5.紙質版整改報告要求正反面打印。

監(jiān)察建議書4

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據市安監(jiān)局經市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產監(jiān)督管理局20xx年安全生產監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復查。根據國家相關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現就復查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案。經查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規(guī)定。建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。

監(jiān)察建議書5

不合格項：

（1）項目部內部控制風險識別、評估與防范方面沒有相關制度（吳超）

（2）為保證內控目標實現而制定政策、制度方面，未書面獲取國家基本政策，有項目部的物資管理制度，沒有明確的程序手冊。（張陽）

（3）未制定物資管理目標（葛會云）

（4）采購原則符合性方面，查采購前市場調研資料，市場調研無標準規(guī)定和程序，無標準制式和格式。（葛會云）

（5）合同執(zhí)行方面，供料對賬不及時。（張陽）

（6）進場驗收方面，報檢數量與進場驗收數量存在計量單位不一致的情況，換算數量出現誤差。（楊鉆）

待定項：

(1) 業(yè)務流程三個層面崗位設置方面，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定。（吳超）

(2) 內控目標設定方面，查無物資類的控制目標。(葛會云）

(3) 人力資源政策、培訓、崗位能力要求方面，查無相關制度。(葛會云）

(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計劃，項目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓。(葛）

(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內容，但沒細化至激勵約束、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標準。（葛）

（6）查無根據實際情況對項目部物資管理辦法的修訂與修改。

（7）各級機構職責分工方面，未對作業(yè)隊的物資管理權責有相關規(guī)定。（楊鉆發(fā)）

（8）資源調查方面，實施了資源調查，但無標準格式。（葛）

（9）管理層對業(yè)務流程內部控制認識、管理風格。（葛）

（10）對供方已進行評價工作，因新開工項目，未進行供方再評審考核工作。

（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況。（張陽）

（12）物資檢查方面，因新開工項目，未進行過項目部物資檢查。

監(jiān)察建議書6

xx縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xxxx建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

xxxx縣機關效能監(jiān)察投訴中心

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書7

中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建議書（存根）（20__）_監(jiān)建字__號_____：本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，認為：提出監(jiān)察建議如下：請于年月日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。簽發(fā)單位

簽發(fā)人

簽發(fā)時間年月日中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建議書（回執(zhí)）__監(jiān)察局：

你機關年月日送達的監(jiān)建字號建議書已收到?，F將回執(zhí)寄去。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本

監(jiān)察機關）中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建

議書（20__）_監(jiān)建字__號依據國務院賦予

監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，

認為：中華人民共和國監(jiān)察部制篇二：行政監(jiān)察建議書行政監(jiān)察建議書編號：年〔 〕號

_________單位（同志）：根據《行政監(jiān)察法》或《行政監(jiān)察法實施條例》，你單位（本人）存在

_________________________________的問題，我們建議________________________________

______，請限期改正，回復處理結果。 _______監(jiān)察局

監(jiān)察建議書8

公司領導：

根據公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業(yè)務流程進行了專項現場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業(yè)務流程現場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業(yè)務管理負責人進行了及時溝通，現場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

一、商務策劃業(yè)務流程整體情況

在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

二、監(jiān)察發(fā)現

本次項目商務策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業(yè)務流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結果有效性監(jiān)察發(fā)現95項合格項，8項不合格項。

（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面

經過檢查公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）項目商務策劃業(yè)務過程符合制度要求的符合性方面

經抽取項目商務策劃業(yè)務樣本，對照公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。

1、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

2、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；

3、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

4、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；

5、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產要素狀況、有價值的歷史數據、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。

（三）項目商務策劃業(yè)務執(zhí)行效果的有效性方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現管理目標，具體如下。

1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；

2、C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；

4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；

5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面

按照制度規(guī)定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現有公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中沒有明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

12、制度規(guī)定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中沒有明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

三、原因分析及監(jiān)察建議

從全部發(fā)現的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。

（一）制度完善與補充方面

建議在公司目前的公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：

1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；

2、在制度規(guī)定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

15、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進方面

對現有的商務策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”；

8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中應明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

12、制度規(guī)定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中應該明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中應該明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”。

（三）制度貫徹執(zhí)行方面

建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。

（四）制度執(zhí)行效果方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經過與業(yè)務經辦人員、業(yè)務管理負責人溝通，作出以下監(jiān)察決定：

1、對以上8個方面未實現管理責任目標的原因進行查找；

2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據規(guī)定進行問責。

監(jiān)察建議書9

縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xx建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好監(jiān)察B崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“監(jiān)察B崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦【20xx】22號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

建議人：

時間：

監(jiān)察建議書10

xxxxx：

xxxx對你單位xxxxx效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結果函告本部門。

建議單位：xxx

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書11

20xx年5月3日貴局對我項目部進行了安全生產檢查，對我項目部安全生產不足之處提出監(jiān)察建議，我項目部根據貴局鎮(zhèn)交建字〔20xx〕第1號文進行了整改，現根據貴局所提建議將整改意見匯報如下：

1、關于項目經理安全生產培訓上崗證書檢查時候不在現場的問題：因本公司管理制度規(guī)定公司人員相關培訓證件必須存放于公司本部檔案室，故檢查時，項目經理安全生產培訓上崗原件證書不在現場，為配合安全生產檢查，現將項目經理安全生產培訓上崗復印件存放于項目部（具體見所附復印件）。

2、關于安全生產管理制度修訂不完善的問題：根據國家及公司安全管理制度，我項目部對原有安全管理制度進行了完善，現將安全生產管理制度向貴局匯報（具體見附件）。

3．關于我項目部未成立安全生產工作小組的問題：為保證安全生產目標的順利進行，我項目部現已成立了安全生產工作小組，現已以項目部發(fā)文形式向各施工班組公布（具體見附件）。

4．關于未制定緊急事故救援預案的問題：根據本工程特點，我項目部已制定安全生產方案及緊急事故救援預案（具體見附件）。

5．關于未簽訂安全生產目標管理責任書的問題：為保證安全生產目標的有效實施，我項目部已跟項目部相關人員簽訂了《安全生產目標管理責任書》（責任書格式見附件）。6．關于特種行業(yè)操作人員的各類證件不齊全的問題：因前期特種行業(yè)操作人員的各類證件由機械操作人員自行保管，現為了便于管理及安全檢查需要，已將操作人員的操作證件復印件保留于項目部（具體見復印件）。

7．關于安全學習要有會議記錄的問題：我項目部根據上級指示精神定期進行安全交底及安全教育會議，相關會議記錄已存放于專職安全員及班組安全員處。

20xx年5月5日

陜西路橋集團有限公司

鎮(zhèn)北公路三級改造工程項目經理部安全生產管理制度

1．堅決執(zhí)行國家及地方的各種法律、法規(guī)；每周開一次安全會議、學習相關的法律、法規(guī)文件，提高全員的法律意識。

2．經常檢查防火安全生產情況，做到發(fā)現問題及時處理，將隱患消滅在萌芽這中。

3．做到重大事故為零，無任何責任事故，保障工程安全，順利完成。

4．經常組織機械手及有關人員學習安全生產條例，樹立人人為我，我為人人的安全生產意識。

5．設立專職安全員一名，每周向經理部匯報一次安全生產情況。

鎮(zhèn)北公路三級改造工程安全生產管理責任書

建筑施工生產是危險性較大的行業(yè)。根據“企業(yè)負責，行業(yè)管理，國家監(jiān)督，群眾監(jiān)督，勞動者遵章守紀”的國家安全生產管理體制和《中華人民共和國建筑法》第三十六條“建筑工程安全生產的責任制度必須堅持安全第一，預防為主的方針，建立健全的安全生產的責任制度和群防群治制度”之規(guī)定，本人自愿簽署安全生產管理責任書，并作出以下承諾：

一、應認真接受安全三級教育，明確建筑企業(yè)生產特點，熟悉安全生產法律法規(guī)及相關規(guī)范規(guī)章。

二、應模范遵守崗位安全操作規(guī)程，提高自我防護能力，不違章作業(yè)，服從工地安全管理。

三、應遵守企業(yè)工地各項規(guī)章制度、安全生產紀律，應對違章指揮行為予以拒絕。

四、應在提高自我防護能力的同時，隨時發(fā)現和整改不安全隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全做到“自查，自改，自我完善”。

本責任書經雙方簽字后即生效

項目負責人：責任人：

年月日 年月 日

監(jiān)察建議書12

XXXX監(jiān)察建議書

XXXXXX：

XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。

XXXXXXX

二O一X年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXXXX20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第XX號

監(jiān)察建議書13

一、行政監(jiān)察建議書范本

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據市安監(jiān)局經市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產監(jiān)督管理局20xx年安全生產監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。

20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復查。

根據國家相關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現就復查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案。

經查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規(guī)定。

建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。

建議單位：________

20____年____月____日

二、行政監(jiān)察建議書使用范圍

（一）、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位或有關單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：

1、接到人民政府或上級監(jiān)察機關指示，依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調查時。

2、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。

3、查辦違紀案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關文字說明和各種證據時。

4、進行例行的檢查、調查，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據時。

（二）、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：

1、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的行為時。

2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。

3、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。

4、確認被監(jiān)察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。

5、確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。

6、進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。

7、對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。

8、對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。

監(jiān)察建議書14

XXXXX：

XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。

XXX

20xx年X月X日

附：效能監(jiān)察工作程序

一、選題立項。圍繞本單位的中心工作、涉及群眾利益的突出問題和上級的統(tǒng)一安排部署，在充分調研的基礎上，擬定效能監(jiān)察項目。

二、呈報審批。擬定效能監(jiān)察工作方案；填寫《效能監(jiān)察項目立項呈報表》，上報公司紀檢監(jiān)察部審查同意。

三、組織實施。在效能監(jiān)察項目進行之前，向監(jiān)察對象下達《效能監(jiān)察通知書》。對不宜通知監(jiān)察對象的監(jiān)察事項，可直接進行調查。

四、總結報告。根據調查結果，起草效能監(jiān)察報告，填寫《效能監(jiān)察項目結果報告表》，上報公司紀檢監(jiān)察部。

五、問題處理。對效能監(jiān)察發(fā)現的問題，在紀檢監(jiān)察職權范圍內的，直接提出監(jiān)察建議；對復雜問題應召集有關部門協(xié)調處理，指定責任部門進行落實。

六、督促改進。及時督促監(jiān)察對象就監(jiān)察建議的采納情況和責任部門的落實情況作出書面報告。

七、立卷歸檔。在監(jiān)察建議發(fā)出一個階段以后進行一次回訪，檢查監(jiān)察建議的落實情況，填寫《效能監(jiān)察項目結果報告表》。效能監(jiān)察結果核定以后，將立項表、查證材料、效能監(jiān)察通知書、效能監(jiān)察建議書、總結報告等材料立卷歸檔。

監(jiān)察建議書15

中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(存根) (20xx)X監(jiān)建字XX號 XXXXX：

本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為：

提出監(jiān)察建議如下：

請于 年 月 日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。

簽發(fā)單位

簽 發(fā) 人

簽發(fā)時間 年 月 日

中華人民共和國監(jiān)察部制 中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(回執(zhí)) XX監(jiān)察局： 你機關 年 月 日送達的( ) 監(jiān)建字 號建議書已收到?，F將回執(zhí)寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本監(jiān)察機關) 中華人民共和國監(jiān)察部制 中 華 人 民 共 和 國 監(jiān) 察 機 關 監(jiān) 察 建 議 書 (20xx)X監(jiān)建字XX號 依據國務院賦予監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為： 中華人民共和國監(jiān)察部制

第五篇：監(jiān)察建議書

監(jiān)察建議書

在充滿活力，日益開放的今天，我們都可能會用到建議書，使用正確的寫作思路書寫建議書會更加事半功倍。大家知道建議書的格式嗎？下面是小編整理的監(jiān)察建議書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

監(jiān)察建議書1

XXXX監(jiān)察建議書

XXXXXX：

XX對你單位XXXXX進行效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在XXXXX的情況下，存在XXXX，針對此情況，建議你單位制定《XXXXXX》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年X月XX日前將辦理結果函告本部門。

XXXXXXX

二O一X年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXXXX20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第XX號

監(jiān)察建議書2

洞頭縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“洞頭建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了洞頭政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦2號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

洞頭縣機關效能監(jiān)察投訴中心

20xx年1月29日

監(jiān)察建議書3

xx縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xxxx建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好AB崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xxxx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“AB崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

xxxx縣機關效能監(jiān)察投訴中心

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書4

一、行政監(jiān)察建議書范本

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據市安監(jiān)局經市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產監(jiān)督管理局20xx年安全生產監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。

20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復查。

根據國家相關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現就復查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案。

經查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規(guī)定。

建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。

建議單位：________

20____年____月____日

二、行政監(jiān)察建議書使用范圍

（一）、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位或有關單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：

1、接到人民政府或上級監(jiān)察機關指示，依照國家的法律、法規(guī)和政策下進行檢查、調查時。

2、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀問題，需要進行調查時。

3、查辦違紀案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關文字說明和各種證據時。

4、進行例行的檢查、調查，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據時。

（二）、行政監(jiān)察機關遇有下列情況之一，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：

1、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家、集體或公民權益的行為時。

2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經給國家、集體或公民個人造成損失，要求其采取必要的補救措施時。

3、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定、命令時。

4、確認被監(jiān)察單位或個人有違紀行為，須向其上級主管機關建議給予政紀處分時。

5、確認被監(jiān)察的個人有嚴重違紀行為，須向其上級主管機關建議暫停其行使職權時。

6、進行例行檢查、專項檢查、專題調查中，確認被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤，需要認真總結經驗教訓、健全規(guī)章制度、加強管理、限期改進時。

7、對于模范執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策，忠于職守、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人，建議對其表彰、獎勵時。

8、對于控告、檢舉違紀行為有功人員，建議對其表彰、獎勵時。

監(jiān)察建議書5

XXXX：

通過對你單位XXXX進行效能監(jiān)察，認為你部在工作中存在以下問題：

1、

2、

請于 年 月 日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內向本部門提出。

XXXX

20xx年X月X日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

XXXX 20xx年X月X日印發(fā) （XXX）監(jiān)字第 1 號

監(jiān)察建議書6

為確保政令暢通、促進廉政建設，加強工作效能，提高管理和服務水平，根據市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結合單位工作實際，制定以下工作方案：

一、監(jiān)察機構

成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負責人為組員。

黨政辦公室負責具體組織、推進、落實監(jiān)察工作。

二、監(jiān)察原則

1、監(jiān)督檢查與改善工作相結合原則

2、查堵漏洞與健全制度相結合原則

3、效能監(jiān)察與目標考核相結合原則

三、監(jiān)察項目與資料

（一）項目：園林綠化綜合受理服務

（二）資料：

1、建立健全受理流程、受理業(yè)務規(guī)范和標準，鞏固已達標的行為規(guī)范和場所規(guī)范；

2、受理人員按照標準制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關業(yè)務。

四、監(jiān)察方式

1、專項檢查

2、抽樣測評

3、綜合評估

五、工作安排

1、上半年綜合受理科根據《建筑建材業(yè)受理服務指南》，完善園林綠化工程受理服務業(yè)務標準和流程標準。

邀請市局相關部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務中心專家召開流程規(guī)范評估會，對梳理標準的全面性、規(guī)范性進行綜合評估。

監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1），并提出相關工作推薦。

2、二季度組織全體受理人員進行業(yè)務培訓和輪崗培訓，全面掌握各個受理項目的業(yè)務標準和流程標準。

6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務業(yè)務熟悉、規(guī)范操作進行專項檢查。

監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關工作推薦。

3、三季度推進受理流程和受理業(yè)務的全面貫標，鞏固原有行為、場所的達標。

每月選勸窗口服務日”對受理相對人進行問卷調查，對受理窗口服務滿意度進行測評。

監(jiān)察工作小組根據測評中反映的問題，及時向職責部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關工作推薦。

4、四季度對四項貫標進行全面總結，查找存在問題，落實整改措施，推進工作完善。

監(jiān)察工作小組對綜合受理服務工作做出整體評價，完成《效能監(jiān)察結果報告表》（附件2）上報市局。

六、工作要求

1、統(tǒng)一認識，逐步推進。站全體要正確認識行政效能監(jiān)察對受理服務等業(yè)務的監(jiān)督、促進作用，在有序推進工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。

2、突出重點，兼顧全面。今年圍繞站重點工作，選取綜合受理服務窗口為監(jiān)察項目，力爭在全面貫標上實現突破。其他招投標管理、質量監(jiān)督等工作也應明確節(jié)點進度，自我督促，提高水平。

3、多措并舉，提升實效。綜合受理科應加強科技信息化技術等運用，提高管理服務效率；監(jiān)察機構要綜合聽取專家、領導、職工、受理相對人的意見，做出全面評價，有力提升工作實效。

監(jiān)察建議書7

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據市安監(jiān)局經市政府批準同意印發(fā)的《襄陽市安全生產監(jiān)督管理局20xx年安全生產監(jiān)管執(zhí)法工作計劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求，市安全生產監(jiān)察執(zhí)法支隊組織執(zhí)法人員對你單位進行了安全監(jiān)察，執(zhí)法人員實地察看了文件資料，下達了現場檢查記錄。20xx年11月2日下達了《責令限期整改指令書》，20xx年3月28日對整改情況進行了復查。根據國家相關法律、法規(guī)和標準的規(guī)定，現就復查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定，生產經營單位應當對建設項目的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案。經查你公司襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認真落實建設項目安全設施“三同時”的有關規(guī)定。建議你單位按照《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產條件和設施進行綜合分析，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產監(jiān)督管理部門備案，嚴格執(zhí)行建設項目安全設施“三同時”規(guī)定。

上述建議，希望xx股份有限公司認真加以落實，對拒不執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和標準的行為，市執(zhí)法支隊將依法予以處理，由此造成事故的，將從嚴追究相關責任人的責任。

監(jiān)察建議書8

xxxxx：

xxxx對你單位xxxxx效能監(jiān)察。通過檢查，發(fā)現你單位在xxxxx的情況下，存在xxxxxxxxxx，針對此情況，建議你單位制定《xxxxxxxxxx》，望你單位密切配合，給予支持。

請你單位于20xx年xx月xx日前將辦理結果函告本部門。

建議單位：xxx

20xx年x月x日

監(jiān)察建議書9

中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(存根) (20xx)X監(jiān)建字XX號 XXXXX：

本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為：

提出監(jiān)察建議如下：

請于 年 月 日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。

簽發(fā)單位

簽 發(fā) 人

簽發(fā)時間 年 月 日

中華人民共和國監(jiān)察部制 中華人民共和國監(jiān)察機關 監(jiān)察建議書(回執(zhí)) XX監(jiān)察局： 你機關 年 月 日送達的( ) 監(jiān)建字 號建議書已收到?，F將回執(zhí)寄去。 單位 (蓋章) 收到日期 年 月 日 (接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本監(jiān)察機關) 中華人民共和國監(jiān)察部制 中 華 人 民 共 和 國 監(jiān) 察 機 關 監(jiān) 察 建 議 書 (20xx)X監(jiān)建字XX號 依據國務院賦予監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查(調查)后，認為： 中華人民共和國監(jiān)察部制

監(jiān)察建議書10

中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建議書（存根）（20__）_監(jiān)建字__號_____：本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，認為：提出監(jiān)察建議如下：請于年月日前將辦理結果函告本監(jiān)察機關。簽發(fā)單位

簽發(fā)人

簽發(fā)時間年月日中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建議書（回執(zhí)）__監(jiān)察局：

你機關年月日送達的監(jiān)建字號建議書已收到?，F將回執(zhí)寄去。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知后，三日內將回執(zhí)寄送本

監(jiān)察機關）中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機關監(jiān)察建

議書（20__）_監(jiān)建字__號依據國務院賦予

監(jiān)察機關的檢查權、調查權、建議權和處分權，本監(jiān)察機關對你單位進行檢查（調查）后，

認為：中華人民共和國監(jiān)察部制篇二：行政監(jiān)察建議書行政監(jiān)察建議書編號：年〔 〕號

_________單位（同志）：根據《行政監(jiān)察法》或《行政監(jiān)察法實施條例》，你單位（本人）存在

_________________________________的問題，我們建議________________________________

______，請限期改正，回復處理結果。 _______監(jiān)察局

監(jiān)察建議書11

經國際勞工局理事會召集，于一九四七年六月十九日在日內瓦舉行其第三十屆會議，并 經決定采納本屆會議議程第四項關于工商業(yè)勞動監(jiān)察的組織的某些提議，并經確定這些提議應采取建議書的形式，作為一九二三年勞動監(jiān)察建議書和一九四七年勞動監(jiān)察公約的補充，

于一九四七年七月十一日通過以下建議書，引用時得稱之為一九四七年勞動監(jiān)察建議書： 鑒于一九二三年勞動監(jiān)察建議書和一九四七年勞動監(jiān)察公約規(guī)定了勞動監(jiān)察制度的組織及有必要以進一步的建議對其條款加以補充；

大會建議凡會員國應一俟國家條件允許即應適用下列規(guī)定并根據理事會的要求就其實施措施向國際勞工局提出報告。

一、勞動監(jiān)察局的預防職責

1．任何人準備開辦工業(yè)或商業(yè)事業(yè)或接收這種事業(yè)或在這種事業(yè)開展主管當局確認為對執(zhí)行勞動監(jiān)察員負責實施的法律規(guī)定有實質性影響的某一類活動，應直接或通過指定的當局事先通知主管的勞動監(jiān)察局。

2．會員國應做出安排將新建的事業(yè)、車間或生產過程的計劃提交適當的勞動監(jiān)察部門征求意見，看此類計劃是否會給工業(yè)衛(wèi)生、安全方面的法律和條例的執(zhí)行造成困難或完全不符合這些法律和條例，或可能構成對工人健康或安全的威脅。

3．在保留法律可能規(guī)定的任何申訴權的情況下，執(zhí)行國家法律或條例認為危險或有礙健康的新建事業(yè)、車間或生產過程的計劃應是有條件的，即應按監(jiān)察局為保證工人健康和安全所指定的變更辦法行事。

二、雇主和工人在健康和安全方面的協(xié)作

4．(1)應鼓勵雇主和工人之間就旨在改善影響工人健康和安全的工作條件進行協(xié)作做出安排。

(2)此類安排可采取在各企業(yè)或事業(yè)中建立安全委員會或類似機構的形式，并包括雇主和工人

的代表。

5．應授權給工人和管理部門的代表，特別是企業(yè)安全委員會或類似機構(如存在此種機構)的成員，在調查工作中，特別是對工業(yè)事故或職業(yè)病進行查詢時，按主管當局確定的方式和范圍直接與勞動監(jiān)察局的官員合作。

6．應通過組織會議或聯合委員會，或類似機構，由勞動監(jiān)察局的代表與雇主組織和工人組織的代表討論有關實施勞動立法和工人的健康和安全問題，從而有利于促進勞動監(jiān)察局的官員與雇主組織和工人組織的合作。

7．應采取適當步驟保證雇主和工人通過下列措施獲得有關勞動立法以及工業(yè)衛(wèi)生和安全問題的咨詢和指導：

(a)通過舉辦講座、廣播講話、張貼招貼畫、印發(fā)小冊子和放映電影，來解釋勞動立法的規(guī)定，并對其實施方法以及防止工業(yè)事故和職業(yè)病的措施提出建議；

(b)舉辦健康和安全展覽；

(c)在技術學校中進行工業(yè)衛(wèi)生安全教育。

三、勞資爭議

8．勞動監(jiān)察員的職能不應包括在勞資爭議的訴訟程序中充當調解人或仲裁人。

四、監(jiān)察報告

9．已公布的關于監(jiān)察工作的報告應盡可能提供下列方面的詳盡信息：

(a)列出以前報告未提及的與監(jiān)察制度的工作有關的法律和條例；

(b)勞動監(jiān)察系統(tǒng)工作人員的詳細情況，包括：

(ⅰ)監(jiān)察員總數；

(ⅱ)各類監(jiān)察員人數；

(ⅲ)女監(jiān)察員人數；

(ⅳ)監(jiān)察機構的地理分布詳情；

(c)應受監(jiān)察的工作場所及其所雇人員人數的統(tǒng)計，包括：

(ⅰ)應受監(jiān)察的工作場所數目；

(ⅱ)此類工作場所全年雇用人員的平均數；

(ⅲ)雇用人員按下列項目分類詳情：男、女、年輕人和兒童；

(d)監(jiān)察巡視統(tǒng)計，包括：

(ⅰ)巡視過的工作場所數目；

(ⅱ)已進行巡視的次數，按白天或夜間分類；

(ⅲ)巡視過的工作場所雇用人員的數目；

(ⅳ)全年巡視過一次以上的工作場所數目；

(e)關于違法的懲罰的統(tǒng)計，

包括：

(ⅰ)向主管當局報告過的違法情況數目；

(ⅱ)按有關法律規(guī)定分類的這些違法情況詳情；

(ⅲ)定罪的數目；

(ⅳ)主管當局就不同案例課以懲罰的性質的詳情(罰款、監(jiān)禁等)；

(f)工業(yè)事故統(tǒng)計，包括通報過的工業(yè)事故的起數以及這些事故的分類詳情：

(ⅰ)按產業(yè)和職業(yè)劃分；

(ⅱ)按原因劃分；

(ⅲ)按致命與否劃分；

(s)職業(yè)病統(tǒng)計，包括：

(ⅰ)已通報過的職業(yè)病案例數目；

(ⅱ)對這些案例按產業(yè)和職業(yè)分類詳情；

(ⅲ)對這些案例按原因或特征分類詳情，諸如疾病性質，因有毒物質或不衛(wèi)生的工作而致病。

監(jiān)察建議書12

關于印發(fā)監(jiān)察建議整改報告格式的通知 公司屬各部門、分廠：

我部現將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點要求，將紙質版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。

附件：監(jiān)察建議整改報告格式。

監(jiān)察部 20xx.9.17

附件：

關于《加強質檢部設備管理監(jiān)察建議》的整改報告

效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：

質檢部接到《關于加強質檢部設備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進行了分析討論，按照《監(jiān)察建議書》的要求進行了整改落實?，F將整改和落實情況匯報如下：

一、監(jiān)察建議1：全面了解設備備品備件需求，及時向生技部報送需要計劃；加強與采購口的溝通聯系，跟蹤處采購過程，督促采購口按時采購到貨。

整改情況（或整改措施）：結合當前設備運行情況，已對設備目前所需及可能需要的備件進行整理，在上半年備件計劃的基礎上已經向生技部報送了質檢部下半年的備品備件需求計劃，并及時與采購口溝通聯系，針對設備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現的硅片分選設備故障問題，其中ATM兩臺硅片分選設備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修。兩臺FORTIX分選設備合同正在協(xié)商之中，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作。

二、監(jiān)察建議2：嚴格按照《太陽能電力公司質量記錄控制程序》記錄填寫表格。

整改情況（或整改措施）：按照質量記錄控制程序已對各設備記錄、表格及內容格式規(guī)范化，做到表格內容的真實、完整、清晰、準確、及時。新制定發(fā)行的《設備日常點檢記錄表》及《設備定期保養(yǎng)記錄》也對設備記錄的完整進一步加強規(guī)范。

三、監(jiān)察建議3.編制設備保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)手冊，按計劃對設備進行保養(yǎng)。

整改情況（或整改措施）：質檢部各設備《定期保養(yǎng)計劃》及《保養(yǎng)計劃》在生技部組織的設備管理體系工作中已經完成并簽字發(fā)行，各設備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行。自8月15日發(fā)行起，已按照保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)手冊對設備及時進行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄。

四、監(jiān)察建議4.加強設備檔案管理，建立設備技術檔案資料臺帳及借閱臺帳，規(guī)范借閱程序。

整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行，設備技術資料包括新制定發(fā)行的設備維修手冊，設備使用說明書，設備操作作業(yè)指導書，臺帳已建立，附借閱登記表。

五、監(jiān)察建議5.加強培訓力度，提高員工的業(yè)務知識水平和設備操作能力，且做好各項培訓記錄。

整改情況（或整改措施）：已對新編設備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設備操作人員及組長進行培訓，并做好記錄。接下

來針對設備運行過程中出現的新故障新問題會及時逐步的對設備操作人員進行培訓并記錄，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫。

附件：整改材料

質檢部（蓋章）20xx年10月XX日 備注：

1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況。

2.將整改材料作為附件與整改報告一同報送。

3.設備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）。

4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部。

5.紙質版整改報告要求正反面打印。

監(jiān)察建議書13

公司領導：

根據公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務策劃業(yè)務流程進行了專項現場效能監(jiān)察，對司屬北方公司、廣州經理部、深圳經理部、廣西經理部等四個單位的20個項目進行了隨機抽樣，選取了7個項目進行了商務策劃業(yè)務流程現場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現、建議、決定與商務部負責人以及上述相關單位經辦人、業(yè)務管理負責人進行了及時溝通，現場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進和完善，進一步提高商務策劃管理水平。現將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

一、商務策劃業(yè)務流程整體情況

在公司《項目商務管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求，對新項目均進行了項目商務策劃，所選取的樣本均簽訂了項目目標管理責任書。各項目對合同履約策劃、成本策劃、二三次經營策劃及現金流量策劃等方面在工程實施過程中取得了明顯效果，通過進行商務策劃后，公司項目平均利潤率有所提高，項目管理上水平進一步得到提升。但由于各單位基礎管理水平存在差異，各單位項目商務策劃水平各異。制度漏洞和現有制度的不合理適宜的問題比較高，對項目商務策劃的風險認識還不夠深刻，導致商務策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

二、監(jiān)察發(fā)現

本次項目商務策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機抽取了7個項目進行了項目商務策劃業(yè)務流程專項效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現合格項260項，不合格項99項，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現62項合格項，71項不合格項，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現47項合格項，15項不合格項，項目商務策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現56項合格項，5項不合格項，執(zhí)行結果有效性監(jiān)察發(fā)現95項合格項，8項不合格項。

（一）商務策劃流程管理制度建設充分性方面

經過檢查公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。

1、“招投標資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責任崗”；

15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）項目商務策劃業(yè)務過程符合制度要求的符合性方面

經抽取項目商務策劃業(yè)務樣本，對照公司商務策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。

1、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“招投標資料移交”步驟，在進行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調價清單、工程量計算底稿、施工圖預算工程量計算統(tǒng)計表、合同兩級評審記錄、投標報價交底”的資料；

2、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風險進行識別，制定措施，并明確項目管理模式、工作包的劃分和對成本控制過程的職責進行劃分”；

3、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”；

4、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進行“可能存在的成本風險及相應控制措施；成本控制過程的職責劃分”；

5、抽取XXX項目商務策劃業(yè)務樣本，發(fā)現“項目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風險策劃書》審定稿，根據各類計劃，施工圖預算工程量，成本詢價資料、招投標資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產要素狀況、有價值的歷史數據、項目團隊的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎上制定相應的控制措施，包括項目預計盈利空間及主要盈利項目（含二三次經營）”。

（三）項目商務策劃業(yè)務執(zhí)行效果的有效性方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況進行了逐項統(tǒng)計，與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現管理目標，具體如下。

1、B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；

2、C類項目樣本1的`項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

3、A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；

4、A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；

5、B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

6、C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；

7、A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

8、A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；

(四)項目商務策劃流程設計的適宜性方面

按照制度規(guī)定需要內控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經過對現有公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的《招投標資料移交清單》，表格內容設計未全面反應“工作標準”，表格設計不合理；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標資料移交清單”的填制依據沒有說清楚，即填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，表格內容設計未全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”，表格設計不合理；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中沒有規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”沒有全面反映“工作內容”，表格內容設計不合理；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中沒有明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；

12、制度規(guī)定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中沒有明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中沒有明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。

三、原因分析及監(jiān)察建議

從全部發(fā)現的不合項分布看，不合格項主要集中在制度建設充分性、適宜性兩個方面，表明公司的商務策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。

（一）制度完善與補充方面

建議在公司目前的公司商務策劃管理規(guī)定和流程制度基礎上，補充完善以下內容：

1、在“招投標資料移交”步驟，明確“責任崗”；

2、在制度規(guī)定中，明確“商務整體策劃步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

4、“合同履約風險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄”；

5、“項目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

6、“項目成本測算評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準、工作記錄”；

7、“二三次經營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準”；

8、“項目成本測算數據修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準”；

9、“現金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

10、“項目目標管理責任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作標準和工作方法”；

11、“項目目標管理責任書及商務策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗、工作記錄、工作標準和工作方法”；

12、“商務策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標準、工作方法”；

13、“項目目標管理責任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任部門、責任崗、工作方法”；

14、“項目初始毛利率計算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責任崗”；

15、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃記錄整理步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

16、在制度規(guī)定中，明確“商務策劃工作效果統(tǒng)計報告步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

17、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行業(yè)務督導步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

18、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃風險評審步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”；

19、在制度規(guī)定中，明確“對商務策劃進行檢查監(jiān)控步驟”和對應的“責任部門、責任崗位、工作內容、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進方面

對現有的商務策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對應的修改，或者改進，具體如下：

1、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的工作表格《招投標資料移交清單》內容按照“工作標準”的內容進行修改，使表格的內容全面反映對工作的要求；

2、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作標準”里，將“招投標資料移交清單”填制好后，應說清楚是否應交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；

3、制度規(guī)定中，“招投標資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時，依據什么來填寫；

4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風險策劃表》，對表格內容進行修改，使表格內容全面反應“工作內容”欄的“三項工作內容”；

5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對合同一般條款的進行識別、合同條款主要風險進行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎上，制定相應的控制，落實實施職責和工作流程”的“工作依據、工作組織方式和工作技巧方法”；

6、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作標準”，“評審合同履約風險策劃”后的工作結果是否需要有關崗位進行質量把關，制度中應該規(guī)定清楚。

7、制度規(guī)定中，“合同履約風險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風險策劃”的“工作依據和工作技巧方法”；

8、制度規(guī)定中，修改“項目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細表）”的內容，使表格全面反映“工作內容”；

9、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作標準”，“項目成本策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核，制度中應明確要求；

10、制度規(guī)定中，“項目成本策劃”步驟的“工作方法”，應明確說明“項目成本策劃”的“工作方法技巧”；

11、制度規(guī)定中，“項目成本測算數據修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目成本測算數據修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；

12、制度規(guī)定中，“現金流策劃”步驟的“工作標準”，“現金流策劃”做完后，是否需要交誰進行必要的質量復核審查，制度中應該明確要求；

13、制度規(guī)定中，“項目目標管理責任書的簽訂”步驟的“工作標準”，“項目目標管理責任書的簽訂”完后，其“工作質量”要求，制度中應該明確；

14、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“責任部門”，根據業(yè)務過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務的實際執(zhí)行責任部門是“項目和分公司商務”共同負責完成，原來制度規(guī)定，“責任部門”為“商務部”，建議進行修改；

15、制度規(guī)定中，“項目初始毛利率計算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項目初始毛利率計算”的“工作依據和工作組織方式”。

（三）制度貫徹執(zhí)行方面

建議商務合約部對公司商務合約人員進行一次項目商務策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓，進一步提高商務策劃技能。

（四）制度執(zhí)行效果方面

將所抽取到的全部項目商務策劃業(yè)務樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務策劃管理目標實現情況,與公司給分公司商務部確定的目標管理責任書8%的毛利率管理目標進行對比，發(fā)現業(yè)務執(zhí)行結果8項次沒有實現管理目標，具體為：B類項目樣本2的項目毛利率為6.7%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目樣本1的項目毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標管理責任書8%的要求；A類項目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標管理責任書8%的要求；B類項目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標管理責任書8%的要求；C類項目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的要求；A、B、C類項目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標管理責任書8%的。 經過與業(yè)務經辦人員、業(yè)務管理負責人溝通，作出以下監(jiān)察決定：

1、對以上8個方面未實現管理責任目標的原因進行查找；

2、理清管理責任，提出對應整改措施，對涉及人員管理失職、瀆職的，依據規(guī)定進行問責。

監(jiān)察建議書14

縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局：

我中心對1月25日某網絡論壇上反映的：“xx建設規(guī)劃局辦事人員‘小鬼難纏’，無端不辦理建造師變更注冊”的投訴件進行了調查。發(fā)現你單位工程審批科辦事員陳衛(wèi)強存在一次性告知執(zhí)行不到位，在辦事過程中附加額外條件，外出辦事未做好監(jiān)察B崗工作交接等問題，導致群眾辦事難并引發(fā)網上投訴，在社會上造成不良影響，損害了xx政府機關的形象。為此，我中心提出以下三點建議：

一、加強隊伍建設。要以此事件為契機，在住建系統(tǒng)大力開展“小鬼難纏”專項治理，綜合整治“庸懶散慢”等不良問題，切實轉變機關干部工作作風，提升行政效能。

二、強化制度落實。要進一步健全完善內部行政管理，嚴格執(zhí)行“即辦”制度、“一次性告知”制度、“監(jiān)察B崗工作”制度、“否定報備”制度等審批服務工作制度。

三、追究相關責任。對照《浙江省影響機關工作效能行為責任追究辦法》（浙委辦【20xx】22號），建議對當事人陳衛(wèi)強給予通報批評并調離工作崗位效能責任追究。

請將整改及處理結果于2月5日前以書面形式反饋我中心。

建議人：

時間：

監(jiān)察建議書15

安家?guī)X礦

監(jiān)察建議書 ( 20xx )監(jiān)建字第007號

關于廢舊物資回收管理工作中的建議

安家?guī)X礦：

通過對廢舊物資回收管理進行效能監(jiān)察，認為你礦在工作中存在不足，依照公司《關于開展重點工作和重點建設項目效能監(jiān)察的實 施方案》及有關工作制度和要求，特提出如下監(jiān)察建議：

1．安家?guī)X礦要注重反承包中廢舊物資的回收。

請于20xx年09月xx日前將辦理結果函告本部門。對本建議如有異議，請自收到本監(jiān)察建議書之日起30日內向本部門提出。

監(jiān)察審計部

20xx年 9 月 9 日

本監(jiān)察建議書一式（二）份。

抄送：安家?guī)X（負責人）劉 峰