第一篇：工廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估政策（精選）

產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估政策程序

1.目的

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，降低風(fēng)險(xiǎn)率發(fā)生，有效規(guī)避原材料及生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品給本公司和顧客帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品順利交付顧客。特制定此政策。2．適用范圍

從供應(yīng)商的尋找、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和顧客使用過(guò)程中存在之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估均適用之。3．職責(zé)

3.1 品管部負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià)；

3.2 采購(gòu)部、開(kāi)發(fā)部和生產(chǎn)部參與和配合安全風(fēng)險(xiǎn)和識(shí)別和評(píng)價(jià)。4．程序

4.1 供應(yīng)商的評(píng)估

4.1.1 要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)保要求、信譽(yù)度、環(huán)?？刂频冗^(guò)程進(jìn)行評(píng)估，特別是新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商要加大力度評(píng)估；

4.1.2 凡客人要求使用環(huán)保料，則所有物料一定要有材質(zhì)驗(yàn)證報(bào)告。

4.2 物控評(píng)估

4.2.1 所有物料的存放、發(fā)放、不良品進(jìn)行監(jiān)控和管理。

4.3 生產(chǎn)評(píng)估

4.3.1 物料使用過(guò)程和產(chǎn)品組裝過(guò)程存在的問(wèn)題點(diǎn)；

4.3.2 生產(chǎn)過(guò)程的突發(fā)事件應(yīng)急措施。

4.4 品質(zhì)評(píng)估

4.4.1 物料驗(yàn)收過(guò)程管理；

4.4.2 在生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品及不良品的監(jiān)控；

4.4.3 已交付的成品、信息反饋或已交付的成品發(fā)生不良品進(jìn)行追蹤、管理。

4.5 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

后果 評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重度（顧客的后果）評(píng)定準(zhǔn)則：后果的嚴(yán)重 生產(chǎn)后果 嚴(yán)重 度數(shù)

很高 原材料材質(zhì)驗(yàn)證不合格，導(dǎo)致不符合顧客國(guó)家的法律法規(guī) 產(chǎn)品100%報(bào)廢。需把合格與不合格材料分拆返工 5 高 物料開(kāi)錯(cuò)紋路，導(dǎo)致產(chǎn)品容易斷裂 100%產(chǎn)品需報(bào)廢，并要重做。4 中等 性能OK，手工不美觀 產(chǎn)品需100%檢驗(yàn)，不合格品返修 3 輕微 對(duì)性能無(wú)影響，顧客可發(fā)現(xiàn)的外觀不良 分檢，返修 2 很輕微 對(duì)性能無(wú)影響，顧客不會(huì)注意的外觀不良 凡發(fā)現(xiàn)的需返修 1 4.6 采取的措施

a.原料的控制：

原料無(wú)論通過(guò)國(guó)內(nèi)或香港等渠道購(gòu)入，在品質(zhì)驗(yàn)收時(shí)要提供金屬檢驗(yàn)報(bào)告，若客人有特殊要求時(shí)，則根據(jù)客人的要求委托第三方檢驗(yàn)，并提供結(jié)果給客人確認(rèn)是否可以使用。在原料檢驗(yàn)過(guò)程中，若不加以控制，在以后的加工工序中沒(méi)有能消除危害的步驟，因此，為更好的控制風(fēng)險(xiǎn)降低危害，我們?cè)谠贤度胧褂们氨仨氂兄亟饘贆z驗(yàn)報(bào)告合格證明才能出倉(cāng)放行使用。

b.在加工的過(guò)程中；

① 所有產(chǎn)品面料開(kāi)裁均需根據(jù)生產(chǎn)單及裁床主管的排圖指導(dǎo)，分清紋向來(lái)開(kāi)裁裁片，若不加以控制，則會(huì)造成由于紋向不錯(cuò)，會(huì)造成產(chǎn)品手工不好、承受量不夠等現(xiàn)象，每款產(chǎn)品批量開(kāi)裁時(shí)都要做首件檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

②在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格控制斷針的回收，確保沒(méi)有遺留在產(chǎn)品中。③ 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全方位的點(diǎn)檢及維護(hù)；

④ 做好員工的設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)、質(zhì)量培訓(xùn)工作。⑤ 確切執(zhí)行質(zhì)檢制度

⑥ 成品包裝用的物料要符合進(jìn)口國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)上述行動(dòng)，降低產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品的安全。

風(fēng)險(xiǎn)分析的驗(yàn)證和更新

4.7.1 驗(yàn)證的目的：識(shí)別導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)變化的需求，必要時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析更新，確保風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果的持續(xù)適應(yīng)和有效。

4.7.2 驗(yàn)證的頻率：首次運(yùn)行或變更后重新運(yùn)行時(shí)和不超過(guò)一年的時(shí)間間隔進(jìn)行。

制訂部門(mén) 制訂人 審 核 核 準(zhǔn) 生產(chǎn)部 日 期 日 期 日 期

第二篇：工廠保安評(píng)估

工廠保安評(píng)估2 級(jí)

22.是否由保安員監(jiān)控廠內(nèi)限制區(qū)的出入情況？

23.新員工在入職培訓(xùn)時(shí)已獲明確告知在廠內(nèi)需時(shí)刻佩帶員工證？

24.新員工在入職培訓(xùn)時(shí)已獲明確告知如若發(fā)現(xiàn)身份不明的人員、違反使用電腦安全 守則及內(nèi)部員工不法勾當(dāng)之行為時(shí)，需向廠方匯報(bào)？

25.是否已要求新員工若發(fā)現(xiàn)保安設(shè)施出現(xiàn)保安問(wèn)題（如門(mén)鎖、窗及廠房設(shè)施損壞）時(shí)需進(jìn)行匯報(bào)？

26.工廠內(nèi)是否有編制畫(huà)面的保安意識(shí)課程并對(duì)全體員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)？

27.是否有建議制度或設(shè)置服務(wù)熱線以鼓勵(lì)員工報(bào)告違規(guī)行為、可疑活動(dòng)及違反保安 規(guī)定的情況？

28.是否將保安規(guī)章制度在廠內(nèi)以海報(bào)或公告板的形式加以公布？ 廠房保安：

29.廠房?jī)?nèi)是否安裝了入侵廠區(qū)監(jiān)測(cè)器或警報(bào)系統(tǒng)？ 30.是否存有員工領(lǐng)取鑰匙、員工證或密碼的記錄？ 31.廠內(nèi)限制區(qū)是否裝置了由鑰匙或門(mén)禁卡開(kāi)啟的門(mén)鎖？

32.員工離職時(shí)是否已歸還了鑰匙/門(mén)禁卡/員工卡或是否已更改密碼設(shè)置？

33.是否制定了相關(guān)制度在員工離職或轉(zhuǎn)職后立即取消其出入權(quán)限？ 34.是否每季度將所有獲發(fā)出入限制區(qū)權(quán)限之員工名單提交給管理層？

35.所有廠房建筑物使用的建筑材料是否可防止非法進(jìn)入？廠房是否修葺完好？ 36.如適用，廠區(qū)周邊是否安裝了鏈?zhǔn)綎艡?、石欄、鋼制圍墻或其它類似圍欄以有?阻止非法進(jìn)入？

37.是否每周巡查廠區(qū)的周邊環(huán)境，以視察是否有圍欄/圍墻有否損毀、試圖非法進(jìn) 入及需維修之情況？

38.是否有相鄰/倒掛之建筑物或樹(shù)葉阻擋視線，導(dǎo)致可在非法及監(jiān)測(cè)不到的情況下 進(jìn)入廠區(qū)？

39.與廠區(qū)相連的地下位置（如電纜管道、設(shè)備管道、污水管道）是否已采取保安措 施以阻止非法進(jìn)入？

40.是否僅授權(quán)保安主管及指定的廠方管理人員持有廠門(mén)鑰匙或出入廠門(mén)控制權(quán)？ 41.晚間或天色昏暗時(shí)，整個(gè)廠區(qū)及周邊圍墻的照明設(shè)施是否亮著？ 42.運(yùn)貨/出貨區(qū)是否配備了照明設(shè)施？ 工廠保安評(píng)估2 級(jí)

71.將貨物提交給供應(yīng)鏈下一環(huán)節(jié)時(shí)是否再次核對(duì)集裝箱封條號(hào)的準(zhǔn)確性？ 72.進(jìn)出貨停車(chē)場(chǎng)是否與其它停車(chē)場(chǎng)分開(kāi)？

73.是否禁止訪客及員工將車(chē)輛停放在貨物運(yùn)輸車(chē)附近？

74.訪客及員工停車(chē)場(chǎng)是否由保安員進(jìn)行監(jiān)控并與工廠其它出入口隔離？ 75.工廠周邊圍欄區(qū)是否禁止停放車(chē)輛？

76.訪客車(chē)輛停泊區(qū)是否有識(shí)別（使用不同彩色的泊車(chē)線、泊車(chē)帶、車(chē)窗標(biāo)示牌）？ 77.是否采取了措施預(yù)防貨物在生產(chǎn)、組裝及包裝過(guò)程中被干擾？

78.是否采取了措施以檢測(cè)并匯報(bào)貨物在裝入集裝箱時(shí)發(fā)生數(shù)目不符的情況？ 存取信息之控制：

79.是否制定了書(shū)面規(guī)章制度以識(shí)別哪些員工獲準(zhǔn)操作自動(dòng)化系統(tǒng)？ 80.是否制定了相關(guān)制度以挑選哪些員工可接觸船務(wù)文件？

81.是否制定了相關(guān)制度以挑選哪些員工可查閱貨柜出貨運(yùn)輸資料？ 82.是否制定了相關(guān)制度以識(shí)別哪些員工獲準(zhǔn)接觸高度保安封條？ 83.是否采取了保護(hù)信息系統(tǒng)密碼的措施？ 84.只有相關(guān)員工才獲編配個(gè)人電腦系統(tǒng)賬戶？

85.是否強(qiáng)制定期更改電腦密碼？電腦密碼在數(shù)次輸入錯(cuò)誤后是否失效? 86.是否制定了相關(guān)制度以調(diào)整及解除電腦的使用權(quán)? 87.是否有一指定的系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)開(kāi)立電腦使用者賬戶? 88.是否對(duì)未經(jīng)授權(quán)使用電子資訊系統(tǒng)的情況進(jìn)行調(diào)查及記錄? 89.是否將電腦信息儲(chǔ)存于備用系統(tǒng)?是否制定了在電腦故障時(shí)如何恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的 計(jì)劃? 運(yùn)輸資料之控制：

90.是否指定員工負(fù)責(zé)提供出貨產(chǎn)品之準(zhǔn)確資料？

91.是否有指定員工已接受了關(guān)于出貨到美國(guó)所需資料之培訓(xùn)? 92.是否保存所有的出貨記錄? 93.工廠是否有進(jìn)行季檢或突擊抽查以確保出貨資料得到妥善的保存? 貨物儲(chǔ)存及配送： 工廠保安評(píng)估2 級(jí)

116.國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)合同中是否有訂明需將運(yùn)輸途中發(fā)生的保安違規(guī)情況向廠方管理層 匯報(bào)？

117.廠方是否定期進(jìn)行保安突擊抽查以確保運(yùn)輸保安合同已經(jīng)履行? 118.保安檢查紀(jì)錄需保存 12 個(gè)月。

第三篇：工廠保安評(píng)估

工廠保安評(píng)估

第一級(jí)別國(guó)家（高風(fēng)險(xiǎn)）

總體檢查：

1.是否有政策規(guī)定要以書(shū)面列明所有保安規(guī)章制度？

2.廠內(nèi)是否有保安部門(mén)/保安人員？

3.廠內(nèi)是否任命了保安負(fù)責(zé)人？

4.是否已委派一位公司員工負(fù)責(zé)工廠、員工及運(yùn)輸之保安工作？

5.是否有指定的廠內(nèi)員工負(fù)責(zé)保安檢查或保安評(píng)估工作？

6.是否已制定工廠保安計(jì)劃并每半年對(duì)此進(jìn)行檢討/更新？

7.是否每季度進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)保安評(píng)估以查找不足并采取必要改善措施？

員工保安：

8.是否以書(shū)面形式制定了員工保安規(guī)章制度，并每季度對(duì)此進(jìn)行評(píng)估？

9.是否依據(jù)出現(xiàn)的保安問(wèn)題對(duì)員工保安規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)估？

10.員工保安規(guī)章制度是否適用于臨時(shí)雇員及兼職人員？

11.是否依照雇傭申請(qǐng)程序進(jìn)行所有招聘工作？

12.是否所有應(yīng)聘者都進(jìn)行了面試？

13.是否對(duì)所有應(yīng)聘者進(jìn)行了合法的背景審查？

14.應(yīng)聘者的背景審查是否包括了過(guò)往任職紀(jì)錄、資料核實(shí)及犯罪記錄調(diào)查？

15.應(yīng)聘者的身份驗(yàn)證是否包括核實(shí)身份證及出生證明?

16.是否在法律允許的情況下更新了所有雇員的背景審查資料?

17.是否為每一員工開(kāi)立永久之個(gè)人人事檔案，內(nèi)含員工姓名、出生日期及身份證號(hào)

碼？

18.廠內(nèi)是否保存了員工有效身份證明的復(fù)印件？

19.員工出入工廠時(shí)是否需出示由廠方簽發(fā)附有照片的員工證？

20.是否由某一指定部門(mén)的指定員工負(fù)責(zé)簽發(fā)及管理員工證?

21.是否制定了收回員工證及/或消除門(mén)禁出入授權(quán)的相關(guān)程序?

工廠保安評(píng)估-1級(jí)

22.補(bǔ)發(fā)丟失的員工證時(shí)，是否已將丟失的員工證注失并通知保安人員?

23.出入限制區(qū)（包括收貨及出貨區(qū)）是否需使用指定顏色的專用員工證？

24.是否由保安員監(jiān)控廠內(nèi)限制區(qū)的出入情況？

25.新員工在入職培訓(xùn)時(shí)已獲明確告知在廠內(nèi)需時(shí)刻佩帶員工證？

26.新員工入在職培訓(xùn)時(shí)已獲明確告知如若發(fā)現(xiàn)身份不明的人員、違反使用電腦安全

守則及內(nèi)部員工不法勾當(dāng)之行為時(shí)，需向廠方匯報(bào)？

27.是否已要求新員工若發(fā)現(xiàn)保安設(shè)施出現(xiàn)問(wèn)題（如門(mén)鎖、窗及廠房設(shè)施損壞）時(shí)需

進(jìn)行匯報(bào)？

28.工廠是否有編制書(shū)面的保安意識(shí)課程并對(duì)全體員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)？

29.是否有獎(jiǎng)賞制度以鼓勵(lì)員工報(bào)告違規(guī)行為、可疑活動(dòng)及違反保安規(guī)定的情況？

30.是否將保安規(guī)章制度在廠內(nèi)以海報(bào)或公告板的形式公布？

廠房保安：

31.廠房?jī)?nèi)是否安裝了入侵廠區(qū)監(jiān)測(cè)器或警報(bào)系統(tǒng)？

32.入侵廠區(qū)監(jiān)測(cè)器或警報(bào)系統(tǒng)是否配備了備用電源并定期進(jìn)行檢測(cè)？

33.是否存有員工領(lǐng)取鑰匙、員工證或密碼的記錄？

34.廠內(nèi)限制區(qū)是否裝置了由門(mén)禁卡或密碼開(kāi)啟的門(mén)鎖？

35.員工離職時(shí)是否已歸還了鑰匙/門(mén)禁卡/員工卡或是否已更改密碼設(shè)置？

36.是否制定了相關(guān)制度在員工離職或轉(zhuǎn)職后立即取消其出入權(quán)限？

37.是否每月將所有獲發(fā)出入限制區(qū)權(quán)限之員工名單提交給管理層？

38.所有廠房建筑物使用的建筑材料是否可防止非法進(jìn)入？廠房是否修葺完好？

39.如適用，廠區(qū)周邊是否安裝了鏈?zhǔn)綎艡?、石欄、鋼制圍墻或其它類似圍欄以有?/p>

阻止非法進(jìn)入？

40.廠區(qū)周邊之圍欄/圍墻是否安裝了鐵絲網(wǎng)、毛刺網(wǎng)或類似材料以提供額外的保安

保障？

41.是否每日巡查廠區(qū)的周邊環(huán)境，以視察是否有圍欄/圍墻損毀、試圖非法進(jìn)入及

需維修之情況？

42.是否有相鄰/倒掛之建筑物或樹(shù)葉阻擋視線，導(dǎo)致可在非法及監(jiān)測(cè)不到的情況下

進(jìn)入廠區(qū)？

工廠保安評(píng)估-1級(jí)

43.與廠區(qū)相連的地下位置（如電纜管道、設(shè)備管道、污水管道）是否已采取保安措

施以阻止非法進(jìn)入？

44.是否僅授權(quán)保安主管及指定的廠方管理人員持有廠門(mén)鑰匙或出入廠門(mén)控制權(quán)？

45.晚間或天色昏暗時(shí)，整個(gè)廠區(qū)及周邊圍墻的照明設(shè)施是否亮著？

46.運(yùn)貨/出貨區(qū)是否配備了照明設(shè)施？

47.照明設(shè)施是否配備了緊急電源/發(fā)電機(jī)？

48.只有授權(quán)人員才能控制照明開(kāi)關(guān)？

49.未裝貨/已裝貨的集裝箱是否存放于指定區(qū)域并全時(shí)間由保安員看守？

50.存放在指定區(qū)域的集裝箱是否使用了高規(guī)格的保安封條或掛鎖？

51.廠內(nèi)是否有指定保安隊(duì)伍每天24小時(shí)值班?

52.中央保安辦公室和外設(shè)值班崗?fù)な欠衽鋫溆袩o(wú)線通話機(jī)?

53.保安員是否接受了有關(guān)工廠保安的專業(yè)培訓(xùn)?

54.保安員是否接受了關(guān)于危機(jī)意識(shí)、未授權(quán)進(jìn)入廠區(qū)及應(yīng)對(duì)內(nèi)部員工不法勾當(dāng)?shù)膶?/p>

業(yè)培訓(xùn)?

55.廠方有否為員工提供有關(guān)危機(jī)意識(shí)的培訓(xùn)，以便了解保安危險(xiǎn)及隱患？

56.廠方是否與當(dāng)?shù)氐膱?zhí)法機(jī)構(gòu)保持直接溝通？

57.保安員及/或保安主管是否將事故情況向廠方管理層匯報(bào)？

58.上班期間，廠門(mén)口是否有保安員值班及監(jiān)控錄像？

59.下班后，廠門(mén)口是否由有保安員值班及監(jiān)控錄像？

60.是否有員工出入廠門(mén)的記錄？

61.是否有保安員在廠內(nèi)巡查？

62.是否安裝了閉路電視攝像系統(tǒng)（CCTV）以監(jiān)控廠內(nèi)外的活動(dòng)？

63.是否將CCTV紀(jì)錄保留45天？

64.當(dāng)班保安員或保安人員是否專職定時(shí)查看CCTV紀(jì)錄？

65.供應(yīng)商拜訪前是否需提前通知？

66.是否采取了有效核實(shí)身份的方式以登記所有來(lái)訪者及來(lái)訪供應(yīng)商？

67.來(lái)訪登記是否記錄了所有出入情況？

68.訪客牌是否按編號(hào)發(fā)放并在歸還時(shí)進(jìn)行核對(duì)？

69.訪客在來(lái)訪過(guò)程中是否有員工陪同？

70.是否訂立了安檢程序?qū)λ屑膩?lái)的包裹及信件，在分發(fā)前進(jìn)行安全檢查？

工廠保安評(píng)估-1級(jí)

71.是否訂立了安檢程序?qū)Τ鋈氲呢涇?chē)進(jìn)行安全檢查？

72.是否對(duì)出入的運(yùn)輸車(chē)進(jìn)行登記，包括司機(jī)姓名、車(chē)牌號(hào)及拜訪事由？

73.是否要求運(yùn)輸司機(jī)出示帶有照片的身份證明？

74.對(duì)離開(kāi)車(chē)輛的檢查是否包括了查看貨物清單、記錄集裝箱號(hào)及封條號(hào)？

75.但凡發(fā)現(xiàn)離廠運(yùn)輸車(chē)的封條號(hào)不符或封條號(hào)破損，是否立即向負(fù)責(zé)保安的管理層

匯報(bào)情況并檢查集裝箱？

76.將貨物提交給供應(yīng)鏈下一環(huán)節(jié)時(shí)是否再次核對(duì)集裝箱封條號(hào)的準(zhǔn)確性？

77.進(jìn)出貨停車(chē)場(chǎng)是否與其它停車(chē)場(chǎng)分開(kāi)？

78.是否禁止訪客及員工將車(chē)輛停放在貨物運(yùn)輸車(chē)附近？

79.訪客及員工停車(chē)場(chǎng)是否由保安員進(jìn)行監(jiān)控并與工廠其它出入口隔離？

80.工廠周邊圍欄區(qū)是否禁止停放車(chē)輛？

81.訪客車(chē)輛停泊區(qū)是否有識(shí)別（使用不同彩色的泊車(chē)線、泊車(chē)帶、車(chē)窗標(biāo)示牌）？

82.是否采取了措施預(yù)防貨物在生產(chǎn)、組裝及包裝過(guò)程中被干擾？

83.是否采取了措施以檢測(cè)并匯報(bào)貨物在裝入集裝箱時(shí)發(fā)生數(shù)目不符的情況？

存取信息之控制：

84.是否制定了書(shū)面規(guī)章制度以識(shí)別哪些員工獲準(zhǔn)操作自動(dòng)化系統(tǒng)？

85.是否制定了相關(guān)制度以挑選哪些員工可接觸船務(wù)文件？

86.是否制定了相關(guān)制度以挑選哪些員工可查閱貨柜出貨運(yùn)輸資料？

87.是否制定了相關(guān)制度以識(shí)別哪些員工獲準(zhǔn)接觸高度保安封條？

88.是否采取了保護(hù)信息系統(tǒng)密碼的措施？

89.只有相關(guān)員工才獲編配個(gè)人電腦系統(tǒng)賬戶？

90.是否強(qiáng)制定期更改電腦密碼？電腦密碼在三次輸入錯(cuò)誤后是否失效?

91.是否制定了相關(guān)制度以調(diào)整及解除電腦的使用權(quán)?

92.是否有一指定的系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)開(kāi)立電腦使用者賬戶?

93.是否存有電腦登入記錄，並每周查看無(wú)效密碼登入及文件查閱記錄？

94.是否對(duì)未經(jīng)授權(quán)使用電子資訊系統(tǒng)的情況進(jìn)行調(diào)查及記錄?

95.廠內(nèi)電腦網(wǎng)絡(luò)是否已設(shè)立了入侵警報(bào)系統(tǒng)？

工廠保安評(píng)估-1級(jí)

96.是否將電腦信息儲(chǔ)存于備用系統(tǒng)?是否制定了在電腦故障時(shí)如何恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的 計(jì)劃?

出貨資料之控制：

97.是否指定員工負(fù)責(zé)提供出貨產(chǎn)品之準(zhǔn)確資料？

98.是否有指定員工已接受了關(guān)于出貨到美國(guó)所需資料之培訓(xùn)?

99.是否保存所有的出貨記錄?

100.工廠是否有進(jìn)行季檢或突擊抽查以確保出貨資料得到妥善的保存?

貨物儲(chǔ)存及配送：

101.國(guó)際貨物與國(guó)內(nèi)貨物是否在廠內(nèi)分開(kāi)處理？

102.是否由保安主任及/或工廠管理人員監(jiān)督集裝箱的裝運(yùn)過(guò)程?

103.是否獲授權(quán)人員才可出入裝貨區(qū)?

104.是否采取了保安控制措施以防止在裝貨過(guò)程中將非貨單上的物品裝入集裝箱?

105.貨物文件及裝箱單是否準(zhǔn)確、清楚、完整？

106.是否有相關(guān)政策規(guī)定將發(fā)現(xiàn)的運(yùn)輸及/或連帶單據(jù)的異常情況向管理層匯報(bào)？

107.是否制定了自動(dòng)程序追蹤商品/集裝箱在國(guó)內(nèi)運(yùn)送的情況？

108.貨物箱是否貼好標(biāo)簽并在裝載前秤重？

109.裝貨前是否按照7-點(diǎn)檢測(cè)步驟查看集裝箱的完好情況，并將紀(jì)錄保存45天？

110.是否有訂立書(shū)面程序以確保在運(yùn)至美國(guó)的集裝箱上均使用ISO-17712高度保安

纜索封條？

111.是否有訂立集裝箱密封條的鎖上、更換、記錄及追蹤，及保存相關(guān)密封條記錄的 制度？

112.是否有訂立制度以記錄獲授權(quán)接觸高度保安密封條及封條管理記錄的員工名單？

113.是否只有指定的廠方管理人員或保安主管才能接觸到高度保安密封條及封條管理

記錄？

114.封條管理紀(jì)錄需保存6個(gè)月？

115.對(duì)于如何挑選需進(jìn)入廠內(nèi)進(jìn)行工作的承包商，是否制定了書(shū)面規(guī)定？

116.挑選承包商時(shí)，是否有考量其保安措施、人員雇傭方法及公司歷史情況？

117.公司是否有向承包商提供書(shū)面保安標(biāo)準(zhǔn)及守則（合同、手冊(cè)等）？

工廠保安評(píng)估-1級(jí)

118.是否制定了相關(guān)程序以便承包商向廠方管理層匯報(bào)保安違規(guī)情況？

119.是否與承包商簽訂了具法律效力的合同？

出口物流–承運(yùn)商：

120.在挑選國(guó)內(nèi)承運(yùn)商時(shí)，是否考慮到其保安歷史情況、人員雇傭方法及公司歷史情

況？

121.國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)合同是否規(guī)定了至碼頭或集散地的駕駛路線以及是否訂明了運(yùn)輸時(shí)

限？

122.國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)合同是否有訂明集裝箱的追蹤管理、中途停留/休息時(shí)間及沿途過(guò)

夜的具體規(guī)定？

123.國(guó)陸運(yùn)輸服務(wù)合同中是否有訂明需將運(yùn)輸途中發(fā)生的保安違規(guī)情況向廠方管理層

匯報(bào)？

124.廠方是否定期進(jìn)行保安突擊抽查以確保運(yùn)輸保安合同已經(jīng)履行?

125.保安檢查紀(jì)錄需保存12個(gè)月。

第四篇：食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

食品藥品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

食品安全與職工生命安全息息相關(guān)，公司食安委始終高度重視此項(xiàng)工作。在各級(jí)食藥部門(mén)正確領(lǐng)導(dǎo)和具體指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展工作，食品安全監(jiān)管工作正有序開(kāi)展。但從公司食品安全形勢(shì)來(lái)看，整體質(zhì)量管理水平還不高，存在著一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。

一、公司基本情況

公司位于====，擁有職工食堂一處，人員經(jīng)過(guò)藥監(jiān)局培訓(xùn)持證上崗，為30多名職工提供餐飲。

二、食品安全方面存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)

（一）、食品安全意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)

主要表現(xiàn)在公司職工食品安全意識(shí)淡薄，從業(yè)人員雖能按時(shí)提供（換發(fā)）有效健康資質(zhì)證明。對(duì)從業(yè)人員的身體條件不夠重視。

（二）、公司規(guī)模小，環(huán)境衛(wèi)生需要改善。

（三）、均已通過(guò)GMP認(rèn)證，已達(dá)到相關(guān)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)多次日常監(jiān)管和集中專項(xiàng)整治，檢驗(yàn)工作需進(jìn)一步加強(qiáng)。

四、強(qiáng)化食品安全的對(duì)策

（一）、進(jìn)一步加強(qiáng)人員自身素質(zhì)建設(shè)

加強(qiáng)現(xiàn)有人員技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)及基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，利用參加各種會(huì)議和培訓(xùn)班的機(jī)會(huì)，學(xué)習(xí)交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，并注重學(xué)以致用。

（二）、全力防控各個(gè)環(huán)節(jié)食品安全風(fēng)險(xiǎn)

（三）、開(kāi)展食品安全專項(xiàng)整治工作

除了加強(qiáng)日常監(jiān)管外，還要積極爭(zhēng)取各方面支持，盡快推動(dòng)管理工作，從根本上消除安全方面存在的隱患問(wèn)題。不斷探索和創(chuàng)新食品監(jiān)管方式方法，提高工作效能，確保安全有效。

（四）、建立健全食品安全監(jiān)管體系

有限公司

2015-7-10

第五篇：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制

重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作機(jī)制

為了進(jìn)一步強(qiáng)化重大政策、重大改革、重大事項(xiàng)、重大工程建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)控制，積極預(yù)防影響社會(huì)穩(wěn)定的事件發(fā)生，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)省、市的相關(guān)要求，現(xiàn)就建立全縣重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作機(jī)制提出如下實(shí)施意見(jiàn)。

一、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的指導(dǎo)思想和基本原則

（一）指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以十九大為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，以正確把握和妥善解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題為重點(diǎn)，注重從決策、政策、項(xiàng)目、改革等方面加強(qiáng)利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)和權(quán)益保障等機(jī)制建設(shè)，積極防范和化解社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)進(jìn)步和社會(huì)穩(wěn)定和諧。

（二）基本原則

社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指對(duì)重大事項(xiàng)是否可能引發(fā)群眾性大規(guī)模集體上訪或群體性事件進(jìn)行先期預(yù)測(cè)、先期研判、先期介入。主要應(yīng)遵循以下原則：

1、堅(jiān)持以人為本。把人民群眾是否支持擁護(hù)作為衡量各項(xiàng)政策和舉措出臺(tái)與否的基本標(biāo)準(zhǔn)，把人民群眾是否滿意作為檢驗(yàn)各項(xiàng)工作成效的基本尺度，做到發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享。

2、堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展。把加快發(fā)展作為實(shí)施社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的重要目標(biāo)，正確處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系，通過(guò)科學(xué)的預(yù)測(cè)評(píng)估，統(tǒng)籌兼顧，及早預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)，著力解決發(fā)展面臨的突出矛盾，創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

3、堅(jiān)持民主法治。把實(shí)施社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與建立科學(xué)、民主、依法決策機(jī)制和推進(jìn)依法行政相結(jié)合，建立健全充分反映民意、集中民智的重大決策制定和出臺(tái)程序，逐步形成有效協(xié)調(diào)利益關(guān)系、保障社會(huì)公平的制度體系，促進(jìn)社會(huì)公平正義。

二、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍和主要內(nèi)容

（一）重大政策的評(píng)估。

1、主要評(píng)估政策的制定和出臺(tái)是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

2、政策的制定和出臺(tái)是否兼顧了各方面利益，是否能得到多數(shù)群眾的理解、接受和支持；

3、政策是否具有穩(wěn)定性、連續(xù)性和嚴(yán)密性，并與周邊地區(qū)相關(guān)政策基本協(xié)調(diào)一致，不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)行業(yè)、相關(guān)群體的相互攀比；

4、政策組織實(shí)施單位、人員和責(zé)任是否明確。

（二）重大工程建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)估。

1、項(xiàng)目是否履行了審批、核準(zhǔn)、備案的規(guī)定程序；

2、資金的組織使用及資金來(lái)源保證措施；

3、土地征用、房屋拆遷補(bǔ)償和安置等工作中可能產(chǎn)生的矛盾糾紛及其化解措施；

4、因征地造成的失地農(nóng)民就業(yè)及生活保障問(wèn)題；

5、工程建設(shè)涉及的生態(tài)環(huán)境、安全生產(chǎn)等問(wèn)題；

6、工程建設(shè)涉及的不穩(wěn)定和周邊社會(huì)治安秩序問(wèn)題。

（三）重大改革措施的評(píng)估。

1、重點(diǎn)評(píng)估改革的方案是否經(jīng)過(guò)了規(guī)定的程序，征求了群眾的意見(jiàn)，兼顧了群眾的現(xiàn)實(shí)利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益；

2、改革的時(shí)機(jī)是否恰當(dāng)，改革的程序是否嚴(yán)密；

3、改革是否遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，是否考慮全縣的大局和政策的延續(xù)性。

（四）重大事項(xiàng)的評(píng)估。

1、對(duì)社會(huì)就業(yè)、企業(yè)排污、行政性收費(fèi)調(diào)整等事關(guān)廣大群眾切身利益的事項(xiàng)和問(wèn)題，重點(diǎn)評(píng)估是否堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，是否聽(tīng)取了群眾的反映和意見(jiàn)等；

2、在公共場(chǎng)所舉辦的有可能影響公共安全的重大活動(dòng)；

3、各級(jí)各部門(mén)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)進(jìn)行社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的其它事項(xiàng)。

三、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的責(zé)任主體

按照“屬地管理”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，評(píng)估責(zé)任主體是指制定出臺(tái)重大政策和實(shí)施重大改革的組織單位、重大建設(shè)項(xiàng)目的主管部門(mén)、重大活動(dòng)舉辦單位或主管部門(mén)。一個(gè)事項(xiàng)涉及多個(gè)部門(mén)和行業(yè)的，由縣委、縣政府指定評(píng)估責(zé)任主體。

四、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的基本操作程序

（一）研究評(píng)估事項(xiàng)，制定評(píng)估方案。凡是涉及廣大群眾切身利益、可能因?qū)嵤?lái)利益性矛盾沖突的重大事項(xiàng)，都要作為社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。由責(zé)任主體單位建立專項(xiàng)檔案，制定評(píng)估方案，并報(bào)同級(jí)黨委政府和縣維穩(wěn)辦。方案要準(zhǔn)確把握評(píng)估重點(diǎn)，明確評(píng)估牽頭和協(xié)助部門(mén)責(zé)任，認(rèn)真組織實(shí)施。

（二）收集社情民意，實(shí)施重點(diǎn)論證。采取座談會(huì)、問(wèn)卷調(diào)查、重點(diǎn)走訪等形式，廣泛征求基層和社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議，準(zhǔn)確把握群眾對(duì)評(píng)估事項(xiàng)的反應(yīng)及心理動(dòng)態(tài)。對(duì)爭(zhēng)議較大、專業(yè)性較強(qiáng)的評(píng)估事項(xiàng)，社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的責(zé)任主體單位或作出評(píng)估結(jié)論的責(zé)任主體單位要按照有關(guān)法律法規(guī)，組織相關(guān)群眾和專家進(jìn)行公開(kāi)聽(tīng)證和科學(xué)論證，為評(píng)估提供科學(xué)、客觀、全面的第一手資料，并將資料進(jìn)行收集、整理、歸納，形成完整的書(shū)面材料。

（三）匯總分析論證，形成專項(xiàng)報(bào)告。評(píng)估責(zé)任主體單位要結(jié)合各方面收集掌握的情況，對(duì)評(píng)估事項(xiàng)實(shí)施的前提、時(shí)機(jī)及后續(xù)社會(huì)影響、配套措施等進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)分析和論證研究，特別要對(duì)因?qū)嵤┰u(píng)估事項(xiàng)可能引發(fā)的矛盾沖突及所涉及的人員數(shù)量、范圍和激烈程度作出評(píng)估預(yù)測(cè)，并制定相應(yīng)的防范、應(yīng)急預(yù)案，形成專項(xiàng)報(bào)告。

（四）依據(jù)評(píng)估結(jié)論，落實(shí)維穩(wěn)措施。在充分調(diào)查研究、科學(xué)預(yù)測(cè)分析的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定程序和民主集中制原則，對(duì)評(píng)估事項(xiàng)作出實(shí)施、暫緩實(shí)施、不實(shí)施的決策。對(duì)雖存在一些矛盾和問(wèn)題、但經(jīng)評(píng)估可決定實(shí)施的事項(xiàng)，要落實(shí)解決矛盾和問(wèn)題、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的具體措施。對(duì)存在較大矛盾和穩(wěn)定隱患經(jīng)評(píng)估決定暫緩和不實(shí)施的事項(xiàng)，要及時(shí)研究對(duì)策，化解矛盾，待時(shí)機(jī)成熟后再行實(shí)施。對(duì)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定必需實(shí)施但又容易引發(fā)矛盾沖突的事項(xiàng)，要在提前制定應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性地做好群眾工作。

五、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的責(zé)任追究 將重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作納入各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）、縣委各部門(mén)、縣直各單位綜治工作目標(biāo)責(zé)任考核的重要內(nèi)容?？h綜治、信訪部門(mén)負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并對(duì)化解工作進(jìn)行檢查督辦。對(duì)應(yīng)實(shí)施社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估而未實(shí)施或組織實(shí)施不力，并引發(fā)大規(guī)模集體上訪或群體性事件的，按照社會(huì)治安綜合治理工作責(zé)任制的規(guī)定對(duì)有關(guān)單位主要責(zé)任人和直接責(zé)任人嚴(yán)格進(jìn)行責(zé)任追究，由縣綜治、信訪部門(mén)會(huì)同縣紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事等部門(mén)組織實(shí)施。