第一篇：8號(hào)質(zhì)量管理及考核辦法

質(zhì)量管理及考核辦法

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，明確職責(zé)，確保工程施工質(zhì)量，依據(jù)《國家電力公司水電建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法(試行)》，結(jié)合瀑布溝水電站工程實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 執(zhí)行國家部委頒布的有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)及合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、葛洲壩集團(tuán)公司及公司有關(guān)管理規(guī)定。

第三條 堅(jiān)持“誠信守約、追求卓越”的質(zhì)量方針，加強(qiáng)項(xiàng)目部在建工程的質(zhì)量管理，規(guī)范管理行為，明確職責(zé)，保證工程質(zhì)量。

第四條 嚴(yán)格執(zhí)行“質(zhì)量一票否決權(quán)”，優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選，質(zhì)量管理考核、質(zhì)量第一責(zé)任人考核等制度，實(shí)行獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，堅(jiān)持質(zhì)量管理與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

第五條 質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)卧こ舔?yàn)收合格率100%，優(yōu)良率92%。

第六條 實(shí)行逐級(jí)責(zé)任制管理，由項(xiàng)目經(jīng)理與各部門（隊(duì)）、各外協(xié)施工單位簽訂質(zhì)量責(zé)任書，各單位將質(zhì)量責(zé)任分解落實(shí)到本單位員工，在年底進(jìn)行考核兌現(xiàn)。

第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第七條 項(xiàng)目經(jīng)理

(一)向業(yè)主作質(zhì)量承諾，是項(xiàng)目部質(zhì)量第一責(zé)任人；

(二)全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針的實(shí)施和項(xiàng)目部質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。第八條 總工程師(一)質(zhì)量主管責(zé)任人；

(二)對(duì)整個(gè)工程的施工質(zhì)量及質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)技術(shù)責(zé)任。第九條 副經(jīng)理

(一)負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、政策，組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)；(二)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的質(zhì)量工作，并在經(jīng)理外出期間承擔(dān)和行使經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)，檢查、督促項(xiàng)目部的質(zhì)量工作；

第十條 質(zhì)量安全部

(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、部委質(zhì)量法規(guī)及工程承包合同要求的技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司有關(guān)規(guī)定；

(二)負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

(三)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系和土建工程質(zhì)量信息管理，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的階段性質(zhì)量控制、驗(yàn)收及評(píng)定；

(四)負(fù)責(zé)制定工程質(zhì)量管理規(guī)章制度，并上報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

(五)負(fù)責(zé)土建工程項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查、報(bào)告，并提出處理意見報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

(六)監(jiān)督和檢查各施工單位的質(zhì)量管理情況，對(duì)施工組織、方法、工藝、過程等可能影響工程施工質(zhì)量的因素進(jìn)行檢查、落實(shí)，對(duì)不符合質(zhì)量要求的項(xiàng)目，責(zé)令其施工單位限期整改；

(七)負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收質(zhì)量資料的收集、整理；

(八)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并督促、指導(dǎo)責(zé)任部門對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。第十一條 工程技術(shù)部

(一)負(fù)責(zé)為施工質(zhì)量提供技術(shù)保證，組織編制施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案、物資需用量計(jì)劃；

(二)負(fù)責(zé)組織編制、修訂工程項(xiàng)目的《質(zhì)量計(jì)劃》；

(三)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決施工過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題，優(yōu)化設(shè)計(jì)，研究、制定切實(shí)可行的施工方案；

(四)制定土建工程不合格品糾正預(yù)防措施，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工；

(五)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行。第十二條 施工管理部

(一)按照“管生產(chǎn)必須管質(zhì)量”的原則，合理安排施工現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量保證措施的組織實(shí)施，協(xié)調(diào)聯(lián)系，正確處理好進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系；(二)負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)方案等要求組織施工，加強(qiáng)施工過程控制，保證各工序質(zhì)量；

(三)參與有關(guān)質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量缺陷的整改并接受質(zhì)量安全部的監(jiān)督；

(四)測(cè)量隊(duì)負(fù)責(zé)施工放樣、布設(shè)控制網(wǎng)點(diǎn)，復(fù)核工程軸線及高程，并及時(shí)提供各類測(cè)量資料；

(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)外協(xié)施工單位的測(cè)量放樣，校核其測(cè)量成果；(六)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行。第十三條 綜合辦公室

(一)負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)章制度；(二)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部綜合協(xié)調(diào)及印章的管理；(三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部自發(fā)、外來文書文件的管理；

(四)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部人力資源的配臵、管理，負(fù)責(zé)編制、申報(bào)和實(shí)施項(xiàng)目部職工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部勞務(wù)采購評(píng)價(jià)和職工業(yè)績(jī)考核工作；

(五)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行。第十四條 機(jī)電物資部

(一)負(fù)責(zé)組織編制金屬結(jié)構(gòu)制作安裝和機(jī)電安裝項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃和施工技術(shù)措施，并組織實(shí)施；

(二)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備采購、管理工作，保證生產(chǎn)設(shè)備滿足工程施工需要；(三)負(fù)責(zé)建立健全機(jī)械設(shè)備操作、使用和維護(hù)規(guī)程并督促執(zhí)行；制定設(shè)備定期檢查制度，掌握設(shè)備技術(shù)性能狀況；大型設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行定人、定機(jī)、定崗及機(jī)長(zhǎng)責(zé)任制；

(四)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資管理，負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資材料的質(zhì)量把關(guān)，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)場(chǎng)或轉(zhuǎn)場(chǎng)使用；

(五)負(fù)責(zé)提供物資材料的質(zhì)量檢驗(yàn)證明，負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和發(fā)放管理；

(六)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部物資采購合格供應(yīng)方的調(diào)查、評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)方名冊(cè)；

(七)負(fù)責(zé)編制和實(shí)施物資采購計(jì)劃；(八)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行。第十五條 計(jì)劃合同部

(一)負(fù)責(zé)工程分包管理和勞務(wù)合同管理，組織勞務(wù)評(píng)審和履約期合同評(píng)審；

(二)負(fù)責(zé)對(duì)分包方、外協(xié)施工隊(duì)的資質(zhì)審查，并在使用前與其簽訂具有明確質(zhì)量要求及質(zhì)量保證條款的合同；

(三)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制生產(chǎn)成本計(jì)劃，分析生產(chǎn)成本，掌握生產(chǎn)經(jīng)營狀況；

(四)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行。第十六條 財(cái)務(wù)部

(一)負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度；

(二)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)決算報(bào)表并做好會(huì)計(jì)報(bào)表的經(jīng)濟(jì)分析；(三)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在本部門的有效運(yùn)行。

第三章 質(zhì)量檢查與質(zhì)量監(jiān)督

第十七條 檢查方式

(一)日常施工質(zhì)量檢查實(shí)行作業(yè)隊(duì)、現(xiàn)場(chǎng)施工員、質(zhì)安部三級(jí)檢驗(yàn)，終檢合格后請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收簽證；

(二)綜合性質(zhì)量管理檢查由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對(duì)各部門、各施工單位的質(zhì)量管理情況進(jìn)行檢查。

第十八條 檢查內(nèi)容

(一)日常檢查：原材料的進(jìn)貨品質(zhì)、材質(zhì)證明資料及工序施工質(zhì)量檢測(cè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)成果檢查、完建工程尚未交付使用時(shí)的防護(hù)檢查；

(二)綜合檢查：質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)、制度、日常質(zhì)量管理活動(dòng)、質(zhì)量體系運(yùn)行、全面質(zhì)量管理、質(zhì)量教育培訓(xùn)等。

第十九條：各施工單位必須配備專職或兼職質(zhì)檢員，質(zhì)檢員必須經(jīng)過專業(yè)質(zhì)量培訓(xùn)，持證上崗。

第四章 質(zhì)量教育培訓(xùn)

第二十條 堅(jiān)持質(zhì)量教育，嚴(yán)禁以罰代教。

第二十一條 堅(jiān)持對(duì)各級(jí)管理人員和施工作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量教育，使 質(zhì)量意識(shí)深入人心。

第二十二條 質(zhì)量工作人員須定期接受公司考核，考核不合格者，將取消其上崗資格。

第五章 施工過程質(zhì)量管理

第二十三條 工程開工之初，制定“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程計(jì)劃”，并嚴(yán)格實(shí)施。第二十四條 施工過程中執(zhí)行三級(jí)檢查制度，由作業(yè)隊(duì)進(jìn)行自檢，現(xiàn)場(chǎng)施工員復(fù)檢，復(fù)檢合格后報(bào)質(zhì)安部終檢，終檢合格后請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收簽證。

第二十五條 工程技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)編制詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，施工員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工，質(zhì)檢員監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

第二十六條 嚴(yán)格工程質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)把施工質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，堅(jiān)決按照質(zhì)檢員提出的要求或工程技術(shù)部制定的整改措施進(jìn)行整改，對(duì)驗(yàn)收不合格的部位和項(xiàng)目，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，杜絕出現(xiàn)不合格品。

第二十七條 各級(jí)質(zhì)量人員須做好質(zhì)量記錄，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，規(guī)范質(zhì)量管理工作。

第二十八條 項(xiàng)目部每季度組織一次質(zhì)量大檢查，并由總工主持召開質(zhì)量總結(jié)分析例會(huì)。

第六章 外協(xié)隊(duì)質(zhì)量管理

第三十條 項(xiàng)目部與外協(xié)隊(duì)簽訂施工合同時(shí)，必須由計(jì)劃合同部進(jìn)行資質(zhì)審查，收集有關(guān)資料，組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，在施工合同中對(duì)雙方所負(fù)的質(zhì)量責(zé)任做出具體規(guī)定，嚴(yán)禁以包代管。

第三十一條 在工程開工前，由項(xiàng)目部向外協(xié)隊(duì)收取一定質(zhì)量保證金，在工程完工后，根據(jù)其施工質(zhì)量情況予以退還或扣除。

第三十二條 由項(xiàng)目部勞資建立外協(xié)隊(duì)人員名冊(cè)，掌握人員基本情況。各外協(xié)隊(duì)在人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，要及時(shí)通知項(xiàng)目部，以便及時(shí)更新人員名冊(cè)。

第三十三條 外協(xié)隊(duì)人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，如有新聘用民技工進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)通知項(xiàng)目部勞資和質(zhì)量安全部，以便對(duì)其實(shí)施質(zhì)量教育。

第七章 嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故的調(diào)查處理

第三十四條 發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷后，由 項(xiàng)目部質(zhì)委會(huì)召開現(xiàn)場(chǎng)分析會(huì)或質(zhì)量專題會(huì)，分析原因并提出處理意見，由質(zhì)安部在48小時(shí)內(nèi)向公司質(zhì)安部作書面匯報(bào)。

第三十五條 發(fā)生一般質(zhì)量事故后，由項(xiàng)目部質(zhì)安部在24小時(shí)內(nèi)向公司質(zhì)安部報(bào)告，由項(xiàng)目部與公司調(diào)查組共同進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見，并在7天內(nèi)填報(bào)“工程質(zhì)量事故報(bào)告表”，書面專題報(bào)告報(bào)送公司質(zhì)安部。

第三十六條 發(fā)生重大與特大質(zhì)量事故，由建設(shè)單位會(huì)同質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位共同調(diào)查，分析原因，明確責(zé)任，研究提出處理方案，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后由項(xiàng)目部組織實(shí)施。

第三十七條 事故調(diào)查處理堅(jiān)持“三不放過”原則，即事故責(zé)任不查清不放過，主要事故者和職工未受到教育不放過，補(bǔ)救和防范措施不落實(shí)不放過。對(duì)相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，及時(shí)落實(shí)糾正和預(yù)防措施。

第八章 考核與獎(jiǎng)懲

第三十八條 實(shí)行質(zhì)量責(zé)任書考核兌現(xiàn)制度，年初由項(xiàng)目經(jīng)理與各單位負(fù)責(zé)人簽訂質(zhì)量責(zé)任書，每季度由質(zhì)安部組織對(duì)各單位的質(zhì)量管理工作進(jìn)行考核，半年進(jìn)行一次綜合評(píng)比考核，并實(shí)施獎(jiǎng)懲。

第三十九條 根據(jù)項(xiàng)目部要素工資考核辦法，將各單位質(zhì)量工作納入要素工資考核范圍。

第四十條 獎(jiǎng)罰條例(一)獎(jiǎng)勵(lì)條例

1、對(duì)未發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，工程質(zhì)量合格率達(dá)100%，優(yōu)良率達(dá)92%以上的施工單位，給予獎(jiǎng)勵(lì)；

2、對(duì)積極組織開展質(zhì)量教育、培訓(xùn)活動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量規(guī)章制度，質(zhì)量控制較好的施工單位，給予獎(jiǎng)勵(lì)；

3、對(duì)積極開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，并在年內(nèi)有成果發(fā)布的QC小組，給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)QC成果獲得公司或集團(tuán)公司、省部級(jí)、國家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)的QC小組，給予獎(jiǎng)勵(lì)；

4、對(duì)積極開展質(zhì)量管理活動(dòng)，訓(xùn)練掌握與本崗位相關(guān)的質(zhì)量要求和技能，按時(shí)完成項(xiàng)目部交給的各項(xiàng)質(zhì)量工作任務(wù)的單位和個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）處罰條例

1、發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量缺陷、一般及一般以上質(zhì)量事故的，除由責(zé)任單位承擔(dān)返修或返工的全部費(fèi)用外，項(xiàng)目部將給予責(zé)任單位每起不少于1000元的罰款。另按如下條例對(duì)項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行處罰：

(1)發(fā)生一般及一般以上質(zhì)量事故的，由公司決定對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰；由項(xiàng)目部給予事故責(zé)任者直接經(jīng)濟(jì)損失2～5%的罰款，一起事故中，有多人責(zé)任，則按責(zé)任大小將罰款分?jǐn)偟絺€(gè)人；

(2)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，由公司決定對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰；由項(xiàng)目部給予事故責(zé)任者直接經(jīng)濟(jì)損失5～8%的罰款，有多人責(zé)任，則按責(zé)任大小將罰款分?jǐn)偟絺€(gè)人；

(3)發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以下的質(zhì)量缺陷，給予事故責(zé)任者直接經(jīng)濟(jì)損失12%的罰款，有多人責(zé)任，則按責(zé)任大小將罰款分?jǐn)偟絺€(gè)人；

(4)在施工中未嚴(yán)格履行個(gè)人崗位職責(zé)，疏于管理，導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量問題，每發(fā)生一起，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理人員給予罰款200元；

(5)因不按規(guī)程規(guī)范及技術(shù)要求施工，受到項(xiàng)目部或上級(jí)部門的書面警告的，每發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任單位罰款200元；

(6)對(duì)上級(jí)有關(guān)部門及本項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門在檢查中提的質(zhì)量問題未及時(shí)整改的，每發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任單位罰款200元以上；

(7)在生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員不服從質(zhì)檢員的監(jiān)督管理或故意刁難質(zhì)檢員的，每發(fā)生一起對(duì)其罰款200元；

(8)違反質(zhì)量驗(yàn)收程序進(jìn)行工序驗(yàn)收的，每發(fā)生一起，對(duì)責(zé)任單位罰款100元。

第四十二條 獎(jiǎng)罰實(shí)施程序

（一）質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)：由質(zhì)安部根據(jù)收集的質(zhì)量信息，擬定獎(jiǎng)勵(lì)單位或個(gè)人名單，提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后實(shí)施；

（二）質(zhì)量處罰：由質(zhì)安部下達(dá)罰款通知書至責(zé)任單位和項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部直接從其結(jié)算款或工資中扣除。

第九章 附 則

第四十三條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。由質(zhì)安部負(fù)責(zé)解釋。

二00五年十月二十九日

第二篇：質(zhì)量管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則

管理制度

制度編碼：

質(zhì)量管理考核辦法及實(shí)施細(xì)則

1.總則 1.1 目的

為確保本組織有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效運(yùn)用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，督促公司ISO9001質(zhì)量管理體系保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)并讓顧客滿意，進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，打造特制定本質(zhì)量管理考核細(xì)則。1.2 適用范圍

1.2.1 本考核細(xì)則適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)各職能部門和生產(chǎn)單位；

1.2.2 適用于對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中所有產(chǎn)品質(zhì)量以及與質(zhì)量管理有關(guān)當(dāng)事人工作行為的考核；

1.2.3 按規(guī)定進(jìn)行的新品研發(fā)試制、新工藝試驗(yàn)等出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不納入本質(zhì)量管理考核范圍；

1.2.4 如其他考核制度高于本標(biāo)準(zhǔn)的按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。1.3 職責(zé)

1.3.1 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)本文件的制定和修訂，并負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定公司質(zhì)量目標(biāo)以及實(shí)施情況的跟蹤、評(píng)價(jià)和考核；

1.3.2 各分廠/部門負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施公司質(zhì)量辦法，負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、實(shí)施； 1.3.3 責(zé)任部門負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的原因分析和落實(shí)整改措施；

1.3.4 綜合辦（人力資源）負(fù)責(zé)根據(jù)公司決定落實(shí)對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的考核； 1.3.5 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)爭(zhēng)議決定的最終裁定。1.4 處理流程及要求 1.4.1 質(zhì)量事故報(bào)告

1.4.1.1 重大質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后2小時(shí)內(nèi)口頭、16小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告技術(shù)質(zhì)量保證部和公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

1.4.1.2 一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)質(zhì)量事故要求發(fā)現(xiàn)部門發(fā)現(xiàn)后4小時(shí)內(nèi)口頭、16小時(shí)內(nèi)書面報(bào)技術(shù)質(zhì)量保證部。（一級(jí)質(zhì)量以下事故的，夜班微信、短信先告知）1.4.1.3 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，發(fā)現(xiàn)部門按《不合格品處置單》向技術(shù)質(zhì)量保證部提供書面報(bào)告，夜間發(fā)生的質(zhì)量事故發(fā)現(xiàn)后4小時(shí)內(nèi)口頭（一級(jí)質(zhì)量事故以下微信、短信告知）、次日白班書面報(bào)技術(shù)質(zhì)量保證部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。1.4.2 質(zhì)量事故分析

1.4.2.1 重大質(zhì)量事故由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會(huì)，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間；技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要，跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況；

1.4.2.2 一級(jí)和二級(jí)質(zhì)量事故由技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人主持專題分析會(huì)，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間；技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要，跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況；

1.4.2.3 三級(jí)質(zhì)量事故由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)主持專題分析會(huì)，技術(shù)質(zhì)量保證部質(zhì)量主管參加，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況； 1.4.2.4 四級(jí)質(zhì)量事故由責(zé)任部門質(zhì)量主管主持專題會(huì)議會(huì)，分析事故發(fā)生原因，責(zé)任人，確定糾正/預(yù)防措施及完成措施時(shí)間；責(zé)任部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要；技術(shù)質(zhì)量保證部跟蹤會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況；

1.4.2.5 質(zhì)量分析會(huì)通知到的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人不得無故缺席；

1.4.2.6 責(zé)任部門3個(gè)工作日內(nèi)拿出原因分析、糾正/預(yù)防措施和處罰獎(jiǎng)勵(lì)處理建議報(bào)技術(shù)質(zhì)量保證部核定，技術(shù)質(zhì)量保證部每月進(jìn)行通報(bào)。1.4.3 考核的信息來源

1.4.3.1 產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量信息——主要根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程監(jiān)控、成品放行抽查、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查、第三方監(jiān)造和監(jiān)督、巡檢抽查、外部質(zhì)量異議以及其他內(nèi)外部對(duì)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量問題（部門例會(huì)、質(zhì)量日?qǐng)?bào)/周會(huì)/月會(huì)材料）的發(fā)現(xiàn)等信息；

1.4.3.2 質(zhì)量體系運(yùn)行信息——主要根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行日常監(jiān)督檢查、管理體系內(nèi)外審及現(xiàn)場(chǎng)體系、工藝、規(guī)程、規(guī)范等實(shí)際操作情況檢查與發(fā)現(xiàn)、員工舉報(bào)或投訴及來自用戶方的顧客滿意反饋等信息。1.4.4 總要求

1.4.4.1 嚴(yán)禁未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)、許可，擅自更改工藝路線或修改物資采購技術(shù)條件、隨意更改或拒絕執(zhí)行公司特控質(zhì)量參數(shù)或有關(guān)工藝制度；

1.4.4.2 嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量事故，或故意干擾、妨礙、恐嚇質(zhì)檢人員正常行使質(zhì)檢職權(quán)、影響事故調(diào)查，推卸責(zé)任、取假試樣、報(bào)假數(shù)據(jù)、隨意更改質(zhì)量記錄等弄虛作假行為，對(duì)原因、責(zé)任清楚的質(zhì)量問題必須按公司規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真查處，嚴(yán)禁包庇、縱容責(zé)任者；對(duì)原因不明且暫時(shí)無法分析的質(zhì)量問題，暫不作考核，但要求責(zé)任部門組織相關(guān)部門進(jìn)行討論研究；

1.4.4.3 嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后不及時(shí)采取有效措施，無視質(zhì)檢人員通知繼續(xù)生產(chǎn)。對(duì)于因此而造成的質(zhì)量事故，上調(diào)事故等級(jí)追究責(zé)任部門責(zé)任人及部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 1.4.4.4 分廠/部門質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)本分廠/部門相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí)，其中崗位人員為直接責(zé)任人；

1.4.4.5 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司相關(guān)的質(zhì)量紀(jì)律檢查，技術(shù)質(zhì)量保證部巡檢發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，立即反饋當(dāng)班作業(yè)長(zhǎng)或責(zé)任分廠質(zhì)量主管確認(rèn)，確認(rèn)后，責(zé)任分廠質(zhì)量主管24小時(shí)內(nèi)提供責(zé)任人及質(zhì)量問題說明。技術(shù)質(zhì)量保證部每月將檢查情況匯總后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí)；

1.4.4.6 客戶、外單位發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量紀(jì)律問題，每月將檢查情況匯總后，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，最后由綜合辦負(fù)責(zé)落實(shí)，其中責(zé)任部門相關(guān)管理人員為直接責(zé)任人；

1.4.4.7 對(duì)各生產(chǎn)分廠的產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量保證部采取過程監(jiān)控組或內(nèi)審組對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。質(zhì)檢員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)查，并對(duì)各質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、特殊工序及重要控制過程進(jìn)行確認(rèn)相結(jié)合的辦法，對(duì)產(chǎn)品制造的全過程質(zhì)量進(jìn)行控制；

1.4.4.8 技術(shù)質(zhì)量保證部的考核工作以正常工作檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項(xiàng)檢查為輔，對(duì)全公司的產(chǎn)品和崗位行為進(jìn)行控制；

1.4.4.9 技術(shù)質(zhì)量保證部對(duì)檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》或《不合格品糾正和預(yù)防措施表》或《不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表》至責(zé)任部門，要求責(zé)任部門限期整改；

1.4.4.10 對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，若責(zé)任部門一時(shí)無能力整改，或牽涉多部門原因并一時(shí)無法糾正的問題，不納入當(dāng)月考核。但技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)予以登記備案以作為今后的改進(jìn)項(xiàng)目加以解決；

1.4.4.11 對(duì)于上述不符合項(xiàng)，責(zé)任部門完全有能力進(jìn)行整改，若責(zé)任部門整改后仍不合格則對(duì)責(zé)任人或班組罰款100元/項(xiàng)；不按期整改或不整改，則對(duì)責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人罰款500元，并再次限期整改。責(zé)任單位整改后仍不合格，不按期整改或不整改，則加倍處罰，并通報(bào)批評(píng)；

1.4.4.12 質(zhì)量檢查人員如在檢查過程中遇到檢查人或檢查組解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)匯報(bào)；不及時(shí)匯報(bào)，則根據(jù)問題性質(zhì)扣檢查當(dāng)事人500～2000元/次； 1.4.4.13 技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)每周五把各類檢查結(jié)果匯總（注：現(xiàn)場(chǎng)檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)同步通報(bào)至責(zé)任人及責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)，便于及時(shí)進(jìn)行整改），周六統(tǒng)一下發(fā)通報(bào)至各責(zé)任人或分廠/部門及作業(yè)區(qū)域，每月初將上月度進(jìn)行的各類檢查結(jié)果匯總并提供相應(yīng)的月度評(píng)價(jià)意見進(jìn)行月度質(zhì)量考核；

1.4.4.14 技術(shù)質(zhì)量保證部每月初根據(jù)報(bào)送的有關(guān)考核建議內(nèi)容進(jìn)行跟蹤核實(shí)，形成處理意見報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后送綜合辦（人力資源）實(shí)施，各相關(guān)部門配合考核的實(shí)施；

1.4.4.15 對(duì)于員工行為規(guī)范的性質(zhì)和符合程度，除按本考核方式外，特殊情況還可參照公司其他管理辦法實(shí)施通報(bào)表揚(yáng)、一次性嘉獎(jiǎng)以及一次性罰款、通報(bào)批評(píng)、行政警告、記過或免職等；

1.4.4.16 公司對(duì)糾正員工的違規(guī)行為應(yīng)本著教育與處罰相結(jié)合原則，引導(dǎo)員工自覺遵守并維護(hù)公司質(zhì)量體系規(guī)范運(yùn)行。對(duì)員工任何違規(guī)行為的處理決定應(yīng)當(dāng)公開進(jìn)行； 1.4.4.17 員工對(duì)公司的處理決定享有陳述、申辯權(quán)利。對(duì)處理決定不服的有權(quán)通過相關(guān)合法途徑解決。1.5 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施

1.5.2 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)處理流程及要求

1.5.2.1 每月結(jié)束后，技術(shù)質(zhì)量保證部核對(duì)當(dāng)月質(zhì)量目標(biāo)完成情況，并依據(jù)細(xì)則規(guī)定編制質(zhì)量目標(biāo)考核建議（見德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核中質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)）； 1.5.2.2 每月重難點(diǎn)合同完成情況較好時(shí)，可由生產(chǎn)分廠向技術(shù)質(zhì)量保證部提出嘉獎(jiǎng)申請(qǐng)。技術(shù)質(zhì)量保證部進(jìn)行符合性審核后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 1.5.2.3 參照本質(zhì)量管理辦法，對(duì)有貢獻(xiàn)的個(gè)人對(duì)照條款進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)； 1.5.2.4 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送綜合辦進(jìn)行決定事項(xiàng)落實(shí)；

1.5.2.5 綜合辦負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人的考核情況實(shí)施考核，并由人力資源部具體實(shí)施。

1.5.2 獎(jiǎng)勵(lì)基金與處罰資金管理

1.5.2.1 公司設(shè)立質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金，基金來源于各類質(zhì)量處罰金額中獲得，技術(shù)質(zhì)量保證部做好基金進(jìn)出明細(xì)臺(tái)賬（參照德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核），質(zhì)量基金的使用主要用于獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量方面有特殊貢獻(xiàn)或工作質(zhì)量?jī)?yōu)秀或避免重大質(zhì)量事故發(fā)生或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差錯(cuò)的等員工；

1.5.2.2 獎(jiǎng)金的發(fā)放由相關(guān)部門向技術(shù)質(zhì)量保證部提出或技術(shù)質(zhì)量保證部根據(jù)當(dāng)月業(yè)績(jī)進(jìn)行申報(bào)，在《德勝公司質(zhì)量類專項(xiàng)考核》中進(jìn)行體現(xiàn)。1.6 其他相關(guān)說明 1.6.1 解釋權(quán)與修訂權(quán)：本規(guī)定解釋權(quán)與修訂權(quán)在技術(shù)質(zhì)量保證部；

1.6.2 爭(zhēng)議仲裁：當(dāng)發(fā)生某部門或某個(gè)人對(duì)考核結(jié)果有異議，可在事發(fā)公布后7天內(nèi)向技術(shù)質(zhì)量保證部提出，最終由公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行仲裁；

1.6.3 如果發(fā)生提供考評(píng)的事實(shí)為錯(cuò)判或不成立，并且已經(jīng)對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了考核。一旦該事實(shí)經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部調(diào)查并確認(rèn)屬誤判，應(yīng)在下月度的質(zhì)量考核中予以登報(bào)糾正，并向被考核人單獨(dú)返還已被扣除的相關(guān)扣款。但不能作為下月度的考核內(nèi)容； 1.6.4 對(duì)于違反本考核細(xì)則的當(dāng)事人，由考核部門下達(dá)考核意見，考核部門在對(duì)該員工實(shí)施考核時(shí)，只能對(duì)照本考核細(xì)則中最適合的考核條款進(jìn)行考核，不重復(fù)扣罰； 1.6.5 公司考核小組在考評(píng)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)的違規(guī)行為無對(duì)照條款或與公司其它制度規(guī)定相沖突時(shí)，技術(shù)質(zhì)量保證部可根據(jù)性質(zhì)輕重參照公司其它有關(guān)規(guī)定或另行處理；

1.6.6 對(duì)于本公司接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)或國家質(zhì)量監(jiān)督抽查/審核（或第三方監(jiān)造）活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)情況，質(zhì)量部門根據(jù)情況，可參照本規(guī)定另行單獨(dú)對(duì)有關(guān)責(zé)任部門或當(dāng)事人實(shí)施考核；

1.6.7 考核過程中涉及的金額均為該員工的行為影響了整體績(jī)效而扣除的績(jī)效額，不涉及到員工的基本工資?？鄢?，若當(dāng)月工資不滿最低工資數(shù)的，以最低工資數(shù)執(zhí)行，不足部分分月進(jìn)行扣除；（或分幾個(gè)月平均進(jìn)行扣除）

1.6.8 為改變員工犯低級(jí)錯(cuò)誤的頻次，提升員工質(zhì)量意識(shí)，本考核制度一切從嚴(yán)進(jìn)行，考慮員工知錯(cuò)能改，犯錯(cuò)后能積極配合改正錯(cuò)誤習(xí)慣，養(yǎng)成良好的工作質(zhì)量習(xí)慣及態(tài)度，特設(shè)立道歉機(jī)制，如員工承認(rèn)錯(cuò)誤，寫承若保證書并在所在區(qū)域/班組員工面前大聲讀出（或?qū)ΡO(jiān)造道歉），可減免處罰金額80%；（注：是否允許執(zhí)行道歉機(jī)制需質(zhì)保部部長(zhǎng)同意，原則上不超3次/年，同類事故只有一次機(jī)會(huì)）2.公司質(zhì)量事故和質(zhì)量異議考核 2.1 質(zhì)量事故考核細(xì)則 2.1.1 質(zhì)量事故等級(jí)劃分

公司范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故共分為：重大質(zhì)量事故、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)質(zhì)量事故。其中，2.1.1.1 重大質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或累計(jì)折算造成公司經(jīng)濟(jì)損失15萬元及以上。

a)發(fā)生當(dāng)班投入生產(chǎn)或駁運(yùn)產(chǎn)品發(fā)生混鋼；或，b)因操作不當(dāng)，導(dǎo)致發(fā)生當(dāng)班產(chǎn)出50%（或600支）及以上產(chǎn)品大批量報(bào)廢或不合格而導(dǎo)致降級(jí)；或，c)安排用戶合同過程中，因錯(cuò)誤解讀或下達(dá)不符合用戶要求的計(jì)劃指令，導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品不能交付；或，d)用戶監(jiān)造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并造成終止合同或停止繼續(xù)訂貨；或，e)打頓管未按要求進(jìn)行處置，造成漏檢的；（發(fā)現(xiàn)打盹，判別不準(zhǔn)需集中到精整渦探分選的除外）。

2.1.1.2 一級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)，或折算造成公司經(jīng)濟(jì)損失5萬元～15萬元。

a)發(fā)生混鋼未遂、混規(guī)格事故，孔洞、開裂等致命缺陷漏檢；或，b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

c）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.3 二級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品或設(shè)備發(fā)生以下情節(jié)，或折算經(jīng)濟(jì)損失1萬元～5萬元。

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.4 三級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

2.1.1.5 四級(jí)質(zhì)量事故：是指產(chǎn)品發(fā)生以下情節(jié)：

a）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生等外品（和廢品）、返工返修品數(shù)量達(dá)到“表1”批量數(shù)的；

b）同一工序當(dāng)班一次發(fā)生同類型原因，造成產(chǎn)生缺陷管或返工管達(dá)到“表2”批量數(shù)的。

注：不合格支數(shù)為流入下道工序的支數(shù)，如在本工序不占用正常作業(yè)資源進(jìn)行挽救的可不列入，鼓勵(lì)責(zé)任部門/責(zé)任人一方面嚴(yán)加控制不合格產(chǎn)出，另一方面在本工序進(jìn)行處理不流入下道工序造成他人作業(yè)浪費(fèi)。2.1.2 質(zhì)量事故的考核

2.1.2.1 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，根據(jù)情形按如下辦法考核：

a）對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元罰款；技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人扣2000～3000元；公司主要負(fù)責(zé)人3000～10000元；

b）對(duì)事故直接責(zé)任人扣罰2000～3000元或性質(zhì)嚴(yán)重將給予行政處分，對(duì)責(zé)任作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長(zhǎng)/主班扣800～1000元，如找不到直接責(zé)任人，扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均300元；

c)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣800-1000元； d）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對(duì)所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。2.1.2.2 當(dāng)發(fā)生一級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，按如下辦法考核：

a）對(duì)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人扣500～1000元罰款；

b）對(duì)事故直接責(zé)任人扣罰1000～2000元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長(zhǎng)/主班扣300-500，如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均200元。

d）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣500-600元； e）若事故責(zé)任涉及到同一崗位多人或同一部門多崗位或多部門，則對(duì)所有相關(guān)責(zé)任人或班組集體考核，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出。2.1.2.3 當(dāng)發(fā)生二級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，按如下辦法考核：

a）對(duì)事故直接責(zé)任人扣800～1000元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長(zhǎng)/主班扣200-300元，如找不到直接責(zé)任人，則扣與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣150元；

b)產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣200-300元。2.1.2.4 當(dāng)發(fā)生三級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，按以下辦法考核：

對(duì)直接責(zé)任人扣罰600-800元，當(dāng)班負(fù)責(zé)人及區(qū)域組長(zhǎng)/主班扣罰100-200元，必要時(shí)，可追加對(duì)部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人，扣除與該事故責(zé)任班組人均100元。

2.1.2.5 當(dāng)發(fā)生四級(jí)質(zhì)量事故時(shí)，按以下辦法考核：

對(duì)直接責(zé)任人扣罰500元，必要時(shí)，當(dāng)班負(fù)責(zé)人扣罰100元，如有必要，可追加對(duì)部門負(fù)責(zé)人及區(qū)域主管考核。如找不到直接責(zé)任人，扣除與該事故責(zé)任班組人均50元。

2.1.2.6 其他考核說明

2.1.2.6.1 認(rèn)定員工違規(guī)性質(zhì)屬特別輕微的，或能積極主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤，配合部門調(diào)查并有改進(jìn)行為，或該員工一貫表現(xiàn)優(yōu)秀，事后認(rèn)識(shí)深刻等情形，積極主動(dòng)進(jìn)行原因分析并制定、落實(shí)糾正和預(yù)防措施的人員可以酌情減輕考核，但不得少于標(biāo)準(zhǔn)的50%；

2.1.2.6.2 質(zhì)量事故性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將可能受到行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.1.2.6.3 針對(duì)批量性漏檢等違規(guī)情況（可判別未認(rèn)真做到質(zhì)量監(jiān)控/監(jiān)督的），技術(shù)質(zhì)量保證部過程監(jiān)控組當(dāng)班人員，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)連帶考核責(zé)任，具體考核意見由技術(shù)質(zhì)量保證部提出；

2.1.2.6.4 針對(duì)當(dāng)月考核金額過大的（超500元），可分月進(jìn)行考核，如次月不發(fā)生同類事故可當(dāng)月免于不考，依此類推；（當(dāng)月免考僅針對(duì)軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）

2.1.2.6.5 為鼓勵(lì)以獎(jiǎng)為主，處罰為輔的質(zhì)量管理要求，引導(dǎo)各質(zhì)量高風(fēng)險(xiǎn)崗位員工的質(zhì)量工作積極性，持續(xù)堅(jiān)持做好本崗位質(zhì)量工作，特對(duì)連續(xù)100天不發(fā)生同類事故的責(zé)任人可以返還質(zhì)量考核；（僅針對(duì)軋傷管等容易發(fā)生質(zhì)量事故的類型）2.1.3.5.6 如果發(fā)生了批量質(zhì)量缺陷造成批量封鎖或批量報(bào)廢達(dá)到質(zhì)量事故的程度，但整個(gè)過程是處于技術(shù)質(zhì)量人員或分廠級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控情況下或正在按試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn)或?qū)儆谛庐a(chǎn)品試制時(shí)，可以適當(dāng)減免責(zé)任。但應(yīng)專題研究并策劃改進(jìn)方案，避免再次發(fā)生；

2.1.2.6.7 對(duì)于質(zhì)量事故的考核，認(rèn)定崗位人員為第一責(zé)任人，班組長(zhǎng)、作業(yè)長(zhǎng)為第二責(zé)任人；若崗位人員發(fā)現(xiàn)異常上報(bào)管理人員后，管理人員未及時(shí)或不采取有效措施致使發(fā)生批量性質(zhì)量異常的，認(rèn)定管理人員負(fù)主要責(zé)任；

2.1.2.6.8 當(dāng)月重復(fù)發(fā)生同類質(zhì)量異常的分廠/部門，上調(diào)質(zhì)量異?；蚴鹿实燃?jí)進(jìn)行考核。

2.1.2.6.9 對(duì)于質(zhì)量事故發(fā)生部門逾期不召開分析會(huì)的、延期或不反饋“不符合項(xiàng)報(bào)告”或“糾正措施實(shí)施記錄表”的，考核部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效工資300-500元，并進(jìn)行全廠通報(bào)；

2.2 質(zhì)量異議事故考核細(xì)則 2.2.1 質(zhì)量異議事故等級(jí)劃分

質(zhì)量異議事故主要針對(duì)公司產(chǎn)品交付用戶后，所產(chǎn)生的來自顧客方（含國家權(quán)威機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量投訴，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的事件，定性為質(zhì)量異議事故。根據(jù)質(zhì)量異議的性質(zhì)，公司將劃分以下等級(jí)并實(shí)施考核。

2.2.1.1重大質(zhì)量異議：致公司損失25萬元以上或受國家、地市部門檢查通報(bào)批評(píng)，或重大漏檢流入客戶區(qū)域（無論數(shù)量及損失多少），嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)。

2.2.1.2一級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失15萬元～25萬元或用戶反映強(qiáng)烈，影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

2.2.1.3二級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失5萬元～15萬元以下，或用戶滿意度差。2.2.1.4三級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失1萬元～5萬元以下； 2.2.1.5四級(jí)質(zhì)量異議：致公司損失1萬元以下。2.2.2 質(zhì)量異議事故考核

對(duì)于發(fā)生的質(zhì)量異議事故，技術(shù)質(zhì)量保證部應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門和分廠對(duì)事故進(jìn)行原因分析，研究制定防止類似事故重復(fù)發(fā)生的有效措施。另外，質(zhì)異處理人員應(yīng)盡量通過顧客確認(rèn)產(chǎn)品的問題現(xiàn)象和本公司產(chǎn)品的詳細(xì)信息（包括：合同號(hào)、生產(chǎn)日期，班別，規(guī)格等），便于事后責(zé)任認(rèn)定。質(zhì)異事故經(jīng)確認(rèn)責(zé)任清晰的，將按以下條款對(duì)照考核。

2.2.2.1 質(zhì)量異議責(zé)任認(rèn)定

2.2.2.1.1對(duì)于管加工分廠交付的產(chǎn)品（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）經(jīng)熱處理后的全長(zhǎng)管體存在問題：經(jīng)分析試驗(yàn)無問題的由管加工分廠負(fù)主要責(zé)任；若試驗(yàn)機(jī)或試驗(yàn)過程存在問題的技術(shù)質(zhì)量保證部檢試驗(yàn)中心負(fù)主要責(zé)任（留樣）；

b）經(jīng)加厚但未經(jīng)熱處理后的管體存在問題：加厚部分由管加工，管體部分由熱軋負(fù)主要責(zé)任；

c）未加厚未熱處理后的整個(gè)管體存在問題：不存在混鋼問題的由熱軋負(fù)相應(yīng)主要責(zé)任，存在混鋼問題的由混鋼場(chǎng)所負(fù)責(zé)；

d）螺紋加工后產(chǎn)品存在問題：管加工負(fù)主要責(zé)任； e）外購鋼管或輔料經(jīng)加工后產(chǎn)品存在問題：根據(jù)情況，管加工、采購部門和技術(shù)質(zhì)量保證部分別負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

f）外購接箍存在問題：采購部門負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任。2.2.2.1.2對(duì)于熱軋交付的產(chǎn)品（含5CT/5L及其他產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）熱軋鋼管直接交付產(chǎn)品存在問題：熱軋負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)連帶次要責(zé)任。

b）外購原料鋼管存在問題：采購部門或加工單位負(fù)主要責(zé)任，技術(shù)質(zhì)量保證部負(fù)次要責(zé)任。

2.2.2.1.3 對(duì)于其他情況，導(dǎo)致產(chǎn)品存在問題（所有公司產(chǎn)品），根據(jù)以下具體原因進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定：

a）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于下列工作責(zé)任心所致：

①顧客合同要求在合同評(píng)審時(shí)未覆蓋或確認(rèn)錯(cuò)誤：由銷售員或合同評(píng)審人員負(fù)責(zé)相應(yīng)責(zé)任；

②合同下單或生產(chǎn)計(jì)劃下單未覆蓋或出錯(cuò)：由銷售部門和生產(chǎn)部門責(zé)任人負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

③下單明確，但生產(chǎn)單位或檢驗(yàn)部門未實(shí)施或漏項(xiàng)：由生產(chǎn)單位或檢驗(yàn)部門負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

④產(chǎn)品交付后至到港后發(fā)生散捆或受損：經(jīng)查屬于打包質(zhì)量原因由分廠負(fù)主要責(zé)任；如屬于運(yùn)輸或吊裝原因由銷售部門、物流部門（含港口）負(fù)主要責(zé)任；

b）交付產(chǎn)品不符合合同要求，但屬于設(shè)備或裝置軟硬件原因所致：

①檢驗(yàn)設(shè)備（如性能試驗(yàn)機(jī)、分析儀、管擰接、水壓、探傷，包括設(shè)備配置軟件等）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗(yàn)產(chǎn)品判定錯(cuò)誤：由設(shè)備維護(hù)部門責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，相關(guān)分廠操作責(zé)任人負(fù)次要責(zé)任；

②測(cè)量裝置（如量具）出現(xiàn)異常，導(dǎo)致檢驗(yàn)產(chǎn)品判定出錯(cuò)：由量具管理部門責(zé)任人員和量具使用人員負(fù)相應(yīng)責(zé)任；

2.2.2.1.4 對(duì)于找不到具體責(zé)任人，按逐級(jí)向上追溯考核責(zé)任。即：自崗位人員→責(zé)任班組全體成員→責(zé)任區(qū)域管理人員/班組長(zhǎng)→區(qū)域主管/作業(yè)長(zhǎng)→部門主管→部門負(fù)責(zé)人；

2.2.2.1.5 如上述責(zé)任不能證明是本單位相關(guān)人員所致（如監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備或裝置委外鑒定/檢定），則不對(duì)當(dāng)事人做考核。2.2.2.2 質(zhì)量異議考核細(xì)則 2.2.2.2.1 重大質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對(duì)公司負(fù)責(zé)人扣5000～20000元罰款；或

b）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，c）對(duì)產(chǎn)品（含原料）提供部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，d）對(duì)設(shè)備維護(hù)部門主要負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，e）對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人2000～5000元罰款；或，f）對(duì)直接責(zé)任人扣罰2000～5000元。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均400～500元。

g）對(duì)質(zhì)量副總、技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管、產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管、設(shè)備部門和采購部門區(qū)域主管扣其直接上司處罰金額的50%。

f）根據(jù)公司決定，其他部門的績(jī)效考核分將可能降分。2.2.2.2.2 一級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 b）對(duì)產(chǎn)品提供部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 c）對(duì)設(shè)備部門或采購部門區(qū)域主管扣1000～1200元罰款；或 d）對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人扣1000～2000元罰款；或

e）對(duì)直接責(zé)任人扣1000～2000元罰款。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均250元。

2.2.2.2.3 二級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，a）對(duì)技術(shù)質(zhì)量保證部區(qū)域管理人員扣300～500元；或 b）對(duì)產(chǎn)品提供部門區(qū)域管理人員扣300～500元；或

c）對(duì)設(shè)備維護(hù)部門或采購部門區(qū)域管理人員扣300～500元（由公司考核組確定）；

d）對(duì)責(zé)任單位作業(yè)區(qū)或班組負(fù)責(zé)人扣300～500元；

e）對(duì)直接責(zé)任人扣1000～1200元。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰200元。

2.2.2.2.4 三級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，對(duì)直接責(zé)任人扣罰800～1000元。如找不到直接責(zé)任人，則與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰150元。

2.2.2.2.5 四級(jí)質(zhì)量異議考核：經(jīng)責(zé)任認(rèn)定后，對(duì)直接責(zé)任人扣罰600元/次。如找不到直接責(zé)任人，則扣罰與該事故有關(guān)的責(zé)任班組人均扣罰100元。2.2.2.3 其他考核說明（參照2.1.2.5 其他考核說明）

2.2.2.3.1 質(zhì)異性質(zhì)經(jīng)認(rèn)定后，情節(jié)特別嚴(yán)重將加重處罰，主管以上干部有可能受到警告、記過及以上行政處罰，具體由公司領(lǐng)導(dǎo)確定；

2.2.2.3.2 重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量異議如損失金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上限25萬元，可視損失金額進(jìn)行加重處罰。

第三篇：質(zhì)量管理考核辦法

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

質(zhì)量管理考核辦法

一.考核目的

為了保證公眾用藥安全，搞好公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本辦法。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在質(zhì)量管理過程中進(jìn)行。三.考核組織

1.由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)； 2.日?？己擞晒举|(zhì)量管理部進(jìn)行；

3質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理工作由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。四.考核內(nèi)容

1.對(duì)質(zhì)量管理操作流程的考核

貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理操作流程對(duì)確有證據(jù)證明違反質(zhì)量管理操作流程的每項(xiàng)每次處罰 20元。

2.對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的考核（1）對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度的考核

A.質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員不認(rèn)履行職責(zé)造成公司出現(xiàn)重大質(zhì)量問題如銷售假、劣藥品被藥監(jiān)部門查處又不能追朔到上游責(zé)任時(shí),直接責(zé)任人承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失，并處罰 500-1000元/每個(gè)品種.對(duì)以上情況屬于主觀故意的給與開除。

B.在重大檢查中因不負(fù)責(zé)任造成上級(jí)執(zhí)法部門責(zé)令公司停業(yè)整改或罰款時(shí)，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)以上情況屬于主觀故意的給與降職、降薪直至開除。

C.對(duì)于不參與公司組織的質(zhì)量管理活動(dòng)，不認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針和藥品有關(guān)法律法規(guī)發(fā)現(xiàn)一次處罰 20元。

D.對(duì)內(nèi)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（2）質(zhì)量體系審核制度的考核

A.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成質(zhì)量體系審核計(jì)劃方案的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。

B在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能完成內(nèi)審資料的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。C在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能完成整改任務(wù)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（3）質(zhì)量裁決權(quán)制度的考核

A.行使質(zhì)量裁決權(quán)的部門應(yīng)該進(jìn)行質(zhì)量裁決而沒有進(jìn)行裁決的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.被裁決部門對(duì)裁決質(zhì)量問題負(fù)有責(zé)任的每次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。拒不整改的每次處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（4）質(zhì)量信息管理制度的考核

A.對(duì)質(zhì)量管理重大信息未進(jìn)行收集和處理，對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20元。

B.對(duì)于假劣藥品信息未收集，被有關(guān)部門查處并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

C.對(duì)已收集質(zhì)量信息要求相關(guān)人員進(jìn)行處理而未處理并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并一次處罰20元。（5）客戶資質(zhì)審核制度的考核

A.收集的客戶資質(zhì)如不符合要求又在銷售藥品的對(duì)相關(guān)責(zé)任人的資料收集人一次處罰 20元。

B.對(duì)資質(zhì)過期的不進(jìn)行通知的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰20

元。

C.對(duì)已經(jīng)通知未按期進(jìn)行收集或收集資料不合格的（業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰 20元。

D.對(duì)客戶資質(zhì)審核不準(zhǔn)確而銷售藥品造成經(jīng)濟(jì)損失的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰 20元。（6）首營企業(yè)審核管理制度的考核

A.對(duì)首營企業(yè)應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報(bào)質(zhì)管部審查的每缺一種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰 10元。

B..對(duì)首營企業(yè)資料審查出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰

20元。

C.對(duì)過期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

D.對(duì)過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時(shí)間內(nèi)收集合格資料造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。（7）首營品種審核管理制度的考核

A.對(duì)首營品種應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報(bào)質(zhì)管部審查的每缺一

種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰10元。

B..對(duì)首營品種資料審查出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20

元。

C.對(duì)過期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

D.對(duì)過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時(shí)間內(nèi)收集合格資料的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。(8).業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度的考核 A.藥品采購管理考核

a.未經(jīng)首營企業(yè)和品種審核就采購藥品的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。b.購銷合同中無質(zhì)量條款就采購藥品的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰10元。c.藥品采購計(jì)劃未經(jīng)質(zhì)量管理部門審核就采購藥品的對(duì)有關(guān)責(zé) 任人處罰50元。

d.采購計(jì)劃未按市場(chǎng)需要制定，造成購回藥品報(bào)廢的對(duì)有關(guān)責(zé) 任人處罰 20元。B.藥品銷售管理考核

a.未按照下游客戶的經(jīng)營范圍銷售藥品（超范圍銷售）的對(duì)有關(guān) 責(zé)任人處罰50元。

b.開票人員開錯(cuò)藥品造成退貨并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的的對(duì)有關(guān)責(zé)任 人處罰 20元。

c.銷售人員為未做好售后服務(wù)，造成客戶投訴的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

d.我公司售出的藥品產(chǎn)生明顯不良反應(yīng)而又未按有關(guān)規(guī)定報(bào)告的對(duì) 有關(guān)責(zé)任人處罰20元。（9）質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度考核

A.送貨票未經(jīng)簽字即驗(yàn)收入庫的發(fā)現(xiàn)一張票據(jù)處罰相關(guān)責(zé)任人元

B.驗(yàn)收藥品不在待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收每次處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

C.驗(yàn)收時(shí)責(zé)任心不強(qiáng)造成不合格藥品進(jìn)入庫房的每個(gè)品種處罰相關(guān)責(zé)任人100元，數(shù)量驗(yàn)收錯(cuò)誤的每個(gè)品種處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

D.驗(yàn)收后錄入資料錯(cuò)誤影響銷售造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元。

E.驗(yàn)收后藥品未按要求移入規(guī)定貨位的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。F.未按規(guī)定時(shí)限驗(yàn)收貨物的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。G.來貨未放在待驗(yàn)區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

J.首營品種驗(yàn)收未按照“首營品種審批表”內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元。

K.對(duì)來貨驗(yàn)收中不合格藥品未填寫拒收記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

（10）藥品倉儲(chǔ)保管管理制度

A.未按藥品自然屬性進(jìn)行分類和法律法規(guī)要求存放的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元。

B.儲(chǔ)存不當(dāng)造成藥品破損、變質(zhì)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。并賠 償經(jīng)濟(jì)損失。

C.貨柜上出現(xiàn)過期藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.儲(chǔ)存的藥品發(fā)現(xiàn)帳物不合，貨品短少的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。如貨品短少，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。（11）藥品養(yǎng)護(hù)管理制度考核

A.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次.B.溫濕度達(dá)到或超過臨界值未進(jìn)行有效處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元/次/庫。

C.未定期對(duì)在庫藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查的并造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰相關(guān)責(zé) 任人20元,如有經(jīng)濟(jì)損失的并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

D.未按規(guī)定進(jìn)行藥品養(yǎng)護(hù)的，并未按時(shí)制作養(yǎng)護(hù)記錄的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元

E.未制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃或未進(jìn)行養(yǎng)護(hù)信息分析的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

（12）藥品出庫復(fù)核管理制度的考核

A.藥品出庫復(fù)核發(fā)生差錯(cuò)（多發(fā)、規(guī)格錯(cuò)誤等）的處罰相關(guān)責(zé)任 人20元，如有經(jīng)濟(jì)損失的并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

B.藥品出庫復(fù)核時(shí)將不合格藥品發(fā)出的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。C.藥品出庫復(fù)核時(shí)將票據(jù)和實(shí)物未核對(duì)準(zhǔn)確，造成退貨的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元

D.特殊藥品入庫或出庫未進(jìn)行雙人驗(yàn)收或復(fù)核的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（13）近效期藥品催銷制度的考核

A.未按時(shí)編制近效期藥品催銷表的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.未認(rèn)真進(jìn)行催銷造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。（14）退貨藥品質(zhì)量管理制度的考核

A.將退貨藥品未存放在退貨藥品區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B銷后貨品發(fā)出時(shí)合格，退貨時(shí)不合格的.相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì) 損失。

C.對(duì)購進(jìn)退出的藥品如處理不及時(shí)造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人賠償 全部經(jīng)濟(jì)損失。

（15）中藥標(biāo)本室管理制度的考核

A.中藥標(biāo)本室無標(biāo)本清單的處罰相關(guān)責(zé)任人10元。

B.未按規(guī)定進(jìn)行防潮、防塵、防鼠、殺蟲等措施，造成經(jīng)濟(jì)損失的相 關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

C.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 10元。（16）倉庫安全防火管理制度的考核

A.公司所有人員不具備基本消防知識(shí)者處罰10元。B.消防設(shè)施未處于完好狀態(tài)處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

C.不按公司規(guī)定定期進(jìn)行消防安全檢查并未進(jìn)行記錄者處罰相關(guān)責(zé) 任人20元。

D.安全檢查中，發(fā)現(xiàn)安全隱患未進(jìn)行整改的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E.在庫區(qū)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人100元，在庫區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭由儲(chǔ)運(yùn)部清查，如不能明確責(zé)任人，則處罰部門100元。（17）倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理制度的考核

A.倉庫責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生、不整潔、有積水、有垃圾、雜物、有灰塵

中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

B.發(fā)貨后貨位不進(jìn)行整理紙箱敞開放置歪斜、隨意丟棄垃圾中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

（18）倉庫庫存藥品盤存制度的考核

A盤點(diǎn)中盤點(diǎn)表記錄不清楚無法辨認(rèn)的處罰當(dāng)事人20元。B.盤點(diǎn)記錄數(shù)字和實(shí)物不吻合、規(guī)格填寫錯(cuò)誤、漏盤、多盤中一種情況者的處罰當(dāng)事人20元。（19）藥品直調(diào)管理辦法

A.不應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)的藥品進(jìn)行直調(diào)經(jīng)營的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)質(zhì)管人員未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

C.對(duì)直調(diào)藥品應(yīng)該收集的資料而沒有收集的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（20）有關(guān)記錄和憑證的管理制度的考核

A.票據(jù)（購進(jìn)和銷售）未按要求簽字的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.使用不規(guī)范票據(jù)進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。C.票據(jù)未按規(guī)定保管丟失票據(jù)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.票據(jù)填寫不規(guī)范，影響經(jīng)營活動(dòng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（21）不合格藥品、報(bào)損藥品管理制度的考核

A.在經(jīng)營過程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)不合格藥品而沒有發(fā)現(xiàn)不合格藥品存在經(jīng)營過程中的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

B.由個(gè)人原因造成藥品不合格藥品、報(bào)損藥品等情況的處罰相關(guān)責(zé)任人

50元。

C.在不合格藥品、報(bào)損藥品處理過程中未按公司要求進(jìn)行確認(rèn)、審批 銷毀的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.銷售不合格藥品、報(bào)損藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（22）藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度的考核

A.凡是在我公司購買的藥品未做到“可疑必報(bào)”而發(fā)生漏報(bào)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.重大藥品不良反應(yīng)未上報(bào)和及時(shí)處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。C為對(duì)藥品不良反應(yīng)報(bào)告進(jìn)行記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。（23）藥品質(zhì)量查詢管理制度的考核

A.在采購過程中未對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行查詢（質(zhì)管、采購）造成假劣藥品進(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對(duì)入庫質(zhì)量可疑的藥品未進(jìn)行質(zhì)量查詢?cè)斐刹缓细袼幤愤M(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

C.在銷售過程中對(duì)存在質(zhì)量疑問未進(jìn)行質(zhì)量查詢?cè)斐刹缓细袼幤妨魅胧袌?chǎng)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.在顧客對(duì)本公司售出藥品產(chǎn)生質(zhì)量疑問，未進(jìn)行質(zhì)量查詢并進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

F.經(jīng)查詢出我公司經(jīng)營藥品存在質(zhì)量問題而又未進(jìn)行認(rèn)真處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

（24）用戶質(zhì)量投訴管理制度的考核

A.對(duì)用戶提出的藥品質(zhì)量問題投訴不及時(shí)處理并造成不良后果的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對(duì)查出投訴內(nèi)容中的藥品的確存在質(zhì)量問題未進(jìn)行及時(shí)處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

C.對(duì)投訴中確實(shí)存在藥品質(zhì)量問題未查找原因明確責(zé)任采取措施的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。(25)質(zhì)量事故管理制度的考核

A.由于把關(guān)不嚴(yán)造成假藥入庫、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人100元。

B.由于把關(guān)不嚴(yán)造成劣藥入庫、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人 100元。

C.未對(duì)質(zhì)量事故分析原因、明確責(zé)任、制定整改措施、對(duì)質(zhì)量事故處理不力的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（26）用戶訪問制度的考核。

A.不按照規(guī)定進(jìn)行用戶訪問的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對(duì)在用戶訪問過程中發(fā)現(xiàn)的問題不進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（27）人員培訓(xùn)管理制度的考核

A.不按照規(guī)定制定人員培訓(xùn)計(jì)劃的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.不按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)(講課者)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20 元。C.不參加培訓(xùn)者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.培訓(xùn)考試不及格者處罰相關(guān)責(zé)任人20 元。

E.培訓(xùn)資料整理不合格者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（28）健康衛(wèi)生管理制度的考核

A.不參加公司安排的衛(wèi)生工作的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.衛(wèi)生檢查不合格的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。C.損害公司工作場(chǎng)所衛(wèi)生的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.新入職員工未進(jìn)行體檢上崗者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E每年未按照規(guī)定組織體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E.不參加體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

F.對(duì)體檢資料未進(jìn)行錄記分析的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。G.對(duì)體檢不合格者未按規(guī)定處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元.。五.有關(guān)GSP的考核按照“GSP工作考核辦法”進(jìn)行。六.特殊藥品管理的考核

上述考核辦法適用于特殊藥品管理的考核，處罰金額加倍。七．對(duì)于犯同樣錯(cuò)誤的處理

對(duì)于第一次犯錯(cuò)的按以上辦法進(jìn)行處理。對(duì)第二次犯同樣錯(cuò)誤的加倍處罰。對(duì)于第三次犯同樣錯(cuò)誤的降職降薪。八.對(duì)本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰

對(duì)本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組決定處罰20-1000元

九.有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)問題的處罰

1.相關(guān)部門檢查凡要求整改的直接責(zé)任人每項(xiàng)處罰50元。

2.相關(guān)部門檢查凡要求警告及其以上處罰的直接責(zé)任人每項(xiàng)處罰100

元

十.獎(jiǎng)勵(lì)辦法

每年考核總結(jié)一次，對(duì)全年沒有違規(guī)操作，沒受到處罰的人員獎(jiǎng)勵(lì)

元，對(duì)全年沒有違規(guī)操作，沒有受到處罰的部門獎(jiǎng)勵(lì)100-500元

十一．獎(jiǎng)懲決定由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽發(fā)。十二本考核辦法解釋權(quán)為公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

2010 年7月25日

第四篇：工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法提要：生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1、目的

對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長(zhǎng)辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。考核辦法和質(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。

2、適用范圍

適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)科（車間）是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3.2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。

3.3、供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。

3.4、質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。

3.5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。

4、工作程序

4.1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對(duì)過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。

4.2、人員控制

4.2.1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。

4.2.2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。

4.2.2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。

4.3設(shè)備的控制

4.3.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。

4.3.2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。

4.3.3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對(duì)日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。

4.4、原材料控制

4.4.1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。

4.4.2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。

4.4.3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.5、生產(chǎn)操作控制

4.5.1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。

4.5.2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。

4.6、生產(chǎn)環(huán)境控制

4.6.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。

4.6.2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理。

4.7過程質(zhì)量監(jiān)測(cè)

質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

4.8關(guān)鍵/特殊工序

生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：

a.事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；

b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；

c.質(zhì)管科對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。

4.9考核辦法

4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，連續(xù)一個(gè)季度達(dá)到100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。

4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。

4.9.3生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)10%，除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的50%。

4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。

4.9.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效

工廠生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法提要：生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施 益額10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。

第五篇：軋鋼廠質(zhì)量管理規(guī)定及考核辦法

軋鋼廠質(zhì)量管理規(guī)定及考核辦法

產(chǎn)品質(zhì)量的好壞是企業(yè)生存和發(fā)展的根本保證。軋鋼生產(chǎn)是系統(tǒng)工程，只有通過生產(chǎn)工藝流程中各工序點(diǎn)的嚴(yán)格控制，才能保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，產(chǎn)品的合格。為此，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定如下管理規(guī)定及考核辦法，要求廣大職工認(rèn)真貫徹落實(shí)，不折不扣的予以完成。

一、軋鋼坯料的驗(yàn)收與組坯

1、檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)廠外購鋼坯按照YB2011—83標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)對(duì)角線，尺寸公差，對(duì)彎曲度進(jìn)行測(cè)量，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定或無法入爐軋制的，及時(shí)通知職能部門。不認(rèn)真天寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)表的處以100—1000元罰款，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)匯報(bào)的處以200—2000元罰款。

2、對(duì)鋼坯表面質(zhì)量有裂紋、夾雜、結(jié)疤等嚴(yán)重影響生產(chǎn)的表面質(zhì)量問題鋼坯，橫截面有縮孔、皮下氣泡的，檢驗(yàn)員通知吊坯員予以分揀出。吊坯員配合檢驗(yàn)員對(duì)表面質(zhì)量的檢查。檢驗(yàn)員對(duì)表面質(zhì)量不檢查的處以100—2000元罰款，吊坯員發(fā)現(xiàn)不予吊出的處以300—2000元罰款。

3、對(duì)于自產(chǎn)鋼坯熱裝熱送的由軋鋼廠檢驗(yàn)員配合煉鋼廠檢驗(yàn)員對(duì)尺寸，表面質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于沒有熱裝熱送的鋼坯由煉鋼出納感檢驗(yàn)員待冷卻后用油漆標(biāo)明爐批號(hào)。違者處以200—1000元罰款。

4、外購鋼坯進(jìn)廠后必須核對(duì)質(zhì)保書、爐號(hào)進(jìn)行組批。每批重量小于60噸。各爐號(hào)含碳量之差不得大于0.02%，含錳量炸差不得大于0.15%。每批鋼坯必須用油漆標(biāo)明組批爐號(hào)。進(jìn)爐時(shí)由檢驗(yàn)員統(tǒng)一指揮吊坯工按爐號(hào)入爐。未按此規(guī)定組批的處罰檢驗(yàn)員200—2000元，吊坯員不聽從指揮或私自亂吊的處以500—1000元罰款。

5、自產(chǎn)鋼坯組批原則上滿一個(gè)批號(hào)后再進(jìn)外購坯。自產(chǎn)鋼坯由煉鋼廠檢驗(yàn)員跟蹤組批，外購鋼坯由軋鋼廠檢驗(yàn)員組批，相互配合好，自產(chǎn)坯，外購坯頭尾放好磚頭。完不成以上規(guī)定者，造成無可追溯性處以300—3000元罰款。

6、檢驗(yàn)員要熟知YB2011—83鋼坯標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際做好鋼坯的驗(yàn)收和組批規(guī)則。對(duì)于實(shí)際情況處理不了的，上報(bào)相關(guān)職

能部門，不熟悉標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)操作的視情節(jié)輕重處以100—2000元罰款。

7、進(jìn)廠鋼坯由化學(xué)分析室按實(shí)際情況抽取樣10-20份進(jìn)行化學(xué)分析，對(duì)于不合格的，及時(shí)上報(bào)，做不到的處以100-1000元罰款。

二、生產(chǎn)工藝流程的質(zhì)量控制

1、司爐工必須控制好出爐溫度，確保1050—1300℃出爐，防止低溫鋼的出現(xiàn)和過熱過燒現(xiàn)象的發(fā)生，認(rèn)真填寫爐溫日?qǐng)?bào)表。違者處以100—800元罰款。

2、粗軋時(shí)仔細(xì)認(rèn)真調(diào)整，防止粗軋K7或K9出現(xiàn)折疊，耳子凸塊等缺陷，對(duì)于K8、K9爆槽及時(shí)扳位，孔型磨損嚴(yán)重的及時(shí)更換軋輥。由于粗軋控制不好而影響成品出現(xiàn)內(nèi)外折疊的對(duì)粗軋調(diào)整工處以500—3000元罰款。

3、中軋調(diào)整工嚴(yán)格控制料型尺寸，防止耳子、結(jié)疤的出現(xiàn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量，合理調(diào)整防止拉鋼而影響產(chǎn)品質(zhì)量出于大小頭。違者處以500—2000元罰款。

4、精軋工序作為產(chǎn)品質(zhì)量控制的關(guān)鍵工序，對(duì)產(chǎn)品好壞負(fù)有重要責(zé)任。熱檢調(diào)整工努力提高操作技術(shù)水平，正確及時(shí)判斷缺陷產(chǎn)生原因，合理控制負(fù)公差，每10分鐘必須測(cè)量一次，認(rèn)真填寫熱檢日?qǐng)?bào)表。尺寸、表面質(zhì)量、負(fù)公差不達(dá)標(biāo)，每件扣200元，由于負(fù)公差超標(biāo)、力學(xué)性能不夠的每件罰200元。

5、冷臺(tái)操作工，9米定尺打包工密切注意表面質(zhì)量、彎曲程度、彎頭、尖頭情況，發(fā)現(xiàn)予以剔除，及時(shí)匯報(bào)，違者處以100-1000元罰款。

6、數(shù)支人員準(zhǔn)確無誤。掛牌人員發(fā)現(xiàn)重量偏差波動(dòng)較大，重新數(shù)過，對(duì)于缺支的計(jì)量異議成立的，每支處以責(zé)任人50元。

7、打件人員嚴(yán)格按規(guī)定打件，邊緣打包帶控制在30公分，兩頭平齊，杜絕纏繞和中空交錯(cuò)現(xiàn)象，違者處以100-1000元罰款。

8、對(duì)于違反以上規(guī)定負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任的相關(guān)人員，按責(zé)任大小處以100-500元罰款。

三、檢驗(yàn)程序的控制

1、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)合格品和不合格品的判斷。經(jīng)常性的對(duì)尺寸予 以測(cè)量，表面予以觀察，力學(xué)性能的跟蹤，打包質(zhì)量的監(jiān)督，支數(shù)的抽查。發(fā)現(xiàn)不合格予以吊出、分類、標(biāo)識(shí)，違者處以100-3000元罰款。

2、檢驗(yàn)員熟悉掌握GB1499-98標(biāo)準(zhǔn)，卡尺不離身，每個(gè)批號(hào) 送樣2-5份至拉力室，認(rèn)真填寫送樣記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)吊出。違者處以100-1000元罰款。

3、不合格品分四類：A類冷彎短裂、抗拉強(qiáng)度太高或屈服不明 顯；B拉力偏低，屈服偏低；C類表面質(zhì)量不合格；D類鋼筋無縱肋，尺寸不合格。吊出后在標(biāo)牌后面用記號(hào)筆予以標(biāo)出，填寫一般不合格品處置記錄。違者處以100-500元罰款。

4、檢驗(yàn)員對(duì)工藝流程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)監(jiān)督，認(rèn)真填寫產(chǎn)品質(zhì)量 日?qǐng)?bào)表。違者處以100-500元罰款。

5、拉力室人員熟練掌握拉力試驗(yàn)規(guī)則，規(guī)范操作，認(rèn)真填寫原 始數(shù)據(jù)、報(bào)表，做好設(shè)備維護(hù)，保養(yǎng)工作。發(fā)現(xiàn)力學(xué)性能不合格、冷彎、短裂、折疊等缺陷，立即通知檢驗(yàn)員。違者處以100-2000元罰款。

四、不合格品的處置和質(zhì)量異議賠償?shù)某袚?dān)

1、不合格品按類別由職能部門予以區(qū)分。A類降價(jià)或鋪路用；

B、C類不開質(zhì)保單，就近銷售；D類無縱肋自用或回爐，尺寸不合格就近銷售。

2、不合格品超過2件，必須召開事故分析會(huì)，查明原因，處罰，改進(jìn)措施，填寫質(zhì)量分析會(huì)報(bào)表，由各分廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。無事故分析會(huì)、報(bào)表的處罰分廠生產(chǎn)廠長(zhǎng)200-500元。

3、對(duì)于煉鋼廠吊出的不符合內(nèi)控要求的鋼坯集中軋制，單獨(dú)堆 放。違者處以責(zé)任人罰款100-300元。

4、對(duì)于質(zhì)量異議進(jìn)行可追溯性追查，查清爐批號(hào)，分析原因，確屬軋制原因，工序點(diǎn)控制不力，檢測(cè)不到位，檢驗(yàn)不規(guī)范的由分廠和拉力室按責(zé)任大小全額承擔(dān)。

5、不合格品產(chǎn)量從總產(chǎn)量中扣除。

軋鋼廠

2004-04-16

編制：潘世群審核：朱建平批準(zhǔn)：