第一篇：質(zhì)量管理考核辦法.7

質(zhì)量管理考核辦法

編號(hào)：XX—ZJ—007 實(shí)施日期：

受控狀態(tài)：是 □ 否編制部門： 審核: 審批：

□

為了加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，并能提供準(zhǔn)確有效的質(zhì)量管控信息，消除生產(chǎn)過(guò)程中存在的質(zhì)量安全隱患，全面有效運(yùn)行ISO9000質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平，實(shí)現(xiàn)“為消費(fèi)者提供100%安全、100%健康的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”的目標(biāo)，全面維護(hù)產(chǎn)品品牌形象。

一、質(zhì)量管理體系

（一）每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以50—100元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、外審中每出現(xiàn)一次嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

2、相關(guān)部門未按照質(zhì)量文件及有關(guān)規(guī)定的要求開展質(zhì)量管理工作，履行質(zhì)量職能，導(dǎo)致批量性不合格品產(chǎn)生或不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。

（二）不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以20-50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、集團(tuán)或事業(yè)部組織的評(píng)估檢查、內(nèi)審中每出現(xiàn)一個(gè)不符合項(xiàng)。

2、相關(guān)部門未對(duì)出現(xiàn)的問題分析原因、及時(shí)采取有效糾正預(yù)防措施，導(dǎo)致同種問題重復(fù)發(fā)生的，每出現(xiàn)一次。

3、在體系工作的日常開展中，未按要求準(zhǔn)時(shí)完成相應(yīng)工作事項(xiàng)或工作不積極配合的，每出現(xiàn)一次。

4、外審中每出現(xiàn)一個(gè)不符合項(xiàng)。

（三）不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、在體系工作的日常開展中，未按要求準(zhǔn)時(shí)完成相應(yīng)工作事項(xiàng)或工作不積極配合的，每出現(xiàn)一次。

2、在技術(shù)部定期、不定期檢查及對(duì)整改事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)、檢查中，每出現(xiàn)一個(gè)不符合項(xiàng)。

3、公司組織的監(jiān)督檢查中每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

4、公司組織的內(nèi)審中每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

二、生產(chǎn)環(huán)節(jié)

A、計(jì)量

一、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以20-50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、未對(duì)強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具進(jìn)行檢定。

2、現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的計(jì)量器具已損壞或發(fā)生故障而未及時(shí)進(jìn)行維修。

3、現(xiàn)場(chǎng)使用未校準(zhǔn)的計(jì)量器具。

4、未按操作規(guī)程使用計(jì)量器具，未按相關(guān)規(guī)定對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。

5、未按要求對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具進(jìn)行檢定。

6、未將計(jì)量器具放置在通風(fēng)干燥的地方。

二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、臺(tái)帳上所體現(xiàn)的計(jì)量器具明細(xì)表與實(shí)物不相符。

2、未建立健全計(jì)量器具管理制度。

3、未按計(jì)量器具管理制度嚴(yán)格執(zhí)行。

4、無(wú)有效標(biāo)識(shí)。

5、計(jì)量器具零部件殘缺不全。B、生產(chǎn)過(guò)程

一、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以50-100元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的原料、在制品、半成品不合格，繼續(xù)轉(zhuǎn)序使用。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作員工未嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，違反操作規(guī)程。

3、原料、內(nèi)包裝材料、外包裝材料及其他采購(gòu)物資未分庫(kù)（或分區(qū)）存放，未明確標(biāo)識(shí)。

4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)因管理不善，使包裝箱（袋）破損，產(chǎn)品破損變形等。

5、生產(chǎn)從業(yè)人員不符合食品衛(wèi)生相關(guān)要求(無(wú)健康證、傳染性等疾病)。

6、車間員工手部有外傷，嚴(yán)禁上崗。

7、生產(chǎn)系統(tǒng)所有工作人員，不得穿著工衣在外活動(dòng)。

8、生產(chǎn)加工過(guò)程中的原料外包裝不得直接帶入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作。

9、生產(chǎn)部不得使用無(wú)批號(hào)的原料。

10、生產(chǎn)產(chǎn)品有吐水現(xiàn)象，造成批量性不合格。

11、原輔料未經(jīng)檢驗(yàn)嚴(yán)禁車間使用。

二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以20—50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、要有專用的清潔消毒工具，不得混用生產(chǎn)加工工器具。

2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作機(jī)器及包裝安臺(tái)上不得放有與包裝產(chǎn)品無(wú)關(guān)的其它物品，3、衛(wèi)生潔具不能和原輔料、工藝器具、設(shè)備等放在一起。

4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)放置的原輔料不允許有敞口放置或裸露現(xiàn)象；原輔料包裝無(wú)破損。

5、配料間、輔料庫(kù)內(nèi)的各類原輔料包裝表面無(wú)塵土、污跡。

6、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種工藝設(shè)備、工器具、計(jì)量器具表面應(yīng)無(wú)塵土、積水、污物。

7、車間及原輔料庫(kù)頂棚不得有漏洞、墻壁有霉斑，墻角有雜物及衛(wèi)生死角現(xiàn)象；貨架表面不得有積塵、雜物，貨架周圍及地面不得有積水、雜物、垃圾、塵土；隧道頂部不得有積塵、雜物，且放置有其它物品現(xiàn)象。

8、生產(chǎn)外圍人員、入庫(kù)工、機(jī)修人員、配料人員不得直接從物流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。

9、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不得存在不使用的和無(wú)法修復(fù)的照明設(shè)施，生產(chǎn)車間額度照明設(shè)施應(yīng)有安全防護(hù)罩。

10、桶裝原料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)后要及時(shí)清洗，桶表面不得有泥土、污物、污垢，桶裝原料在貯存過(guò)程中不得有敞口放置現(xiàn)象。

三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、生產(chǎn)設(shè)備維修后必須及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。

2、較危險(xiǎn)的設(shè)備前要有安全警示牌，傳送帶及帶有鏈條的設(shè)備，在鏈條和滾輪處必須有防護(hù)罩。

3、使用場(chǎng)所的各類器具應(yīng)擺放到方便取用，且不影響人流和物流的位置，使用完后及時(shí)放到指定地點(diǎn)。

4、生產(chǎn)員工未嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒程序。

5、生產(chǎn)場(chǎng)所不得有無(wú)效的生物防治設(shè)施及藥品。

6、用電設(shè)施、設(shè)備、線路不得有破損、裸露、斷裂現(xiàn)象；電源開關(guān)及插座應(yīng)有防水設(shè)施。

7、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不允許有積水、污物、垃圾、泥沙、料液、廢舊包裝材料等，尤其有衛(wèi)生死角。

8、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)雜亂無(wú)章，生產(chǎn)管理人員沒有嚴(yán)格監(jiān)督管理。

9、質(zhì)量監(jiān)控人員對(duì)車間進(jìn)行涂抹或者監(jiān)督時(shí)，嚴(yán)禁車間工人弄虛作假欺騙工作人員或者有不配合的情況發(fā)生。

四、針對(duì)連續(xù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，各車間必須及時(shí)予以整改，并在出現(xiàn)問題的一周內(nèi)將原因分析及整改報(bào)告反饋技術(shù)部，技術(shù)部對(duì)整改措施的有效性進(jìn)行跟蹤落實(shí)，如未整改或整改不到位，致使同類質(zhì)量問題連續(xù)出現(xiàn)的，每出現(xiàn)一次給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)500元。

三、原輔料、成品 A、原輔料月度質(zhì)量管理考核辦法

一、責(zé)任部門未按公司質(zhì)量管理整體工作規(guī)劃和要求推進(jìn)，購(gòu)進(jìn)的原輔料不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以200—500元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、因物流部保管不當(dāng)造成原輔料變質(zhì)，未主動(dòng)采取措施妥善處理。

2、對(duì)不合格原輔料善自放行，造成不合格原輔料的非預(yù)期使用。

3、原料出庫(kù)違背先進(jìn)先出原則，造成批量性原料積壓、變質(zhì)。

4、配料員未嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品配料規(guī)定，造成批量性產(chǎn)品口感不符合其產(chǎn)品特有滋氣味。

5、因供應(yīng)部購(gòu)進(jìn)不合格原輔料，導(dǎo)致無(wú)法正常生產(chǎn)。

6、供應(yīng)部購(gòu)進(jìn)批量性的無(wú)批號(hào)的產(chǎn)品。

二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以20-50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、經(jīng)技術(shù)部處置的不合格原輔料，未按要求處置的造成產(chǎn)成品不合格的。

2、原輔料未經(jīng)檢驗(yàn)直接使用或經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料未經(jīng)處置直接使用的。

三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、原輔料到貨后未按《原輔料檢驗(yàn)流程》及時(shí)通知技術(shù)部檢驗(yàn)，每出現(xiàn)一次考核50元。

2、生產(chǎn)車間在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原輔料有異物、異味，未經(jīng)技術(shù)部處置的，每出現(xiàn)一次考核50元。

備注：以上條款每出現(xiàn)一次，按對(duì)應(yīng)金額考核相關(guān)負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人連帶50%。當(dāng)月合格率100%，獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)負(fù)責(zé)人100—500元。B、生產(chǎn)月度質(zhì)量管理考核辦法

一、責(zé)任部門未按公司質(zhì)量管理整體工作規(guī)劃和要求推進(jìn)，不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以200—500元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、原輔料加錯(cuò)或者原輔料未清洗干凈，造成產(chǎn)品滋氣味與固有產(chǎn)品特性有明顯區(qū)別，出現(xiàn)批量性的產(chǎn)品異臭、異味、牙磣等不合格情況，造成無(wú)法正常銷售。

2、偷工減料非法節(jié)約，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響批量性產(chǎn)品品質(zhì)。

3、產(chǎn)品感官指標(biāo)批量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并裝箱入庫(kù)。

二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以20-50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)中感官檢驗(yàn)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判為不合格的。

①感官檢驗(yàn)包括組織狀態(tài)、色澤、滋氣味、雜質(zhì)，每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格負(fù)激勵(lì)50元。

②理化指標(biāo)包括水分、酸價(jià)、過(guò)氧化值、揮發(fā)性鹽基氮，每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格負(fù)激勵(lì)20元。

③微生物指標(biāo)包括菌落總數(shù)、霉菌，每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格負(fù)激勵(lì)50元。

2、含餡率、凈含量不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每出現(xiàn)一項(xiàng)不合格負(fù)激勵(lì)50元。

三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以5-10元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、消毒液濃度不符合要求，每出現(xiàn)一批負(fù)激勵(lì)10元。

2、員工洗手、生產(chǎn)工器具、加工設(shè)備消毒情況不符合相關(guān)要求，每出現(xiàn)一批負(fù)激勵(lì)10元。C、市場(chǎng)反饋質(zhì)量問題考核辦法

一、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以500-5000元的負(fù)激勵(lì)。

1、產(chǎn)品內(nèi)有玻璃、金屬物、石塊等致人傷害。

2、產(chǎn)品感官出現(xiàn)批量性的不符合標(biāo)準(zhǔn)。

3、使用產(chǎn)品后導(dǎo)致腹瀉、嘔吐等對(duì)人體健康產(chǎn)生危害。

4、批量性的產(chǎn)品混裝。

二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人予以500—3000元的負(fù)激勵(lì)。

1、產(chǎn)品內(nèi)有線頭、木棍、蒼蠅、昆蟲、毛發(fā)、石塊等異物不符合衛(wèi)生質(zhì)量要求的。

2、產(chǎn)品包裝袋上無(wú)生產(chǎn)批號(hào)、雙批號(hào)現(xiàn)象。

3、產(chǎn)品有漲包、發(fā)霉、異味、色澤不符合現(xiàn)象。

4、產(chǎn)品有漏油現(xiàn)象。

5、外包裝標(biāo)識(shí)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不符。

D、市場(chǎng)抽檢結(jié)果評(píng)估考核辦法（含當(dāng)?shù)貒?guó)家職能部門抽檢）

一、每出現(xiàn)一次不合格，給予責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人500-1000元負(fù)激勵(lì)。

1、各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督與衛(wèi)生防疫部門抽檢產(chǎn)品，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判定，每出現(xiàn)一次不合格。

2、出現(xiàn)被縣級(jí)以上新聞媒體曝光情況。

二、每出現(xiàn)一次不合格，給予責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人200-500元負(fù)激勵(lì)。

1、在銷售環(huán)節(jié)中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)不善而造成產(chǎn)品批量性不合格，不能正常銷售。

2、終端市場(chǎng)陳列的產(chǎn)品感官嚴(yán)重不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、終端市場(chǎng)陳列的產(chǎn)品無(wú)批號(hào)、雙批號(hào)現(xiàn)象。

4、終端市場(chǎng)陳列的產(chǎn)品與禁忌食品及其它影響食品質(zhì)量和安全的物品混放的現(xiàn)象。

三、每出現(xiàn)一次不合格，給予責(zé)任部門第一負(fù)責(zé)人200元以下的負(fù)激勵(lì)。

集團(tuán)、事業(yè)部及公司技術(shù)部對(duì)終端市場(chǎng)抽檢過(guò)程中，出現(xiàn)不合格情況。

四、委托加工廠

為了保證委托加工廠產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝要求，杜絕市場(chǎng)投訴，特對(duì)委托加工廠制定如下考核辦法。

一、日常質(zhì)檢人員檢查質(zhì)量考核辦法：

1.一般產(chǎn)品質(zhì)量問題的，每檢查發(fā)生一次扣除質(zhì)量保證金300元，屬一般質(zhì)量問題如下：

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 在制品輕度攪拌不均勻，影響產(chǎn)品滋氣味。投入的原輔料不干凈，有雜質(zhì)。成品的包裝袋有破損的。外包裝批號(hào)打印不清楚的。包裝材料不清潔，有異物的。封口不平展、燙焦、燙抽的。

2、嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生時(shí)，每有一項(xiàng)扣除質(zhì)量保證金500元，屬嚴(yán)重質(zhì)量問題有如下： ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 在制品餡內(nèi)或表面有塑料制品，頭發(fā)等不可食性異物的。使用不合格原輔料造成部分產(chǎn)品不合格的。袋與箱的批號(hào)不統(tǒng)一的。外包裝章印與產(chǎn)品名稱不統(tǒng)一的。在制品或成品有牙磣現(xiàn)象的。在制品有嚴(yán)重變形的。

3、重大質(zhì)量問題，每發(fā)生一次扣除質(zhì)量保證金1000—5000元，并由代加工方承擔(dān)市場(chǎng)投訴及召回產(chǎn)品發(fā)生的全部費(fèi)用，直到退貨。屬重大質(zhì)量問題的如下： ⑴ ⑵ 使用不合格原輔料造成批量產(chǎn)品不合格。

在制品中有金屬物、玻璃渣、石頭、硬木質(zhì)等到致傷不可食性雜質(zhì)的。⑶ ⑷ ⑸ 不同品種混裝，直接影響消費(fèi)者利益的。成品單袋重量超出稱量范圍±20克的。成批產(chǎn)品輕化或凍結(jié)不實(shí)的。⑹ ⑺ 包裝袋不打日期10袋/件以上的。

未按產(chǎn)品工藝、配方執(zhí)行，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降的。

二、市場(chǎng)反饋及執(zhí)法部門檢查媒體曝光等考核辦法。

1、每有一次市場(chǎng)反饋，扣除代加工方質(zhì)量保證金5000—30000元，以市場(chǎng)業(yè)務(wù)代表反饋表為準(zhǔn)。

2、處理市場(chǎng)反饋發(fā)生的費(fèi)用全額由委托加工方承擔(dān)。

3、質(zhì)量事故導(dǎo)致消費(fèi)者出現(xiàn)的一切問題均由委托加工方承擔(dān)。

4、質(zhì)量事故導(dǎo)致媒體曝光，被國(guó)家質(zhì)量衛(wèi)生執(zhí)法部門查處曝光造成的一切損失均由委托加工方負(fù)責(zé)。

5、同時(shí)，終止代加工合同。

三、委托加工產(chǎn)品，出廠前必須提供合格出廠檢驗(yàn)報(bào)告（每年必須提供2次官方檢驗(yàn)報(bào)告），否則產(chǎn)品不予接收。

五、流通環(huán)節(jié)

一、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以50-100元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、產(chǎn)品在出庫(kù)時(shí)違背先進(jìn)先出原則，造成產(chǎn)品積壓出現(xiàn)質(zhì)量問題需降價(jià)處理。

2、對(duì)不符合產(chǎn)品感觀標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品未作召回處理，終端市場(chǎng)出現(xiàn)非我公司生產(chǎn)的速凍食品與公司產(chǎn)品混放現(xiàn)象。

3、在貯存、運(yùn)輸過(guò)程中，產(chǎn)品與禁忌食品及其它影響食品質(zhì)量和安全的物品混放。

4、貯存運(yùn)輸過(guò)程中，因制冷量不足使產(chǎn)品緩化，經(jīng)檢驗(yàn)不能再銷售。

5、因管理不善，使包裝箱（盒）破損，變形等質(zhì)量問題。

6、未建立產(chǎn)品交接制度和產(chǎn)品信息追溯系統(tǒng)，不能明確產(chǎn)品質(zhì)量狀況和產(chǎn)品去向。

7、搬運(yùn)（配送）人員裝卸過(guò)程中有扔、摔、踢等野蠻裝卸現(xiàn)象。

二、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以20-50元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%。

1、將包裝破損、變形等不合格產(chǎn)品裝車。

2、未按要求完成公司冷鏈監(jiān)控工作或工作不積極配合。

3、貯存、運(yùn)輸過(guò)程中因管理不善，造成產(chǎn)品缺袋、缺數(shù)。

4、物品碼放不整齊、風(fēng)道不合理，車廂內(nèi)殘留泥沙、土、水、油及其它雜物。

三、不符合以下內(nèi)容，每出現(xiàn)一次，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以10元的負(fù)激勵(lì)，部門負(fù)責(zé)人連帶100%

1、對(duì)于不合格品未履行不合格品處置程序。

2、在貯存、運(yùn)輸過(guò)程中不符合衛(wèi)生質(zhì)量的相關(guān)要求，其場(chǎng)所有異味、異臭現(xiàn)象。

3、冷庫(kù)溫度高于標(biāo)準(zhǔn)溫度3℃。

4、外包裝不嚴(yán)密，物品未離地離墻放置,未予以標(biāo)識(shí)。

5、貯運(yùn)過(guò)程中未對(duì)冷庫(kù)及運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期并有效的消毒。

6、貯存場(chǎng)所未設(shè)有害生物防治設(shè)施。

第二篇：質(zhì)量管理考核辦法

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

質(zhì)量管理考核辦法

一.考核目的

為了保證公眾用藥安全，搞好公司經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本辦法。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在質(zhì)量管理過(guò)程中進(jìn)行。三.考核組織

1.由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)； 2.日?？己擞晒举|(zhì)量管理部進(jìn)行；

3質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理工作由公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。四.考核內(nèi)容

1.對(duì)質(zhì)量管理操作流程的考核

貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理操作流程對(duì)確有證據(jù)證明違反質(zhì)量管理操作流程的每項(xiàng)每次處罰 20元。

2.對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的考核（1）對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度的考核

A.質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成員不認(rèn)履行職責(zé)造成公司出現(xiàn)重大質(zhì)量問題如銷售假、劣藥品被藥監(jiān)部門查處又不能追朔到上游責(zé)任時(shí),直接責(zé)任人承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失，并處罰 500-1000元/每個(gè)品種.對(duì)以上情況屬于主觀故意的給與開除。

B.在重大檢查中因不負(fù)責(zé)任造成上級(jí)執(zhí)法部門責(zé)令公司停業(yè)整改或罰款時(shí)，質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組承當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)以上情況屬于主觀故意的給與降職、降薪直至開除。

C.對(duì)于不參與公司組織的質(zhì)量管理活動(dòng)，不認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量方針和藥品有關(guān)法律法規(guī)發(fā)現(xiàn)一次處罰 20元。

D.對(duì)內(nèi)未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（2）質(zhì)量體系審核制度的考核

A.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成質(zhì)量體系審核計(jì)劃方案的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。

B在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能完成內(nèi)審資料的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。C在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)不能完成整改任務(wù)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（3）質(zhì)量裁決權(quán)制度的考核

A.行使質(zhì)量裁決權(quán)的部門應(yīng)該進(jìn)行質(zhì)量裁決而沒有進(jìn)行裁決的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.被裁決部門對(duì)裁決質(zhì)量問題負(fù)有責(zé)任的每次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。拒不整改的每次處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（4）質(zhì)量信息管理制度的考核

A.對(duì)質(zhì)量管理重大信息未進(jìn)行收集和處理，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20元。

B.對(duì)于假劣藥品信息未收集，被有關(guān)部門查處并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并一次處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

C.對(duì)已收集質(zhì)量信息要求相關(guān)人員進(jìn)行處理而未處理并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并一次處罰20元。（5）客戶資質(zhì)審核制度的考核

A.收集的客戶資質(zhì)如不符合要求又在銷售藥品的對(duì)相關(guān)責(zé)任人的資料收集人一次處罰 20元。

B.對(duì)資質(zhì)過(guò)期的不進(jìn)行通知的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰20

元。

C.對(duì)已經(jīng)通知未按期進(jìn)行收集或收集資料不合格的（業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰 20元。

D.對(duì)客戶資質(zhì)審核不準(zhǔn)確而銷售藥品造成經(jīng)濟(jì)損失的（質(zhì)管部）相關(guān)人員每個(gè)單位處罰 20元。（6）首營(yíng)企業(yè)審核管理制度的考核

A.對(duì)首營(yíng)企業(yè)應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報(bào)質(zhì)管部審查的每缺一種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰 10元。

B..對(duì)首營(yíng)企業(yè)資料審查出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰

20元。

C.對(duì)過(guò)期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

D.對(duì)過(guò)期資料收到通知后（采供部）未在要求的時(shí)間內(nèi)收集合格資料造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。（7）首營(yíng)品種審核管理制度的考核

A.對(duì)首營(yíng)品種應(yīng)該收集的資料未收集齊全即報(bào)質(zhì)管部審查的每缺一

種資料處罰（采供部）相關(guān)責(zé)任人處罰10元。

B..對(duì)首營(yíng)品種資料審查出現(xiàn)錯(cuò)誤，造成經(jīng)濟(jì)損失的賠賞經(jīng)濟(jì)損失并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20

元。

C.對(duì)過(guò)期資料應(yīng)進(jìn)行通知（質(zhì)管部），而又未通知的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

D.對(duì)過(guò)期資料收到通知后（采供部）未在要求的時(shí)間內(nèi)收集合格資料的對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰 20元。(8).業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度的考核 A.藥品采購(gòu)管理考核

a.未經(jīng)首營(yíng)企業(yè)和品種審核就采購(gòu)藥品的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。b.購(gòu)銷合同中無(wú)質(zhì)量條款就采購(gòu)藥品的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰10元。c.藥品采購(gòu)計(jì)劃未經(jīng)質(zhì)量管理部門審核就采購(gòu)藥品的對(duì)有關(guān)責(zé) 任人處罰50元。

d.采購(gòu)計(jì)劃未按市場(chǎng)需要制定，造成購(gòu)回藥品報(bào)廢的對(duì)有關(guān)責(zé) 任人處罰 20元。B.藥品銷售管理考核

a.未按照下游客戶的經(jīng)營(yíng)范圍銷售藥品（超范圍銷售）的對(duì)有關(guān) 責(zé)任人處罰50元。

b.開票人員開錯(cuò)藥品造成退貨并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失的的對(duì)有關(guān)責(zé)任 人處罰 20元。

c.銷售人員為未做好售后服務(wù)，造成客戶投訴的對(duì)有關(guān)責(zé)任人處罰 20元。

d.我公司售出的藥品產(chǎn)生明顯不良反應(yīng)而又未按有關(guān)規(guī)定報(bào)告的對(duì) 有關(guān)責(zé)任人處罰20元。（9）質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度考核

A.送貨票未經(jīng)簽字即驗(yàn)收入庫(kù)的發(fā)現(xiàn)一張票據(jù)處罰相關(guān)責(zé)任人元

B.驗(yàn)收藥品不在待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)收每次處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

C.驗(yàn)收時(shí)責(zé)任心不強(qiáng)造成不合格藥品進(jìn)入庫(kù)房的每個(gè)品種處罰相關(guān)責(zé)任人100元，數(shù)量驗(yàn)收錯(cuò)誤的每個(gè)品種處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

D.驗(yàn)收后錄入資料錯(cuò)誤影響銷售造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元。

E.驗(yàn)收后藥品未按要求移入規(guī)定貨位的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。F.未按規(guī)定時(shí)限驗(yàn)收貨物的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。G.來(lái)貨未放在待驗(yàn)區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

J.首營(yíng)品種驗(yàn)收未按照“首營(yíng)品種審批表”內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元。

K.對(duì)來(lái)貨驗(yàn)收中不合格藥品未填寫拒收記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。

（10）藥品倉(cāng)儲(chǔ)保管管理制度

A.未按藥品自然屬性進(jìn)行分類和法律法規(guī)要求存放的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元。

B.儲(chǔ)存不當(dāng)造成藥品破損、變質(zhì)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。并賠 償經(jīng)濟(jì)損失。

C.貨柜上出現(xiàn)過(guò)期藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.儲(chǔ)存的藥品發(fā)現(xiàn)帳物不合，貨品短少的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。如貨品短少，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。（11）藥品養(yǎng)護(hù)管理制度考核

A.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人20元/次.B.溫濕度達(dá)到或超過(guò)臨界值未進(jìn)行有效處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

10元/次/庫(kù)。

C.未定期對(duì)在庫(kù)藥品進(jìn)行質(zhì)量檢查的并造成經(jīng)濟(jì)損失的處罰相關(guān)責(zé) 任人20元,如有經(jīng)濟(jì)損失的并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

D.未按規(guī)定進(jìn)行藥品養(yǎng)護(hù)的，并未按時(shí)制作養(yǎng)護(hù)記錄的處罰相關(guān)責(zé)任 人 20元

E.未制定養(yǎng)護(hù)計(jì)劃或未進(jìn)行養(yǎng)護(hù)信息分析的一次處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

（12）藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度的考核

A.藥品出庫(kù)復(fù)核發(fā)生差錯(cuò)（多發(fā)、規(guī)格錯(cuò)誤等）的處罰相關(guān)責(zé)任 人20元，如有經(jīng)濟(jì)損失的并賠償經(jīng)濟(jì)損失。

B.藥品出庫(kù)復(fù)核時(shí)將不合格藥品發(fā)出的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。C.藥品出庫(kù)復(fù)核時(shí)將票據(jù)和實(shí)物未核對(duì)準(zhǔn)確，造成退貨的處罰相關(guān) 責(zé)任人20元

D.特殊藥品入庫(kù)或出庫(kù)未進(jìn)行雙人驗(yàn)收或復(fù)核的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（13）近效期藥品催銷制度的考核

A.未按時(shí)編制近效期藥品催銷表的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.未認(rèn)真進(jìn)行催銷造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。（14）退貨藥品質(zhì)量管理制度的考核

A.將退貨藥品未存放在退貨藥品區(qū)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B銷后貨品發(fā)出時(shí)合格，退貨時(shí)不合格的.相關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì) 損失。

C.對(duì)購(gòu)進(jìn)退出的藥品如處理不及時(shí)造成經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)責(zé)任人賠償 全部經(jīng)濟(jì)損失。

（15）中藥標(biāo)本室管理制度的考核

A.中藥標(biāo)本室無(wú)標(biāo)本清單的處罰相關(guān)責(zé)任人10元。

B.未按規(guī)定進(jìn)行防潮、防塵、防鼠、殺蟲等措施，造成經(jīng)濟(jì)損失的相 關(guān)責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

C.未按規(guī)定進(jìn)行溫濕度記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 10元。（16）倉(cāng)庫(kù)安全防火管理制度的考核

A.公司所有人員不具備基本消防知識(shí)者處罰10元。B.消防設(shè)施未處于完好狀態(tài)處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

C.不按公司規(guī)定定期進(jìn)行消防安全檢查并未進(jìn)行記錄者處罰相關(guān)責(zé) 任人20元。

D.安全檢查中，發(fā)現(xiàn)安全隱患未進(jìn)行整改的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E.在庫(kù)區(qū)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事人100元，在庫(kù)區(qū)發(fā)現(xiàn)煙頭由儲(chǔ)運(yùn)部清查，如不能明確責(zé)任人，則處罰部門100元。（17）倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理制度的考核

A.倉(cāng)庫(kù)責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)不衛(wèi)生、不整潔、有積水、有垃圾、雜物、有灰塵

中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

B.發(fā)貨后貨位不進(jìn)行整理紙箱敞開放置歪斜、隨意丟棄垃圾中一種情況者處罰責(zé)任人20元。

（18）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存藥品盤存制度的考核

A盤點(diǎn)中盤點(diǎn)表記錄不清楚無(wú)法辨認(rèn)的處罰當(dāng)事人20元。B.盤點(diǎn)記錄數(shù)字和實(shí)物不吻合、規(guī)格填寫錯(cuò)誤、漏盤、多盤中一種情況者的處罰當(dāng)事人20元。（19）藥品直調(diào)管理辦法

A.不應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)的藥品進(jìn)行直調(diào)經(jīng)營(yíng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.應(yīng)該進(jìn)行直調(diào)質(zhì)管人員未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

C.對(duì)直調(diào)藥品應(yīng)該收集的資料而沒有收集的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（20）有關(guān)記錄和憑證的管理制度的考核

A.票據(jù)（購(gòu)進(jìn)和銷售）未按要求簽字的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.使用不規(guī)范票據(jù)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。C.票據(jù)未按規(guī)定保管丟失票據(jù)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.票據(jù)填寫不規(guī)范，影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（21）不合格藥品、報(bào)損藥品管理制度的考核

A.在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中應(yīng)該發(fā)現(xiàn)不合格藥品而沒有發(fā)現(xiàn)不合格藥品存在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

B.由個(gè)人原因造成藥品不合格藥品、報(bào)損藥品等情況的處罰相關(guān)責(zé)任人

50元。

C.在不合格藥品、報(bào)損藥品處理過(guò)程中未按公司要求進(jìn)行確認(rèn)、審批 銷毀的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.銷售不合格藥品、報(bào)損藥品的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。（22）藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度的考核

A.凡是在我公司購(gòu)買的藥品未做到“可疑必報(bào)”而發(fā)生漏報(bào)的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.重大藥品不良反應(yīng)未上報(bào)和及時(shí)處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。C為對(duì)藥品不良反應(yīng)報(bào)告進(jìn)行記錄的處罰相關(guān)責(zé)任人 20元。（23）藥品質(zhì)量查詢管理制度的考核

A.在采購(gòu)過(guò)程中未對(duì)藥品質(zhì)量進(jìn)行查詢（質(zhì)管、采購(gòu)）造成假劣藥品進(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對(duì)入庫(kù)質(zhì)量可疑的藥品未進(jìn)行質(zhì)量查詢?cè)斐刹缓细袼幤愤M(jìn)入公司的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

C.在銷售過(guò)程中對(duì)存在質(zhì)量疑問未進(jìn)行質(zhì)量查詢?cè)斐刹缓细袼幤妨魅胧袌?chǎng)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

D.在顧客對(duì)本公司售出藥品產(chǎn)生質(zhì)量疑問，未進(jìn)行質(zhì)量查詢并進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

F.經(jīng)查詢出我公司經(jīng)營(yíng)藥品存在質(zhì)量問題而又未進(jìn)行認(rèn)真處理的處罰相關(guān)責(zé)任人50元。

（24）用戶質(zhì)量投訴管理制度的考核

A.對(duì)用戶提出的藥品質(zhì)量問題投訴不及時(shí)處理并造成不良后果的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對(duì)查出投訴內(nèi)容中的藥品的確存在質(zhì)量問題未進(jìn)行及時(shí)處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

C.對(duì)投訴中確實(shí)存在藥品質(zhì)量問題未查找原因明確責(zé)任采取措施的處罰相關(guān)責(zé)任人 50元。(25)質(zhì)量事故管理制度的考核

A.由于把關(guān)不嚴(yán)造成假藥入庫(kù)、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人100元。

B.由于把關(guān)不嚴(yán)造成劣藥入庫(kù)、上架和銷售的處罰相關(guān)責(zé)任人 100元。

C.未對(duì)質(zhì)量事故分析原因、明確責(zé)任、制定整改措施、對(duì)質(zhì)量事故處理不力的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（26）用戶訪問制度的考核。

A.不按照規(guī)定進(jìn)行用戶訪問的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

B.對(duì)在用戶訪問過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問題不進(jìn)行正確處理的處罰相關(guān)責(zé)任人

20元。

（27）人員培訓(xùn)管理制度的考核

A.不按照規(guī)定制定人員培訓(xùn)計(jì)劃的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.不按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)(講課者)的處罰相關(guān)責(zé)任人 20 元。C.不參加培訓(xùn)者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.培訓(xùn)考試不及格者處罰相關(guān)責(zé)任人20 元。

E.培訓(xùn)資料整理不合格者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。（28）健康衛(wèi)生管理制度的考核

A.不參加公司安排的衛(wèi)生工作的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。B.衛(wèi)生檢查不合格的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。C.損害公司工作場(chǎng)所衛(wèi)生的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。D.新入職員工未進(jìn)行體檢上崗者處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E每年未按照規(guī)定組織體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。E.不參加體檢的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。

F.對(duì)體檢資料未進(jìn)行錄記分析的處罰相關(guān)責(zé)任人20元。G.對(duì)體檢不合格者未按規(guī)定處理的處罰相關(guān)責(zé)任人20元.。五.有關(guān)GSP的考核按照“GSP工作考核辦法”進(jìn)行。六.特殊藥品管理的考核

上述考核辦法適用于特殊藥品管理的考核，處罰金額加倍。七．對(duì)于犯同樣錯(cuò)誤的處理

對(duì)于第一次犯錯(cuò)的按以上辦法進(jìn)行處理。對(duì)第二次犯同樣錯(cuò)誤的加倍處罰。對(duì)于第三次犯同樣錯(cuò)誤的降職降薪。八.對(duì)本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰

對(duì)本辦法未列出的違規(guī)行為的處罰由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組決定處罰20-1000元

九.有關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)問題的處罰

1.相關(guān)部門檢查凡要求整改的直接責(zé)任人每項(xiàng)處罰50元。

2.相關(guān)部門檢查凡要求警告及其以上處罰的直接責(zé)任人每項(xiàng)處罰100

元

十.獎(jiǎng)勵(lì)辦法

每年考核總結(jié)一次，對(duì)全年沒有違規(guī)操作，沒受到處罰的人員獎(jiǎng)勵(lì)

元，對(duì)全年沒有違規(guī)操作，沒有受到處罰的部門獎(jiǎng)勵(lì)100-500元

十一．獎(jiǎng)懲決定由質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)簽發(fā)。十二本考核辦法解釋權(quán)為公司質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組。

攀枝花市益壽堂醫(yī)藥有限公司

2010 年7月25日

第三篇：工程質(zhì)量管理考核辦法

中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

目錄

第一章總則................................................................................................1 第二章組織機(jī)構(gòu)........................................................................................1 第三章費(fèi)用及管理....................................................................................1 第四章考核內(nèi)容........................................................................................1 第五章實(shí)施細(xì)則........................................................................................2 第六章責(zé)任追究........................................................................................6 第七章附則................................................................................................7 中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

工程質(zhì)量管理考核辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)蒙華鐵路施工質(zhì)量管理工作，提高全員責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)意識(shí)。進(jìn)而使施工管理法制化、程序化、規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，特制定本辦法。

第二條 本辦法的編制依據(jù)為建設(shè)單位、監(jiān)理單位及項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理相關(guān)要求和工區(qū)質(zhì)量自控體系。

第二章組織機(jī)構(gòu)

第三條工區(qū)成立質(zhì)量綜合考核領(lǐng)導(dǎo)小組，小組辦公室設(shè)在質(zhì)量部。組 長(zhǎng)：杜才

副組長(zhǎng)：劉蘭志張立武邱長(zhǎng)威

成 員：李洪泉?jiǎng)⑾泊汗?琪譚 偉趙武兵霍永啟 許彪 張明明屈煥茹劉 蕾黨安華衛(wèi)文攀姚恩俊

第三章費(fèi)用及管理

第四條工區(qū)設(shè)立專項(xiàng)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)基金?？傤~為合同金額的0.2%。第五條 考核獎(jiǎng)勵(lì)基金的管理：考核獎(jiǎng)勵(lì)基金由工區(qū)計(jì)財(cái)部單獨(dú)設(shè)帳管理，?？顚Ｓ?。每個(gè)考核期結(jié)束后，考核結(jié)果經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由計(jì)財(cái)部?jī)冬F(xiàn)給相應(yīng)管區(qū)及作業(yè)隊(duì)。

第四章考核內(nèi)容

第六條 考核施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、過(guò)程控制、質(zhì)量文件管理、上報(bào)資料工作管理、人員資質(zhì)、教育培訓(xùn)、日常例會(huì)、質(zhì)量問題庫(kù)建立及管理、工程實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量報(bào)檢程序、隱蔽工程管理、質(zhì)量管理相關(guān)影像資料等。中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

第五章實(shí)施細(xì)則

第七條工區(qū)采用日常檢查、專項(xiàng)檢查及月度考核，對(duì)管區(qū)及作業(yè)隊(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理工作實(shí)施管理。分包工程的質(zhì)量管理檢查、考核方式與作業(yè)隊(duì)等同。

第八條 對(duì)內(nèi)業(yè)資料管理的獎(jiǎng)懲：

檢驗(yàn)批、隱蔽工程簽證缺短或填寫有較大失誤者，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢工程師處罰100元；責(zé)任質(zhì)檢員處罰50元。

質(zhì)量日志填寫不及時(shí)或填寫不認(rèn)真弄虛作假者，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢工程師處罰100元；責(zé)任質(zhì)檢員處罰50元。

各類質(zhì)量報(bào)表未及時(shí)上報(bào)的，對(duì)工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)處罰50元；工區(qū)質(zhì)量部長(zhǎng)處罰20元。

上級(jí)檢查存在的問題未及時(shí)登錄問題庫(kù)或弄虛作假者，對(duì)工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)處罰100元；工區(qū)質(zhì)量部長(zhǎng)處罰50元。

上級(jí)檢查的通知單，未及時(shí)進(jìn)行回復(fù)的，對(duì)工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)處罰100元；工區(qū)質(zhì)量部長(zhǎng)處罰50元。

對(duì)上級(jí)進(jìn)行內(nèi)業(yè)檢查并獲到上級(jí)通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的，對(duì)工區(qū)質(zhì)量總監(jiān)獎(jiǎng)勵(lì)500元；工區(qū)質(zhì)量部長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)200元；對(duì)相應(yīng)管區(qū)質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員獎(jiǎng)勵(lì)100元。

第九條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工“三檢”制度落實(shí)的獎(jiǎng)罰：

檢驗(yàn)批未按“三檢”流程運(yùn)行直接上報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收的，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢工程師、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人處罰100元；對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員處罰50元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款500元；責(zé)任工班長(zhǎng)50元。

“一檢”檢查合格，但在“二檢”中檢查不合格的，處罰責(zé)任作 中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

業(yè)隊(duì)長(zhǎng)200元；責(zé)任工班長(zhǎng)20元。

“二檢”檢查合格，但在“三檢”中檢查不合格的，處罰責(zé)任技術(shù)員20元。

“三檢”檢查合格，但在監(jiān)理檢查時(shí)不合格的，處罰責(zé)任質(zhì)檢工程師50元，質(zhì)檢員20元。

第十條 日常檢查:工區(qū)每月組織不定期日常檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，除簽發(fā)“質(zhì)量檢查整改通知書”外，可視質(zhì)量問題性質(zhì)給予管區(qū)及作業(yè)隊(duì)通報(bào)批評(píng)或罰款。

現(xiàn)場(chǎng)一旦發(fā)生A類問題，被上級(jí)單位處停工整改的，每發(fā)生一次對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款500元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款200元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款100元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款50元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款1000元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款200元。

現(xiàn)場(chǎng)一旦發(fā)生B類問題，每發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款100元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款100元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款50元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款30元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款500元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款100元。

現(xiàn)場(chǎng)一旦發(fā)生C類問題，第一次發(fā)現(xiàn)責(zé)令管區(qū)整改，同類問題反復(fù)出現(xiàn)對(duì)責(zé)任管區(qū)進(jìn)行書面通報(bào)批評(píng)，對(duì)屢教不改的管區(qū)，每發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款50元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款50元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款30元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款20元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款300元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰 中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

款50元。

對(duì)于管區(qū)相關(guān)質(zhì)量管理人員的處罰的書面文件在工區(qū)質(zhì)量部備案。日常檢查內(nèi)容見附表2（質(zhì)量日常檢查表）

第十一條專項(xiàng)檢查：工區(qū)每月組織定期專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容見附表3（質(zhì)量專項(xiàng)檢查表），C類問題處罰措施同上。

被項(xiàng)目經(jīng)理部通報(bào)的一般質(zhì)量問題，每出現(xiàn)一次，工區(qū)對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款100元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款50元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款50元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款30元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款20元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款300元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款50元。

監(jiān)理制定的“一檢”不合格，對(duì)責(zé)任管區(qū)進(jìn)行書面通報(bào)批評(píng)，對(duì)屢教不改的管區(qū)，每發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款100元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款50元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款50元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款20元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款20元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款200元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款50元。

每月對(duì)監(jiān)理一檢結(jié)果進(jìn)行匯總，監(jiān)理一檢通過(guò)率高于95%（含95%）以上，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)1000元；責(zé)任質(zhì)檢工程師獎(jiǎng)勵(lì)500元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)500元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員獎(jiǎng)勵(lì)200元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員獎(jiǎng)勵(lì)100元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)500元、責(zé)任工班長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)200元。監(jiān)理一檢通過(guò)率低于95%，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款500元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款200元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款100元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款50元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款500元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款100元。中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

監(jiān)理制定的“二檢”不合格，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款100元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款100元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款50元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款30元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款500元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款100元。

監(jiān)理制定的“三檢”不合格，對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款300元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款200元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款100元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款50元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款1000元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款200元。

被業(yè)主通報(bào)的一般質(zhì)量問題，每出現(xiàn)一次，工區(qū)對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款100元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款100元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款20元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款20元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款500元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款50元。

每出現(xiàn)一次黃牌問題，工區(qū)對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款500元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款200元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款100元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款50元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款1000元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款100元。

每出現(xiàn)一次紅牌問題，工區(qū)對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款1000元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款500元；現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款500元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款200元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款100元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款2000元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款200元。

第十二條凡受到質(zhì)量監(jiān)督部門通報(bào)批評(píng)、停工整改通知等處罰的管區(qū)，每次對(duì)責(zé)任副工區(qū)長(zhǎng)罰款500元；責(zé)任質(zhì)檢工程師罰款200元； 中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任技術(shù)負(fù)責(zé)人罰款200元；責(zé)任質(zhì)檢員、技術(shù)員罰款100元；責(zé)任試驗(yàn)員、材料員罰款50元；責(zé)任作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)罰款1000元、責(zé)任工班長(zhǎng)罰款200元；月度檢查考核扣減10分。

第十三條月度綜合考核：工區(qū)每月進(jìn)行一次質(zhì)量管理綜合考核，考核結(jié)果由質(zhì)量部負(fù)責(zé)整理、匯總，逐級(jí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)決定，并建立考核臺(tái)帳?？己藘?nèi)容見附表4。月度考核每月末按照月度質(zhì)量檢查考核表評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分別打分。

月度獎(jiǎng)罰

考核得分90（含）分以上，獎(jiǎng)勵(lì)副工區(qū)長(zhǎng)5000元、質(zhì)檢工程師2000元、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人2000元、質(zhì)檢員1000元、技術(shù)員1000元、試驗(yàn)員500元、材料員500元、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)5000元、工班長(zhǎng)1000元。

考核得分80（含）～90分，獎(jiǎng)勵(lì)管區(qū)長(zhǎng)2000元、質(zhì)檢工程師1000元、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人1000元、質(zhì)檢員500元、技術(shù)員500元、試驗(yàn)員300元、材料員300元、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)2000元、工班長(zhǎng)500元。

考核得分70（含）～80分，處罰管區(qū)長(zhǎng)2000元、質(zhì)檢工程師500元、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人500元、質(zhì)檢員200元、技術(shù)員200元、試驗(yàn)員200元、材料員200元、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)5000元、工班長(zhǎng)500元。

考核得分70分以下處罰管區(qū)長(zhǎng)3000元、質(zhì)檢工程師1000元、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人1000元、質(zhì)檢員500元、技術(shù)員500元、試驗(yàn)員500元、材料員500元、作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)5000元、工班長(zhǎng)500元。

第六章 責(zé)任追究

第十四條 以上各類檢查考核除進(jìn)行上述經(jīng)濟(jì)處罰外還要按照 中鐵十二局集團(tuán)有限公司蒙華鐵路MHTJ-11標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部三工區(qū)工程質(zhì)量管理考核辦法

《工程質(zhì)量責(zé)任制》進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題一律按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。責(zé)任追究要覆蓋所有相關(guān)責(zé)任人；對(duì)造成嚴(yán)重質(zhì)量事故、影響惡劣的，將按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定給予行政問責(zé)，直至追究法律責(zé)任。

第七章 附 則

第十五條 本辦法由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。附件1：質(zhì)量問題整改通知單及回復(fù)單.docx 附件2：質(zhì)量日常檢查表.doc 附件3：質(zhì)量專項(xiàng)檢查表.docx 附件4：月度質(zhì)量檢查考核表.doc 附件5：月度綜合考核評(píng)分匯總表.doc 附件6：工程質(zhì)量三檢制度檢查記錄表.xls 附件7：質(zhì)量罰款通知單.docx

第四篇：工程質(zhì)量管理考核辦法

義煤集團(tuán)鞏義鐵生溝煤業(yè)有限公司工程質(zhì)量管理考核辦法

鐵生溝煤業(yè)有限公司工程質(zhì)量管理考核辦法

為進(jìn)一步完善我公司工程質(zhì)量管理工作，杜絕工程質(zhì)量事故發(fā)生，滿足安全生產(chǎn)需要，全面提升我公司標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，為推動(dòng)我公司“本質(zhì)安全型、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)型”礦井發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?，F(xiàn)制定本管理辦法：

一、考核范圍

全公司采、掘、開、修一線區(qū)隊(duì)。

二、考核辦法

1、實(shí)施懲罰考核辦法，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)考核，生產(chǎn)科現(xiàn)場(chǎng)檢查工程質(zhì)量存在隱患，按照標(biāo)準(zhǔn)扣罰，每月月末由生產(chǎn)科匯總各區(qū)隊(duì)處罰工資金額，上報(bào)勞資科實(shí)施處罰。

2、若采煤工作面及上、下巷，開掘工作面發(fā)生冒頂、片幫等工程質(zhì)量事故，影響正常生產(chǎn)的，由生產(chǎn)科追究相關(guān)單位責(zé)任。

三、具體標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則

通用部分

1、新開口及新開工工程布臵后由生產(chǎn)科現(xiàn)場(chǎng)查看并設(shè)計(jì)2天后下發(fā)相關(guān)規(guī)程及措施、開工通知單；開工通知單及時(shí)下發(fā)施工單位及相關(guān)科室，施工單位嚴(yán)格按照施工地點(diǎn)配套作業(yè)規(guī)程及專項(xiàng)安全技術(shù)措施、聯(lián)系通知單等有關(guān)規(guī)定施工，嚴(yán)禁無(wú)規(guī)程、措施施工及未按規(guī)程及措施要求施工。否則處罰2000元/次。

2、施工單位在施工地點(diǎn)必須按照要求，儲(chǔ)備預(yù)防冒頂、片幫等事故的備用材料碼放整齊，掛牌專人管理，平時(shí)不得使用，用后及時(shí)

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補(bǔ)充。不合格處罰1000元/次。

采煤工作面

1、工作面上、下安全出口尺寸2.9m×3m（走向×傾向）采用12根4.5mπ型梁，一梁六柱均棚支護(hù)，棚距(中-中)0.25m，6根2.6mπ型梁一梁三柱均棚支護(hù)棚距(中-中)0.5m。上、下出口高度不低于1.7m。（不合格的扣1000元/次）

2、工作面采用π型梁配合單體柱兩梁五柱均棚支護(hù)，棚距均勻，規(guī)定250mm，柱距、排距偏差不超過(guò)±50mm。底板松軟時(shí)，支柱要穿符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定的柱鞋，鉆底小于100mm。工作面嚴(yán)禁出現(xiàn)兩根π型梁無(wú)彎曲變形、支柱齊全，無(wú)缺柱、折柱、倒柱或失效柱，壞柱要及時(shí)更換；頂梁要架設(shè)牢固，頂蓋要與π型梁面卡緊接實(shí)。支柱迎山有力，嚴(yán)禁前傾、推磨、倒仰、流水等現(xiàn)象。（不合格的扣1000元/次）

3、工作面每隔5m要留不小于500mm的安全通道。工作面輸送機(jī)老塘側(cè)人行道要暢通，高度不低于1.8m，寬度不小于0.7m。（不合格的扣1000元/次）

4、工作面采用塑料網(wǎng)、背木背設(shè)頂板，背木間距300mm，必須嚴(yán)格按要求連網(wǎng)，塑料網(wǎng)搭接長(zhǎng)度100mm，每100mm用聯(lián)網(wǎng)繩連一扣，網(wǎng)鋪平展，工作面內(nèi)不得出現(xiàn)大范圍網(wǎng)兜。（不合格的扣1000元/次）

5、工作面高度不低于1.8m，移溜子后老塘側(cè)浮煤必須清理干凈。工作面必須保證達(dá)到“三直一平兩暢通”。（不合格的扣1000元/次）

采煤工作面上、下巷修護(hù)

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1、上、下巷超前支護(hù)段規(guī)定長(zhǎng)度10m（安全出口向外）。（不合格的扣1000元/次）

2、綜采工作面上、下巷超前支護(hù)段采用梁×腿=4.5×2.8m12#工字鋼梯形對(duì)棚支護(hù)，凈高2.5m，下凈寬5.2m，凈棚距0.4m，扎角80°，柱窩深0.2m；炮采工作面上、下巷超前支護(hù)段采用梁×腿=3.3×2.8m12#工字鋼梯形對(duì)棚支護(hù)，凈高2.5m，下凈寬4.0m，凈棚距0.4m，柱窩深0.2m，扎角80°，支架梁口向下1.5m以上背設(shè)塑料網(wǎng)及背木，背木間距500mm，塑料網(wǎng)型號(hào)：長(zhǎng)×寬=2.0m×1.6m，背木型號(hào)：長(zhǎng)度700mm，直徑不小于30mm，塑料網(wǎng)與塑料網(wǎng)搭接長(zhǎng)度100mm，每100mm采用聯(lián)網(wǎng)繩連一扣，要求塑料網(wǎng)平展、無(wú)網(wǎng)兜現(xiàn)象，棚與棚相同位臵背木成一條直線；（巷道高度、寬度及背設(shè)不合格扣1000元/次）

3、上、下巷工字鋼超前支護(hù)段要求打設(shè)9根撐木，工字鋼棚梁打設(shè)5根，其中正中打設(shè)1根，離正中500mm各打設(shè)一個(gè)，梁口各打設(shè)1根，兩側(cè)工字鋼腿打設(shè)4根，其中梁口搭接處向下200mm各打設(shè)1根，梁口搭接處向下1200mm各打設(shè)1根。撐木采用圓木，長(zhǎng)度500mm，直徑不低于70mm。（未按要求扣1000元/次）

4、上、下巷工字鋼超前支護(hù)段，兩路門式抬棚加強(qiáng)支護(hù)。要求溜子兩側(cè)各打設(shè)一路門式抬棚。溜子段寬度0.8m，行人側(cè)范圍0.7m～0.9m。門式抬棚活柱抽出量在200至800mm，機(jī)械柱抽出量不小于2節(jié)，安全閥、操作罰嚴(yán)禁埋在煤中。（不合格扣1000元/次。）

5、上、下巷工字鋼超前支護(hù)段，新棚允許超過(guò)所替棚300mm，

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若底板為碴時(shí)，要求替棚底板與原巷道底板一致，若底煤厚度超過(guò)500mm，長(zhǎng)度超過(guò)15m，施工必須提前及時(shí)與生產(chǎn)科、地測(cè)科聯(lián)系。（不合格扣1000元/次。）

6、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設(shè)金屬網(wǎng)及背木，背木間距500mm。金屬網(wǎng)型號(hào)：長(zhǎng)×寬=2.0m×1.0m，背木型號(hào)：長(zhǎng)度700mm，直徑不小于30mm，網(wǎng)與網(wǎng)搭接長(zhǎng)度100mm，每100mm采用8號(hào)鐵絲連一扣，要求金屬網(wǎng)平展、無(wú)網(wǎng)兜現(xiàn)象，嚴(yán)禁人為破壞、裁剪金屬網(wǎng)，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭接處內(nèi)壁墊設(shè)長(zhǎng)×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規(guī)定上緊、上牢固。（背設(shè)不合格或金屬網(wǎng)未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

7、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段每棚使用9套卡纜，5個(gè)連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁正中緊挨點(diǎn)柱打設(shè)一套，柱腿上末端向下平拉2m各一套卡纜，搭接5塊連板，即梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿1套卡纜，采用厚度16mm，寬度100mm，長(zhǎng)度320mm規(guī)格連板，連板必須按照中、腰線打設(shè)，并在一條直線上，合抱點(diǎn)柱或門式抬棚打設(shè)在巷道正中。（未按要求打設(shè)卡纜、連板、點(diǎn)柱、門式抬棚的扣1000元/次）

8、上、下巷U型鋼棚支架替棚段，高度不得低于3.0m，新架設(shè)U型鋼棚不得高于原棚300mm，必須沿底替棚，高度、寬度不影響

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行人、通風(fēng)及運(yùn)輸?shù)?；非行人?cè)及皮帶（溜子）兩側(cè)嚴(yán)禁有雜物及堆煤現(xiàn)象，必須及時(shí)清理。（不合格的扣1000元/次）

9、施工必須采用前探梁做為臨時(shí)支護(hù)，前探梁用兩根4mπ型梁一梁配兩個(gè)鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準(zhǔn)，二組前探粱向兩側(cè)均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前探粱卡子不小于2個(gè)，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時(shí)移前探梁和檢查卡具是否松動(dòng)，卡子卡牢后，方能繼續(xù)作業(yè)。嚴(yán)禁空頂作業(yè)，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）

開拓、掘進(jìn)巷道

1、巷道內(nèi)無(wú)空頂、幫和超挖、欠挖現(xiàn)象（直徑大于500mm，深度大于250mm，幫大于200mm）。（不合格的扣1000元/次）

2、噴漿配料嚴(yán)格按照水泥:沙:石子=1：3.5：1.5（重量比）配比，并且底料（石子直徑不小于10mm）符合有關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)抽查。（標(biāo)準(zhǔn)分10分，不合格的扣2分/次；處罰區(qū)隊(duì)400元/次）U型鋼棚要求：

3、U型鋼棚支護(hù)段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設(shè)金屬網(wǎng)及背木，背木間距500mm。金屬網(wǎng)型號(hào)：長(zhǎng)×寬=2.0m×1.0m，背木型號(hào)：長(zhǎng)度700mm，直徑不小于30mm，網(wǎng)與網(wǎng)搭接長(zhǎng)度100mm，每100mm采用8號(hào)鐵絲連一扣，要求金屬網(wǎng)平展、無(wú)網(wǎng)兜現(xiàn)象，嚴(yán)禁人為破壞、裁剪金屬網(wǎng)，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭

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接處內(nèi)壁墊設(shè)長(zhǎng)×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規(guī)定上緊、上牢固。（背設(shè)不合格或金屬網(wǎng)未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

4、U型鋼棚支護(hù)段每棚使用9套卡纜，5個(gè)連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁中緊靠點(diǎn)柱邊打在皮帶側(cè)1套卡纜，柱腿上末端向下平拉2m 1套卡纜；梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿卡纜均使用連板，采用厚度16mm，寬度100mm，長(zhǎng)度330mm規(guī)格連板，連板必須按照中、腰線打設(shè)，并在一條直線上，U型鋼合抱焊接點(diǎn)柱打設(shè)在巷道正中，點(diǎn)柱打設(shè)牢固并成一條直線，并按照質(zhì)量標(biāo)注化要求刷漆。（未按要求扣1000元/次）

5、U型鋼棚支護(hù)段，高度、寬度、扎角等必須符合支架設(shè)計(jì)要求；要求高度、寬度誤差在-100mm至50mm，下寬5.2m支架，凈高3.0m；下寬6.9m支架，凈高3.5m（不合格的扣1000元/次）

6、U型鋼棚支護(hù)段必須對(duì)背設(shè)段噴漿管理，噴漿厚度100mm，噴漿分為初噴及復(fù)噴，擴(kuò)修段正頭向后10m可以不噴漿，正頭向后10m至20m噴漿厚度為30mm至50mm，正頭向后20m以后巷道必須達(dá)到100mm。噴漿表面平整，1m范圍內(nèi)凹凸不超過(guò)10mm。（不合格的扣1000元/次）

7、施工必須采用前探梁做為臨時(shí)支護(hù)，前探梁用兩根π型梁一梁配兩個(gè)鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準(zhǔn)，二組前探粱向兩側(cè)均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前

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探粱卡子不小于2個(gè)，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時(shí)移前探梁和檢查卡具是否松動(dòng)，卡子卡牢后，方能繼續(xù)作業(yè)。嚴(yán)禁空頂作業(yè)，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）錨網(wǎng)噴要求：

8、金屬網(wǎng)型號(hào)為長(zhǎng)×寬=4.5m×1.7m，網(wǎng)與網(wǎng)搭接長(zhǎng)度100mm，每100mm采用8號(hào)鐵絲連一扣，金屬網(wǎng)必須平展，噴漿后，錨桿不得外露。表面平整、結(jié)實(shí)，墻基無(wú)明顯裸露，1m范圍內(nèi)凹凸不超過(guò)10mm。（不合格扣1000元/次）

9、硬巖段采用錨桿、金屬網(wǎng)作為臨時(shí)支護(hù)，軟巖段可采用打設(shè)帶帽點(diǎn)柱配合錨桿、金屬網(wǎng)作為臨時(shí)支護(hù)，臨時(shí)支護(hù)不得超過(guò)1.8m；在臨時(shí)支護(hù)的基礎(chǔ)上，復(fù)噴混凝土至設(shè)計(jì)斷面尺寸，作為永久支護(hù)，永久支護(hù)距離正頭不得超過(guò)3.2 m。（不合格扣1000元/次）

10、錨桿規(guī)格為：頂部打φ22×2250mm鋼筋樹脂錨桿,錨桿間排距為700×800mm，每根錨桿配CK2390 藥卷一套，金屬網(wǎng)：長(zhǎng)×寬=4.5×1.7m，網(wǎng)格間距60×60mm。水溝滯后正頭不得超過(guò)20m，嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施有關(guān)規(guī)定打設(shè)錨桿。（不合格扣1000元/次）

四、其它

1、全公司采、掘、開、修區(qū)隊(duì)嚴(yán)格按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其他未盡事宜嚴(yán)格按《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》及公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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2、本考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸生產(chǎn)科。

生產(chǎn)科 2013年12月1日

第五篇：病歷質(zhì)量管理考核辦法

成縣人民醫(yī)院 病歷質(zhì)量管理考核辦法

為進(jìn)一步提高病歷質(zhì)量，規(guī)范病歷管理，建立長(zhǎng)效考核機(jī)制，保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，按照衛(wèi)生部《病歷書寫基本規(guī)范》要求和醫(yī)院基本情況，制定考核辦法如下：

一、建立病歷質(zhì)量管理組織，設(shè)立院、科兩級(jí)病歷管理質(zhì)量小組。

院級(jí)病歷管理質(zhì)量小組成員：李小平劉小濤。綜合科住院部科室病歷質(zhì)控小組： 組長(zhǎng): 李小平成員：劉小濤 牛麗

二、制定住院病歷書寫質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，由科主任和病歷質(zhì)控成員制定一套符合本科室病歷質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格按照2010年3月1日實(shí)施的《病歷書寫基本規(guī)范》規(guī)范病歷書寫，對(duì)每份病歷嚴(yán)格按照《住院病歷評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查、評(píng)分和簽名，把好病歷“出科關(guān)”。次月5日前將上月的病歷檢查情況匯總上報(bào)醫(yī)務(wù)科。

三、病案室把好病歷“入庫(kù)關(guān)”，及時(shí)完成病歷的裝訂、輸入、歸檔。

四、院病歷質(zhì)量管理小組每季抽查出院病歷的5%進(jìn)行評(píng)審，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析、總結(jié)、提出問題和整改措施，并且形成病歷質(zhì)量檢查總結(jié)發(fā)到各臨床科室。

五、病歷質(zhì)量獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)每次檢查結(jié)果，病歷管理小組按每份病歷得分95分以上者給予表?yè)P(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)；得分90分（不含90分）以下的乙級(jí)病歷，全院通報(bào)并每份病歷處罰責(zé)任醫(yī)師20元；堅(jiān)決杜絕丙級(jí)病歷（得分75分以下）出現(xiàn)，丙級(jí)病歷每份處罰責(zé)任醫(yī)師100元，并予以全院通報(bào)和重寫。

二○一○年三月二十二日