第一篇：2015年管理體系運行情況報告

2015年管理體系運行情況報告

尊敬的各位領導、各位同仁：大家好！

剛剛過去的2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，一年來通過全體人員的共同努力，公司的經(jīng)營實現(xiàn)了一百億的跨越，各項經(jīng)營指標再創(chuàng)歷史佳績。反壟斷和標準化動車產(chǎn)品的開發(fā)及交付獲得了顧客的好評，顧客滿意度持續(xù)上升。今天我們在此召開管理評審會，我謹代表公司管理團隊，對2015年公司管理體系運行情況作如下匯報：

一、體系維護及產(chǎn)品認證情況 1、2015年公司順利通過了IRIS、ISO9001/ISO14001/ OHSAS18001體系監(jiān)督審核，燈具、綜合柜、門機構、燈座等系列產(chǎn)品也完成CRCC年度監(jiān)督審核，完成折棚式風擋CRCC擴項準備申報資料。2015年維護及新辦各項認證證書共計39張，其中主機廠技術標準審查，取得產(chǎn)品認證證書計27張。管理部并且還對子公司的體系管理工作進行指導和幫扶。

2、根據(jù)程序和制度的更新，及時升版了工作模板，本年度共計新編68份、修訂99份工作模版。修訂管理文件56次，二級程序文件42次；三級流程文件9次。

3、EHS工作上合計收集421份現(xiàn)行法律法規(guī)及其他要求，2015年度共計收集法律法規(guī)35份（其中包括了2015年度發(fā)布14份新的法律法規(guī)，10份更新的法律法規(guī)）。

二、管理方針、目標落實完成情況

2015年緊緊圍繞“產(chǎn)品創(chuàng)新拓市場、質量提升保交付、成本優(yōu)化增效益、人才培養(yǎng)調結構、戰(zhàn)略投資促發(fā)展”的年度經(jīng)營方針中，以中長期發(fā)展目標為基本框架結合2014年管理評審管理重點改進項，制定了46個公司級KPI指標和68項重點改進項，對公司級KPI和重大改進項按營銷、技術、質量、采購物流、綜合管理和EHS各個管理條線進行分解落實，全年共計完成重大改進項64項，暫緩4項，完成率94％，比2014年提升30％。

在公司領導的關懷下，以及全體員工的協(xié)助下，全年的46個KPI中 30 項順利完成，占總指標的 65.21 ％，絕大部分指標均有良好表現(xiàn)。下面針對未完成的16 項指標逐一進行分析：

1、銷售收入目標值≥30億元，實際值24.64 未達成的主要原因分析：

2、管理成本率目標值≤12%，實際值12.6% 未達成的主要原因分析：

3、存貨周轉率目標值≥3次，實際值2.4 未達成的主要原因分析：

4、員工滿意度目標值≥80％，實際均值78.69％，比2014年上升0.5％。未達成的主要原因分析：

?

薪資回報指標滿意率為67.52％，雖比上年有所提升，但仍然偏低，部分指標下降明顯，如：本人工作效率，下降了1.56％，主管，下降了0.92％。對下降的項點，需要進一步分析原因落實措施，提升員工滿意度。?

需建立員工能力素質模型，提升公司綜合能力，提升企業(yè)核心競爭力。

5、顧客FAI一次通過率目標值100％，實際值96.23％ 未達成的主要原因分析：

6、顧客投訴整改完成率目標值100％，實際值98.89％ 未達成的主要原因分析：

7、顧客投訴及時回復率目標值100％。實際值98.59％ 未達成的主要原因分析：

8、進貨產(chǎn)品一次交檢合格率目標值≥97％，實際值96.41％ 未達成的主要原因分析：

9、工藝文件執(zhí)行率目標值100，實際值93.65％ 未達成的主要原因分析：

10、發(fā)現(xiàn)失效計量器具次數(shù)目標值≤2次/月，實際值4 未達成的主要原因分析：

11、供應商質量改進率目標值≥90％，實際值84.2％ 未達成的主要原因分析：

12、采購物料及時到貨率目標值≥90％，實際值84.2％ 未達成的主要原因分析：

13、產(chǎn)品準時交付率目標值≥99％，實際值97.65％ 未達成的主要原因分析：

14、外部質量損失成本率目標值≤0.3％，實際值0.33％ 未達成的主要原因分析：

15、能源消耗產(chǎn)值比目標值≤1％，實際值1.24％ 未達成的主要原因分析：

16、生產(chǎn)效率提升目標值≥20％，實際值13.35％ 未達成的主要原因分析：

三、內(nèi)、外審完成情況：

根據(jù)年度內(nèi)部審核計劃1-7月份組織開展各部門、各事業(yè)部/車間的QMS內(nèi)審共計53次，關鍵工序/特殊過程10次，重要項目/產(chǎn)品8次，共提出47個CAR，到期項已全部關閉。EHS共審核35次，共提出3個CAR，到期項全部關閉。

通過TüV IRIS監(jiān)督審核，開具5條不符合項，已整改關閉?？ǖ襾咺SO9001:2008/ ISO14001、OHSAS18001監(jiān)督審核共開具2條不符合項，已整改關閉。

接待客戶外審核共計46次，審核提出451項問題，問題整改總體完成率93.3%，到期完成率100%。

四、組織機構、管理職能及資源配置狀況

2015年度為進一步提升市場開拓能力，公司重新對組織機構進行疏理，新

增集團市場部，為公司進一步拓展業(yè)務渠道提供了組織保障。在管理創(chuàng)新方面，將屏蔽門業(yè)務單列成立了門系統(tǒng)事業(yè)部，充分調動廣大員工的創(chuàng)造潛力。為集團下一步全面推廣“事業(yè)部制”開啟試點。

2015年度公司在MES原有系統(tǒng)上整合SAP、云管理平臺、CAXA功能，實現(xiàn)制造系統(tǒng)的軟件統(tǒng)一。在內(nèi)部知識管理系統(tǒng)開發(fā)與應用上，對專利、模具圖形庫等進行管理完善。開發(fā)了人力資源信息系統(tǒng)中員工能力資質管理模塊，對員工資質管理做到有計劃、有檢查、有考核，確保現(xiàn)場操作的員工資質受控。

2015年投入改善經(jīng)費完成對玻璃鋼打磨室改造，降低粉塵污染，減少職業(yè)危害。高度關注環(huán)境和員工職業(yè)健康。

五、管理體系運行存在的問題：

通過內(nèi)、外部審核結果，表明公司的整體管理水平處在行業(yè)前列，體系建設較為健全，但局部也存在個別典型問題。其中突出的問題如下：

1、公司的發(fā)展需要人才來支撐，公司各部門的人才比較缺乏，特別是工藝與質量部門人才流動性大，人才培育方面缺乏有效的激勵機制。各專業(yè)模塊缺少資深工程師，特別是質量經(jīng)理專業(yè)技能與崗位匹配度較低。

2、員工發(fā)展通道不夠清晰，建議建立行政級別與待遇級別并列的“雙軌制”發(fā)展通道，該做法可以彌補行政干部職數(shù)受限的不利影響。同時將會極大發(fā)揮專業(yè)人才的工作潛能，特別是對技術型、技能型人才的能力挖掘。3、2015年管理部共進行38次流程督查，共發(fā)現(xiàn)26項次違反流程要求的情況，涉及23個流程和13個部門。從流程督查及事故事件調查問題上反映出工作差錯和違反流程兩突出因素，在公司的快速發(fā)展步伐及新資源的引入時，對崗位能力培訓問題較突出，2016年需將員工能力培訓機制進一步細化。

4、各部門的業(yè)務績效評價過于籠統(tǒng)，人為評價成份居多，需進一步借用科學的統(tǒng)計工具及手段。另缺乏對組織機構運行效率和資源匹配的深度分析。

5、公司的關鍵績效考評及統(tǒng)計工作具有了一定的成效與實施經(jīng)驗，還需進一步梳理下過程支持性指標，特別是工藝文件覆蓋率與執(zhí)行情況指標等。在績效指標策劃時，具備一定條件下，可引入外部資源的參與與指導，讓績效指標更加完善。

6、公司的辦公自動化已有一定基礎，但是隨著公司規(guī)模的擴大，內(nèi)部公文的審批和流轉效率低下日益突出，管理成本也居高不下。建議推廣“OA辦公自動化”信息管理平臺。

7、項目制管理是公司一大特色，對產(chǎn)品及時供貨發(fā)揮了巨大機制作用。但是也需要進一步功能完善和管理創(chuàng)新。例如：在項目執(zhí)行中，各個項目之間管理按客戶劃分，在項目可行性分析與問題處理過程中未能協(xié)調其他項目有類似經(jīng)驗的人員參與，另項目團隊人員單一。建議公司建立項目管理協(xié)調平臺，在項目執(zhí)行過程中讓有經(jīng)驗的人員及類似產(chǎn)品處理方法，能在項目之間溝通與提供有力的支持，保證項目處理問題及時并能提升項目管理能力。

8、公司對管理上的風險識別與管控較弱，例如PP金屬件項目由于油漆膜厚問題，公司不僅被阿爾斯通客戶納入紅色供應商名單，而且還承擔了空運費。建議在項目管理中建立識別風險分類及重要度等級，并按重要等級明確匯報分管領導，提高風險識別可控性。

9、項目FAI執(zhí)行不到位，存在內(nèi)部未執(zhí)行FAI的情況下，已通知客戶FAI現(xiàn)象，將會導致客戶FAI不通過風險。另項目變更傳遞不清晰，導致變更后的FAI無法執(zhí)行。供應商關鍵件的FAI識別流程需進步完善，更好的支撐SQE供應商FAI工作。

10、對于售后問題反饋還是較多，在售后問題反饋上需實行保內(nèi)與保外分類匯總統(tǒng)計，反應的問題盡量帶圖文并茂，對產(chǎn)品的問題能更好的分析與掌握實際產(chǎn)品水平。

11、在EHS管理方面，每月堅持對現(xiàn)場進行不定期檢查工作，工傷事故比去年下降48.6％，另共計發(fā)現(xiàn)問題1978項次，其中安全問題1475項（違章操作、違反勞動紀律），占74.6％。在2016年需對員工操作能力與責任意識加強培訓與督查力度，進一步減少工傷事故。

在軌道交通市場的高速增長期，必須改變“重體系，輕能力”的初創(chuàng)期階段性策略，要平衡好“體系建設”與“能力培育”兩大課題。以管理創(chuàng)新為指引，持續(xù)改善為抓手，將公司的各項管理真正落到實處。

六、可能影響體系運行的變化

隨著國家的法律、法規(guī)、政策的不斷出臺與更新，公司上市工作的推進與要求，以及鐵路行業(yè)標準及生產(chǎn)資質要求的出臺與更新，公司對軌道行業(yè)領域以外業(yè)務的擴充，公司內(nèi)部引入新技術、工藝、裝備、人員，需要在原有的管理基礎上綜合評估在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面存在的風險，提前制定好管理方案和對策措施。

反壟斷和標動的國際化步伐的加快，一方面給公司帶來機遇，另一方面也將面臨對手的行業(yè)激烈競爭。特別是門系統(tǒng)等新的機構總成的質量風險的防范。必須提前做好應對。

ISO9001即將升版，需要對體系的更新關注了解，提早做好公司體系要求更新。

七、總結

真誠地希望與會人員充分發(fā)表意見，為公司的管理改進，尋找機會和管理創(chuàng)新的切入點。最后感謝大家一年來的辛勤付出，希望2016年各項管理再上新的臺階！

第二篇：2011管理體系運行報告

2011管理體系運行報告一、三審結果綜述

通過三審證明我司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細節(jié)方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續(xù)改進創(chuàng)造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內(nèi)容，分別為QEHS管理體系運行、目標/指標管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對評審中輸出的內(nèi)容各責任部門已對其進行分析，并制定了相應的改進措施，現(xiàn)將其改進情況總結如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預防措施的執(zhí)行及驗證存在不及時現(xiàn)象，質保部及各部門車間大多都能及時地對發(fā)現(xiàn)的不合格、不達標問題進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施，同時質保部及其他相關驗證人員不定期對糾正預防措施的執(zhí)行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標/指標管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標的狀況，主要是由模具問題引起，對產(chǎn)品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)其仍有未達標現(xiàn)象存在，對引起不達標的問題均有相關的原因分析和改善措施。②生產(chǎn)過程報廢率不達標的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質量、控制產(chǎn)品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應的改善，在隨后的跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)未有不達標現(xiàn)象發(fā)生。

3)、組織架構及職能整合方面：對新增的物控部、監(jiān)審部和職能更改后的采購部三個部門的架構和工作職責進行落實，目前已根據(jù)現(xiàn)狀增加了《各單位職責權限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經(jīng)營目標環(huán)境職業(yè)健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)2011年營銷系統(tǒng)未系統(tǒng)對該目標進行統(tǒng)計分析。

5)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關的宣貫、培訓，但在驗證中發(fā)現(xiàn)其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關的環(huán)境與危險源識別/評價做了相應的更新，但跟蹤發(fā)現(xiàn)仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質量體系的監(jiān)督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產(chǎn)品實現(xiàn)”中，特別是其中的7.5.1條款“生產(chǎn)和服務提供的控制”，和7.3條款“設計和開發(fā)”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環(huán)境職業(yè)健康安全雙體系監(jiān)督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.3.1條款“環(huán)境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監(jiān)視與測量”。針對兩次監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題各職能單位已及時采取了相應的糾正/預防措施，包括對特殊工種的培訓，技術文件與實際不符之處的調整，關鍵控制點的設置，計量器具的規(guī)范管理、重要危險源/環(huán)境因素的監(jiān)視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內(nèi)部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內(nèi)部審核情況： 在2011年12月份的內(nèi)部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內(nèi)審員聘任制，來自不同崗位的2名內(nèi)審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責任單位已制定和實施了相應的糾正/預防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內(nèi)審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓，同時各內(nèi)審員應注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計詳見附表一

二、管理體系的運行業(yè)績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經(jīng)過有效運行，加強了質量/環(huán)境/安全管理工作、提高了產(chǎn)品質量、節(jié)約了資源能源、減少了職業(yè)安全事故的發(fā)生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業(yè)指導文件和操作規(guī)程等，對管理活動進行了規(guī)范和強制執(zhí)行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據(jù)可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責和要求，從而達到最佳的工作效率、創(chuàng)造優(yōu)良的工作業(yè)績、生產(chǎn)出質量合格的產(chǎn)品、降低安全事故/事件的發(fā)生。

2011年以來，公司從“質量問責制”、“質量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續(xù)加強了管理體系運行的管理和指導，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業(yè)績的取得，是公司領導重視、各單位努力的結果。通過多次內(nèi)、外部審核可以發(fā)現(xiàn)：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質量記錄的填寫不斷規(guī)范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續(xù)性。

2、產(chǎn)品/服務質量得到了保證和不斷提高

公司依據(jù)GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、采購、銷售、質管等各環(huán)節(jié)的工作質量，從而生產(chǎn)出顧客滿意、質量過硬的產(chǎn)品。公司質量管理體系的有效運行，保證了質量管理工作的科學性、嚴格性和真實性，產(chǎn)品質量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據(jù)管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內(nèi)部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內(nèi)部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務質量上，公司加強了與顧客的溝通和聯(lián)系，提高了服務質量，保證出現(xiàn)問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據(jù)實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓力度不足。

3、部分單位對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不足，所制定的糾正預防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據(jù)內(nèi)、外部管理體系審核的結果可以發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系還需進行持續(xù)改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續(xù)改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數(shù)據(jù)分析、糾正預防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內(nèi)、外部培訓工作，特別要重視培訓的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質量/環(huán)境/安全意識、業(yè)務素質和工作質量。

體系辦

2011-12-28

第三篇：質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

一、體系運行情況概述

2008年，我院在全面實行ISO質量管理的基礎上，推行績效管理，始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權和監(jiān)督權，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個體系一個平臺”管理模式。形成了“管理有目標，過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，績效重考評”的良性循環(huán)狀態(tài)。

1、目標計劃管理體系： 這一體系的目的是將學院的辦學方針、長遠目標以及近期目標以不同層級的文件形式表達出來，然后依據(jù)這些目標制定出相應的計劃，并將學院的方針、目標、以及實現(xiàn)這些方針和目標的計劃層層分解到每個部門和每一個員工，從而達到“千斤重擔萬人挑，人人頭上有指標?！钡哪康?。

2、質量管理體系： 這一體系的核心是強調“過程管理”，其基本理念為“質量不是結果，而是過程”。通過對“過程”的有效監(jiān)控和管理來實現(xiàn)預期的結果。這一體系由三級文件構成：一級文件為《質量手冊》，這級文件對各級領導、各部門的崗位職責、權限等進行明確的規(guī)定，真正使各項職責“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規(guī)定了我院17個涉及到全院多個接口部門的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關我院全局性重大工作中使全院各部門協(xié)調一致，按照規(guī)定的方法和步驟，規(guī)范性完成各自的任務。三級文件為《作業(yè)指導書》，這級文件主要為部門的制度、規(guī)程、崗位職責以及相關的記錄表單，其主要目的在于對部門自身各項工作的有序展開提供技術支持，并為部門質量管理的有效性的審核和評價提供證據(jù)。過程管理的核心內(nèi)容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯誤，而程序的目的是如何把事情做對。

3、績效考核管理體系： 這一體系規(guī)定了全院績效考核的層級、頻次和方法?！翱己司褪菆?zhí)行力”，這一體系的目的是通過績效考核，驗證全院各級領導、各個部門及每一名員工是否按質量管理體系的規(guī)范要求，履行各自的職責，完成既定的目標任務。

4、OA平臺：這是我院自主研發(fā)的以速度為標志的動態(tài)信息管理控制平臺。這一工作平臺的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個體系提供技術支持。目標計劃管理體系、質量管理體系、績效考核管理體系和OA平臺一起合稱為“三個體系一個平臺”，構成了具有我院特色的，完整的管理系統(tǒng)，使全院各部門及每一名員工可以在這一平臺上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質量監(jiān)控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質量管理實現(xiàn)系統(tǒng)化、標準化、程序化、透明化、自動化。

二、體系運行的成效

1、運行“三個體系一個平臺”的管理模式，完善了各級各類體系文件；

2、實現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責任心，激發(fā)積極性和創(chuàng)造性；

3、創(chuàng)立及完善“院務公開”、“教學平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；完善了“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式，提高了工作效率，使監(jiān)督工作落到實處。

4、新版質量手冊中，對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。增加了“后勤服務中心”正科級機構。制定領導班子承諾書，中層干部承諾書也進行了修改和完善。

5、修訂“B版控制程序”內(nèi)容；

6、將教學質量綜合評估的職責劃歸到質量管理辦公室，不斷探索教學質量評估的新方法，使教學質量評估在公正、公平、公開方面逐漸完善；

7、周考核、半月考核、月匯總、年總評工作日趨規(guī)范；完成顧客滿意度問卷調查及體系運行投訴事件的督查督辦工作；

8、實現(xiàn)了全員“工作日志”電子化，對工作日志書寫的規(guī)范及考核進一步完善；做好各項記錄工作。工作日志、工作總結、質量記錄等組成了學校的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，除了可追溯外，還可為學校下一步工作度量提供依據(jù)。一方面可快速、正確處理出現(xiàn)的類似問題；另一方面，當我們再設計類似的工作時，可以較準確的制定實施方案，實施方案就會更有針對性；

9、增加《質量監(jiān)督工作規(guī)程》文件，完善質量（包括教學、非教學、食品）監(jiān)督工作；完善督查督辦機制，使訴求渠道進一步暢通；真正落實“誰主管、誰負責”的原則。重視“關口前移，著眼預防”，解決“四不為”的問題；

10、推動和落實義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動，樹立節(jié)約光榮，浪費可恥的風氣，將節(jié)約理念融入到每個崗位中；將“應知、應會、應精”文件的考核工作落到實處；加強監(jiān)督，完善考核，確保體系管理的有效性；

11、落實和完成學院“綜合治理目標責任書”的各項指標，維護學校、部門穩(wěn)定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災害事故工作；消除安全隱患；

三、倡導新型的辦學理念

1、校訓：格物致新 厚德澤人；

2、共同價值觀：講規(guī)則、負責任、公開透明、團隊精神、享受工作；

3、學校育人理念：教書育人、管理育人、服務育人、環(huán)境育人；

4、定位：由醫(yī)學類向非醫(yī)學類延伸，由專科層次向到本科層次過渡；

5、學校共同愿景：讓學校與教職員工共同成長；

6、學校質量方針: 依法辦學、質量強校、關注顧客、誠信服務、持續(xù)改進、務實創(chuàng)新；

7、學校培養(yǎng)目標：創(chuàng)辦學生滿意的學校，培養(yǎng)社會滿意的人才；

8、學校質量承諾:追求完美，不斷提升教育服務品質，使政府和社會信任、學術認可、學生和家長滿意；

9、學校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；

10、學校經(jīng)營理念：運用先進企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營，不遺余力地使學校增值；

11、學校管理理念：以學生為中心、教育服務、全面質量管理、持續(xù)性改進；

12、學校共同信念:堅信制度治校方可使學校持續(xù)發(fā)展；堅信基于人道主義為核心的愛心和奉獻精神是學校立校之本；

13、學校的工作要求：“四確?！薄八膹娀薄八牟蛔尅保?/p>

（1）確保按照科學發(fā)展觀的要求完成部門的各項工作；強化創(chuàng)新意識；不讓布置的工作在我部門延誤；

（2）確保履行承諾中的各項承諾；強化服務及質量意識；不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

（3）確保完成各項工作目標；強化大局意識；不讓不協(xié)調、不文明的現(xiàn)象在我部門發(fā)生；

（4）確保不斷提升部門人員的各項素質；強化以人為本的意識。不讓“分院現(xiàn)象”的形象在我部門受到影響。

四、體系運行存在的問題

體系管理以顧客為關注焦點，重視領導作用，強調全員參與和PDCA過程方式?！皼]有最好，只有更好”，對全院管理的各個層面、各個環(huán)節(jié)的“接口”進行流程設計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學化、標準化。最根本的要求是：“說＝寫＝做?！钡匀淮嬖谝韵聠栴}。

1、規(guī)則意識不強：規(guī)則意識是現(xiàn)代社會每個公民都應該具備的一種意識。但我們?nèi)匀挥胁簧偃艘?guī)則意識不強,特權意識膨脹,把能規(guī)避規(guī)則的約束視為能事,把違規(guī)而不被追究視為特權。使實際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項工作的策劃及執(zhí)行不能保持一致性和適應性。違反了“做你所寫”的這一準則。所以，要讓遵守規(guī)則成為我們每一個人的內(nèi)在需要。不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

2、服務意識不強：服務意識是一種積極主動為顧客提供卓越服務的態(tài)度，是一個人對服務的理解以及在理解該服務后所表現(xiàn)出來的自覺性行為。服務意識強既是我們?nèi)〉贸晒Φ谋Ｕ?，也是快樂工作的源泉。我們?nèi)匀挥行┎块T,特權意識膨脹, 對工作程序理解不夠，不可避免會對工作埋下質量隱患。所以要努力提高部門辦事效率，增強責任心，服務大局。不讓布置的工作在我部門延誤；

3、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄。”但實際工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現(xiàn)行政命令代替程序、不經(jīng)過相關領導的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現(xiàn)象?；蛘吣承┎块T在執(zhí)行相關程序文件時理解不夠或圖省事，就錯誤地實行等現(xiàn)象。應加強培訓和學習，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實處；使全體教職工進一步學習和熟悉質量文件；

四、提交評審會議通過的內(nèi)容

1、改版《B版質量手冊》；修訂的《新版質量手冊》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。

2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；在“B版程序文件”16個程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標識管理控制程序”從二級文件移入黨（院）辦的三級文件中；將“產(chǎn)品質量監(jiān)測控制程序”從二級文件移入到質量管理辦公室的三級文件中；

3、《新版程序文件》共17個。增加了“11學費收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節(jié)約型校園管理控制程序”； 將“院務公開監(jiān)督工作規(guī)程”從三級文件中移入二級文件，修改為“17院務公開監(jiān)督控制程序”

4、進一步完善“院務公開”、“教學平臺”、“義工平臺”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；

5、進一步完善“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式；

6、制定領導班子承諾書，中層干部承諾書內(nèi)容也進行了修改和完善。

7、增加了正科級機構“后勤服務中心”。后勤服務體制試行所有權、使用權、經(jīng)營權三權分離模式。后勤服務中心對學校后勤有經(jīng)營權，實行模擬法人化的組織模式、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營模式、企業(yè)化的管理模式及市場化的服務模式；

8、綜合檢查小組人員變動情況：組長： 羅廣圣

成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛珍、聶麗華；

9、各考核小組成員變動情況：具體見質管辦三級文件“考核組成員名單”。

五、總結

在最高管理者的帶領下，在管理者代表的全面指導下，經(jīng)過全體成員的共同努力，學校各項管理工作都能按照體系文件的要求去有序進行。使我院的各項工作實現(xiàn)系統(tǒng)化、標準化、程序化、透明化、自動化。總之，要繼續(xù)把“三個體系一個平臺”的作用發(fā)揮得更好；要不斷創(chuàng)新管理體系，嚴格執(zhí)行“院務公開”的各項規(guī)定，認真做好“質量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實現(xiàn)學院的可持續(xù)發(fā)展。

事實證明：科學的、先進的“三個體系一個平臺”創(chuàng)新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。

第四篇：質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

序言

為了確保ISO9001：2000質量管理體系的貫徹落實，應對日趨激烈的市場競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進和完善公司貫徹的質量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門及項目監(jiān)理負責人不斷學習ISO9001：2000標準，領會推進貫標的重要意義，在質量意識上達到共識，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標的完成。

一、質量體系的適宜性：

質量體系是實施質量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標準所規(guī)定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責，故限和相互關系的組織機構使推進貫標工作能有效運行。

（一）組織落實

1、定了管理者代表，并代表最高管理者負責技術和服務質量方面的相關事宜和處理有關技術和服務質量問題，要求其按規(guī)定建立，實施和保持質量體系。

2、公司長期建立貫標領導小組，負責確保貫徹工作的推行和落實，有效地實施質量體系文件，使期公司推行貫標工作的順利進行。

3、據(jù)體系的質量職能分配需求，各部組織機構作了相應的落實，但

使公司各部門，各項目部各行其職，目的是讓規(guī)范化管理貫穿質量體系全過程，確保公司在建筑市場上的占有率。

（二）質量體系

4、制并推行質量手冊是公司質量管理的綱領性文件，它闡述了本公

司的質量方針和目標，是公司質量管理的根本方法，是公司全體員工的質量

行為標準。

（1）公司的質量方針

A、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托；

B、服務至上——服務業(yè)主，服務社會；

C、依法監(jiān)理——按照規(guī)范，監(jiān)理合同，嚴格監(jiān)理；

D、持續(xù)改進——以顧客滿意為關注焦點，改進服務質量，創(chuàng)名牌企業(yè)。

（2）質量目標

A、合同履約率100%

B、受監(jiān)工程合格率100%

C、業(yè)主合理要求滿足率100%

5、程序文件是質量手冊支持性文件，它規(guī)定了進行某項活動的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎上，公司根據(jù)ISO9001：2000標準的具體規(guī)定，結合本公司的實際情況，編制的程序文件，可操作性較強，如每個部門都按文件的條款去實施公司的質量管理水平就會更上臺階。

（三）過程控制

質量管理，就是控制產(chǎn)品質量形成的全過程，企業(yè)中所有工作都是對過程進行管理來實現(xiàn)的，這是ISO9001：2000標準關于質量管理的理論基礎，鑒于此，管理好監(jiān)理過程是我們工作質量好壞的關鍵所在，對監(jiān)理過程我們充分嚴格控制，我們的服務質量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對各部門各項目部的資源配規(guī)定，各項目部已滿足了質量體系的要求。

從上述情況表明，公司運行質量體系適應其質量方針和目標，具有推動公司質量管理工作的效能。

二、質量體系的有效性：

質量體系文件頒布以來，以種種事實，驗證了質量體系運行對公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個質量體系標準的實施達到了預期目的，滿足了規(guī)定的質量方針和目標的要求。

1、實現(xiàn)方針、目標的程度：

公司的質量方針和質量目標已作為公司的生命線，在此需述、質量方針是公司的質量宗旨和方向，是經(jīng)營總方針的組成部分，它是公司質量行為的準則，如何在工作中具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自已的職責，權限為保證工作質量，對每一過程進行控制。使之規(guī)范化，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質量方針和目標實現(xiàn)就會永遠持之以恒。

2、關鍵過程的質量結果

產(chǎn)品是活動或過程的結果，有了程序文件的規(guī)定要求，尤其是各部門各項目部自覺地對施工過程的工作質量進行了控制，產(chǎn)品的質量必然性會得到顧客（業(yè)主）的滿意，由于有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項的產(chǎn)生，服務質量合格率才會是100%，由此可見，質量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實。

三、審查意義：

幾年來公司管理層高度重視質量管理體系的運行，建立健全公司的質量方針和質量目標，在公司內(nèi)部采用學習、培訓、工作考核、內(nèi)部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：2000標準的落實，把組織的總目標分解到職能部門和各工程項目部門，激勵員工為實現(xiàn)目標而努力。通過幾年質量體系的運作狀況

和來自顧客的信息，在服務質量及質量保證方面有關問題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質量體系不僅適應當前的經(jīng)營環(huán)境，而且在適應內(nèi)外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性、有效性；公司各部門各項目部門加強質量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業(yè)的信譽，增加企業(yè)市場競爭能力。

管理者代表：

第五篇：管理體系運行情況的報告

管理體系運行情況的報告

依據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系 要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準、公司《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》、《質量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件》、各類管理和技術文件的要求，對分公司管理體系運行進行維護。定期對生產(chǎn)運行過程、產(chǎn)品質量、安全管理、環(huán)境和職業(yè)健康管理過程進行監(jiān)控。通過日常管理和專項審核，尋找問題并加以改進，現(xiàn)將管理體系運行情況報告如下：

一． 管理方針、管理目標和指標的完成情況

制定的的管理方針適合指導管理體系的有效運行和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展。

確定的目標均能實現(xiàn)。

二．法律法規(guī)及其他要求、《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》、《質量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件》等各類管理和技術文件的貫徹執(zhí)行情況

分公司在制訂各項管理制度時，充分考慮了國家有關法律法規(guī)及其他要求，并轉化為公司內(nèi)部的管理制度。在目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營中，所涉及到的與安全、環(huán)境和職業(yè)健康有關的法律、法規(guī)共計有159部(項)。

管理體系覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程及管理體系覆蓋的單位/部門均基本能按法律法規(guī)及其他要求、《質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊》、《質量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件》等各類管理文件和技術文件要求執(zhí)行。經(jīng)評價，全部符合法律法規(guī)要求。

在生產(chǎn)和管理的全過程中建立的記錄符合《記錄控制程序》規(guī)定的要求，為管理體系的運行提供了客觀有效的證據(jù)。

三、重大危險源/重要環(huán)境因素的變化及控制情況

分公司共辨識一般危險源1461個，較去年增加120個，主要分布在**生產(chǎn)和**生產(chǎn)區(qū)域。公司科學定位重大危險源，嚴格以《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2009）和《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》（安監(jiān)管協(xié)調［2004］56號）為依據(jù)，對公司危險源進行對照評價，無符合條件的重大危險源。危險源均為分公司生產(chǎn)運行中的客觀存在，能通過嚴格執(zhí)行安全或技術操作規(guī)程、安全確認、專項管理規(guī)定、專項應急預案等可以有效控制。

共識別評價環(huán)境因素537項，其中重要環(huán)境因素11項，較去年新增環(huán)境因素29項，減少1項重要環(huán)境因素，由于重要環(huán)境因素的判定方法要求污染物排放濃度與國家排放標準值進行比較，而CO既沒有監(jiān)測數(shù)值，國家也沒有制定鋁行業(yè)的排放標準，不可控，因此在去年的識別評價中“CO氣體排放”重要環(huán)境因素刪除。重要環(huán)境因素可通過目標指標的分解、凈化設施的可靠運行、規(guī)范和執(zhí)行各項管理制度得到控制。

四、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質量控制情況

不斷完善各生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程和生產(chǎn)管理制度，為生產(chǎn)過程提供可操作的依據(jù)。通過實施生產(chǎn)過程的動態(tài)跟蹤管理，利用各項工藝技術指標分析，對不良趨勢加以修正，使各生產(chǎn)過程得以保持并不斷改進。

分公司的產(chǎn)品均可通過檢驗確定其質量狀況。通過日常的管理，對進廠原料、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)督和抽檢，對存在的問題及時采取措施，使公司的產(chǎn)品滿足要求。

五．管理體系審核情況

組織實施了集中審核，共發(fā)現(xiàn)36個不符合項、119個觀察觀，均為一般不符合項，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求，各單位制定了糾正/預防措施，已全部采取了糾正/預防措施，并經(jīng)過審核組驗證。

六、應急管理

有計劃的開展應急管理工作，組織實施應急預案演練并不 斷完善。截至6月底，有9個單位進行了26項應急預案的演練，其中1次為分公司級應急預案演練一次，11個主要生產(chǎn)單位及輔助單位完成二級應急預案（措施）評審修訂62份。

七、改進建議 各單位/部門采用多種形式分層次加強對管理體系文件的學習培訓，使職工知道了解公司管理方針、目標，并理解其內(nèi)涵。熟悉掌握生產(chǎn)過程中質量保證、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理程序的規(guī)定。對文件執(zhí)行中與實際不符的提出修改意見，使公司各項管理規(guī)定得以有效實施。各單位要重視對不合格、不符合、事故、事件的原因分析，保持相應的記錄，評價所采取的糾正/糾正措施的有效性，讓各項措施真正起到避免類似問題重復發(fā)生的作用。

3建議各單位充分應用數(shù)理統(tǒng)計方法對生產(chǎn)及管理過程中監(jiān)視和測量的有關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，獲取必要的信息，指導和監(jiān)控生產(chǎn)過程，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取預防措施，預防不合格的發(fā)生。