第一篇：一體化管理體系運行情況報告

一體化管理體系運行情況的報告

為了強化我公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，提高服務質量，更好地滿足顧客要求，以使我公司的管理工作進一步標準化、規(guī)范化、科學化，經公司領導一致研究決定，從2013年3月開始建立和實施B/0版管理手冊、程序文件及管理制度，符合ISO9001：2008《質量管理體系要求》、ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》、GB/T28001：2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個標準要求的一體化管理體系。

公司在一體化管理工作中，以貫徹三個標準為重點，規(guī)范了公司內部的管理工作，提高了員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，一體化管理體系始終保持了良好的運行態(tài)勢，保證了商場的服務工作始終處于良好的運行狀態(tài)。

1、為了能使公司的一體化管理體系順利建立和實施，公司落實了貫標工作的主要責任部門，并由公司最高管理者任命了管理者代表，明確了管理者代表及各部門的質量職責和權限。

2、今年以來，我公司聘請了認證咨詢公司的老師為我公司進行了標準的培訓工作，并對培訓人員進行了對標準了解情況的考核。公司派出2名人員參加了內審員的專門培訓。

3、由公司綜合辦負責公司一體化管理體系文件的編制工作，在形成初稿后，下發(fā)各部門征求意見，根據(jù)收集上來的意見對一體化管理體系文件進行了修改、補充、完善后，下發(fā)各部門。

4、圍繞公司的一體化方針的實施，制定了公司年度一體化目標。

公司辦公室根據(jù)公司一體化方針，結合公司服務的特點及現(xiàn)狀，制定了公司的一體化管理目標，該目標包括對商品質量、服務質量、顧客滿意度、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全等各項工作的要求，目標體現(xiàn)了具體化、定量化的原則，為各項管理工作指明了方向。

5、公司的一體化管理體系運行狀況良好，一體化目標得以實現(xiàn)

公司的一體化管理體系按照制定的一體化管理手冊和程序文件要求運行，效果良好，從服務實現(xiàn)的策劃到服務提供過程，整個過程得到了控制，服務質量穩(wěn)定、員工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和自身素質不斷提高、一體化管理形成良性循環(huán)。

一體化管理目標實現(xiàn)情況為： 產品一次交驗合格率100%；

污染物排放（污水、噪聲、粉塵）符合國家標準。未發(fā)生火災事故且無火災隱患。

未發(fā)生重大人身傷亡事故，輕傷率為0‰。

公司的一體化管理體系運行下，公司無職業(yè)病的發(fā)生。

公司的一體化管理體系運行下，無交通事故、無違法亂紀和無食物中毒的發(fā)生。特殊崗位工作人員持證上崗率為100%。

6、顧客滿意度的調查及相關改進工作的情況

公司于2014年7月中旬組織了顧客滿意度的調查，共發(fā)出調查表5份，回收5份；綜合辦對回收的調查表進行了統(tǒng)計分析，顧客滿意度為96.8%。

存在的主要問題主要有：

7、做好職工培訓和持證上崗工作

公司各部門均按職工培訓計劃要求，對職工進行崗位技能方面的培訓，電工、焊工、經考核合格后方能上崗，為優(yōu)質服務的形成提供了人力資源保證。

截止2014年9月完成各類人員培訓 30人次； 主要的培訓內容為：

企業(yè)文化方面、安全方面、環(huán)境方面、各崗位技能方面 公司各類特殊崗位人員持證上崗情況為： 電工、行車工和各崗位人員均做到持證上崗。

8、加大對部門及員工的考核力度，不斷發(fā)現(xiàn)問題，解決問題

公司辦公室分別承擔對各部門工作進行按工作計劃考核、員工工作業(yè)績考核工作，制定了部門考核標準、員工業(yè)績考核標準等。

9、重大環(huán)境因素、重大危險源得到識別及控制

重大環(huán)境因素、重大危險源及時得到識別及控制 10法律法規(guī)及相關要求收集及評審情況

法律法規(guī)及相關要求收集通過網上及時收集，并及時評審。經評審后，可按照標準要求執(zhí)行。

11、公司內部審核工作順利進行

依據(jù)公司2014年內部一體化審核計劃的要求，在2014年7月26日至7月28日，公司內部一體化審核工作由公司2名內審員組成對公司各相關部門進行了為期3天的內部審核。

本次內部審核，對最高管理者、管理者代表進行了審核，對8個一級部門進行了審核，審核組在咨詢老師的指導下，對各部門進行了比較細致、比較嚴格的審核，共查出4個不符合項。均屬于一般不合格項。

公司各部門都能按照標準的要求積極參加公司內部一體化審核工作、對在審核過程中出現(xiàn)的4個不符合項都能及時制定糾正措施并按要求進行糾正及整改。審核小組對整改情況進行了跟蹤檢查。各部門整改的內容也在8月2日前完成，完成情況較好。

審核組認為：公司一體化管理體系的運行符合一體化管理體系要求。公司所編制的一體化管理體系文件符合公司的實際,是可以作為公司一體化管理體系運行的管理性文件。

12、存在的問題

由于公司的貫標工作剛剛開始，各部門對三個標準的理解還有待提高，填寫的相關記錄不夠完整等等，這些問題有待于在今后的貫標工作中加強和提高。

13、今后一體化管理工作的努力方向

公司的一體化管理工作，要始終圍繞著為顧客提供滿意工程及服務這一中心工作層層展開，落實職責；在加強對三個標準的學習、理解上下功夫，在提高全員的質量意識、服務意識；在追求服務質量的不斷提高上；在營造顧客服務體系上，努力增強公司的核心競爭力，為打造名牌產品奠定基礎。

管理者代表

2014年8月8日

第二篇：2011管理體系運行報告

2011管理體系運行報告一、三審結果綜述

通過三審證明我司的質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細節(jié)方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進契機，為管理體系的持續(xù)改進創(chuàng)造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下： 1、2011年管理評審：

2011管理評審在評價管理體系運行有效性、適宜性的基礎之上，共輸出需改善項3個，涉及2方面內容，分別為QEHS管理體系運行、目標/指標管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對評審中輸出的內容各責任部門已對其進行分析，并制定了相應的改進措施，現(xiàn)將其改進情況總結如下：

1)、QEHS管理體系運行方面：針對糾正預防措施的執(zhí)行及驗證存在不及時現(xiàn)象，質保部及各部門車間大多都能及時地對發(fā)現(xiàn)的不合格、不達標問題進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施，同時質保部及其他相關驗證人員不定期對糾正預防措施的執(zhí)行狀況和效果進行跟蹤和驗證，及時提供必要的說明，必要時采取通報等處理措施。2)、目標/指標管理方面：①針對采購部對采購準時率、采購綜合合格率不達標的狀況，主要是由模具問題引起，對產品的更改沒有及時做好溝通，在跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)其仍有未達標現(xiàn)象存在，對引起不達標的問題均有相關的原因分析和改善措施。②生產過程報廢率不達標的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質量、控制產品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報廢單處理5個方面分別制定了采取相應的改善，在隨后的跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)未有不達標現(xiàn)象發(fā)生。

3)、組織架構及職能整合方面：對新增的物控部、監(jiān)審部和職能更改后的采購部三個部門的架構和工作職責進行落實，目前已根據(jù)現(xiàn)狀增加了《各單位職責權限》與各單位《崗位說明書》對更改的組織進行指導。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經營目標環(huán)境職業(yè)健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗證中發(fā)現(xiàn)2011年營銷系統(tǒng)未系統(tǒng)對該目標進行統(tǒng)計分析。

5)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理：①各單位對三體系的方針均做了相關的宣貫、培訓，但在驗證中發(fā)現(xiàn)其有效性不強；②對新的自動拋光工藝有關的環(huán)境與危險源識別/評價做了相應的更新，但跟蹤發(fā)現(xiàn)仍有個別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質量管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司質量體系的監(jiān)督審核中，共提出2個建議項；其主要分布在7.0條款“產品實現(xiàn)”中，特別是其中的7.5.1條款“生產和服務提供的控制”，和7.3條款“設計和開發(fā)”占的比例較大，同時8.0條款“測量、分析和改進”也占有一定比例。

環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級社對我司環(huán)境職業(yè)健康安全雙體系監(jiān)督審核中，共提出1項不符合，2項觀察建議項，其主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.3.1條款“環(huán)境因素、危險源識別/評價”，4.5.1條款“監(jiān)視與測量”。針對兩次監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題各職能單位已及時采取了相應的糾正/預防措施，包括對特殊工種的培訓，技術文件與實際不符之處的調整，關鍵控制點的設置，計量器具的規(guī)范管理、重要危險源/環(huán)境因素的監(jiān)視與測量等方面，改善措施有效性已在09年的內部審核中得以驗證。3、2011年QEHS管理體系的內部審核情況： 在2011年12月份的內部審核工作中，為充實體系團隊的力量和吸納更多人員來推進體系的工作，公司首次采用了內審員聘任制，來自不同崗位的2名內審員對管理體系涉及的7個職能單位和管理層進行為期3天的集中式審核，共開出112個需改善項，其中一般不符合項6個，觀察項4個，建議項2個，未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。不符合項主要分布在4.4.6 條款“運行控制”，4.4.7條款“應急準備和響應”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對需改善項各責任單位已制定和實施了相應的糾正/預防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗證，對部分項目的改進仍需進一步跟進。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時間安排緊張；②個別內審員對公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對其人員的能力進行培訓，同時各內審員應注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計詳見附表一

二、管理體系的運行業(yè)績

1、促進了公司的管理工作

公司的管理體系經過有效運行，加強了質量/環(huán)境/安全管理工作、提高了產品質量、節(jié)約了資源能源、減少了職業(yè)安全事故的發(fā)生和損失。公司運行管理體系所制定的《管理手冊》、《程序文件》、各類作業(yè)指導文件和操作規(guī)程等，對管理活動進行了規(guī)范和強制執(zhí)行，使日常管理活動能夠做到有法可依、有據(jù)可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責和要求，從而達到最佳的工作效率、創(chuàng)造優(yōu)良的工作業(yè)績、生產出質量合格的產品、降低安全事故/事件的發(fā)生。

2011年以來，公司從“質量問責制”、“質量年活動”、“安全月活動”等方面，繼續(xù)加強了管理體系運行的管理和指導，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運行和不斷保持完善。管理體系運行業(yè)績的取得，是公司領導重視、各單位努力的結果。通過多次內、外部審核可以發(fā)現(xiàn)：公司管理體系的運行日趨完善合理，各類質量記錄的填寫不斷規(guī)范，各項管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴格有序的進行，公司管理體系的運行保持了有效性、持續(xù)性。

2、產品/服務質量得到了保證和不斷提高

公司依據(jù)GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標準制定的《管理手冊》和《程序文件》，能夠控制產品設計、生產、采購、銷售、質管等各環(huán)節(jié)的工作質量，從而生產出顧客滿意、質量過硬的產品。公司質量管理體系的有效運行，保證了質量管理工作的科學性、嚴格性和真實性，產品質量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據(jù)管理體系文件的要求，公司各個部門之間加強了內部溝通，提高了工作效率，如新擴展的ERP信息交流平臺功能，為內部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務質量上，公司加強了與顧客的溝通和聯(lián)系，提高了服務質量，保證出現(xiàn)問題及時解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運行存在的問題點及原因分析

1、個別體系文件操作性不強。

原因分析：各職能單位未依據(jù)實際工作對體系文件主動、及時提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識有待提高。

原因分析：各單位對員工的體系方面宣傳、培訓力度不足。

3、部分單位對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不足，所制定的糾正預防措施可行性/有效性不強。

四、管理體系的改進意見和建議

通過認真分析、客觀評價公司管理體系的運行效果，依據(jù)內、外部管理體系審核的結果可以發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系還需進行持續(xù)改進和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個方面進行持續(xù)改進和不斷完善：

1、管理體系運行所要求的數(shù)據(jù)分析、糾正預防措施和改進措施，需在以后的工作中不斷加強。

2、加強全公司的內、外部培訓工作，特別要重視培訓的有效性，以達到真正意義上的提高全員的質量/環(huán)境/安全意識、業(yè)務素質和工作質量。

體系辦

2011-12-28

第三篇：2016一體化管理體系內審報告

黃岡興和電線電纜有限公司 一體化管理體系內部審核報告

XH/G822-05 QR822-05-01/2016 受審核組織：黃岡興和電線電纜有限公司 組織負責人：陳光輝 審核組組長：張志寬

審核組成員：王國祥、何春明、鄧海燕、李擁民、鄧 虎、陳云志 審核日期：2016年9月12日～9月13日 上次審核日期：2015年7月16日

審核目的：

1、評價公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性和有效性。及時發(fā)現(xiàn)一體化管理體系在運行中存在的問題，組織力量糾正和預防，使一體化管理體系得到持續(xù)有效地運行，從而達到不斷改進、不斷完善。

2、為公司一體化管理體系的認證作準備。

審核范圍：公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系所涉及的各部門、單位及相關活動所涉及的場所、人員、活動、設施。

審核依據(jù)：

1、ISO9001：2015標準；

2、ISO14001：2015標準；

3、GB/T 28001-2011標準；

4、XH/QM-A-2016《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊》；

5、XH/QP01～QP33-2016《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件》；

6、XH/WIQEO 001～XH/WIQ 110《質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)文件》；

7、國家、行業(yè)和地方有關的法律、法規(guī)。

審核綜述：

2016年9月12日至2016年9月13日，以張志寬同志為組長的7人內部審核組受管理者代表王國祥同志委托對我公司2016年質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進行了內部審核。本次審核收集的證據(jù)自2016年5月26日開始至2016年9月26日結束，共四個月，審核按預先安排的計劃順利進行，通過9月12日至9月13日這兩天的審核，檢查了全公司包括公司管理層、綜合部、技術部、生產部、銷售部、質管部等相關管理崗位和5個職能部門及相關活動的場所，涉及ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011三個標準的全部要素，本著從嚴從細的原則，查閱了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系相關的體系文件，并尊重現(xiàn)場審核過程中發(fā)現(xiàn)的客觀事實，發(fā)現(xiàn)：公司的一體化管理體系在運行控制方面及數(shù)據(jù)分析方面發(fā)現(xiàn)一些問題，經審核組與各部門負責人溝通，這些問題已經得到糾正。

本次審核是公司一體化管理體系實施試運行以來的第一次，通過審核，知道：各部門比較重視宣貫工作，通過多種形式開展教育活動，宣傳公司質量方針和目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標，對16名基層管理人員和各部門領導進行了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個體系的標準培訓及一體化管理體系的文件培訓；按照一體化管理體系文件的規(guī)定，各部門進一步明確了各自的管理職責，充實和完善各級職能部門和崗位的責任和管理目標；各級人員關注顧客、員工和社會要求，滿足法律法規(guī)要求，持續(xù)改進質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理業(yè)績的意識不斷增強，一體化管理體系正在按體系文件規(guī)定建立并得到較好的實施，各種工作場所的不利環(huán)境因素、危險源均處于受控狀態(tài)。

本次審核共開出四個不符合項，不符合項分布的部門是：生產部3項，銷售部1項； 不符合項分布的要素是：運行控制3項，數(shù)據(jù)分析1項；不符合項分布的標準是：ISO9001：2015質量管理體系月項，ISO14001：2015環(huán)境管理體系1項、GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全體系2項；這些要求未做到位是我公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的薄弱環(huán)節(jié)，說明公司在實質控制方面還有待加強，有待于我們在今后的工作中加以解決，糾正存在的問題，并采取得力的糾正和或預防措施進行改進，使我公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系運行更加完善、有效。

審核組對本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系有效性的評價是： 1，公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系過程得到了確認和展開。

2，公司所需質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系文件已經按ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011標準要求進行了換版并實施（為A-2016版）；已按策劃的要求建立了相應的質量記錄，并已開始使用。

3，公司的組織機構適宜，明確了各部門職責和權限及相關聯(lián)的聯(lián)絡，明確了與產品質量要求有關人員的職責能力，并通過培訓不斷完善，通過質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的運行，員工的質量、環(huán)保、控制危險源意識有所提高。4，公司已按標準要求策劃和建立了文件化的各項管理準則和方法。

5，公司資源配置能滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系要求。

6，公司建立、實施了質量方針和質量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標，并在各部門各層次進行了展開，開展了管理評審、內部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施等活動，自我改進機制運行基本有效，只是使用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的方法還未覆蓋所有部門，還有待完善。

7，公司根據(jù)顧客和法律法規(guī)要求，策劃了產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全的實現(xiàn)要求，通過實施和檢查，穩(wěn)定了產品實物質量、重要環(huán)境因素控制、重大危險源控制，最大程度滿足顧客、社會、員工要求。

8，公司依據(jù)自身產品的實際結合市場情況，進行了《設計和開發(fā)控制程序》的相關活動，讓公司的產品更好的為顧客服務提供有力依據(jù)。

審核結論：綜上所述，審核組認為公司一體化管理體系基本符合ISO9001：2015；ISO14001：2015；GB/T 28001-2011標準與公司一體化管理體系文件的要求，并能有效的運行。但是，由于一體化管理體系建立與實施時間不長，審核也是一個抽樣審核過程，也許還有許多問題在這次審核中沒有被發(fā)現(xiàn)，因此希望各部門在制訂糾正措施計劃時，要結合各自的實際情況，著力抓好業(yè)務培訓和管理體系文件學習，本著標本兼治、舉一反三的要求，全面地有計劃地自查自糾，切實有效地實施糾正措施，提高工作質量，提高運行質量，提高監(jiān)督檢查的效率和效益，促進工作全面達標，不斷增強顧客、員工、社會的滿意度，確保質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全一體化管理體系的符合性和持續(xù)有效性，全面實現(xiàn)2016的質量目標和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標。

審核組長簽名/日期： 批準/日期：

第四篇：質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

一、體系運行情況概述

2008年，我院在全面實行ISO質量管理的基礎上，推行績效管理，始終重視廣大教職員工對人、財、物管理的參與權和監(jiān)督權，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個體系一個平臺”管理模式。形成了“管理有目標，過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，績效重考評”的良性循環(huán)狀態(tài)。

1、目標計劃管理體系： 這一體系的目的是將學院的辦學方針、長遠目標以及近期目標以不同層級的文件形式表達出來，然后依據(jù)這些目標制定出相應的計劃，并將學院的方針、目標、以及實現(xiàn)這些方針和目標的計劃層層分解到每個部門和每一個員工，從而達到“千斤重擔萬人挑，人人頭上有指標?！钡哪康?。

2、質量管理體系： 這一體系的核心是強調“過程管理”，其基本理念為“質量不是結果，而是過程”。通過對“過程”的有效監(jiān)控和管理來實現(xiàn)預期的結果。這一體系由三級文件構成：一級文件為《質量手冊》，這級文件對各級領導、各部門的崗位職責、權限等進行明確的規(guī)定，真正使各項職責“橫到邊縱到底”；二級文件為《程序文件》，這級文件規(guī)定了我院17個涉及到全院多個接口部門的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關我院全局性重大工作中使全院各部門協(xié)調一致，按照規(guī)定的方法和步驟，規(guī)范性完成各自的任務。三級文件為《作業(yè)指導書》，這級文件主要為部門的制度、規(guī)程、崗位職責以及相關的記錄表單，其主要目的在于對部門自身各項工作的有序展開提供技術支持，并為部門質量管理的有效性的審核和評價提供證據(jù)。過程管理的核心內容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯誤，而程序的目的是如何把事情做對。

3、績效考核管理體系： 這一體系規(guī)定了全院績效考核的層級、頻次和方法?！翱己司褪菆?zhí)行力”，這一體系的目的是通過績效考核，驗證全院各級領導、各個部門及每一名員工是否按質量管理體系的規(guī)范要求，履行各自的職責，完成既定的目標任務。

4、OA平臺：這是我院自主研發(fā)的以速度為標志的動態(tài)信息管理控制平臺。這一工作平臺的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個體系提供技術支持。目標計劃管理體系、質量管理體系、績效考核管理體系和OA平臺一起合稱為“三個體系一個平臺”，構成了具有我院特色的，完整的管理系統(tǒng)，使全院各部門及每一名員工可以在這一平臺上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質量監(jiān)控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質量管理實現(xiàn)系統(tǒng)化、標準化、程序化、透明化、自動化。

二、體系運行的成效

1、運行“三個體系一個平臺”的管理模式，完善了各級各類體系文件；

2、實現(xiàn)“兩網”合一，增強了管理體系文件的準確性，增強了對敏感信息的管控。建立合理的激勵機制。營造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強每位員工的責任心，激發(fā)積極性和創(chuàng)造性；

3、創(chuàng)立及完善“院務公開”、“教學平臺”、“義工平臺”、“資產管理”等欄目的內容；完善了“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內容和形式，提高了工作效率，使監(jiān)督工作落到實處。

4、新版質量手冊中，對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。增加了“后勤服務中心”正科級機構。制定領導班子承諾書，中層干部承諾書也進行了修改和完善。

5、修訂“B版控制程序”內容；

6、將教學質量綜合評估的職責劃歸到質量管理辦公室，不斷探索教學質量評估的新方法，使教學質量評估在公正、公平、公開方面逐漸完善；

7、周考核、半月考核、月匯總、年總評工作日趨規(guī)范；完成顧客滿意度問卷調查及體系運行投訴事件的督查督辦工作；

8、實現(xiàn)了全員“工作日志”電子化，對工作日志書寫的規(guī)范及考核進一步完善；做好各項記錄工作。工作日志、工作總結、質量記錄等組成了學校的經驗數(shù)據(jù)，除了可追溯外，還可為學校下一步工作度量提供依據(jù)。一方面可快速、正確處理出現(xiàn)的類似問題；另一方面，當我們再設計類似的工作時，可以較準確的制定實施方案，實施方案就會更有針對性；

9、增加《質量監(jiān)督工作規(guī)程》文件，完善質量（包括教學、非教學、食品）監(jiān)督工作；完善督查督辦機制，使訴求渠道進一步暢通；真正落實“誰主管、誰負責”的原則。重視“關口前移，著眼預防”，解決“四不為”的問題；

10、推動和落實義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動，樹立節(jié)約光榮，浪費可恥的風氣，將節(jié)約理念融入到每個崗位中；將“應知、應會、應精”文件的考核工作落到實處；加強監(jiān)督，完善考核，確保體系管理的有效性；

11、落實和完成學院“綜合治理目標責任書”的各項指標，維護學校、部門穩(wěn)定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災害事故工作；消除安全隱患；

三、倡導新型的辦學理念

1、校訓：格物致新 厚德澤人；

2、共同價值觀：講規(guī)則、負責任、公開透明、團隊精神、享受工作；

3、學校育人理念：教書育人、管理育人、服務育人、環(huán)境育人；

4、定位：由醫(yī)學類向非醫(yī)學類延伸，由?？茖哟蜗虻奖究茖哟芜^渡；

5、學校共同愿景：讓學校與教職員工共同成長；

6、學校質量方針: 依法辦學、質量強校、關注顧客、誠信服務、持續(xù)改進、務實創(chuàng)新；

7、學校培養(yǎng)目標：創(chuàng)辦學生滿意的學校，培養(yǎng)社會滿意的人才；

8、學校質量承諾:追求完美，不斷提升教育服務品質，使政府和社會信任、學術認可、學生和家長滿意；

9、學校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；

10、學校經營理念：運用先進企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經營，不遺余力地使學校增值；

11、學校管理理念：以學生為中心、教育服務、全面質量管理、持續(xù)性改進；

12、學校共同信念:堅信制度治校方可使學校持續(xù)發(fā)展；堅信基于人道主義為核心的愛心和奉獻精神是學校立校之本；

13、學校的工作要求：“四確?！薄八膹娀薄八牟蛔尅保?/p>

（1）確保按照科學發(fā)展觀的要求完成部門的各項工作；強化創(chuàng)新意識；不讓布置的工作在我部門延誤；

（2）確保履行承諾中的各項承諾；強化服務及質量意識；不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

（3）確保完成各項工作目標；強化大局意識；不讓不協(xié)調、不文明的現(xiàn)象在我部門發(fā)生；

（4）確保不斷提升部門人員的各項素質；強化以人為本的意識。不讓“分院現(xiàn)象”的形象在我部門受到影響。

四、體系運行存在的問題

體系管理以顧客為關注焦點，重視領導作用，強調全員參與和PDCA過程方式。“沒有最好，只有更好”，對全院管理的各個層面、各個環(huán)節(jié)的“接口”進行流程設計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學化、標準化。最根本的要求是：“說＝寫＝做?！钡匀淮嬖谝韵聠栴}。

1、規(guī)則意識不強：規(guī)則意識是現(xiàn)代社會每個公民都應該具備的一種意識。但我們仍然有不少人規(guī)則意識不強,特權意識膨脹,把能規(guī)避規(guī)則的約束視為能事,把違規(guī)而不被追究視為特權。使實際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項工作的策劃及執(zhí)行不能保持一致性和適應性。違反了“做你所寫”的這一準則。所以，要讓遵守規(guī)則成為我們每一個人的內在需要。不讓需要辦理的事項在我部門積壓；

2、服務意識不強：服務意識是一種積極主動為顧客提供卓越服務的態(tài)度，是一個人對服務的理解以及在理解該服務后所表現(xiàn)出來的自覺性行為。服務意識強既是我們取得成功的保障，也是快樂工作的源泉。我們仍然有些部門,特權意識膨脹, 對工作程序理解不夠，不可避免會對工作埋下質量隱患。所以要努力提高部門辦事效率，增強責任心，服務大局。不讓布置的工作在我部門延誤；

3、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄。”但實際工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現(xiàn)行政命令代替程序、不經過相關領導的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現(xiàn)象?；蛘吣承┎块T在執(zhí)行相關程序文件時理解不夠或圖省事，就錯誤地實行等現(xiàn)象。應加強培訓和學習，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實處；使全體教職工進一步學習和熟悉質量文件；

四、提交評審會議通過的內容

1、改版《B版質量手冊》；修訂的《新版質量手冊》已經上掛“OA”網；對領導及中層主管的職責和權限進行了修訂。

2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經上掛“OA”網；在“B版程序文件”16個程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標識管理控制程序”從二級文件移入黨（院）辦的三級文件中；將“產品質量監(jiān)測控制程序”從二級文件移入到質量管理辦公室的三級文件中；

3、《新版程序文件》共17個。增加了“11學費收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節(jié)約型校園管理控制程序”； 將“院務公開監(jiān)督工作規(guī)程”從三級文件中移入二級文件，修改為“17院務公開監(jiān)督控制程序”

4、進一步完善“院務公開”、“教學平臺”、“義工平臺”、“資產管理”等欄目的內容；

5、進一步完善“策劃公開”、“工會監(jiān)督”及“綜治公開”的內容和形式；

6、制定領導班子承諾書，中層干部承諾書內容也進行了修改和完善。

7、增加了正科級機構“后勤服務中心”。后勤服務體制試行所有權、使用權、經營權三權分離模式。后勤服務中心對學校后勤有經營權，實行模擬法人化的組織模式、產業(yè)化的經營模式、企業(yè)化的管理模式及市場化的服務模式；

8、綜合檢查小組人員變動情況：組長： 羅廣圣

成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛珍、聶麗華；

9、各考核小組成員變動情況：具體見質管辦三級文件“考核組成員名單”。

五、總結

在最高管理者的帶領下，在管理者代表的全面指導下，經過全體成員的共同努力，學校各項管理工作都能按照體系文件的要求去有序進行。使我院的各項工作實現(xiàn)系統(tǒng)化、標準化、程序化、透明化、自動化?？傊?，要繼續(xù)把“三個體系一個平臺”的作用發(fā)揮得更好；要不斷創(chuàng)新管理體系，嚴格執(zhí)行“院務公開”的各項規(guī)定，認真做好“質量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實現(xiàn)學院的可持續(xù)發(fā)展。

事實證明：科學的、先進的“三個體系一個平臺”創(chuàng)新管理模式在我院運行是有效的、適宜的、符合的。

第五篇：質量管理體系運行報告

質量管理體系運行報告

序言

為了確保ISO9001：2000質量管理體系的貫徹落實，應對日趨激烈的市場競爭，公司管理層加大了管理力度，多次改進和完善公司貫徹的質量手冊和程序文件，公司組織下屬各部門及項目監(jiān)理負責人不斷學習ISO9001：2000標準，領會推進貫標的重要意義，在質量意識上達到共識，實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標的完成。

一、質量體系的適宜性：

質量體系是實施質量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標準所規(guī)定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責，故限和相互關系的組織機構使推進貫標工作能有效運行。

（一）組織落實

1、定了管理者代表，并代表最高管理者負責技術和服務質量方面的相關事宜和處理有關技術和服務質量問題，要求其按規(guī)定建立，實施和保持質量體系。

2、公司長期建立貫標領導小組，負責確保貫徹工作的推行和落實，有效地實施質量體系文件，使期公司推行貫標工作的順利進行。

3、據(jù)體系的質量職能分配需求，各部組織機構作了相應的落實，但

使公司各部門，各項目部各行其職，目的是讓規(guī)范化管理貫穿質量體系全過程，確保公司在建筑市場上的占有率。

（二）質量體系

4、制并推行質量手冊是公司質量管理的綱領性文件，它闡述了本公

司的質量方針和目標，是公司質量管理的根本方法，是公司全體員工的質量

行為標準。

（1）公司的質量方針

A、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托；

B、服務至上——服務業(yè)主，服務社會；

C、依法監(jiān)理——按照規(guī)范，監(jiān)理合同，嚴格監(jiān)理；

D、持續(xù)改進——以顧客滿意為關注焦點，改進服務質量，創(chuàng)名牌企業(yè)。

（2）質量目標

A、合同履約率100%

B、受監(jiān)工程合格率100%

C、業(yè)主合理要求滿足率100%

5、程序文件是質量手冊支持性文件，它規(guī)定了進行某項活動的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎上，公司根據(jù)ISO9001：2000標準的具體規(guī)定，結合本公司的實際情況，編制的程序文件，可操作性較強，如每個部門都按文件的條款去實施公司的質量管理水平就會更上臺階。

（三）過程控制

質量管理，就是控制產品質量形成的全過程，企業(yè)中所有工作都是對過程進行管理來實現(xiàn)的，這是ISO9001：2000標準關于質量管理的理論基礎，鑒于此，管理好監(jiān)理過程是我們工作質量好壞的關鍵所在，對監(jiān)理過程我們充分嚴格控制，我們的服務質量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對各部門各項目部的資源配規(guī)定，各項目部已滿足了質量體系的要求。

從上述情況表明，公司運行質量體系適應其質量方針和目標，具有推動公司質量管理工作的效能。

二、質量體系的有效性：

質量體系文件頒布以來，以種種事實，驗證了質量體系運行對公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個質量體系標準的實施達到了預期目的，滿足了規(guī)定的質量方針和目標的要求。

1、實現(xiàn)方針、目標的程度：

公司的質量方針和質量目標已作為公司的生命線，在此需述、質量方針是公司的質量宗旨和方向，是經營總方針的組成部分，它是公司質量行為的準則，如何在工作中具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自已的職責，權限為保證工作質量，對每一過程進行控制。使之規(guī)范化，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質量方針和目標實現(xiàn)就會永遠持之以恒。

2、關鍵過程的質量結果

產品是活動或過程的結果，有了程序文件的規(guī)定要求，尤其是各部門各項目部自覺地對施工過程的工作質量進行了控制，產品的質量必然性會得到顧客（業(yè)主）的滿意，由于有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項的產生，服務質量合格率才會是100%，由此可見，質量體系的有效性在公司運行中得到充分的證實。

三、審查意義：

幾年來公司管理層高度重視質量管理體系的運行，建立健全公司的質量方針和質量目標，在公司內部采用學習、培訓、工作考核、內部審核等一系列措施，認真貫徹ISO9001：2000標準的落實，把組織的總目標分解到職能部門和各工程項目部門，激勵員工為實現(xiàn)目標而努力。通過幾年質量體系的運作狀況

和來自顧客的信息，在服務質量及質量保證方面有關問題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質量體系不僅適應當前的經營環(huán)境，而且在適應內外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性、有效性；公司各部門各項目部門加強質量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業(yè)的信譽，增加企業(yè)市場競爭能力。

管理者代表：