第一篇：人力資源管理體系運(yùn)行報(bào)告

人力資源部管理體系運(yùn)行報(bào)告

一、質(zhì)量管理目標(biāo)的確定及實(shí)現(xiàn)（5.4.1）

根據(jù)物資公司管理目標(biāo)即： 顧客滿意率達(dá)到96%以上；投訴處理滿意率為100%；杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負(fù)傷率控制在3.0‰以下。噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達(dá)標(biāo)排放。杜絕職業(yè)病事故發(fā)生。在此目標(biāo)基礎(chǔ)上，制定了本部門質(zhì)量管理目標(biāo)，培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)率96%以上；持證上網(wǎng)率100%；員工績(jī)效覆蓋率100%；人才培養(yǎng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率100%。

為了管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

1、結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)和所承擔(dān)的責(zé)任，制定了部門職責(zé)；

2、根據(jù)本部門各崗位不同特點(diǎn)制定了崗位職責(zé)，并納入考核；

3、制定了本部門的業(yè)務(wù)流程圖，建立健全各種臺(tái)帳；

4、及時(shí)對(duì)部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)。

二、資源管理、能力、意識(shí)和培訓(xùn)（6.2.1---6.2.2）

公司人力資源部負(fù)責(zé)組織制定各崗位人員的任職要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，通過采取教育、培訓(xùn)、考核等手段，確保從事可能直接或間接影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的有關(guān)人員能勝任本崗位。通過采取培訓(xùn)和其他措施使員工都能夠意識(shí)到自己所從事工作的相關(guān)性、重要性和偏離運(yùn)行程序的潛在后果以及如何為提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)積極努力去工作。

為貫徹公司的管理方針、質(zhì)量目標(biāo)，人力資源部以努力提高廣大職工素質(zhì)，不斷適應(yīng)崗位工作需要為目標(biāo)，對(duì)職工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，確保各類人員能勝任本職工作。

按照公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康三位一體質(zhì)量認(rèn)證的要求，制定職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃認(rèn)真落實(shí)。對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識(shí)教育，提高了滿足客戶要求的重要性、環(huán)境的重要性及職業(yè)健康的重要性的認(rèn)識(shí)，并使員工能夠意識(shí)到自己所從

事工作相關(guān)性、重要性和偏離運(yùn)行程序的潛在后果，使他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)管理目標(biāo)積極努力去工作。并按一般管理人員、中層管理人員等分別進(jìn)行管理體系基本知識(shí)、管理方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的了解，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的培訓(xùn)，使大家了解有關(guān)法律、法規(guī)的基本要求，并能自覺遵守。

三、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制（7.7）

根據(jù)綜合部下發(fā)的《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，對(duì)辦公區(qū)域識(shí)別的環(huán)境因素尤其是重要因素，危險(xiǎn)源尤其是重大危險(xiǎn)源，部門負(fù)責(zé)針對(duì)其采取相應(yīng)措施，如減少非必要辦公用車，控制汽車尾氣排放，辦公廢棄物分類整理，每日清除；盡量減少辦公用紙，既節(jié)省資源，又能夠減少辦公垃圾的產(chǎn)生；廢舊的硒鼓、墨盒、電池等不混合在生活垃圾中，要另行處理，以免對(duì)土地千萬(wàn)污染。

根據(jù)公司管理目標(biāo)規(guī)定，杜絕安全生產(chǎn)死亡重傷事故；安全生產(chǎn)事故負(fù)傷率控制在3.0‰以下；杜絕職業(yè)病發(fā)生。向員工宣傳職業(yè)健康安全相關(guān)規(guī)定及保障措施，切實(shí)保護(hù)好員工的生命安全。

四、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（7.8）

根據(jù)綜合部下發(fā)的《物資公司辦公基地火災(zāi)爆炸事故應(yīng)急預(yù)案》，本部門組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行認(rèn)真研讀，并配合有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及措施進(jìn)行的模擬演練或試驗(yàn)，對(duì)本部門員工進(jìn)行崗位教育，進(jìn)行防火滅火、個(gè)人防護(hù)宣傳。以預(yù)防或減少可能千萬(wàn)的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

第二篇：2011管理體系運(yùn)行報(bào)告

2011管理體系運(yùn)行報(bào)告一、三審結(jié)果綜述

通過三審證明我司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系在整體上運(yùn)作是符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時(shí)在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細(xì)節(jié)方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進(jìn)契機(jī)，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造更大的提升空間。針對(duì)三審具體匯報(bào)如下： 1、2011年管理評(píng)審：

2011管理評(píng)審在評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行有效性、適宜性的基礎(chǔ)之上，共輸出需改善項(xiàng)3個(gè)，涉及2方面內(nèi)容，分別為QEHS管理體系運(yùn)行、目標(biāo)/指標(biāo)管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對(duì)評(píng)審中輸出的內(nèi)容各責(zé)任部門已對(duì)其進(jìn)行分析，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，現(xiàn)將其改進(jìn)情況總結(jié)如下：

1)、QEHS管理體系運(yùn)行方面：針對(duì)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行及驗(yàn)證存在不及時(shí)現(xiàn)象，質(zhì)保部及各部門車間大多都能及時(shí)地對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格、不達(dá)標(biāo)問題進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，同時(shí)質(zhì)保部及其他相關(guān)驗(yàn)證人員不定期對(duì)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)提供必要的說明，必要時(shí)采取通報(bào)等處理措施。2)、目標(biāo)/指標(biāo)管理方面：①針對(duì)采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)準(zhǔn)時(shí)率、采購(gòu)綜合合格率不達(dá)標(biāo)的狀況，主要是由模具問題引起，對(duì)產(chǎn)品的更改沒有及時(shí)做好溝通，在跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)其仍有未達(dá)標(biāo)現(xiàn)象存在，對(duì)引起不達(dá)標(biāo)的問題均有相關(guān)的原因分析和改善措施。②生產(chǎn)過程報(bào)廢率不達(dá)標(biāo)的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對(duì)降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質(zhì)量、控制產(chǎn)品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報(bào)廢單處理5個(gè)方面分別制定了采取相應(yīng)的改善，在隨后的跟蹤驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)未有不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。

3)、組織架構(gòu)及職能整合方面：對(duì)新增的物控部、監(jiān)審部和職能更改后的采購(gòu)部三個(gè)部門的架構(gòu)和工作職責(zé)進(jìn)行落實(shí)，目前已根據(jù)現(xiàn)狀增加了《各單位職責(zé)權(quán)限》與各單位《崗位說明書》對(duì)更改的組織進(jìn)行指導(dǎo)。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)2011年?duì)I銷系統(tǒng)未系統(tǒng)對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

5)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理：①各單位對(duì)三體系的方針均做了相關(guān)的宣貫、培訓(xùn)，但在驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)其有效性不強(qiáng)；②對(duì)新的自動(dòng)拋光工藝有關(guān)的環(huán)境與危險(xiǎn)源識(shí)別/評(píng)價(jià)做了相應(yīng)的更新，但跟蹤發(fā)現(xiàn)仍有個(gè)別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質(zhì)量管理體系審核：在2010年2月份船級(jí)社對(duì)我司質(zhì)量體系的監(jiān)督審核中，共提出2個(gè)建議項(xiàng)；其主要分布在7.0條款“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中，特別是其中的7.5.1條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”，和7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”占的比例較大，同時(shí)8.0條款“測(cè)量、分析和改進(jìn)”也占有一定比例。

環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級(jí)社對(duì)我司環(huán)境職業(yè)健康安全雙體系監(jiān)督審核中，共提出1項(xiàng)不符合，2項(xiàng)觀察建議項(xiàng)，其主要分布在4.4.6 條款“運(yùn)行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”，4.3.1條款“環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別/評(píng)價(jià)”，4.5.1條款“監(jiān)視與測(cè)量”。針對(duì)兩次監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題各職能單位已及時(shí)采取了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，包括對(duì)特殊工種的培訓(xùn)，技術(shù)文件與實(shí)際不符之處的調(diào)整，關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置，計(jì)量器具的規(guī)范管理、重要危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的監(jiān)視與測(cè)量等方面，改善措施有效性已在09年的內(nèi)部審核中得以驗(yàn)證。3、2011年QEHS管理體系的內(nèi)部審核情況： 在2011年12月份的內(nèi)部審核工作中，為充實(shí)體系團(tuán)隊(duì)的力量和吸納更多人員來(lái)推進(jìn)體系的工作，公司首次采用了內(nèi)審員聘任制，來(lái)自不同崗位的2名內(nèi)審員對(duì)管理體系涉及的7個(gè)職能單位和管理層進(jìn)行為期3天的集中式審核，共開出112個(gè)需改善項(xiàng)，其中一般不符合項(xiàng)6個(gè)，觀察項(xiàng)4個(gè)，建議項(xiàng)2個(gè)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)主要分布在4.4.6 條款“運(yùn)行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對(duì)需改善項(xiàng)各責(zé)任單位已制定和實(shí)施了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗(yàn)證，對(duì)部分項(xiàng)目的改進(jìn)仍需進(jìn)一步跟進(jìn)。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時(shí)間安排緊張；②個(gè)別內(nèi)審員對(duì)公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對(duì)其人員的能力進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)各內(nèi)審員應(yīng)注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)詳見附表一

二、管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)

1、促進(jìn)了公司的管理工作

公司的管理體系經(jīng)過有效運(yùn)行，加強(qiáng)了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理工作、提高了產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約了資源能源、減少了職業(yè)安全事故的發(fā)生和損失。公司運(yùn)行管理體系所制定的《管理手冊(cè)》、《程序文件》、各類作業(yè)指導(dǎo)文件和操作規(guī)程等，對(duì)管理活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)范和強(qiáng)制執(zhí)行，使日常管理活動(dòng)能夠做到有法可依、有據(jù)可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責(zé)和要求，從而達(dá)到最佳的工作效率、創(chuàng)造優(yōu)良的工作業(yè)績(jī)、生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品、降低安全事故/事件的發(fā)生。

2011年以來(lái)，公司從“質(zhì)量問責(zé)制”、“質(zhì)量年活動(dòng)”、“安全月活動(dòng)”等方面，繼續(xù)加強(qiáng)了管理體系運(yùn)行的管理和指導(dǎo)，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運(yùn)行和不斷保持完善。管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)的取得，是公司領(lǐng)導(dǎo)重視、各單位努力的結(jié)果。通過多次內(nèi)、外部審核可以發(fā)現(xiàn)：公司管理體系的運(yùn)行日趨完善合理，各類質(zhì)量記錄的填寫不斷規(guī)范，各項(xiàng)管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴(yán)格有序的進(jìn)行，公司管理體系的運(yùn)行保持了有效性、持續(xù)性。

2、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量得到了保證和不斷提高

公司依據(jù)GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)制定的《管理手冊(cè)》和《程序文件》，能夠控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售、質(zhì)管等各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，從而生產(chǎn)出顧客滿意、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品。公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，保證了質(zhì)量管理工作的科學(xué)性、嚴(yán)格性和真實(shí)性，產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據(jù)管理體系文件的要求，公司各個(gè)部門之間加強(qiáng)了內(nèi)部溝通，提高了工作效率，如新擴(kuò)展的ERP信息交流平臺(tái)功能，為內(nèi)部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務(wù)質(zhì)量上，公司加強(qiáng)了與顧客的溝通和聯(lián)系，提高了服務(wù)質(zhì)量，保證出現(xiàn)問題及時(shí)解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務(wù)工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運(yùn)行存在的問題點(diǎn)及原因分析

1、個(gè)別體系文件操作性不強(qiáng)。

原因分析：各職能單位未依據(jù)實(shí)際工作對(duì)體系文件主動(dòng)、及時(shí)提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識(shí)有待提高。

原因分析：各單位對(duì)員工的體系方面宣傳、培訓(xùn)力度不足。

3、部分單位對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析不足，所制定的糾正預(yù)防措施可行性/有效性不強(qiáng)。

四、管理體系的改進(jìn)意見和建議

通過認(rèn)真分析、客觀評(píng)價(jià)公司管理體系的運(yùn)行效果，依據(jù)內(nèi)、外部管理體系審核的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系還需進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個(gè)方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和不斷完善：

1、管理體系運(yùn)行所要求的數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施和改進(jìn)措施，需在以后的工作中不斷加強(qiáng)。

2、加強(qiáng)全公司的內(nèi)、外部培訓(xùn)工作，特別要重視培訓(xùn)的有效性，以達(dá)到真正意義上的提高全員的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作質(zhì)量。

體系辦

2011-12-28

第三篇：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

一、體系運(yùn)行情況概述

2008年，我院在全面實(shí)行ISO質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，推行績(jī)效管理，始終重視廣大教職員工對(duì)人、財(cái)、物管理的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，并逐步摸索出具有我院特色的、行之有效的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”管理模式。形成了“管理有目標(biāo)，過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，績(jī)效重考評(píng)”的良性循環(huán)狀態(tài)。

1、目標(biāo)計(jì)劃管理體系： 這一體系的目的是將學(xué)院的辦學(xué)方針、長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及近期目標(biāo)以不同層級(jí)的文件形式表達(dá)出來(lái)，然后依據(jù)這些目標(biāo)制定出相應(yīng)的計(jì)劃，并將學(xué)院的方針、目標(biāo)、以及實(shí)現(xiàn)這些方針和目標(biāo)的計(jì)劃層層分解到每個(gè)部門和每一個(gè)員工，從而達(dá)到“千斤重?fù)?dān)萬(wàn)人挑，人人頭上有指標(biāo)?！钡哪康?。

2、質(zhì)量管理體系： 這一體系的核心是強(qiáng)調(diào)“過程管理”，其基本理念為“質(zhì)量不是結(jié)果，而是過程”。通過對(duì)“過程”的有效監(jiān)控和管理來(lái)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。這一體系由三級(jí)文件構(gòu)成：一級(jí)文件為《質(zhì)量手冊(cè)》，這級(jí)文件對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門的崗位職責(zé)、權(quán)限等進(jìn)行明確的規(guī)定，真正使各項(xiàng)職責(zé)“橫到邊縱到底”；二級(jí)文件為《程序文件》，這級(jí)文件規(guī)定了我院17個(gè)涉及到全院多個(gè)接口部門的重大日常性工作的流程。其目的在于在事關(guān)我院全局性重大工作中使全院各部門協(xié)調(diào)一致，按照規(guī)定的方法和步驟，規(guī)范性完成各自的任務(wù)。三級(jí)文件為《作業(yè)指導(dǎo)書》，這級(jí)文件主要為部門的制度、規(guī)程、崗位職責(zé)以及相關(guān)的記錄表單，其主要目的在于對(duì)部門自身各項(xiàng)工作的有序展開提供技術(shù)支持，并為部門質(zhì)量管理的有效性的審核和評(píng)價(jià)提供證據(jù)。過程管理的核心內(nèi)容為“制度”和“程序”，制度的目的在于如何防范錯(cuò)誤，而程序的目的是如何把事情做對(duì)。

3、績(jī)效考核管理體系： 這一體系規(guī)定了全院績(jī)效考核的層級(jí)、頻次和方法。“考核就是執(zhí)行力”，這一體系的目的是通過績(jī)效考核，驗(yàn)證全院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門及每一名員工是否按質(zhì)量管理體系的規(guī)范要求，履行各自的職責(zé)，完成既定的目標(biāo)任務(wù)。

4、OA平臺(tái)：這是我院自主研發(fā)的以速度為標(biāo)志的動(dòng)態(tài)信息管理控制平臺(tái)。這一工作平臺(tái)的主要目的在于降低管理成本、減少管理層級(jí)、加快信息傳遞和反饋的速度、提高決策的科學(xué)性和可靠性、提高我院的管理效率并為上述三個(gè)體系提供技術(shù)支持。目標(biāo)計(jì)劃管理體系、質(zhì)量管理體系、績(jī)效考核管理體系和OA平臺(tái)一起合稱為“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”，構(gòu)成了具有我院特色的，完整的管理系統(tǒng)，使全院各部門及每一名員工可以在這一平臺(tái)上方便、快捷、高效率完成各自的工作，從而使我院的質(zhì)量監(jiān)控具有全員性、全程性和全面性，使我院的質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、透明化、自動(dòng)化。

二、體系運(yùn)行的成效

1、運(yùn)行“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”的管理模式，完善了各級(jí)各類體系文件；

2、實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一，增強(qiáng)了管理體系文件的準(zhǔn)確性，增強(qiáng)了對(duì)敏感信息的管控。建立合理的激勵(lì)機(jī)制。營(yíng)造了良好的校園文化，制定合理的考核制度和薪酬分配制度，從而增強(qiáng)每位員工的責(zé)任心，激發(fā)積極性和創(chuàng)造性；

3、創(chuàng)立及完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺(tái)”、“義工平臺(tái)”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；完善了“策劃公開”、“工會(huì)監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式，提高了工作效率，使監(jiān)督工作落到實(shí)處。

4、新版質(zhì)量手冊(cè)中，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了修訂。增加了“后勤服務(wù)中心”正科級(jí)機(jī)構(gòu)。制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書也進(jìn)行了修改和完善。

5、修訂“B版控制程序”內(nèi)容；

6、將教學(xué)質(zhì)量綜合評(píng)估的職責(zé)劃歸到質(zhì)量管理辦公室，不斷探索教學(xué)質(zhì)量評(píng)估的新方法，使教學(xué)質(zhì)量評(píng)估在公正、公平、公開方面逐漸完善；

7、周考核、半月考核、月匯總、年總評(píng)工作日趨規(guī)范；完成顧客滿意度問卷調(diào)查及體系運(yùn)行投訴事件的督查督辦工作；

8、實(shí)現(xiàn)了全員“工作日志”電子化，對(duì)工作日志書寫的規(guī)范及考核進(jìn)一步完善；做好各項(xiàng)記錄工作。工作日志、工作總結(jié)、質(zhì)量記錄等組成了學(xué)校的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，除了可追溯外，還可為學(xué)校下一步工作度量提供依據(jù)。一方面可快速、正確處理出現(xiàn)的類似問題；另一方面，當(dāng)我們?cè)僭O(shè)計(jì)類似的工作時(shí)，可以較準(zhǔn)確的制定實(shí)施方案，實(shí)施方案就會(huì)更有針對(duì)性；

9、增加《質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程》文件，完善質(zhì)量（包括教學(xué)、非教學(xué)、食品）監(jiān)督工作；完善督查督辦機(jī)制，使訴求渠道進(jìn)一步暢通；真正落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。重視“關(guān)口前移，著眼預(yù)防”，解決“四不為”的問題；

10、推動(dòng)和落實(shí)義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動(dòng)，樹立節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的風(fēng)氣，將節(jié)約理念融入到每個(gè)崗位中；將“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)精”文件的考核工作落到實(shí)處；加強(qiáng)監(jiān)督，完善考核，確保體系管理的有效性；

11、落實(shí)和完成學(xué)院“綜合治理目標(biāo)責(zé)任書”的各項(xiàng)指標(biāo)，維護(hù)學(xué)校、部門穩(wěn)定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災(zāi)害事故工作；消除安全隱患；

三、倡導(dǎo)新型的辦學(xué)理念

1、校訓(xùn)：格物致新 厚德澤人；

2、共同價(jià)值觀：講規(guī)則、負(fù)責(zé)任、公開透明、團(tuán)隊(duì)精神、享受工作；

3、學(xué)校育人理念：教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人；

4、定位：由醫(yī)學(xué)類向非醫(yī)學(xué)類延伸，由?？茖哟蜗虻奖究茖哟芜^渡；

5、學(xué)校共同愿景：讓學(xué)校與教職員工共同成長(zhǎng)；

6、學(xué)校質(zhì)量方針: 依法辦學(xué)、質(zhì)量強(qiáng)校、關(guān)注顧客、誠(chéng)信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新；

7、學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)：創(chuàng)辦學(xué)生滿意的學(xué)校，培養(yǎng)社會(huì)滿意的人才；

8、學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美，不斷提升教育服務(wù)品質(zhì)，使政府和社會(huì)信任、學(xué)術(shù)認(rèn)可、學(xué)生和家長(zhǎng)滿意；

9、學(xué)校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；

10、學(xué)校經(jīng)營(yíng)理念：運(yùn)用先進(jìn)企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營(yíng)，不遺余力地使學(xué)校增值；

11、學(xué)校管理理念：以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續(xù)性改進(jìn)；

12、學(xué)校共同信念:堅(jiān)信制度治校方可使學(xué)校持續(xù)發(fā)展；堅(jiān)信基于人道主義為核心的愛心和奉獻(xiàn)精神是學(xué)校立校之本；

13、學(xué)校的工作要求：“四確?！薄八膹?qiáng)化”“四不讓”：

（1）確保按照科學(xué)發(fā)展觀的要求完成部門的各項(xiàng)工作；強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)；不讓布置的工作在我部門延誤；

（2）確保履行承諾中的各項(xiàng)承諾；強(qiáng)化服務(wù)及質(zhì)量意識(shí)；不讓需要辦理的事項(xiàng)在我部門積壓；

（3）確保完成各項(xiàng)工作目標(biāo)；強(qiáng)化大局意識(shí)；不讓不協(xié)調(diào)、不文明的現(xiàn)象在我部門發(fā)生；

（4）確保不斷提升部門人員的各項(xiàng)素質(zhì)；強(qiáng)化以人為本的意識(shí)。不讓“分院現(xiàn)象”的形象在我部門受到影響。

四、體系運(yùn)行存在的問題

體系管理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，重視領(lǐng)導(dǎo)作用，強(qiáng)調(diào)全員參與和PDCA過程方式?！皼]有最好，只有更好”，對(duì)全院管理的各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節(jié)的“接口”進(jìn)行流程設(shè)計(jì)，制定詳細(xì)的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。最根本的要求是：“說＝寫＝做?！钡匀淮嬖谝韵聠栴}。

1、規(guī)則意識(shí)不強(qiáng)：規(guī)則意識(shí)是現(xiàn)代社會(huì)每個(gè)公民都應(yīng)該具備的一種意識(shí)。但我們?nèi)匀挥胁簧偃艘?guī)則意識(shí)不強(qiáng),特權(quán)意識(shí)膨脹,把能規(guī)避規(guī)則的約束視為能事,把違規(guī)而不被追究視為特權(quán)。使實(shí)際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項(xiàng)工作的策劃及執(zhí)行不能保持一致性和適應(yīng)性。違反了“做你所寫”的這一準(zhǔn)則。所以，要讓遵守規(guī)則成為我們每一個(gè)人的內(nèi)在需要。不讓需要辦理的事項(xiàng)在我部門積壓；

2、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)：服務(wù)意識(shí)是一種積極主動(dòng)為顧客提供卓越服務(wù)的態(tài)度，是一個(gè)人對(duì)服務(wù)的理解以及在理解該服務(wù)后所表現(xiàn)出來(lái)的自覺性行為。服務(wù)意識(shí)強(qiáng)既是我們?nèi)〉贸晒Φ谋Ｕ?，也是快樂工作的源泉。我們?nèi)匀挥行┎块T,特權(quán)意識(shí)膨脹, 對(duì)工作程序理解不夠，不可避免會(huì)對(duì)工作埋下質(zhì)量隱患。所以要努力提高部門辦事效率，增強(qiáng)責(zé)任心，服務(wù)大局。不讓布置的工作在我部門延誤；

3、隨意性強(qiáng)：體系有效運(yùn)行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄?！钡珜?shí)際工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現(xiàn)行政命令代替程序、不經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現(xiàn)象?；蛘吣承┎块T在執(zhí)行相關(guān)程序文件時(shí)理解不夠或圖省事，就錯(cuò)誤地實(shí)行等現(xiàn)象。應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項(xiàng)文件要求，以便將工作落到實(shí)處；使全體教職工進(jìn)一步學(xué)習(xí)和熟悉質(zhì)量文件；

四、提交評(píng)審會(huì)議通過的內(nèi)容

1、改版《B版質(zhì)量手冊(cè)》；修訂的《新版質(zhì)量手冊(cè)》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)及中層主管的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了修訂。

2、改版《B版程序文件》，修訂的《新版程序文件》已經(jīng)上掛“OA”網(wǎng)；在“B版程序文件”16個(gè)程序文件中，將“文件控制程序”、“記錄控制程序”、“標(biāo)識(shí)管理控制程序”從二級(jí)文件移入黨（院）辦的三級(jí)文件中；將“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)控制程序”從二級(jí)文件移入到質(zhì)量管理辦公室的三級(jí)文件中；

3、《新版程序文件》共17個(gè)。增加了“11學(xué)費(fèi)收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節(jié)約型校園管理控制程序”； 將“院務(wù)公開監(jiān)督工作規(guī)程”從三級(jí)文件中移入二級(jí)文件，修改為“17院務(wù)公開監(jiān)督控制程序”

4、進(jìn)一步完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺(tái)”、“義工平臺(tái)”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；

5、進(jìn)一步完善“策劃公開”、“工會(huì)監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式；

6、制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書內(nèi)容也進(jìn)行了修改和完善。

7、增加了正科級(jí)機(jī)構(gòu)“后勤服務(wù)中心”。后勤服務(wù)體制試行所有權(quán)、使用權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)三權(quán)分離模式。后勤服務(wù)中心對(duì)學(xué)校后勤有經(jīng)營(yíng)權(quán)，實(shí)行模擬法人化的組織模式、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)化的管理模式及市場(chǎng)化的服務(wù)模式；

8、綜合檢查小組人員變動(dòng)情況：組長(zhǎng)： 羅廣圣

成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛珍、聶麗華；

9、各考核小組成員變動(dòng)情況：具體見質(zhì)管辦三級(jí)文件“考核組成員名單”。

五、總結(jié)

在最高管理者的帶領(lǐng)下，在管理者代表的全面指導(dǎo)下，經(jīng)過全體成員的共同努力，學(xué)校各項(xiàng)管理工作都能按照體系文件的要求去有序進(jìn)行。使我院的各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、透明化、自動(dòng)化?？傊?，要繼續(xù)把“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”的作用發(fā)揮得更好；要不斷創(chuàng)新管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行“院務(wù)公開”的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真做好“質(zhì)量、管理、特色”三篇文章。我們相信，只要我們抓住機(jī)遇，深化改革，一定能夠克服和解決遇到的困難與問題，實(shí)現(xiàn)學(xué)院的可持續(xù)發(fā)展。

事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”創(chuàng)新管理模式在我院運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。

第四篇：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

序言

為了確保ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的貫徹落實(shí)，應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，公司管理層加大了管理力度，多次改進(jìn)和完善公司貫徹的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，公司組織下屬各部門及項(xiàng)目監(jiān)理負(fù)責(zé)人不斷學(xué)習(xí)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)會(huì)推進(jìn)貫標(biāo)的重要意義，在質(zhì)量意識(shí)上達(dá)到共識(shí)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成。

一、質(zhì)量體系的適宜性：

質(zhì)量體系是實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織程序，過程和資源，以上作為建筑行業(yè)的監(jiān)理企業(yè)，必須按標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的，用一室的方式建立能行使職能的，并確定其職責(zé)，故限和相互關(guān)系的組織機(jī)構(gòu)使推進(jìn)貫標(biāo)工作能有效運(yùn)行。

（一）組織落實(shí)

1、定了管理者代表，并代表最高管理者負(fù)責(zé)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問題，要求其按規(guī)定建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系。

2、公司長(zhǎng)期建立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)確保貫徹工作的推行和落實(shí)，有效地實(shí)施質(zhì)量體系文件，使期公司推行貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。

3、據(jù)體系的質(zhì)量職能分配需求，各部組織機(jī)構(gòu)作了相應(yīng)的落實(shí)，但

使公司各部門，各項(xiàng)目部各行其職，目的是讓規(guī)范化管理貫穿質(zhì)量體系全過程，確保公司在建筑市場(chǎng)上的占有率。

（二）質(zhì)量體系

4、制并推行質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它闡述了本公

司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，是公司質(zhì)量管理的根本方法，是公司全體員工的質(zhì)量

行為標(biāo)準(zhǔn)。

（1）公司的質(zhì)量方針

A、珍惜委托——珍惜業(yè)主委托；

B、服務(wù)至上——服務(wù)業(yè)主，服務(wù)社會(huì)；

C、依法監(jiān)理——按照規(guī)范，監(jiān)理合同，嚴(yán)格監(jiān)理；

D、持續(xù)改進(jìn)——以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)名牌企業(yè)。

（2）質(zhì)量目標(biāo)

A、合同履約率100%

B、受監(jiān)工程合格率100%

C、業(yè)主合理要求滿足率100%

5、程序文件是質(zhì)量手冊(cè)支持性文件，它規(guī)定了進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制的程序文件，可操作性較強(qiáng)，如每個(gè)部門都按文件的條款去實(shí)施公司的質(zhì)量管理水平就會(huì)更上臺(tái)階。

（三）過程控制

質(zhì)量管理，就是控制產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程，企業(yè)中所有工作都是對(duì)過程進(jìn)行管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的，這是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于質(zhì)量管理的理論基礎(chǔ)，鑒于此，管理好監(jiān)理過程是我們工作質(zhì)量好壞的關(guān)鍵所在，對(duì)監(jiān)理過程我們充分嚴(yán)格控制，我們的服務(wù)質(zhì)量顧客就更滿意。

資源配置：

按照程序文件的要求和公司對(duì)各部門各項(xiàng)目部的資源配規(guī)定，各項(xiàng)目部已滿足了質(zhì)量體系的要求。

從上述情況表明，公司運(yùn)行質(zhì)量體系適應(yīng)其質(zhì)量方針和目標(biāo)，具有推動(dòng)公司質(zhì)量管理工作的效能。

二、質(zhì)量體系的有效性：

質(zhì)量體系文件頒布以來(lái)，以種種事實(shí)，驗(yàn)證了質(zhì)量體系運(yùn)行對(duì)公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個(gè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目的，滿足了規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。

1、實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的程度：

公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已作為公司的生命線，在此需述、質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是經(jīng)營(yíng)總方針的組成部分，它是公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，如何在工作中具體體現(xiàn)，程序文件中闡述得十分清楚，它要求各職能部門依靠自已的職責(zé)，權(quán)限為保證工作質(zhì)量，對(duì)每一過程進(jìn)行控制。使之規(guī)范化，體現(xiàn)它的優(yōu)越性，質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)就會(huì)永遠(yuǎn)持之以恒。

2、關(guān)鍵過程的質(zhì)量結(jié)果

產(chǎn)品是活動(dòng)或過程的結(jié)果，有了程序文件的規(guī)定要求，尤其是各部門各項(xiàng)目部自覺地對(duì)施工過程的工作質(zhì)量進(jìn)行了控制，產(chǎn)品的質(zhì)量必然性會(huì)得到顧客（業(yè)主）的滿意，由于有行之有效的過程控制方法，較好地防止不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，服務(wù)質(zhì)量合格率才會(huì)是100%，由此可見，質(zhì)量體系的有效性在公司運(yùn)行中得到充分的證實(shí)。

三、審查意義：

幾年來(lái)公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在公司內(nèi)部采用學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部審核等一系列措施，認(rèn)真貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，把組織的總目標(biāo)分解到職能部門和各工程項(xiàng)目部門，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。通過幾年質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況

和來(lái)自顧客的信息，在服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量保證方面有關(guān)問題及外界聯(lián)系溝通中證明我們建立的質(zhì)量體系不僅適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，而且在適應(yīng)內(nèi)外條件的變化中也顯示出可比的優(yōu)越性、合理性、有效性；公司各部門各項(xiàng)目部門加強(qiáng)質(zhì)量管理，按程序辦事，滿足顧客要求，大大提高企業(yè)的信譽(yù)，增加企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

管理者代表：

第五篇：管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告

管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告

依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、公司《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件》、各類管理和技術(shù)文件的要求，對(duì)分公司管理體系運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)。定期對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行過程、產(chǎn)品質(zhì)量、安全管理、環(huán)境和職業(yè)健康管理過程進(jìn)行監(jiān)控。通過日常管理和專項(xiàng)審核，尋找問題并加以改進(jìn)，現(xiàn)將管理體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：

一． 管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況

制定的的管理方針適合指導(dǎo)管理體系的有效運(yùn)行和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展。

確定的目標(biāo)均能實(shí)現(xiàn)。

二．法律法規(guī)及其他要求、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件》等各類管理和技術(shù)文件的貫徹執(zhí)行情況

分公司在制訂各項(xiàng)管理制度時(shí)，充分考慮了國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其他要求，并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的管理制度。在目前公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，所涉及到的與安全、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的法律、法規(guī)共計(jì)有159部(項(xiàng))。

管理體系覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程及管理體系覆蓋的單位/部門均基本能按法律法規(guī)及其他要求、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》、《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件》等各類管理文件和技術(shù)文件要求執(zhí)行。經(jīng)評(píng)價(jià)，全部符合法律法規(guī)要求。

在生產(chǎn)和管理的全過程中建立的記錄符合《記錄控制程序》規(guī)定的要求，為管理體系的運(yùn)行提供了客觀有效的證據(jù)。

三、重大危險(xiǎn)源/重要環(huán)境因素的變化及控制情況

分公司共辨識(shí)一般危險(xiǎn)源1461個(gè)，較去年增加120個(gè)，主要分布在**生產(chǎn)和**生產(chǎn)區(qū)域。公司科學(xué)定位重大危險(xiǎn)源，嚴(yán)格以《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）和《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)［2004］56號(hào)）為依據(jù)，對(duì)公司危險(xiǎn)源進(jìn)行對(duì)照評(píng)價(jià)，無(wú)符合條件的重大危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源均為分公司生產(chǎn)運(yùn)行中的客觀存在，能通過嚴(yán)格執(zhí)行安全或技術(shù)操作規(guī)程、安全確認(rèn)、專項(xiàng)管理規(guī)定、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等可以有效控制。

共識(shí)別評(píng)價(jià)環(huán)境因素537項(xiàng)，其中重要環(huán)境因素11項(xiàng)，較去年新增環(huán)境因素29項(xiàng)，減少1項(xiàng)重要環(huán)境因素，由于重要環(huán)境因素的判定方法要求污染物排放濃度與國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較，而CO既沒有監(jiān)測(cè)數(shù)值，國(guó)家也沒有制定鋁行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，不可控，因此在去年的識(shí)別評(píng)價(jià)中“CO氣體排放”重要環(huán)境因素刪除。重要環(huán)境因素可通過目標(biāo)指標(biāo)的分解、凈化設(shè)施的可靠運(yùn)行、規(guī)范和執(zhí)行各項(xiàng)管理制度得到控制。

四、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量控制情況

不斷完善各生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程和生產(chǎn)管理制度，為生產(chǎn)過程提供可操作的依據(jù)。通過實(shí)施生產(chǎn)過程的動(dòng)態(tài)跟蹤管理，利用各項(xiàng)工藝技術(shù)指標(biāo)分析，對(duì)不良趨勢(shì)加以修正，使各生產(chǎn)過程得以保持并不斷改進(jìn)。

分公司的產(chǎn)品均可通過檢驗(yàn)確定其質(zhì)量狀況。通過日常的管理，對(duì)進(jìn)廠原料、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)督和抽檢，對(duì)存在的問題及時(shí)采取措施，使公司的產(chǎn)品滿足要求。

五．管理體系審核情況

組織實(shí)施了集中審核，共發(fā)現(xiàn)36個(gè)不符合項(xiàng)、119個(gè)觀察觀，均為一般不符合項(xiàng)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改要求，各單位制定了糾正/預(yù)防措施，已全部采取了糾正/預(yù)防措施，并經(jīng)過審核組驗(yàn)證。

六、應(yīng)急管理

有計(jì)劃的開展應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案演練并不 斷完善。截至6月底，有9個(gè)單位進(jìn)行了26項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的演練，其中1次為分公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案演練一次，11個(gè)主要生產(chǎn)單位及輔助單位完成二級(jí)應(yīng)急預(yù)案（措施）評(píng)審修訂62份。

七、改進(jìn)建議 各單位/部門采用多種形式分層次加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使職工知道了解公司管理方針、目標(biāo)，并理解其內(nèi)涵。熟悉掌握生產(chǎn)過程中質(zhì)量保證、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理程序的規(guī)定。對(duì)文件執(zhí)行中與實(shí)際不符的提出修改意見，使公司各項(xiàng)管理規(guī)定得以有效實(shí)施。各單位要重視對(duì)不合格、不符合、事故、事件的原因分析，保持相應(yīng)的記錄，評(píng)價(jià)所采取的糾正/糾正措施的有效性，讓各項(xiàng)措施真正起到避免類似問題重復(fù)發(fā)生的作用。

3建議各單位充分應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)生產(chǎn)及管理過程中監(jiān)視和測(cè)量的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，獲取必要的信息，指導(dǎo)和監(jiān)控生產(chǎn)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取預(yù)防措施，預(yù)防不合格的發(fā)生。