第一篇：環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

公司環(huán)境管理體系于2017年4月開始正式運(yùn)行，截止至2018年7月，公司識(shí)別出了公司在經(jīng)營活動(dòng)中各部門存在的重要環(huán)境因素，公司針對(duì)重要環(huán)境因素制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。并定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。從而對(duì)公司重要環(huán)境因素重點(diǎn)加以控制和管理，具體運(yùn)行情況匯報(bào)如下：

一、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

公司自2017年4月份環(huán)境體系運(yùn)行以后，嚴(yán)格按照環(huán)境管理體系和目標(biāo)指標(biāo)要求，各部門嚴(yán)格控制，到目前為止，未發(fā)生任何環(huán)境污染事故，生產(chǎn)污水、噪聲、廢氣等污染物都達(dá)標(biāo)排放，2018年6月委托西安圓方環(huán)境衛(wèi)生檢測(cè)技術(shù)有限公司進(jìn)行實(shí)地檢測(cè)，各項(xiàng)污染物都達(dá)標(biāo)排放，符合環(huán)境保護(hù)的相關(guān)要求。節(jié)能節(jié)材方面，生產(chǎn)車間根據(jù)公司生產(chǎn)現(xiàn)狀，明確了各項(xiàng)控制指標(biāo)，2018年1月至2018年7月各項(xiàng)指標(biāo)都控制在目標(biāo)之內(nèi)，詳細(xì)完成情況見《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成匯總表》和《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》。通過運(yùn)行情況來看，公司制定的環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案符合公司的總體經(jīng)營方針和戰(zhàn)略方向，也滿足法律法規(guī)及環(huán)保部門管理要求，適應(yīng)公司現(xiàn)狀和近期發(fā)展需要，總體上是適宜和充分的。同時(shí)，通過扎實(shí)的培訓(xùn)和宣傳，也使環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)得到了較好的貫徹和落實(shí)。

二、環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)

公司嚴(yán)格按照環(huán)境體系要求，各部門識(shí)別了各部門環(huán)境因素，并制定了《環(huán)境因素識(shí)別一覽表》和《重大環(huán)境因素清單》，公司的重要環(huán)境因素包括：1）生產(chǎn)污水排放；2）噪聲排放；3）潛在火災(zāi)；4）廢氣排放；5）能源、資源消耗；6）固體廢棄物處置；7）危險(xiǎn)廢棄物處置。

三、適用法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)

適用法律法規(guī)主要有：《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國消防法》、《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》、《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》、《黃河流域（陜西段）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》等共計(jì)46條法律法規(guī)及規(guī)定，詳見《法律法規(guī)和其他要求一覽表》。管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司各項(xiàng)環(huán)境因素適用法律法規(guī)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，從本次檢查的結(jié)果來看，我公司沒有違反國家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能嚴(yán)格遵守國家有關(guān)環(huán)境管理方面的相關(guān)規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，適時(shí)調(diào)整，嚴(yán)格按環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司能夠有效遵循法律法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無環(huán)境污染事件發(fā)生，各項(xiàng)目的環(huán)境管理行為均符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)于合規(guī)性評(píng)價(jià)分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，公司相關(guān)部門將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境體系，確保公司環(huán)境管理中重要環(huán)境因素對(duì)應(yīng)法律法規(guī)遵循的符合性、自覺性、有效性。

四、環(huán)境教育培訓(xùn)

公司綜合部人事對(duì)每位新入職員工進(jìn)廠時(shí)就公司環(huán)境管理方針和體系相關(guān)文件進(jìn)行簡單講解，各部門崗位培訓(xùn)時(shí)就崗位環(huán)境工作要求進(jìn)行深入培訓(xùn)，新入職員上崗培訓(xùn)率100%。綜合部每年就各關(guān)鍵崗位制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，2018年度培訓(xùn)計(jì)劃中第4條《質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)》于2018年3月24日聘請(qǐng)行業(yè)環(huán)評(píng)老師進(jìn)行培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人都參與培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，各部門負(fù)責(zé)人也不定期對(duì)本部門相關(guān)崗位人員進(jìn)行環(huán)境體系相關(guān)文件培訓(xùn)，取得較好效果。

五、運(yùn)行控制

1、內(nèi)審：2018年5月29日-30日公司組織了環(huán)境內(nèi)審，著重對(duì)公司的重要環(huán)境因素生產(chǎn)污水排放、噪聲排放、潛在火災(zāi)、廢氣排放、能源、資源消耗、固體廢棄物處置、危險(xiǎn)廢棄物處置等因素管理進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)因素都控制在管理范圍內(nèi)，廢水、廢氣、噪聲都達(dá)標(biāo)排放，能源資源都控制在目標(biāo)范圍內(nèi)，固廢危廢都按要求存放和處置。但在生產(chǎn)線大線工段危險(xiǎn)化學(xué)品暫存區(qū)發(fā)現(xiàn)硼砂淀粉危險(xiǎn)廢棄物混合放置，存在安全隱患及風(fēng)險(xiǎn)，開具了不符合項(xiàng)，生產(chǎn)車間個(gè)別員工對(duì)環(huán)境管理體系學(xué)習(xí)不到位，為避免以后相關(guān)隱患出現(xiàn)，特要求生產(chǎn)部對(duì)相關(guān)員工加強(qiáng)環(huán)境體系文件學(xué)習(xí)，將環(huán)境管理工作落到實(shí)處，一定要按環(huán)境管理體系要求執(zhí)行。

2、管理評(píng)審：2018年5月29日-5月30日實(shí)施的管理評(píng)審決策均按要求實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證效果較好。公司的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)適應(yīng)公司當(dāng)前實(shí)際情況；環(huán)境手冊(cè)以及程序文件的規(guī)定基本適宜和充分；環(huán)境管理體系符合ISO14001：2015體系標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)和政府環(huán)保相關(guān)部門的要求；與公司現(xiàn)狀和行業(yè)特點(diǎn)相適宜；體系運(yùn)行效果良好。

3、運(yùn)行：按照ISO14001：2015的要求，環(huán)境管理體系運(yùn)行后，經(jīng)過培訓(xùn)、對(duì)文件實(shí)施情況的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查，特別是內(nèi)部環(huán)境管理體系的審核，從運(yùn)行情況看，文件體系總體上說是適宜的、合理的和完整充分的，基本符合公司實(shí)際，適應(yīng)目前環(huán)境管理體系的正常運(yùn)作需要。

公司資材部嚴(yán)格按照公司文件規(guī)定要求實(shí)施采購，不隨意購買；建立合格供方名冊(cè)，堅(jiān)持在合格供方采購產(chǎn)品，確保相關(guān)方環(huán)境符合我們要求；綜合部就危險(xiǎn)廢棄物回收方面與有資質(zhì)單位簽訂回收協(xié)議，安排有資質(zhì)單位回收處理；與外租庫合同中明確施加環(huán)境影響，確保符合公司環(huán)境體系管理要求；生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制各項(xiàng)污染指標(biāo)，確保廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放，各項(xiàng)能源資源按照節(jié)能目標(biāo)、指標(biāo)控制，目前控制狀況良好；其他部門也按識(shí)別環(huán)境因素進(jìn)行控制，各項(xiàng)控制工作都開展良好。

公司環(huán)境管理體系運(yùn)行以來．各部門均能夠按照程序文件的要求對(duì)本部門主管工作進(jìn)行日常的監(jiān)督檢查．對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)分析處理，采取糾正和糾正措施。加強(qiáng)了對(duì)生產(chǎn)過程中碰到的環(huán)境問題，做到發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理和糾正措施。通過組織進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，使公司的環(huán)境管理體系不斷得到健全和完善。

4．預(yù)防／糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審及日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正／預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果：分布于生產(chǎn)部，涉及基礎(chǔ)設(shè)施等二個(gè)體系要求，均為實(shí)施性問題。責(zé)任部門均能夠按照文件要求，組織進(jìn)行原因分析．制定和實(shí)施糾正措施，截止到2018年6月16日，所有糾正措施均己完成，并經(jīng)內(nèi)審員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，確認(rèn)措施有效，能夠防止同類不符合的再發(fā)生。

5．無可能影響環(huán)境管理體系的變更情況。

6．組織結(jié)構(gòu)、資源配置和利用等充分和有效．目前不需要改進(jìn)。7．自環(huán)境管理體系運(yùn)行以來沒有發(fā)生環(huán)境污染事故和安全事故。8．結(jié)合內(nèi)審和各部門運(yùn)行情況，因環(huán)境體系是新運(yùn)行體系，各項(xiàng)工作的開展還在逐步熟悉中，環(huán)境體系的學(xué)習(xí)還有待加強(qiáng)，各部門及員工對(duì)公司環(huán)境管理體系提出的改進(jìn)建議：

進(jìn)一步熟悉了解環(huán)境管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)要求，將環(huán)境管理體系要求落到實(shí)處。

管理者代表：侯小偉 日期：2018.7.18

第二篇：2011管理體系運(yùn)行報(bào)告

2011管理體系運(yùn)行報(bào)告一、三審結(jié)果綜述

通過三審證明我司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系在整體上運(yùn)作是符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，是有效和適宜的，同時(shí)在審核中也發(fā)現(xiàn)具體細(xì)節(jié)方面做的還不很充分，故利用三審所提供的改進(jìn)契機(jī)，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)造更大的提升空間。針對(duì)三審具體匯報(bào)如下： 1、2011年管理評(píng)審：

2011管理評(píng)審在評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行有效性、適宜性的基礎(chǔ)之上，共輸出需改善項(xiàng)3個(gè)，涉及2方面內(nèi)容，分別為QEHS管理體系運(yùn)行、目標(biāo)/指標(biāo)管理、環(huán)境職業(yè)健康安全管理。對(duì)評(píng)審中輸出的內(nèi)容各責(zé)任部門已對(duì)其進(jìn)行分析，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施，現(xiàn)將其改進(jìn)情況總結(jié)如下：

1)、QEHS管理體系運(yùn)行方面：針對(duì)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行及驗(yàn)證存在不及時(shí)現(xiàn)象，質(zhì)保部及各部門車間大多都能及時(shí)地對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格、不達(dá)標(biāo)問題進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，同時(shí)質(zhì)保部及其他相關(guān)驗(yàn)證人員不定期對(duì)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行狀況和效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，及時(shí)提供必要的說明，必要時(shí)采取通報(bào)等處理措施。2)、目標(biāo)/指標(biāo)管理方面：①針對(duì)采購部對(duì)采購準(zhǔn)時(shí)率、采購綜合合格率不達(dá)標(biāo)的狀況，主要是由模具問題引起，對(duì)產(chǎn)品的更改沒有及時(shí)做好溝通，在跟蹤審核中發(fā)現(xiàn)其仍有未達(dá)標(biāo)現(xiàn)象存在，對(duì)引起不達(dá)標(biāo)的問題均有相關(guān)的原因分析和改善措施。②生產(chǎn)過程報(bào)廢率不達(dá)標(biāo)的主要原因是電鍍車間廢品率高造成。針對(duì)降低電鍍廢品率的問題，車間從控制毛坯質(zhì)量、控制產(chǎn)品掉槽、控制電鍍不良、控制返磨品、控制碰傷品、報(bào)廢單處理5個(gè)方面分別制定了采取相應(yīng)的改善，在隨后的跟蹤驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)未有不達(dá)標(biāo)現(xiàn)象發(fā)生。

3)、組織架構(gòu)及職能整合方面：對(duì)新增的物控部、監(jiān)審部和職能更改后的采購部三個(gè)部門的架構(gòu)和工作職責(zé)進(jìn)行落實(shí)，目前已根據(jù)現(xiàn)狀增加了《各單位職責(zé)權(quán)限》與各單位《崗位說明書》對(duì)更改的組織進(jìn)行指導(dǎo)。

4)、顧客滿意度方面：在2011年的公司經(jīng)營目標(biāo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理納入了顧客滿意度，但在跟蹤驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)2011年?duì)I銷系統(tǒng)未系統(tǒng)對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

5)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理：①各單位對(duì)三體系的方針均做了相關(guān)的宣貫、培訓(xùn)，但在驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)其有效性不強(qiáng)；②對(duì)新的自動(dòng)拋光工藝有關(guān)的環(huán)境與危險(xiǎn)源識(shí)別/評(píng)價(jià)做了相應(yīng)的更新，但跟蹤發(fā)現(xiàn)仍有個(gè)別不充分之處。2、2010年第三方審核：

質(zhì)量管理體系審核：在2010年2月份船級(jí)社對(duì)我司質(zhì)量體系的監(jiān)督審核中，共提出2個(gè)建議項(xiàng)；其主要分布在7.0條款“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中，特別是其中的7.5.1條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”，和7.3條款“設(shè)計(jì)和開發(fā)”占的比例較大，同時(shí)8.0條款“測(cè)量、分析和改進(jìn)”也占有一定比例。

環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系審核：在2010年2月份船級(jí)社對(duì)我司環(huán)境職業(yè)健康安全雙體系監(jiān)督審核中，共提出1項(xiàng)不符合，2項(xiàng)觀察建議項(xiàng)，其主要分布在4.4.6 條款“運(yùn)行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”，4.3.1條款“環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別/評(píng)價(jià)”，4.5.1條款“監(jiān)視與測(cè)量”。針對(duì)兩次監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)的問題各職能單位已及時(shí)采取了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，包括對(duì)特殊工種的培訓(xùn)，技術(shù)文件與實(shí)際不符之處的調(diào)整，關(guān)鍵控制點(diǎn)的設(shè)置，計(jì)量器具的規(guī)范管理、重要危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的監(jiān)視與測(cè)量等方面，改善措施有效性已在09年的內(nèi)部審核中得以驗(yàn)證。3、2011年QEHS管理體系的內(nèi)部審核情況： 在2011年12月份的內(nèi)部審核工作中，為充實(shí)體系團(tuán)隊(duì)的力量和吸納更多人員來推進(jìn)體系的工作，公司首次采用了內(nèi)審員聘任制，來自不同崗位的2名內(nèi)審員對(duì)管理體系涉及的7個(gè)職能單位和管理層進(jìn)行為期3天的集中式審核，共開出112個(gè)需改善項(xiàng)，其中一般不符合項(xiàng)6個(gè)，觀察項(xiàng)4個(gè)，建議項(xiàng)2個(gè)，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)主要分布在4.4.6 條款“運(yùn)行控制”，4.4.7條款“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”，4.2.3條款“文件控制”等方面，對(duì)需改善項(xiàng)各責(zé)任單位已制定和實(shí)施了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，其有效性在隨后的工作中已得以驗(yàn)證，對(duì)部分項(xiàng)目的改進(jìn)仍需進(jìn)一步跟進(jìn)。但審核也存在一定的不足之處，最主要的就是檢查的深度不夠，原因：①審核時(shí)間安排緊張；②個(gè)別內(nèi)審員對(duì)公司各工序的控制了解不夠，能力上有些許不足。建議對(duì)其人員的能力進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)各內(nèi)審員應(yīng)注重自身能力和提高，以更好在體系工作方面起到帶頭作用。注：三審發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)詳見附表一

二、管理體系的運(yùn)行業(yè)績

1、促進(jìn)了公司的管理工作

公司的管理體系經(jīng)過有效運(yùn)行，加強(qiáng)了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理工作、提高了產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)約了資源能源、減少了職業(yè)安全事故的發(fā)生和損失。公司運(yùn)行管理體系所制定的《管理手冊(cè)》、《程序文件》、各類作業(yè)指導(dǎo)文件和操作規(guī)程等，對(duì)管理活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)范和強(qiáng)制執(zhí)行，使日常管理活動(dòng)能夠做到有法可依、有據(jù)可查，也使各崗位員工能夠明確工作的職責(zé)和要求，從而達(dá)到最佳的工作效率、創(chuàng)造優(yōu)良的工作業(yè)績、生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品、降低安全事故/事件的發(fā)生。

2011年以來，公司從“質(zhì)量問責(zé)制”、“質(zhì)量年活動(dòng)”、“安全月活動(dòng)”等方面，繼續(xù)加強(qiáng)了管理體系運(yùn)行的管理和指導(dǎo)，取得了良好的效果，從而支持和保證了管理體系的有效運(yùn)行和不斷保持完善。管理體系運(yùn)行業(yè)績的取得，是公司領(lǐng)導(dǎo)重視、各單位努力的結(jié)果。通過多次內(nèi)、外部審核可以發(fā)現(xiàn)：公司管理體系的運(yùn)行日趨完善合理，各類質(zhì)量記錄的填寫不斷規(guī)范，各項(xiàng)管理工作基本能按照管理體系文件的要求嚴(yán)格有序的進(jìn)行，公司管理體系的運(yùn)行保持了有效性、持續(xù)性。

2、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量得到了保證和不斷提高

公司依據(jù)GB/T19001：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001：2001標(biāo)準(zhǔn)制定的《管理手冊(cè)》和《程序文件》，能夠控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、銷售、質(zhì)管等各環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量，從而生產(chǎn)出顧客滿意、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品。公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，保證了質(zhì)量管理工作的科學(xué)性、嚴(yán)格性和真實(shí)性，產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證和不斷提高。

在2011年的管理工作中，依據(jù)管理體系文件的要求，公司各個(gè)部門之間加強(qiáng)了內(nèi)部溝通，提高了工作效率，如新擴(kuò)展的ERP信息交流平臺(tái)功能，為內(nèi)部人員的溝通提供了便利。在與外部的溝通和服務(wù)質(zhì)量上，公司加強(qiáng)了與顧客的溝通和聯(lián)系，提高了服務(wù)質(zhì)量，保證出現(xiàn)問題及時(shí)解決，把滿足顧客的要求和期望放在了工作的首位，在服務(wù)工作中取得了良好的效果。

三、管理體系運(yùn)行存在的問題點(diǎn)及原因分析

1、個(gè)別體系文件操作性不強(qiáng)。

原因分析：各職能單位未依據(jù)實(shí)際工作對(duì)體系文件主動(dòng)、及時(shí)提出修改意見。

2、全員參與力度不足，且全員的體系意識(shí)有待提高。

原因分析：各單位對(duì)員工的體系方面宣傳、培訓(xùn)力度不足。

3、部分單位對(duì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析不足，所制定的糾正預(yù)防措施可行性/有效性不強(qiáng)。

四、管理體系的改進(jìn)意見和建議

通過認(rèn)真分析、客觀評(píng)價(jià)公司管理體系的運(yùn)行效果，依據(jù)內(nèi)、外部管理體系審核的結(jié)果可以發(fā)現(xiàn)：公司的管理體系還需進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和不斷完善。

公司管理體系需在以下幾個(gè)方面進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和不斷完善：

1、管理體系運(yùn)行所要求的數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施和改進(jìn)措施，需在以后的工作中不斷加強(qiáng)。

2、加強(qiáng)全公司的內(nèi)、外部培訓(xùn)工作，特別要重視培訓(xùn)的有效性，以達(dá)到真正意義上的提高全員的質(zhì)量/環(huán)境/安全意識(shí)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作質(zhì)量。

體系辦

2011-12-28

第三篇：珠海保稅區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告

珠海保稅區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告

一、報(bào)告項(xiàng)目

（一）內(nèi)審結(jié)果

（二）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況

（三）環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性、有效性和適宜性

（四）環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性及有效性

（五）環(huán)境管理體系需要完善和努力的方向

（六）報(bào)告結(jié)論

二、報(bào)告綜述

（一）內(nèi)審結(jié)果

2010年12月15日，按照我區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃的安排，我區(qū)成立內(nèi)審檢查組進(jìn)行一次全面審核。通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)只有2個(gè)微弱不符合項(xiàng)，主要集中在環(huán)境因素的確定與狀態(tài)描述、法律法規(guī)識(shí)別不充分。現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門針對(duì)本部門出現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改。審核組認(rèn)為，管委會(huì)ISO14001環(huán)境管理體系運(yùn)行符合ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，且運(yùn)行有效。

（二）環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況

通過監(jiān)測(cè)與測(cè)量，對(duì)我區(qū)制定的8項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行了審核，各責(zé)任部門均制定了環(huán)境管理方案和實(shí)施計(jì)劃，對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行控制進(jìn)行了日常監(jiān)控檢查，基本上能在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，并達(dá)到

預(yù)期效果。

（三）環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性、有效性和適宜性

2010年12月17日，體系推行小組對(duì)管委會(huì)在體系中應(yīng)執(zhí)行的法律法規(guī)符合性進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括政府辦公和行政管理活動(dòng)兩部分。

政府辦公活動(dòng)主要通過遵守《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《珠海市消防條例》等相關(guān)條款達(dá)到減少節(jié)能、環(huán)保、安全等方面要求；行政管理活動(dòng)通過《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水污染實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)條款控制園區(qū)生產(chǎn)或生活廢水的排放；通過嚴(yán)格遵守《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的相關(guān)條款加強(qiáng)對(duì)固體廢物的控制；通過《中華人民共和國大氣污染防治法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》分別控制園區(qū)生產(chǎn)廢氣和工業(yè)噪聲的排放；通過遵守《中華人民共和國消防法》達(dá)到對(duì)潛在火災(zāi)的控制。在體系中承擔(dān)特殊職責(zé)的部門，對(duì)特殊職責(zé)遵照?qǐng)?zhí)行的法律法規(guī)符合性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，各部門工作中都做到了依法行政，沒有出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。

1、水環(huán)境、大氣環(huán)境和固體廢棄物的法律、法規(guī)合規(guī)性

我區(qū)行政管轄區(qū)域內(nèi)，共有重點(diǎn)工業(yè)污染源企業(yè)25家，其水環(huán)境、大氣環(huán)境、固體廢棄物和噪聲控制的具體情況如下：

（1）根據(jù)2009年環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查更新資料表明，管轄區(qū)域內(nèi)水污染物排放主要為COD。按照“十一五”污染物總量控制計(jì)劃，我區(qū)2010年COD允許排放總量為154噸，2009年實(shí)際排放為63.71噸，而且2010年我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目中，化學(xué)需氧量的增加量較少，因此能確保完成“十一五”總量控制目標(biāo)。

（2）根據(jù)2009年環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查更新資料表明，管轄區(qū)域內(nèi)大氣污染物排放主要為二氧化硫。按照“十一五”污染物總量控制計(jì)劃，我轄區(qū)2010年二氧化硫允許排放總量為253噸，2009年實(shí)際排放量為20.26噸，而且2010年我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)中新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目中，二氧化硫的增加量較少，因此能確保完成“十一五”總量控制目標(biāo)。

（3）根據(jù)2009年統(tǒng)計(jì)資料表明，管轄區(qū)域內(nèi)主要固體污染物排放為工業(yè)固體廢物。我區(qū)2009年工業(yè)固體廢物940.8噸，實(shí)際綜合利用率達(dá)到了100%。

（4）我區(qū)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲均符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）3類規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值要求。

評(píng)審結(jié)論：我區(qū)水環(huán)境、大氣環(huán)境、固體廢棄物和噪聲防治的管理工作符合相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)要求。

2、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的法律、法規(guī)合規(guī)性

我區(qū)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》，不斷強(qiáng)化對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的管理，進(jìn)一步落實(shí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度和“三同時(shí)”制度。2010年共受理環(huán)評(píng)審批項(xiàng)目20個(gè)。

評(píng)審結(jié)論：我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理工作符合法律、法規(guī)要求。

3、化學(xué)危險(xiǎn)品管理與安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)合規(guī)性

區(qū)安監(jiān)局聯(lián)合各有關(guān)職能部門按照《中華人民共和國化學(xué)危險(xiǎn)物品管理?xiàng)l例》和《中華人民共

和國安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，對(duì)本區(qū)范圍內(nèi)的所有化學(xué)危險(xiǎn)物品的儲(chǔ)存、經(jīng)營、運(yùn)輸和使用進(jìn)行監(jiān)督管理，并依法對(duì)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)管。

評(píng)審結(jié)論：我區(qū)化學(xué)危險(xiǎn)品管理和安全生產(chǎn)管理符合法律、法規(guī)要求。

（四）環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性及有效性

1、適用性

我區(qū)環(huán)境管理體系是依據(jù)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，考慮相適應(yīng)的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求和區(qū)域行政管理的特點(diǎn)而建立的。《環(huán)境手冊(cè)》明確了各部門的職責(zé)，對(duì)最高管理者、環(huán)境管理者代表都劃分了職責(zé)，區(qū)推進(jìn)辦及各職能部門承擔(dān)相應(yīng)的基本職責(zé)和特殊職責(zé)。手冊(cè)對(duì)全區(qū)環(huán)境管理體系總要求進(jìn)行了描述，囊括了ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，也對(duì)程序文件作了概括性描述。環(huán)境管理體系程序文件共13個(gè)，并根據(jù)程序文件的情況，編寫了工作文件。我區(qū)于2010年12月對(duì)A/0版本進(jìn)行了修訂，修訂后的A/1版本體系文件要素更具有可操作性，更符合我區(qū)特點(diǎn)，經(jīng)過監(jiān)測(cè)與測(cè)量的檢驗(yàn)，體系文件具有符合性和適宜性。

2、充分性

我區(qū)環(huán)境管理體系自2010年8月9日運(yùn)行以來，體系內(nèi)所有部門都能認(rèn)真貫徹實(shí)施環(huán)境方針，均能嚴(yán)格按照環(huán)境法律、法規(guī)和體系文件的規(guī)定執(zhí)行，做好環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境法律法規(guī)獲取與更新、環(huán)境信息交流、積極組織培訓(xùn)和文件管理等工作，做好水、氣、聲、渣等污染的防治及體系的運(yùn)行監(jiān)控和測(cè)量。

管委會(huì)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，在體系運(yùn)行中，從人力、財(cái)力、物力等方面提供了充分保障。任

命張?jiān)萝姼闭{(diào)研員為環(huán)境管理者代表，成立了區(qū)推進(jìn)辦，地點(diǎn)設(shè)在區(qū)建設(shè)發(fā)展局。同時(shí)以多種形式對(duì)各部門領(lǐng)導(dǎo)和干部職工進(jìn)行培訓(xùn)，集中組織6名內(nèi)審員進(jìn)行了深入培訓(xùn)，有效地推進(jìn)了我區(qū)ISO14001環(huán)境管理體系工作的持續(xù)、深入開展。

3、有效性

建立環(huán)境管理體系以來，全區(qū)干部職工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)明顯提高，自覺貫徹環(huán)境方針，并對(duì)相關(guān)方進(jìn)行宣傳，遵守國家和地方法律、法規(guī)，依法行政，嚴(yán)格按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施環(huán)境行為。加強(qiáng)了環(huán)境管理體系重要環(huán)境因素的控制，建立相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，推行崗位責(zé)任制，各項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)基本上能按管理方案和實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)。對(duì)潛在的、可能發(fā)生的緊急情況，制定并實(shí)施了有效的預(yù)防措施，并對(duì)相關(guān)方施加了影響，使重要環(huán)境因素得到了有效控制。

在體系內(nèi)建立了一套自我監(jiān)控機(jī)制，要求各部門對(duì)重要崗位實(shí)施定期或不定期自我監(jiān)督檢查，對(duì)體系運(yùn)行情況和本部門的特殊職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控，完善并實(shí)施投訴限時(shí)辦結(jié)制等一系列制度。

（五）環(huán)境管理體系需要改善的地方及努力方向

1、各部門要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高對(duì)建立區(qū)域環(huán)境管理體系重要性的認(rèn)識(shí)。要加大培訓(xùn)力度，深入學(xué)習(xí)體系文件，強(qiáng)化培訓(xùn)效果；要加強(qiáng)對(duì)體系文件的管理工作，做好文件收發(fā)記錄，確?，F(xiàn)行有效版本發(fā)放到相關(guān)崗位和重要責(zé)任人；要逐步完善體系自我監(jiān)控機(jī)制，做好體系運(yùn)行的日常監(jiān)督檢查工作；要增強(qiáng)緊迫感，切實(shí)做好不符合項(xiàng)的整改工作，舉一反三，保證體系的不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。

2、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)是通過審核認(rèn)證的硬任務(wù)，各責(zé)任部門要不折不扣地遵照管理方案和實(shí)施計(jì)

劃按時(shí)完成。

3、我區(qū)對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行了各種形式的宣傳，全區(qū)干部職工對(duì)環(huán)境方針的理解和環(huán)境保護(hù)意識(shí)都得到了明顯提高，環(huán)境方針可為相關(guān)方以及公眾所獲取。環(huán)境方針自制定以來，環(huán)境行為已有持續(xù)、明顯的改善。但宣傳力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，力爭體系內(nèi)的每個(gè)工作人員都清楚、理解，并按方針執(zhí)行。

（六）報(bào)告結(jié)論

1.環(huán)境管理體系文件符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，符合全區(qū)實(shí)際情況，能夠滿足環(huán)境管理的需要。

2.制定的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案是適宜的，重要環(huán)境因素也得到有效的控制；各部門能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，嚴(yán)格按體系文件規(guī)定執(zhí)行；管委會(huì)為體系的策劃和運(yùn)行提供了充分的資源保障，確保了環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

3.各部門能夠遵守國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步改善，“生態(tài)園區(qū)”建設(shè)有了初步成效，突發(fā)事件得到預(yù)防和控制。

4.對(duì)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，取得了一定環(huán)境績效，自我監(jiān)控機(jī)制也得到有效發(fā)揮。

第四篇：環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

管理者代表：康麗賢審核組長；李祖玉2011年8月15日

自2011年3月份本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系推行以來，本公司按照環(huán)境和職業(yè)健康安全貫標(biāo)管理體系運(yùn)行，不斷滿足法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，改善員工的健康安全，注重綠色環(huán)保，確保產(chǎn)品符合要求，減少安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失，樹立良好的企業(yè)形象。下面就簡要總結(jié)一下近半年來貫標(biāo)的情況：

一、本公司認(rèn)證的目的及作用

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭發(fā)展的思想。二體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于環(huán)境管理和安全管理這兩個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭力，是對(duì)我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了保護(hù)競(jìng)爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO14001標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。

二、體系覆蓋范圍：

（一）管理體系涉及部門：本公司所屬的安全環(huán)保部、市場(chǎng)部、綜合辦、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、動(dòng)力設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等七個(gè)部門。

（二）建立體系類型：

建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成環(huán)境和職業(yè)健康安全管理整合體系；

三、體系策劃方案：

為實(shí)現(xiàn)本公司確立的總方針、總目標(biāo)，本公司建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并對(duì)體系內(nèi)各部門所分解的指標(biāo)完成情況進(jìn)行控制，做好各方面的接口，從而使責(zé)任明確。

本公司的管理體系的關(guān)注點(diǎn)是各部門根據(jù)本公司的方針、總目標(biāo)制定本組織的目標(biāo)責(zé)任制和指標(biāo)，在本公司貫標(biāo)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督下，各部門對(duì)本系統(tǒng)的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行管理和控制，確保體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)本組織內(nèi)的指標(biāo)，以達(dá)到確保本公司總方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，相互關(guān)聯(lián)的各職能層次的體系之間，建立了信息交流，暢通的溝通渠道，達(dá)到了資源共享。

四、主要工作：

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視、果斷決策，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理貫標(biāo)認(rèn)證順利啟動(dòng)

根據(jù)本公司確定的在2010年開展ISO14001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作的目標(biāo)，經(jīng)研究決定將環(huán)境和職業(yè)健康安全二個(gè)管理體系整合成一個(gè)體系，實(shí)現(xiàn)二標(biāo)一次審核，同時(shí)取得二個(gè)管理體系認(rèn)證證書的決定。貫標(biāo)認(rèn)證是一項(xiàng)“系統(tǒng)工程”，沒領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和直接參與，貫標(biāo)工作就無法順利開展，體系就不能有效保持并持續(xù)改進(jìn)。為此本公司副公司長任管理者代表，最高管理層帶頭參加貫標(biāo)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，理解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和要求，認(rèn)真思考如何按照標(biāo)準(zhǔn)建立“自己的”管理體系，并保正其有效地運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。在他們的帶動(dòng)和影響下，全體員工興起了貫標(biāo)學(xué)習(xí)高潮。同時(shí)，在整個(gè)貫標(biāo)過程中，本公司領(lǐng)導(dǎo)從人力、物力、財(cái)力上給予了大力的支持。他們不僅是貫標(biāo)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，更是積極行動(dòng)者。他們反復(fù)進(jìn)行動(dòng)員，強(qiáng)調(diào)貫標(biāo)的重要性、必要性；草擬和確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；深入現(xiàn)場(chǎng)布置檢查

工作，為貫標(biāo)實(shí)施排憂解難。

（二）準(zhǔn)備充分，基礎(chǔ)扎實(shí)，為順利取證打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

貫標(biāo)以來，我們主要做了以下五個(gè)方面的工作，取得了明顯的成效。

1、思想發(fā)動(dòng)。2010年8月，本公司召開貫標(biāo)工作動(dòng)員大會(huì)。公司領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)介紹了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容，深刻闡明引入環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的必要性，系統(tǒng)論述了推行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的作用，客觀分析了本公司做好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證工作的有利條件，并對(duì)如何搞好貫標(biāo)工作提出了具體要求，之后本公司各部門又相繼對(duì)部門職工進(jìn)行貫標(biāo)工作的思想再發(fā)動(dòng)。經(jīng)過多層次、多階段、有重點(diǎn)的思想發(fā)動(dòng)工作，全體職工由過去對(duì)貫標(biāo)工作不熟悉到比較熟悉，由過去對(duì)貫標(biāo)工作的不自覺到比較自覺，由過去沒有納入貫標(biāo)的部門對(duì)貫標(biāo)工作不會(huì)操作到基本會(huì)操作。

2、普及培訓(xùn)。在這方面本公司做了大量的工作，進(jìn)行了中層干部和業(yè)務(wù)骨干貫標(biāo)工作培訓(xùn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，使全體中層干部了解了本公司所有管理體系的文件要求，從而有效地組織部門貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行；使全體內(nèi)審員了解了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核內(nèi)容和步驟，從而有效實(shí)施了貫標(biāo)工作的內(nèi)部審核工作。

3、文件編制。本公司生產(chǎn)技術(shù)部組織文件編寫，廣泛聽取和收集各崗位人員對(duì)本公司以往各項(xiàng)管理制度的看法和意見，再此基礎(chǔ)上實(shí)施本公司管理體系文件的撰寫工作。在文件編制中，我們根據(jù)本公司下發(fā)的程序文件編寫導(dǎo)則和本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫計(jì)劃。經(jīng)過二個(gè)月的努力終于完成了管理手冊(cè)、程序文件的編寫工作。此后本公司又請(qǐng)咨詢老師對(duì)所有文件進(jìn)行逐條逐句的審核和修改，直至最后定稿。

4、體系試運(yùn)行。3月10日本公司最高管理者下達(dá)體系運(yùn)行發(fā)布令之后，本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本公司正式試運(yùn)行。為了保證試運(yùn)行的效果，本公司對(duì)各部門進(jìn)行了系統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，重點(diǎn)講解了二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和本公司程序文件，通過宣貫培訓(xùn)使廣大基層操作人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件有了更深層次的理解和認(rèn)識(shí)，廣大職工以高度的責(zé)任感和緊迫感全面落實(shí)貫標(biāo)文件的各項(xiàng)要求，從而使管理體系試運(yùn)行工作有條不紊地進(jìn)行。

5、內(nèi)部審核。在本公司管理體系試運(yùn)行后，本公司組成了內(nèi)審小組，于2011年7月底對(duì)各部門的貫標(biāo)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的內(nèi)部審核。從審核情況看，大部分部門體系運(yùn)行情況正常，運(yùn)行效果明顯，但也有個(gè)別部門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及崗位人員對(duì)貫標(biāo)的認(rèn)識(shí)還有不足，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解有差距，體系運(yùn)行效果未達(dá)到規(guī)定要求。由于運(yùn)行時(shí)間較短，很多同志對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的學(xué)習(xí)不夠、理解不深刻，審核共計(jì)開出了3不符合項(xiàng)。針對(duì)內(nèi)審中反映出的問題，公司長和各副公司長分別召開會(huì)議，反復(fù)強(qiáng)調(diào)執(zhí)行本公司管理體系文件的嚴(yán)肅性和強(qiáng)制性，要求各部門針對(duì)內(nèi)審中發(fā)生的不合格項(xiàng)制訂出具體的糾正措施并規(guī)定了糾正時(shí)限。經(jīng)過加工補(bǔ)課，第一次內(nèi)審中暴露出的問題全部得到糾正。在第二次內(nèi)審過程中，情況有了明顯的改觀，不僅杜絕了嚴(yán)重不合格項(xiàng)的產(chǎn)生，同時(shí)一般不合格項(xiàng)也大為減少。

（三）重點(diǎn)關(guān)注環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)和控制

1、充分識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源

本公司的產(chǎn)品品種多，生產(chǎn)流程、工藝復(fù)雜，所以涉及到的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源較多，環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別的充分與否，對(duì)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行與控制能否發(fā)揮有效的功能起著非常重要的作用，確保兩者的識(shí)別的充分性是重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

為做好此項(xiàng)工作，我們從以下幾方面給予了高度關(guān)注：

（1）環(huán)境因素的識(shí)別：

A、環(huán)境因素的三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）

B、三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)

C、七種類型（向大氣的排放、向水體的排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用及其他環(huán)境問題和社區(qū)性問題），此方面是我們工作重點(diǎn)。

本公司的生產(chǎn)活動(dòng)中資源和能源用量很大，還有粉塵、廢水、廢氣、噪聲、廢棄物產(chǎn)生。所以必須加以控制，提高環(huán)境保護(hù)的功效。

D、環(huán)境因素的性質(zhì)分析：有害、有益

E、應(yīng)引起特別注意的環(huán)境因素的因果關(guān)系的考慮：包括直接結(jié)果和間接結(jié)果

（2）危險(xiǎn)源的辨識(shí)

危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果關(guān)系到安全管理體系方針、目標(biāo)的確定，法律、法規(guī)及其他要求的符合性及體系運(yùn)行的有效性。因此，保證危險(xiǎn)源辨識(shí)的充分性，我們是從以下幾方面著手的：

A、滲透全方位安全管理的思想，對(duì)“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)，作業(yè)環(huán)境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系統(tǒng)科學(xué)理論，在體系建立之初要求考慮所有作業(yè)場(chǎng)所人員的常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施，并分為正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，依據(jù)物理、化學(xué)、心理等多方面的信息加以識(shí)別，以確保準(zhǔn)確、全面地反映出本公司安全生產(chǎn)的管理狀況

B、把事故、違規(guī)違法、安全檢查等作為鑒定辨識(shí)充分性的尺寸，這次危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果，包括了本公司和其它部門近年來發(fā)生事故的有關(guān)信息。

C、本公司將有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、懂安全技術(shù)的安全管理人員組成小組采用調(diào)查表法和活動(dòng)分析法組織員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并將辨識(shí)結(jié)果發(fā)放全體員工手中，予以補(bǔ)充、協(xié)調(diào)和完善。本公司的危險(xiǎn)源在生產(chǎn)中大量存在的，通過全面識(shí)別，除火災(zāi)、爆炸等明顯的危險(xiǎn)源外，高溫、機(jī)械傷害、觸電、噪聲、粉塵等危險(xiǎn)源在這次辯識(shí)過程中也給予了充分識(shí)別。

2、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)與確定

重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)是目標(biāo)指標(biāo)制定的依據(jù)，也是控制的重要對(duì)象。確定是否為重要環(huán)境因素時(shí)我們從法律法規(guī)的要求、環(huán)境影響的范圍和嚴(yán)重程度及發(fā)生的頻次和持續(xù)的時(shí)間，對(duì)環(huán)境破壞的可恢復(fù)性、改變環(huán)境影響的技術(shù)難度和所需費(fèi)用、相關(guān)方的關(guān)注程度等方面加以考慮，采用的是非判斷法、打分法。重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)包含兩個(gè)方面：一是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度，二是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否在可承受范圍。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度是基礎(chǔ)工作，其對(duì)象是在某一具體作業(yè)活動(dòng)中，由于種種原因可能發(fā)生的危害事件所涉及到的具體風(fēng)險(xiǎn)，我們采用的方法為LEC法。評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可承受過程是獨(dú)立的任務(wù)，依據(jù)主要有兩個(gè)：一是法律義務(wù)即法律法規(guī)的要求，二是企業(yè)的職業(yè)健康安全方針。

3、建立了環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及實(shí)施管理方案

針對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)并分解到各部門，針對(duì)環(huán)境目標(biāo)制定環(huán)境實(shí)施方案，并落實(shí)實(shí)施措施，責(zé)任到部門，組織并要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照時(shí)間表執(zhí)行，實(shí)施效果明顯。針對(duì)重大危險(xiǎn)源制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃，通過評(píng)審計(jì)劃的充分性，編制及實(shí)施了管理方案。目標(biāo)的實(shí)施情況詳見附件一，管理方案的實(shí)施情況詳見附件二。

（四）部門配合，全員參與，確保了貫標(biāo)工作順利開展

在貫標(biāo)工作的實(shí)踐中，我們充分認(rèn)識(shí)到，職工的全員參與是做好貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)，決定著今后體系運(yùn)作的成效。在啟動(dòng)貫標(biāo)認(rèn)證工作之初，本公司領(lǐng)導(dǎo)就決定貫標(biāo)認(rèn)證培訓(xùn)全員化、文件編寫部門化，程序指導(dǎo)業(yè)務(wù)對(duì)口化、貫標(biāo)責(zé)任指導(dǎo)部門化、體系推進(jìn)專業(yè)化，這樣就把本公司全體員工，各部門、機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)部門，體系推進(jìn)部門通過 “五化”牢牢的綁在了一起，使各職能部門都能在認(rèn)真履行好主管程序職責(zé)，做好本職工作的同時(shí)，還能以大局為重，做好相關(guān)程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。

五、取得成果

1、持續(xù)滿足國家法律、法規(guī)和其他要求，降低經(jīng)營成本及各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；

2、通過建立信息交流，形成信息溝通渠道，保證溝通有效進(jìn)行，提高顧客的滿意度，改進(jìn)與員工、客戶以及相關(guān)方的關(guān)系，激發(fā)對(duì)于環(huán)境保護(hù)的承諾，并明確職責(zé)，降低能源的消耗，降低環(huán)境和生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，減少環(huán)境污染，滿足客戶及相關(guān)方的要求；

3、通過建立保障程序達(dá)成預(yù)定成效，今后將提供適當(dāng)資源，以持續(xù)達(dá)到各階段的績效水準(zhǔn)；

4、提高綜合競(jìng)爭力和知名度，提高市場(chǎng)份額，提升企業(yè)競(jìng)爭和國際貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造更佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；

5、為本公司提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效提供了一個(gè)科學(xué)、有效的管理手段，有助于環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)和制度的貫徹執(zhí)行，使本公司的環(huán)境、健康安全管理由被動(dòng)強(qiáng)制行為轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽感袨椋蔀楸竟井a(chǎn)生直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益；

6、貫標(biāo)以來，本公司各部門結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，普遍開展了以法律法規(guī)、責(zé)任意識(shí)為重點(diǎn)的安全管理人員資格培訓(xùn)，以安全素質(zhì)和操作技能、管理知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等為主要內(nèi)容的崗位員工培訓(xùn)，以從業(yè)知識(shí)、崗位操作為主要內(nèi)容的從業(yè)人員的持證培訓(xùn)，都收到了良好的效果；

7、加大了治理事故隱患力度，本質(zhì)安全得到進(jìn)一步提高

（1）源頭控制能力增強(qiáng)，重大危險(xiǎn)源的安全管理逐步規(guī)范。

貫標(biāo)以來，本公司加大了對(duì)重大危險(xiǎn)源的管理，組織了對(duì)重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估，共辨識(shí)本公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)23個(gè)，重要環(huán)境因素6個(gè)，已建立檔案進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

（2）加大安全檢查力度，及時(shí)整改事故隱患。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)親自組織并帶隊(duì)檢查安全已形成制度，班子成員都曾多次到現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作。今年領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定撥出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理專項(xiàng)和綜合檢查。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理檢查時(shí)，主要是查領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、查思想認(rèn)識(shí)、查制度建設(shè)、查組織機(jī)構(gòu)、查培訓(xùn)教育、查設(shè)備設(shè)施、查事故隱患、查違章違紀(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，各部門都立即組織了整改。

（3）完善應(yīng)急預(yù)案，處置突發(fā)事件的能力有所增強(qiáng)。各部門分類編寫完善了應(yīng)急預(yù)案，強(qiáng)化了應(yīng)急演練和宣傳教育，進(jìn)一步提高了應(yīng)對(duì)、處置各類突發(fā)事件的能力。

六、存在的問題

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)識(shí)尚有差距

有些部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)為沒有必要，導(dǎo)致對(duì)環(huán)境管理要求不嚴(yán)，職業(yè)健康安全管理還停留在體系運(yùn)行前的水平。沒有認(rèn)識(shí)到貫徹環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)可以有助于企業(yè)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和管理水平的提高，有助于實(shí)行清潔生產(chǎn)、實(shí)行污染預(yù)防，有助于企業(yè)節(jié)能降耗，降低成本，可以提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭能力，取得走向國際貿(mào)易市場(chǎng)的綠色通行證；沒有認(rèn)識(shí)到貫徹職業(yè)健康安全管理體系能更好地體現(xiàn)以人為本的企業(yè)宗旨，真正實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，預(yù)防為主的管理思想；沒有認(rèn)識(shí)到對(duì)環(huán)境因素、危害因素和過程的管理是降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的有力手段。

（二）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致體系運(yùn)行出現(xiàn)偏差

部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件沒有很好地組織學(xué)習(xí)，特別是職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系剛剛建立起來時(shí)，大部分人員對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件不了解，只是體系文件編寫人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件較為了解；并且有些部門和人員對(duì)貫標(biāo)工作長期不入門，認(rèn)識(shí)不到位；個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件學(xué)習(xí)不夠，理解不深，認(rèn)為貫標(biāo)只是個(gè)別人的事情;導(dǎo)致體系運(yùn)行出現(xiàn)偏差，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)不全面、細(xì)致，沒有完全掌握辨識(shí)的方法，沒有弄清楚危險(xiǎn)源的定義，對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素描述不準(zhǔn)確，針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的編制要求，沒有制定出具體的技術(shù)措施，方案缺乏針對(duì)性和可操作性。

2、法律法規(guī)的獲取、識(shí)別和學(xué)習(xí)亟待加強(qiáng)。在ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)中，都將法律法規(guī)的獲取、適用性評(píng)價(jià)、學(xué)習(xí)和更新等專門列為17要素之一，足以顯示其重要性。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分部門對(duì)法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。

3、能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面急需改善。各部門對(duì)員工培訓(xùn)普遍重視不夠，對(duì)各部門人員能力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法沒有真正掌握，操作技術(shù)、安全技能、法律法規(guī)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)有的沒有做、有的做了也沒記錄，與程序文件要求有較大差距。

4、安全環(huán)境糾正、預(yù)防措施實(shí)施不符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件要求。部分崗位人員對(duì)糾正和糾正措施

還沒有真正理解，對(duì)不合格原因的分析不是十分準(zhǔn)確，對(duì)糾正、預(yù)防措施的信息來源沒有真正弄懂，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)在糾正、預(yù)防措施實(shí)施前及實(shí)施后都要進(jìn)行評(píng)審的要求，沒有認(rèn)真執(zhí)行。

5、環(huán)境、安全運(yùn)行控制存在一定差距。由于安全、環(huán)境是初次貫標(biāo)，大部分崗位人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的理解不深不透，對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素缺少控制策劃，控制措施制定的不全面，沒有結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際制定可操作性強(qiáng)的制度措施，造成運(yùn)行無準(zhǔn)則、出現(xiàn)運(yùn)行偏差。

6、記錄控制仍顯不足。部分崗位人員對(duì)保持記錄的重要性認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)自己履行職責(zé)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)以及相關(guān)體系要素運(yùn)行等未留下足夠的客觀證據(jù)，與標(biāo)準(zhǔn)、程序要求有一定差距。

7、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)需進(jìn)一步加強(qiáng)。部分崗位人員對(duì)過程方法還沒有完全掌握，不能隨生產(chǎn)階段、工藝流程、施工環(huán)境等的變化及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、更新、評(píng)價(jià)，沒有理解標(biāo)準(zhǔn)精髓進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

8、過程策劃不充分。部分崗位人員未掌握PDCA運(yùn)行模式，任何工作（過程）都是從策劃開始的，對(duì)過程輸入、輸出理解不透，造成輸入不全面，輸出可操作性不強(qiáng)、指導(dǎo)意義不大。

9、安全、環(huán)境過程監(jiān)視測(cè)量方面存在不足。對(duì)PDCA循環(huán)中C（檢查）階段做的很不夠，要么未檢查要么檢查記錄欠缺，造成A（處置）階段輸入不充分，不能對(duì)策劃的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，無法根據(jù)驗(yàn)證情況對(duì)策劃過程進(jìn)行改進(jìn)，造成PDCA不能真正循環(huán)起來。

八、下一步的打算：

針對(duì)兩次內(nèi)審所暴露出的問題，要求各部門必須按本公司要求限期整改。下一步為把環(huán)境和職業(yè)健康安全管理化體系運(yùn)行工作落到實(shí)處，具體要求如下。

（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要積極參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施過程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和齊抓共管是體系建立的前提，是推動(dòng)體系前進(jìn)的動(dòng)力。在體系實(shí)施過程中碰到諸如環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理職責(zé)的調(diào)整和劃分、規(guī)范化的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理帶來原有工作程序改變、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系責(zé)任制考核的落實(shí)等問題時(shí)，本公司領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)主持召開環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)解決問題。各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則，認(rèn)真履行本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)，積極配合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理部門完成各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作；基層各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要發(fā)動(dòng)本部門員工嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理制度，積極參加培訓(xùn)，參加危害識(shí)別和作業(yè)安全分析等環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)，規(guī)范個(gè)人環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系行為，鼓勵(lì)先進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全員的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，避免出現(xiàn)人為的執(zhí)行偏差。

（二）大力開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系宣傳和教育

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是一種全新的管理模式，只有使全體員工具備正確的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系思想意識(shí)和觀念，并自覺按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范自己的行為，在全本公司逐漸形成一種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文化，在這種文化氛圍中體系才能夠很好的運(yùn)行。

（三）進(jìn)一步強(qiáng)化基層員工的技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練

實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終目的是控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。為了確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，必須使全體員工都了解風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。特別是基層部門員工，他們是直接操作者，這就需要不斷強(qiáng)化對(duì)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系技能培訓(xùn)和行為訓(xùn)練。

（四）繼續(xù)抓好環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的落實(shí)，嚴(yán)格檢查考核

我們?cè)隗w系運(yùn)行的前一階段，忽略了對(duì)體系的檢查考核，員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)沒有得到很好的落實(shí)，執(zhí)行體系文件時(shí)產(chǎn)生偏差，導(dǎo)致文件和實(shí)際工作脫節(jié)，出現(xiàn)了“兩張皮”的現(xiàn)象，重新走回了老路。因此，確保體系有效運(yùn)行的關(guān)鍵在于建立強(qiáng)有力的考核機(jī)制，按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的履行情況，嚴(yán)格做到獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，確保本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要考核內(nèi)容將包括部門環(huán)境和職業(yè)健康安全任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，部門和管理人員環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系兌現(xiàn)情況，部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)的履行情況，基層部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理任務(wù)完成與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，對(duì)未能履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)或因管理失誤造成事故者的處理情況，員工遵守和執(zhí)行規(guī)章制度的情況等。本公司將成立專門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系檢查考核小組，不定期對(duì)各部門、部門、個(gè)人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行檢查，實(shí)行考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化、指標(biāo)定量化、檢查記錄表格化，檢查者與被檢查者簽字確認(rèn)，并以此為依據(jù)，確定部門、部門、個(gè)人的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理業(yè)績表現(xiàn)，對(duì)照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。只有通過這些經(jīng)常性的考核，才能及時(shí)掌握完成情況，把握工作方向，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。

（五）進(jìn)一步強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

當(dāng)前本公司幾乎所有的生產(chǎn)、維修活動(dòng)都存在這樣那樣的風(fēng)險(xiǎn)因素，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，將極大地推進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全面運(yùn)行。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理各部門今后應(yīng)突出以下幾點(diǎn)工作：

1.強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理。按照體系文件中《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》和《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》的要求，組織員工對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，所有活動(dòng)包括：日常生產(chǎn)運(yùn)行中各種操作、開工、停工、檢維修作業(yè)；進(jìn)行基建、變更、采取擬定的糾正措施等；識(shí)別活動(dòng)中存在的危害、環(huán)境因素、涉及的法律法規(guī)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)度、環(huán)境影響、法律法規(guī)符合程度；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度大小采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，如現(xiàn)場(chǎng)控制、管理控制、人員控制等，最大限度地減少作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，保障作業(yè)活動(dòng)的可靠運(yùn)行。

2.突出抓好檢修過程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。檢修活動(dòng)因涉及人員廣，危險(xiǎn)點(diǎn)源多，交叉作業(yè)頻繁，一直是安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)，若管理不到位，極易發(fā)生重、特大事故，因此今后突出抓好檢維修過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理至關(guān)重要。在具體實(shí)施過程中，以危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為重點(diǎn)，落實(shí)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，提出環(huán)境和職業(yè)健康安全管理保證措施，并制定有關(guān)應(yīng)急預(yù)案，特別是對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，要切實(shí)落實(shí)好控制改進(jìn)措施，以防止重大人員傷亡、設(shè)備損害和污染等事故的發(fā)生，對(duì)直接作業(yè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格按程序文件和運(yùn)行控制文件中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。

3.加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查監(jiān)督。各層次環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查、通報(bào)，對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取相應(yīng)糾正措施。

（七）繼續(xù)開展內(nèi)部審核達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的

在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每運(yùn)行一定時(shí)間，都要對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性、有效性、適用性進(jìn)行審核，內(nèi)部審核做為審核的一種主要方式，可以自我診斷和評(píng)審本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面所取得的成效，還有哪些需求和不足，為管理評(píng)審提供依據(jù)，并且可進(jìn)一步督促員工自覺履行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責(zé)，因而是進(jìn)一步改善體系的強(qiáng)有力手段。除內(nèi)部審核外，外部審核、管理評(píng)審、體系認(rèn)證都是保證體系持續(xù)改進(jìn)的有效手段，本公司應(yīng)根據(jù)體系文件要求認(rèn)真組織實(shí)施。

第五篇：財(cái)務(wù)部環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

財(cái)務(wù)部環(huán)境管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

根據(jù)環(huán)境管理體系的要求，我們開展了符合環(huán)境管理體系文件要求的工作，具體如下：

1、根據(jù)公司方針、目標(biāo)的精神要求，識(shí)別了本部門的環(huán)境因素，清楚了公司有哪些重要環(huán)境。

2、對(duì)本部門產(chǎn)生的固廢進(jìn)行了收集整理，放置到了固定的場(chǎng)所。

3、對(duì)管理方案涉及到的使用資金，我們按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付，使設(shè)備增添按方案規(guī)定的日期完成。

建議：

1、多進(jìn)行環(huán)保知識(shí)的宣傳。

總的來說，通過實(shí)施環(huán)境管理體系以來，使我們的環(huán)境管理有了一定認(rèn)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)管理有所改進(jìn)，為此在今后的一段時(shí)間里，我們更要嚴(yán)格按照環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，不斷地完善。

財(cái)

日期： 務(wù)部：