第一篇：(榆林市安監(jiān)局)實(shí)施安全風(fēng)險預(yù)控評估 構(gòu)建企業(yè)安全生產(chǎn)管理長效機(jī)制

施安全風(fēng)險預(yù)控評估 構(gòu)建企業(yè)安全生產(chǎn)管理長效機(jī)制

榆林市市安監(jiān)局 局長 劉振懷

建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)控管理體系 ,是安全生產(chǎn)管理理念、監(jiān)管機(jī)制、監(jiān)管手段的創(chuàng)新和發(fā)展 ,能夠有效促進(jìn)企業(yè)由被動接受安全監(jiān)管向主動開展風(fēng)險預(yù)控管理轉(zhuǎn)變 ,由政府為主的行政執(zhí)法檢查向企業(yè)為主的日常風(fēng)險評估和風(fēng)險預(yù)控管理轉(zhuǎn)變 ,由治標(biāo)的物的不安全因素排查向治本的人的風(fēng)險預(yù)控轉(zhuǎn)變 ,實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理常態(tài)化、規(guī)范化、制度化 ,把握防控事故的主動權(quán) ,推動全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

一、充分認(rèn)識開展安全風(fēng)險預(yù)控評估工作的重要意義

（一）開展安全風(fēng)險預(yù)控評估是貫徹落實(shí)中省安全生產(chǎn)方政策的重要舉措。為了深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展，促進(jìn)全國安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，2011年，國務(wù)院頒布下發(fā)了《關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》?！兑庖姟分忻鞔_提出：“企業(yè)要定期進(jìn)行安全風(fēng)險評估分析”。2013年，省政府在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)三基工作的意見》（陜政發(fā) ? 2013? 10號）中也明確要求：要在全省企業(yè)中“大力推廣陜西煤化集團(tuán)黃陵一號礦和王村煤礦精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn)，建立定期安全風(fēng)險評估分析制度，加強(qiáng)企業(yè)全員、全方位、全過程的精細(xì)化管理和風(fēng)險監(jiān)控的動態(tài)監(jiān)控，提高標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)水平”。國務(wù)院和省政府兩個《意見》中都對企業(yè)開展這項(xiàng)工作提出明確要求。因此，在全市各企業(yè)普遍開展安全風(fēng)險預(yù)控評估就是貫徹落實(shí)中省關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理有關(guān)政策的具體行動，也是我們必須采取的措施。

（二）開展安全風(fēng)險預(yù)控評估是促進(jìn)我市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的必然要求。近年來，全市安全生產(chǎn)形勢雖然保持基本穩(wěn)定，但是，生產(chǎn)安全事故多發(fā)、高發(fā)的局勢尚未從根本上得到扭轉(zhuǎn)，較大事故時有發(fā)生，一般事故屢禁不止。特別是當(dāng)前全市經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)正處在跨越轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要時期，工業(yè)企業(yè)

發(fā)展迅猛，先進(jìn)的安全管理模式尚未完全建立，引發(fā)事故的不確定因素日益增多，安全生產(chǎn)管理面臨較多的問題。從客觀上看，一是化工生產(chǎn)裝臵和儲存設(shè)施呈大型化、集約化和一體化發(fā)展趨勢，一旦發(fā)生事故，事故后果嚴(yán)重，影響范圍大；二是新型煤化工、精細(xì)化工迅猛發(fā)展，其投資主體呈現(xiàn)煤礦企業(yè)、電力企業(yè)以及民營資本的介入等多元化發(fā)展趨勢，安全管理和技術(shù)專業(yè)人才缺乏。從主觀上看，一是安全生產(chǎn)主體責(zé)任制沒有完全落實(shí)到位；二是隱患排查整改沒有形成閉環(huán)，存在“一直檢查、不斷整改、總是反復(fù)”的問題；三是大多數(shù)企業(yè)安全管理主要依靠“行政命令推動、參加政府會議、按要求整治”的被動方式。這一系列的問題隨時都可能導(dǎo)致重特大事故的發(fā)生。因此，我們只有引進(jìn)新的管理模式，才能有效消除隱患，化解風(fēng)險，減少事故，從而實(shí)現(xiàn)全市安全生產(chǎn)形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

（三）開展安全生產(chǎn)風(fēng)險預(yù)評估是提升企業(yè)本質(zhì)安全管理水平的客觀需要。安全風(fēng)險預(yù)控評估是一種基于超前預(yù)防和本質(zhì)管理理念的管理模式，這種模式重視安全管理對象固有安全能力的保持和提升，著眼于提升企業(yè)事故預(yù)防能力建設(shè)，強(qiáng)調(diào)對事故的根源控制和超前預(yù)防。管理的目標(biāo)就是以風(fēng)險預(yù)控為核心，通過開展持續(xù)、全面、全過程、全員參與和閉環(huán)式的安全管理活動 , 做到在生產(chǎn)作業(yè)過程中人員無失誤、設(shè)備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞 ,使企業(yè)的安全管理由經(jīng)驗(yàn)管理提升為風(fēng)險管理 ,提前發(fā)現(xiàn)和消除引發(fā)事故的因素 ,從而杜絕事故 ,實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全。這一管理體系實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理理念、監(jiān)管機(jī)制、監(jiān)管手段的創(chuàng)新和發(fā)展 ,能夠有效促進(jìn)企業(yè)由被動接受安全監(jiān)管向主動開展風(fēng)險預(yù)控管理轉(zhuǎn)變 ,由政府為主的行政執(zhí)法檢查向企業(yè)為主的日常風(fēng)險評估和風(fēng)險預(yù)控管理轉(zhuǎn)變 ,由治標(biāo)的物的不安全因素排查向治本的人的風(fēng)險預(yù)控轉(zhuǎn)變。因此，企業(yè)只有引進(jìn)和采用這種管理方法，才能把握防控事故的主動權(quán)，才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理常態(tài)化、規(guī)范化、制度化，才能有效化解風(fēng)險，防范事故，實(shí)現(xiàn)長治久安。

二、制定安全風(fēng)險預(yù)控管理體系，全面開展預(yù)控評估工作

安全風(fēng)險預(yù)控評估著眼于安全生產(chǎn)管理中“人、機(jī)、環(huán)、管”四大要素，是依照法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素進(jìn)行研究分析，并制定各類防范措施的管理模式，是現(xiàn)代安全管理中最為先進(jìn)的管理模式。為推行這一管理模式，國家安監(jiān)總局于 2011年 7月專門制定了《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093_2011）,同年 8月份又下發(fā)了《關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》，要求全國各煤礦開始實(shí)施?！兑?guī)范》在煤炭生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施后取得了顯著效果。此后，一些其他行業(yè)的中央企業(yè)也將這一管理辦法引進(jìn)企業(yè)安全管理。這種管理模式不僅適用于煤礦，也適應(yīng)于所有企業(yè)的安全管理。因此，我們一定要高度重視，認(rèn)真組織，在全市各個行業(yè)全面推廣。

（一）制定安全風(fēng)險預(yù)控管理體系。企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控評估是一項(xiàng)自成體系的管理方式，其管理體系主要包括管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)要素管理、綜合管理、檢查審核與評審等內(nèi)容。具體實(shí)施起來，工作量大面廣，技術(shù)性很強(qiáng)。各企業(yè)在推廣過程中首先要組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范》，吃透《規(guī)范》的實(shí)質(zhì)，結(jié)合實(shí)際，對企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)要素進(jìn)行合理劃分，參照《規(guī)范》逐項(xiàng)制定適合本企業(yè)特點(diǎn)的管理體系，用以指導(dǎo)風(fēng)險預(yù)控管理工作的有效開展。

（二）認(rèn)真做好風(fēng)險源辨識評估。風(fēng)險是某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險源辨識和評估是做好風(fēng)險預(yù)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。各企業(yè)要在制定方案的基礎(chǔ)上，組織專家，依照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采取科學(xué)的方法從“人、機(jī)、環(huán)、管”等各個方面對企業(yè)危險源進(jìn)行全面辨識，在辨識的基礎(chǔ)上，實(shí)行風(fēng)險評估。通過評估，確定風(fēng)險管理對象，并對風(fēng)險實(shí)行分級分類，并按照全面性、可操作性、全過程性的原則，制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施。構(gòu)成重大危險源的企業(yè)要按照重大危險源監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定，建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施，加強(qiáng)監(jiān)控。同時，對于新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目和新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或者有重大改變時，要進(jìn)行持續(xù)風(fēng)險評估。要認(rèn)真組織開展全員安全評估。

安全風(fēng)險預(yù)控管理是一項(xiàng)全員、全方位、全過程的安全管理方法，企業(yè)在實(shí)施管理過程中必須保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審，參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、措施的制定。在生產(chǎn)過程中，要組織員工進(jìn)行班前作業(yè)風(fēng)險評估、班后和作業(yè)后評估。以便隨時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險、化解風(fēng)險、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推動風(fēng)險管理實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

（三）健全和完善各項(xiàng)制度。完備的制度既是安全風(fēng)險預(yù)控管理工作順利實(shí)施的基本保障，也是鞏固預(yù)控管理成果的重要保障。各企業(yè)在風(fēng)險源辨識和評估的基礎(chǔ)上，要針對評估出的問題，有針對性地制定風(fēng)險預(yù)控評估責(zé)任制、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為管理、安全文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等各項(xiàng)規(guī)章制度，并且要加強(qiáng)職工全員培訓(xùn)，確保各項(xiàng)制度能夠真正貫徹到全體員工，用制度規(guī)范員工的行為，確保風(fēng)險預(yù)控管理取得實(shí)效。

（四）加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理。加強(qiáng)生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理是實(shí)行風(fēng)險預(yù)控管理及其重要的環(huán)節(jié)。企業(yè)在實(shí)施風(fēng)險預(yù)控管理過程中要嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，根據(jù)崗位、工段、工種、工藝劃分生產(chǎn)要素，從“人、機(jī)、環(huán)、管”各個方面辨識風(fēng)險，開展風(fēng)險評估。要通過制訂詳實(shí)的崗位危險源安全風(fēng)險辨析和控制表，明確危險源辨識和安全風(fēng)險分析的原則、范圍、方法和內(nèi)容，對職工從事的崗位、生產(chǎn)工藝和裝臵在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的風(fēng)險因素進(jìn)行客觀全面地辨析。特別要對設(shè)備故障和人為誤操作等不可控狀態(tài)下帶來的連鎖反應(yīng)進(jìn)行分析。要以車間為單位，全面查找制度、設(shè)備、工藝、儲存和使用過程中存在的問題，查找周邊環(huán)境和日常管理過程中存在的危險有害因素，列出危險源和風(fēng)險點(diǎn)，確定風(fēng)險等級。要在辨析的基礎(chǔ)上，分析評價現(xiàn)有的工藝可靠性、自動化控制水平、事故預(yù)防措施、應(yīng)急處臵能力和操作規(guī)程的可靠性，找準(zhǔn)安全管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，確定消除隱患、控制風(fēng)險的方法，調(diào)整和更新安全管理制度，補(bǔ)充和

完善操作規(guī)程。在評估中發(fā)現(xiàn)安全隱患要及時落實(shí)整改，做到措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。

（五）加強(qiáng)員工不安全行為管理。人的不安全行為，即在生產(chǎn)過程中的違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動紀(jì)律往往是造成事故的重要原因。因此，實(shí)施風(fēng)險預(yù)控管理必須高度重視對員工不安全行為的管理工作。各企業(yè)必須牢牢把握準(zhǔn)入管理、不安全行為分類、崗位規(guī)范操作、不安全行為控制措施落實(shí)、培訓(xùn)教育五個重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對員工行為的管理。特別要加強(qiáng)崗位規(guī)范操作和培訓(xùn)教育。要對每個崗位的工作任務(wù)、所需個人防護(hù)用品和工器具、安全管理職責(zé)、安全行為標(biāo)準(zhǔn)逐一進(jìn)行明確，并制定和落實(shí)不安全行為控制措施。要切實(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)教育。每年至少組織對員工進(jìn)行一次危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)員工有不安全行為之后，要及時組織開展針對性矯正培訓(xùn)，提高員工安全意識和安全操作技能。

三、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓落實(shí)，確保安全風(fēng)險預(yù)控評估工作順利開展 開展安全風(fēng)險預(yù)控評估工作是加強(qiáng)企業(yè)安全管理，全面持續(xù)排查和消除安全隱患，提高企業(yè)安全管理水平和事故防范能力的重要手段，國家和省上對這項(xiàng)工作都十分重視。

各級安監(jiān)部門和企業(yè)必須充分認(rèn)識風(fēng)險預(yù)控評估工作的重要性和必要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，確保評估工作順利有效開展。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，也是安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任人，要高度重視，為安全風(fēng)險預(yù)控管理提供組織保障，要親自參與安排部署，各企業(yè)都要成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，抽調(diào)不同層次、具有相關(guān)技術(shù)知識的工作人員，明確職責(zé)，合理分工，專門負(fù)責(zé)評估體系、實(shí)施方案的制定和評估工作全過程的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督。并要制定一名負(fù)責(zé)人專門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。要建立健全制度保障、技術(shù)保障、資金保障、安全文化保障、員工不安全行為管理保障、生產(chǎn)要素管理保障等各種保障機(jī)制，要突出全員、全過程、全方位的評估管理；要

搞好風(fēng)險評估知識培訓(xùn)，企業(yè)要通過聘請專家現(xiàn)場授課、為員工教程序、教方法，確保安全風(fēng)險預(yù)控管理工作順利推進(jìn)。

要把風(fēng)險預(yù)控評估工作與安全文化建設(shè)工作相結(jié)合，營造良好的文化氛圍，為企業(yè)風(fēng)險預(yù)控管理提供智力支持；要著力應(yīng)用好安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建的成果，為企業(yè)風(fēng)險預(yù)控管理提供基礎(chǔ)支撐；積極推行安全風(fēng)險和隱患報告獎勵制度，為風(fēng)險管理提供政策支持。

各級安監(jiān)部門要結(jié)合貫徹《榆林市危險化學(xué)品行業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控評估工作實(shí)施意見》，在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，按照試點(diǎn)起步、先易后難的原則，制定本轄區(qū)的工作方案，選擇幾戶管理基礎(chǔ)較好的企業(yè)，先行推廣，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善體系，全面推廣。要指定一名負(fù)責(zé)同志專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，組織相關(guān)人員深入企業(yè)督促檢查，督促企業(yè)按照縣區(qū)安監(jiān)部門的計劃做好本企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)控評估方案和標(biāo)準(zhǔn)制定、人員培訓(xùn)、風(fēng)險辨識評估等各項(xiàng)工作，確保評估工作有序推進(jìn)。要加大監(jiān)管處罰力度，對不重視評估、評估走過場的單位要落實(shí)處罰措施；對評估不合格的企業(yè)，要責(zé)令限期整改，整改期限到期還未完成整改的單位，要責(zé)令其停產(chǎn)整改或報請政府予以關(guān)閉，并暫扣和停止辦理安全生產(chǎn)許可證。

第二篇：安全風(fēng)險預(yù)控評估實(shí)施方案(9號)

安全風(fēng)險預(yù)控評估實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風(fēng)險等級除了和一些固定的實(shí)體類危險源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且，實(shí)體類危險源的安全性提高潛力不大或需要較長時間和投入，通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為了實(shí)現(xiàn)我礦風(fēng)險預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險預(yù)警管理模式。同時，由于事故風(fēng)險是動態(tài)變化的，因此需要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風(fēng)險管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的防范，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，也是風(fēng)險預(yù)警機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。

以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，落實(shí)我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實(shí)推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實(shí)現(xiàn)我礦對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：礦長

副組長：總工程師 安全礦長 生產(chǎn)礦長 機(jī)電礦長

成 員：副總 技術(shù)員 區(qū)隊(duì)長

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在安檢科，由安全科長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度

（一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

（2）針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（二）危險源監(jiān)測

采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀

態(tài)。并確保：

（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

（三）風(fēng)險預(yù)警

采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

（四）風(fēng)險控制

建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合要求；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（五）信息與溝通

建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

（六）風(fēng)險財政管理

實(shí)施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

（2）對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計和賠付資料。

（七）工余安全健康管理

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：

（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

（2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

（一）組織保障

建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。

我礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源）。

（二）制度保障

1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

(三)安全文化保障

建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；

（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。

六、安全風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容

（一）人員不安全行為管理

建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準(zhǔn)入管理

我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；

（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

2、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

3、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務(wù)；

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；

（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：

（1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；

（2）有足夠的培訓(xùn)資源；

（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。

（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

（5）每年末對上培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā)；

（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；

（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

6、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。

7、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：

（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）；

（3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

（一）通風(fēng)管理

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

（1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；

（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；

（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；

（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；

（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、強(qiáng)化瓦斯檢測

（1）有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。

3、制訂瓦斯隱患處理措施

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

（4）臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

4、采取瓦斯隔爆措施

（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)置主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚；

（3）對隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定和AQ1027-2006標(biāo)準(zhǔn)，并按周期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；

（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；

（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；

（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到《AQ1027-2006規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)（殘余瓦斯含量低于6m3/噸，及瓦斯壓力低于0.6MP）。

（三）防突管理

煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立并保持防突控制程

序，通過采取突出危險性預(yù)測、防治突出措施、效果檢驗(yàn)及安全防護(hù)措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險。

對有突出危險的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計。

防突管理應(yīng)確保：

1、突出礦井必須對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測，以確定煤層和工作面的突出危險性；

2、不同突出危險性的煤層或工作面，應(yīng)有針對性的防治突出措施；

（1）對于有突出危險煤層，應(yīng)采取開采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施；

注：突出礦井開采煤層群時，應(yīng)優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施；不具備保護(hù)層開采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險區(qū)域煤層掘進(jìn)工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。

（2）突出危險工作面應(yīng)采取防治突出措施；

（3）無突出危險工作面進(jìn)行采掘作業(yè)時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護(hù)措施；

（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計，采取綜合防治突出措施；

3、實(shí)施防治突出措施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢驗(yàn)并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出的補(bǔ)充措施；

4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時，必須采取震動爆破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)措施。

（四）防治水管理

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（1）堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十

六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實(shí)際需要；（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；

（4）每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

（五）防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運(yùn)輸巷；

（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)置凈化水幕：

（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除

塵器正常使用：

（1）采煤機(jī)；（2）液壓支架；

（3）綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī)；

4、防塵基礎(chǔ)管理完善

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；

（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

（六）防滅火管理

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：

1、防滅火設(shè)計符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；

（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

（七）監(jiān)測監(jiān)控管理

各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可

實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報；

（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；

（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；

（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

（八）采掘管理

建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；（2）采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性；

（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過X水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施；

（5）支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；

（6）對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；

（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

（九）爆破管理

我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和登記；

（2）有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

（十）地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；

（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；

（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時；

（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計合理。

（十一）供用電管理

建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；

（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；

（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險；

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

（十二）運(yùn)輸提升管理

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：

（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

（2）各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；

（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；

（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；

（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理

1、我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（4）輸送管路設(shè)施布置符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；

（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置；

（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。

八、其他綜合管理

規(guī)范我礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

（一）證照管理

（1）我礦施工設(shè)計符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；

（2）初步設(shè)計為有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行的設(shè)計。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。

（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

（二）應(yīng)急與事故管理

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；

（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；

（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)；

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；

（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

（10）所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識；

（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表；

（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標(biāo)識；

（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：

（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；

（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；

（5）定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

（2）消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；

（6）對所有的消防器材進(jìn)行編號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進(jìn)行消防演練

（1）制定《消防演習(xí)計劃》，并按計劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、定期向員工宣傳消防知識

（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。

（四）職業(yè)健康管理

建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；

（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；

（4）有為我礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；

（3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置；

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

（五）環(huán)境保護(hù)管理

建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

（3）嚴(yán)格落實(shí)我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；（4）對我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；

（5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；

（6）對我礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；

（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。

（六）手工工具管理

有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；

（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；

（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套；

（4）集體手工工具由專人管理；

（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；

（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

（七）計量器具管理

建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：

（1）定期對計量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；

（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。

（八）登高作業(yè)管理

建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；

（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；

（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；

（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；

（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。

（九）起重作業(yè)管理

建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號，建檔登記；（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；

（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；

（7）起重作業(yè)人員持證上崗；

（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

（十）標(biāo)識標(biāo)志管理

建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；

（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；

（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好；

（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；

（7）危險化學(xué)品的運(yùn)輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布置圖上有識別標(biāo)識；

（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管

理，并有功能分區(qū)標(biāo)識；

（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。

(十一)施工單位管理

1、我礦應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

（1）制訂施工單位管理制度和辦法；

（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；

（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押；

（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；

（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；

（8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

2、我礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；

（2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

九、檢查、審核與評審

（一）檢查

1、制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：

（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身特點(diǎn)；

（3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

2、定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；

（2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；

3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：（1）分析其產(chǎn)生的原因；

（2）按照不符合的處理程序予以糾正；

（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。

（二）審核

制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：

（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。

如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。

（三）管理評審

按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)

改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；

（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。

十、工作要求

1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢

2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險預(yù)警的目的，形成長效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。

4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消除事故隱患。

附：我礦風(fēng)險預(yù)控管理體統(tǒng)流程圖

風(fēng)險預(yù)控管理系統(tǒng)的工作流程圖

第三篇：安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施方案

安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施方案

登封市向陽煤業(yè)有限公司

二〇一三年元月

登封市向陽煤業(yè)有限公司 安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹煤礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系規(guī)范的通知》，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風(fēng)險等級除了和一些固定的實(shí)體類危險源有關(guān)外，還和各種組合復(fù)雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且，實(shí)體類危險源的安全性提高潛力不大或需要較長時間和投入，通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為了實(shí)現(xiàn)我礦風(fēng)險預(yù)警管理，需要推廣我礦風(fēng)險預(yù)警管理模式。同時，由于事故風(fēng)險是動態(tài)變化的，因此需要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的動態(tài)、系統(tǒng)和全面的預(yù)警和預(yù)防。事故風(fēng)險管理的核心和目的是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的防范，將風(fēng)險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風(fēng)險防范提供即時、有效的信息保障，也是風(fēng)險預(yù)警機(jī)制得以實(shí)現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風(fēng)險預(yù)警模式達(dá)到“風(fēng)險動態(tài)預(yù)警、適時監(jiān)控；管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標(biāo)。

以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本的安全發(fā)展理念，進(jìn)一步推進(jìn)我礦貫徹當(dāng)前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)，圍繞“事故防范在于落實(shí)預(yù)防在先”這一中心，落實(shí)我礦安全管理的主題責(zé)任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，強(qiáng)化我礦風(fēng)險控制，有效促進(jìn)我礦的隱患整改，切實(shí)推進(jìn)我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險為進(jìn)一步規(guī)范我礦安全管理工作、實(shí)現(xiàn)我礦對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)我礦安全風(fēng)險預(yù)控的組織領(lǐng)導(dǎo)，有效防范我礦安全生產(chǎn)事故，特成立安全風(fēng)險預(yù)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長：孫社根

副組長：趙 輝 吳金生 唐彥召 張占營 趙安國

成 員：張春禮 王滿倉 郝永俊 鄭新亮 馬喜民 丁存良 王德安 吳振懷 趙建敏 劉新嶺 趙懷振 劉學(xué)仁 劉學(xué)錦 張國珍 高向陽 范俊濤 景洪濤

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由安吳金生兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)控，使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，減少我礦一般事故，防范較大事故，杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度

（一）風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

（1）風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

（2）針對風(fēng)險管理對象各制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；（3）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

（4）管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

（5）應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（二）危險源監(jiān)測

采取措施對危險源進(jìn)行不間斷監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

（三）風(fēng)險預(yù)警

采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。

（四）風(fēng)險控制

建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

（五）信息與溝通

建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。

（六）風(fēng)險財政管理

實(shí)施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報告》及《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

（2）對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計和賠付資料。

（七）工余安全健康管理

了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

（2）組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

（一）組織保障

建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由我礦最高管理者承擔(dān)。

我礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財力資源）。

（二）制度保障

1、建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

（1）各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

（2）有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

(三)安全文化保障

建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案；

（2）以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項(xiàng)管理。

六、安全風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容

（一）人員不安全行為管理

建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準(zhǔn)入管理

我礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）明確崗位設(shè)臵要求和崗位需求計劃；

（2）明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

2、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

（1）全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性；（2）按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。

3、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，我礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

（1）種類齊全；

（2）明確各崗位工作任務(wù)；

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責(zé)；（5）明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

（6）確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定

制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：（1）結(jié)合我礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征；（2）涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓(xùn)教育

建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

（1）明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；（2）有足夠的培訓(xùn)資源；

（3）每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。（4）每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

（5）每年末對上培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā)；（7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8）對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)；（9）建立員工培訓(xùn)信息檔案；

（10）每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》；（11）確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

（12）對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳；（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。

6、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

（1）確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員；（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

（3）對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。

7、員工檔案

建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；

（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍

貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）；

（3）對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

（一）通風(fēng)管理

建立并保持通風(fēng)管理控制程序，以控制和消除通風(fēng)系統(tǒng)中潛在的風(fēng)險。通風(fēng)管理應(yīng)符合下列要求：

（1）礦井和工作面必須具備獨(dú)立完善的通風(fēng)系統(tǒng)，采區(qū)應(yīng)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴(yán)重礦井的采區(qū)等，要設(shè)專用回風(fēng)巷；

（2）風(fēng)機(jī)、風(fēng)門、風(fēng)橋、風(fēng)筒、密閉等井上下通風(fēng)設(shè)施保持完好無損，通風(fēng)巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；

（3）礦井總風(fēng)量、采掘工作面和各種供風(fēng)場所的配風(fēng)量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求；

（4）風(fēng)速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求；

（5）按規(guī)定及時測風(fēng)、調(diào)風(fēng)，保證采掘工作面及其他供風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量、風(fēng)速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進(jìn)行礦井通風(fēng)阻力測定；

（6）局扇通風(fēng)要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風(fēng)機(jī)、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風(fēng)；

（7）生產(chǎn)礦井主要通風(fēng)機(jī)必須裝有反風(fēng)設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)；

（8）通風(fēng)基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

（二）瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明確瓦斯防治責(zé)任，并細(xì)化分解落實(shí)到各個崗位；

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理的各項(xiàng)措施；

（3）嚴(yán)格制度的貫徹與落實(shí)，實(shí)行群防群治；

2、強(qiáng)化瓦斯檢測

（1）有瓦斯檢測專門機(jī)構(gòu)，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進(jìn)行鑒定；（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學(xué)甲烷檢測儀；

（4）瓦斯檢查員嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口；

（5）瓦斯檢查人員嚴(yán)格按程序進(jìn)行交接班；

（6）瓦斯檢查地點(diǎn)的設(shè)臵及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（7）每日按程序規(guī)范進(jìn)行瓦斯情況匯報。

3、制訂瓦斯隱患處理措施

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格按措施進(jìn)行排放；

（2）排放瓦斯前必須先確認(rèn)回風(fēng)系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)臵警戒柵欄、警標(biāo)和停電牌；

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記；

（4）臨時停風(fēng)地點(diǎn)，要立即斷電撤人，設(shè)臵柵欄、警示標(biāo)志；（5）長期停風(fēng)區(qū)必須在24小時內(nèi)進(jìn)行封閉。

4、采取瓦斯隔爆措施

（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運(yùn)輸巷道和回風(fēng)巷道、相鄰煤層之間的運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門間設(shè)臵主要隔爆水棚；

（2）在采煤工作面進(jìn)風(fēng)巷和回風(fēng)巷、煤層掘進(jìn)巷道采用獨(dú)立通風(fēng)的其他巷道設(shè)臵輔助隔爆水棚；

（3）對隔爆設(shè)施實(shí)行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：

（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定和AQ1027-2006標(biāo)準(zhǔn)，并按周期對抽放系統(tǒng)進(jìn)行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運(yùn)行有效；

（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實(shí)際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預(yù)抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施；

（3）凡是應(yīng)當(dāng)抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；

（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達(dá)標(biāo)煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達(dá)標(biāo)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行；

（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達(dá)到《AQ1027-2006規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）防突管理

煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應(yīng)建立并保持防突控制程序，通過采取突出危險性預(yù)測、防治突出措施、效果檢驗(yàn)及安全防護(hù)措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風(fēng)險。

對有突出危險的新建礦井，突出礦井的新水平、新采區(qū)，必須編制防治突出煤層突出的設(shè)計。

防突管理應(yīng)確保：

1、突出礦井必須對突出煤層進(jìn)行區(qū)域突出危險性預(yù)測和工作面突出危險性預(yù)測，以確定煤層和工作面的突出危險性；

2、不同突出危險性的煤層或工作面，應(yīng)有針對性的防治突出措施；（1）對于有突出危險煤層，應(yīng)采取開采保護(hù)層或預(yù)抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施；

注：突出礦井開采煤層群時，應(yīng)優(yōu)先選擇開采保護(hù)層防治突出措施；不具備保護(hù)層開采條件的突出煤層，應(yīng)采用措施預(yù)抽煤層瓦斯，確保突出危險區(qū)域煤層掘進(jìn)工作面在預(yù)抽鉆孔的掩護(hù)下進(jìn)行作業(yè)。

（2）突出危險工作面應(yīng)采取防治突出措施；

（3）無突出危險工作面進(jìn)行采掘作業(yè)時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護(hù)措施；

（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設(shè)計，采取綜合防治突出措施；

3、實(shí)施防治突出措施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢驗(yàn)并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出的補(bǔ)充措施；

4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進(jìn)行采掘作業(yè)時，必須采取震動爆破、遠(yuǎn)距離爆破、避難硐室、反向風(fēng)門、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)措施。

（四）防治水管理

準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風(fēng)險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（1）堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施；

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實(shí)際需要；

（3）水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進(jìn)行地下水動態(tài)觀測、水害預(yù)報；

（4）每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查；（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全；（6）防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。

（五）防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點(diǎn)的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)臵防塵灑水管道：（1）主要進(jìn)風(fēng)大巷；（2）主要回風(fēng)大巷；（3）主要運(yùn)輸巷；

（4）帶式運(yùn)輸機(jī)斜井與平巷、盤區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（7）轉(zhuǎn)載點(diǎn)；

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點(diǎn)應(yīng)設(shè)臵凈化水幕：

（1）采煤工作面進(jìn)回風(fēng)順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘進(jìn)巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）；

（3）多巷掘進(jìn)在回風(fēng)巷風(fēng)流匯合處下風(fēng)側(cè)200m范圍內(nèi)；（4）運(yùn)輸順槽的轉(zhuǎn)載點(diǎn)、溜煤眼上口及破碎機(jī)處；

（5）采區(qū)、盤區(qū)回風(fēng)巷在與其相連的采掘工作面回風(fēng)巷口下風(fēng)側(cè)50m范圍內(nèi)；

（6）主要進(jìn)風(fēng)大巷、主要回風(fēng)大巷；

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)臵噴霧裝臵或者除塵器，并確保噴霧裝臵和除塵器正常使用：

（1）采煤機(jī)；（2）液壓支架；

（3）綜掘機(jī)、連采機(jī)、掘錨機(jī)；

4、防塵基礎(chǔ)管理完善

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗；（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標(biāo)；（3）預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

（六）防滅火管理

建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災(zāi)風(fēng)險，并確保：

1、防滅火設(shè)計符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進(jìn)行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進(jìn)行鑒定；

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進(jìn)行回填；

（3）有防火密閉管理臺帳、火災(zāi)預(yù)測預(yù)報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定；

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

（七）監(jiān)測監(jiān)控管理

各我礦應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實(shí)現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)臵要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運(yùn)作不間斷、不漏報；

（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復(fù)電值要準(zhǔn)確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實(shí)狀態(tài)；

（3）當(dāng)瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進(jìn)行匯報；

（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符。

（八）采掘管理

建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常；

（2）采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布臵、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險；

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險，且具有針對性和可操作性；

（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi)；施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補(bǔ)充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過X水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施；

（5）支護(hù)設(shè)計應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

（九）爆破管理

我礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運(yùn)輸和爆破作業(yè)過程中的風(fēng)險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購臵渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和登記；

（2）有專門的爆破器材存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；存放地點(diǎn)有明顯標(biāo)志；

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運(yùn)輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定；

（5）爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進(jìn)行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

（十）地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范；（2）在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報及時；

（3）掘進(jìn)給向及時、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求，更新及時；（5）對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護(hù)煤柱設(shè)計合理。

（十一）供用電管理

建立并實(shí)施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風(fēng)險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電，任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷；嚴(yán)禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段；

（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電；

（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)臵符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險；

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠；

注：上述保護(hù)一般指：欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施；（6）停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度；

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；

（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位，確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠，防爆性能符合要求；

（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

（十二）運(yùn)輸提升管理

建立并保持運(yùn)輸提升管理程序，以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險。并確保：

（1）各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常，安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠； 注：上述保護(hù)主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。

（2）各種運(yùn)輸、提升裝臵完好、連接件緊固，并定期檢驗(yàn)；

（3）運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶（軌道）、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求；

（4）運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)；（5）車庫、車場、硐室設(shè)臵和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求；（6）運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范；（7）運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

（十三）壓氣、輸送和壓力容器管理

1、我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學(xué)合理，并確保：

（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設(shè)備進(jìn)行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（4）輸送管路設(shè)施布臵符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定；（5）有空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標(biāo)準(zhǔn)；（3）壓力容器有出廠檢驗(yàn)合格證；（4）建立壓力容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進(jìn)行打壓試驗(yàn)；

（6）移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼，并與《GB7144-86氣瓶顏色標(biāo)記》相一致；

（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝臵；

（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。

八、其他綜合管理

規(guī)范我礦準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使我礦風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

（一）證照管理

（1）我礦施工設(shè)計符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求；

（2）初步設(shè)計為有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行的設(shè)計。（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

（4）確保我礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)；（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。

（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

（二）應(yīng)急與事故管理

制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

（2）嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

（5）至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告；（6）確保有礦山救護(hù)隊(duì)為其服務(wù)，我礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的我礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護(hù)隊(duì)；

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；

（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；

（10）所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配臵急救箱，急救箱應(yīng)放臵在合適的位臵并進(jìn)行標(biāo)識；

（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

（12）有急救箱配臵分布圖及急救用品明細(xì)表；

（13）井下設(shè)臵的急救箱、隔離式自救器等設(shè)臵位臵有明顯的標(biāo)識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。

2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列

要求：

（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處臵結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》；

（4）對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布；

（5）定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

（1）依據(jù)《建筑滅火器配臵設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配臵標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配臵與標(biāo)準(zhǔn)相符；

（2）消防器材放臵處有反光功能的標(biāo)志牌，放臵位臵不得它用；（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)臵在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

（4）消火栓的設(shè)臵符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求；（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表；（6）對所有的消防器材進(jìn)行編號；（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)；（9）消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材；（10）有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進(jìn)行消防演練

（1）制定《消防演習(xí)計劃》，并按計劃實(shí)施；（2）有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

（3）所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。

3、定期向員工宣傳消防知識

（1）利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳；（2）定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

（3）確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。

（四）職業(yè)健康管理

建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（3）員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目；

（4）有為我礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，設(shè)臵能滿足員工日常健康檢查和緊急救護(hù)需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定；（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；

（3）定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安臵；

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查；（7）定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。

（五）環(huán)境保護(hù)管理

建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

（2）規(guī)范我礦廢油脂的回收管理，設(shè)臵防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝臵，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

（3）嚴(yán)格落實(shí)我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施；

（4）對我礦污水排放和凈化進(jìn)行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的技術(shù)要求；

（5）確保我礦噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；

（6）對我礦固體廢棄物進(jìn)行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進(jìn)行處理；（7）規(guī)范我礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處臵。

（六）手工工具管理

有手工工具完好標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；

（2）自制手工工具、非標(biāo)制作的手工工具要預(yù)先制定標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)批準(zhǔn)；（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護(hù)套；

（4）集體手工工具由專人管理；

（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換；

（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求；（8）對氣動工具使用前進(jìn)行風(fēng)險評估；

（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

（七）計量器具管理

建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：

（1）定期對計量器具進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并有記錄；

（2）計量器具維護(hù)及時和保養(yǎng)記錄齊全；

（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。

（八）登高作業(yè)管理

建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

（1）登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》；（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求；（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標(biāo)準(zhǔn)》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；

（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；

（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；

（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。

（九）起重作業(yè)管理

建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1）新購或維修的所有起吊機(jī)具均經(jīng)檢驗(yàn)，有出廠合格證；（2）所有起吊機(jī)具均應(yīng)編號，建檔登記；（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機(jī)械進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）所有起吊機(jī)具上均標(biāo)明了最大起重載荷；（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好；

（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機(jī)具和吊具完好標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查；（7）起重作業(yè)人員持證上崗；

（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進(jìn)入現(xiàn)場；（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

（十）標(biāo)識標(biāo)志管理

建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)臵、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

（1）對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板；（2）井巷標(biāo)識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；

（3）工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)臵應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4）消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志；

（5）噪音超標(biāo)區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標(biāo)識，并保持完好；

（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標(biāo)和介質(zhì)流向標(biāo)識；

（7）危險化學(xué)品的運(yùn)輸車輛和儲存場所有符合標(biāo)準(zhǔn)要求的標(biāo)志；（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標(biāo)簽，并在管路布臵圖上有識別標(biāo)識；

（9）地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標(biāo)志；

（10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進(jìn)行劃線分區(qū)管理，并有功能分區(qū)標(biāo)識；

（11）設(shè)備有標(biāo)有最大載荷（負(fù)荷）的標(biāo)簽，大容量的儲罐要加標(biāo)簽說明介質(zhì)和危險性。

(十一)施工單位管理

1、我礦應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

（1）制訂施工單位管理制度和辦法；

（2）在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；

（3）要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；

（6）確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程；

（7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；

（8）每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

2、我礦應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：

（1）對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查；（2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

九、檢查、審核與評審

（一）檢查

1、制定反映我礦全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)：（1）涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2）結(jié)合我礦自身特點(diǎn)；

（3）符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

2、定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)：（1）系統(tǒng)、全面；

（2）重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源；（3）記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；

3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)：（1）分析其產(chǎn)生的原因；

（2）按照不符合的處理程序予以糾正；

（3）重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。

（二）審核

制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：

（1）覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動；（2）由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

（3）對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

（4）及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；

（5）對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。

如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。注：這里“無直接責(zé)任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。

（三）管理評審

按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

（1）確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

（2）根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素；

（3）評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況；（4）將評審結(jié)果形成文件。

十、工作要求

1、全礦所有職工要認(rèn)清目前安全生產(chǎn)的嚴(yán)峻形勢

2、領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真謀劃、精心組織，制定方案，明確風(fēng)險預(yù)警的目的，形成長效機(jī)制，確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進(jìn)行排查（自檢自查、回返復(fù)查、階段檢查、日常檢查等）。

4、針對排查出的隱患和問題，按照專業(yè)進(jìn)行梳理、認(rèn)真思考，形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議，做到提前風(fēng)險預(yù)警、消除事故隱患。

附：我礦風(fēng)險預(yù)控管理體統(tǒng)流程圖

風(fēng)險預(yù)控管理系統(tǒng)的工作流程圖

第四篇：安全風(fēng)險預(yù)控管理制度

安全風(fēng)險預(yù)控管理制度

1、編制目的

為進(jìn)一步規(guī)范風(fēng)電場安全管理工作，提高風(fēng)電場設(shè)備安全管理水平，加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的超前控制，以預(yù)防事故的發(fā)生，結(jié)合風(fēng)電場實(shí)際，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于等設(shè)備的風(fēng)險預(yù)控管理。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1 《電氣安全術(shù)語》GB/T 4776 3.2 《國家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB 19517-2004 3.3 《電氣設(shè)備的安全風(fēng)險評估和風(fēng)險降低》GB/T 22696-2008 3.5 《安全生產(chǎn)管理制度匯編》（國華河北分公司2011版）

4、風(fēng)險預(yù)控管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險預(yù)控管理程序，以全面辨識生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源存在的風(fēng)險及可能產(chǎn)生的后果，并對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。4.1 危險源辨識、風(fēng)險評估

風(fēng)電場應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識和風(fēng)險評估，并確保： 4.1.1危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)； 4.1.2辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域；

4.1.3對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，并對危險源辨識和風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔：

4.1.3.1危險源辨識、風(fēng)險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符； 4.1.3.2對辨識出的危險源進(jìn)行分級分類； 4.1.3.3危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；

4.1.3.4采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識；

4.1.4工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估； 4.1.5發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時能及時進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。

4.2 風(fēng)險管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定

在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

4.2.1風(fēng)險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

4.2.2針對風(fēng)險管理對象風(fēng)電場應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

4.2.3管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則； 4.2.4管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求； 4.2.5風(fēng)電場應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

4.3 危險源監(jiān)測

風(fēng)電場應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保： 4.3.1危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確； 4.3.2危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

4.3.3危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。4.4 風(fēng)險預(yù)警

風(fēng)電場應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險預(yù)警應(yīng)：

4.4.1針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法； 4.4.2建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。4.5 風(fēng)險控制

風(fēng)電場應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

4.5.1對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

4.5.2危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

4.5.3制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實(shí)施時潛在風(fēng)險；

4.5.4根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

4.5.5在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

4.6 信息與溝通

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，風(fēng)電場應(yīng)確保：

4.6.1員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

4.6.2員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定； 4.6.3員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

4.6.4組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。4.7 風(fēng)險財政管理

風(fēng)電場應(yīng)實(shí)施風(fēng)險財政管理，以轉(zhuǎn)移風(fēng)險、降低風(fēng)險成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險管理意識，并應(yīng)：

4.7.1建立《事故費(fèi)用評估報告》及《風(fēng)險財政評估報告》，《風(fēng)險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析；

4.7.2對單位事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全； 4.7.3按照國家規(guī)定，對員工進(jìn)行投保；

4.7.4有風(fēng)電投保險種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計和賠付資料。4.8 工余安全健康管理

風(fēng)電場應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進(jìn)行管理，并應(yīng)：

4.8.1定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓(xùn)和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；

4.8.2組織員工對工余安全健康風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定防范措施； 4.8.3鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

5、保障管理 風(fēng)電場應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障風(fēng)電場安全風(fēng)險預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。5.1 組織保障

5.1.1風(fēng)電場應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

5.1.1.1職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險管理全過程； 5.1.1.2由不同層次的有代表性的人員組成。

5.1.2風(fēng)電場安全風(fēng)險預(yù)控管理的最終責(zé)任由風(fēng)電場最高管理者承擔(dān)。

5.1.3風(fēng)電場管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資源。

5.2 制度保障

5.2.1風(fēng)電場應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保： 5.2.1.1各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工；

5.2.1.2有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

5.2.2風(fēng)電場應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

5.2.2.1相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求； 5.2.2.2每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

5.2.2.3及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

5.2.2.4資料齊全完善，有目錄清單。

5.2.3風(fēng)電場應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保： 5.2.3.1有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔； 5.2.3.2文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；

5.2.3.3作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；

5.2.3.4與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

5.2.3.5記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

5.3 安全文化保障

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

5.3.1明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實(shí)施方案； 5.3.2以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo)；

5.3.3全員、全過程、全方位地貫穿于風(fēng)電場的各項(xiàng)管理。

6、人員不安全行為管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進(jìn)行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。6.1 人員準(zhǔn)入管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)： 6.1.1明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；

6.1.2明確員工準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。6.2 人員不安全行為識別與梳理

風(fēng)電場應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

6.2.1全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性； 6.2.2按照風(fēng)險等級進(jìn)行分類。6.3 員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，風(fēng)電場應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

6.3.1種類齊全；

6.3.2明確各崗位工作任務(wù)；

6.3.3規(guī)定各崗位所需個人防護(hù)用品和工器具； 6.3.4明確各崗位安全管理職責(zé)； 6.3.5明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn)；

6.3.6確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。6.4 不安全行為控制措施制定

風(fēng)電場應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：

6.4.1結(jié)合風(fēng)電自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征； 6.4.2涵蓋影響風(fēng)電人員不安全行為的各類因素； 6.4.3針對不同類型的不安全行為分別制定。6.5 員工培訓(xùn)教育

風(fēng)電場應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng)：

6.5.1明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度； 6.5.2有足夠的培訓(xùn)資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；

6.5.3每年至少對全員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的體系培訓(xùn)。6.5.4每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查，并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報告》；

6.5.5每年末對上培訓(xùn)計劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，并形成《培訓(xùn)績效評估報告》；

6.5.6每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā)； 6.5.7明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期； 6.5.8對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn)； 6.5.9建立員工培訓(xùn)信息檔案；

6.5.10每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報告》； 6.5.11確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書；

6.5.12對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試，并有完整的培訓(xùn)臺帳； 6.5.13采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄； 6.5.14新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。6.6 員工行為監(jiān)督

風(fēng)電場應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

6.6.1確定監(jiān)督機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員； 6.6.2明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；

6.6.3對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進(jìn)計劃。6.7 員工檔案

風(fēng)電場應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實(shí)現(xiàn)分類管理，并確保： 6.7.1所有在崗員工的檔案齊全；

6.7.2每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）； 6.7.3對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估，明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。

7、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 7.1 風(fēng)電機(jī)管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并實(shí)施風(fēng)電機(jī)檢修、維護(hù)管理程序，消除和控制作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

7.1.1天氣情況應(yīng)符合檢修維護(hù)要求；

7.1.2與主控聯(lián)系確認(rèn)故障性質(zhì)及歷史檔案；

7.1.3檢修維護(hù)人員身體狀況良好，個人防護(hù)用品佩戴齊全； 7.1.4檢修維護(hù)中選用合適的工具；

7.1.5檢修維護(hù)前對檢修部位進(jìn)行危險評估； 7.1.6確保風(fēng)電機(jī)周圍無人或物，防止高空墜物。7.2 變電站管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持變電站控制程序，確保變電站發(fā)生異常情況時，及時采取預(yù)控措施，以保障變電站的正常運(yùn)行，并確保： 7.2.1檢修相關(guān)規(guī)程制度齊全； 7.2.2設(shè)備資料齊全；

7.2.3嚴(yán)格規(guī)范設(shè)備巡視制度；

7.2.4對運(yùn)行人員進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)。

8、綜合管理

風(fēng)電場應(yīng)規(guī)范風(fēng)電場準(zhǔn)入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標(biāo)識標(biāo)志、施工單位等方面管理，使風(fēng)電場風(fēng)險預(yù)控管理體系覆蓋風(fēng)電場安全管理的全過程和全方位。8.1 風(fēng)電場準(zhǔn)入管理

風(fēng)電場在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進(jìn)行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風(fēng)險，風(fēng)電場設(shè)計應(yīng)：

8.1.1符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和要求； 8.1.2委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。8.1.3符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

8.1.4確保風(fēng)電場安全、環(huán)保設(shè)施嚴(yán)格遵守“三同時”原則； 8.1.5確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì)； 8.1.6保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗(yàn)收記錄。8.2 應(yīng)急與事故管理

風(fēng)電場應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。8.2.1風(fēng)電場應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

8.2.1.1根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》；

8.2.1.2嚴(yán)格按程序?qū)︻A(yù)案進(jìn)行審批，并每年至少進(jìn)行一次修訂；

8.2.1.3確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)； 8.2.1.4確保風(fēng)電場保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序；

8.2.1.5至少每年組織一次救災(zāi)演習(xí)，有演習(xí)計劃、演習(xí)方案及總結(jié)報告； 8.2.1.6應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

8.2.1.7每一班組至少任命1名經(jīng)過培訓(xùn)的專（兼）職安全員，安全員名單要在本單位張貼、公布；

8.2.1.8每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)； 8.2.1.9所有重點(diǎn)作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進(jìn)行標(biāo)識； 8.2.1.10急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全；

8.2.1.11有急救箱配置分布圖及急救用品明細(xì)表； 8.2.1.12有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進(jìn)行分析，以查找受傷害原因。8.2.2風(fēng)電場應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：

8.2.2.1在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄；

8.2.2.2事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進(jìn)行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié)；

8.2.2.3根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進(jìn)行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》； 8.2.2.4對所有事故進(jìn)行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布； 8.2.2.5定期對事故進(jìn)行回顧，以強(qiáng)化風(fēng)險意識與預(yù)控能力。8.3 消防管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災(zāi)風(fēng)險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

8.3.1各風(fēng)電場應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

8.3.1.1依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標(biāo)準(zhǔn)》，現(xiàn)場配置與標(biāo)準(zhǔn)相符；

8.3.1.2消防器材放置處有反光功能的標(biāo)志牌，放置位置不得它用；

8.3.1.3消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點(diǎn)，周圍無阻塞；不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強(qiáng)腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點(diǎn)；

8.3.1.4消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求； 8.3.1.5有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細(xì)表； 8.3.1.6對所有的消防器材進(jìn)行編號； 8.3.1.7建立了消防設(shè)施定期檢查制度；

8.3.1.8滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗(yàn)、維護(hù)； 8.3.1.9消防設(shè)施維護(hù)、檢驗(yàn)期間需配備相應(yīng)替換器材； 8.3.1.10有《消防設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)制度》；

8.3.1.11建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。8.3.2風(fēng)電場應(yīng)定期組織進(jìn)行消防演練，并應(yīng)： 8.3.2.1制定《消防演習(xí)計劃》，并按計劃實(shí)施； 8.3.2.2有義務(wù)消防組織，消防隊(duì)員名單要張貼公布；

8.3.2.3所有專兼職消防隊(duì)員都按《消防管理?xiàng)l理》規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和訓(xùn)練。8.3.3風(fēng)電場應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)： 8.3.3.1利用多種形式進(jìn)行消防安全宣傳； 8.3.3.2定期對員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)；

8.3.3.3確保消防急救電話和消防隊(duì)員聯(lián)系方式向全體員工公示。8.4 職業(yè)健康管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

8.4.1風(fēng)電場應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保： 8.4.1.1作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、塵埃等）滿足健康要求； 8.4.1.2各作業(yè)環(huán)境及餐飲、運(yùn)動等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

8.4.1.3員工個體防護(hù)及各作業(yè)場所健康安全防護(hù)設(shè)施齊全有效，提示標(biāo)志醒目； 8.4.2風(fēng)電場應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護(hù)制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作，并應(yīng)：

8.4.2.1對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護(hù)符合國家或行業(yè)規(guī)定；

8.4.2.2有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；

8.4.2.3定期對員工進(jìn)行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；

8.4.2.4每次體檢結(jié)束后，對員工提供預(yù)防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學(xué)建議；

8.4.2.5對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復(fù)條件并妥善安置； 8.4.2.6員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進(jìn)行健康檢查； 8.4.2.7定期對員工進(jìn)行健康宣傳、培訓(xùn)。8.5 環(huán)境保護(hù)管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預(yù)防環(huán)境破壞和污染事故，保持風(fēng)電場環(huán)境良好。環(huán)境保護(hù)應(yīng)：

8.5.1制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標(biāo)，有專門機(jī)構(gòu)檢查；

8.5.2規(guī)范風(fēng)電場廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進(jìn)行標(biāo)識；

8.5.3確保風(fēng)電場噪聲防護(hù)完善，對作業(yè)場所噪聲進(jìn)行監(jiān)測，噪音超標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)有降噪措施；

8.6 登高作業(yè)管理

風(fēng)電場應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求： 8.6.1登高或高空作業(yè)防護(hù)設(shè)施符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 8.6.2高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。8.7 標(biāo)識標(biāo)志管理

風(fēng)電場應(yīng)建立并保持標(biāo)識標(biāo)志管理程序，以規(guī)范標(biāo)識標(biāo)志的使用、設(shè)置、檢查與維護(hù)。標(biāo)識標(biāo)志的管理應(yīng)符合下列要求：

8.7.1對全體員工培訓(xùn)標(biāo)識標(biāo)志的含義，并建立標(biāo)識標(biāo)志公示牌板； 8.7.2工作和作業(yè)場所標(biāo)識標(biāo)志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看； 8.7.3消防器材和急救設(shè)施存放點(diǎn)有明顯的指示標(biāo)志； 8.8 施工單位管理

8.8.1風(fēng)電場應(yīng)對施工單位進(jìn)行管理，規(guī)范施工單位準(zhǔn)入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng)：

8.8.1.1制訂施工單位管理制度和辦法；

8.8.1.2在選擇和確定施工單位時，須確認(rèn)其符合安全健康管理要求，具備相關(guān)施工資質(zhì)；

8.8.1.3要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責(zé)任進(jìn)行投保，并實(shí)行風(fēng)險抵押； 8.8.1.4在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；

8.8.1.5確保施工單位有安全管理負(fù)責(zé)人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；

8.8.1.6確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度，并有針對具體項(xiàng)目的作業(yè)規(guī)程； 8.8.1.7保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；

8.8.1.8每年至少對施工單位進(jìn)行一次安全評價。

8.8.2風(fēng)電場應(yīng)對施工單位現(xiàn)場施工進(jìn)行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：

8.8.2.1對施工單位進(jìn)場人員、材料、施工機(jī)具、施工組織設(shè)計進(jìn)行審查； 8.8.2.2確保現(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)； 8.8.2.3定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查；

8.8.2.4確保施工單位每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估。

9、檢查、審核與評審 9.1 檢查

9.1.1風(fēng)電場應(yīng)制定反映全面風(fēng)險預(yù)控管理績效的考核評價標(biāo)準(zhǔn)。評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)： 9.1.1.1涵蓋并滿足本規(guī)范的要求； 9.1.1.2結(jié)合風(fēng)電自身特點(diǎn)；

9.1.1.3符合促進(jìn)風(fēng)險預(yù)控管理的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

9.1.2風(fēng)電場應(yīng)定期或不定期對照評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)： 9.1.2.1系統(tǒng)、全面；

9.1.2.2重點(diǎn)關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風(fēng)險的危險源； 9.1.2.3記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯；

9.1.3風(fēng)電場應(yīng)對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)： 9.1.3.1分析其產(chǎn)生的原因；

9.1.3.2按照不符合的處理程序予以糾正；

9.1.3.3重新審核或制定相應(yīng)防范措施，防止再次發(fā)生。9.2 審核

風(fēng)電場應(yīng)制定并保持體系審核程序，定期開展風(fēng)險預(yù)控管理體系審核。以審核實(shí)施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足風(fēng)電場的方針和目標(biāo)。體系審核應(yīng)：

9.2.1覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運(yùn)行活動； 9.2.2由能夠勝任審核工作的人員進(jìn)行；

9.2.3對審核結(jié)果進(jìn)行記錄，并定期向管理者報告，管理者應(yīng)對審核結(jié)果進(jìn)行評審，必要時采取有效的糾正措施；

9.2.4及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方，以便采取糾正措施；

9.2.5對已批準(zhǔn)的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監(jiān)測安排，以確保各項(xiàng)建議的有效落實(shí)。

9.2.6如果可能，審核應(yīng)由與所審核活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。9.3 管理評審

風(fēng)電場應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)：

9.3.1確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評價；

9.3.2根據(jù)風(fēng)險預(yù)控管理體系審核的結(jié)果，環(huán)境的變化和對持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的風(fēng)險預(yù)控管理體系方針、目標(biāo)和其它要素； 9.3.3評審結(jié)果應(yīng)予公布，并應(yīng)跟蹤監(jiān)測其改進(jìn)情況； 9.3.4將評審結(jié)果形成文件。

10、附則

第五篇：縣安監(jiān)局企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況匯報

縣安監(jiān)局企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況匯

報

縣安監(jiān)局企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況匯報

監(jiān)管前移服務(wù)前置

政企聯(lián)動保安全渡難關(guān) 金融危機(jī)面前，企業(yè)往往容易忽視安全生產(chǎn)工作，安全生產(chǎn)的潛在風(fēng)險增大。如何幫助企業(yè)抓好安全生產(chǎn)，同舟共濟(jì)渡難關(guān)，已是擺在安全生產(chǎn)監(jiān)管部門面前的重要課題。按照省局關(guān)于開展“百千萬”企業(yè)安全服務(wù)專項(xiàng)行動的通知精神，縣安監(jiān)局本著“保增長、抓轉(zhuǎn)型、重民生、促穩(wěn)定”的方針，把“百千萬”專項(xiàng)行動作為當(dāng)前工作重中之重的“民心工程”抓緊抓實(shí)，做到監(jiān)管前移、服務(wù)前置，政企

聯(lián)動保安全渡難關(guān)，確保專項(xiàng)行動取得了階段性工作成果。該縣的做法主要有如下特點(diǎn)：

1、突出一個“快”字，行動迅速，周密部署。

為確?！鞍偾f”專項(xiàng)行動取得實(shí)效，接到通知后常山安監(jiān)局迅速成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，各科、執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)人為成員的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)礦山、危化、執(zhí)法3個服務(wù)組，掛鉤服務(wù)百家企業(yè)。結(jié)合我縣實(shí)際，專門制定了《“送安全服務(wù)到百家企業(yè)”活動實(shí)施方案》，從指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)、主要任務(wù)、方法步驟、組織領(lǐng)導(dǎo)等五個方面進(jìn)行了周密部署，并建立“10+1”服務(wù)企業(yè)工作制度，即每位局機(jī)關(guān)黨員干部在聯(lián)系10家企業(yè)的基礎(chǔ)上，必須掛聯(lián)1家高危行業(yè)企業(yè)，并作為安全服務(wù)長期掛聯(lián)對象。及時進(jìn)行宣傳發(fā)動，從維穩(wěn)、保安、解困等方面充分認(rèn)識“百千萬”專項(xiàng)行動的重要性，樹立“監(jiān)管就是服務(wù)”的新觀念，把服務(wù)企業(yè)、推動科學(xué)發(fā)展作為想問題、作決策、干事情的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，真心實(shí)意地急企業(yè)之所急、想企業(yè)之所想、解企業(yè)之所難，政企聯(lián)動共克時艱。為促進(jìn)專項(xiàng)行動取得實(shí)效，該局決定把服務(wù)百家活動列入干部年終績效考核內(nèi)容，并將在活動結(jié)束時進(jìn)行“服務(wù)明星”評選表彰和獎勵。

2、突出一個“幫”字，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全局推進(jìn)。

一是領(lǐng)導(dǎo)帶頭先行?；顒右潦?，局主要領(lǐng)導(dǎo)便親自帶隊(duì)赴常山化工有限公司、四通軸承集團(tuán)、常山水泥有限公司、盛長礦業(yè)、興宇電子等多家重點(diǎn)企業(yè)開展專題調(diào)研，了解分析在金融危機(jī)面前企業(yè)面臨的最大困難是什么，企業(yè)的安全狀況如何，對安全生產(chǎn)實(shí)際需求是什么，對安監(jiān)局工作有何意見或建議等，同時，想辦法、出點(diǎn)子，力所能及幫助企業(yè)解決一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。積極宣傳安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全管理知識，促進(jìn)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。二是全局整體推進(jìn)。根據(jù)活動要求，全局黨員干部分組深入

企業(yè)、走進(jìn)一線，收集企業(yè)在安全生產(chǎn)工作中的熱點(diǎn)，難點(diǎn)和重點(diǎn)問題，逐條梳理分析，積極幫助企業(yè)尋求解決問題的具體方案。如礦山服務(wù)組走訪了解到輝埠、宋畈兩地礦山企業(yè)經(jīng)常發(fā)生周邊群眾阻工現(xiàn)象，通過調(diào)查分析，主要是開采區(qū)中深孔爆破震動偏大，周邊群眾意見強(qiáng)烈。針對該難點(diǎn)問題，常山縣安監(jiān)局大膽探索了實(shí)施第三方技術(shù)監(jiān)管的新路子，從省爆協(xié)專家?guī)熘衅刚埩艘幻茖＜?，對我縣的礦山開采實(shí)施中深孔爆破進(jìn)行全程跟蹤指導(dǎo)監(jiān)督，推行爆破減震新舉措，既減輕了爆破危害，又降低了爆破成本，并提高了生產(chǎn)效益，確保了礦山企業(yè)及水泥、輕鈣等相關(guān)行業(yè)的正常生產(chǎn)，取到了群眾滿意、企業(yè)滿意、政府滿意的“三滿意”明顯效果。

3、突出一個“活”字，分類指導(dǎo)，靈活服務(wù)。

一是時間上求“活”。明確規(guī)定每月10日為安全服務(wù)聯(lián)系日，每位黨員干部10日必須走訪所聯(lián)系企業(yè)，平時根據(jù)企業(yè)

安全生產(chǎn)工作實(shí)際需求做到隨叫隨到，堅(jiān)持定期與不定期服務(wù)相結(jié)合。二是形式上求“活”。既有座談討論，又有個別走訪；既有集中服務(wù)，又有個別服務(wù)；既有法律法規(guī)宣傳，又有政策技術(shù)咨詢；既有專家技術(shù)輔導(dǎo)，又有現(xiàn)場現(xiàn)身說法，多渠道、多形式幫助企業(yè)解決安全生產(chǎn)管理中碰到的難題。如危化組、執(zhí)法組在走訪服務(wù)企業(yè)時，既開展送讀本進(jìn)企業(yè)活動，又舉辦了安全生產(chǎn)事故案例說法，受到了廣大企業(yè)的普遍好評。三是內(nèi)容上求“活”。針對安全生產(chǎn)工作管理較好的企業(yè)，重點(diǎn)引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理上臺階；針對安全生產(chǎn)工作一般的企業(yè)，重點(diǎn)指導(dǎo)企業(yè)主提高安全生產(chǎn)意識和主體責(zé)任，強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)，指導(dǎo)抓好重要崗位、重要部門、重要人員等方面的隱患排查治理，加強(qiáng)臺帳管理，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理上水平；針對安全工作基礎(chǔ)薄弱的企業(yè)，重點(diǎn)開展正面引導(dǎo)，幫助督促企業(yè)加大安全投入，指導(dǎo)企業(yè)建立

安全管理的必要元素，抓好全員安全教育，加強(qiáng)員工安全意識和安全技能，促進(jìn)企業(yè)安全管理有新起色。

4、突出一個“實(shí)”字，注重結(jié)合，確保實(shí)效。

在開展“百千萬”專項(xiàng)行動中，常山縣安監(jiān)局堅(jiān)持該縣企業(yè)安全生產(chǎn)工作實(shí)際，有的放矢地開展工作，量力而行，盡力而為，同時注重工作結(jié)合，把“百千萬”專項(xiàng)行動與科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動相結(jié)合，與該縣的“工業(yè)服務(wù)月”相結(jié)合，與縣委縣政府的中心工作相結(jié)合，推進(jìn)專項(xiàng)行動不斷深入，務(wù)求實(shí)效。一是捫“三問”，每位黨員干部結(jié)合各自工作實(shí)際，自問三個問題，即“國家法律法規(guī)知多少、企業(yè)安全管理知識懂多少、企業(yè)隱患排查整改會多少”。緊密結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動，積極開展學(xué)習(xí)討論和交流，堅(jiān)持“缺什么、學(xué)什么、補(bǔ)什么”，認(rèn)真查找不足，剖析思想根源，提高安監(jiān)干部當(dāng)好企業(yè)安全發(fā)展護(hù)航員的自覺性、主動性。二是當(dāng)“三員”，即國家安

全生產(chǎn)法律法規(guī)的宣傳員、企業(yè)安全管理的輔導(dǎo)員、企業(yè)隱患排查整改的督導(dǎo)員，要求全縣廣大安監(jiān)人員以此為標(biāo)桿，嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)，全力做好各項(xiàng)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，為維護(hù)全縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的隊(duì)伍保證。三是求“三改”，即改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，對各類安全服務(wù)事項(xiàng)，制定簡明清晰的工作流程圖，規(guī)范行政和服務(wù)行為，為企業(yè)提供公開透明、快捷方便的服務(wù)；改變服務(wù)方式，堅(jiān)持“一線工作法”，靠前服務(wù)，對企業(yè)安全發(fā)展中的重大問題或帶有普遍性的問題，主動上門服務(wù)，進(jìn)行全程跟蹤；改善服務(wù)態(tài)度，在服務(wù)企業(yè)時要求做到：主動熱情、態(tài)度誠懇，行為文明、服務(wù)周到，堅(jiān)決杜絕“門難進(jìn)，臉難看，話難說，事難辦”現(xiàn)象發(fā)生。只要是有利于企業(yè)安全發(fā)展的事，堅(jiān)持主動辦、馬上辦、辦得快、辦得好，全力做好服務(wù)工作。普遍性的問題，主動上門服務(wù)，進(jìn)行全程跟蹤；改善服務(wù)態(tài)度，在服務(wù)企業(yè)時

要求做到：主動熱情、態(tài)度誠懇，行為文明、服務(wù)周到，堅(jiān)決杜絕“門難進(jìn)，臉難看，話難說，事難辦”現(xiàn)象發(fā)生。只要是有利于企業(yè)安全發(fā)展的事，堅(jiān)持主動辦、馬上辦、辦得快、辦得好，全力做好服務(wù)工作。