第一篇：不合格品控制細則

不合格品控制細則

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重慶立鼎風電公司

質(zhì)量部 1.特定目標

1.1確保不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品得到有效識別和有效控制，防止非預(yù)期的使用和交付。

1.2明確不合格品的控制處置，有關(guān)職能部門職責和權(quán)限。

1.3規(guī)范處理不合格品的標示，數(shù)據(jù)分析，隔離原則。1.4確定不合格評審，補救方案的相關(guān)職能部門。1.5規(guī)定不合格品經(jīng)糾正后產(chǎn)品的復(fù)驗，驗證，原始記錄，防止再次發(fā)生的具體措施，以及監(jiān)督執(zhí)行部門。

1.6保證產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)期效果，后期的課追溯性。2.適用范圍

2.1海裝850KW機組機架，2MW機組機架以及以后各新型號的機組機架。

2.2海裝風電的所有配套件和工裝件。

2.3本公司實施生產(chǎn)過程中的一系列工藝流程，如：材料復(fù)驗，下料，鉚焊，無損檢測，去應(yīng)力回火，機加工，噴丸，涂裝，產(chǎn)品保護，吊裝，運輸?shù)取?.引用文件

GB/T9001-2008/ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》海裝公司：《質(zhì)量管理文件匯編(第一版)》；《機架監(jiān)控大綱》；《H82-2.0MW風力發(fā)點機組技術(shù)條件》；海質(zhì)[2009]24號《關(guān)于加強機架機組質(zhì)量控制的通知》。立鼎公司：質(zhì)量手冊（第二版）《不合格品控制》；程序文件（第二版）《不合格品控制》，《改進、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》；作業(yè)文件（第二版）《產(chǎn)品質(zhì)量檢查責任和考核辦法》，《檢驗規(guī)程》，《原材料驗收標準》。

4.海裝風電機組機架生產(chǎn)質(zhì)量控制節(jié)點。4.1一般質(zhì)量控制。

A.鋼板進廠復(fù)驗：外形尺寸、平面度、銹蝕、表面裂紋、夾層，無損檢測等。

B.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、對角線尺寸、下料造成的母材缺陷。

C．坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割紋、方向、全檢。

D.整體機架油漆前外觀質(zhì)量，打磨光潔、倒棱、焊疤、異物等。

4.2重要質(zhì)量控制內(nèi)容

A．原材料進廠復(fù)驗：鋼板、焊絲、油漆等。試板和試樣的無損檢測，X射線、超聲波、機械性能、力學性能、化學成分等。

B.前幾家裝配組合后，形狀尺寸，位置尺寸，對角線尺寸，預(yù)留尺寸等，后機架裝配組合同前機架一樣。C.前機架焊接完工后，焊接變形檢查，焊縫外觀檢查，焊縫尺寸檢查，母材表面檢查，超聲波探傷和磁粉探傷。后機架同前機架一樣。

D.前后機架退火后，變形量能否滿足機架加工的各部位的尺寸要求。局部熱矯正；滿足加工要求，外觀平直。

E.機架在機加工過程中巡檢、抽檢、完工檢驗；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺紋底孔尺寸、螺紋孔精度。F.噴完、涂裝和完工質(zhì)量控制，關(guān)重螺紋、機架面的保護。涂裝表面清潔度，表面粗糙度、以及某種特俗要求。底漆、中間漆、面漆的涂膜厚度的測量。G.成品入庫、出廠運輸、裝車檢查、監(jiān)控。5質(zhì)量控制檢查工具手段

5.1檢查工具：鋼卷尺、鋼尺、直尺，角尺、線錘、游標卡尺、角度尺、焊縫檢驗尺、專用角度樣板、螺紋量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超聲波探傷儀、磁粉探傷儀、漆膜厚度儀等。5.2手段及檢驗方法

目測（VT）工具檢查、無損檢測；UT、MT 5.3公司需外委的檢查

射線探傷（RT）、化學成分、力學性能、機械性能。6.《不合格品報告》表格內(nèi)容 6.1不合格情況

文字盡可能描述詳細、清楚，必要時課附圖描述。此項由檢驗員對不合格品情況填寫（包括表格上方內(nèi)容：產(chǎn)品型號、名稱、不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)單位等）。檢驗員對所作的文字描述，不合格情況圖形等的正確性，可重復(fù)性負責。

6.2不合格程度分為一般不合格和嚴重不合格。A．直接一想到產(chǎn)品質(zhì)量、功能、性能等技術(shù)指標的不合格項為嚴重不合格。

B.不影響產(chǎn)品、功能的不合格項為一般不合格。6.3檢驗員判定為不合格品的零件產(chǎn)品報質(zhì)檢部，對該產(chǎn)品隔離防置，準確無誤記錄存檔，貼上醒目的不合格品標示，嚴禁流轉(zhuǎn)。報廢品立即送入報廢庫封存，專人管理。

6.4由質(zhì)檢部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對不合格品進行評審。從不合格品發(fā)現(xiàn)時計算，24小時內(nèi)作出評審結(jié)論（返工、返修、報廢、另作他用）依據(jù)評審結(jié)論，技術(shù)部48小時內(nèi)作出書面整改措施和質(zhì)量要求，送達生產(chǎn)部參加評審人員需共同在評審人處簽名，批準人由總工程師簽名確認。嚴重不合格品的處理，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準后實施。6.5不合格品的處理情況結(jié)果，實施完工后，由生產(chǎn)部填寫并簽名。生產(chǎn)部對不合格品，依據(jù)技術(shù)部書面措施和要求，組織實施度對不合格品的修正、修改。時間由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)情況統(tǒng)籌自行安排。

6.6復(fù)檢結(jié)論由質(zhì)檢員復(fù)檢后，如實填寫檢查各項結(jié)果，并對其負責。

6.7不合格報告表格、記錄文件由質(zhì)檢部負責保管存檔、以備追溯。

7.為防止再次發(fā)生不合格品，針對不合格品糾正和有效防御，必須填寫糾正和預(yù)防措施處理單，由質(zhì)檢部協(xié)同有關(guān)部門填寫，質(zhì)檢部管理存檔。7.1提出部門：質(zhì)檢部

問題的事實描述、原因分析，根據(jù)評審不合格品的結(jié)論由質(zhì)檢部在所標注欄目中記錄。7.2糾正預(yù)防措施方案由技術(shù)部確定。

7.3公司生產(chǎn)副總應(yīng)適時召集質(zhì)量例會，質(zhì)檢部報告當前質(zhì)量情況進行有效性驗證與評論，質(zhì)檢部記錄，保存?zhèn)洳椤?/p>

7.4管理者代表意見，由公司副總簽署。

8.原材料、焊絲入廠檢驗后判定為不合格品時決不能流轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，應(yīng)立即通知供銷部門負責聯(lián)系供貨廠家，退貨處理。8.1顧客反饋質(zhì)量信息，供銷部應(yīng)及時協(xié)調(diào)，及時通知質(zhì)檢部、技術(shù)部、生產(chǎn)部，并作出相應(yīng)響應(yīng)。9．其他

9.1此細則由質(zhì)量部擬定。

9.2以上文字語言與GB/T9001-2008/ISO：2008，和本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件相悖的以國標和公司文件為準。9.3本細則實施時間為: 附件1：《不合格品報告》 附件2：《糾正預(yù)防措施處理單》

立鼎風電公司

質(zhì)量部

第二篇：不合格品控制制度

不合格品控制制度

第一章 總則

第一條 對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。

第二條 本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。

第二章 管理職責

第三條 主管副總參加嚴重不合格品的評審，并負責嚴重不合格品的處置。

第四條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責主持生產(chǎn)過程嚴重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。

第五條 生產(chǎn)技術(shù)部各車間負責生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。

第六條 采購供應(yīng)部負責對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。

第七條 品控部負責對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章 管理內(nèi)容與要求

第八條 不合格品的劃分

一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。

(三)嚴重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認定后的顧客重大投訴屬嚴重不合格品。

第九條 不合格品的評審和處理權(quán)限

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。

(二)一般不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。

(三)嚴重不合格品

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限

采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格由采購部門組織相關(guān)人員進行評審，由各使用部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。第十條 不合格品的處置

一、返工

產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。

二、降級

不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

三、讓步接收

進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標準執(zhí)行。

四、拒收

經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。

五、報廢 不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應(yīng)記錄。

第十一條 進貨檢驗過程中不合格品的控制

一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。

二、各責任部門接到通知后，立即對不合格品進行標識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標簽或標牌做好標識、并做好記錄，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。

第十二條 過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制

一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當班操作人員應(yīng)及時做好記錄。

二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。

三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。

四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

第十三條 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責任部門，各責任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標識。

(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。

二、交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴重情況由品控部定等級，由銷售公司負責銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。

第十四條 參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應(yīng)對發(fā)生不合格品的原因和責任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。

第十五條 不合格品控制活動中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。

第十六條 對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度》。

第四章 附則

第十七條 本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責解釋。

第十八條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第三篇：不合格品控制制度

成品、半成品保護制度

1.1 不合格品

不合格品是指經(jīng)檢驗和試驗判定，施工部位質(zhì)量特性與相關(guān)技術(shù)要求和圖紙工程規(guī)范相偏離，不再符合接收準則的施工部位。包括廢品、返修口和超差利用品（也稱等外品）三種施工部位。這里關(guān)鍵是質(zhì)量標準，沒有質(zhì)量標準是無法判斷施工部位合格與否的。

1.2 不合格品的控制程序

不合格品控制程序是對不符合質(zhì)量特性要求的施工部位進行識別和控制，并規(guī)定不合格品控制措施以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限，以防止其非預(yù)期的使用或交付。

施工單位的質(zhì)量管理職責，是建立并實施對不合格品控制的程序，通過對不合格品的控制，實現(xiàn)不合格的原材料、機械構(gòu)件、成品結(jié)構(gòu)、不使用不隱瞞；不合格的在制品不轉(zhuǎn)序；不合格的零件不配裝；不合格的工序不交付報驗的目的，以確保防止不合格的施工部位。

1.3 不合格品控制程序應(yīng)包括以下內(nèi)容：

1、規(guī)定對不合格品的判定和處置的職責和權(quán)限。

2、對不合格品要及時做出標識，以便識別。標識的形式應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)范設(shè)計要求。

3、做好不合格的記錄，確定不合格的范圍。

4、評定不合格品，提出對不合格品的處置方式，決定返工、返修、讓步、降級、報廢等處置，并做好記錄。

5、對不合格品要及時隔離存放（可行時），嚴防誤用。

6、根據(jù)不合格品的處置方式，對不合格品做出處理并監(jiān)督實施。

7、通報與不合格品有關(guān)的勞務(wù)分包單位，必要時也應(yīng)通知監(jiān)理業(yè)主設(shè)計等。

1.4 不合格品的判定

1、施工部位質(zhì)量有兩種判定方法，一種是符合性判定，判定施工部位是否符合技術(shù)標準，做出合格或不合格的結(jié)論。另一種是“處置方法”的判定，是判定施工部位是否還具有某種使用價值，對不合格品做出返工、返修、讓步、降級改作他用、拒收報廢的處置過程。

成品、半成品保護制度

1、檢驗人員的職責是判定施工部位的符合性質(zhì)量，正確做出合格與不合格的結(jié)論，對不合格的處置，屬于適應(yīng)性判定范疇。一般不要求檢驗人員承擔處置不合格品的責任和擁有相應(yīng)的權(quán)限。

3、不合格品的適應(yīng)性判定是一項技術(shù)性很強的工作，應(yīng)根據(jù)施工部位未滿足規(guī)定的質(zhì)量特性重要性，質(zhì)量特性偏離規(guī)定要求的程度和對施工部位質(zhì)量影響的程度制定分級處置程序，規(guī)定有關(guān)評審和處置部門的職責及權(quán)限。

1.5 不合格品的隔離

在施工部位的形成過程中，一旦出現(xiàn)不合格品，除及時做出標識和決定處置外，對不合格品還要及時隔離存放，以防誤用或誤安裝不合格的施工部位，否則會直接影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量，還會影響人身健康安全和社會環(huán)境，給施工部位生產(chǎn)的聲譽造成不良影響。因此，施工部位生產(chǎn)者應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和施工部位特點，在檢驗系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置不合格品的隔離區(qū)（室）或隔離箱，對不合格品進行隔離存放，這也是質(zhì)量檢驗工作的主要內(nèi)容。同時還要做到以下幾點：

1、檢驗部門所屬各檢驗站（組）應(yīng)設(shè)有不合格品隔離區(qū)（室）或隔離箱。

2、一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做出標識后，應(yīng)立即進行隔離存放，避免造成誤用或誤裝，嚴禁個人或作業(yè)組織隨意儲存、移用、處理不合格品。

3、及時或定期組織有關(guān)人員對不合格品進行評審和分析處理。

4、對確認為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權(quán)制止、追查、上報。

5、根據(jù)對不合格品分析處理意見，對可返工的不合格品應(yīng)填寫返工單交相應(yīng)生產(chǎn)作業(yè)部門返工；對降級使用或改作他用的不合格品，應(yīng)做出明確標識交有關(guān)部門處理；對拒收和報廢的不合格品應(yīng)填拒收和報廢單交供應(yīng)部門或廢品庫處理。

1.6不合格品的處理方式

根據(jù)GB/T19000-2008的規(guī)定，對不合格品的處置有三種方式：

①糾正---“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施”。其中主要包括：

?返工—“為使不合格施工部位符合要求而對其所采取的措施”；

?返修—“為使不合格施工部位滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施”

?降級--“為使不合格施工部位符合不同于原有的要求而對其等級的改變”

成品、半成品保護制度

②報廢—“為避免不合格施工部位原有的預(yù)期用途而對其采取的措施”。不合格品經(jīng)確認無法返工和讓步接收，或雖可返工但返工費用過大、不經(jīng)濟的均按廢品處理。

③讓步—“對使用或放行不符合規(guī)定要求的施工部位的許可”。

讓步接收是指施工部位不合格，但其不符合的項目和指標對施工部位的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及施工部位正常使用均無實質(zhì)性的影響，也不會引起顧客提出申訴、索賠而準予放行的不合格品。讓步接收實際上就是對一定數(shù)量不符合規(guī)定要求的材料、施工部位準予放行的書面認可。

1.7生產(chǎn)工序出現(xiàn)的過程/最終不合格品控制流程圖：

為了加強項目技術(shù)質(zhì)量的基礎(chǔ)管理，以質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)中的質(zhì)量指標進行統(tǒng)計匯總，全面、及時、準確地反映施工部位質(zhì)量狀況，為經(jīng)濟核算、質(zhì)量改進提供準確可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)。通過不合格品控制及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常問題,保證不會有不合格商品進行下一道工序.

第四篇：不合格品控制制度

第一章 總則

一、目的

1．加強不合格品的識別和控制，防范不合格品的出現(xiàn)、防止不合格品投入使用。

2．規(guī)范不合格品管理。

二、適用范圍 建設(shè)公司。

三、主要人員及職責

1、采購專員對采購的工程材料質(zhì)量負責。

2、項目經(jīng)理部技術(shù)專員、質(zhì)量專員、施工專員對進場材料質(zhì)量負責。

3、試驗專員對工程材料的試驗負責。

4、項目經(jīng)理、技術(shù)負責人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的不合格品負責。

5、質(zhì)量部組織生產(chǎn)部、資材部、技術(shù)部、項目部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審、判定及處理

第二章 制度內(nèi)容

一、建筑工程不合格品的分類

1、判定標準為國家相關(guān)驗收規(guī)范。

2、分類：輕微不合格品、一般不合格品和嚴重不合格品三類。

2.1輕微不合格品：指一般質(zhì)量缺陷，質(zhì)量存在一般項目偏差較大、觀感質(zhì)量差，但不影響結(jié)構(gòu)強度和使用功能的產(chǎn)品。

2.2一般不合格品：指質(zhì)量存在主控項目或主要指標偏差較大，對結(jié)構(gòu)強度和使用功能影響有限、直接經(jīng)濟損失在5000元以內(nèi)的產(chǎn)品。

2.3嚴重不合格品：指在工程建設(shè)過程當中或交付使用后，出現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)安全、使用功能和外形觀感構(gòu)成影響和損失較大的質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品。

嚴重不合格品包括一般質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故。2.3.1一般質(zhì)量事故：指由于質(zhì)量低劣或達不到合格標準，需加固補強，造成重傷2人以下或直接經(jīng)濟損失在5千元以上、5萬元以下的質(zhì)量事故。

2.3.2嚴重質(zhì)量事故：凡具備下列條件之一者為嚴重事故

a嚴重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的； b事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。

c直接經(jīng)濟損失在50000元（含50000元）以上，不滿10萬元的； 2.3.3 重大質(zhì)量事故：指由于責任過失直接影響建筑物的結(jié)構(gòu)安全和使用壽命；建筑物外形尺寸已經(jīng)造成永久性缺陷等；造成重傷2人上（含）且直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的質(zhì)量事故。

一般只要具備以下條件之一時，即為重大質(zhì)量事故： a、工程倒塌或報廢

b、由于質(zhì)量事故導(dǎo)致人員傷亡 c、直接經(jīng)濟損失在10萬元以上的

二、工程不合格品的判定

1、輕微不合格品由項目質(zhì)量專員判定，項目技術(shù)負責人復(fù)核；

2、一般不合格品由項目技術(shù)負責人判定，質(zhì)量部復(fù)核。

3、嚴重不合格品由生產(chǎn)部組織資材部、技術(shù)部、質(zhì)量部對嚴重不合格品的調(diào)查、評審。質(zhì)量部負責對項目出現(xiàn)嚴重不合格品的判定及處理，總工程師復(fù)核。

三、材料不合格品的判定及處理

1、項目采購專員組織技術(shù)、質(zhì)量、施工專員對進場原材料、設(shè)備、半成品等進行驗收。發(fā)現(xiàn)一般不合格品時，項目質(zhì)量專員負責上報項目經(jīng)理，項目部對一般不合格品進行處理；發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，上報質(zhì)量部，質(zhì)量部根據(jù)實際情況會同生產(chǎn)部、技術(shù)部、資材部、項目部對嚴重不合格品進行原因分析調(diào)查，最終確定調(diào)查結(jié)果，由責任部門按結(jié)果進行處理。項目部出具不合格品處理結(jié)果，上報質(zhì)量部審核，經(jīng)批準后進行下步施工。

2、施工生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料由項目經(jīng)理指定專人對不合格品進行記錄、標識，并采取隔離措施直至退場。

3、材料被判定為不合格的，項目質(zhì)量專員必須出示不合格品處理單。

四、工程實體不合格品的判定及處置

1、輕微不合格品：項目質(zhì)量專員通知到專業(yè)施工專員，由其責成分包單位進行整改，整改后由質(zhì)量專員驗收；兩次通知拒不整改，處罰時以一般不合格品處罰，執(zhí)行一般不合格品處置程序，項目質(zhì)量專員必須對輕微不合格品留有記錄。

2、一般不合格品：

2.1由項目質(zhì)量專員進行判定，下發(fā)不合格品通知單，并通知項目技術(shù)負責人，由項目技術(shù)負責人組織項目的施工專員、技術(shù)專員、質(zhì)量專員及分包單位分析原因，制定糾正措施，分包單位負責執(zhí)行、實施，項目質(zhì)量專員對糾正措施落實情況進行驗收。

2.2 對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格品項目部技術(shù)負責人須組織制定糾正和預(yù)防措施。

2.3對通知后不進行整改的，處罰時由一般不合格品升級為嚴重不合格品，上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部監(jiān)督實施。

2.4對于雖未能構(gòu)成質(zhì)量事故，但由于工程實體質(zhì)量多點誤差值超過允許偏差3倍以上、工程質(zhì)量明顯較差或觀感質(zhì)量明顯偏差的同樣列為一般不合格品管理范圍內(nèi)。

2.5一般不合格品未按要求整改時，執(zhí)行嚴重不合格品處理程序。

3、嚴重不合格品：

3.1一般、嚴重質(zhì)量事故項目經(jīng)理組織預(yù)判后上報質(zhì)量部，由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部組織項目部相關(guān)人員分析原因，由項目部制定糾正或整改措施，經(jīng)技術(shù)部批準后實施。項目經(jīng)理、質(zhì)量專員監(jiān)督執(zhí)行糾正措施，質(zhì)量部對糾正措施的實施情況進行驗收，驗收合格后方可恢復(fù)施工。

3.2重大質(zhì)量事故：由總工程師牽頭組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、項目部、事故責任單位負責人進行初步評審，確認事故嚴重程度，分析事故可能伴隨的其他影響，根據(jù)初評結(jié)果決定是否上報到當?shù)匦姓鞴懿块T。如果本事故的發(fā)生很可能帶來其他損失時，由總工程師立即組織制定預(yù)防措施并由項目應(yīng)急小組實施。當評審組確認事故不會繼續(xù)擴大，局面穩(wěn)定后，由評審組對產(chǎn)生事故的原因進行全面、系統(tǒng)分析，找出主要原因，由技術(shù)部制定糾正方案，由項目部組織事故責任單位實施，質(zhì)量部對實施效果予以驗收。

五、不合格品的上報要求

1、發(fā)生重大質(zhì)量事故要在4小時之內(nèi)上報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。

2、發(fā)生其他質(zhì)量事故要在12小時之內(nèi)報質(zhì)量部(附件)，事故處理結(jié)束后同時要及時進行上報(附件)。

3、發(fā)生的質(zhì)量問題要在每月質(zhì)量總結(jié)里寫清楚，報質(zhì)量部。

六、不合格品的糾正及預(yù)防

1、施工過程中，專業(yè)工程負責人要掌握本專業(yè)不合格品的發(fā)生情況，項目經(jīng)理要掌握本項目的不合格品發(fā)生情況，并進行分析、查找產(chǎn)生的原因是常發(fā)性還是偶發(fā)性，對于常發(fā)性的原因必須制定糾正和預(yù)防措施。

2、對于不合格品的處罰，質(zhì)量部、項目部的各級專員均要執(zhí)行本條例的質(zhì)量處罰但不重復(fù)，各級之間以上一級處罰為準。

3、工程竣工交付后，發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《合同》中的有關(guān)要求執(zhí)行。

4、關(guān)于不合格品的處罰標準參見質(zhì)量部獎懲制度及項目部內(nèi)部相關(guān)制度。

第五篇：不合格品控制及糾正預(yù)防措施

不合格品糾正預(yù)防措施

為了進一步提高鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量水平，盡可能減少質(zhì)量缺陷的發(fā)生，特制定質(zhì)量缺陷防治糾正措施。

一、技術(shù)資料準備。1.預(yù)防

放樣是鐵塔生產(chǎn)的首道工序，放樣的正確與否直接關(guān)系到整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，為了防止放樣出現(xiàn)較多或較大的失誤，在此對放樣的整個過程做缺陷預(yù)防措施。

A）生產(chǎn)計劃由主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員根據(jù)桿塔明細表制定，主管制定的生產(chǎn)計劃由專職技術(shù)員審核，專職技術(shù)員制定的生產(chǎn)計劃由專職技術(shù)員審核，以防生產(chǎn)計劃多下或缺失一基或幾基鐵塔。

B）放樣員拿到圖紙后，先進行審圖，根據(jù)加工工藝要求或統(tǒng)一加工說明制作審圖記錄，列出圖紙需要的更改或設(shè)計缺陷，交由專職技術(shù)員審核，并聯(lián)系設(shè)計院確認后，再進行放樣。

C）放樣過程中，凡是涉及到控制尺寸，掛線點，變坡，重量規(guī)格變更，需要專職技術(shù)員聯(lián)系設(shè)計院確認，并在圖紙上進行簽字確認。放樣完成后，由放樣員進行互檢，試組塔型進行一次互檢，不試組的塔型進行二次互檢。

D）統(tǒng)計員根據(jù)主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員制作的生產(chǎn)計劃配段表進行生產(chǎn)明細的制作，配段表上制表和審核必須簽字，沒有簽字的找主管或?qū)Ｂ毤夹g(shù)員確認，生產(chǎn)明細制作后，由統(tǒng)計員互檢，確認所有件號數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)計劃制作。

2.糾正

A）如在鐵塔生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)樣桿圖或明細表存在錯誤，應(yīng)第一時間聯(lián)系生產(chǎn)車間停止相關(guān)件號的生產(chǎn)，并對所有涉及件號的放樣資料進行修改，并簽署放樣資料修改記錄。

B）當在生產(chǎn)過程中，因放樣錯誤產(chǎn)生不合格零部件，應(yīng)及時挑出，并填寫返工報廢單，能返工的進行標識，并放置不合格品隔離區(qū)，如造成報廢，應(yīng)第一時間報告統(tǒng)計員，統(tǒng)計損失，第一時間銷毀報廢零部件，以防和合格零部件弄混，返工后的部件聯(lián)系質(zhì)檢員進行復(fù)檢，并在返工單上進行復(fù)檢確認簽字。

二、生產(chǎn)過程

1、缺陷

鐵塔生產(chǎn)制作過程中，質(zhì)量缺陷主要集中在編程錯誤，自動線操作誤差大，原材料變形沒有矯正，鋼印壓制錯誤，眼孔缺陷嚴重，掛線孔沒有進行鉆孔。

2、預(yù)防

為防止生產(chǎn)制作過程中因編程錯誤出現(xiàn)大批量不合格品，所有零部件在生產(chǎn)首件時，由操作工進行首檢，并進行記錄，首檢主要查看零部件規(guī)格，眼孔數(shù)量，大小，以及鋼印壓制是否正確，并對眼孔缺陷進行觀察，生產(chǎn)后對缺陷嚴重的眼孔進行打磨。對變形嚴重的原材料進行矯正，對所有的掛線孔進行鉆孔操作。

3、糾正

當在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生不合格零部件，應(yīng)及時挑出，并填寫返工

報廢單，能返工的進行標識，并放置不合格品隔離區(qū)，如造成報廢，應(yīng)第一時間報告統(tǒng)計員，統(tǒng)計損失，第一時間銷毀報廢零部件，以防和合格零部件弄混。對加工后變形嚴重的零部件進行矯正，并填寫返工報廢記錄，返工后的零部件聯(lián)系質(zhì)檢員進行質(zhì)檢，并在返工報廢處理單上進行復(fù)檢確認。

三、鋼筋工程質(zhì)量通病的防治

1、現(xiàn)象

鋼筋綁扎錯誤、搭接及錨固長度不足、鋼筋嚴重銹蝕但未經(jīng)除銹、鋼筋偏位、下料尺寸不準、已加工成形的鋼筋變形、骨架尺寸不準及變形、保護層尺寸不準、鋼筋位移及錯誤、同一截面接頭過多、箍筋接頭位置同向、箍筋間距過大且不一致、遺漏鋼筋、連接接頭不良、綁扎接點松扣、鋼筋漏綁超過規(guī)范允許值、二排筋位置不當?shù)取?/p>

2、預(yù)防

鋼筋工程大部分質(zhì)量通病是由于施工過程控制不嚴格造成的，所以預(yù)防鋼筋工程質(zhì)量通病的最好辦法就是加強施工過程的控制。

鋼筋工程的質(zhì)量控制包括：鋼筋原材料質(zhì)量控制；鋼筋加工質(zhì)量控制；鋼筋安裝質(zhì)量控制；鋼筋安裝質(zhì)量控制；鋼筋成品保護。

（1）鋼筋進場時抽取試件作力學性能檢驗，其質(zhì)量必須符合相關(guān)標準規(guī)定；

（2）鋼筋保護層偏差過大。鋼筋保護層厚度必須滿足設(shè)計要求，否則，會影響結(jié)構(gòu)的安全性能或者說是構(gòu)件的整體性受到破壞，因此，墊塊和馬凳數(shù)量必須足夠，尤其要以后澆帶、臨水面、柱和梁為重點

控制部位。

（3）鋼筋焊接質(zhì)量控制。鋼筋焊接前，先進行試焊并確定焊接工藝，合格后在全面施工；正式焊接前，對電源電壓進行檢查，鋼筋上的鐵銹油污必須清除，其接頭必須自然冷卻，施工完成后，先進行外觀檢查，合格后抽樣進行力學性能檢驗。

（4）鋼筋在同一截面范圍內(nèi)接頭必須滿足設(shè)計或者規(guī)范要求；（5）鋼筋間距、數(shù)量、型號規(guī)格必須符合設(shè)計要求，綁扎必須滿足規(guī)范要求，搭接及錨固長度必須滿足規(guī)范要求，定位必須準確。二排鋼筋位置恰當。

（6）必須嚴格按照料單進行下料制作。（7）作好成品保護工作。

四、混凝土工程質(zhì)量通病的防治

由于本工程采用的是商品混凝土，故從混凝土進入施工現(xiàn)場時開始控制。

1、現(xiàn)象

混凝土外觀蜂窩、麻面、孔洞、縫隙和夾渣、裂縫、爛根等，坍落度不滿足要求、厚度不符合設(shè)計要求、振搗不密實、澆注順序不當，養(yǎng)護時間不足或者方法不當、拆模時間過早、幾何尺寸不準及外部觀感差等。

2預(yù)防

（1）、供料期間必須安排專人對混凝土進行檢查，其重點是：原材料質(zhì)量、計量控制、坍落度控制、設(shè)備檢查、目測攪拌是否均勻。

（2）、混凝土進場時應(yīng)按要求做好試件取樣取樣工作。（3）、澆注混凝土時，必須進行有效的組織，避免冷縫的出現(xiàn)。（4）混凝土的外觀質(zhì)量缺陷的原因及補救方法：

一次下料過多、或者是高度過大；模板質(zhì)量差，嚴重漏漿；振搗不密實；鋼筋間距小且石子粒徑過大等。

補救方法：

表面抹漿修補：對數(shù)量不多的小蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面，為保護鋼筋和混凝土表面不受侵蝕，用1：2-2.5的水泥砂漿修補；

細石混凝土填補：嚴重的蜂窩或露筋較深或存在孔洞時、必須鑿除松散的石子，沖水洗凈并充分濕潤后，支設(shè)模板，再用比原強度高一等級的細石混凝土填補并仔細搗實。

（5）加強對模板質(zhì)量的控制，避免出現(xiàn)爛根、幾何尺寸不準等缺陷

（6）養(yǎng)護時間必須充足。

（7）清理混凝土面時必須做好成品保護工作。

五、砌體工程質(zhì)量通病的防治

1、現(xiàn)象

未按配合比進行砂漿配料、墻面平整度及垂直度差、磚不按規(guī)定濕水、拉結(jié)筋不按規(guī)定放置或長度不足或銹蝕、砂漿飽滿度未達標準要求、砂漿與磚接觸不良、留槎不良、嚴重通縫投亮、軸線偏移、組砌混亂、墻體溫度裂縫等。

2、預(yù)防

（1）必須使用合格材料。對廠家的相關(guān)證件進行檢查。（2）放線尺寸、標高必須精確無誤。

（3）臨時洞口、溝槽、腳手眼等的設(shè)置和樓面堆載必須符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定，腳手眼補砌時，灰縫應(yīng)用砂漿填滿。

（4）拉結(jié)筋放置必須滿足設(shè)計要求，砂漿強度必須達標，灰縫必須飽滿（重點控制窗邊），平整度、垂直度的允許偏差必須滿足規(guī)范要求，外表必須美觀。

（5）構(gòu)造柱、過梁等的設(shè)置必須滿足設(shè)計要求（含鋼筋配置）。（6）組砌方式必須合理，以底磚和頂磚最為重要。（7）墻體留槎方式必須正確，應(yīng)嚴格按交底留設(shè)。

（8）砌筑前應(yīng)按要求對磚進行濕水等處理，避免因砌體收縮而產(chǎn)生墻體裂縫。

（9）砂漿必須按要求制作試塊送檢。

六、抹灰工程

1、現(xiàn)象

砂漿配合比不當、基層未清理干凈、空鼓、開裂、一次抹灰超厚、水平度、垂直度及陰陽角不滿足規(guī)范要求、各洞口尺寸偏差過大等。

2、預(yù)防

必須嚴格按照設(shè)計要求進行配合比的配置，抹灰前應(yīng)將基層清理干凈，不同材料交接處應(yīng)掛網(wǎng)進行補強以防止開裂，打灰餅以保證其平整度和垂直度，對于超厚位置應(yīng)分層抹灰，必要時加鋼絲網(wǎng)進行補

強防止開裂。不得有空鼓現(xiàn)象出現(xiàn)，各門洞尺寸必須準確無誤。

七、防水工程，1、防水施工前，應(yīng)對找平層進行驗收，找平層必須按設(shè)計及規(guī)范要求施工。

2、防水施工時對防水層的細部做法、卷材搭接縫和搭接寬度進行全面檢查，確保質(zhì)量合格。

八、預(yù)應(yīng)力施工

預(yù)應(yīng)力施工時對預(yù)應(yīng)力筋布筋數(shù)量；預(yù)應(yīng)力筋所在位置及其間距；錨固端埋置位置、高度和螺旋筋或網(wǎng)筋位置、數(shù)量及其固定；張拉端預(yù)留張拉尺寸、高度；曲線形狀是否滿足要求，一般隔0.8～1.0米設(shè)一支撐來保證曲線形狀，固定是否牢固；波紋管有無破損情況進行全面檢查，確保質(zhì)量合格。

九、成品保護

工程施工過程中，制成品、工序產(chǎn)品及已完分部分項工程作為后序工程的作業(yè)面，其質(zhì)量的保護必將影響整個工程的質(zhì)量，忽視了其中任一工作均將對工程順利開展帶來不利影響，因此制定以下成品保護措施。

鋼筋綁扎成型的成品質(zhì)量保護

1、鋼筋按圖綁扎成型完工后，應(yīng)將多余鋼筋、垃圾等清理干凈；

2、接地及預(yù)埋等焊接不能有咬口、燒傷鋼筋現(xiàn)象；

3、木工支模及安裝預(yù)埋、砼澆筑時，不得隨意彎曲、拆除鋼筋；

4、綁扎成型完工的鋼筋上應(yīng)方案設(shè)置水平走道板，防止踩踏使

鋼筋彎曲變形；

5、模板隔離劑不得污染鋼筋，如發(fā)現(xiàn)污染應(yīng)及時清洗干凈；

模板成品質(zhì)量保護

1、模板支模成活后及時將全部多余材料及垃圾清理干凈；

2、安裝預(yù)留、預(yù)埋應(yīng)在支模時配合進行，不得任意拆除模板及重錘敲打模板、支撐，以免影響質(zhì)量；

3、模板側(cè)模不得靠鋼筋等重量物，以免傾斜、偏位，影響模板質(zhì)量；

4、水平走道板，不得直接擱置在側(cè)模上，砼澆筑時，不得用振動棒等撬動模板、埋件等；

5、模板安裝成型后在澆筑砼時，應(yīng)派專人值班保護，進行檢查、校正，以確保模板安裝質(zhì)量。

砼成品保護

1、砼澆筑前應(yīng)將散落在模板上的砼清理干凈，雨期施工砼成品，應(yīng)按雨期要求進行覆蓋保護；

2、砼終凝前，不得上人作業(yè)，應(yīng)按方案規(guī)定確保間息時間和養(yǎng)護期；

3、不得重錘擊打砼面，不得隨意開槽打洞，安裝應(yīng)在砼澆筑前做好預(yù)留預(yù)埋。