第一篇：ISO考試題(采購(gòu)部)

ISO文件考試題

（采購(gòu)部）

姓名： 得分： 一．填空題（每題3分，共30分）： 1．公司的質(zhì)量方針是

2．公司的質(zhì)量目標(biāo)有哪些,分別是:。3．本公司質(zhì)量管理體系文件是 年 月 日頒布實(shí)施。

4．WI是指 級(jí)文件，QM是指 級(jí)文件，《采購(gòu)與進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》是 級(jí)文件。5．采購(gòu)人員根據(jù)____________，在____________中選擇供應(yīng)商，按實(shí)際所需填寫(xiě)____________ 報(bào)____________批準(zhǔn)。

6．判為不合格的物料，由______在來(lái)料上貼上___________ 標(biāo)識(shí)，將《來(lái)料檢查報(bào)告》提供給___________會(huì)議。

7．對(duì)于累計(jì)______批次來(lái)料不合格的供應(yīng)商，由PMC發(fā)出____________ 要求限期整改，糾正措施在要求期限內(nèi)沒(méi)有改善，則呈報(bào)總經(jīng)理給予。

8．倉(cāng)管員憑___________及供應(yīng)商___________收貨，放置于___________區(qū)，通知IQC檢驗(yàn)。9．MRB會(huì)議確認(rèn)物料檢驗(yàn)中的不合格項(xiàng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響，生產(chǎn)又急用的物料，經(jīng)___________同意并在《來(lái)料檢查報(bào)告》中簽字確認(rèn)后方可___________或___________。

10．你部門(mén)關(guān)于采購(gòu)的品質(zhì)目標(biāo)是___________,目標(biāo)值是___________，計(jì)算公式是__________ _。

二.選擇題：（不定項(xiàng)選擇，每題5分共40分）1.下列情形的哪些供應(yīng)商可免于實(shí)地評(píng)估（）A.處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，且沒(méi)有其它待選的供應(yīng)商 B.客戶指定的供應(yīng)商 C.與公司關(guān)系好之供應(yīng)商

D.低價(jià)值或?qū)|(zhì)量應(yīng)用影響不大的零件供應(yīng)商 2.以下哪些是采購(gòu)部門(mén)的職責(zé)（）。

A.供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)評(píng)估 B.采購(gòu)單價(jià)的談判，建立與完善 C.物料進(jìn)廠狀況以及異常物料的協(xié)調(diào)、跟蹤 D.負(fù)責(zé)發(fā)泡模具修模的申請(qǐng) 3.采購(gòu)員根據(jù)下列哪些表單數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)立《采購(gòu)清單》（）。A.BOM表 B.《每周生產(chǎn)計(jì)劃》

C.庫(kù)存信息 D.《供應(yīng)商產(chǎn)品合格率一覽表》 4.符合我司要求的供應(yīng)廠商，一般要求其提供哪些證明（）。A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照 B.稅務(wù)登記證

C.開(kāi)戶行及銀行帳號(hào) D.供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議書(shū) 5.有關(guān)物料進(jìn)廠驗(yàn)收及異常處理作業(yè)，下列哪些描述是正確的。（）。A.廠商送貨到公司時(shí)，采購(gòu)員須在送貨單上蓋章并登記物料到貨情況。

B.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《采購(gòu)訂貨單》核對(duì)供應(yīng)商送貨單上的采購(gòu)單號(hào)、物料編碼、物料名稱(chēng)是否按要求填寫(xiě)并正確

C.因檢驗(yàn)?zāi)芰Σ荒軡M足，如外發(fā)噴涂電鍍等過(guò)程，由采購(gòu)要求供方提供檢驗(yàn)報(bào)告 D.只要物料到廠后，不管相關(guān)資料是否齊全，都可以收料報(bào)檢入庫(kù)。6.采購(gòu)員根據(jù)哪份記錄來(lái)跟催物料進(jìn)廠狀況（）。

A.《生產(chǎn)計(jì)劃表》 B.《采購(gòu)訂單/合同》 C.《月采購(gòu)計(jì)劃表》 D.《生產(chǎn)物料損耗表》

7.采購(gòu)RoHS材料時(shí)，應(yīng)在《采購(gòu)訂單/合同》上注明RoHS要求，且只有RoHS保證資料齊全才可下單訂購(gòu)材料。必要時(shí)由哪些部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的RoHS管控進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核。A.PMC部

B.品質(zhì)部

C.研發(fā)部

D.以上都是

8.新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)由采購(gòu)部根據(jù)技術(shù)圖紙和樣品,通過(guò)以下圖徑收集供應(yīng)信息()A.廣告 B.朋友介紹 C.網(wǎng)站 D.黃頁(yè) E.專(zhuān)業(yè)書(shū)刊 F.以上都是 三.判斷題：正確的打 “√”，不對(duì)的打“×”(第題2分,共10分)1.本公司規(guī)定電子電器、大宗物料、輔料、配件等為A級(jí)供應(yīng)商（）2.工具輔料、量測(cè)議器、機(jī)器設(shè)備的供應(yīng)商可免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估（）

3.因檢驗(yàn)?zāi)芰Σ荒軡M足，如外發(fā)噴涂電鍍等過(guò)程，由采購(gòu)要求供方提供檢驗(yàn)報(bào)告（）4.如需在供方處檢驗(yàn)的材料，需由采購(gòu)在《采購(gòu)訂單/合同》中注明或提前通知供應(yīng)商（）5.量測(cè)儀器由各使用部門(mén)填寫(xiě)《儀器（量具）設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》交采購(gòu)部門(mén)（PMC）進(jìn)行采購(gòu)（）

四.論述題：（每題10分共20分）

1.請(qǐng)談?wù)勅绾翁岣卟少?gòu)及時(shí)率并保證采購(gòu)物料品質(zhì)。

2.你如何理解公司的質(zhì)量方針?

第二篇：采購(gòu)部ISO文件..

采購(gòu)部ISO文件 來(lái)源: 珠三角采購(gòu)網(wǎng)

1、目的

為使本公司采購(gòu)作業(yè)有所依循，物料有所控制，達(dá)到提供適質(zhì)、適量的采購(gòu)職能，確保公司采購(gòu)產(chǎn)品均能符合要求條件，物制定本程序。

2、適用范圍

適用于原物料、生產(chǎn)輔料、儀器設(shè)備、辦公勞保用品等有形物之采購(gòu)及承運(yùn)、委外加工等勞務(wù)管理。關(guān)注更多免費(fèi)采購(gòu)流程，采購(gòu)管理，合同范本，銷(xiāo)售管理，銷(xiāo)售技巧。

3、職責(zé)

3．1 物料課長(zhǎng)：訂購(gòu)價(jià)格在5萬(wàn)元以上之訂單之審核。

3．2 采購(gòu)課：運(yùn)輸、辦公勞保用品、生產(chǎn)及輔助材料、承運(yùn)及委外加工之采購(gòu)經(jīng)辦單位。

3．2．1 采購(gòu)主管：采購(gòu)計(jì)劃之編制、5萬(wàn)以下訂單之審核及5萬(wàn)以上訂單之復(fù)核、急料之跟催。

3．2．2 采購(gòu)員：訂單之計(jì)算與下達(dá)、物料之跟催。

3．3 貨倉(cāng)部收料員：所有有形物料、設(shè)備及辦公勞保品之?dāng)?shù)量驗(yàn)收。3．4 IQC部：秘有生產(chǎn)及輔助材料品質(zhì)驗(yàn)收。3．5 工程部：儀器設(shè)備品質(zhì)驗(yàn)收。3．6 工模部：工模品質(zhì)驗(yàn)收。

3．7 PMC部：生產(chǎn)計(jì)劃之編排，物料之跟蹤及交期控制。

4、定義

4．1 訂購(gòu)點(diǎn)=實(shí)際最低存量=理想最低存量+安全存量=購(gòu)備時(shí)間*每日耗用量+安全存量。

4．2 購(gòu)備時(shí)間=處理訂購(gòu)時(shí)間+承商制備時(shí)間+運(yùn)交時(shí)間+檢驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)間。4．3 最高存量=一個(gè)生產(chǎn)周期時(shí)間*每日耗用量+安全存量。

4．4 存貨訂購(gòu)量=最高存量-安全存量=一個(gè)生產(chǎn)周期時(shí)間*每日耗量。4．5 凈需求=計(jì)劃生產(chǎn)量*BOM+損耗?庫(kù)存量?已訂未交量。4．6 庫(kù)存量=現(xiàn)有庫(kù)存?生產(chǎn)線已開(kāi)單未領(lǐng)量。4．7 已訂未交量=訂購(gòu)量-已交貨數(shù)量。

5、程序要點(diǎn)

5．1 下達(dá)月出貨計(jì)劃：PMC接到訂單計(jì)劃后，經(jīng)分析物料、產(chǎn)能及其他因素、編制月出貨計(jì)劃，并下達(dá)到采購(gòu)部。（有關(guān)作業(yè)參考《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》）5．2 提出采購(gòu)需求：

5．2．1提出物料、半成品外協(xié)采購(gòu)需求

A、訂存貨：物料庫(kù)存到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)（實(shí)際最低存量）時(shí)，由采購(gòu)員下達(dá)《訂購(gòu)單》進(jìn)行訂購(gòu)，訂購(gòu)量介于“訂購(gòu)點(diǎn)”與“最高豐量”之間。

B、跟單訂貨：采購(gòu)員查詢《庫(kù)存報(bào)表》（物料、半成品），展開(kāi)BOM，除去已訂購(gòu)存貨之物料，得到毛需求，再填制《物料需求分析表》，計(jì)算出凈需求。5．2．2 儀器設(shè)備、工模及儀校服務(wù)等由使用部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，5萬(wàn)元以下經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，超過(guò)5萬(wàn)元經(jīng)副總批準(zhǔn)方可下過(guò)《訂購(gòu)單》。

5．2．3 承運(yùn)事務(wù)由使用部門(mén)填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，5萬(wàn)元以下經(jīng)部門(mén)經(jīng)理，超過(guò)5萬(wàn)元經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可下達(dá)《訂購(gòu)單》辦理訂購(gòu)。5．3 物料、半成品外協(xié)采購(gòu)計(jì)劃：計(jì)算出物料、半成品外包凈需求后，根據(jù)《月出貨計(jì)劃表》、《產(chǎn)品產(chǎn)能表》及參考協(xié)力商《生產(chǎn)能力調(diào)查表》、采購(gòu)主管編制出《采購(gòu)計(jì)劃表》并交與物料經(jīng)理審批。

5．4 物料訂購(gòu)及半成品外協(xié)：根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃表》，各采購(gòu)員下達(dá)相應(yīng)《訂購(gòu)單》至供應(yīng)商辦理訂購(gòu)事宜。5．5 詢問(wèn)交貨期：

5．5．1 下達(dá)《訂購(gòu)單》后，同時(shí)附上《物料供應(yīng)回復(fù)表》，到供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商24小時(shí)內(nèi)將表復(fù)回，回復(fù)交貨期。

5．5．2 根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)之《物料供應(yīng)回復(fù)表》。判斷其我貨期是否影響要公司之出貨計(jì)劃，若有影響，根據(jù)《采購(gòu)協(xié)議書(shū)》，再與PMC部和供應(yīng) 商之間進(jìn)行協(xié)調(diào)，協(xié)商一個(gè)合理交期。

5．5．3 由PMC部填寫(xiě)《交期交量變更通知單》經(jīng)主管審核送交銷(xiāo)售部門(mén)，根據(jù)《合同評(píng)審程序》之規(guī)定與客房商討交期變更事宜。

5．6 確定物料最后交期：供應(yīng)商得到所有交期協(xié)商結(jié)果后，于24小時(shí)之內(nèi)確定所有物料最后交貨期，并填于《訂購(gòu)單》上，回傳至采購(gòu)部，以確定違約責(zé)任。5．7 進(jìn)度控制：

5．7．1 根據(jù)回復(fù)之《訂購(gòu)單》，采購(gòu)員編制《物料進(jìn)度控制表》經(jīng)采購(gòu)主管審核后進(jìn)行物料跟催。

5．7．2 交期交量變更處理： A、協(xié)力商因內(nèi)部原因而影響交期交量者，須盡快書(shū)面通知采購(gòu)部門(mén)并重新確定交期，除按《采購(gòu)協(xié)議書(shū)》確定其違約責(zé)任外，按5.5.3程序處理。

B、如客戶有要求變更交期交量者，須由銷(xiāo)售部門(mén)按《合同評(píng)審程序》及《客戶協(xié)議書(shū)》之規(guī)定進(jìn)行溝通協(xié)商，確定違約責(zé)任，若確認(rèn)變更，將結(jié)

果填寫(xiě)《交期交量變更通知單》交由PMC部門(mén)，PMC部門(mén)書(shū)面通知采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)《采購(gòu)協(xié)議書(shū)》確認(rèn)是否可以通知供應(yīng)商變更交期交量，若本公司有違協(xié)議條款，可與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少公司損失。有關(guān)作業(yè)可參考《合同評(píng)審程序》和《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》。

5．8 驗(yàn) 收：協(xié)力商提供之產(chǎn)品按《保管控制程序》和《進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行數(shù)量與品質(zhì)驗(yàn)收。

5．9 記錄維護(hù)：包括請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)訂單等資料，應(yīng)由采購(gòu)經(jīng)辦部門(mén)按《品質(zhì)記錄控制程序》之規(guī)定加以保管及維護(hù)。

采購(gòu)管理文件，管理流程等 采購(gòu)管理制度

一、采購(gòu)質(zhì)量政策的原則：

a)“擇優(yōu)、擇廉、先優(yōu)后廉”原則。選擇合格供方，做到“貨比三家”，擇優(yōu)、擇廉購(gòu)買(mǎi)； b)“防范”原則。

c)“就近”原則。在質(zhì)量、價(jià)格相同的情況下，就近采購(gòu)，先市內(nèi)后市外，先省內(nèi)后省外，先國(guó)內(nèi)后國(guó)外；

d)“誠(chéng)信、共榮”原則。堅(jiān)持信守合同，建立平等互利、共存共榮的供方關(guān)系； e)采購(gòu)貨品必須在合格供方中采購(gòu)。除經(jīng)批準(zhǔn)，任何人無(wú)權(quán)決定在非合格供方中進(jìn)行采購(gòu)（低值易耗品除外）。

二、采購(gòu)貨品的訂貨或招標(biāo)、簽訂合同和/或質(zhì)量保證協(xié)議、采購(gòu)實(shí)施（有關(guān)“材料定價(jià)”內(nèi)容詳見(jiàn)《物資采購(gòu)定價(jià)管理辦法》（經(jīng)營(yíng)ZD-004））4.4.1 當(dāng)采購(gòu)貨品采用談判議價(jià)的方式，必需經(jīng)過(guò)以下步驟：

● 對(duì)供方質(zhì)量保證能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、服務(wù)水平、合作年限及前景等的綜合評(píng)價(jià)；

● 應(yīng)提供完整的采購(gòu)文件；

● 與供方談判，達(dá)成質(zhì)量（質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、檢驗(yàn)手段等）、交貨期、價(jià)格、質(zhì)量保證能力要求、技術(shù)服務(wù)要求、質(zhì)量責(zé)任處理、環(huán)保、安全等方面的協(xié)議；

● 達(dá)成協(xié)議后，簽定合同和各種協(xié)議

三、采購(gòu)的實(shí)施

4.5.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)下達(dá)《采購(gòu)訂單）給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商確認(rèn)供貨日期。4.5.2《采購(gòu)訂單》必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量（含預(yù)損量）、送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)《采購(gòu)訂單》到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員按計(jì)劃數(shù)量（日期）安排收貨和倉(cāng)儲(chǔ)布置。4.5.3 《采購(gòu)訂單》發(fā)出后，業(yè)務(wù)員密切與供方聯(lián)系跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

4.5.4 貨品到倉(cāng)后，倉(cāng)管員應(yīng)在1個(gè)小時(shí)內(nèi)通知進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果及

時(shí)傳遞相關(guān)部門(mén)的人員。4.5.6 倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù)，不合格品通知相關(guān)采購(gòu)員協(xié)廠家退貨或辦理回用手續(xù)（填寫(xiě)回用申請(qǐng)單），經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)簽名后交倉(cāng)管員對(duì)物料辦理入庫(kù)。

四、貨款支付

4.6.1供方5號(hào)前把上月對(duì)帳單交事業(yè)物控部和財(cái)務(wù)部對(duì)賬，確認(rèn)上月的送貨數(shù)量、金額無(wú)誤后，25號(hào)前根據(jù)確認(rèn)金額的對(duì)帳單開(kāi)具“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”或“普通發(fā)票”。

4.6.2采購(gòu)部成本核算主辦，每月的5號(hào)和15號(hào)根據(jù)已確認(rèn)的對(duì)帳單、供方發(fā)票和入庫(kù)單，按采購(gòu)合同規(guī)定辦理“用款申請(qǐng)單”：

a)附倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員確認(rèn)的入倉(cāng)單和財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)主辦確認(rèn)的對(duì)帳單； b)送財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)主辦審核(輔料部份送材料會(huì)計(jì)主辦審核)。c)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審簽； d)生產(chǎn)總監(jiān)審簽； e)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審簽；

4.6.3 采購(gòu)部把經(jīng)審批后的用款單送交財(cái)務(wù)部資金計(jì)劃主管支付貨款給供應(yīng)商。

五、供方管理

采購(gòu)部對(duì)供方采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單執(zhí)行情況進(jìn)行有效管理，對(duì)違反采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單的供應(yīng)商按相關(guān)合同、協(xié)議進(jìn)行考核，考核結(jié)果填入《供方考核通知單》經(jīng)物控部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，相關(guān)方確認(rèn)后，交財(cái)務(wù)部執(zhí)行考核。

第三篇：iso格式

目錄

0.l批準(zhǔn)頁(yè) 0.2公司簡(jiǎn)介

0.3管理者代表任命書(shū) 0.4質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 l范圍 1.1總則 1.2允許的剪裁 2引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語(yǔ)和定義 4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件的總要求.5管理責(zé)職 5，l管理承諾 5.2以顧客為中心 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6管理評(píng)審 6資源管理 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.3本手冊(cè)不含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.4采購(gòu)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8測(cè)量分析和改進(jìn)

8.l對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)策劃的要求 8.2測(cè)量和監(jiān)控的要求 8.3不合格控制要求 8.4數(shù)據(jù)分析要求 8.5改進(jìn)的要求

附錄：1。公司組織機(jī)構(gòu)圖

2.職能分配表

3.質(zhì)量管理體系文件一覽表

0.1批準(zhǔn)頁(yè) 0.1.l引言

為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈的形勢(shì)，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌，向社會(huì)、顧客證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。0.1.2范圍

本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系--要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。0.1.3發(fā)布

質(zhì)量手冊(cè) A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理：

日期：2001年3月1日

0.2公司簡(jiǎn)介：

地址： 電話： 聯(lián)系人：

0.3管理者代表任命及職責(zé)

依據(jù)互ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命

為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為： a）確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

總經(jīng)理

****年**月**日

0.5質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定 0.5.1手冊(cè)的發(fā)放

a）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；

b）手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證了使用； c）手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放；

d）受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借

e）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放 0.5.2手冊(cè)的修改

a）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定 b）手冊(cè)修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門(mén)配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.5.3手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明 0.5.3.l代號(hào)說(shuō)明

CR/MP―――代表本公司的質(zhì)量手冊(cè) l范圍 1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；

a）證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是：螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程；

b）通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)、改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意； c）本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)部門(mén)。1.2允許的剪裁

根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊(cè)所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系--基本原理和術(shù)語(yǔ)》 3術(shù)語(yǔ)和定義

本《質(zhì)量手冊(cè)》采用ISO9000：2000中的術(shù)語(yǔ)和定義，以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語(yǔ)如下： 供方--組織--顧客 4.質(zhì)量管理體系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的

對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門(mén)使用相應(yīng)文件的有效版本。4.1.2.適用范圍

適用于本公司文件和資料的控制。4.1.3.職責(zé)

4.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行審批。4.1.3.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門(mén)支持性文件和資料的審批。4.1.3.4人事部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理； 4.1.4.工作程序

4.1.4.1本公司文件分為以下幾類(lèi)：

a）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣等）；

b）其它與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程策劃、運(yùn)作和控制所需文件等）。c）質(zhì)量方針和目標(biāo)

d）質(zhì)量記錄（注：質(zhì)量記錄控制見(jiàn)質(zhì)量記錄控制要求）4.1.4.2文件和資料的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)。

4.1.4.2.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織各責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布； 4.1.4.2.2過(guò)程策劃、運(yùn)作和控制所需文件由各部門(mén)編寫(xiě)，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 4.1.4.2.3檢驗(yàn)規(guī)范由品管部編寫(xiě)，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；

4.1.4.2.4技術(shù)性文件和資料由品管部編寫(xiě)，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。4.1.4.2.5質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。4.1.4.3文件的發(fā)放 4.1.4.3.1本公司文件和資料分受控和非受控兩種；

4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和資料編號(hào)規(guī)定”進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”印章.4.1.4.3.3文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門(mén)填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料；

4.1.4.3.4如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷(xiāo)售部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理

4.1.4.4.1文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，4.1.4.4.2當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門(mén)填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門(mén)在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)；

4.1.4.4.3當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號(hào)仍用原發(fā)放號(hào)，舊文件或資料由文件發(fā)放部門(mén)銷(xiāo)毀。4.1.4.5文件的更改

4.1.4.5.1當(dāng)質(zhì)量體系文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，由文件發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；

4.1.4.5.2文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁(yè)）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。

4.1.4.6文件的換版、回收與作廢

4.1.4.6.1當(dāng)文件已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、B、C......；

4.1.4.6.2對(duì)作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門(mén)報(bào)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；

4.1.4.6.3具有參考價(jià)值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門(mén)加蓋“作廢保留”章，由各部門(mén)自行保存； 4.1.4.6.4對(duì)無(wú)保存價(jià)值的作廢文件或資料，由文件放部門(mén)統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀單”

4.1.4.7文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，由原文件管理者代表組織人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。4.1.4.8由人事部制定能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。4.1.5.相關(guān)文件 4.1.5.1文件編導(dǎo)規(guī)定 4.1.6.質(zhì)量記錄

4.1.6.1文件領(lǐng)用、回收登記表 4.1.6.2文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 4.1.6.3文件更改通知單 4.1.6.4文件銷(xiāo)毀單 4.1.6.5受控文件一覽表 4.2質(zhì)量記錄控制要求 4.2.1.目的

對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。4.2.2.適用范圍

適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有記錄。4.2.3.職責(zé)

4.2.3.1人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。

4.2.3.2各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標(biāo)識(shí).編號(hào)方法和格式；

4.2.4.2質(zhì)量記錄表格由各部門(mén)制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后 印發(fā)；

4.2.4.3填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實(shí)可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。

4.2.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。

4.2.4.5質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫(xiě)借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。4.2.4.6質(zhì)量記錄保存期一般為三年。

4.2.4.8過(guò)期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷(xiāo)毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。4.2.5.相關(guān)文件 4.2.6.質(zhì)量記錄 4.2.6.1質(zhì)量記錄一覽表 5.管理職責(zé) 5.1質(zhì)量方針和目標(biāo) 5.1.1質(zhì)量方針：

5.1.2質(zhì)量目標(biāo)：

5.1.3由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.1.4總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)組織對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)審。編制： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期：

5.2質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)

a)負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國(guó)家規(guī)定的有關(guān)要求。b)組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。c)任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)。

d)負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。

e)授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門(mén)和人員的干擾和行政干預(yù)。

f)為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。

g)主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表職責(zé)

a)按照GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系。

b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

d)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。e)審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定內(nèi)審員。f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件。

g)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。h)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。

i)向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； j)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

副總經(jīng)理職責(zé)

a)認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。

b)貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門(mén)做好設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。c)協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。d)編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。

e)牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一”的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

f)定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。g)負(fù)責(zé)合同評(píng)審。

h)負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。副總經(jīng)理職責(zé) 品管部

a)負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) b)制定公司檢驗(yàn)規(guī)程

c)負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施 d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定 e)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審

f)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理 g)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用 品管部長(zhǎng)

a)對(duì)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行審核，對(duì)緊急放行的審批。b)負(fù)責(zé)對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督 c)參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審 d)制定糾正、預(yù)防措施 e)制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用 檢驗(yàn)員

a)嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定 b)正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備 c)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)

d)對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn) 銷(xiāo)售部 a)負(fù)責(zé)簽定合同

b)負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見(jiàn)的接收 c)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和分承包方調(diào)查、評(píng)價(jià) d)負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理

e)負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告 銷(xiāo)售科長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同的登記 b)負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見(jiàn)

c)負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評(píng)價(jià) d)編制合格分承包方名單 e)建立分承包檔案

f)安排服務(wù)實(shí)施和編制服務(wù)報(bào)告 銷(xiāo)售員

a)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同 b)負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審 c)及時(shí)反饋顧客的意見(jiàn) 人事部

a)負(fù)責(zé)文件的管理 b)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理

c)負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施本公司內(nèi)審 d)進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施 人事部部長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放 b)負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷(xiāo)毀 c)外來(lái)文件的收集、確認(rèn) d)參與特殊合同的評(píng)審 e)參與合格分承包評(píng)價(jià) f)質(zhì)量記錄一覽表的制定

g)協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告 h)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。

生產(chǎn)部

a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度

b)負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn) c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的搬運(yùn)和成品包裝管理 生產(chǎn)部長(zhǎng)

a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)

b)負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計(jì)劃的編制 c)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的檢查

車(chē)間

a)按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn) b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng) d)負(fù)責(zé)過(guò)程不合格品的處置 e)負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù) f)負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄

g)負(fù)責(zé)配合供銷(xiāo)科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試 車(chē)間主任

a)負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度 b)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的檢查

5.3當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，由總經(jīng)理召集各部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議方式溝通。5.4管理評(píng)審 5.4.1.目的

對(duì)本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面評(píng)價(jià)。5.4.2.適用范圍

適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系評(píng)價(jià)。5.4.3.職責(zé) 5.4.3.1 總經(jīng)理

5.4.3.1.1確定管理評(píng)審時(shí)間、頻次；

5.4.3.1.2主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。5.4.3.2管理者代表

5.4.3.2.1管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，5.4.3.2.2負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃和組織工作，提供管理評(píng)審所需資料，5.4.3.2.3組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；

5.4.3.2.4組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評(píng)審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)及糾正和預(yù)防措施。5.4.3.3人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和審核報(bào)告的發(fā)放、收集和保管。5.4.3.4相關(guān)車(chē)間、部門(mén)

5.4.3.4.1提供本部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)材料

5.4.3.4.2實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)以及糾正和預(yù)防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理評(píng)審程序

5.4.4.1.1每年評(píng)審一次，時(shí)間12月。5.4.4.1.2有下述情況及時(shí)進(jìn)行定期管理評(píng)審： a）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化； b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題及用戶投訴； c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化； d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。5.4.4.2管理評(píng)審準(zhǔn)備

5.4.4.2.1管理評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，5.4.4.2.2管理評(píng)審由全質(zhì)辦通知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車(chē)間負(fù)責(zé)人參加；

5.4.4.2.3管理評(píng)審的輸入是受益者的期望和各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行書(shū)面總結(jié)及管理者代表提出內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告。

5.4.4.2.4管理評(píng)審輸入

a)管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果；

b)銷(xiāo)售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；

c)品質(zhì)部準(zhǔn)備過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d)品質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的狀況；

e)管理者代表準(zhǔn)備以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f)管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

g)管理者代表提供改進(jìn)的建議； 5.4.4.3實(shí)施管理評(píng)審

5.4.4.3.1管理評(píng)審由總經(jīng)理主持； 5.4.4.3.2管理評(píng)審內(nèi)容： a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；

b）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合GB／T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是否按程序化文件實(shí)施，實(shí)施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求； c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確； d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)； e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f)資源需求的情況。5.4.4.4管理評(píng)審的報(bào)告

5.4.4.4.1管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告； 5.4.4.4.2管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容： a）評(píng)審時(shí)間； b）參加人員； c）評(píng)審內(nèi)容； d）評(píng)審結(jié)果；

e）評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍；

5.4.4.4.3管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。

5.4.4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。5.4.5相關(guān)文件

5.4.5.1糾正和預(yù)防措施控制程序 5.4.5.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 5.4.6質(zhì)量記錄 5.4.6.1管理評(píng)審?fù)ㄖ?5.4.6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄  5.4.6.3管理評(píng)審報(bào)告  5.4.6.4糾正和預(yù)防措施報(bào)告 5.4.6.5各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié) 6.資源的提供 6.1人力資源 6.1.1目的

確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任。6.1.2范圍

適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 6.1.3職責(zé)

6.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源。6.1.3.2人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理 6.1.4工作程序

6.1.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門(mén)確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；

6.1.4.2人事部按各部門(mén)要求在每年元月編制“培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批；計(jì)劃中必須明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核方法； 6.1.4.3培訓(xùn)內(nèi)容

6.1.4.3.l新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。6.1.4.3.2在崗人員的培訓(xùn)

（1）特殊工種人員主要進(jìn)行崗位技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。（2）技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)包括專(zhuān)業(yè)知識(shí).操作技能和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。

6.1.4.3.3管理崗位及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員除了參加對(duì)口培訓(xùn)外，還要進(jìn)行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。6.1.4.4培訓(xùn)方法

6.1.4.41根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門(mén)對(duì)新工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考試成績(jī)合格后方可分配上崗。

6.1.4.4.2轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。

6.1.4.43各操作崗位按培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時(shí)間以業(yè)余為主。

6.1.4.4.4人事部根據(jù)國(guó)家對(duì)特殊工種的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系上級(jí)勞動(dòng)部門(mén)或有關(guān)行政部門(mén)對(duì)特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。

6.1.4.4.5管理人員的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際需要，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。6.1.4.5培訓(xùn)要求和管理

6.1.4.5.l人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。

6.1.4.5.2人事部組織對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其它措施所策劃的目標(biāo)。

6.1.4.5.3因工作需要或個(gè)人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓(xùn)結(jié)束后，成績(jī)交全質(zhì)辦。6.1.4.5.4通過(guò)培訓(xùn)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6.1.5.相關(guān)文件 6.1.6.質(zhì)量記錄 6.1.6.1培訓(xùn)計(jì)劃 6.1.6.2培訓(xùn)記錄 6.1.6.3職工檔案 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1與顧客有關(guān)的要求的控制 7.1.1.目的

對(duì)每份銷(xiāo)售合同、訂單進(jìn)行評(píng)審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。7.1.2.適用范圍

用于本公司銷(xiāo)售合同評(píng)審 7.1.3.職責(zé)

7.1.3.l副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)所有合同訂單進(jìn)行審批。7.1.3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門(mén)對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。

7.1.3.3顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來(lái)圖來(lái)樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進(jìn)行評(píng)審。7.1.3.4生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評(píng)審。7.1.3.5銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的管理。4.工作程序

7.1.4.1銷(xiāo)售部必須明確

a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求

b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；

d)本公司確定的任何附加要求。

7.1.4.2在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評(píng)審。7.1.4.3合同評(píng)審

7.1.4.3.1當(dāng)顧客客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時(shí)，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷(xiāo)科進(jìn)行合同評(píng)審；

7.1.4.3.2一般合向由銷(xiāo)售員自行評(píng)審，報(bào)副總經(jīng)理審批。7.1.4.3.3合同評(píng)審應(yīng)確保：

a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求

7.1.4.3.4對(duì)非書(shū)面訂單由銷(xiāo)售部進(jìn)行記錄，并對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，按要求評(píng)審。7.1.4.4合同修訂

7.1.4.4.1在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價(jià)格質(zhì)量技術(shù)等，銷(xiāo)售部必須匯報(bào)副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門(mén)和顧客。

7.1.4.4.2因資源等問(wèn)題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。7.1.5.相關(guān)文件 7.1.6.質(zhì)量記錄

7.1.6.1顧客來(lái)電來(lái)函登記表 7.1.6.2合同修訂通知單 7.1.6.3合同評(píng)審表

7.1.6.4合同登記臺(tái)帳 7.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.3采購(gòu)過(guò)程 7.3.1.目的

確保所有采購(gòu)資料符合規(guī)定要求。7.3.2.適用范圍

適用于本公司對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量的控制和分承包的評(píng)定。7.3.3.職責(zé)

7.3.3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)“采購(gòu)計(jì)劃單”； 7.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)技術(shù)要求； 7.3.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)； 7.3.4.工作程序

7.3.4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供本公司所有進(jìn)貨物資的技術(shù)要求； 7.3..4.2采購(gòu)文件的編制 7.3.4.2.1采購(gòu)要求包括： a）規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量，b）采購(gòu)物資控制類(lèi)別（A、B）； c）采購(gòu)物資技術(shù)要求；

d）采購(gòu)物資試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則

7.3.4.2.2供銷(xiāo)科根據(jù)要求編制“采購(gòu)計(jì)劃單”； 7.3.4.2.3“采購(gòu)計(jì)劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)； 7.3.4.3實(shí)施采購(gòu) 采購(gòu)部按照“采購(gòu)計(jì)劃單”實(shí)施采購(gòu)。7.3.4.4采購(gòu)物資的驗(yàn)證

檢驗(yàn)員依據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃單”、對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證； 7.3.4.5顧客的驗(yàn)證

a）當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)好驗(yàn)證；采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。

b）顧客的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。7.3.4.6分承包評(píng)價(jià)和選擇

a)采購(gòu)部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對(duì)分承包進(jìn)行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)分承包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后列入“合格分承包方名單”。

b)評(píng)價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采購(gòu)物資類(lèi)別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。

c)采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對(duì)分承包復(fù)評(píng)一次。7.3.5.相關(guān)文件

檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程 7.3.6.質(zhì)量記錄 7.3.6.1采購(gòu)計(jì)劃單 7.3.6.2分承包方情況調(diào)查表 7.3.6.3分承包方評(píng)價(jià)表 7.3.6.4合格分承包方名單 7.3.6.5分承包方復(fù)評(píng)報(bào)告 7.4過(guò)程控制 7.4.1.目的

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。7.4.2.適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。7.4.3.職責(zé)

7.4.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排.組織.協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。

7.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料； 7.4.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)。7.4.4工作程序

7.4.4.l副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。7.4.4.2技術(shù)準(zhǔn)備

7.4.4.2.l品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙.工藝要求等），如屬客戶外來(lái)圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準(zhǔn)確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。7.4.4.2.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。

7.4.4.2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。7.4.4.3采購(gòu)部提供生產(chǎn)用原輔材料。7.4.4.4生產(chǎn)過(guò)程控制

7.4.4.4.l各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作，保證加工要求。7.4.4.4.2本公司關(guān)鍵工序： ；其中 為特殊過(guò)程； 7.4.4.4.3對(duì)本單位關(guān)鍵工序加強(qiáng)質(zhì)量控制。

a)由操作自檢，專(zhuān)職檢驗(yàn)員專(zhuān)檢； b)品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

c)操作人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，授權(quán)； d)使用合適的設(shè)備；

f)為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；

g)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；

h)當(dāng)該過(guò)程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對(duì)該過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。7.4.5.相關(guān)文件 7.4.6.質(zhì)量記錄 7.5標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.1.目的

明確對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對(duì)原材料.半成品及成品的追溯。7.5.2.適用范圍

適用于原材料、半制品及成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。7.5.3.職責(zé)

7.5.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。

7.5.3.2原材料標(biāo)識(shí)由倉(cāng)庫(kù)予以實(shí)施，半制品.成品標(biāo)識(shí)由車(chē)間予以實(shí)施，其他部門(mén)予以配合。7.5.4.工作程序

7.5.4.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)規(guī)定。

7.5.4.2 原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括品名.規(guī)格.型號(hào)等。7.5.4.3 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半制品用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識(shí)，合格證上注明產(chǎn)品名稱(chēng).規(guī)格型號(hào).出廠編號(hào)等。7.5.4.4 可追溯性管理

本公司對(duì)所有出廠產(chǎn)品均通過(guò)產(chǎn)品的出廠編號(hào)，實(shí)施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號(hào)。7.5.6.相關(guān)文件 7.6顧客財(cái)產(chǎn) 7.6.1.目的

對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。7.6.2.適用范圍

本程序適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。7.6.3.職責(zé)

7.6.3.1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)將顧客財(cái)產(chǎn)納入合同規(guī)定。7.6.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。7.6.3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和維護(hù)。7.6.4.工作程序

7.6.4.l銷(xiāo)售員在簽訂合同時(shí)，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫(xiě)入合同條款.7.6.4.2品質(zhì)部對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格開(kāi)“不合格品報(bào)告”交銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。7.6.4.3倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)。

7.6.4.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時(shí)，由責(zé)任部門(mén)向銷(xiāo)售部反映，然后由銷(xiāo)售部向顧客報(bào)告，與顧客協(xié)調(diào)處理。

7.6.4.5顧客的文件或知識(shí)產(chǎn)權(quán)由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)整理保管。

7.6.4.6本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。7.6.5.相關(guān)文件 7.6.6.質(zhì)量記錄 7.7 產(chǎn)品防護(hù) 7.7.1.目的

通過(guò)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過(guò)程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.7.2.適用范圍

適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過(guò)程的控制。7.7.3.職責(zé) 7.7.3.l生產(chǎn)部

7.7.3.1.1負(fù)責(zé)采購(gòu)材料入庫(kù)前的搬運(yùn)工作及產(chǎn)品交付過(guò)程中的搬運(yùn)工作； 7.7.3.1.2組織相關(guān)車(chē)間對(duì)成品進(jìn)行包裝，對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)； 7.7.3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)交付過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查及處理，并做好記錄。7.7.3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料的貯存、防護(hù)、管理工作。7.7.3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。

7.7.3.4車(chē)間負(fù)責(zé)各類(lèi)物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過(guò)程中的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作 7.7.4.工作程序 7.7.4.1搬運(yùn)

7.7.4.1.1所有進(jìn)庫(kù)物資的搬運(yùn)，生產(chǎn)、包裝及交付過(guò)程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

7.7.4.1.2對(duì)搬運(yùn)人員搬運(yùn)時(shí)必須保護(hù)好標(biāo)識(shí)。7.7.4.2貯存

7.7.4.2.1倉(cāng)庫(kù)的管理必須按“倉(cāng)庫(kù)管理制度”要求嚴(yán)格管理；

7.7.4.2.2倉(cāng)庫(kù)貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識(shí)清晰； 7.7.4.2.3倉(cāng)庫(kù)保管員要定期盤(pán)庫(kù)，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出。7.7.4.3包裝

7.7.4.3.1顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。

7.7.4.3.2 車(chē)間根據(jù)出廠檢驗(yàn)單》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷(xiāo)售部發(fā)貨員填好《發(fā)貨清單》，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收。7.7.4.3.3包裝工應(yīng)核對(duì)規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。7.7.4.4防護(hù)

7.7.4.4.1過(guò)程控制中的防護(hù)

7.7.4.4.1.l各生產(chǎn)車(chē)間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。

7.7.4.4.2產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。7.7.4.5交付

7.7.4.5.1產(chǎn)品交付時(shí)，銷(xiāo)售部開(kāi)具《發(fā)貨清單》。

7.7.4.5.2為公司送貨提供運(yùn)輸工具的單位或個(gè)人，銷(xiāo)售部必要時(shí)與其簽訂《運(yùn)貨協(xié)議》并保存。7.7.4.5.3產(chǎn)品交付過(guò)程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開(kāi)公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。7.7.5.相關(guān)文件 7.7.5.1倉(cāng)庫(kù)管理制度 7.7.6質(zhì)量記錄 7.7.6.1發(fā)貨清單

7.8監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 7.8.1.目的

通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 7.8.2.適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)制造過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。7.8.3.職責(zé)

7.8.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期檢定管理。

7.8.3.2使用部門(mén)和操作者對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。7.8.4.工作程序

7.8.4.1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范要求和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場(chǎng)部采購(gòu)。7.8.4.2購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

7.8.4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用由使用部門(mén)根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。

7.8.4.4在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂“計(jì)量設(shè)備周檢計(jì)劃”，并按期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。

7.8.4.5經(jīng)檢定不合格又無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由使用部門(mén)申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后報(bào)廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺(tái)帳中注銷(xiāo)。

7.8.4.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，全體員工要保護(hù)好標(biāo)識(shí)。7.8.4.7品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。

7.8.4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對(duì)該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測(cè)量、評(píng)定。

7.8.4.9確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)對(duì)準(zhǔn)確度發(fā)生懷疑、損壞返修時(shí)都必須重新檢測(cè)。

7.8.4.10所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置一律禁止使用。7.8.5.相關(guān)文件 7.8.6.質(zhì)量記錄

7.8.6.1計(jì)量器具登記臺(tái)帳 7.8.6.2計(jì)量器具歷史記錄卡

7.8.6.3計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃（統(tǒng)計(jì)）表 7.8.6.4計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單 8.測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1內(nèi)部審核 8.1.1.目的

定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運(yùn)行。8.1.2.適用范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。8.1.3.職責(zé)

8.1.3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核計(jì)劃表的批準(zhǔn)。

8.1.3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核計(jì)劃表審核，任命審核組長(zhǎng)，確定審核組成人員，組織落實(shí)糾正措施，并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審情況。

8.1.3.3被審核部門(mén)應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正措施.8.1.3.4人事部負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃表，并做好內(nèi)審資料的保管.8.1.3.5內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正措施的效果 8.1.4.工作程序

8.1.4.1內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種.常規(guī)審核按審核計(jì)劃進(jìn)行，審核計(jì)劃要保證對(duì)各部門(mén)及各要素審核不少于一次.8.1.4.2在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核

（1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大質(zhì)量的投訴.（2）企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí).（3）即將進(jìn)行第二.三方審核或法律.法規(guī)規(guī)定的審核.8.1.4.3每年元月份人事部編制審核計(jì)劃表，“審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).8.1.4.4管理者代表在每次審核前五天任命審核組長(zhǎng)和審核組成員并組成審核組，審核組長(zhǎng)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的內(nèi)審計(jì)劃，并把審核任務(wù)分配到每個(gè)審核員，每個(gè)審核員編制檢查表，經(jīng)組長(zhǎng)審批后實(shí)施.8.1.4.5審核組成員應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任.8.1.4.6審核計(jì)劃日程確定后，審核組長(zhǎng)向各被審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，受審部門(mén)如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書(shū)面報(bào)告，由其決定是否延期.8.1.4.7現(xiàn)場(chǎng)審核

8.1.4.7.1審核組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場(chǎng)，召開(kāi)一次正式的首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的.范圍.依據(jù)和方法.8.1.4.7.2現(xiàn)場(chǎng)審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷.8.1.4.7.3如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則由內(nèi)審員開(kāi)具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，要對(duì)不合格項(xiàng)事實(shí)描述清楚，并要求受審部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可.8.1.4.7.4現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議為結(jié)束，在本次會(huì)議上審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并要求受審部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)糾正措施，按期整改.8.1.4.8審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén).8.1.4.9糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

8.1.4.9.l當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，措施已落實(shí)，由驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可.8.1.4.9.2如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問(wèn)題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告.8.1.4.10當(dāng)內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時(shí)，由各相關(guān)部門(mén)按文件控制要求進(jìn)行更改.8.1.4.11內(nèi)審記錄由人事部保存.8.1.5.相關(guān)文件 8.1.6.質(zhì)量記錄 8.1.6.1審核計(jì)劃表 8.1.6.2內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 8.1.6.3內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 8.1.6.4內(nèi)部審核計(jì)劃 8.1.6.5不合格項(xiàng)報(bào)告

8.1.6.6內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表 8.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1.目的

對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。8.2.2.適用范圍

適用于本公司各類(lèi)采購(gòu)物資、半成品及成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。8.2.3.職責(zé)

8.2.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖樣標(biāo)準(zhǔn)和工藝等編制各類(lèi)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，組織對(duì)進(jìn)貨.過(guò)程加工和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。8.2.4.工作程序

8.2.4.2過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.2.1 每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)自檢合格的半制品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。

8.2.4.2.2 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前不得將產(chǎn)品例外放行。8.2.4.2.3 檢驗(yàn)后由相關(guān)人員做好記錄。8.2.4.3最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

8.2.4.3.1品質(zhì)部按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

8.2.4.3.2成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫(xiě)最終檢驗(yàn)單。8.2.4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。8.2.5.相關(guān)文件 8.2.5.1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范 8.2.5.2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范 8.2.6.質(zhì)量記錄 8.2.6.1產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)單 8.2.6.2半成品檢驗(yàn)單 8.3不合格品控制 8.3.1.目的

對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。8.3.2.適用范圍

適用于本公司由物資進(jìn)庫(kù)到產(chǎn)品出廠全過(guò)程中不合格品的控制。8.3.3.職責(zé)

8.3.3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定并進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。對(duì)一般不合格品可自行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

8.3.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不合格品的評(píng)審，提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處置。8.3.4.工作程序

8.3.4.1原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件不合格品的控制

8.3.4.1.1質(zhì)檢員對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料、外購(gòu)件進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄。8.3.4.1.2銷(xiāo)售部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)直接進(jìn)行處置；

8.3.4.1.3對(duì)不影響使用性能的，經(jīng)品質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)評(píng)定，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作讓步接收。8.3.4.2生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的控制

8.3.4.2.1生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢員對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，對(duì)一般的不合格品由檢驗(yàn)員評(píng)審，可糾正的交車(chē)間進(jìn)行糾正，糾正后由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)。

8.3.4.2.2對(duì)嚴(yán)重的不合格品由品質(zhì)部會(huì)同各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。8.3.4.2.3評(píng)審結(jié)果可以是：糾正、讓步接收、報(bào)廢。8.3.4.2.4車(chē)間對(duì)不格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離以防止混用。8.3.4.3成品中的不合格品控制

8.3.4.3.l質(zhì)檢員在成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄。

8.3.4.3.2一般的不合格品由質(zhì)檢員自行評(píng)審提出意見(jiàn)處置，嚴(yán)重的由品質(zhì)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。

8.3.4.3.3車(chē)間根據(jù)處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行糾正，完工后交質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，做好記錄，改變標(biāo)識(shí)。8.3.4.3.4當(dāng)產(chǎn)品交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由銷(xiāo)售部收集信息，并反饋給品質(zhì)部，由品質(zhì)部分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.5.相關(guān)文件 8.3.6.質(zhì)量記錄

8.4糾正和預(yù)防措施控制 8.4.1.目的

對(duì)存在的或潛在的不合格進(jìn)行調(diào)查分析，采取措施消除原因，防止問(wèn)題再發(fā)生或避免發(fā)生。8.4.2.適用范圍

適用于對(duì)本公司不合格品和不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的控制。8.4.3.職責(zé)

8.4.3.1各責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并采取糾正和預(yù)防措施。8.4.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各責(zé)任部門(mén)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。8.4.3.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的組織和協(xié)調(diào)。8.4.4.工作程序 8.4.4.1糾正措施的制定

8.4.4.1.1產(chǎn)品不合格的糾正措施制定。

8.4.4.1.1.1責(zé)任部門(mén)接到顧客投訴或發(fā)生重大不合格品后，組織有關(guān)部門(mén)分析不合格產(chǎn)生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告，由品質(zhì)部對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。8.4.4.1.1.2糾正措施無(wú)效，重新執(zhí)行本程序4.1.1.l條款，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并做好記錄。8.4.4.1.1.3糾正措施有效，涉及到文件更改由人事部執(zhí)行更改。8.4.4.1.2質(zhì)量體系不合格糾正措施的制定。

8.4.4.1.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，審核員開(kāi)出不合格項(xiàng)報(bào)告，責(zé)任部門(mén)制訂糾正措施并實(shí)施，審核員組織跟蹤驗(yàn)證。

8.4.4.1.2.2管理評(píng)審決定的糾正措施，由各責(zé)任部門(mén)組織實(shí)施，管理者代表跟蹤驗(yàn)證。

8.4.4.1.2.3糾正措施有效，涉及文件更改時(shí)，由人事部執(zhí)行；如糾正措施未達(dá)到預(yù)期要求，重新制訂糾正措施。

8.4.4.2預(yù)防措施的制定

8.4.4.2.1銷(xiāo)售部定期對(duì)顧客的意見(jiàn)、要求、期望和產(chǎn)品售后服務(wù)的情況進(jìn)行歸納、整理，提出書(shū)面報(bào)告交品質(zhì)部制訂預(yù)防措施。

8.4.4.2.2品質(zhì)部每半年根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)質(zhì)量情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)潛在不合格提出書(shū)面報(bào)告，交管理者代表組織有關(guān)部門(mén)制訂預(yù)防措施，由品質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。

8.4.4.2.3當(dāng)預(yù)防措施有效時(shí)，需對(duì)文件和資料進(jìn)行修改，由人事部按要求執(zhí)行。

8.4.4.2.4糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施的總結(jié)報(bào)告由管理者代表審批后，作為管理評(píng)審的輸入。8.4.5.相關(guān)文件 8.4.6.質(zhì)量記錄

8.4.6.1糾正和預(yù)防措施報(bào)告

第四篇：ISO問(wèn)答

1.什么是ISO14000標(biāo)準(zhǔn)

答：ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)是由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）第207技術(shù)委員會(huì)（ISO/TC207）組織制訂的環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，其標(biāo)準(zhǔn)號(hào)從14001至14100，共100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，統(tǒng)稱(chēng)為ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)。它是順應(yīng)國(guó)際環(huán)境保護(hù)的發(fā)展，依據(jù)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。目前正式頒布的有ISO14001、ISO14004、ISO14010、ISO14011、ISO14012、ISO14040等5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，其中ISO14001是系列標(biāo)準(zhǔn)的核心標(biāo)準(zhǔn)，也是唯一可用于第三方認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)。

2.ISO14000標(biāo)準(zhǔn)與ISO9000標(biāo)準(zhǔn)有何異同？

答：首先，兩套標(biāo)準(zhǔn)都是ISO組織制訂的針對(duì)管理方面的標(biāo)準(zhǔn)，都是國(guó)際貿(mào)易中消除貿(mào)易壁壘的有效手段。

其次，兩套標(biāo)準(zhǔn)的要素有相同或相似之處。（見(jiàn)下表）

ISO14000 ISO9000 環(huán)境方針 質(zhì)量方針

組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 職責(zé)與權(quán)限 人員環(huán)境培訓(xùn) 人員質(zhì)量培訓(xùn) 環(huán)境信息交流 質(zhì)量信息交流 環(huán)境文件控制 質(zhì)量文件控制

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（部分與消防安全的要求相同）不符合、糾正和預(yù)防措施 不符合、糾正和預(yù)防措施 環(huán)境記錄 質(zhì)量記錄 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 管理評(píng)審

再次，兩套標(biāo)準(zhǔn)最大的區(qū)別在于面向的對(duì)象不同，ISO9000標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)顧客承諾，ISO14000標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)政府、社會(huì)和眾多相關(guān)方（包括股東、貸款方、保險(xiǎn)公司等等）；ISO9000標(biāo)準(zhǔn)缺乏行之有效的外部監(jiān)督機(jī)制，而實(shí)施ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，就要接受政府、執(zhí)法當(dāng)局、社會(huì)公眾和各相關(guān)方的監(jiān)督。

最后，在體系中，兩套標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容和體系的思路上有著質(zhì)的不同，包括環(huán)境因素識(shí)別、重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)與控制，適用環(huán)境法律、法規(guī)的識(shí)別、獲取、遵循狀況評(píng)價(jià)和跟蹤最新法規(guī)，環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案的制定和實(shí)施完成，以期達(dá)到預(yù)防污染、節(jié)能降耗、提高資源能源利用率，最終達(dá)到環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)的目的。

3.我的企業(yè)應(yīng)如何申請(qǐng)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證？需要什么基本條件？ 答：企業(yè)建立的環(huán)境管理體系要申請(qǐng)認(rèn)證，必須滿足兩個(gè)基本條件：（1）遵守中國(guó)的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求；（2）體系試運(yùn)行滿3個(gè)月。

上述的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和總量控制的要求包括國(guó)家和地方的要求。4.企業(yè)未建立ISO9000體系，可否直接建立ISO14000體系？

答：ISO9000體系與ISO14000體系是相對(duì)獨(dú)立又互相聯(lián)系和作用的兩個(gè)體系，完全可以直接建立ISO14000體系。

5.企業(yè)已建立ISO9000體系，是否對(duì)建立ISO14000體系有幫助？

答：是的。ISO9000體系與ISO 14000體系有相似之處，ISO9000體系的一些方面經(jīng)過(guò)部分修改就可與ISO14000體系共用（見(jiàn)第2點(diǎn)的表格）。

但I(xiàn)SO14000體系與ISO 9000體系又有本質(zhì)的不同，主要表現(xiàn)在識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素、制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案和運(yùn)行程序?qū)χ匾h(huán)境因素進(jìn)行控制、識(shí)別并獲取適用本企業(yè)的環(huán)境法律法規(guī)并定期評(píng)價(jià)遵循情況。這些是ISO9000體系沒(méi)有的，也是每一個(gè)企業(yè)都不可能通用的。

6.ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的審核過(guò)程如何進(jìn)行？

答：首先，企業(yè)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)材料，經(jīng)過(guò)審查是否符合兩個(gè)基本條件。

申請(qǐng)受理后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)入第一階段審核，這一階段主要審核體系文件和體系的策劃設(shè)計(jì)、內(nèi)審和管理評(píng)審，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，確認(rèn)審核范圍，提出整改意見(jiàn)，企業(yè)整改合格后，進(jìn)入第二階段審核，這一階段主要是現(xiàn)場(chǎng)審核，審核結(jié)束后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)根據(jù)審核結(jié)果，進(jìn)行認(rèn)證技術(shù)評(píng)定，并報(bào)環(huán)認(rèn)委進(jìn)行復(fù)審、備案和統(tǒng)一編號(hào)，最后，合格者予以頒發(fā)證書(shū)，證書(shū)有效期三年。

第五篇：iso培訓(xùn)資料

與食品接觸表面清潔管理規(guī)范

1． 目的：

確保與裸露食品直接接觸的表面(設(shè)備、加工臺(tái)面、輸送機(jī)、有孔不銹鋼盤(pán)、模板、直接接觸食品的加工工具、直接接觸食品的容器、內(nèi)包材、手、手套、工作服等)的清潔度，防止交叉污染，保證食品安全。2． 范圍：

適用于生產(chǎn)過(guò)程中，與食品直接接觸面的管理。3． 職責(zé)：

3．1品管處品管二課負(fù)責(zé)與食品接觸表面的衛(wèi)生監(jiān)控。3．2教育課負(fù)責(zé)新進(jìn)員工個(gè)人衛(wèi)生行為規(guī)范的宣導(dǎo)、教育。3．3品管二課與車(chē)間主管負(fù)責(zé)員工個(gè)人衛(wèi)生狀況的不定期抽查。

3．4車(chē)間主管負(fù)責(zé)對(duì)與食品直接接觸的表面進(jìn)行清潔、消毒等衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理，車(chē)間工段班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)員工班前、班后宣導(dǎo)，在崗培訓(xùn)，負(fù)責(zé)班前、班后檢查與食品接觸表面的衛(wèi)生清潔、消毒工作的管理和檢查。

4． 與食品接觸表面的管理：

4．1

生產(chǎn)段加工設(shè)備、臺(tái)面、工器具、輸送機(jī)、容器等。

4．1．1每日班前用75%酒精噴灑或擦拭表面進(jìn)行消毒，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4．1．2每日班后，能拆洗的部分進(jìn)行拆洗、浸泡、消毒；不能拆洗部分先用氣槍、塑膠刮刀或抹布等工具清理干凈表面殘?jiān)?，然后用清水擦拭干凈表面，最后?0ppm的二氧化氯（206）消毒液擦拭或噴灑表面消毒，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．1．3每日班后生產(chǎn)段成型機(jī)、噴蛋液系統(tǒng)進(jìn)行拆缷、清洗、消毒：

a．先清理剩余殘?jiān)?b．再以清水清洗干凈；

c．用50ppm的206消毒10-15min后涼干(噴蛋液系統(tǒng)拆缷的零件浸泡至使用時(shí)取出，再?zèng)_洗干凈即可)。

4．1．4烤盤(pán)進(jìn)行清洗前，先用刮刀或抹布清理干凈殘?jiān)?，再用濃度?-2%的洗潔精溶液(水溫40℃左右)擦洗干凈，然后用清水清洗，再用50ppm的206消毒液消毒過(guò)的毛巾擦干表面水分放置烤盤(pán)架上待用。

4．1．5生產(chǎn)過(guò)程中每半個(gè)月至少清洗一次烤盤(pán)，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．1．6 烤盤(pán)在使用過(guò)程中，用消毒過(guò)的毛巾擦凈表面餅屑、粉塵等。毛巾必須經(jīng)常清洗消毒，至少每2h用75%酒精噴灑消毒一次，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．1．7烤盤(pán)架車(chē)每月至少清洗一次，清洗方法：用3%左右濃度的氫氧化鈉溶液，戴上乳膠手套擦凈烤盤(pán)架車(chē)表面，然后用清水沖洗干凈。并記錄在《有毒化學(xué)品使用記錄表》中。4．1．8加工設(shè)備、工器具、容器等被污染物污染后，應(yīng)立即進(jìn)行清洗消毒工作。4．2

包裝段加工設(shè)備、加工臺(tái)面、輸送機(jī)、有孔不銹鋼盤(pán)等。

4．2．1每日班前，用75%酒精噴灑或擦拭表面進(jìn)行消毒后方可進(jìn)行生產(chǎn)，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．2．2每日班中每隔2－3小時(shí)，必須對(duì)與食品接觸的表面用75%酒精進(jìn)行擦拭消毒，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

4．2．3每日班后用抹布清除臺(tái)面殘?jiān)?，縫隙等不容易清潔的部位用高壓空氣吹凈，再用清水擦洗干凈臺(tái)面，最后用50ppm的206消毒液擦拭表面進(jìn)行消毒，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4． 3

手套：

4．3．1手套包括紗布手套、一次性手套和乳膠手套，全部必須符合食品級(jí)要求。4．3．2一次性手套貯存于內(nèi)包材間。

4．3．3戴一次性手套的人員，根據(jù)手套的使用情況約2h更換一次。

4．3．4戴一次性手套的人員，從事與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)后，一次性手套應(yīng)取下丟入垃圾桶內(nèi)，重新?lián)Q新的一次性手套。

4．3．5戴紗布手套人員，每隔4小時(shí)更換一次，換下的紗布手套集中進(jìn)行清洗消毒。

4．3．6紗布手套先用清水洗，再用1－2%的洗潔精溶液清洗干凈，最后用50ppm的206消毒水浸泡15－20min消毒，擰干后烘干備用。4．.4

工作服：

4．4．1工作服只限制在車(chē)間內(nèi)使用，進(jìn)出車(chē)間的潔凈區(qū)需進(jìn)行二次更衣；上衛(wèi)生間、出車(chē)間必須更換工作服。

4．4．2存放工作服的更衣室，每天至少用紫外燈殺菌2次，每次10~15min。

4．4．3工作服每日班后，由員工帶回清洗、更換。班組長(zhǎng)每日在上班進(jìn)入車(chē)間前派專(zhuān)人對(duì)衣服清潔情況進(jìn)行檢查。

4．5進(jìn)入車(chē)間前廠牌、鑰匙必須放于褲兜內(nèi)，防止接觸到食品表面導(dǎo)致污染。

4．6垃圾桶每日班后必須清洗干凈，再用50ppm的206消毒液進(jìn)行噴灑消毒，并套上膠袋。5．

監(jiān)控：

5．1品管處品管二課不定期（每周至少一次）對(duì)與食品直接接觸的表面的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控，并在《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不定期稽核表》中記錄，必要時(shí)取樣送品管處檢驗(yàn)課做微生物檢測(cè)。

5．2車(chē)間班、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)員工的個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生規(guī)范操作等進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5．3對(duì)不使用的設(shè)備、加工臺(tái)面、工器具等應(yīng)進(jìn)行徹底清洗、消毒，然后進(jìn)行封存，必要時(shí)再進(jìn)行清洗、消毒，并《食品加工衛(wèi)生檢查表》中記錄。6.參照文件：《二氧化氯的使用規(guī)定》 7.記錄表格：《清洗消毒工作記錄表》

《食品加工衛(wèi)生檢查表》

水的安全管理規(guī)范

1． 目的：

保證車(chē)間用水（不包括冰）的安全，防止生產(chǎn)用水本身不衛(wèi)生及生產(chǎn)用水、清潔用水、消防用水的混用誤用，從而保證產(chǎn)品安全。2． 范圍：

車(chē)間所有的生產(chǎn)用水、清潔用水、消防用水、貯存水及水處理設(shè)施。3．

職責(zé)：

3．1品管處負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水每年二次的官方送檢及公司內(nèi)生產(chǎn)用水的監(jiān)控工作。

3．2車(chē)間負(fù)責(zé)使用的各種水管的標(biāo)識(shí)、監(jiān)督、使用，負(fù)責(zé)每月向品管處提供車(chē)間內(nèi)各個(gè)水龍頭用水的送檢水樣。

3．3后勤處負(fù)責(zé)處理車(chē)間排放的生產(chǎn)污水。3．4維修中心負(fù)責(zé)水輸送管道的維修、保養(yǎng)。4． 水的管理：

4．1 生產(chǎn)用水必須符合國(guó)家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，每年向自來(lái)水廠索取官方的檢驗(yàn)報(bào)告或附件。4．2 輸送管道的管理：

4．2．1進(jìn)入車(chē)間前供洗手用的水龍頭應(yīng)為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)，車(chē)間內(nèi)部的清洗臺(tái)，至少應(yīng)配備一個(gè)非手動(dòng)開(kāi)關(guān)的水龍頭，便于生產(chǎn)過(guò)程中員工洗手使用。4．2．2車(chē)間所有使用的水龍頭應(yīng)做統(tǒng)一編號(hào)。

4．2．3車(chē)間必須繪制車(chē)間的供水網(wǎng)絡(luò)圖，所有管道應(yīng)按規(guī)定刷漆以顏色作區(qū)分：壓縮空氣管――桔紅色，消防水管――大紅色，冷/熱水管（生產(chǎn)用水）――銀色，清潔用水――白色，煤油/煤氣管――黃色。必要時(shí)在水管出口作文字標(biāo)識(shí)。

4．2．4車(chē)間使用的軟管應(yīng)盡量采用淺色透明、表面光滑的材料，水管用完后必須在指定的位置盤(pán)起掛好。

4．2．5 果凍車(chē)間、橡皮糖車(chē)間之水的凈化。

4．2．5．1色素用水的凈化，由自來(lái)水經(jīng)過(guò)三層過(guò)濾：

第一層：自來(lái)水先經(jīng)過(guò)超壓縮活性碳濾心過(guò)濾，去除水中的有機(jī)化學(xué)物質(zhì)，農(nóng)藥、殺蟲(chóng)劑、漂白劑、致癌物三鹵甲烷、臭味、異味、殘氯等；

第二層：再經(jīng)過(guò)陶瓷濾心過(guò)濾，可去除大腸桿菌、霍亂菌、痢疾志賀氏菌、沙門(mén)氏菌、克雷白氏桿菌、使過(guò)濾出來(lái)的水基本上達(dá)到無(wú)菌狀態(tài)。

第三層：過(guò)濾水最后經(jīng)過(guò)白金離子高氧化水生成器，瞬間活化水質(zhì)，去除有害離子，產(chǎn)生高氧，使水軟化，成為高能量的軟水。

4．2．5．2配方水是由自來(lái)水經(jīng)過(guò)活性碳過(guò)濾棒過(guò)濾，除自來(lái)水中的有機(jī)化學(xué)物質(zhì)，化學(xué)殘留物質(zhì)、微生物、異味、余氯等 4．2．5．3過(guò)濾器中的濾心每周由車(chē)間化驗(yàn)員進(jìn)行檢查，并拆下清洗，及時(shí)記錄在《清洗消毒工作記錄表》上。

4．2．5．4過(guò)濾器濾心拆下以后，先用清水刷洗干凈，然后用50ppm的206消毒液浸泡2—3h后，再用清水沖洗干凈后重新安裝。

4．2．5．5對(duì)過(guò)濾后的水質(zhì)，車(chē)間每月不定期由化驗(yàn)員提供水樣送品管處檢驗(yàn)課檢測(cè)，檢驗(yàn)課出具《檢驗(yàn)報(bào)告單》，如水質(zhì)有異或不合格，應(yīng)立即對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行清洗或更換新的濾心。

4．3

水的監(jiān)控：

4．3．1車(chē)間負(fù)責(zé)各供水管道的管理，水龍頭的編號(hào)、標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)用水、清潔用水、消防用水的使用、監(jiān)督；排水設(shè)施的完善。

4．3．2品管處品管二課負(fù)責(zé)每月一次對(duì)一、三、五廠自來(lái)水總進(jìn)水口進(jìn)行取樣送檢，品管處檢驗(yàn)課負(fù)責(zé)對(duì)水樣進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)項(xiàng)目參照GB5749《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》，品管二課負(fù)責(zé)每年2次取水樣送官方檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)。

4．3．3車(chē)間負(fù)責(zé)每月取一個(gè)水龍頭的生產(chǎn)用水水樣，送品管處檢驗(yàn)課進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)，由檢驗(yàn)課出具《檢測(cè)報(bào)告》，車(chē)間所有的水龍頭每年至少進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)。

4．3．4生產(chǎn)用水的取樣方法：品管處檢驗(yàn)課負(fù)責(zé)提供無(wú)菌水樣瓶，由車(chē)間指定人員領(lǐng)取，先用75%酒精對(duì)手和水龍頭進(jìn)行擦試消毒，再將水龍頭打開(kāi)放水5分鐘，然后接取水樣并將水樣瓶密封，送品管處檢驗(yàn)課檢測(cè)。

4．3．5車(chē)間盛水的容器應(yīng)符合食品衛(wèi)生要求，并用顏色作明確的區(qū)分，盛放消毒水、清潔水的容器應(yīng)貼上標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)牌，并寫(xiě)上名稱(chēng)以標(biāo)示，以防誤用。4．4 廢水排放管理：

4．4．1車(chē)間地面應(yīng)易于排水，不得有積水。

4．4．2排水明溝應(yīng)為U形槽，有坡度或有防止水回流的措施，水溝上方加蓋不銹鋼蓖子。4．4．3所有排水管的入管口處應(yīng)有過(guò)濾網(wǎng)，防鼠、防堵塞；排水管出口應(yīng)有水封防蟲(chóng)、防異味，無(wú)水封的在管口的過(guò)濾網(wǎng)上方加蓋不銹鋼蓋板。

4．4．4所有排水管出水口應(yīng)有濾網(wǎng)或沉淀池，由后勤負(fù)責(zé)廢水處理。5.監(jiān)督：

5．1 品管處檢驗(yàn)課每月一次對(duì)車(chē)間水質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)監(jiān)控，并提供水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告。5．2 車(chē)間主管對(duì)水的使用操作作經(jīng)常性檢查。6 相關(guān)文件：

《二氧化氯使用規(guī)定》 7.記錄表格：

《清洗消毒工作記錄表》 洗手消毒及衛(wèi)生間設(shè)施管理規(guī)范

1． 目的：

保證洗手、手消毒設(shè)施及衛(wèi)生間設(shè)施合理配置，正確使用，確保消毒效果，控制人員的衛(wèi)生，防止交叉染污，保證產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。2． 適用范圍：

洗手、消毒設(shè)施、衛(wèi)生間設(shè)施、環(huán)境、人員的衛(wèi)生控制。3．

職責(zé)：

3．1各生產(chǎn)處負(fù)責(zé)洗手、消毒設(shè)施、衛(wèi)生間設(shè)施的管理，確保功能完好；品管處負(fù)責(zé)對(duì)洗手、消毒的效果進(jìn)行不定期抽查。

3．2教育課負(fù)責(zé)對(duì)全公司的員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)和再培訓(xùn)。3．3車(chē)間主管負(fù)責(zé)監(jiān)督班前、班中的洗手、消毒。

3．4班組長(zhǎng)對(duì)新進(jìn)員工洗手、消毒、衛(wèi)生間設(shè)施的具體操作及正確使用進(jìn)行培訓(xùn)。3．5維修中心負(fù)責(zé)衛(wèi)生設(shè)施的維修、保養(yǎng)。

4．手的清洗、消毒設(shè)施及鞋的消毒設(shè)施的管理要求： 4．1 洗手、消毒設(shè)施：

4．1．1消毒設(shè)施必須適用于食品行業(yè)對(duì)環(huán)境、設(shè)備、人員的消毒，消毒劑有國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的試驗(yàn)報(bào)告，或公認(rèn)安全的或經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)驗(yàn)證效果的。4．1．2車(chē)間使用的洗手水龍頭應(yīng)為非手動(dòng)開(kāi)關(guān)。

4．1．3盛放濃度為50ppm的206消毒液所用的塑料盆、容器的位置、高度應(yīng)便于消毒。4．1．4干手器必須安全、有效，能夠在洗手后使手部快速干燥，數(shù)量可滿足要求。

4．1．5車(chē)間消毒用的濃度為75%酒精須符合食品級(jí)要求，標(biāo)識(shí)清楚，放置位置、高度應(yīng)在安全、明顯處，方便使用。

4．2

工作鞋消毒設(shè)施及規(guī)定：

4．2．1設(shè)施：在車(chē)間或衛(wèi)生間出口處，必要時(shí)可設(shè)靴/鞋消毒池或墊，消毒墊和消毒池使用的206消毒液濃度為100ppm，一般4-6h更換并重新配制，現(xiàn)用現(xiàn)配。4．2．2出衛(wèi)生間進(jìn)車(chē)間前須對(duì)靴、鞋進(jìn)行消毒。

4．3

消毒劑的使用：車(chē)間使用的消毒劑為75%的食用酒精或206消毒劑（二氧化氯）。206消毒劑使用對(duì)象、方法、配比濃度、消毒時(shí)間等依照《二氧化氯使用規(guī)定》執(zhí)行。4．4

洗手、消毒的方法和頻率及監(jiān)督：

4．4．1方法：清水洗手（包括手臂裸露部分）→擦拭皂液清洗→沖凈皂液→用干手器干手→用75%酒精消毒。4．4．2頻率：

4．4．2．1 每次進(jìn)入車(chē)間開(kāi)始工作前。4．4．2．2從事與生產(chǎn)加工無(wú)關(guān)活動(dòng)后，如上衛(wèi)生間、接觸嘴、鼻子等污染物、喝水、倒垃圾、運(yùn)輸或搬運(yùn)物品、清理污物、打電話等。

4．4．2．3潔凈區(qū)每隔1.5--2h需用75%酒精對(duì)手部進(jìn)行一次消毒。4．4．3

鞋消毒的方法和頻率：

4．4．3．1方法：在經(jīng)過(guò)消毒池或消毒墊時(shí)，雙腳必須踏過(guò)池中的消毒水或踩消毒墊時(shí)雙腳必須踩碎步踏過(guò)，確保對(duì)鞋底的消毒。消毒池中消毒水206的濃度為100ppm。4．4．3．2頻率：每次上衛(wèi)生間、鞋接觸污物時(shí)都須消毒。4．5 衛(wèi)生間設(shè)施及衛(wèi)生管理： 4．5．1 設(shè)施要求：

4．5．1．1生產(chǎn)車(chē)間的衛(wèi)生間應(yīng)設(shè)置在車(chē)間外側(cè)，備有洗手消毒設(shè)施和排氣裝置，衛(wèi)生間出入口不得正對(duì)車(chē)間出入口，要避開(kāi)通道。排污管道與車(chē)間排水管道分開(kāi)設(shè)置。4．5．1．2配有更衣?lián)Q鞋設(shè)施，設(shè)置有滅蠅燈，配有紙簍。4．5．1．3衛(wèi)生間需通風(fēng)良好，地面干燥，保持清潔衛(wèi)生。4．5．2 衛(wèi)生管理：

4．5．2．1入廁前須更衣?lián)Q鞋，便后沖廁，出衛(wèi)生間進(jìn)車(chē)間前要洗手消毒及鞋消毒。

4．5．2．2衛(wèi)生間要保持負(fù)壓，往外排風(fēng)，要求有專(zhuān)人負(fù)責(zé)清潔消毒。監(jiān)督人員的使用情況并作好《清洗消毒工作記錄表》。5．監(jiān)督：

5．1

洗手消毒、鞋消毒監(jiān)督：

5．1．1車(chē)間與衛(wèi)生間的清潔員每天至少檢查兩次清洗消毒設(shè)施的清潔與完好情況，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

5．1．2所有員工每天上班前應(yīng)對(duì)手部進(jìn)行清洗、消毒、及鞋底消毒。車(chē)間工段主管安排專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督檢查，記錄在《食品加工衛(wèi)生檢查記錄表》。

5．1．3品管處品管二課每月至少一次對(duì)員工的手部進(jìn)行抽檢，監(jiān)督員工洗手消毒情況。5．1．4對(duì)檢查有問(wèn)題時(shí)的報(bào)告和處理方式：

5．1．4．1品管處品管二課檢查發(fā)現(xiàn)不符要求的，由車(chē)間主管提出改正措施并監(jiān)督實(shí)施，車(chē)間工段主管對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行《洗手消毒及衛(wèi)生間設(shè)施管理規(guī)范》的教育及適當(dāng)處罰，對(duì)累教不改者調(diào)離生產(chǎn)崗位。5．2衛(wèi)生間監(jiān)督：

衛(wèi)生間清潔員每天至少兩次對(duì)衛(wèi)生間的設(shè)施進(jìn)行檢查, 對(duì)上衛(wèi)生間人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

6、參照文件：

GB14881-94《食品企業(yè)衛(wèi)生通用規(guī)范》之相關(guān)要求 《二氧化氯使用規(guī)定》

7、記錄表格： 《清洗消毒工作記錄表》 《食品加工衛(wèi)生檢查表》 《衛(wèi)生間清洗消毒工作記錄表》 防止食品被污染物污染管理規(guī)范

1． 目的：

防止食品、食品的包裝材料和與食品接觸的表面被微生物、化學(xué)品及物理的污染物污染。2． 適用范圍：

對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)環(huán)境的微生物、化學(xué)物品、物理的污染進(jìn)行控制，防止食品被污染。3．

職責(zé)：

3．1品管處品管二課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、確認(rèn)、監(jiān)督，并定期對(duì)食品抽檢。

3．2車(chē)間內(nèi)所有管理人員及生產(chǎn)人員對(duì)污染源，有可能被污染的情況進(jìn)行防止與控制，同時(shí)，對(duì)被污染的食品進(jìn)行處理，確保食品安全衛(wèi)生。3．3維修中心負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)。4．內(nèi)容：

4．1對(duì)食品可能造成化學(xué)污染的清洗劑、潤(rùn)滑油、燃料、殺蟲(chóng)劑等化學(xué)品，車(chē)間要明確標(biāo)識(shí)，制定隔離措施，遠(yuǎn)離生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，防止被誤用，依照《有毒化學(xué)品的標(biāo)識(shí)，貯存及使用管理規(guī)范》執(zhí)行。4．2 冷凝水和清潔水的管理：

4．2．1空調(diào)管道、水管等表面容易形成冷凝水，要求經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)用毛巾擦拭干凈，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。對(duì)包裹有保溫棉的冷凝水管及其它設(shè)備要每月檢查一次保溫棉的包裹完好情況，對(duì)破損、脫落、不能滿足要求的部分應(yīng)及時(shí)聯(lián)系維護(hù)，并在《車(chē)間設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中記錄。

4．2．2生產(chǎn)時(shí)，對(duì)有集聚的冷凝水的玻璃用經(jīng)過(guò)50ppm的206消毒液消毒過(guò)的毛巾每2h擦拭干凈。4．2．3生產(chǎn)過(guò)程中清潔用水臟污后，應(yīng)即時(shí)更換，在指定地點(diǎn)傾倒（清潔間污水排放處）。4．2．4洗手、擦玻璃，擦墻壁、沖洗地面時(shí)，注意防止水的飛濺而造成污染。玻璃及墻壁清潔宜在班前或班后停止生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行。

4．2．5對(duì)容易產(chǎn)生熱蒸氣的區(qū)域，應(yīng)保持通風(fēng)，防止冷凝水滴的形成。4．3地面、墻壁和天花板的管理

4．3．1地面須經(jīng)常保持干凈清潔、無(wú)積水、雜物、灰塵、粉塵、餅屑、油污，班后對(duì)高清潔區(qū)要先清除殘?jiān)?，再?%堿液刷洗，再用清水擦洗干凈，最后用100ppm的206消毒液進(jìn)行消毒。消毒操作參照《二氧化氯使用規(guī)定》

4．3．2每班至少一次對(duì)墻壁進(jìn)行擦拭，每月至少一次對(duì)天花板、管道、線槽等用抹布擦拭干凈，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。4．4．物料的管理：

4．4．1從車(chē)間外進(jìn)入車(chē)間內(nèi)的任何原輔材料、設(shè)備及其他物品的表面必須干凈清潔，若表面有灰塵、水滴、油污、雜物等必須用抹布清潔干凈后方可進(jìn)入。4．4．2蜜糖的果胚在進(jìn)入車(chē)間前要先清理包裝表面的灰塵等雜物，進(jìn)入車(chē)間后，及時(shí)研磨裝桶待用。蜜冬瓜胚進(jìn)入車(chē)間前先去除外包裝，進(jìn)入車(chē)間后再去除內(nèi)包裝，研磨裝桶待用。

4．4．3盛果醬的桶必須保持桶壁、蓋的干凈清潔，每班至少用清水擦拭一次，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．4．4與食品直接接觸的包裝材料必須提供合格的檢驗(yàn)報(bào)告單，存放在內(nèi)包裝材料間，每日燈班前、班后用紫外燈滅菌10-15min，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

4．4．5各種原輔材料、成品不能混放，存放區(qū)要經(jīng)常保持干凈清潔、通風(fēng)、防潮、防霉、防鼠，按規(guī)定離地離墻放置。

4．5．每次停產(chǎn)后應(yīng)進(jìn)行全面清潔，包括天花、高空線槽、管道、紗窗、日光燈護(hù)罩、空調(diào)表面等；日光燈護(hù)罩每月檢查一次護(hù)罩的松緊狀態(tài)及完好情況。

4．6．成品必須經(jīng)過(guò)金屬檢測(cè)機(jī)檢測(cè)，去除原料、生產(chǎn)過(guò)程中可能攜入的金屬物等物理危害。4．7脫盤(pán)區(qū)、內(nèi)包裝區(qū)，每日班后用250ppm二氧化氯熏蒸，在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。5．監(jiān)控：

5．1品管處品管二課每周一次對(duì)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境等進(jìn)行稽核，每月對(duì)脫盤(pán)區(qū)、內(nèi)包裝區(qū)的空氣沉降菌至少進(jìn)行1~2次監(jiān)測(cè)，品管處檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果不符要求的由品管二課提出改善建議，車(chē)間負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)工作。

5．2車(chē)間主管、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作過(guò)程的檢查與監(jiān)督，并落實(shí)對(duì)各種可能發(fā)生的微生物的、化學(xué)的和物理的污染物進(jìn)行控制。6．相關(guān)文件及附件

《二氧化氯使用規(guī)定》 7． 表格

《原物料進(jìn)料檢查記錄表》 《清洗消毒工作記錄表》

《車(chē)間設(shè)備日常點(diǎn)檢表》

蟲(chóng)害的防治管理規(guī)范

1、目的：

防治蚊子、蒼蠅、蟑螂、老鼠和其它昆蟲(chóng)等將病原體帶入車(chē)間，確保產(chǎn)品安全。

2、范圍：

車(chē)間及其通道、倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)內(nèi)的所有區(qū)域。

3、定義：

4、職責(zé)

4．1品管處負(fù)責(zé)選擇殺蟲(chóng)劑及提供正確的使用方法，負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)蟲(chóng)害防治工作效果的稽查。4．2后勤處負(fù)責(zé)蟲(chóng)害殺滅的執(zhí)行工作和對(duì)外聯(lián)系滅鼠工作，負(fù)責(zé)滅鼠工作效果的檢查。4．3車(chē)間負(fù)責(zé)檢查蟲(chóng)害狀況，對(duì)執(zhí)行防鼠、滅蟲(chóng)工作的效果進(jìn)行檢查，并提報(bào)異常問(wèn)題。4．4維修中心負(fù)責(zé)防鼠、滅蟲(chóng)設(shè)施的完善。

5、車(chē)間蟲(chóng)害防治要求：

5．1車(chē)間所有與外界相接的出入口應(yīng)安裝風(fēng)簾或門(mén)簾，非密封的窗戶、排風(fēng)口等應(yīng)安裝紗窗等設(shè)施。5．2車(chē)間入口處及過(guò)道可安裝滅蠅燈，滅蠅燈開(kāi)啟時(shí)間為17：00－7：00，滅蠅燈必須遠(yuǎn)離食品生產(chǎn)區(qū)域2米以上，燈管及周邊必須每天清潔，對(duì)滅蠅燈清潔、滅蟲(chóng)情況在《滅鼠、殺蟲(chóng)記錄表》中記錄。5．3車(chē)間清潔員每日清潔并檢查過(guò)道紗窗密封情況，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)聯(lián)系維修中心進(jìn)行維修或更換。4． 4間所有下水管道口應(yīng)安裝過(guò)濾網(wǎng)并有水封設(shè)施，以防鼠、防蟲(chóng)、防異味。

5．5衛(wèi)生清潔后應(yīng)保持地面干燥，清洗間應(yīng)保持干燥無(wú)積水，清洗臺(tái)每3天拆洗一次；每班清洗完畢后，清洗間地面用100ppm二氧化氯消毒液消毒一遍，刮干積水，并在《清洗消毒工作記錄表》中記錄。

5．6車(chē)間地面不得有積水。

5．7車(chē)間內(nèi)部應(yīng)盡量將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)行清理，防止出現(xiàn)衛(wèi)生死角。

5．8拖把、抹布等清潔用具應(yīng)每天洗凈消毒，使用50ppm的206消毒液浸泡10min后擰干或晾干，以防止孳生蚊蠅，并記錄在《清洗消毒工作記錄表》中。

5．9車(chē)間每月至少實(shí)施一次全面殺蟲(chóng)，在《滅鼠、殺蟲(chóng)記錄表》中記錄；殺蟲(chóng)前需對(duì)設(shè)備、原輔料等做好防護(hù)措施。

5．10對(duì)車(chē)間各入口處的線槽及區(qū)域間線槽、洞口實(shí)施密封，防止老鼠進(jìn)入。

5．11在車(chē)間內(nèi)部根據(jù)老鼠的路線選點(diǎn)放置粘鼠板，并作好捕鼠圖，張榜告示，以免員工誤踩，并作好《滅鼠、殺蟲(chóng)記錄表》記錄。車(chē)間內(nèi)部禁止使用鼠藥滅鼠。

5．12對(duì)連通廠區(qū)的大門(mén)（如倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間的大門(mén)等）要求關(guān)閉時(shí)底部離地的縫隙不超過(guò)6mm，以防止老鼠的進(jìn)入。

5．13車(chē)間廢棄物、廢品等，根據(jù)情況及時(shí)送出車(chē)間。5．14廠區(qū)內(nèi)其他區(qū)域蟲(chóng)害控制：由后勤處總務(wù)課負(fù)責(zé)實(shí)施，參照ISO9000《昆蟲(chóng)控制程序》和ISO9000《鳥(niǎo)類(lèi)控制程序》執(zhí)行。

5．15鼠害控制：由后勤處總務(wù)課負(fù)責(zé)委托專(zhuān)業(yè)滅鼠公司實(shí)施，參照ISO9000《鼠害控制程序》執(zhí)行。6．監(jiān)控：

6．1由品管處組織對(duì)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、及廠區(qū)的滅鼠、滅害蟲(chóng)情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)滅蟲(chóng)、鼠情況每季發(fā)放問(wèn)卷進(jìn)行效果評(píng)估，對(duì)不理想狀況進(jìn)行改進(jìn)，對(duì)需采取措施的區(qū)域進(jìn)行調(diào)整。6．2發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害異常的情況（如老鼠出入）應(yīng)向品管處報(bào)告以便及時(shí)采取改進(jìn)措施。6．3車(chē)間每日檢查滅蟲(chóng)、滅鼠的情況，在《滅鼠、殺蟲(chóng)記錄表》中記錄 7．相關(guān)文件

《二氧化氯使用規(guī)定》 《滅蠅燈的使用規(guī)定》 8．記錄表格

《清洗消毒工作記錄表》

《滅鼠合同》

《鼠藥放置分布圖》

《殺蟲(chóng)劑的使用記錄》

《鼠藥檢測(cè)記錄》

《鼠藥放置記錄》

《滅鼠效果檢測(cè)記錄》雇員健康與衛(wèi)生管理規(guī)范

1、目的：

保證生產(chǎn)人員的健康及衛(wèi)生狀況，確保產(chǎn)品的安全。

2、范圍：

車(chē)間全體生產(chǎn)人員。

3、職責(zé)：

3．1品管處品管二科負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員衛(wèi)生狀況的稽查。3．2教育課負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的崗前培訓(xùn)和再教育。

3．3生管課負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定的衛(wèi)生部門(mén)每年對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行一次體檢。3．4人力課負(fù)責(zé)制定體檢計(jì)劃及保存員工的個(gè)人檔案。3．5生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)員工衛(wèi)生狀況的檢查及在崗培訓(xùn)。

4、管理規(guī)定： 4．1

健康要求：

4．1．1與食品直接接觸的車(chē)間所有員工、管理人員及檢驗(yàn)人員，必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗。

4．1．2新進(jìn)員工上崗前，須先經(jīng)過(guò)衛(wèi)生培訓(xùn)教育，方可上崗。

4．1．3與食品直接接觸的車(chē)間所有員工、管理人員及檢驗(yàn)人員，每年至少進(jìn)行一次體檢，體檢合格后，方可繼續(xù)上崗。

4．1．4患有以下疾病的人員不得從事直接接觸食品的工作：病毒性肝、活動(dòng)性肺結(jié)核、腸傷寒及其帶菌者、細(xì)菌性痢疾及其帶菌者，化膿性或滲出性屬皮膚病患者；以上患者痊愈后必須經(jīng)過(guò)體檢合格后方能上崗。

4．1．5上崗時(shí)，員工要做好個(gè)人衛(wèi)生、防止污染食品。

4．1．6受外創(chuàng)傷的作業(yè)人員應(yīng)立即調(diào)離從事直接接觸食品的崗位，外傷愈合后方能繼續(xù)上崗。4．1．7雇員個(gè)人衛(wèi)生要求：

參照GB14881-94《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。

4．1．8進(jìn)入車(chē)間其他人員（包括參觀人員）參照4.1.7要求。5． 監(jiān)控：

5．1班組長(zhǎng)在班前、班中對(duì)員工的洗手、消毒情況進(jìn)行監(jiān)督

5．2班組長(zhǎng)在安排工作或生產(chǎn)過(guò)程中注意觀察員工的精神和身體狀況，對(duì)有咳嗽、流鼻涕、感冒及其它異常狀況的人員，給予重新安排到非加工區(qū)工作或安排輪休。

5．3工作過(guò)程中，不小心導(dǎo)致手部外傷的，立即調(diào)離從事直接接觸食品的崗位，經(jīng)包扎治療、戴上防護(hù)手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。

5．4車(chē)間班長(zhǎng)在班前會(huì)、班后會(huì)上，每周至少兩次不定期的檢查員工個(gè)人衛(wèi)生狀況，車(chē)間工段每周至少一次檢查員工個(gè)人衛(wèi)生狀況，并在《食品加工衛(wèi)生檢查表》上如實(shí)記錄，追蹤。5．5生管課不定期抽查員工的個(gè)人衛(wèi)生狀況，不符者給予張榜公告并責(zé)令改正。6．參照文件： GB14881-94《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》之個(gè)人衛(wèi)生與健康要求。7．記錄表格：

《食品加工衛(wèi)生檢查表》 《餡餅車(chē)間教育面談?dòng)涗洝? 有毒化學(xué)品的標(biāo)識(shí)、貯存、使用管理規(guī)范

1．目的：

確保有毒化學(xué)品的正確選購(gòu)、存放、使用，保障人員及產(chǎn)品的安全。2．適用范圍：

車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等加工、儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)所使用的有毒化學(xué)品。3．定義：

有毒化學(xué)品是指人體因不慎接觸、吸入或誤食用后，可能引起中毒的化學(xué)物品。4．

職責(zé)：

4．1品管處負(fù)責(zé)認(rèn)定批準(zhǔn)使用有毒化學(xué)品的品種并制定《準(zhǔn)用有毒化學(xué)品一覽表》，監(jiān)督存放，指導(dǎo)使用。

4．2后勤處按品管處提供的要求采購(gòu)、儲(chǔ)存及發(fā)放。4．3車(chē)間負(fù)責(zé)正確的使用、標(biāo)識(shí)及貯存管理。5．有毒化學(xué)品的管理： 5．1

采購(gòu)：

5．1．1采購(gòu)的有毒化學(xué)品必須經(jīng)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)鑒定認(rèn)可，并具有相關(guān)合格報(bào)告，必須是國(guó)家允許使用的化學(xué)品。

5．1．2車(chē)間內(nèi)使用化學(xué)品必須是食品級(jí)的，并且有國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告或公認(rèn)的安全品。5．1．3由品管制定和適時(shí)更新《準(zhǔn)用有毒化學(xué)品一覽表》，并發(fā)放給采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)及各生產(chǎn)單位，作為采購(gòu)、貯存和使用的依據(jù)。5．2存放：

5．2．1有毒化學(xué)品必須單獨(dú)存放于陰涼、干燥、通風(fēng)的區(qū)域，設(shè)專(zhuān)柜加鎖管理。5．2．2有毒化學(xué)品必須遠(yuǎn)離火源，密封，避光或根據(jù)其產(chǎn)品標(biāo)簽要求的條件貯存。5．2．3車(chē)間有毒化學(xué)品的管理必須由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員，專(zhuān)人管理，專(zhuān)人使用。5．2．4洗滌劑、消毒劑應(yīng)與潤(rùn)滑劑分開(kāi)存放。5．3

標(biāo)識(shí)：

5．3．1有毒化學(xué)品的包裝物和容器外表上必須做“×××有害品”標(biāo)識(shí)。5．3．2用標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)板標(biāo)示，并寫(xiě)明品名、日期、濃度、管理人等。5．4

使用管理：

5．4．1洗衣粉：用于拖地、擦拭墻面、清洗抹布、油垢等，使用濃度為1－3%。5．4．2酒精：配制濃度為75%，用于與食品表面接觸的工器具、設(shè)備、人員手的消毒。5．4．3洗手皂：用于手的清洗去污。

5．4．4 206消毒片劑：用于工器具、手、設(shè)備、管道的消毒，使用參照《二氧化氯使用規(guī)定》。5．4．5氫氧化鈉（NaOH）：用于隧道爐鏈條、管道的浸泡，除去污垢，積碳等，配制濃度為1%－3%.5．4．6潤(rùn)滑油：用于設(shè)備的潤(rùn)滑。

5．4．7防銹劑：用于機(jī)器設(shè)備表面的防銹。

5．4．8殺蟲(chóng)劑：用于車(chē)間內(nèi)環(huán)境的殺蟲(chóng)。具體實(shí)施由后勤負(fù)責(zé)。

5．4．9洗衣粉、氫氧化鈉、酒精貯存于衛(wèi)生用具間；206消毒片劑由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一領(lǐng)取、保存、管理、發(fā)放，由受過(guò)培訓(xùn)的專(zhuān)人使用；潤(rùn)滑油、防銹劑貯存于車(chē)間維修房，由維修工保存及使用。5．4．10有毒化學(xué)品均須實(shí)行使用登記制度。6．

監(jiān)督：

6．1品管處品管二課對(duì)有毒化學(xué)品的標(biāo)記、貯存、使用及記錄進(jìn)行監(jiān)控，在《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不定期稽核表》中記錄。

6.2主管監(jiān)督有毒化學(xué)品的管理及使用。

6．3班組長(zhǎng)檢查與監(jiān)督員工有毒化學(xué)品的具體使用，并在《有毒化學(xué)品使用記錄表》中記錄。7．相關(guān)文件：

《準(zhǔn)用有毒化學(xué)品一覽表》 8．記錄表格：

《有毒化學(xué)品使用記錄表》 預(yù)防交叉污染管理規(guī)范

1．目的：

為確保人流、物流、空氣流、水流的合理流向，防止不衛(wèi)生的物品可能對(duì)食品、食品包裝和其它與食品接觸的表面造成污染，及未加工品、半成品和熟制品的交叉污染，確保產(chǎn)品安全。2．范圍：

適用于生產(chǎn)車(chē)間所有進(jìn)出入的人員、物品、空氣、車(chē)間內(nèi)的環(huán)境。3．定義：

交叉污染：通過(guò)生的原料、食品加工者或食品加工環(huán)境把生物的、化學(xué)的、物理的污染物轉(zhuǎn)移到食品中的過(guò)程。4．

職責(zé)：

4．1品管處負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間內(nèi)所有人員、物品、車(chē)間內(nèi)的環(huán)境進(jìn)行不定期抽檢，對(duì)微生物進(jìn)行監(jiān)控。4．2車(chē)間主管負(fù)責(zé)防止交叉污染執(zhí)行狀況的監(jiān)督。4．3班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)具體實(shí)施及員工的教育、宣導(dǎo)。5．

管理規(guī)定：

5．1各車(chē)間分樓層繪制“平面布局圖”，對(duì)人流、物流、空氣流、水流的流向做出明確規(guī)定：人流的流向從高潔區(qū)到低潔區(qū)；物品的流向從原料、半成品、成品到包裝；空氣的流向從高清潔區(qū)向次清潔區(qū)流動(dòng)，與物品的流向相反；水流的流向從高潔區(qū)到低潔區(qū)或直接排入下水管道。各個(gè)流向不允許倒流。5．2各相關(guān)的人流、物流通道及出入口，各潔凈區(qū)域必須做出流向和區(qū)域“標(biāo)識(shí)牌”，作為正確的人流、物流方向指引。

5．3

人員及人流的控制：

5．3．1生產(chǎn)人員必須在更衣室（一次）換上清潔的工作服、鞋，戴上發(fā)罩、工作帽、口罩后進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。在車(chē)間入口處洗手、消毒，按“車(chē)間平面布局結(jié)構(gòu)圖”標(biāo)示的人流通道按留向行走進(jìn)入各自操作區(qū)域。

5．3．2進(jìn)入脫盤(pán)區(qū)、小包區(qū)前，先進(jìn)行二次更衣再進(jìn)入作業(yè)區(qū)，二次更衣室每日班前應(yīng)先用紫外燈滅菌10--15min。

5．3．3禁止生產(chǎn)人員穿工作服、鞋、戴工作帽、發(fā)罩等進(jìn)入衛(wèi)生間，或離開(kāi)加工場(chǎng)所。5．3．4禁止低潔凈區(qū)與高潔凈區(qū)人員相互串崗。

5．3．5外來(lái)人員（包括參觀人員）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須按生產(chǎn)人員的規(guī)定執(zhí)行。5．3．6人員跨區(qū)域作業(yè)時(shí)，應(yīng)由高潔區(qū)進(jìn)入低潔區(qū)。5．4

物品及物流的控制

5．4．1車(chē)間物流按車(chē)間“平面布局圖”標(biāo)示的物流方向流動(dòng)。

5．4．2生產(chǎn)用具與清潔用具應(yīng)分開(kāi)存放于通風(fēng)、干燥處并標(biāo)識(shí)，防止誤用、混用。

5．4．3低潔凈區(qū)與高潔凈區(qū)的生產(chǎn)用具必須分開(kāi)使用，生產(chǎn)用具從低潔凈區(qū)進(jìn)入高潔凈區(qū)前，應(yīng)先清 洗再用75%酒精噴灑消毒后方能進(jìn)入。

5．4．4衛(wèi)生用具禁止放在加工現(xiàn)場(chǎng)，確需要使用的，應(yīng)定點(diǎn)標(biāo)識(shí)存放。

5．4．5內(nèi)包材領(lǐng)入車(chē)間后，先拆除外箱，用專(zhuān)用小推車(chē)?yán)雰?nèi)包材儲(chǔ)存間，再去除外包裝膜，上包材架暫存。

5．4．6有毒化學(xué)品使用依照《有毒化學(xué)品的貯存、標(biāo)識(shí)、使用管理規(guī)范》執(zhí)行。5．5

氣流的控制：

5．5．1依照各車(chē)間“平面布局圖”上之規(guī)定，對(duì)應(yīng)保持正壓、負(fù)壓的區(qū)域應(yīng)予以保持。5．5．2高潔凈區(qū)應(yīng)保持正壓，確?？諝庥筛邼崈魠^(qū)流向低潔凈區(qū)。

5．5．3若高潔凈區(qū)以送鮮風(fēng)維持正壓，送鮮風(fēng)設(shè)備應(yīng)有空氣過(guò)濾凈化裝置。5．6

廢棄物及垃圾的管理：

5．6．1垃圾桶、廢品桶應(yīng)分別標(biāo)識(shí)，采用腳踏式桶并加蓋。

5．6．2加工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的垃圾、廢品應(yīng)放入垃圾、廢品桶內(nèi)并及時(shí)清理。5．6．3垃圾、廢品裝滿后，應(yīng)扎緊袋口，及時(shí)運(yùn)出加工區(qū)。5．6．4車(chē)間地漏不使用時(shí)，應(yīng)合上不銹鋼蓋。

5．7

與食品直接接觸表面的清潔，參照《與食品接觸表面清潔管理規(guī)范》執(zhí)行。6． 8

個(gè)人衛(wèi)生，參照GB14881-94《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行。7．

監(jiān)控： 6、1品管處品管二課負(fù)責(zé)每周對(duì)車(chē)間內(nèi)所有人員、物品、車(chē)間內(nèi)的環(huán)境清潔狀況及人流、物流、空氣流、水流的執(zhí)行情況進(jìn)行一次不定期稽核，在《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不定期稽核表》中記錄，對(duì)原料、產(chǎn)品進(jìn)行生物、化學(xué)、物理的污染監(jiān)控。6、2生產(chǎn)過(guò)程中，車(chē)間主管、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)控、管理，確保規(guī)定得到貫徹執(zhí)行。7． 相關(guān)文件：

《有毒化學(xué)品的標(biāo)識(shí)，貯存及使用管理規(guī)范》 《二氧化氯使用規(guī)定》 8． 記錄表格：

《食品加工衛(wèi)生檢查表》

《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不定期稽核表》