第一篇：幼兒園基本情況及跟蹤整改計(jì)劃

幼兒園基本情況及跟蹤整改計(jì)劃

按照縣教育局辦公室文件《關(guān)于加強(qiáng)幼兒園教師隊(duì)伍建設(shè)與管理的通知》（博教辦【2012】490號(hào)）要求，為進(jìn)一步提高幼兒園的，我校與2012年11月27日對(duì)本轄區(qū)的二間幼兒園開展了檢查，具體情況匯報(bào)如下：

一、幼兒園的班級(jí)人員配備情況：

麻陂鎮(zhèn)中心幼兒園于2012年6月通過了市督導(dǎo)評(píng)估，被評(píng)為“惠州市一級(jí)幼兒園”，麻陂金搖籃幼兒園現(xiàn)正申報(bào)市一級(jí)幼兒園評(píng)估，二間幼兒園都按要求配備了兩教一保，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)，能有計(jì)劃定期進(jìn)行保教及保育培訓(xùn)。

二、幼兒園師德師風(fēng)建設(shè)情況：

麻陂鎮(zhèn)二間幼兒園在師風(fēng)建設(shè)方面，每年初，都能根據(jù)國內(nèi)教育教育形勢(shì)，結(jié)合自園教育實(shí)際，確定每年師德師風(fēng)建設(shè)主題，并圍繞主題開展一系列的教育活動(dòng)，如：開展“三愛三爭(zhēng)”教育活動(dòng)，即：愛崗位，爭(zhēng)做幼教改革的尖兵；愛學(xué)習(xí)，爭(zhēng)做新時(shí)期教書育人的能手；愛幼兒，爭(zhēng)做家長(zhǎng)和孩子們心目中的好老師。開展“修師德、鑄師魂，叔師表”及“三學(xué)”活動(dòng)（即：學(xué)規(guī)范<職業(yè)>，學(xué)綱要<公民道德建設(shè)實(shí)施綱要>，學(xué)習(xí)師德標(biāo)兵的優(yōu)秀事跡），保證每位幼兒教師把綱要、規(guī)范、師德模范作為一面鏡子，深刻反思自己的言行舉止，保證師德教育。

三、規(guī)范管理，嚴(yán)處違規(guī)違紀(jì)行為：

麻陂中心幼兒園、金搖籃幼兒園在教師管理方面能做到行政監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督相結(jié)合，建立幼兒園、家庭、社會(huì)三位一體的師德監(jiān)督機(jī)制。<1>組織建立內(nèi)部師德考核機(jī)制、建立教師的師德師風(fēng)檢查，將教師敬業(yè)愛生、為人師表等方面作為教師日常工作考核內(nèi)容之一。<2>幼兒園能聽取家長(zhǎng)意見，向家長(zhǎng)公布教師師德規(guī)范，設(shè)立家長(zhǎng)接待日，家長(zhǎng)信箱，公開幼兒園、教育局監(jiān)督電話，并將家長(zhǎng)的意見作為教師年終考核的主要依據(jù)。<3>聽取社會(huì)各界人士的意見，定期召開，公開教師師德承諾，參與教師考核，加強(qiáng)行為，<4>平等對(duì)待每一位幼兒，杜絕體罰及變相體罰孩子，出現(xiàn)安全問題將一票否決。

根據(jù)以上基本情況，我校將制定出如下的跟蹤計(jì)劃：

1、二年內(nèi)合理配置師資，完善幼教人員準(zhǔn)入條件，做到學(xué)歷達(dá)標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)“先培訓(xùn)，后上崗，不培訓(xùn)，不上崗”的要求。

2、要求各幼兒園要?jiǎng)?chuàng)設(shè)條件，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升幼教師隊(duì)伍整體整改。

3、按上級(jí)要求，制定幼兒園教師教育教學(xué)年度考核辦法，全面考核其德、能、勤、情況，與評(píng)優(yōu)、評(píng)先、晉級(jí)、職評(píng)結(jié)構(gòu)，對(duì)連續(xù)兩年考核不合格有要求幼兒園予以解聘。

4、充分尊重廣大幼兒園教師的勞動(dòng)創(chuàng)造，提高教師待遇，每年提升工資20%以上，每位教師要購買社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)，大力宣傳幼兒教師崇尚保教，引導(dǎo)社會(huì)理解，形成尊師重教的良好氛圍。

5、督促嚴(yán)防幼兒園教育“小學(xué)化”的傾向，優(yōu)化幼兒園內(nèi)部管理，推進(jìn)保教工作科學(xué)化。

6、要求各幼兒園要積極開展教研科研工作，加強(qiáng)學(xué)前教育教研機(jī)構(gòu)和建設(shè)，辦出特色。

第二篇：幼兒園整改計(jì)劃

2012年童興幼兒園

幼兒園整改小結(jié)

過去一年來,我園在學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,不斷加大力度改善幼兒園的辦園水平,加強(qiáng)了教師隊(duì)伍建設(shè),并建立健全各類制度.其辦園條件、常規(guī)管理、隊(duì)伍建設(shè)、安全衛(wèi)生、教育教學(xué)、保教質(zhì)量等基準(zhǔn)性指標(biāo)和辦園思想、園設(shè)設(shè)施、內(nèi)部管理、保教特色等特色性指標(biāo)不斷完善，將不足轉(zhuǎn)達(dá)化為優(yōu)勢(shì)，將資金不足演變?yōu)檗r(nóng)村的資源利用，真正的實(shí)現(xiàn)了辦低成本高質(zhì)量的幼兒園。

我園根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的建議并結(jié)合自身的現(xiàn)實(shí)情況將在今年做出相應(yīng)的整改，最大程度地為幼兒的成長(zhǎng)提供寬松、和諧、有益的成長(zhǎng)環(huán)境。具體整改報(bào)告如下：

一、擴(kuò)大教學(xué)場(chǎng)所

我園現(xiàn)擁有建筑一座，教室二間，室內(nèi)活動(dòng)室一間,廚房一間(并取得<<餐飲服務(wù)許可證>>),衛(wèi)生間一間(每天消毒不少于一次),保鍵室一間(配備衛(wèi)生消毒用品,以及一般外傷和常見病的藥品和設(shè)備)。

二、壯大師資力量

盡快配齊全幼兒園的工作人員：我園將按規(guī)定編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立園長(zhǎng)、教師、保育員、保健員和其他工作人員，并嚴(yán)格各工作人員職責(zé)，加強(qiáng)幼兒園的科學(xué)管理，逐步提高保育和教育質(zhì)量.三、根據(jù)《玩教具配備目錄》進(jìn)行比照，并結(jié)合本園的實(shí)際情況，酌情增加購置玩教具，由于各班內(nèi)幼兒手頭操作材料少，多數(shù)是一次性使用材料，不能反復(fù)使用，應(yīng)購置一部分高質(zhì)量的桌面材料、幼兒游戲材料，使鄉(xiāng)土資源與高檔材料相結(jié)合。為幼兒創(chuàng)設(shè)寬敞的教育環(huán)境，提供豐富的教育資源，盡可能地滿足幼兒多方面的需要。

四、幼兒健康檔案和教師成長(zhǎng)檔案的建設(shè)方面，是我園隊(duì)伍建設(shè)的薄弱環(huán)節(jié)，在教育教學(xué)方面，加大培訓(xùn)力度，采用“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的形式，結(jié)合我園的實(shí)際，推進(jìn)教育教學(xué)工作的發(fā)展。

五、衛(wèi)生保健工作

為了更進(jìn)一步提高保健工作質(zhì)量，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，指導(dǎo)今后的工作，特總結(jié)如下幾點(diǎn)：

1、每天堅(jiān)持晨檢及全日健康觀察制度，教師堅(jiān)持每天晨檢（巡檢），認(rèn)真做

2012年童興幼兒園

好一模、二看、三問、四查，每日進(jìn)行口腔消毒，把好病從口入關(guān)，園領(lǐng)導(dǎo)每天午檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。今年學(xué)有發(fā)現(xiàn)傳染病在園內(nèi)蔓延。

2、堅(jiān)持消毒隔離制度，教師每天都要用“84”消毒液抹桌椅門把、杯架、床架等幼兒摸到的地方，玩具、廁所、地面，空氣消毒每天用“紫外線燈”消毒，每周都要消毒并都要登記檢查，學(xué)期末進(jìn)行總評(píng)。

在提高幼兒食欲，幼兒的進(jìn)食的各種營(yíng)養(yǎng)成素的攝入基礎(chǔ)上，達(dá)到科學(xué)化，合理化，確保兒童生長(zhǎng)發(fā)育需要。

3、堅(jiān)持抓戶外活動(dòng)和體育鍛煉。老師根據(jù)幼兒年齡特點(diǎn)，每天堅(jiān)持戶外活動(dòng)兩小時(shí)以上，開展各種游戲活動(dòng)，讓幼兒能充分接收陽光的照射，促進(jìn)身體健康。

六、幼兒安全

幼兒園將利用各種途徑，對(duì)幼兒和家長(zhǎng)進(jìn)行安全知識(shí)的宣傳，特別是加強(qiáng)交通安全宣傳。對(duì)幼兒進(jìn)行衛(wèi)生安全教育并開展相關(guān)的活動(dòng)，使幼兒掌握一些自我保護(hù)的技能，提高幼兒的保護(hù)能力。在活動(dòng)中滲透有關(guān)的安全知識(shí)，讓幼兒知道110、120、119緊急呼叫電話的號(hào)碼和用途，遇到緊急情況，能呼叫求救,最大限 度地消除不安全因素。

童興幼兒園易海霞

2012年2月11日

第三篇：幼兒園整改計(jì)劃

山陽縣延坪鎮(zhèn)中心幼兒園素質(zhì)教育 督導(dǎo)評(píng)估“316 工程”整改工作計(jì)劃

根據(jù)縣教育督導(dǎo)室的安排，九月份以來，我校圍繞幼兒素質(zhì)教育督導(dǎo)評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)學(xué)校教育教學(xué)整體工作進(jìn)行了深入細(xì)致的自查自評(píng)。對(duì)制約我校發(fā)展以及常規(guī)管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)和問題進(jìn)行了梳理分析，研究制定了整改措施，完善了各項(xiàng)管理制度落實(shí)了崗位工作職責(zé)。為了認(rèn)真完成整改工作，全面提高我校實(shí)施素質(zhì)教育工作水平，對(duì)照《陜西省素質(zhì)教育督導(dǎo)評(píng)估316工程幼兒指標(biāo)體系》的要求，特制定本計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想 以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十八大精神為指針，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“育人為本，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育現(xiàn)代化水平，辦人民滿意的教育”的教育思想引導(dǎo)人生，學(xué)習(xí)成就未來”的教育精神，深化學(xué)校管理和教育教學(xué)改革，大力實(shí)施素質(zhì)教育，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu), 優(yōu)化教育資源配置，切實(shí)改善辦學(xué)條件,適應(yīng)新課程改革和社會(huì)發(fā)展的需要，促進(jìn)學(xué)校辦學(xué)水平和教育質(zhì)量的全面提高。

二、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：xxx 成 員：xx xx

三、整改措施

對(duì)照《陜西省學(xué)校發(fā)展水平督導(dǎo)評(píng)估316工程小學(xué)指標(biāo)體系》的要求對(duì)我校自查自評(píng)：

1、增加購置玩教具。

由于我園建園時(shí)間短，資金短缺，各班內(nèi)幼兒手頭操作材料少，應(yīng)購置一部分高質(zhì)量的桌面材料、幼兒游戲材料，使鄉(xiāng)土資源與高檔材料相結(jié)合。為幼兒創(chuàng)設(shè)寬敞的教育環(huán)境，提供豐富的教育資源，盡可能地滿足幼兒多方面的需要。

2、幼兒健康檔案和教師成長(zhǎng)檔案的建設(shè)方面，是我園隊(duì)伍建設(shè)的薄弱環(huán)節(jié)，我們將組織多數(shù)老師到結(jié)對(duì)幼兒園利津試驗(yàn)一幼參觀學(xué)習(xí)。在教育教學(xué)方面，加大培訓(xùn)力度，采用“走出去，請(qǐng)進(jìn)來”的形式，結(jié)合我園的實(shí)際，推進(jìn)教育教學(xué)工作的發(fā)展。

3、衛(wèi)生保健工作

為了更進(jìn)一步提高保健工作質(zhì)量，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出差距，指導(dǎo)今后的工作，特總結(jié)如下幾點(diǎn)：

（１）、每天堅(jiān)持晨檢及全日健康觀察制度，教師堅(jiān)持每天晨檢（巡檢），認(rèn)真做好一模、二看、三問、四查，每日進(jìn)行口腔消毒，減少傳染病的傳播。

(2)、堅(jiān)持消毒隔離制度，教師每天都要用“84”消毒液抹桌椅門把、杯架、床架等幼兒摸到的地方，玩具、廁所、地面，空氣消毒每天用“紫外線燈”消毒，每周都要消毒并都要登記檢查，學(xué)期末進(jìn)行總評(píng)。

（３）、學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)非常重視幼兒晨點(diǎn)，為了提高晨點(diǎn)質(zhì)量，配合領(lǐng)導(dǎo)抓好飲食衛(wèi)生，每天到廚房檢查及碗筷的消毒情況。在提高幼兒食欲，幼兒的進(jìn)食的各種營(yíng)養(yǎng)素的攝入基礎(chǔ)上，達(dá)到科 學(xué)化、合理化，確保兒童生長(zhǎng)發(fā)育需要。

（4）、堅(jiān)持抓戶外活動(dòng)和體育鍛煉。老師根據(jù)幼兒年齡特點(diǎn)，每天堅(jiān)持戶外活動(dòng)兩小時(shí)以上，開展各種游戲活動(dòng)，讓幼兒能充分接收陽光的照射，促進(jìn)身體健康。

四、整改計(jì)劃

（二）1、推進(jìn)園本教研，以研促教。教師結(jié)對(duì)，以老幫新，以新促老提高教師水平，促進(jìn)師幼互動(dòng)，和諧發(fā)展。

2、采用請(qǐng)進(jìn)來走出去的方法，加強(qiáng)橫向交流，學(xué)習(xí)市和其他兄弟幼兒園的教學(xué)教研經(jīng)驗(yàn)，提高我園辦園質(zhì)量。

3、有計(jì)劃地開展形式多樣、內(nèi)容豐富、行之有效的園本培訓(xùn)，并做好書面總結(jié)。

4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高教職工整體素質(zhì)扎實(shí)開展以新理念、新技能為重點(diǎn)的園本培訓(xùn)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，促使教師不斷更新觀念；優(yōu)化教師知識(shí)結(jié)構(gòu)，拓寬知識(shí)面，促進(jìn)教師專業(yè)素質(zhì)的不斷提高。將實(shí)施“教、研、訓(xùn)三位一體”的培訓(xùn)方式，并認(rèn)真落實(shí)分層培養(yǎng)目標(biāo)，促進(jìn)教師群體成長(zhǎng)。

五、整改措施

（三）1、讓每個(gè)教師都有機(jī)會(huì)參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，共同提高專業(yè)素質(zhì)。每期學(xué)習(xí)培訓(xùn)擬訂計(jì)劃，根據(jù)實(shí)際學(xué)習(xí)內(nèi)容要求，盡量讓每個(gè)教師都有機(jī)會(huì)參與。

2、抓好青年教師培養(yǎng)，建立名師、骨干教師和青年教師結(jié)對(duì)帶徒制度。教師經(jīng)常性的推門聽課。充分挖掘和利用社區(qū)資源，提高幼兒園教育質(zhì)量。

3.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高教職工整體素質(zhì)扎實(shí)開展以新理念、新技能為重點(diǎn)的園本培訓(xùn)，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，促使教師不斷更新觀念；優(yōu)化教師知識(shí)結(jié)構(gòu)，拓寬知識(shí)面，促進(jìn)教師專業(yè)素質(zhì)的不斷提高。將實(shí)施“教、研、訓(xùn)三位一體”的培訓(xùn)方式，并認(rèn)真落實(shí)分層培養(yǎng)目標(biāo)，促進(jìn)教師群體成長(zhǎng)。

第四篇：安全隱患整改跟蹤制度

安全隱患整改跟蹤制度

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”的方針，有效地遏制安全事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

一、目的：

安全隱患是發(fā)生人身傷害事故和設(shè)備事故的一大重要因素，各部門人員應(yīng)積極發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除隱患，減少事故發(fā)生，保護(hù)廣大職工在施工過程中的安全與健康。

二、范圍：

凡在工作生產(chǎn)中危及勞動(dòng)者安全和健康的因素以及行為。

三、措施：

1、嚴(yán)查隱患。一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患,現(xiàn)場(chǎng)施工人員應(yīng)立即認(rèn)真做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，除當(dāng)場(chǎng)整改的隱患外，均向責(zé)任部門發(fā)出《安全隱患整改通知書》，責(zé)令其限期整改，2、把握時(shí)間。現(xiàn)場(chǎng)施工人員務(wù)必在當(dāng)日之內(nèi)將《安全隱患整改通知書》交至工程處（安辦），以便報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)確定安全隱患整改跟蹤責(zé)任人。

3、及時(shí)跟蹤。施工班組應(yīng)根據(jù)《安全隱患整改通知書》內(nèi)容對(duì)整改對(duì)象進(jìn)行跟蹤督促、檢查，隨時(shí)掌握整改進(jìn)展情況。

4、清除隱患。根據(jù)隱患整改情況或整改期滿后，安辦組織相關(guān)人員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，若隱患尚未消除，則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，并繼續(xù)跟蹤整改，直至整改達(dá)標(biāo)為止。

江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司

石門縣冉閆公路工程S1合同段項(xiàng)目經(jīng)理部

2013年6月25日

第五篇：跟蹤檢查整改報(bào)告

****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目整改報(bào)告-----GSP

****藥業(yè)有限公司

整 改 報(bào) 告

二零一五年七月 認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目整改報(bào)告-----****食品藥品監(jiān)督管理局：

2015年**7日-**8日受廣東省食品藥品監(jiān)督管理局審評(píng)認(rèn)證中心委派，****食品監(jiān)督管理局對(duì)我公司進(jìn)行了藥品GSP認(rèn)證跟蹤檢查，檢查發(fā)現(xiàn)有0項(xiàng)嚴(yán)重缺陷，1項(xiàng)主要缺陷（*00801）和3項(xiàng)一般缺陷（08505、09001、02501）。針對(duì)這些缺陷，我公司及時(shí)進(jìn)行了整改并將整改結(jié)果提交給市局，雖無涉及重點(diǎn)缺陷項(xiàng)，但此結(jié)果也充分引起了我公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，意識(shí)到規(guī)范經(jīng)營(yíng)的重要性，知道了關(guān)系到藥品質(zhì)量的所有工作已經(jīng)事無巨細(xì)！公司領(lǐng)導(dǎo)立即通知全員召開了緊急會(huì)議，會(huì)議決定后期整改工作，以點(diǎn)帶面，圍繞新版GSP的各項(xiàng)要求，開展更加嚴(yán)格、完善、規(guī)范的整改。會(huì)議中深刻分析了導(dǎo)致每一項(xiàng)缺陷的根本原因,并據(jù)此做出了詳細(xì)的整改計(jì)劃,提出了有效的整改措施。以下將對(duì)整個(gè)整改情況進(jìn)行匯報(bào)和總結(jié)。

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)不達(dá)標(biāo)的4個(gè)條款，分別是：

1、02501 該企業(yè)的個(gè)別員工未進(jìn)行崗前培訓(xùn)。舉證：該企業(yè)的員工**峰2015年3月入職，5月任質(zhì)管員，查無崗前培訓(xùn)記錄。

2、08050 企業(yè)堆垛藥品未按要求堆放。舉證：注射用頭孢米諾鈉（批號(hào)：NJ50104）和注射用頭孢呋辛鈉（批號(hào)：E1412033）在待驗(yàn)區(qū)混垛。3、09001 該企業(yè)2月份藥品盤點(diǎn)表無復(fù)核人簽名。舉證：該企業(yè)2月份藥品盤點(diǎn)表無復(fù)核人簽名。

4、*00801 該企業(yè)在質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時(shí)，未開展內(nèi)審并記錄。舉證：該企業(yè)2015年6月15日核減中藥飲片經(jīng)營(yíng)范圍后，未組織開展內(nèi)審并記錄。

為此，公司馬上召開全員會(huì)議，總經(jīng)理***公布了《GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷 ****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目整改報(bào)告-----項(xiàng)目表》的檢查結(jié)果，并就此展開各崗位工作完成情況的討論、相關(guān)人員就檢查結(jié)果進(jìn)行自我工作檢討、總結(jié)等，會(huì)議中對(duì)整改計(jì)劃中的各項(xiàng)工作進(jìn)行了明確分工，且落實(shí)到人，限時(shí)整改。具體的整改情況如下： 1、02501 該企業(yè)的個(gè)別員工未進(jìn)行崗前培訓(xùn)。舉證：該企業(yè)的員工***峰2015年3月入職，5月任質(zhì)管員，查無崗前培訓(xùn)記錄。

問題分析：有按要求進(jìn)行相關(guān)人員的崗前培訓(xùn)，但檔案文件未及時(shí)規(guī)范編碼且擺放無序，導(dǎo)致文件查找困難。為了避免重要文件記錄丟失、損壞，必須立即對(duì)檔案柜進(jìn)行整理和規(guī)范管理。

整改措施：對(duì)所有紙質(zhì)版文件、記錄按年份整理和裝訂，進(jìn)行分類編碼，并按編號(hào)順序分類分區(qū)存放于檔案柜，便于隨時(shí)查閱，同時(shí)完善了《檔案管理制度》，嚴(yán)格要求檔案管理人員對(duì)該制度的學(xué)習(xí)與工作的落實(shí)，同時(shí)完善相對(duì)應(yīng)的電子文件夾檔案，便于同步管理。

主要負(fù)責(zé)人：**** 協(xié)助人員：黃** 整改完成時(shí)間：2015年*月13號(hào)前 2、08050 企業(yè)堆垛藥品未按要求堆放。舉證：注射用頭孢米諾鈉（批號(hào)：NJ50104）和注射用頭孢呋辛鈉（批號(hào)：E1412033）在待驗(yàn)區(qū)混垛。

問題分析：當(dāng)時(shí)購進(jìn)入庫的品種比較多，并由于質(zhì)量管理資料要求的嚴(yán)格性，少部分貨品的資料不能符合質(zhì)量管理要求，未準(zhǔn)予及時(shí)辦理入庫，由此，導(dǎo)致驗(yàn)收區(qū)貨物品種及數(shù)量比較多，收貨/保管員胡小林未及時(shí)處理情況并反應(yīng)給相關(guān)人員。

整改措施：馬上分類區(qū)分各待驗(yàn)收品種，“待驗(yàn)收”區(qū)域增加活動(dòng)性區(qū)域牌。****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目整改報(bào)告-----加強(qiáng)采購時(shí)雙方資料的符合性的溝通，加強(qiáng)倉儲(chǔ)人員的GSP工作意識(shí)，質(zhì)管部人員也應(yīng)加強(qiáng)巡視倉庫，及時(shí)、專業(yè)的負(fù)起“監(jiān)督、指導(dǎo) ”的工作責(zé)任。修改制度：收貨3天，相關(guān)資料等仍未達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，及時(shí)作退貨處理。

主要負(fù)責(zé)人：梁*** 協(xié)助人員：丁**** 整改完成時(shí)間: 2015年**13號(hào)前 3、09001 該企業(yè)2月份藥品盤點(diǎn)表無復(fù)核人簽名。舉證：該企業(yè)2月份藥品盤點(diǎn)表無復(fù)核人簽名。

問題分析：工作流程的實(shí)施不夠細(xì)致。

整改措施： 加強(qiáng)管理，加強(qiáng)各工作流程的培訓(xùn)，責(zé)任落實(shí)到各人、各崗位。主要負(fù)責(zé)人：***、梁** 協(xié)助人員：丁** 整改完成時(shí)間: 2015年**13號(hào)前

4、*00801 該企業(yè)在質(zhì)量管理體系關(guān)鍵要素發(fā)生重大變化時(shí)，未開展內(nèi)審并記錄。舉證：該企業(yè)2015年*月*日核減中藥飲片經(jīng)營(yíng)范圍后，未組織開展內(nèi)審并記錄。

問題分析： 我企業(yè)于2015年*月*日申請(qǐng)核減中藥飲片經(jīng)營(yíng)范圍，于*月*日領(lǐng)到新的藥品經(jīng)營(yíng)許可證，跟蹤檢查時(shí)，關(guān)于內(nèi)審的計(jì)劃方案已經(jīng)做好，但由于企業(yè)的部門分隔2地，人員較疏散，未及時(shí)開展內(nèi)審會(huì)議及相關(guān)工作。

整改措施：即時(shí)安排內(nèi)審工作會(huì)議，并展開內(nèi)審工作。主要負(fù)責(zé)人：***，協(xié)助人員：*** ****藥業(yè)有限公司

GSP認(rèn)證跟蹤檢查缺陷項(xiàng)目整改報(bào)告-----整改完成時(shí)間：2015年**13號(hào)前

為了共同的目標(biāo)——規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理工作，保證公司平臺(tái)穩(wěn)定，此次整改我公司要求所有部門及其負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)所屬人員的培訓(xùn)指導(dǎo)、督促和幫助，嚴(yán)格落實(shí)GSP的相關(guān)規(guī)定和公司質(zhì)量管理制度的實(shí)施，避免今后再出現(xiàn)認(rèn)識(shí)不到位，管理不到位的問題，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)優(yōu)質(zhì)規(guī)范以及經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量可靠。

公司于2015年**14日完成了所有整改工作。整改期間，我公司堅(jiān)持不放過任何不足，因?yàn)槿魏我粋€(gè)小缺陷都是影響公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和藥品質(zhì)量的隱患。借內(nèi)審之機(jī)，我公司在***董事長(zhǎng)的指示下、總經(jīng)理***的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)照廣東省藥品批發(fā)企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目145條規(guī)定進(jìn)行了全面自查，結(jié)果基本符合GSP要求。

我公司感謝各位領(lǐng)導(dǎo)為我公司的發(fā)展提出的寶貴意見，這些意見很好地指導(dǎo)了我們的整改工作。現(xiàn)在，我們已經(jīng)做好了各項(xiàng)整改，歡迎貴局再次蒞臨，對(duì)我們的工作給出批評(píng)指正！今后我公司將再接再厲，嚴(yán)格按照GSP及相關(guān)法律法規(guī)的要求,規(guī)范經(jīng)營(yíng)。我們相信****將在貴局的不斷教育、督促和扶持之下茁壯成長(zhǎng)，成為帶動(dòng)美麗韶城經(jīng)濟(jì)的星星之火！也希望在今后的日子里給于我們更多的支持與指導(dǎo)，謝謝！

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2015年*月*日